| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2003 | 56.56 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2003 | 68.03 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2003 | 28.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2003 | 403.38 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFOR ME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 86.20 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2003 | 357.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DE LINHAS INSTALA- DAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECI- BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2003 | 1306.00 | 00000000000000 | INST.BRAS.DE ADM.MUNICIPAL | PAGAMENTO DE ANUIDADE DO IBAM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2003 | 92.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | FORNECIMENTO DE 04 PASSAGENS PARA JOAO PESSOA E VICE VERSA, DESTINADAS AO MOTORISTA DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2003 | 297.40 | 00043609384468 | RESTAURANTE BOM PALADAR | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PARTICI- PANTES DA REUNIAO PRO-CARIRI, REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2003 | 43.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | FORNECIMENTO DE DOIS QUADROS CONFECCIONADOS EM ALUMINIO, COM MATERIAL POR CONTA DO EXECUTANTE, CON-FORME NOTA FISCAL 0288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2003 | 4.00 | 04749816000173 | CC MOTO PECAS - CICERO HONORIO BARBOSA | FORNECIMENTO DE UMA CAMARA DE AR PARA A BICICLETA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2003 | 107.74 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2003 | 135.71 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E REFEI-CAO , QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2003 | 15.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | FORNECIMENTO DE UM QUADRO CONFECCIONADO COM MATERIAL POR CONTA DO EXECUTANTE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 0292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2003 | 300.06 | 09303686000164 | CARTORIO DO I OFICIO | FORNECIMENTO DE 1.077 XEROX, 04 AUTENTICACOES, 03 RECONHECIMENTO DE FIRMAS, 03 PROCURACOES, 05 CERTIDAO E BUSCA, 01 REGISTRO DE ATA, DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2003 | 306.00 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS PARA VIAGENS COM O PRE-FEITO A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/01/2003 | 493.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/01/2003 | 120.70 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM QUANDO A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/01/2003 | 770.00 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES | PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA, PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO SEBRAE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/01/2003 | 990.00 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES | PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A RECIFE-PEPARTICIPAR DE REUNIOES NA DEFESA CIVIL, PRONAF E INCRA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/01/2003 | 7.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM A SERRA BRANCA, PRA PRESTACAO DE CONTAS DA JSM DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/01/2003 | 704.77 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O JANTAR DE CONFRA-TERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIOS E VERADORES, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2003 | 300.00 | 40892176000110 | JOFECO PROPAGANDA LTDA - ME | SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. 1334 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2003 | 50.00 | 00003464222489 | EDESIO VICENTE DA SILVA | PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA A REALIZACAO DO PROGRAMA VIOLA NORDESTINA, JUNTO A RADIO SANTA MA RIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2003 | 76.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECOM, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2003 | 80.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECOM, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO EM CONSERTO DE MOVEIS E MANUTENCAO DA SECOM, DURANTE O MES DE JA NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2003 | 80.50 | 09154691000152 | PLASTISPUMA - JOSE GERALDO BRANQUINHO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECOM, CONFORME NOTA FISCAL 0169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2003 | 120.70 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | FORNECIMENTO DE CD'S E FITAS KF VIRGENS UTILIZADOSPELA SECOM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2003 | 84.00 | 10758696000173 | GLOBO SOM- A. A. JERONIMO DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE SUORIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECOM, CONFORME NOTA FISCAL 2267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2003 | 100.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECOM, CONFORME NOTA FISCAL 000456 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2003 | 700.00 | 40892176000110 | JOFECO PROPAGANDA LTDA - ME | SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E EVENTOS DE INTERESSE PUBLICO DESTA PREFEITURA, RE LATIVO AO PERIODO DE 20/01 A 20/02/2003, CONFORME NFS. 1338 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/01/2003 | 62.10 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONAVAA EMATER, PARA FUNCIONAMENTO DA SECOM, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 24.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2003 | 4421.35 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A III COTA DEZEMBRO/2002, CONFORME RECIBO DE DEPOSITO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2003 | 2386.07 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A I COTAFPM JANEIRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2003 | 52.71 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2003 | 74.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2003 | 93.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2003 | 93.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2003 | 90.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2003 | 89.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2003 | 96.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2003 | 14.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2003 | 60.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CEF E BANCO REAL E COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2003 | 23.50 | 00081935137468 | PETRUCIO SANTOS DE ALMEIDA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE JOAO PESSOA/MONTEIRO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2003 | 6224.95 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO II COTAFPM JANEIRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2003 | 50.52 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2003 | 190.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 001163 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2003 | 417.90 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 00584 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2003 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DE OBRAS, CALENDARIO DE PA-GAMENTO E ASSUNTOS DO SETOR PESSOAL, DURANTE O MESDE JANEIRO/2003, CONFORME NFS. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2003 | 135.00 | 01972103000186 | NEW TIME INFORMATICA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2003 | 249.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 003049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2003 | 150.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | AQUISICAO DE UM MOTOR P/K-9, DESTINADO A GELADEIRADA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFOR-ME NOTA FISCAL 014972 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2003 | 144.60 | 00989523000102 | XSUNG IND.COM.EQUIP.ELETRONICO LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTAS FISCAIS 000924/5/6 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2003 | 105.00 | 10758696000173 | GLOBO SOM- A. A. JERONIMO DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 2265 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2003 | 95.00 | 01972103000186 | NEW TIME INFORMATICA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2003 | 80.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTU- CHOS HP-840 PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NFS. 001613 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2003 | 79.20 | 00989523000102 | XSUNG IND.COM.EQUIP.ELETRONICO LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM MONITOR PA-CKARD BELL E UMA CACULADORA OLIVETTI 812 DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS.001504 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2003 | 25.20 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN CAS, CONFORME NOTA FISCAL 005900 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2003 | 184.40 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2002CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2003 | 30.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE MATE- RIAIS DE INFORMATICA E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/01/2003 | 23.50 | 00081935137468 | PETRUCIO SANTOS DE ALMEIDA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/01/2003 | 28.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2003 | 20.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PA-RA CAMPINA GRANDE DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/01/2003 | 313.25 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME NFS. 00536 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/01/2003 | 631.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, CONFORME NOTAS FISCAIS 000139/40/41/42/43 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/01/2003 | 90.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO DESTAPREFEITURA, CONFORME NFS. 000040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/01/2003 | 20.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A SERRA BRANCAPARA PRESTACAO DE CONTAS DA JSM DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/01/2003 | 60.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FE DERAL E COMERCIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/01/2003 | 2492.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CIRCUITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2002CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/01/2003 | 61.58 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | FORNECIMENTO DE COPIAS DE PLANTAS DE TERRENOS DES-TA CIDADE, CONFORME NFS. 85374 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 210.96 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | PAGAMENTO DE ASSINATURA DA REVISTA VEJA PARA A BI-BLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2003 | 130.00 | 00097969729487 | MARCUS VINICIUS BARROS DE AZEVEDO | SERVICOS PRESTADOS EM TREINAMENTO DE ORDEM UNIDA MINISTRADO AOS ALUNOS ALUNOS DA ESCOLA TIRADENTES PARA APRESENTACOES EM EVENTOS REALIZADOS NESTA CI DADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 98.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2003 | 50.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2003 | 65.00 | 00065783379468 | VITAL JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2003 | 95.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2003 | 168.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DE LINHAS INSTALA- DAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME RECI BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2003 | 83.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | FORNECIMENTO DE 26 REPRODUCOES FOTOGRAFICAS PARA OVOLUME II DE RIQUEZAS HISTORICAS DESTE MUSEU, CON-FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2003 | 90.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE FOGOES DAS ESCOLAS TERCIO CALDEIRA, CICERO JUVINO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL000306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2003 | 30.00 | 00032336454491 | MARA TECIDOS | FORNECIMENTO DE PLASTICO E TECIDO PARA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2003 | 75.40 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL 1101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2003 | 165.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2003 | 84.50 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ESCOLA BRISA E ARAUJO VALENCA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2003 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DO CALENDARIO DE MATRICULASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CHAMADADE PROFESSORES PARA TREINAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFORME NFS. 3012 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2003 | 993.85 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 00 3050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2003 | 1683.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 003048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2003 | 254.85 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZER RA PARAGUAI, NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL 00 003052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2003 | 260.00 | 00069709173472 | PEDRO ROGERIO BARBOSA JERONIMO | SERVICOS DE DIVULGACAO EM PROPAGANDA VOLANTE NA CHAMADA PARA A MATRICULA DA REDE ESCOLAR MUNICIPALDURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2003 | 300.00 | 00048675466404 | CLAUDIO ROMERO FERREIRA LEITE | SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE FITAS DE VIDEODOS FILMES: A CANGA, PASSADOURO E TEMPO DE IRA, EMCORES, PARA APRESENTACOES NAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO, NO INCENTIVO A ARTE E CULTURA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2003 | 265.00 | 00063098008415 | JOSIMARIO GOMES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE CD'S E FITAS DE VIDEO UTILIZADAS PELO GRUPO DE TEATRO BOCA ESCAN- CARADA, QUE TEM A PARTICIPACAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2003 | 775.00 | 02942440000193 | APOIO RADIO TECNICO ELETRONICO LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA REPETIDORA DE TV DESTA CIDADE, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2003 | 2765.00 | 02291533000103 | TECH-NEW COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO DESTINA-DO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 008872 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2003 | 215.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA | AQUISICAO DE UM TECLADO ABNT II E UM GABINETE ATX DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL 001161 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2003 | 230.00 | 10758696000173 | GLOBO SOM- A. A. JERONIMO DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 2266 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2003 | 511.60 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEAGEM DO PESSOAL DO CURSO DE IN- FORMATICA MINISTRADO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA- CAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2003 | 275.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE 11 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TIANDOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 007209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2003 | 871.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA KNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA 011420 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2003 | 154.50 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-0488, LOTADONA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 00423 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/01/2003 | 188.60 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS POSTAIS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSEDA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEI-RO/2003, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/01/2003 | 69.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | FORNECIMENTO DE DOIS TROFEUS DESTINADOS A PREMIA- CAO DE JOGOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/01/2003 | 60.00 | 00005568033455 | JOAO FRANCISCO DA SILVA I | SERVICOS PRESTADOS NA AGUACAO E LIMPEZA DO JARDIM DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEI-RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/01/2003 | 115.00 | 00040370410491 | GIOMAR JOSE PEREIRA MUNIZ | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CINCO BIROS DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2003 | 150.00 | 00080537553487 | JOSE FERNANDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE 10 DIAS, NAINSTALACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA JUNTO AESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/01/2003 | 176.00 | 00089332431434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORATO | FORNECIMENTO DE 1.000 TIJOLOS E 400 TELHAS, PARA OS SERVICOS DE INSTALACAO DO LABORATORIO DE IN- FORMATICA DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/01/2003 | 200.00 | 00067243096891 | MEC- DITA INVENCOES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA SUSPENSAO DIANTEI-RA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNG-0734, LOTADO NASECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/01/2003 | 210.00 | 00062226380400 | WANDERLEY JOSE TOME MONTEIRO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO FEIXE DE MOLAS,NASRODAS, EMBUCHAMENTO E LIMPEZA DA VALVULA DE FREIO DO ONIBUS DE PLACA KNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/01/2003 | 326.25 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL 002420 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2003 | 595.00 | 04096008000154 | CTICOM COM. E ASSIST. TECNICA LTDA. | AQUISICAO DE COMPONENTE DE COMPUTADOR DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 00024 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 132.37 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2003 | 57.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2003 | 84.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2003 | 90.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO CENTRO DE SAUDEDESTA CIDADE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2003 | 38.50 | 00000000000000 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE SERA INSTALADO O CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2003 | 31.38 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF 07, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2003 | 76.13 | 24513707000160 | FARMACIA DIA E NOITE | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000523 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2003 | 36.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL (IM- PRESSOS) DE CAMPINA GRANDE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2003 | 20.00 | 09365818000182 | CRED=SPORT'S EZIEL | FORNECIMENTO DE MEDALHAS PARA PREMIACAO DO CAMPEO-NATO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 35.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | FORNECIMENTO DE 14 FOTOGRAFIAS DAS COMEMORACOES NATALINAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2003 | 556.10 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTNADOS A ALIMENTACAO DAS 250 CRIANCAS CADASTRADAS NO PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 003044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2003 | 298.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DE LINHAS INSTALA- DAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2003 | 3093.25 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABRIGO/ORFANATO, DESTA CIDADE, CON- FORME NOTA FISCAL 003058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2003 | 72.27 | 00000000000000 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DAS CASAS ONDE FUNCIO-NAM O PSF 07 E PROGRAMA SENTINELA, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2003 | 3674.25 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2003 | 7.00 | 00049920197491 | ALECSANDER FERREIRA TOME | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | CONASEMS-CONS.NAC.DE SEC.MUN.DE SAUDE | PAGAMENTO DE ANUIDADE DA CONASENS, RELATIVO AO I SEMESTRE DE 2003, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2003 | 320.00 | 12606737000131 | HONORATO, OLIVEIRA & CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE 08 COLCHOES PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 1416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2003 | 854.05 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CON- FORME NOTA FISCAL 003055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIS.SOCIAL A ENTIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ORFANATO SAO SEBASTIAO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE, DE ACORDO COM A LEI N. 850/90, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO A MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2003 | 46.00 | 00002811203400 | JOSE GLEIDSON DE OLIVEIRA RUFINO | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DO PROGRAMA SENTINELA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2003 | 68.20 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM COM O PESSOAL DA SECRETA- RIA DE SAUDE DO ESTADO - SUCAM, QUANDO EM SERVICO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2003 | 4388.00 | 24494312000167 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE MACARRAO AGRANEL E ARROZ COMUM PA-RA MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO,CONFORME NOTA FISCAL 00280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2003 | 1780.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 007211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2003 | 154.00 | 10763381000114 | JAILSON BATISTA DE ESPINOLA - ME | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOLANCHE DAS CRIANCAS CADASTRADAS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 000061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2003 | 12.76 | 24494312000167 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOPROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 00281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2003 | 50.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES | FORNECIMENTO DE CINCO FILMES DE 36 POSES UTILIZA- DOS PELOS ESTUDANTES DO ERI, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2003 | 45.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 90 LITROS DE LEITE NO PERIODO DE 20/01 A 24/01/2003, PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIS.SOCIAL A ENTIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CADEIA PUBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CA- DEIA PUBLICA DESTA CIDADE, DE ACORDO COM A LEI N. 938/91, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO A MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/01/2003 | 3860.00 | 24494312000167 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE 2000 KGS. MACARRAO AGRANEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO,CONFORME NOTA FISCAL 00283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/01/2003 | 6.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL 00144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/01/2003 | 2.00 | 00075248913420 | PALACIO DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO RANGER DE PLACA MNL-6440, LOTADO NA SE CRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2003 | 35.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 70 LITROS DE LEITE NO PERIODO DE 27/01 A 31/01/2003, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 75.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2003, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2003 | 86.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 860 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NO-TA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2003 | 30.00 | 00740441000120 | LOJAO DAS FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMENOTA FISCAL 0490 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2003 | 92.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DE LINHAS INSTALA- DAS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2003 | 5759.44 | 04202806000113 | COMERCIAL NK5 LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001676 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2003 | 475.20 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVI-COS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 00390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2003 | 82.00 | 01972103000186 | NEW TIME INFORMATICA | SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTU- CHO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVI COS URBANOS, CONFORME NFS. 000342 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2003 | 90.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DECAMPINA GRANDE/MONTEIRO, DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS, EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2003 | 500.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | FORNECIMENTO DE 5.000 SACOS PLASTICOS DESTINADOS ACOLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL 007676 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2003 | 118.40 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 1.184 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU-MENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2003 | 100.00 | 00013319035487 | DJAIR FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO, RECUPERACAO E SOLDA EM VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2003 | 219.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS UR-BANOS, CONFORME NOTA FISCAL 003054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/01/2003 | 100.00 | 10758696000173 | GLOBO SOM- A. A. JERONIMO DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME NOTA FISCAL 2262 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/01/2003 | 558.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS SER-VICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 012142 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/01/2003 | 309.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS SER-VICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 012166 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/01/2003 | 217.50 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON-FORME NOTA FISCAL 002300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/01/2003 | 518.75 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA ELANCHE DOS GARIS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL 000071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/01/2003 | 28.90 | 00002811203400 | JOSE GLEIDSON DE OLIVEIRA RUFINO | FORNECIMENTO DE 17 FOTOGRAFIAS DAS RUAS QUE ESTAO SENDO INCIADA AS OBRAS DE CALCAMENTO, CONFORME NO TA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2003 | 315.00 | 00000000000000 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS TRATORES 01 E 02, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS UR-BANOS, CONFORME NFS. 00072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/01/2003 | 157.00 | 41124843000187 | WT MOTOPECAS LTDA | FORNECIMENTO DE 02 PNEUS PARA MANUTENCAO DE UMA MOTO LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON-FORME NOTA FISCAL 002729 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2003 | 30.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/01/2003 | 5.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CON-FORME 00145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/01/2003 | 50.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOATA-DA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NO-TA FISCAL 011480 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/01/2003 | 1673.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR II, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 013166 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/01/2003 | 230.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 013184 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/01/2003 | 190.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 013255 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/01/2003 | 190.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR I, LOTADO NA SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 013270 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/01/2003 | 571.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR I, LOTADO NA SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 013364 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/01/2003 | 1200.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO COMPLETA DA CAI-XA DE DIRECAO DA RETORESCAVDEIRA, LOTADA NA SECRE-TARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NFS.0306 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/01/2003 | 1240.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 013397 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/01/2003 | 50.00 | 00088572650482 | EVANDRO BEZERRA MARTINS | FORNECIMENTO DE 1.000 TIJOLOS UTILIZADOS NOS SERVICOS DE SANEAMENTO DO LOTEAMENTO D.SEBA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/01/2003 | 70.00 | 00002414993480 | MECANICA DO BODO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM SOLDA DO TANQUE DO VEICULO FIAT UNO, TROCA DE FITAS DE FREIO E ROLA-MENTO DESLIZANTE DO VEICULO D-20, LOTADO NA SECRE-TARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2003 | 108.00 | 00076845176434 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/01/2003 | 12.00 | 00740441000120 | LOJAO DAS FERRAGENS | FORNECIMENTO DE UMA PECA DESTINADA A CONSERTO REA-LIZADO NA MOTO SERRA, LOTADA NA SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 0492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/01/2003 | 30.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/01/2003 | 94.25 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2003 | 51.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2003 | 180.00 | 00007701187120 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA O TRANSPORTAR O SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR,PA RA SEREM INSTALADOS EM DIVERSOS POCOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2003 | 67.55 | 00001061286479 | MARIA DA GLORIA SILVA LEANDRO | SERVICOS PRESTADOS EM EMOLUMENTOS (RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO) EM DOCUMENTOS PARA PERFU RACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | PROG. NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGR. FAMILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0000177 | 02/01/2003 | 26175.00 | 00000000000000 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CINCO PASSAGENS MOLHADAS NAS COMUNIDADES, LAGOAGRANDE, CARNAUBINHA, VARZEA LIMPA, TAMANDUA DE BAIXO E MACAPA, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATODE REPASSE 0123985-99/01-PRONAF,CONFORME NOTAS FISCAIS 001036 E 389335 ANEXAS. LICITACAO 030/2002, HOMOLOGADA EM 02/01/2003. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2003 | 115.00 | 01972103000186 | NEW TIME INFORMATICA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME NOTA FISCAL 003010 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2003 | 163.10 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DA ENERGIA SOLAR, QUANDO EM SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA BWY- 3916, PARA CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MU NICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2003 | 195.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS RU-RAIS, CONFORME NOTA FISCAL 003047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/01/2003 | 228.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 013321 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/01/2003 | 150.00 | 00004160568491 | ADAUTO BEZERRA DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DA MOTONIVELADORA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RU-RAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 95.00 | 08844649000109 | ELETRONICA ROBIER LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL 000295 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 280.00 | 52039435000143 | FUNDACAO FERNANDO EDUARDO LEE | PAGAMENTO DA VI PARCELA DE CURSO DE ESPECIALIZACAOAUDITORIA EM SERVICOS DE SAUDE, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 238.00 | 00002069440478 | JOSE SADY FALCAO | PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS PARA PESQUISA E COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DESCARTAVEL PARA O CEN TRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2003 | 720.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 7.200 XEROX DESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2003 | 260.00 | 04857035000100 | CARIRI PNEUS - PEDRO LIMEIRA FILHO | FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-1944, LOTADO NA SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2003 | 602.28 | 70101431000120 | NORDESTE PLASTICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS. 063 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2003 | 968.28 | 70101431000120 | NORDESTE PLASTICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000135 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2003 | 22.00 | 00068324898468 | JOSE DIGNIDON CALDEIRA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADINHA, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2003 | 48.00 | 00015121950497 | RAIMUNDO BARBOSA CHAGAS | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DOPSF 05, NO SITIO MULUNGU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2003 | 20.25 | 00032336039400 | JOSE MASSILON MINEIRO DE SENA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DOCENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 02/01A 07/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2003 | 90.00 | 00004872355415 | TEIXEIRA ENROLAMENTOS | SERVICOS PRESTADOS NO REPARO COMPLETO DE UMA BOMBADO PSF 03, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 504.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE UM TONER PARA A COPIADORA DA SALA DE AUDITORIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR ME NOTA FISCAL 001337 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2003 | 115.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERV.COM.DE PRODUTOS MEDICOS LT | SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS DE 07 TENSIOMETROSDAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NFS.002970E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2003 | 575.62 | 04227119000152 | FARMA MED - ENEDINA ALVES FERREIRA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIADO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 691 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2003 | 471.44 | 24513707000160 | FARMACIA DIA E NOITE | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIADO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTASFISCAIS 000521/22 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2003 | 564.12 | 24098477000896 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 001378 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2003 | 220.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | AQUISICAO DE UM DESTRUIDOR DE AGULHAS ELETRICO, PARA A SALA DE ODONTOLOGIA JUNTO AO CENTOR DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 016829 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2003 | 420.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO/MANUTENCAO DE GABI-NETES ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDA-DE, CONFORME NFS. 005147 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2003 | 15.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO AMBULAN- CIA DE PLACA MNL-6430, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2003 | 135.30 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS AGENTES AMBINETAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 275.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E SALA DE PRO-GRAMAS (SINAN, SIS-PRE NATAL), CONFORME NOTAS FIS-CAIS 000422/23 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2003 | 35.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CANETA ODON-TOLOGICA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORMENFS. 005150 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2003 | 25.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DE UMA TORTA PARA LANCHE DAS EQUIPES DO PSF, QUANDO EM REUNIAO DE AVALIACAO DO ANO, CONFORME NOTA FISCAL 00260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2003 | 1410.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2003 | 232.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA E POS-TOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 003041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2003 | 461.43 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOLANCHE DAS EQUIPES DOS PSF DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2003 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DO CALENDARIO DE VISITAS DOPSF, REUNIAO COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CHAMADA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DURANTEO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME NFS. 3010 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2003 | 58.70 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPA-ROS NO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 001608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2003 | 20.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULORANGER DE PLACA MNL-6440, LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2003 | 90.00 | 00002414993480 | MECANICA DO BODO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO AMBULANCIA DE PLACA MON-1966, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2003 | 826.35 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/SSA/ JPA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO MINISTERIAL DA SAUDE NO COMBATE A DEN GUE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2003 | 75.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOMINISTERIAL COM SECRETARIOS DE SAUDE NO COMBATE ADENGUE, EM SALVADOR-BA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2003 | 75.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, (DENGUE E CHAGAS), CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2003 | 40.00 | 00053699149404 | SILVIO ROMERO NUNES DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA DI-VULGACAO DE CAMPNAHAS DE SAUDE, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2003 | 12.50 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO A CONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DE CAMPNAHAS DE SAUDE, REA LIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000075 | 02/01/2003 | 13778.16 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LICITACAO 001/2003, HOMOLOGADA EM 22/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000076 | 02/01/2003 | 444.22 | 41137902000151 | CIRURGICA GUIMARES PROD.HOSPITALARES LTD | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LICITACAO 001/2003, HOMOLOGADA EM 22/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000077 | 02/01/2003 | 11930.23 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LICITACAO 001/2003, HOMOLOGADA EM 22/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000078 | 02/01/2003 | 16349.39 | 00789328000139 | HORAFARMA DIST.PROD.HOSP.RAD.FARMAC.LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LICITACAO 001/2003, HOMOLOGADA EM 22/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000079 | 02/01/2003 | 25951.36 | 09367723000106 | ORTOTEX -PROD.HOSP.E FARMACEUTICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LICITACAO 001/2003, HOMOLOGADA EM 22/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000080 | 02/01/2003 | 10792.19 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSP. LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LICITACAO 001/2003, HOMOLOGADA EM 22/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2003 | 710.00 | 00040716899434 | ANTONIO SOARES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO CEN- TRO DE ATENCAO E ASSITENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2003 | 1040.00 | 01235653000112 | CIMOV - COM. E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | AQUISICAO DE CADEIRAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CON-FORME NOTA FISCAL 001239 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2003 | 500.00 | 01235653000112 | CIMOV - COM. E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | AQUISICAO DE 20 CADEIRAS FIXA DESTINADAS AO CENTRODE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MU-LHER, CONFORME NOTA FISCAL 001235 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2003 | 158.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | FORNECIMENTO DE VIDROS E MASSA E CONFECCAO DE 05 QUADROS COM MATERIAL POR CONTA DO EXECUTANTE, DES TINADOS AO CENTRO DE ATENCAO A MULHER, CONFORME NOTAS FISCAIS 0294/5 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2003 | 1050.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA- SERV. MEDICOS LTDA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, CONFORME NFS. 1049 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2003 | 535.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI-CAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS 000424/5E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2003 | 140.00 | 10758696000173 | GLOBO SOM- A. A. JERONIMO DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI-CAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 2263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2003 | 311.80 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNACOES PARA O CEN- TRO DE ATENCAO A MULHER E CEMED, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2003 | 212.00 | 00032335237420 | MARCOS ESTOFADOS | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTOFADO EM BAN-COS PARA O CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTE- GRAL A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2003 | 584.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERCANTIL ART.DE BORRACHA LT | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTEN- CIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, NESTA CIDADE, CON FORME NOTA FISCAL 23738 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2003 | 300.00 | 03703181000100 | FALCONE COMERCIO E SERVICOS LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CONDICIONADORDE AR DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRALA SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 003210 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2003 | 558.62 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAOS SERVICOS DE REFORMA DO CENTRO DE ATENCAO E AS-SISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NO-TAS FISCAIS 001556, 00580 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2003 | 105.00 | 00040716899434 | ANTONIO SOARES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2003 | 56.00 | 00899851000118 | COPIADORA PRIMO-COPY CENTER MANAIRA LTDA | FORNECIMENTO DE 1.120 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU-MENTOS DE INTERESSE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, CONFORME NFS. 000405 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2003 | 200.00 | 00877382000136 | EDSON TEIXEIRA MAIA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA RAMAL DE ENTRADA E REDE INTERNA DO CENTRO DE ATEN CAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CON FORME NFS. 0014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2003 | 23.10 | 00740441000120 | LOJAO DAS FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2003 | 1212.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO COM.PROD.QUIM.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADOSAO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 005595 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2003 | 144.58 | 12924775000132 | AMARELINHO COM.DE TINTAS E FERRAGENS LTD | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAU-DE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 042945 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2003 | 361.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E ATENCAO A MULHER, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL 003045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2003 | 1471.90 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA REFORMA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO E ASSIS-TENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, NESTA CIDADE,CONFORME NOTAS FISCAIS 001143/45 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2003 | 265.00 | 00003493279477 | LEUKARTY RONNIERY SINESIO MOURA | SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2003 | 315.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES CARENTES DESTA COMUNIDADE, PARA EXAMES E CON-SULTAS ESPECIALIZADAS JUNTO AO HOSPITAL JOAO XXIIIHOSPITAL DA FAP, ANTONIO TARGINO E H.U., NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2003 | 707.00 | 09161100000174 | FARMACIA MENEZES- J.R.MENEZES & CIA. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CA DA FARMACIA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL 000290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2003 | 165.10 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 001641 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2003 | 722.00 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE TRES VENTALADORES E UM BEBEDOURO DES-TINADOS AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTE- GRAL A SAUDE DA MULHER, NESTA CIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL 001641 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2003 | 105.00 | 00026249723404 | RAFAEL VIANA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2003 | 2800.00 | 35393834000199 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS - ME | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO MAMOMAT 1.000/PROCESADOA KODAK, DESMONTAGEM, REMOCAOMONTAGEM, AJUSTES E AFERICAO, DO CENTRO DE ATENCAOE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORMENFS. 278 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2003 | 40.00 | 03726177000168 | NEW LNK INFORMATICA | FORNECIMENTO DE UM CARTUCHO REMANUFATURADO OLIVETTC8 DO CEMED, CONFORME NFS. 001116 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2003 | 40.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO DE BALANCEAMENTODO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOK-1944, CONFORME NFS. 001080 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2003 | 87.40 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | FORNECIMENTO DE 3.80 METROS DE PVC PARA DIVISORIA JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSITENCIA INTEGRAL ASAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 0289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2003 | 50.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORMENFS. 005156 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2003 | 24.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS MMS-6223, MNL-6450 E MNB-5173, LOTADOS NA SE-CRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2003 | 50.00 | 00004872355415 | TEIXEIRA ENROLAMENTOS | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO PSF 03, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2003 | 49.50 | 00032336039400 | JOSE MASSILON MINEIRO DE SENA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DURANTE 15 DIAS PARA O CONSUMO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/01/2003 | 311.10 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAOS SERVICOS DE REFORMA DO CENTRO DE ATENCAO E AS-SISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NO-TAS FISCAIS 001554/55 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/01/2003 | 500.00 | 01084111000196 | ECOL - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA REFORMA DAS SALAS DA MAMOGRAFIA JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NFS.00024 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/01/2003 | 659.70 | 10739860000103 | DICOPLAST-DIST.E COM.DE PLASTICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNI- CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 010766 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/01/2003 | 1007.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NFS.0568 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/01/2003 | 7.00 | 00049920197491 | ALECSANDER FERREIRA TOME | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CON- FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/01/2003 | 1122.10 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGULINO & CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAS PARA OS AGENTES AMBIENTAIS E FUNCIONARIOS DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 02497 E RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/01/2003 | 300.00 | 00011244640425 | MARIA DE LOURDES SILVA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AOS PSF 07 E 08, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/01/2003 | 392.00 | 00076845885400 | URSULA PATRICIA NEVES LEITE | PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO PAC'S, PSF E FARMACIA BASICA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/01/2003 | 23.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JABITACA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/01/2003 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO TINGUI, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2003 | 22.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | SERVICOS PRETADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO LIMITAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/01/2003 | 22.00 | 00000000000000 | MAGALLY DE MELLO CARIRY | SERVICOS PRETADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRA DO MOCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/01/2003 | 100.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRETADOS NA LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO AO SERVICO DA EQUIPE DO PSF E DO POSTO DE SAUDE DO SITIO OLHO D'AGUA DO SILVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/01/2003 | 150.00 | 00075391341434 | MARGARIDA MARIA FELIX DE BRITO | SERVICOS PRETADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO CENTRO DE SAUDE E CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTE- GRAL A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE JANEIRO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/01/2003 | 200.00 | 00069707790415 | JOSE LUCENILDO SILVA OLIVEIRA | DESPESAS PARA LOCOMOCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARTICIPAREM DE REUNIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/01/2003 | 550.00 | 00040716899434 | ANTONIO SOARES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRE- DIO DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/01/2003 | 600.00 | 00004160550444 | EFIGENIO BEZERRA PRIMO | SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA, LANTERNAGEM E POLI-MENTO GERAL DA AMBULANCIA DE PLACA MNL-6430, LOTA-DA NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/01/2003 | 168.00 | 00055030246720 | ELVIRA MARIA MENEZES DE OLIVEIRA MARTINS | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO SOBRE ALIMENTACAO ALTERNATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/01/2003 | 102.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PA- CIENTES PARA EXAMES, CIRURGIA E CONSULTAS ESPECIA LIZADAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/01/2003 | 102.00 | 00049920197491 | ALECSANDER FERREIRA TOME | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PA- CIENTES PARA EXAMES, E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030001 | 02/01/2003 | 50.00 | 35576024000178 | MANOEL REMIGIO | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA OS ANIMAIS DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 001302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030002 | 02/01/2003 | 15.00 | 04749816000173 | CC MOTO PECAS - CICERO HONORIO BARBOSA | FORNECIMENTO DE UMA CAMARA DE AR DESTINADA A MANU-TENCAO DA MOTO DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 00 0475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030003 | 02/01/2003 | 52.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO CENDOV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030004 | 02/01/2003 | 43.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 430 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO CENDOV, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CON-FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030005 | 02/01/2003 | 15.00 | 10860880000120 | CASA DO TRANSFORMADOR - MARCELO SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DE UM TRANSFORMADOR PARA FONTE 110V DO CENDOV, CONFORME NFS. 004520 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030006 | 02/01/2003 | 95.00 | 10762672000198 | CASA DO SERTANEJO E CLINICA VETERINARIA | FORNECIMENTO DE RACAO DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS CAPRINOS E OVINOS DO CENDOV, CONFORME NO- TA FISCAL 1625 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 02/01/2003 | 23.00 | 10762672000198 | CASA DO SERTANEJO E CLINICA VETERINARIA | FORNECIMENTO DE RACAO DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS CAPRINOS E OVINOS DO CENDOV, CONFORME NO- TA FISCAL 1627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030008 | 02/01/2003 | 80.00 | 10762672000198 | CASA DO SERTANEJO E CLINICA VETERINARIA | FORNECIMENTO DE RACAO DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS CAPRINOS E OVINOS DO CENDOV, CONFORME NO- TA FISCAL 1628 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030009 | 02/01/2003 | 50.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 7210ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030010 | 07/01/2003 | 1832.00 | 03886899000180 | JC. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE 880 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO CENDOV, CONFORMEDISPENSA DE LICITACAO N. 001/2003, PROCESSO 00151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030011 | 07/01/2003 | 62.50 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | FORNECIMENTO DE 25 FOTOGRAFIAS DE EXPOSICOES FEI- TAS PELO CENDOV, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/01/2003 | 3286.15 | 03886899000180 | JC. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE 1.435 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAU-DE, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N.001/2003, PROCESSO 00151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/01/2003 | 6183.00 | 03886899000180 | JC. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE 2.700 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N.001/2003, PROCESSO 00151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/01/2003 | 1081.74 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 726 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A-BASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N.001/2003, PROCESSO 00151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/01/2003 | 1355.90 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 910 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A-BASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N.001/2003, PROCESSO 00151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/01/2003 | 776.25 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 575 LITROS DE ALCOOL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N.001/2003, PROCES SO 00151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/01/2003 | 10839.75 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 7.275 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PATROL E RETROESCAVADEI-RA LOTADAS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CON-FORME DISPENSA DE LICITACAO 001/2003, PROCESSO 00151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/01/2003 | 2061.00 | 03886899000180 | JC. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE 900 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N. 001/2003, PROCESSO 00151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/01/2003 | 2019.78 | 03886899000180 | JC. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE 882 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N. 001/2003, PROCESSO 00151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/01/2003 | 9860.82 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 6.618 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N001/2003, PROCESSO 00151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/01/2003 | 521.10 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 386 LITROS DE ALCOOL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI-COS URBANOS, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N.001/2003, PROCESSO 00151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/01/2003 | 2887.65 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 2.139 LITROS DE ALCOOL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N. 001/2003,PROCESSO 00151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/01/2003 | 19480.26 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 13.074 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N. 001/ 2003, PROCESSO 00151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/01/2003 | 1534.30 | 03886899000180 | JC. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE 670 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N. 001/2003,PROCESSO 00151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/01/2003 | 323.45 | 09303686000164 | CARTORIO DO I OFICIO | FORNECIMENTO DE 2.111 XEROX, 36 AUTENTICACOES, 17 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, 03 PROCURACOES, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/01/2003 | 701.34 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM JANEIRO/2003, CONFOR ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2003 | 2475.34 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A I COTA FPM JANEIRO/2003, CONFOR- ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/01/2003 | 4878.96 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTA FPM JANEIRO/2003CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2003 | 968.52 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM JANEIRO/2003, CONFOR ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/01/2003 | 3418.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A I COTA FPM JANEIRO/2003, CONFOR- ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/01/2003 | 6737.61 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTA FPM JANEIRO/2003CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.MEIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 10/01/2003 | 396.00 | 90097528000113 | EDITORA CPOEC LTDA | PAGAMENTO PELA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DO PRO-FESSOR, DESTINADAS A PESQUISAS REALIZADAS POR PRO-FESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REPASSE EM SALA DE AULA, CONFORME NOTA FISCAL 05147 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020002 | 10/01/2003 | 2865.32 | 02365912000192 | REUNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO UTILIZADAS NA REVISAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0388, LOTADO NA SE CRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 057395 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020003 | 10/01/2003 | 526.42 | 02365912000192 | REUNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE UMA VALVULA PARA O ONIBUS DE PLACAMNM-0388 E MAO DE OBRA NA COLOCACAO DA REFERIDA PECA, CONFORME NOTA FISCAL 057496 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/01/2003 | 960.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 L 4X2, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NO-TA FISCAL 013372 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/01/2003 | 30.00 | 00075388065472 | FLAVIO CRISTIANO BRITO FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE 60 LITROS DE LEITE IN NATURA, PARAUTILIZACAO NO CURSO DE LEITE E DERIVADOS, PATROCI-NADO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/01/2003 | 25.00 | 00026331632468 | ARNALDO DE SOUSA NUNES JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/01/2003 | 2100.00 | 05461293000128 | W.B.RODRIGUES-ME | FORNEICMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA REFORMA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO E ASSIS-TENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL 0001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/01/2003 | 98.72 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE TEC-NICOS DE SAUDE DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE,CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/01/2003 | 15.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO AMBULAN- CIA DE PLACA MOQ-1944, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/01/2003 | 48.30 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMENOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/01/2003 | 35.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMENOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/01/2003 | 70.00 | 01491089000107 | REGINALDO MARQUES DE LIMA | FORNECIMENTO DE UMA PORTA E UMA FORRA PARA A SALA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME NOTA FISCAL000477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/01/2003 | 120.79 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MON-1966,QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFORME NO-TA FISCAL 038025 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/01/2003 | 706.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULO D-20 DE PLACA MNI-2779 E AMBULANCIA DE PLACA MON-1966, LOTADOS NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS 0428/29 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/01/2003 | 109.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DA FRO-TA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/01/2003 | 2402.50 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTEN-CAO DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 0029523 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/01/2003 | 15.00 | 10859965000198 | CARAMELOS CONSERVA | FORNECIMENTO DE BALAS PARA OS ATENDIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA E PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/01/2003 | 121.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE-COM.CAMP.PROD.MED.L | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 012477 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/01/2003 | 395.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI-CAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000466 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/01/2003 | 105.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | FORNECIMENTO DE DUAS PERSIANAS DESTINADAS AO CEN- TRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 0297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/01/2003 | 1203.26 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MNM-0573, MOQ-1944, QUANDO EMVIAGENS DE INTRESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFORMENOTAS FISCAIS 038021/23/26 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/01/2003 | 828.22 | 40980187000151 | KALCULU'S COM. DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTD | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MU- LHER, CONFORME NOTA FISCAL 006306 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/01/2003 | 430.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MED.HOSP.E FARMACEUTICO LTD | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MU- LHER, CONFORME NOTA FISCAL 007481 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/01/2003 | 895.44 | 00003812596172 | SILVIO BEZERRA GONCALVES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E EN- FERMEIRAS PARA ATENDIMENTOS EM PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, NUM TOTAL DE 1.066 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/01/2003 | 1051.68 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E EN- FERMEIRAS PARA ATENDIMENTOS EM PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, NUM TOTAL DE 1.252 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/01/2003 | 620.00 | 02466328000123 | ENDOCLIN LTDA. - EPP | FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI-CAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 003120 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/01/2003 | 811.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM JANEIRO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/01/2003 | 2863.29 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A II COTA FPM JANEIRO/2003, CONFOR ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/01/2003 | 280.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE QUATRO ESTANTES DESMONTAVEIS DESTINA-DAS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 005633 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/01/2003 | 137.60 | 08929259000204 | N. F. NEIVA | SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE ENCONTROS DE PCN'S REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. 7940 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/01/2003 | 136.50 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A- BASTECIMENTO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA NEIRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 038022 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/01/2003 | 150.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PECAS -JOSELITO P.DA SILVA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 001961E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/01/2003 | 50.00 | 00036854964415 | ILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS DE PLACAS MNG-0734 E MNM-0388, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/01/2003 | 53.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | REPRODUCOES FOTOGRAFICAS PARA O VOLUME II DE RIQUEZAS HISTORICAS DO MUSEU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/01/2003 | 403.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL 003068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/01/2003 | 1280.00 | 03976681000116 | NIELMA DE FREITAS PIRES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000064 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/01/2003 | 400.00 | 00076877078420 | MOWGLY SUENIA BRASIL DE ASSIS | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ENCONTRO PEGA-GOGICO REALIZADO COM OS PROFESORES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/01/2003 | 201.00 | 02320864000116 | SERIGRAFIA FRANKLIN | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 67 CONVITES DE FORMATURA PARA TURMA CONCLUINTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NFS. 666 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/01/2003 | 587.47 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM JANEIRO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/01/2003 | 2073.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A II COTA FPM JANEIRO/2003, CONFOR ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2003 | 6.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS REFERENTE AO PROCESSO 024.2000.000737-7, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/01/2003 | 20.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA BICICLETA LOTADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 000307ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/01/2003 | 25.00 | 00000000000000 | COMERCIAL DE FERRAGENS ESPINOLA LTDA | FORNECIMENTO DE UMA FECHADURA AROUCA DESTINADA A A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFOR ME NOTA FISCAL 10385 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/01/2003 | 220.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 000465 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/01/2003 | 4920.00 | 00097923788472 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GM/CELTA DE PLACA MNM- 0255/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA- RIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, PELO PERIODO DE 02/01 A 31/12/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/01/2003 | 1800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADES DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003,CONFORME NFS. 000121 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/01/2003 | 180.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO EM FAVOR DA AMCAP, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/01/2003 | 253.90 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NO-TAS FISCAIS 146/7/8/9 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/01/2003 | 1200.00 | 00014905019400 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA RETIRADA DE 120 CACAMBAS DE AREIA EM PROPRIEDADE PARTICULAR, DESTINADAS AOS SERVI- COS DE CALCAMENTO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/01/2003 | 306.15 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SER VICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 012288 E RECI BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/01/2003 | 95.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME NOTA FISCAL 000464 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/01/2003 | 2168.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,CON FORME NOTA FISCAL 013978 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/01/2003 | 87.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS- J.G.NOBREGA & CIA | FORNECIMENTO DE TINTA PARA PINTURA DOS JARROS ORNAMENTAIS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 008161E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/01/2003 | 45.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 90 LITROS DE LEITE DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/01/2003 | 500.00 | 00040716899434 | ANTONIO SOARES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRE- DIO DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/01/2003 | 88.10 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A- BASTECIMENTO DO VEICULO RANGER DE PLACA MNL-6440, QUANDO EM VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFORME NO TA FISCAL 038034 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/01/2003 | 42.50 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS PROMOVIDOS COM AS CRIANCAS CADASTRADAS JUNTO AO PETI, CONFOR ME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/01/2003 | 924.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTA COMUNIDADE, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030012 | 21/01/2003 | 765.50 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMS- 6213, LOTADONO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 0427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030013 | 21/01/2003 | 72.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE 600 TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRU- CAO DA PISTA DE JULGAMENTO DE ANIMAIS PARA IV EXPOSICAO DE CAPRINOS E OVINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030014 | 21/01/2003 | 276.20 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 2138 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 21/01/2003 | 68.70 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 00153ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030016 | 21/01/2003 | 249.30 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 2.493 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 00154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030017 | 21/01/2003 | 1900.05 | 03416792000178 | VIDROS BELGLASS LTDA | FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR 10 MM DESTINADOS A CONFECCAO DE 100 TROFEUS, PARA A IV EXPOSICAO DE CAPRINOS E OVINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 003444/45 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030018 | 21/01/2003 | 544.50 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SER-VICOS REALIZADOS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSICAO DES-TA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001017 E RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030019 | 21/01/2003 | 106.60 | 35493949000155 | PANIFICADORA UNIAO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 0211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030020 | 21/01/2003 | 299.00 | 35576024000178 | MANOEL REMIGIO | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS ANIMAIS CAPRINOS E OVINOS LOTADOS NO CENDOV, CONFORME NOTAS FISCAIS 001305/6/7 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030021 | 21/01/2003 | 276.59 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL003073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030022 | 21/01/2003 | 25.00 | 04749816000173 | CC MOTO PECAS - CICERO HONORIO BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DA MOTO XLR DE PLACA KIN-9124,LOTADA NO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 000477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 21/01/2003 | 70.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NO CENDOV, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFORMENOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030024 | 21/01/2003 | 375.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL000467 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030025 | 21/01/2003 | 150.00 | 00084028645468 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA TEIXEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO CENDOV, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030026 | 21/01/2003 | 75.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LOTADO NO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030027 | 21/01/2003 | 1055.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM, AMPLIACAO E CONS- TRUCAO DE CAIXAS DE SOM PARA SEREM UTILIZADAS NA IV EXPOSICAO DE CAPRINOS E OVINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030028 | 21/01/2003 | 56.00 | 00032336039400 | JOSE MASSILON MINEIRO DE SENA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS FUN-CIONARIOS DO CENDOV, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030029 | 21/01/2003 | 100.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA CIDADE CENOGRAFI-CA PERTENCENTE AO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030030 | 21/01/2003 | 75.00 | 00000000000000 | FERNANDO RICARDO DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PINTURA DO PREDIO DA SEDE DO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 21/01/2003 | 75.00 | 00002173849433 | WELLINGTON JORGE DE SOUSA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MOTOCG-125 DE PLACA KLZ-6917, PERTENCENTE AO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030032 | 21/01/2003 | 250.00 | 00005376262472 | MARCONI JOSE SALES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM REGISTRO GENEOLOGI-CO NOS ANIMAIS CAPRINOS PERTENCENTES AO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030033 | 21/01/2003 | 90.00 | 00002021960544 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA SEMENTEIRA DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS DO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030034 | 21/01/2003 | 43.00 | 04898349000143 | POINT CAR- JOSE IRANITAN NUNES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO ALIMEHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE REOLAMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LOTADO NO CENDOV, CONFORME NFS. 000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030035 | 21/01/2003 | 3669.87 | 00000000000000 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CENDOV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030036 | 21/01/2003 | 771.37 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO CENDOV, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030037 | 21/01/2003 | 90.00 | 00002382690437 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA SEMENTEIRA DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS, JUN TO AO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030038 | 21/01/2003 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 10.925-8, DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2003 | 200.00 | 00005724311470 | FABRICIO DE SOUZA FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2003 | 200.00 | 00026329980420 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2003 | 200.00 | 00050711709491 | NEIDE DE FATIMA MARTINS MARQUES | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2003 | 200.00 | 00002934015432 | WALDEMARCIO DOS SANTOS FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2003 | 200.00 | 00089335511404 | CLAUDETE FERREIRA DANTAS GOUVEIA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2003 | 200.00 | 00003765139424 | GILDOMAR CESARIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2003 | 525.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES DESTA COMUNIDADE, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS (QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, UROGRAFIAS, REUMATOLOGIA) JUNTO AOS HOSPITAISSANTA PAULA, LAUREANO, SAO VICENTE DE PAULA E CLI-NICA SAO LUIS EM JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO PARTI-CULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO JUNTO AO CENTRODE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MU-LHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2003 | 200.00 | 00001243134429 | JOVANA LIMA GARCIA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, EM SUBSTITUICAO DA FUN CIONARIA MARIA DAS DORES ASSIS QUE SE ENCONTRA DE LICENCA GESTANTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2003 | 200.00 | 00004048166492 | NAIRLUCIA VASCONCELOS DINIZ | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2003 | 85.00 | 00079884652449 | SUZANA MARIA PEREIRA GOMES | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO CENTRO DE ATENCAO A MULHER E CEMED, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2003 | 180.00 | 00092910297420 | MARIA ASSUNCAO LEMOS C. DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SETOR DE CARDIOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ME-CAS NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2003 | 34.00 | 00038672839404 | LUCIENE MARIA MARTINS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SETOR DE DERMATOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 27/01 A 31/01/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2003 | 763.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM USG MAMARIA/MAMOGRAFIA JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FELIPE ANTONIO DA ROCHA DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEGASTROENTEROLOGIA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDA-DES MEDICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2003 | 570.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEDEMATOLOGIA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDIMEDICAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2003 | 1000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DEMATOLOGIA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI-CAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2003 | 1200.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DEGINECOLOGIA AVANCADA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2003 | 1219.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEULTRA-SONOGRAFIA MAMARIA E TRANVAGINAL, JUNTO AOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2003 | 1800.00 | 00072630035468 | VALERIO MARCELO VASCONCELOS DO NASCIMENT | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DECARDIOLOGIA/ERGOMETRIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2003 | 4673.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DECARDIOLOGIA/ELETROCARDIOGRAFIA, JUNTO AO CENTRO DEESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2003 | 1300.00 | 00016044150453 | MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEPSIQUIATRIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ME-DICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2003 | 1200.00 | 00069743290400 | CLAUDIA BIANKA DE SOUZA MANHAES | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DEGINECOLOGIA/COPOSCOPIA, JUNTO AO CENTRO DE ATENCAOE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, DURANTEO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2003 | 1480.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DECARDIOLOGIA/ECOCARDIOGRAFIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2003 | 2000.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DENEUROLOGIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2003 | 73.20 | 00003464635481 | FRANCILENE JUSTINO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE 366 USUA- RIOS DO CARTAO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2003 | 158.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE E PSF, DE JOAO PESSOA A MONTEIRO, EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2003 | 30.00 | 00032336039400 | JOSE MASSILON MINEIRO DE SENA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 27/01 A 06/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2003 | 100.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DO PSF 05 NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICI PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2003 | 132.75 | 00076845176434 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA VIGI-LANCIA SANITARIA E POSTOS DE SAUDE DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2003 | 200.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | SERVICOS PRESTAOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA VI-GILANCIA SANITARIA, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA EDILEUZA MARIA BARBOSA, QUE SE ENCONTRA DE LICENA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2003 | 260.00 | 00003493279477 | LEUKARTY RONNIERY SINESIO MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2003 | 310.00 | 00007268087845 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2003 | 3200.00 | 00000000000000 | AROLDO FLAVIO PATRIOTA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2003 | 18028.57 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2003 | 76896.67 | 00000000000000 | ADEILSON BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | ANA EMILIA PESSOA GARCIA E OUTROS | PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS MEDICOS DOS PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2003 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PUBLICACAO DE ANUNCIO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE MEDICOS PARA PSF, CONFORME FATURA 037741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2003 | 9457.48 | 00000000000000 | ADELUCIA ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2003 | 1986.07 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2003 | 470.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MA-NUTENCAO DA MOTONIVELADORA PATROL LOTADA NA SECRE-TARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 013253 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2003 | 290.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MA-NUTENCAO DA MOTONIVELADORA PATROL LOTADA NA SECRE-TARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 013236 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2003 | 281.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOIOTA, PARA MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E ENERGIA SOLAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEI-RO/2003, NUM TOTAL DE 562 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2003 | 269.00 | 00062226347453 | MARIA DAS GRACAS SANTANA PAIVA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JEEP, PARA MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E ENER-GIA SOLAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEI-RO/2003, NUM TOTAL DE 538 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2003 | 100.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2003 | 60.00 | 00002414993480 | MECANICA DO BODO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE FREIO ETROCA DE PARAFUSOS DA RODA TRASEIRA DE D-20, LOTA-DA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2003 | 100.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS DO SIS-TEMA DE ENERGIA SOLAR, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2003 | 110.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA PATROL E RETROESCAVADEIRA, DE CAM- PINA GRANDE/MONTEIRO, DURANTE O MES DE JANEIRO/03,EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020004 | 30/01/2003 | 26635.50 | 00000000000000 | ALDA APARECIDA FEITOSA BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAO, FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CON- FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020005 | 30/01/2003 | 15875.67 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020006 | 30/01/2003 | 5593.46 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.MEIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020007 | 30/01/2003 | 1000.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DOS FATOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME NFS. 000122 E RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020008 | 30/01/2003 | 75637.19 | 00000000000000 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CON- FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE SERVICOS DE TERCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020009 | 30/01/2003 | 1000.00 | 00018190421468 | GENIVAL FERREIRA DE VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DAZONA RURAL PARA TREINAMENTO JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO, MATERIAL ESCOLAR E AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2003 | 1350.00 | 00004031423420 | TELMANO LEITE JAPIASSU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA EXT.PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2003 | 283.50 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA EXT.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2003 | 180.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2003 | 180.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2003 | 180.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2003 | 180.00 | 00057402221415 | LUZIMAR BANDEIRA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2003 | 180.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2003 | 180.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2003 | 180.00 | 00069707200472 | GERIVALDO JOSE DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2003 | 180.00 | 00080534201415 | JOSE JOSEVA LEITE JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAP PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2003 | 150.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAP PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2003 | 395.60 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS 250 CRIANCAS CADASTRADAS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 000261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2003 | 188.74 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA MMS-6223, RELATIVO DEVOLUCAO DA ULTIMA PRESTACAO, ORA REGULARIZADA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2003 | 672.00 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2003 | 200.00 | 00005218065420 | MARIA SALETE SORES BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO SOPAO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2003 | 200.00 | 00003893993452 | GERALDA APARECIDA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO SOPAO COMUNITARIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2003EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA ELVIRA MEDEIROS QUESE ENCONTRA DE LICENCA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIS.SOCIAL A ENTIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO ABRI-GO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, DE ACORDO COM A LEIN.797/92, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO A MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2003 | 1011.70 | 00000000000000 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2003 | 1257.37 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA- RIA DA SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2003 | 18600.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGA-MENTO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/01/2003 | 398.78 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO NA POUPANCA 010.010.839-3, RELATI-VO IRRF, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFORME EXTRATO. CONVENIO FUNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2003 | 35425.76 | 00000000000000 | ADALBERTO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2003 | 7355.65 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2003 | 14.00 | 00076845176434 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE OMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2003 | 100.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DECAMPINA GRANDE/MONTEIRO, DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2003 | 2096.29 | 00000000000000 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DESTA PRE- FEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/01/2003 | 26238.83 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE E ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2003 | 8300.00 | 00000000000000 | ACIDALIA DE FATIMA B.N.C.SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GA-BINETE, INCLUSIVE PREFEITO E VICE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2003 | 1459.50 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | GILDO VIDAL DE SOUSA E OUTRO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-COM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2003 | 84.00 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA EXT.DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | EDVALDO REIS DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS DE PROGRAMACAO, PLANEJAMENTO E DIVULGACAO EM RADIOS PARA OS EVENTOS DA SEMANA SANTA, III EXPOSICAO DE CAPRINOS E OVINOS DESTE MUNI-CIPIO E FESTEJOS JUNINOS, NO PERIODO DE 02/01 A 02/06/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2003 | 166.87 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO III COTA FPM JANEIRO/2003, CONFOR ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2003 | 588.94 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO III COTA FPM JANEIRO/2003, CONFOR ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2003 | 2247.86 | 00000000000000 | ADRIANA ARAGAO LIBERAL E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PRE-FEITURA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | ADELIA RITA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INSTIVOS DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2003 | 3760.00 | 00000000000000 | ALICE BRAZ VIANA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2003 | 15950.89 | 00000000000000 | ALBERTO MAGNO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2003 | 471.41 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORESA DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2003 | 3343.39 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2003 | 20.00 | 00017639182468 | SEVERINO FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2003 | 3477.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 111.000-4 DE TARIFAS SOBRE O PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2003 | 377.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 5.975-7 EM FA-VOR DO PAGUE FACIL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2003 | 45.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 5.975-7 DE TA-RIFAS PELO RECEBIMENTO DE GUIAS DE IPTU DESTA PRE-FEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2003 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.494-6 DE TA-RIFAS PELO RECEBIMENTO DE TAXAS E IMPOSTOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003,CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2003 | 98.12 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 283.142-2, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2003 | 13.73 | 00000000000000 | BANCO REAL - ABN AMRO BANK | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2003 | 230.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO III COTA FPM JANEIRO/2003, CONFOR ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2003 | 813.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO III COTA FPM JANEIRO/2003, CONFOR ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2003 | 7448.50 | 00000000000000 | FILOMENA MARIA BARBOSA SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2003 | 1564.19 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2003 | 400.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO, ENVOLVENDO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME FATURA 008507 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2003 | 2163.92 | 00000000000000 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DIOCESANO UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA PARA CENTRO DE TREINAMENTO, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2003 | 650.00 | 00049919210404 | ADEMIR BEZERRA DE OLIVEIRA | LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOA REALIZAR-SE NOS DIAS 09 E 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2003 | 90.00 | 00036852210430 | MARIA LUCIMAR SILVA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DURANTE OENCONTRO PEDAGOGICO DE PROFESSORES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 E 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2003 | 500.00 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR | APRESENTACAO DO CORAL SAO JOSE DURANTE O ENCONTRO PEDAGOGICO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 E 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2003 | 105.75 | 00029157613885 | ERINALDO BEZERRA MELO | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 E 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2003 | 370.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 E 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2003 | 123.00 | 00080475370406 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 E 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ELIZETE FERREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 E 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2003 | 66.00 | 00007934351704 | ANTONIO CARLOS DE MELO BARCIA | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O ENCONTRO PEDAGOGICODE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A REA-LIZAR-SE NOS DIAS 09 E 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2003 | 50.00 | 00000273062751 | ANTONIO PAULO BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE O ENCON-TRO PEDAGOGICO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 E 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2003 | 90.00 | 00005756318488 | CARLOS ANTONIO DA SILVA SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A HORTA DA ES-COLA MUNICIPAL BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2003 | 42.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DE ASSINATURA DE REVIS-TA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2003 | 725.00 | 05211014000178 | GAMDIESEL -GILVAN ALVES DE MENEZES - ME | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BOMBA INJETORA VE BOSCH DO MICRONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NFS0016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/01/2003 | 60.00 | 00065783379468 | VITAL JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2003 | 1375.22 | 00000000000000 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2003 | 1877.94 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA- RIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/01/2003 | 11.76 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO NA POUPANCA 010.009.718-9, RELATI-VO IRRF, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/02/2003 | 294.47 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA S/A | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS DE PLACAMNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/02/2003 | 66.40 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/02/2003 | 15.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO CHEVETTE LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/02/2003 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA ESCO-LA BRISA NUNES BRAZ I E II, NESTA CIDADE, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/02/2003 | 370.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNAN-DO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 003101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/02/2003 | 135.00 | 00080537553487 | JOSE FERNANDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM 09 DIAS DE PEDREIRO NA INSTALACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/02/2003 | 32.50 | 00002769752430 | NALDIM FOTOGRAFIAS -REGINALDO DA SILVA | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DA COLCACAO DE GRAU DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL BENTO TENORIO DE SOUSA, NO SITIO SANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/02/2003 | 16.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SE-CRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/02/2003 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA ES-COLA TIRADENTES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/02/2003 | 113.00 | 04933315000142 | CASA BARBOSA- ELAINE CRISTINA DE S.SILVA | FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA CONFECCAO DE UMA MESAPARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL000415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/02/2003 | 200.00 | 08704413002293 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE -PB | PAGAMENTO DO DOMINIO DIRETO DE UM TERRENO PROPRIO PARA CONSTRUCAO, SITUADO NA RUA PROJETADA S/N, NO ALTO SAO VICENTE NESTA CIDADE, PARA AMPLICACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ARAUJO VALENA, CONFORME CONSTA DA ESCRITURA PUBLICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/02/2003 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO ANO LETIVO, REUNIAO COM PAIS E PROFESSORES E CHAMADAS DE PRO- FESSORES PARA REALIZACAO DE TREINAMENTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003 CONFORME NFS. 3037 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/02/2003 | 170.00 | 00005244415450 | JOAO PAULO DE SOUSA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PECAS E LIMPEZA DAS SALAS DO MUSEU HISTORICO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/02/2003 | 92.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL 007246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/02/2003 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NATALICIA RODRIGUES E FRANCISCO DE ALCANTARA TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/02/2003 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ARAUJO VALENCA E TIRADENTES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/02/2003 | 33.00 | 00093069863434 | ELSON ROBERTO BANDEIRA | FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/02/2003 | 90.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS TIRADAS DO ENCONTRO PEDAGOGICO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO/2003,CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/02/2003 | 587.60 | 41137274000104 | MERCADINHO PAGUE MENOS | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO ENCONTRO DE PCN'S REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 000873 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/02/2003 | 935.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 003092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/02/2003 | 627.60 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 4711 XEROX, 59 ENCADERNACOES, 11 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRE TARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/02/2003 | 1830.00 | 04857035000100 | CARIRI PNEUS - PEDRO LIMEIRA FILHO | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS MNM-0388, MNM-0414, LOTADOS NA SECRETARIA DAEDUCACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000093/95 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/02/2003 | 247.00 | 01491089000107 | REGINALDO MARQUES DE LIMA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A REFORMA/CON-SERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000481/482 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/02/2003 | 425.70 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA JUNTO A ESCOLA BRISANUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS00399/403 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/02/2003 | 1733.17 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA JUNTO A ESCOLA BRISANUNES BRAZ E MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS 00586/587 A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/02/2003 | 120.00 | 10758696000173 | GLOBO SOM- A. A. JERONIMO DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 2287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/02/2003 | 85.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000495 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/02/2003 | 186.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE FOGOES DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ I EII, CONFORME NOTA FISCAL 000308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/02/2003 | 100.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 70 CADEIRAS PARA SECRETARIA DA EDUCACAO E PECAS PARA O ONIBUS DEPLACA MNG-0734 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO,DECAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/02/2003 | 240.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL 011523 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/02/2003 | 150.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | AQUISICAO DE UM FOGAO DE 04 OCAS DESTINADO A ESCO-LA MUNICIPAL JOSE BELARMINO ALVES, NO SITIO PITOM-BEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 14981ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/02/2003 | 110.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | FORNECIMENTO DE UM PIPA COM 15.000 LITROS D'AGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUI SA DOS SANTOS, NO SITIO SERROTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/02/2003 | 150.00 | 00040720152453 | ZACARIAS LOURENCO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ES-COLA MUNICIPAL DO SITIO ARACA, NESTE MUNICIPIO, PARA REABERTURA DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/02/2003 | 100.00 | 00069705216487 | MARIA EDINEIDE ALEXANDRE BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE COMIDAS E SO- BREMESAS PARA A CONFRATERNIZACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/02/2003 | 50.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS REA-LIZADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUISA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 001650 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/02/2003 | 600.00 | 00004289761402 | MACIEL SANTOS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS ESCOLA-RES DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/02/2003 | 900.00 | 00000000000000 | JOSE DE MELO RAMOS | SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS ESCOLA-RES DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/02/2003 | 180.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGULINO & CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE T.N.T UTILIZADOS EM APRESENTACOES AO PUBLICO ATRAVES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 002522 E RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/02/2003 | 126.00 | 04933315000142 | CASA BARBOSA- ELAINE CRISTINA DE S.SILVA | FORNECIMENTO DE FORMICA PARA CONFECCAO DE UMA BAN-CADA PARA OS COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFOR-MATICA JUNTO A ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/02/2003 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA ES-COLA BRISA NUNES BRAZ I E II, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/02/2003 | 558.80 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 3141 XEROX, 50 ENCADERNACOES, 133 AUTENTICACOES DE DUCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRE TARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/02/2003 | 179.90 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | AQUISICAO DE UM TELEFONE SEM FIO MOTOROLA CL 3300,PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL 464127 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/02/2003 | 71.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/02/2003 | 41.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/02/2003 | 86.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/02/2003 | 10.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTANDA A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVETTE, LOTADO NA SECRETARIADA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 002238 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/02/2003 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA ES-COLA BRISA NUNES BRAZ II, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/02/2003 | 24.85 | 04311826000122 | CAMPINA PLASTICOS- RPG COM.PROD.PLAST.LT | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE FIGURINOS PARA A PRESENTACAO DE PECA TEATRAL PRO- MOVIDA POR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, COMO RESULTADO DOS TRABALHOS DECORRENTES DAS OFICINAS DE CADA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL 000516 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/02/2003 | 75.00 | 00004599194409 | FLAVIA RAQUEL FERREIRA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE O PERIODO DE MATRICULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/02/2003 | 800.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 000779 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/02/2003 | 90.00 | 00005568033455 | JOAO FRANCISCO DA SILVA I | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E AGUACAO DO JARDIM DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/02/2003 | 15392.50 | 24494312000167 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO 003/2003,PROCESSO 0154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/02/2003 | 7936.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO 003/2003,PROCESSO 0154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/02/2003 | 40.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO INTERRUPTOR DE TEMPERATURA DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NO-TA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/02/2003 | 1000.00 | 00005675632433 | ROSEVANIA SOARES DE ALCANTARA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ALEGORIAS E CARTAZES, UTILIZADOS EM APRESENTACAO TEATRAL EM PUBLICO PROMOVIDA POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/02/2003 | 94.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE SANDUICHES PARA OS ESTUDANTES DU- RANTE O MOVIMENTO PELA VOLTA DOS ONIBUS ESCOLARES,CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/02/2003 | 172.15 | 12939450000123 | LUZINETE DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO NO ENCONTRO PE-DAGOGICO, REALIZADO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/02/2003 | 135.00 | 09365818000182 | CRED=SPORT'S EZIEL | FORNECIMENTO DE DOIS TROFEUS DESTINADOS A PREMIA- CAO DOS JOGOS ESCOLARES REALIZADO PELA ESCOLA BRI SA NUNES BRAZ, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME NOTA FISCAL 000231 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/02/2003 | 250.00 | 00032335237420 | MARCOS ESTOFADOS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 22 ENCOSTOS PA-RA POLTRONA E 05 REMENDOS COM COLOCACAO DAS COSTASPARA O ONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/02/2003 | 356.25 | 00007701187120 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPIRTE DE MERENDA ESCO- LAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, NUM TOTAL DE 285 KMS. PERCORRIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/02/2003 | 501.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734 E GOL DE PLA-CA MNI-0488, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,CONFORME NOTAS FISCAIS 011576/78 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/02/2003 | 741.10 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0388, GOL DE PLACAMNI-0488 E PAMPA DE PLACA MNI-1099, LOTADOS NA SE-CRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 0448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/02/2003 | 30.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PECAS -JOSELITO P.DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO INTER-RUPTOR DE TEMPERATURA DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414,LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NFS. 002001 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/02/2003 | 425.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DA EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 003331 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/02/2003 | 2248.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL 003117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/02/2003 | 504.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 003125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/02/2003 | 732.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZER RA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 003119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/02/2003 | 400.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS JOGOS ESCOLARES ENVOL- VENDO AS ESCOLAS DAS ZONAS RURAIS E URBANAS, CON- FORME FATURA 008550 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/02/2003 | 300.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL000193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/02/2003 | 0.14 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 010.009.718-9,PROEJA DE IRF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/02/2003 | 1001.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/02/2003 | 651.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/02/2003 | 23.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE MONTEIRO/CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DE INTERESSEDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFOR-ME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/02/2003 | 20.00 | 00000000000000 | CAHVEIRO "BIU" | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 COPIAS DE CHAVES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/02/2003 | 45.00 | 87167458000118 | LIVRARIA DO ADVOGADO LTDA | AQUISICAO DE UM LIVRO "LOTEAMENTOS IRREGULARES E CLANDESTINOS", PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL 002009 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/02/2003 | 4.63 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/02/2003 | 21.62 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/02/2003 | 8.53 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/02/2003 | 1896.54 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A III COTA FPM JANEIRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/02/2003 | 44.00 | 00000424390434 | SADY LEITE JAPIASSU | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTAPREFEITURA JUNTO A CEF, NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/02/2003 | 20.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS DA JSM DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/02/2003 | 66.96 | 00000424390434 | SADY LEITE JAPIASSU | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR O SERVIDOR DA INTERNET PARA CONSERTO EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/02/2003 | 69.49 | 00000424390434 | SADY LEITE JAPIASSU | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A CEF, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/02/2003 | 129.00 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA | AQUISICAO DE UM LIVRO SQL SERVER 2000 COMPLETO E TOTAL PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/02/2003 | 100.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 003248 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/02/2003 | 289.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC.DE MAQ.E ASSIST.TECNICA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE QUATRO MAQUINAS DE ESCREVER DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS. 014618E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/02/2003 | 1670.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/02/2003 | 39.80 | 00004031423420 | TELMANO LEITE JAPIASSU | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/02/2003 | 712.30 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 6.648 XEROX E 19 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS. 000044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/02/2003 | 341.40 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, CONFORME NOTAS FISCAIS 000175/180/181/182/183 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/02/2003 | 200.00 | 10758696000173 | GLOBO SOM- A. A. JERONIMO DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTAS FISCAIS 2289/2302 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/02/2003 | 66.50 | 01972103000186 | NEW TIME INFORMATICA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 003013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/02/2003 | 460.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 001221 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/02/2003 | 256.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 001207 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/02/2003 | 110.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 000486 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/02/2003 | 90.00 | 00989523000102 | XSUNG IND.COM.EQUIP.ELETRONICO LTDA | FORNECIMENTO DE DUAS BATERIAS PARA NOBREAK DESTINADAS A COMPUTADORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 000986 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/02/2003 | 30.00 | 00989523000102 | XSUNG IND.COM.EQUIP.ELETRONICO LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM NOBREAK SMS,DADA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFOR-ME NFS. 001554 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/02/2003 | 50.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM UM MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NFS. 0191 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/02/2003 | 72.30 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/02/2003 | 1102.10 | 09303686000164 | CARTORIO DO I OFICIO | FORNECIMENTO DE XEROX, AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CERTIDOES E ESCRITURAS DE COMPRA EREGISTRO ALTO S.VICENTE E ESCRITURAS DE DESAPROPRIACAO E REGISTRO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/02/2003 | 45.00 | 01491089000107 | REGINALDO MARQUES DE LIMA | FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA CONSERTO DE MOVEIS DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORMENOTA FISCAL 000480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/02/2003 | 75.20 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA AMPLIACAO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DA ADMINIS TRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 014113 E RECIB ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/02/2003 | 313.25 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NFS.000550 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/02/2003 | 167.60 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 1523 XEROX E 17 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/02/2003 | 23.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/02/2003 | 50.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO MOTOR E COLOCACAO DE GAS NA GELADEIRA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/02/2003 | 95.00 | 01252118000170 | EXECUTIV INFORMATICA S/C LTDA | PAGAMENTO DE RENOCACAO DE LICENCA DO SOFTWARE ATUALIZA PARA DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/02/2003 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DE ASSUNTOS DO SETOR PES- SOAL REUNIAO COM ASSOCIACOES COMUNITARIAS, RELA- IVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NFS. 3036 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/02/2003 | 32.55 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORREPONDENCIAS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/02/2003 | 64.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/02/2003 | 59.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/02/2003 | 53.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/02/2003 | 75.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/02/2003 | 86.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/02/2003 | 29.30 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/02/2003 | 60.00 | 41126327000191 | KOPYTEC COM.REP.MAQS.E MOVEIS P/ESC.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERTO DEMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL 000490 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/02/2003 | 18.24 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | FORNECIMENTO DE COPIAS HELIOGRAFICAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS. 85484 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/02/2003 | 5.10 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI- NANCAS, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/02/2003 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO NA CONTA 5.975-7, DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/02/2003 | 5.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO NA CONTA 5.975-7, DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO NA CONTA 5.975-7, DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/02/2003 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO NA CONTA 5.975-7, DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/02/2003 | 296.50 | 09256165000101 | P.F.SILVA & CIA. LTDA. | DEBITO EFETUADO NA CONTA 5.975-7, DE TARIFAS BANCARIAS PELO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS DESTA PREFEITURAATRAVES DO PAGUE FACIL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/02/2003 | 3359.94 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A I CO-TA FPM FEVEREIRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/02/2003 | 4414.08 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A II CO-TA FPM FEVEREIRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DE TRIBUTOS E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/02/2003 | 350.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO BLOCO DE DADOSDO PROGRAMA DE EMISSAO DE ALVARA E INCLUSAO DE NO-VOS RELATORIOS DE FUNCIONAMENTO, DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/02/2003 | 60.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO RELATORIO (03) MODELOS DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO DE 2002, QUE O SISTEMA DE CONTABILIDADE NAO GERAVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/02/2003 | 20.50 | 00004031423420 | TELMANO LEITE JAPIASSU | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/02/2003 | 150.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO DO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA INTERNET DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS. 000078 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/02/2003 | 473.30 | 09966482001002 | DISTRIBUIDORA DE PROD. FOTOGRAFICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 004170 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/02/2003 | 399.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 003123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/02/2003 | 1800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICO PRESTADOS DE CONTABILIDADE PUBLI-CA E CONSULTORIA, PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NFS.000129 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/02/2003 | 1800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM FINANCAS PUBLICAS EGRATIFICACAO DO BALANCO GERAL DESTA PREFEITURA,CONFORME NFS. 000130 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/02/2003 | 202.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DOSEBRAE DURANTE A REALIZACAO DO CURSO DE SISAL EPESSOAL DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/02/2003 | 3.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.494-6, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/02/2003 | 90.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | FORNECIMENTO DE 30 ROLOS DE FIO DE SISAL PARA CUR-SO DE MACRAME, PROMOVIDO PELA SECOM, CONFORME NOTAFISCAL 006749 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/02/2003 | 50.00 | 00003464222489 | EDESIO VICENTE DA SILVA | PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA A REALIZACAO DO PROGRAMA VIOLAS NORDESTINAS JUNTO A RADIO SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/02/2003 | 43.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS COMPLETO PARA A SECOM, CONFORME NOTA FISCAL 007245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/02/2003 | 8000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO DE CONTRATO PARA VEICULACAO DE MATERIAS NO CADERNO ESPECIAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO PE RIODO DE JANEIRO A AGOSTO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/02/2003 | 157.50 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVICOS COM A POSTAGEM DO MENSARIO DESTE MUNICI- PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/02/2003 | 190.00 | 09139551001691 | SEBRAE-PB | PAGAMENTO DE DEZENOVA TAXAS DE INSCRICOES PARA O CURSO DE ARTESANATO EM SISAL, REALIZADO NESTA CI DADE NO PERIODO DE 03 A 21/02/2003, CONFORME RECI BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/02/2003 | 375.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECOM, CONFORME NOTA FISCAL 003124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/02/2003 | 2406.86 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/02/2003 | 188.00 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CON- FORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/02/2003 | 60.00 | 00003015658484 | ELVIRA MICHELLE BEZERRA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CEF DO SEGURO SAFRA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/02/2003 | 39.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REG.DA COM.DE PRATA | FORNECIMENTO DE DUAS CERTIDOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/02/2003 | 8.05 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/02/2003 | 12.42 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/02/2003 | 37.43 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/02/2003 | 1338.35 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/BSB/ JPA, EM FAVOR DO PREFEITO, PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORMA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/02/2003 | 167.70 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NO-TAS FISCAIS 000176/7/8/9 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/02/2003 | 15.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NO-TA FISCAL 1130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/02/2003 | 141.80 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO GABINTE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 001634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/02/2003 | 182.10 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 956 XEROX, 65 AUTENTICACOES E 08 RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERES SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/02/2003 | 352.40 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 2361 XEROX, 110 AUTENTICACOES E 04RECONHECIMENTO DE FIRMA E UMA ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/02/2003 | 227.00 | 00057095175420 | DAMIAO DA COSTA | DEPSESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/02/2003 | 14.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA SERRABRANCA, PARA PRESTACAO DE CONTAS DA JSM DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/02/2003 | 63.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/02/2003 | 770.00 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES | PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE MUNICIPIO EM BRASILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/02/2003 | 86.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTU- CHOS PARA A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NFS. 001825 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/02/2003 | 234.65 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 003121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/02/2003 | 205.47 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/02/2003 | 306.00 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS PARA VIAGENS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/02/2003 | 60.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A PEQUENOS CON- SERTOS EM CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL 001023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/02/2003 | 60.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A PEQUENOS CON- SERTOS EM CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL 001022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/02/2003 | 60.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/02/2003 | 11.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMS-5951, LOTA-DO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NO-TA FISCAL 002209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE DE ANCHIETA | SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS NAS RUAS JOAO HONORIO DE MELO, EPITACIO LEAL E CECILIO SIMOES, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/02/2003 | 150.00 | 00013319035487 | DJAIR FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO, RECUPERACAO E SOLDA EM VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO PERIODO DE 12/01 A 12/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA E SERVICOS PUBLICOS | MANUT.E CONSERVACAO DOS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/02/2003 | 3900.00 | 00037651161491 | ESPEDITO BEZERRA VALENTIM | SERVICOS PRESTADOS EM 60 (SESSENTA) HORAS TRABALHADAS COM TRATOR DE ESTEIRA NO ATERRAMENTO DO LIXOJUNTO A USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 13 A 21/02/2003, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA E SERVICOS PUBLICOS | MANUT.E CONSERVACAO DOS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/02/2003 | 4810.00 | 00079736718468 | JOSE SERGIO FERREIRA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS EM 74 (SETENTA E QUATRO) HORAS COM TRATOR DE ESTEIRA NO ATERRAMENTO DO LIXO JUNTOA USINA DE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 12/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO ALVES FEITOSA | SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHA, MATO ELIXO, DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE BEM COMO TRANS-PORTE DE AREIA E BARRO PARA OS SERVICOS REALIZADOSJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/02/2003 | 1000.00 | 00013530631434 | JOSE CALDEIRA SOBRINHO | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA PARA RETIRADA DE METRALHAS E LIXO DESTA CIDADE, E TRANSPORTE DE AREIA E BARRO PARA OS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/02/2003 | 497.50 | 10762672000198 | CASA DO SERTANEJO E CLINICA VETERINARIA | FORNECIMENTO DE 06 ROLOS DE ARAME E 05 QUILOS DE GRAMPOS PARA CONFECCAO DE CERCA NA ABERTURA DE UMA RUA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 1632 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/02/2003 | 50.30 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 503 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NO-TA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/02/2003 | 83.90 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 839 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NO-TA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/02/2003 | 620.70 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 00585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/02/2003 | 210.00 | 00397694000142 | COOP.PROD.PORT.DEFIC.PERNAMBUCO LTDA | FORNECIMENTO DE 60 VASSOUROES DESTINADOS A LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000194E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/02/2003 | 500.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | FORNECIMENTO DE 5000 SACOS PLASTICOS PARA A COLETADE LIXO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 007818E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/02/2003 | 138.10 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 1381 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTE- RESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NFS.000045 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/02/2003 | 1360.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LETRAS, NUMEROSE GRADES, PARA NUMERACAO DE CASAS DESTA CIDADE,CONFORME NFS.9472 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/02/2003 | 860.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO COMPLETA DA CAI-XA DE DIRECAO DO TRATOR N.01, LOTADO NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, CONFORME NFS. 0314 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/02/2003 | 500.00 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE 4000 PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA E O LANCHE DOS GARIS DESTA PREFEITURA, DU- RANTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 000117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/02/2003 | 50.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME NOTA FISCAL 001208 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/02/2003 | 70.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARAA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME NFS. 001801 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/02/2003 | 174.00 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON FORME NOTA FISCAL 002527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/02/2003 | 300.00 | 08812596000136 | RENOVACAO DE PNEUS CAMPINENSE | SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE 04 PNEUS PARA OVEICULO FIAT DE PLACA MON-1956, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NFS. 35243 E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/02/2003 | 728.00 | 69937704000191 | JOSE LACERDA MELO & FILHOS LTDA | FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADAS A ARBORIZACAO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 4673 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/02/2003 | 270.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 013547 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/02/2003 | 139.00 | 09197203000194 | FLORESTA- MAQUINAS E MOTORES LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO SERRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 011469 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/02/2003 | 49.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/02/2003 | 60.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/02/2003 | 61.00 | 11890035000160 | EURIVALDO BERNARDO MENDES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO PFF-8654, LOTADA NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/02/2003 | 406.25 | 00007701187120 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDAS DE PLAN-TAS DE IGARASSU-PE, PARA ARBORIZACAO DESTA CIDADE,NUM TOTAL DE 325 KMS.RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/02/2003 | 273.30 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE PREDIO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/02/2003 | 273.34 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE PREDIO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/02/2003 | 12.00 | 00076845176434 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DO PES- SOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/02/2003 | 52.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SERVICOS URBANOS, JUNTO COM A FISCALIZA- CAO DA FUNASA NOS DIAS 20 E 21/02/2003, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/02/2003 | 629.30 | 41124843000187 | WT MOTOPECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO 01 DE PLACA BFF-8854, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 002770/71/72/73 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/02/2003 | 1492.50 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 0440/1/2/3 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/02/2003 | 250.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA 013599 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/02/2003 | 2010.00 | 03886899000180 | JC. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME NOTA 000245 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/02/2003 | 899.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 003120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/02/2003 | 118.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/02/2003 | 119.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS DESPESAS COM O BENFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/02/2003 | 2317.24 | 33669672007075 | SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CONVENIO 052, MANTIDOENTRE A BENFAM E ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/02/2003 | 15.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/02/2003 | 45.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 90 LITROS DE LEITE DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 10/02 A 14/02/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/02/2003 | 14.22 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF 07 NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/02/2003 | 371.75 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA SAO SEBASTIAO, NESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 003099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/02/2003 | 286.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOLANCHE DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 003087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/02/2003 | 357.45 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS 1140/41/42 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/02/2003 | 70.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 140 LITROS DE LEITE NO PERIODO DE 17/02 A 21/02/2003, PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/02/2003 | 88.80 | 10859965000198 | CARAMELOS CONSERVA | FORNECIMENTO DE BOMBONS E PIRULITOS PARA DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS QUE PARTICIPARAM DO ARRASTAO DE COMBATE A DENGUE, REALIZADO NESTA CIDADE, CON- FORME NOTA FISCAL 000176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/02/2003 | 12.75 | 00000000000000 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/02/2003 | 1264.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NO-TA FISCAL 007247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/02/2003 | 2392.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTAS FISCAIS 000771/T772/776 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/02/2003 | 90.00 | 08362063000108 | PANIFICADORA UNIVERSAL | FORNECIMENTO DE 600 PAES PARA DOACAO A PESSOAS CA-RENTES DA VILA SANTA MARIA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/02/2003 | 791.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CON- FORME NOTA FISCAL 000778 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/02/2003 | 35.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BA- LANCEAMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1944, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NFS. 5689 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/02/2003 | 80.00 | 00075389827449 | JOAO BOSCO ALVES FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES-CENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/02/2003 | 80.00 | 00015309614400 | INACIO BATISTA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES-CENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/02/2003 | 80.00 | 00001969052490 | ERIVONALDO BORGES SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES-CENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/02/2003 | 80.00 | 00079006779415 | GILVAN DEODATO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES-CENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/02/2003 | 80.00 | 00070890463468 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA TORRES | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES-CENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/02/2003 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/02/2003 | 42.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/02/2003 | 79.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/02/2003 | 45.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/02/2003 | 51.00 | 08579484000268 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | FORNECIMENTO DE COPIAS DE PLANTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NFS. 020854 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/02/2003 | 43.20 | 00000000000000 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA OPSF 07, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/02/2003 | 70.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 140 LITROS DE LEITE NO PERIODO DE 24 A 28/02/2003, PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO | MANUT.DO CONSORCIO - CISCO - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/02/2003 | 1600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTER.DE SAUDE CARIRI OCIDENT | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CONSORCIO MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/02/2003 | 2000.00 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO SENTINELA E O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2003, CON- FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/02/2003 | 600.00 | 00097923788472 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/02/2003 | 200.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | DANIELLY GEISA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/02/2003 | 200.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/02/2003 | 200.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/02/2003 | 200.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELA- TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/02/2003 | 200.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELA- TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/02/2003 | 200.00 | 00069707200472 | GERIVALDO JOSE DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELA- TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/02/2003 | 170.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/02/2003 | 170.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/02/2003 | 1131.04 | 24494312000167 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS 00286/7/8/9/90/1 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/02/2003 | 549.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOLANCHE DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ER-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAFISCAL 00264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/02/2003 | 110.00 | 03612187000172 | AOCOP | FORNECIMENTO DE 110 LITROS DE LEITE DE CABRA PARA AS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 000340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/02/2003 | 565.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME 003116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/02/2003 | 88.00 | 10763381000114 | JAILSON BATISTA DE ESPINOLA - ME | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHE DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 000064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/02/2003 | 200.00 | 00003893993452 | GERALDA APARECIDA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO SOPAO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/02/2003 | 200.00 | 00005218065420 | MARIA SALETE SOARES BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO SOPAO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/02/2003 | 4424.00 | 24494312000167 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE MACARRAO AGRANEL E ARROZ COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DO SOPAO COMUNITARIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 00285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/02/2003 | 2876.05 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 003118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/02/2003 | 1068.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTA COMUNIDADE, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/02/2003 | 459.71 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 010.010.839-3 FUNS DE IRF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CON FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/02/2003 | 5647.46 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIADADE DE CARDIOLOGIA/ELETROCARDIOGRAFIA, JUNTO AO CENTRO DEESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.MEIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 03/02/2003 | 1000.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFOR ME NFS. 000128 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020011 | 03/02/2003 | 434.61 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020012 | 03/02/2003 | 289.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020013 | 03/02/2003 | 74330.74 | 00000000000000 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020014 | 03/02/2003 | 25963.84 | 00000000000000 | ALDA APARECIDA FEITOSA BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020015 | 03/02/2003 | 15601.31 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020016 | 03/02/2003 | 5452.41 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/02/2003 | 100.00 | 08871782000146 | CASA DO CRIADOR | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO EM SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/02/2003 | 40.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-1069, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS 002201/02 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/02/2003 | 250.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 L LOTADA NASECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FIS-CAL 013462 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/02/2003 | 410.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 013546 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/02/2003 | 504.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 013436 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/02/2003 | 497.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MNM-0226, LOTADONA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME NOTA FISCAL 011497 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/02/2003 | 90.00 | 12939963000134 | BOSCO DIESEL | SERVICOS PRESTADOS CALIBRAGEM E SUBSTITUICAO DE UMBICO INJETOR DO VEICULO D-20 DE PLACA MNM-0626, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME NO-TA FISCAL 01049 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/02/2003 | 1277.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E ENERGIA SOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 000397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/02/2003 | 694.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E ENERGIA SOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 00029377 E RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/02/2003 | 110.00 | 00080535500459 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE CAIXAS D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO ATRAVES DO CONVENIO MIN/PMM, NUM TOTAL DE 19 CAIXAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/02/2003 | 108.00 | 00002811203400 | JOSE GLEIDSON DE OLIVEIRA RUFINO | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DE ESTRADAS, POCOS E PASSAGENS MOLHADAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/02/2003 | 75.80 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 758 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NFS.000046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/02/2003 | 66.00 | 00026331632468 | ARNALDO DE SOUSA NUNES JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPE-DAGEM DURANTE VIAGEM PARA ELABORACAO PROJETO DO PRONAF/2002, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/02/2003 | 63.00 | 00000000000000 | CREA - PB | PAGAMENTO DE ART PROJETO DE RECUPERACAO DE ESTRA- DAS VICINAIS, PROJETO DE CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS E CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS, NES TE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/02/2003 | 21.00 | 00000000000000 | CREA - PB | PAGAMENTO DE ART PROJETO DE PERFURACAO DE 05 POCOSTUBULARES COM 50 METROS DE PROFUNDIDADE, COM INSTALACAO DE CATAVENTOS E RESERVATORIO EM FIBRA DE VI-DRO DE 5.000 LITROS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/02/2003 | 54.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/02/2003 | 80.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PECAS DE REPO-SICAO DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADAS A MANUTEN-CAO DA PATROL E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/02/2003 | 172.65 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURA-IS, CONFORME NOTA FISCAL 003108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/02/2003 | 2700.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE CATAVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL 001313 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/02/2003 | 1118.00 | 03886899000180 | JC. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL, LOTA-DAS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 000244 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/02/2003 | 420.00 | 00000000000000 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO D-20 DE PLACA MNI-2779 E PATROL LOTADOS NA SE- CRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NFS. 00073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/02/2003 | 225.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 013631 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/02/2003 | 60.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE SERVI-COS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 013554 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/02/2003 | 741.50 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-1069, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS 0438/444/445 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/02/2003 | 180.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE PNEUS PARA O VEICULO D-20, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RU RAIS, CONFORME NFS. 020807 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/02/2003 | 40.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNM-0626, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVI COS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/02/2003 | 50.00 | 00067243096891 | MEC- DITA INVENCOES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RETIFICA NO PINHAODA CAIXA DE DIRECAO DA MOTONIVELADORA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/02/2003 | 392.00 | 00076845885400 | URSULA PATRICIA NEVES LEITE | PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO, SENDO PAC'S, PSF E FARMACIA BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/02/2003 | 280.00 | 00033862516415 | CARLOS ANTONIO LEAL | PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS COMO AJUDA DE CUSTO PA-RA VIAGEM A JUAZAEIRO-BA, PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/02/2003 | 375.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS COMO AJUDA DE CUSTO PA-RA VIAGEM A JUAZEIRO-BA, PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/02/2003 | 500.00 | 09161100000174 | FARMACIA MENEZES- J.R.MENEZES & CIA. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO SETOR DE DERMATOLOGIA E CARDIOLOGIA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/02/2003 | 2121.96 | 59231530000193 | KOLPLAST CI LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS JUNTO AO CENTRO DEATENCAO E ASSITENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER,CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/02/2003 | 230.00 | 52039435000143 | FUNDACAO FERNANDO EDUARDO LEE | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZA- CAO AUDITORIA EM SERVICOS DE SAUDE, CONFORME COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/02/2003 | 1997.37 | 09154402000115 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SCHILLING | SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LA-BORATORIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CON- FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/02/2003 | 405.92 | 04456866000162 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-POLYLAB | SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LA-BORATORIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CON- FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/02/2003 | 87.00 | 00068091257449 | WEIGMA BEZERRA RODRIGUES | SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE UMA PIA DE GRA-NITO JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSITENCIA INTE-GRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/02/2003 | 3810.00 | 08300949000119 | UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA IN- TEGRAL A SAUDE DA MULHER, E FOLDERS PARA A CAMPA- NHA DE COMBATE A DENGUE, CONFORME NOTAS FISCAIS DESERVICOS 3795/96 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/02/2003 | 500.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS EM TREINAMENTO COM PROFISSIO- NAIS DAS UNIDADES DE SAUDE E CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, PARA PRE- VENCAO E CONTROLE DO CANCER DE MAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/02/2003 | 8746.00 | 00000000000000 | JEFTE LAEL SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE PESSOAL CONTROLE E AVALIA-CAO, CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/02/2003 | 10800.00 | 00000000000000 | ADEILSON BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE PESSOAL DA AREA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHA DEPAGAMANTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/02/2003 | 3807.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DOS PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CON- ME FOLHA DE PAGAMANTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/02/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | ADRIANA BRIGIDA SANTOS GEMINIANO E OUTRO | PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMANTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUT.DA VIG. SANITARIA - CONVENIO-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/02/2003 | 1720.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR AMD DURON 1.4GHZ,DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONSTA DA NOTA FISCAL 005287 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/02/2003 | 110.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DA SE- CRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/02/2003 | 23.00 | 04257003000166 | CASA DAS BATERIAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNL-6430,LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL000007 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/02/2003 | 110.00 | 00011244640425 | MARIA DE LOURDES SILVA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 DIAS DO MES DE FEVE REIRO/2003, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AOS PSF 07 E 08, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/02/2003 | 135.00 | 00007268087845 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/02/2003 | 40.00 | 00004328009486 | CICERA MARIA BEZERRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA NAS FARDAS DOS A-GENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/02/2003 | 627.24 | 04227119000152 | FARMA MED - ENEDINA ALVES FERREIRA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/02/2003 | 252.45 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS 1133/34 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/02/2003 | 261.70 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NO-TAS FISCAIS 1136/39 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/02/2003 | 1289.15 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 1125/26/27/29 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/02/2003 | 835.00 | 70101431000120 | NORDESTE PLASTICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICO DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 065 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/02/2003 | 60.00 | 12939963000134 | BOSCO DIESEL | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE UMA VALVULA DO VEICULO RANGER DE PLACA MNL-6440, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVICOS 001050 E RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/02/2003 | 120.00 | 10758696000173 | GLOBO SOM- A. A. JERONIMO DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL 2290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/02/2003 | 200.90 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMETOSPARA O CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/02/2003 | 180.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | AQUISICAO DE TRES VENTILADORES ARNO DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME NOTA FISCAL 014979 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/02/2003 | 440.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | AQUISICAO DE DOIS DESTRUIDORES DE AGULHA ELETRICO PARA USO DOS PSF 03 E 04, NESTE MUNICIPIO, CONFOR ME NOTA FISCAL 017090 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/02/2003 | 140.00 | 00003464967484 | IRACEMA DA NATIVIDADE LEONARDO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAU-DE DA MULHER, NO PERIODO DE 28/01 A 17/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/02/2003 | 200.00 | 00016122488453 | JOSE BATISTA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E UMMAMOGRAFO DE JOAO PESSOA PARA O CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/02/2003 | 24.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO 245 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/02/2003 | 20.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO RANGER DEPLACA MNL-6440, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/02/2003 | 230.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA E POSTODE VACINACAO CANINA, CONFORME NOTA FISCAL 003085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/02/2003 | 18.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO VEI-CULO FIORINO DE PLACA MNI-8389, LOTADO NA SECRETA-RIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/02/2003 | 118.54 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS TECNICOS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, DURANTETRABALHO REALIZADO NESTA CIDADE EM COMBATE A DEN-GUE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/02/2003 | 406.00 | 03886899000180 | JC. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL 000248 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/02/2003 | 70.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS AMBULAN-CIA DE PLACA MNI-6430 E PARATI DE PLACA MNM-0573,LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/02/2003 | 98.10 | 00000016555406 | CINE FOTO MONTEIRENSE | FORNECIMENTO DE FILMES E PILHAS E REVELACAO FOTO- GRAFICA PARA A VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/02/2003 | 12.50 | 12916219000114 | ELETRO PECAS NATHALIE | FORNECIMENTO DE PECAS PARA A TELEVISAO DOS PROGRA-MAS EDUCATIVOS DA SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/02/2003 | 63.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA DI-VULGACAO DO COMBATE A DENGUE NO ARRASTAO REALIZADONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/02/2003 | 25.00 | 00084029145434 | IRENE CORDEIRO DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA A- PRESENTACAO TEATRAL NO ARRASTAO DE COMBATE A DEN- GUE, REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/02/2003 | 172.50 | 00022386580415 | PAULO LOPES DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA DIVULGACAO DE COMBATE A DENGUE NO ARRASTAO REALIZADONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/02/2003 | 500.00 | 00002276446463 | JOSE LAURINALDO ANTAO TORRES | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO VEICULO AMBU-LANCIA DE MON-1966, SENDO LANTERNAGEM COM SOLDA E APLICACAO DE MASSA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/02/2003 | 177.50 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE FAIXASDE DIVULGACAO NO COMBATE A DENGUE NO ARRASTAO REA-LIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS 014990/91 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/02/2003 | 27.75 | 00032336039400 | JOSE MASSILON MINEIRO DE SENA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CENTRO DE SAU-DE DESTA CIDADE E PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/02/2003 | 60.00 | 00015121950497 | RAIMUNDO BARBOSA CHAGAS | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DO PSF05, NO SITIO MULUNGU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/02/2003 | 5913.30 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAODO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES DO PSF DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LICITACAO 002/2003, PROCESSO 00153,HMOLOGADO EM 06/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/02/2003 | 7975.50 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAODO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES DO PSF DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LICITACAO 002/2003, PROCESSO 00153,HMOLOGADO EM 06/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/02/2003 | 7835.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-EQUIP.E MAT.ODONTOLOGICOS | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAODO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES DO PSF DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LICITACAO 002/2003, PROCESSO 00153,HMOLOGADO EM 06/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/02/2003 | 200.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | LOCACAO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO NA COMUNIDADE DO COMBATE A DENGUE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/02/2003 | 500.00 | 09135278000140 | JOSEFA ARAUJO DE BRITO | FORNECIMENTO DE 05 JANELAS E VIDROS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 000204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/02/2003 | 120.00 | 10758696000173 | GLOBO SOM- A. A. JERONIMO DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI-CAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 002288 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/02/2003 | 130.00 | 08304917000191 | FARMACIA PESSOENSE LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 000098E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/02/2003 | 400.00 | 00091057701491 | JOSICLEIDE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM MAMOGRAFIA JUN-TO AO CENTRO DE ATECAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/02/2003 | 250.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES DESTA COMUNIDADE, PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS JOAO XXIII, FAP, ANTONIO TARGINO E H.U, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/02/2003 | 567.65 | 02448581000154 | HOSPMED - COMERCIO SERV.MEDICOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ME-DICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000134 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/02/2003 | 80.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI-CAS DESTA CIDADE, CONFORME NFS. 001800 E RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/02/2003 | 120.00 | 10758696000173 | GLOBO SOM- A. A. JERONIMO DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTADESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 2301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/02/2003 | 14.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA 005209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/02/2003 | 457.45 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E CEMED,CONFORME NOTA FISCAL 003086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/02/2003 | 180.00 | 00016144937404 | LOURDES MARIA DE SOUSA RAMOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO DE ANALISES JUNTO AO CENTRO DE ESPECI ALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/02/2003 | 304.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO COM.PROD.QUIM.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINA- DOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS 005642/43 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/02/2003 | 40.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | FORNECIMENTO DE FILMES PARA USO DAS EQUIPES DE PSFDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | QUITERIA DE FREITAS DIAS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/02/2003 | 534.30 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E CENTRO DE ESPECIALIDA-DES MEDICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS 1135/37/43 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | IRANILDA BEZERRA BASTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/02/2003 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DO CALENDARIO DE VISITAS DOPSF, REUNIAO COM OS ACS, CHAMADA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2003 CONFORME NFS. 3032 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/02/2003 | 100.00 | 00088572650482 | EVANDRO BEZERRA MARTINS | FORNECIMENTO DE 2.000 TIJOLOS DESTINADOS A REFORMADO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAU-DE DA MULHER, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/02/2003 | 185.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENDODONTIA PARA OS A-TENDIMENTOS REALIZADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 1752 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/02/2003 | 346.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-EQUIP.E MAT.ODONTOLOGICOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENDODONTIA PARA OS A-TENDIMENTOS REALIZADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 1087 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/02/2003 | 85.00 | 00005624229860 | JOSE IRONALDO NEVES | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM BALCAO JUNTOAO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAU-DE DA MULHER, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/02/2003 | 220.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA OS SERVICOSDE REFORMA JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTEN-CIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, NESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL 014081 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/02/2003 | 120.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA/PREVEN-TIVA DO COMPUTADOR DO CENTRO DE SAUDE, DESTA CIDA-DE, CONFORME NFS. 0192 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/02/2003 | 34.90 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 349 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/02/2003 | 464.59 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E EQUIPES DE SAUDE, EM TREI NAMENTO REALIZADO NO PERIODO DE 17 A 21/02/2003, CONFORME NOTA ANEXA. RECURSOS FMS.SIA.SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/02/2003 | 921.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPES DONUCLEO DE ENTOMOLOGIA, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES AMBIENTAIS, NO TREINAMENTO DE COMBATEA DENGUE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/02/2003 | 250.00 | 04943654000100 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE UMA LENTE RIGIDA NO OLHO DIREITO DO PACIENTE VALDISNEI VICENTE NUNES, COM QUADRO DE CEROTOCONE, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/02/2003 | 260.00 | 00038672839404 | LUCIENE MARIA MARTINS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/02/2003 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | FORNEICMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO TINGUI, NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/02/2003 | 75.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAODA COPASEMS EM SOUSA-PB, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/02/2003 | 75.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOTECNICA PARA DISCUTIR O PROCESSO DE EXECUCAO ORCA-MENTARIA/FINANCEIRA NO AMBITO DA GESTAO PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/02/2003 | 565.20 | 05461293000128 | W.B.RODRIGUES-ME | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA TRABALHOS EM GRANI-TO JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA A MU-LHER, NESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS 0001 E 0003 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/02/2003 | 2400.00 | 00041649630859 | ANTONIO ALVES FEITOSA SOBRINHO | ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF 07, NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DE- ZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/02/2003 | 2473.40 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DO CENTRO DEATENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DA MULHER, NESTA CI-DADE, CONFORME NOTAS FISCAIS 001148/49 E RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/02/2003 | 380.00 | 00040716899434 | ANTONIO SOARES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/02/2003 | 300.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA DO SETOR DE CON- TROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/02/2003 | 300.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA DO SETOR DE CON- TROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/02/2003 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | CONTRATO PARA MANUTENCAO DA COPIADORA DA SECRETA- RIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JU-NHO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/02/2003 | 80.00 | 00033829721404 | MARTA LUCIA DE ALBUQUERQUE | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOACAENTE DESTA COMUNIDADE, PARA REALIZACAO DE TESTEDE SUOR, NA MENOR FILHA DA SRA. MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA, RESIDENTE NA VILA SANTA MARIA, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/02/2003 | 546.00 | 00020697228487 | MARIA DE FATIMA DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 40 CALCAS PARA FARDAS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ITAMAR NERI DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS EM DUAS HORAS COM CARRO DE SOM NO ARRASTAO DE COMBATE A DENGUE, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/02/2003 | 200.00 | 00002934015432 | WALDEMARCIO DOS SANTOS FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/02/2003 | 200.00 | 00050711709491 | NEIDE DE FATIMA MARTINS MARQUES | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/02/2003 | 200.00 | 00026329980420 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/02/2003 | 200.00 | 00003765139424 | GILDOMAR CESARIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/02/2003 | 200.00 | 00005724311470 | FABRICIO DE SOUZA FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/02/2003 | 200.00 | 00089335511404 | CLAUDETE FERREIRA DANTAS GOUVEIA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/02/2003 | 915.00 | 04933315000142 | CASA BARBOSA- ELAINE CRISTINA DE S.SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAOS SERVICOS DE REFORMA DO CENTRO DE ATENCAO E AS-SISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NO-TA FISCAL 000014 ANEXA. RECURSOS FMS-SIA/SIH/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/02/2003 | 402.62 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER,CONFORME NOTA FISCAL 00588 ANEXA. RECURSOS FMS-SIA/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/02/2003 | 48.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER,CONFORME NOTA FISCAL 0299 ANEXA. RECURSOS FMS-SIA/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/02/2003 | 178.70 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AMANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 00405 ANEXA. RECURSOS FMS-SIA/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/02/2003 | 160.00 | 00075391341434 | MARGARIDA MARIA FELIX DE BRITO | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO CENTRO DE SAUDE E CENTRO DE ATENCAO A MULHER, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/02/2003 | 260.00 | 00003493279477 | LEUKARTY RONNIERY SINESIO MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/02/2003 | 200.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOA VIGILANCIA SANITARIA, EM SUBSTITUICAO DA FUNCIO-NARIA EDLEUZA MARIA BARBOSA QUE SE ENCONTRA DE FE-RIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/02/2003 | 100.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO AO SERVICO DA EQUIPE PSF 03 DO POSTO DE SAUDE DO SI- TIO OLHO D'AGUA DO SILVA, NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/02/2003 | 25.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DOSITIO LIMITAO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/02/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MAGALLY DE MELLO CARIRY | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DOSITIO SERRA DO MOCO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/02/2003 | 25.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DO POSTODE SAUDE DO SITIO JABITACA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/02/2003 | 11.20 | 00032336039400 | JOSE MASSILON MINEIRO DE SENA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DO CEN-TRO DE SAUDE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24 A 27/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/02/2003 | 230.30 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEIDENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000195/6/7/8 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/02/2003 | 60.00 | 08872699000191 | MARIA DE FATIMA BENTO DE MENEZES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON- FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/02/2003 | 296.70 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONTRO-LE E AVALIACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS 1163/4/5 A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/02/2003 | 77.50 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DO ARRASTAO EM COMBATEA DENGUE, REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/02/2003 | 30.00 | 00053699149404 | SILVIO ROMERO NUNES DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DE DIVULGACAO DE COMBATE A DENGUE, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/02/2003 | 21.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | FORNECIMENTO DE VIDROS E MASSA DESTINADOS A REPOSICAO EM JANELAS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA CIDA-DE, CONFORME NOTA FISCAL 0181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/02/2003 | 50.00 | 02925867000183 | FRIAUTO SERV. E COM. LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PLACA DE CIR-CUITO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURA 002356 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/02/2003 | 329.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA E POSTODE VACINACAO CANINA, CONFORME NOTA FISCAL 003115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/02/2003 | 350.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAODO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SE-CRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001147 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/02/2003 | 110.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SALA DE PROGRAMAS JUNTO A SE-CRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000487 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/02/2003 | 701.50 | 10739860000103 | DICOPLAST-DIST.E COM.DE PLASTICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 011394 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/02/2003 | 1111.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/02/2003 | 134.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTADA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/02/2003 | 1154.16 | 00003812596172 | SILVIO BEZERRA GONCALVES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E EN-FERMEIRAS PARA OS PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, NUM TOTAL DE1.374 KMS RODADOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/02/2003 | 1135.68 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E EN-FERMEIRAS PARA OS PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, NUM TOTAL DE1.352 KMS RODADOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/02/2003 | 170.00 | 00068323301468 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 34 PECAS (CALCAE REDINHAS) DESTINADAS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELOS ACS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/02/2003 | 359.90 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | AQUISICAO DE UM NOBREAK RAGTECH 1.2 KVA NET, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL 464311 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/02/2003 | 800.00 | 35393834000199 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS - ME | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MAMOGRAFO DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DAMULHER, NESTA CIDADE, CONFORME NFS. 000291 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/02/2003 | 430.15 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO DE ATENCAO A MULHER, CONFORME NOTAS FISCAIS 1158/9/60/62 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/02/2003 | 908.90 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNL-6430, MON-1966E MOQ-1944, CONFORME NOTAS FISCAIS 0446/7 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/02/2003 | 414.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAU DE DA MULHER, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/02/2003 | 375.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E CEMED, CONFORMENOTA FISCAL 003114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/02/2003 | 211.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNI-2779, LOTADO NASECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/02/2003 | 1200.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DEGINECOLOGIA AVANCADA, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/02/2003 | 45.25 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIA MAMARIA E TRANSVAGINAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FELIPE ANTONIO DA ROCHA DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEGASTROENTEROLOGIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDA-DES MEDICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/02/2003 | 620.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEDERMATOLOGIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/02/2003 | 500.00 | 00069743290400 | CLAUDIA BIANKA DE SOUZA MANHAES | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIADADE DE GINECOLOGIA/COPOSCOPIA, JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO EASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/02/2003 | 1800.00 | 00072630035468 | VALERIO MARCELO VASCONCELOS DO NASCIMENT | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIADADE DE CARDIOLOGIA/ERGOMETRIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPE- CIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/02/2003 | 1760.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIADADE DE USG MAMARIA/MAMOGRAFIA, JUNTO AO CENTRO DE ATENCAOE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/02/2003 | 1300.00 | 00016044150453 | MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIADADE DE PSIQUIATRIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ME DICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/02/2003 | 1500.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIADADE DE MASTOLOGIA, JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTEN CIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER DESTA CIDADE, DURANO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/02/2003 | 2300.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIADADE DE CARDIOLOGIA/ECOCADIOGRAFIA, JUNTO AO CENTRO DE ES PECIALIDADES MEDICAS, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/02/2003 | 2000.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIADADE DE NEUROLOGIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ME- DICAS, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/02/2003 | 215.00 | 00076845885400 | URSULA PATRICIA NEVES LEITE | SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/02/2003 | 200.00 | 00092910297420 | MARIA ASSUNCAO LEMOS C. DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO SETOR DE CAR- DIOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTACIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/02/2003 | 400.00 | 00091057701491 | JOSICLEIDE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM MAMOGRAFIA JUN-TO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/02/2003 | 85.00 | 00079884652449 | SUZANA MARIA PEREIRA GOMES | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENCAO, DU RANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/02/2003 | 200.00 | 00004048166492 | NAIRLUCIA VASCONCELOS DINIZ | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/02/2003 | 200.00 | 00001243134429 | JOVANA LIMA GARCIA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, EM SUBSTI TUICAO DA FUNCIONARIA MARIA DAS DORES ASSIS QUE SEENCONTRA DE LICENCA GESTANTE, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/02/2003 | 650.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES DESTA COMUNIDADE, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS (QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, UROGRAFIAS E REUMATOLOGIA) JUNTO AOS HOSPI-TAIS SANTA PAULA, LAUREANO, SAO VICENTE DE PAULA ECLINICA SAO LUIS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA IVALDECI LIMA FREITAS | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O ABASTECIMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE A TENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/02/2003 | 2600.00 | 41140419000126 | METALPLACAS BRONZINOX LTDA | FORNECIMENTO DE UMA PLACA LUMINARA EM NIGHT E DAY 8M X 1,5M UMA FACE E DUAS PLACAS EM ALUMINIO BAIXORELEVO MEDINDO 50 X 60 CM, DESTINADAS AO CENTRO DEATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER,CONFORME NFS. 002053 E RECIBO ANEXO. RECURSOS FMS-SIA/SIH/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/02/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | MARTA EMILIA LEAL GUIMARAES MENDES | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM TREINAMENTO REALIZADO COM FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/02/2003 | 100.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DO PSF 05, NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/02/2003 | 25.00 | 00068324898468 | JOSE DIGNIDON CALDEIRA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADINHA, NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030039 | 03/02/2003 | 23.00 | 10762672000198 | CASA DO SERTANEJO E CLINICA VETERINARIA | FORNECIMENTO DE RACAO DESTINADA A ALIMENTACAO DOS CAPRINOS E OVINOS DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 1633 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 03/02/2003 | 168.75 | 00069790167415 | FRANCISCO RUBENS REMIGIO | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO NA FEDERACAO DA AGRICULTURA EM NATAL-RN, DE INTERESSE DO CENDOV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030041 | 03/02/2003 | 90.00 | 00002021960544 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA SEMENTEIRA DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MUDAS DO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030042 | 03/02/2003 | 15.00 | 00003144676454 | JOAO BATISTA MONTEIRO SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORAPERTENCENTE AO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030043 | 03/02/2003 | 90.00 | 00002021960544 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE SACOS PLASTI- COS PARA PLANTACAO DE MANIVAS DE PLANTAS NATIVAS PARA DISTRIBUICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030044 | 03/02/2003 | 12.00 | 10762672000198 | CASA DO SERTANEJO E CLINICA VETERINARIA | FORNECIMENTO DE RACAO PARA ALIMENTACAO DOS CAPRI- NOS E OVINOS DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 1634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030045 | 03/02/2003 | 52.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO CENDOV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030046 | 03/02/2003 | 168.75 | 00069790167415 | FRANCISCO RUBENS REMIGIO | PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA TRATAR ASSUNTOS DO CENDOV, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030047 | 03/02/2003 | 714.00 | 04248835000116 | JOSINO DOS SANTOS MOURA | SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE UM POCO AMAZONAS NO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, NA SEDE DO CEN DOV, CONFORME NFS. 000010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030048 | 03/02/2003 | 400.00 | 00012345717491 | MIGUEL BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNL-5920PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE DESEN-VOLVIMENTO RURAL, DANDO ASSISTENCIA AOS OVINOCAPRINOCULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030049 | 03/02/2003 | 400.00 | 00003665862469 | JOSE ROBERTO BEZERRA | PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KGR-0601PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE DESEN-VOLVIMENTO RURAL, DANDO ASSISTENCIA AOS OVINOCAPRINOCULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030050 | 03/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ROSENILDO BERTO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNM-0135PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE DESEN-VOLVIMENTO RURAL, DANDO ASSISTENCIA AOS OVINOCAPRINOCULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030051 | 03/02/2003 | 400.00 | 00088579808472 | IVAN LOPES TORRES | PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA CIV-2742PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE DESEN-VOLVIMENTO RURAL, DANDO ASSISTENCIA AOS OVINOCAPRINOCULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030052 | 03/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA SILVA E OUTROS | DIFERENCA VERIFICADA NO EMPENHO N.000035, DA FOLHADE PAGAMENTO DO CENDOV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030053 | 03/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JADSON FELICIANO TORRES | PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KIM-5569PARA ATENDER AS NECESSIDADES DPS AGENTES DE DESEN-VOLVIMENTO RURAL, DANDO ASSISTENCIA AOS OVINOCAPRINOCULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030054 | 03/02/2003 | 235.87 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO CENDOV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 003480E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030055 | 03/02/2003 | 70.00 | 03886899000180 | JC. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTEN- CAO DOS VEICULOS LOTADOS NO CENDOV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 000264 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030056 | 03/02/2003 | 30.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | SERVICOS PRESTADOS EM DUAS LAVAGENS NO VEICULO SA-VEIRO DE PLACAS MMS-6213, LOTADO NO CENDOV, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030057 | 03/02/2003 | 25.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | FORNECIMENTO DE UMA FECHADURA DE CILIDRO PARA O ESCRITORIO SEDE DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 0182ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 03/02/2003 | 139.70 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO CENDOV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTAS FISCAIS 000190/1/2 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030059 | 03/02/2003 | 139.20 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 1.067 XEROX E 13 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO CENDOV, CONFORME NFS. 000050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030060 | 03/02/2003 | 59.40 | 00002811203400 | JOSE GLEIDSON DE OLIVEIRA RUFINO | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DO PARQUE DE EXPOSICAODE ANIMAIS -SEDE DO CENDOV, PARA IV EXPOSICAO DECAPRINOS E OVINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030061 | 03/02/2003 | 26.25 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE 210 PAES DESTINADOS AO CAFE DA MA-NHA DOS SERVIDORES DO CENDOV, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 000120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030062 | 03/02/2003 | 90.00 | 00002382690437 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEMENTEIRA DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS DO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030063 | 03/02/2003 | 10.00 | 03983516000191 | CURAL SOM - CARLA POLIANA M. PEREIRA | FORNECIMENTO DE UM CD GRAVADO PARA USO DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 000023 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030064 | 03/02/2003 | 230.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS TECNICOS DO CENDOV, DURANTE CURSO MINISTRADO AOS PRODUTORESDO PROGRAMA DE LEITE DE CABRA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030065 | 03/02/2003 | 409.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SEDE DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 2085 ANEXA. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 03/02/2003 | 90.00 | 00029157613885 | ERINALDO BEZERRA MELO | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL QUE PARTICIPOU DO TREINAMENTO DE PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA DA CAPRINOCULTURA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030067 | 03/02/2003 | 322.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 003107 ANEXA. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030068 | 03/02/2003 | 40.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE BORRACHAS DESTINADAS A PORTA DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LOTADO NO CEN- DOV, CONFORME NOTA FISCAL 001999 E RECIBO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/02/2003 | 844.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM FEVEREIRO/2003, CON- FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/02/2003 | 2979.28 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A I COTA FPM FEVEREIRO/2003, CON- FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/02/2003 | 264.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS, RELATIVO A I COTA FPM FEVEREIRO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/02/2003 | 4778.62 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTA FPM FEVEREIRO/ 2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/02/2003 | 1165.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM FEVEREIRO/2003, CON- FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/02/2003 | 4114.24 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A I COTA FPM FEVEREIRO/2003, CON- FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/02/2003 | 364.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS, RELATIVO A I COTA FPM FEVEREIRO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/02/2003 | 6599.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTA FPM FEVEREIRO/ 2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/02/2003 | 597.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM FEVEREIRO/2003, CON FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/02/2003 | 2107.32 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A II COTA FPM FEVEREIRO/2003, CON FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/02/2003 | 375.00 | 00000893170410 | ROMUALDO MAYER BEZERRA | PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE OFI-CINAS SOBRE PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA CIDADEDE NATAL-RN, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/02/2003 | 1378.73 | 00000000000000 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/02/2003 | 1048.66 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA- RIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/02/2003 | 101.55 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO ENCONTRO DE PCN'S, REALIZADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, NOS DIAS 20,21,24 E 25 DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NO TA FISCAL 00266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/02/2003 | 42.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DE ASSINATURA DE REVIS-TA PARA A BILBIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/02/2003 | 432.37 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM FEVEREIRO/2003, CON FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/02/2003 | 1526.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A II COTA FPM FEVEREIRO/2003, CON FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/02/2003 | 180.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA AMCAP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/02/2003 | 36.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MONTEIRO/CAMPINA GRAN DE/MONTEIRO, EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/02/2003 | 4800.00 | 00045139610400 | AGNALDO ALVES OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINA-RIA DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/02/2003 | 821.85 | 00000000000000 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/02/2003 | 1139.65 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA- RIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/02/2003 | 75.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE PAGAMENTO DASCRIANCAS DO PETI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/02/2003 | 75.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CRIANCAS DO PETI, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/02/2003 | 75.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CRIANCAS DO PETI, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/02/2003 | 1000.00 | 00013530631434 | JOSE CALDEIRA SOBRINHO | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA PARA OS SERVI- COS DE RETIRADA DE METRALHAS E LIXO DESTA CIDADE ETRANSPORTE DE AREIA E BARRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO ALVES FEITOSA | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA PARA OS SERVI- COS DE RETIRADA DE METRALHAS E LIXO DESTA CIDADE ETRANSPORTE DE AREIA E BARRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/02/2003 | 150.00 | 00013319035487 | DJAIR FERREIRA DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM LUBRIFICACAO, RECUPERACAO E SOLDA EM VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FRO-TA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/02/2003 | 1994.41 | 00000000000000 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DESTA PRE- FEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/02/2003 | 24977.86 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/02/2003 | 339.37 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS DE PLACAS BFF-8654, KKL-0780,MNL5930, LOTADAS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTA FIS-CAL 003471 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/02/2003 | 607.50 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORMENOTA FISCAL 003472 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/02/2003 | 857.00 | 12939963000134 | BOSCO DIESEL | PAGAMENTO REFERENTE AOS EMPENHOS DE N. 002589 E 002698, DEVIDO DEVOLUCAO DE DOC EFETUADO EM 25/10/2002, FEITO A RECEITA DE RESTITUICAO, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/02/2003 | 285.84 | 92661388000190 | PHENIX SEGURADORA S/A | PAGAMENTO DA I PARCELA DO SEGURO DO VEICULO SAVEI-RO DE PLACA MOT-2210, LOTADO NA SECRETARIA DA SAU-DE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/02/2003 | 252.35 | 92661388000190 | PHENIX SEGURADORA S/A | PAGAMENTO DA I PARCELA DO SEGURO DO VEICULO PALIOFEEKENA ELX 1.5, DE PLACA MON-7431, LOTADO NA SE-CRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA BWY- 3916, PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/02/2003 | 169.00 | 00062226347453 | MARIA DAS GRACAS SANTANA PAIVA | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JEEP PARA A MANUTENCAO DE CATAVENTOS E ELETROBOMBAS DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 226 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE FEVE- REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/02/2003 | 448.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA PARA A MANUTEN- CAO DE CATAVENTOS E ELETROBOMBAS DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 598 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/02/2003 | 160.00 | 00000000000000 | KARLA JULIANA ALVES BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CONAB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DU RANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/02/2003 | 35.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA TECNICO DO D.E.R, NO CONSERTO DA ESTRADA DO ACUDE DE POCOES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/02/2003 | 220.00 | 00029157613885 | ERINALDO BEZERRA MELO | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS DA ENERGIA SOLAR E MECANICO DA RETROESCAVADEIRA, QUANDO ASERVICO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/02/2003 | 10550.00 | 00000000000000 | ADELUCIA ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/02/2003 | 2215.50 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/02/2003 | 273.43 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-1069, QUANDOEM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DESERVICOS RURAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME NOTA FISCAL 038294 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/02/2003 | 781.50 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL, LOTA-DAS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NO-TA FISCAL 003478 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020017 | 28/02/2003 | 1348.10 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO CACIMBA DE CIMA/MONTEIRO/CACIMBA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, NUM TO-TAL DE 1.105 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE JANEI-RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030069 | 28/02/2003 | 3800.00 | 00000000000000 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CENDOV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030070 | 28/02/2003 | 798.00 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO CENDOV, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030071 | 28/02/2003 | 257.12 | 00000000000000 | MOACIR NERI DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8 TONELADAS DESEMENTES DE MILHO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DOESTADO PARA ESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030072 | 28/02/2003 | 95.00 | 00091056551453 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS COM A LOGOMARCA DO CENDOV, PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030073 | 28/02/2003 | 90.00 | 00002021960544 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEMENTEIRA DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MUDAS DO CENDOV, CONFORME RECI BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 28/02/2003 | 40.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE DOIS SACOS DE CIMENTO DESTINADOS ASERVICOS REALIZADOS JUNTO A CASA SEDE DO CENDOV,CONFORME NOTA FISCAL 2145 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/02/2003 | 2010.00 | 00004031423420 | TELMANO LEITE JAPIASSU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA EXT.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/02/2003 | 422.10 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXT. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/02/2003 | 36520.58 | 00000000000000 | ADALBERTO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/02/2003 | 7633.41 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/02/2003 | 70.00 | 00003665862469 | JOSE ROBERTO BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA MOTO 01 DE PLACA BFF-8654, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/02/2003 | 42.70 | 04142505000141 | MILLENIUN LUBRIFICANTES INS.E COM. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N. 004173/2002, DE-VIDO DEPOSITO EFETUADO EM CONTA INDEVIDA, FEITO A RECEITA DE RESTITUICAO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/02/2003 | 28500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DOIS PAVIMENTOS DO BANCO DO BRASIL S/A, PARA INSTALACAO DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/02/2003 | 680.79 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/02/2003 | 5544.00 | 03166643000106 | ASSOCIACAO COMUNITARIA FE E ESPERANCA | PAGAMENTO DO CONVENIO N.005/2003, MANTIDO COM ESTAPREFEITURA, DENTRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DAS CO-MUNIDADES, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEM-BRO/2003, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/02/2003 | 260.00 | 00069709173472 | PEDRO ROGERIO BARBOSA JERONIMO | SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA VOLANTE NA DIVUL-GACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CANINA, A SER RELI-ZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/02/2003 | 3241.84 | 00000000000000 | AROLDO FLAVIO PATRIOTA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CON FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/02/2003 | 76330.84 | 00000000000000 | ADEILSON BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/02/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | ANA EMILIA PESSOA GARCIA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS DOS PSF DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/02/2003 | 18535.48 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/02/2003 | 15.80 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DE JOAO PESSOA-PB, PARA A FARMACIA BASICA DO CEN TRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/02/2003 | 1043.86 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-1944,E MNM-0373QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DA SECRE-TARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS 038296 E 038297 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/02/2003 | 101.77 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A-BASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNL-6430, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DADA SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO, CONFORME NO-TA FISCAL 038299 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/02/2003 | 261.78 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A-BASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNL-6440, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DADA SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO, CONFORME NO-TA FISCAL 038298 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/02/2003 | 104.33 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MMS-6223. QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAU-DE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FIS-CAL 038300 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/02/2003 | 110.71 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MON-7431, QUANDO EM VIA-GENS A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAU- DE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FIS-CAL 038293 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE MARIA DE FRANCA | SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/02/2003 | 75.00 | 00000000000000 | ANTONIO BEZERRA PEQUENO | SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO POSTO DE VACINA-CAO CANINA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/02/2003 | 100.00 | 09251943000161 | INSTITUTO DE OLHOS DA PARAIBA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE TRATAMENTO DA VISAO DO SR. ADEILDO SINESIO DA SILVA,PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/02/2003 | 270.00 | 00021377430510 | JOSEMILDA ANSELMO DE BRITO | SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA O EVENTODE DEGUSTACAO JUNTO AO SHOPPING IGUATEMI, ENVOLVENDO A PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS DO CARIRI, PARA A-PRESENTACAO DE SUA CULINARIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | GILDO VIDAL DE SOUSA E OUTRO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-COM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/02/2003 | 84.00 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECOM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/02/2003 | 8300.00 | 00000000000000 | ACIDALIA DE FATIMA B.N.C.SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO INCLUSIVE PREFEITO E VICE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/02/2003 | 1459.50 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/02/2003 | 256.27 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM FEVEREIRO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/02/2003 | 904.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A III COTA FPM FEVEREIRO/2003, CON FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/02/2003 | 7.95 | 00000000000000 | BANCO REAL - ABN AMRO BANK | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DE TARIFA DE SERVICOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME EXTRA- TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/02/2003 | 2272.40 | 00000000000000 | ADRIANA ARAGAO LIBERAL E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/02/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | ADELIA RITA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/02/2003 | 3771.48 | 00000000000000 | ALICE BRAZ VIANA E OUTROS | PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/02/2003 | 17294.25 | 00000000000000 | ALBERTO MAGNO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/02/2003 | 477.20 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RE LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/02/2003 | 3619.19 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELA- TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/02/2003 | 7.27 | 00000000000000 | BANCO REAL - ABN AMRO BANK | DEBITO EFETUADO NA CONTA 500.1765, DE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME EX-TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/02/2003 | 30.00 | 00017639182468 | SEVERINO FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS DE DOIS BIROS COM COPIAS DE CHAVES, DA SECRETARIA DA A-DMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/02/2003 | 2438.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 111.000-4, DE TARIFAS PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONFOR- ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/02/2003 | 32.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.494-6, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/02/2003 | 46.44 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA COMA RENOVACAO DA CAIXA POSTAL N.11, DESTAPREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2003, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2003 | 87.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO NA CONTA 283.142-2, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/02/2003 | 9.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 5.976-7, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/02/2003 | 370.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 3.700 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS,CONFORME NFS. 0000054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/02/2003 | 353.89 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM FEVEREIRO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/02/2003 | 1249.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A III COTA FPM FEVEREIRO/2003, CON FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/02/2003 | 8575.47 | 00000000000000 | FILOMENA MARIA BARBOSA SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/02/2003 | 1800.85 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FE VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/02/2003 | 58.54 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OELO DIESEL) PARA A-BASTECIMENTO DO ONIBUS DE PLACA MNN-0414, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DAEDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO, CONFORME NO-TA FISCAL 038295 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/02/2003 | 45.00 | 00000000000000 | JOSE DE ASSIS BEZERRA FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO JUNTO A CRECHEMUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/02/2003 | 4800.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DO CENTRO DIOCESANONESTA CIDADE, UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, COMOCENTRO DE TREINAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003, CON-FORME I TERMO ADITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | UNDIME/PB | PAGAMENTO DE ANUIDADE DE ASSESSORIA E COORDENACAO DOS INTERESSES COMUNS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O EXERCICIO DE 2003, CONFORME NFS000455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/02/2003 | 50.00 | 00036854964415 | ILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREI RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/02/2003 | 35.00 | 00004233543450 | JOSE DA SILVA CHAGAS | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAESCOLA BENICIA ALVES DE LIMA, NO SITIO SANTA CATA-RINA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/02/2003 | 35.00 | 00005508426400 | LUCINEIDE ALVES DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LIMITAO II, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/02/2003 | 40.00 | 00079736556468 | INALDA ALEXANDRE DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAESCOLA MUNICIPAL LAURA LOPES FRAZAO, NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/02/2003 | 44.40 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | FORNECIMENTO DE FILMES E REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DA CONFRATERNIZACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNI- PAL DE ENSINO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/02/2003 | 400.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 4.000 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA, CONFOR-ME NFS. 0000055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/02/2003 | 780.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (IMPRESSOS) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME NFS. 0000056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/02/2003 | 75.00 | 00065783379468 | VITAL JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOA BILBIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 05/03/2003 | 99.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA ES-COLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 05/03/2003 | 90.00 | 08871782000146 | CASA DO CRIADOR | FORNECIMENTO DE K-OTRINE DESTINADO A DEDETIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUIZA DOS SANTOS, NO SI TIO SERROTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL 000286 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/03/2003 | 139.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/03/2003 | 107.00 | 00071613951434 | MARLENE LEOPOLDINO LOPES | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS ARTESA- NAIS PARA REPRESENTACAO DESTE MUNICIPIO, NA FEIRA DE ARTESANATO NA CIDADE DE SAO PAULO-SP, NO PERIO DO DE 17 A 25/03/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 05/03/2003 | 58.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 05/03/2003 | 32.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0388, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA 002344 RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 05/03/2003 | 20.50 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS POSTAIS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSEDA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES O MES DEFEVEREIRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 05/03/2003 | 92.50 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA ES-COLA BRISA NUNES BRAZ II, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 05/03/2003 | 297.00 | 02942440000193 | APOIO RADIO TECNICO ELETRONICO LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA REPETIDORA DE TV DESTA CIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/03/2003 | 236.08 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/03/2003 | 65.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 0 0225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/03/2003 | 150.00 | 00080537553487 | JOSE FERNANDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NATA- LICIA RODRIGUES DE ALMEIDA, LOCALIZADA NA VILA SANTA MARIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/03/2003 | 300.00 | 00095211527453 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, RELATIVO A 20 DIA-RIAS, NO LABORATORIO DE INFORMATICA JUNTO A ESCOLABRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/03/2003 | 170.00 | 00007701187120 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCO LAS TOBIAS REMIGIO GOMES, DR. ARTUR SANTA CRUZ E ARACA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/03/2003 | 240.00 | 00089332431434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORATO | FORNECIMENTO DE 2.000 TIJOLOS DE OITO FUROS, PARA A CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA NATALICIA RODRIGUES DE ALMEIDA, NA VILA SANTA MA- RIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/03/2003 | 75.00 | 00003437679457 | LEONE DE BRITO | FORNECIMENTO DE 1.500 TIJOLOS MANUAIS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA NATALICIA RODRIGUES DE ALMEIDA, NA VILA SANTA MA- RIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/03/2003 | 672.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE 24 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 007279 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/03/2003 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ALCANTARA TORRES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/03/2003 | 88.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PATA ABASTECIMENTO DAESCOLA TIRADENTES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/03/2003 | 91.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS ARAUJO VALENCA E NATALICIA RODRIGUES DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/03/2003 | 17.10 | 08871782000146 | CASA DO CRIADOR | FORNECIMENTO DE SEMENTES PARA A HORTA COMUNITARIA DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, LOCALIZADA NA EMBRAPA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/03/2003 | 96.00 | 08871782000146 | CASA DO CRIADOR | FORNECIMENTO DE VENENO DESTINADO A DEDETIZACAO DASESCOLAS LAURA LOPES FRAZAO E OTACILIO ALBUQUERQUE,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000287 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/03/2003 | 480.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVICOS DE INSTALACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA JUNTO A ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, CONSTRUCAO DE UMA SALA DEAULA NA ESCOLA NATALICIA R.DE ALMEIDA E REFORMA NAESCOLA TOBIAS REMIGIO GOMES, CONFORME NOTA FISCAL 001035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/03/2003 | 518.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 36971 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/03/2003 | 70.00 | 00091056551453 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 05 CARTUCHOS PARAUSO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/03/2003 | 3080.90 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCA-IS 000202/3/4/7/8 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/03/2003 | 51.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MONTAGEM DOESPETACULO INFANTIL "A BRUXINHA QUE ERA BOA", COMA PARTICIPACAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 1179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/03/2003 | 158.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE FOGOES DAS ESCOLAS BENICIA ALVES, DR.ARTUR SANTA CRUZ E ARACA, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/03/2003 | 606.60 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 5.616 XEROX E 18 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/03/2003 | 789.20 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 6.417 XEROX E 59 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO,CONFORME NFS. 000057/58 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/03/2003 | 34.90 | 04227108000172 | ARMARINHOS DOS PRESENTES- ALDO LIDIO FER | FORNECIMENTO DE UM ALMANAQUE ABRIL A ENCICLOPEDIA DA ATUALIDADE 2003 BRASIL E O MUNDO EM DOIS VOLU- MES, PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/03/2003 | 36.00 | 00028563271415 | OFICINA DOM BOSCO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA TULIPA E DO ROLAMENTO DO VEICULO PAMPA DE PLACA MNI-1099,LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/03/2003 | 40.00 | 00015766527420 | OFICINA SAO SEBASTIAO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO REALIZADONO ONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIADA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA, CONFORME NOTA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/03/2003 | 90.00 | 10758696000173 | GLOBO SOM- A. A. JERONIMO DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 2315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 05/03/2003 | 25.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | FORNECIMENTO DE UMA FITA E REPRODUCAO DO VIDEO "HABILIDADES E COMPETENCIAS", A SER UTILIZADA EM TREINAMENTOS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 00196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 05/03/2003 | 98.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLA-CAS MNM-0368, MNM-0414, MNI-0488, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/03/2003 | 94.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE FOTOGRAFIAS PARA O MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/03/2003 | 288.40 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO UTILIZADOSNA INSTALACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA JUNTO A ESCOLA BRISA NUNES BRAZ E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO DE ALCANTARA TORRES E ARACA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME 00411/12 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 05/03/2003 | 105.60 | 00055825052453 | DJAMAR FERREIRA DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, NO PERCURSO MON TEIRO/GARAPA/MONTEIRO, NUM TOTAL DE 528 KMS.RODA- DOS DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 05/03/2003 | 246.68 | 00027397273807 | ANTONIO DE MELO SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, NO PERCURSO MON TEIRO/CACIMBA DE CIMA/MONTEIRO, NUM TOTAL DE 379,5KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 05/03/2003 | 429.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, NO PERCURSO MON TEIRO/MACAPA/SANTA CATARINA/OLHO D'GUA DE SANTA CATARINA/MONTEIRO, NUM TOTAL DE 660 KMS. RODADOS DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/03/2003 | 44.00 | 00095401245491 | SEBASTIAO CHAVES ANTAO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, NO PERCURSO MON TEIRO/CACIMBINHA/MONTEIRO, NUM TOTAL DE 220 KMS. DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 05/03/2003 | 400.00 | 00084028645468 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA TEIXEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE PECAS TEATRA-IS ENVOLVENDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO RESULTADO DE OFICINAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/03/2003 | 1000.00 | 00002423392478 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA DIRECAO DE PECAS TEATRAIS ENENVOLVENDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO RE-SULTADO DE OFICINAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/03/2003 | 150.00 | 00002826333402 | CARLITO NOGUEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PECAS TEATRAIS ENVOLVENDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO RE-SULTADO DE OFICINAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/03/2003 | 50.40 | 24494312000167 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO DURANTE A APRESENTACAO DE PECAS TETRAIS, ENVOLVENDO ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO RESULTADO DE OFICINASREALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL 00296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/03/2003 | 91.08 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGULINO & CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO DURANTE A APRESENTACAO DE PECAS TETRAIS, ENVOLVENDO ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO RESULTADO DE OFICINASREALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL 002550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/03/2003 | 36.00 | 00000000000000 | COMERCIAL DE FERRAGENS ESPINOLA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MONTAGEM DE CENARIO PARA APRESENTACAO DE PECAS TETRAIS,EN VOLVENDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO RESUL TADO DE OFICINAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 10404 A NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/03/2003 | 575.70 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MONTAGEM DE CENARIOS PARA APRESENTACAO DE PECAS TETRAIS,EN VOLVENDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO RESUL TADO DE OFICINAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS 00591 00593 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/03/2003 | 224.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MONTAGEM DE CENARIOS PARA APRESENTACAO DE PECAS TETRAIS,EN VOLVENDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO RESUL TADO DE OFICINAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 001163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/03/2003 | 625.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINA- CAO DE CENARIOS PARA APRESENTACAO DE PECAS TETRAISENVOLVENDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,COMO RESULTADO DE OFICINAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 014220ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.,REF.E AMPL.DE UNDS.ESCOLARES-CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/03/2003 | 68148.22 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES E ASSOC.LTDA. | SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL NA AMPLIACAO DO CEN- TRO INTEGRADO DE EDUCACAO FISICA PARA ESCOLAS PU- BLICAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO 004/ 2003, PROCESSO 00166, HOMOLOGADO EM 17/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/03/2003 | 1735.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPUTADOR DESTINA-DO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 005389 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/03/2003 | 913.65 | 00000000000000 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/03/2003 | 1244.24 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA- RIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/03/2003 | 42.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DE ASSINATURA DE REVIS-TA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/03/2003 | 94.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL 002370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 05/03/2003 | 800.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 00808ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/03/2003 | 95.00 | 00005568033455 | JOAO FRANCISCO DA SILVA I | SERVICOS PRESTADOS NA AGUACAO, LIMPEZA E VIGILAN- CIA DO JARDIM DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE OMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/03/2003 | 1000.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A COMPLEMTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 003185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 05/03/2003 | 491.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZER RA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 003202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 05/03/2003 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E CHAMADA DE PRO-FESSORES PARA TREINAMENTO, REUNIAO COM PAIS E PRO-FESSORES E MATERIAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DU-RANTE O MES DE MARCO/2003, CONFORME NFS. 3067 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 05/03/2003 | 348.00 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL 002720 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 05/03/2003 | 488.40 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILI-ZADOS DURANTE APRESENTACOES DE PECAS TEATRAIS, EN-VOLVENDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO RESULTADO DE OFICINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 014356 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 05/03/2003 | 150.00 | 01491089000107 | REGINALDO MARQUES DE LIMA | FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADA A MONTAGEM DE CENARIOS APRESENTACOES DE PECAS TEATRAIS, ENVOLVENDOALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO RESULTADO DE OFICINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 000483 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 05/03/2003 | 80.00 | 10758696000173 | GLOBO SOM- A. A. JERONIMO DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCA DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 2326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 05/03/2003 | 6.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 024.2001.000636-9 DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/03/2003 | 20.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 200 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CON-FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/03/2003 | 83.30 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 05/03/2003 | 28.40 | 00740441000120 | LOJAO DAS FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 000504 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 05/03/2003 | 16.08 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/03/2003 | 5.37 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/03/2003 | 88.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA CONFECCAO DO SUPLEMENTO DO MENSA-RIO COM A PUBLICACAO DA LEI 1.357 DO ORCAMENTO DESTA PREFEITURA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2003,CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/03/2003 | 50.02 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND.E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE MOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFOR ME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/03/2003 | 154.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/03/2003 | 127.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 05/03/2003 | 1204.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CIRCUITO TELEFONICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 05/03/2003 | 2686.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO PARAIBANA DA QUALIDADE-PPQ | PAGAMENTO DA ANUIDADE DO PROGRAMA DA QUALIDADE PPQRELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2003, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/03/2003 | 543.23 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 05/03/2003 | 2895.23 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO III COTAFPM FEVEREIRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 05/03/2003 | 125.50 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COMA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/03/2003 | 1602.12 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A I COTAFPM MARCO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 05/03/2003 | 4.74 | 00000000000000 | BANCO REAL - ABN AMRO BANK | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARCUS VINICIUS DA SILVA MENDES | PAGAMENTO DE HONORARIOS DO PERITO NA ACAO JUDICIALDE DESAPROPRIACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 05/03/2003 | 55.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 05/03/2003 | 16080.00 | 00000876690487 | JOAO BOSCO PEREIRA | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSUNTOS DE RACIONALIZACAO E MODERNIZACAO ADMINIS TRATIVA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 05/03/2003 | 24.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 05/03/2003 | 7.00 | 00002997124433 | AUREA FLAVIANA OLIVEIRA DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICAO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A CEF, DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 05/03/2003 | 34.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/03/2003 | 12.00 | 04949064000194 | REGISMATEC COM.E REP.E ASS.TEC.DE MAQ.EQ | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI- NANCAS, CONFORME NOTA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/03/2003 | 180.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA AMCAP, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/03/2003 | 20.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A SERRA BRANCAPARA ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS DA JSM DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 05/03/2003 | 29.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA BICICLETA DA SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 2150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 05/03/2003 | 38.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEMARCO/2003, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/03/2003 | 273.70 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, CONFORME NOTAS FISCAIS 000205/6/12 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/03/2003 | 430.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO DESTAPREFEITURA, CONFORME NFS. 000059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 05/03/2003 | 114.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.MAT.ELETRICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A AM- PLIACAO DA REDE DE COMPUTADOR DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 000268 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 05/03/2003 | 20.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM QUADRO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 05/03/2003 | 27.22 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/03/2003 | 25.90 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/03/2003 | 150.40 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, CONFORME NOTAS FISCAIS 000209/10 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 05/03/2003 | 171.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 1.552 XEROX, 02 ENCADERNACOES E 12AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 05/03/2003 | 90.00 | 10758696000173 | GLOBO SOM- A. A. JERONIMO DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 2316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/03/2003 | 120.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 001270 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/03/2003 | 173.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 001256 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/03/2003 | 255.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 001275 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 05/03/2003 | 110.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 000516 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/03/2003 | 126.00 | 00989523000102 | XSUNG IND.COM.EQUIP.ELETRONICO LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL 000214 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 05/03/2003 | 90.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARAESTA PREFEITURA, CONFORME NFS. 001939 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 05/03/2003 | 180.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARAESTA PREFEITURA, CONFORME NFS. 001864 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 05/03/2003 | 35.00 | 00989523000102 | XSUNG IND.COM.EQUIP.ELETRONICO LTDA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE NOBREAK COM SUBSTITUICAO DE BATERIAS, CONFORME NFS. 001596 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 05/03/2003 | 99.00 | 00989523000102 | XSUNG IND.COM.EQUIP.ELETRONICO LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM NO- BREAK MICROSOL DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS. 00 1615 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 05/03/2003 | 381.60 | 00989523000102 | XSUNG IND.COM.EQUIP.ELETRONICO LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM UMA IMPRESSORA EPSON FX-2170, COM SUBSTITUICAO DE PE- CAS, CONFORME NFS. 001592 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 05/03/2003 | 219.85 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 003200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 05/03/2003 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DE ASSUNTOS DO SETOR PES- SOAL, CALENDARIO DE PAGAMENTO E REUNIOES COM ASSO-CIACOES COMUNITARIAS, DURANTE O MES DE MARCO/2003,CONFORME NFS. 3066 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 05/03/2003 | 98.00 | 00000000000000 | O CARIMBAO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08 CARIMBOS PA-RA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 05/03/2003 | 225.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A RECUPERACAO DA INSTALACAO ELETRICA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 014357 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/03/2003 | 375.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE UM COMPUTADOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL 000564 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/03/2003 | 4200.00 | 00013305204400 | ANTONIO GUTIERRE RODENBUSCH | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA ORGANIZACIONAL CONCERNENTE A ADMINISTRACAO PUBLICA, RELATIVO AO PERIODO DE 03 DE JANEIRO 2003A 02 DE JANEIRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/03/2003 | 135.30 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/03/2003 | 32.84 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/03/2003 | 33.89 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/03/2003 | 32.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/03/2003 | 391.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/03/2003 | 153.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/03/2003 | 1308.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/03/2003 | 2323.22 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHAS CELULAR MOVEL DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/03/2003 | 40.00 | 00029157613885 | ERINALDO BEZERRA MELO | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DOGABINETE, QUANDO EM SERVICOS EXTRAS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/03/2003 | 14.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM A SERRA BRANCA, PARA PRESTACAO DE CONTAS DAJSM DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 05/03/2003 | 306.00 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS PARA VIAGENS COM O PRE-FEITO DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 05/03/2003 | 408.72 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | RESSACIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EMVIAGENS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESMARCO/2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/03/2003 | 175.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DOSEBRAE, SEGURO SAFRA E IDEMA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 05/03/2003 | 235.00 | 00057095175420 | DAMIAO DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS EM CORRIDAS DE MOTO TAXI A SER-VICO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTEO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/03/2003 | 299.30 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 707 XEROX, 254 AUTENTICACOES DE DOCUMENTO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 05/03/2003 | 1320.00 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGENS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 05/03/2003 | 68.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 003201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/03/2003 | 1920.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - ABN AMRO BANK | DEBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE A UNIAO, RELATIVO PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/03/2003 | 106.00 | 00000000000000 | ELIZETE DA COSTA OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA PARA A INSTALACAO/MUDANCA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 05/03/2003 | 50.00 | 00003464222489 | EDESIO VICENTE DA SILVA | PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA REALIZACAO DO PROGRAMA VIOLA NORDESTINA, JUNTO A RADIO SANTA MARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 05/03/2003 | 170.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA MARTINS | PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS PARA ANGARIAR RECURSOS PARA O EVENTO "MONTEIRO FESTIVAL DE AVENTURA", A SE REALIZAR NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/03/2003 | 219.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECOM, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/03/2003 | 96.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO O SECOM, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 05/03/2003 | 700.00 | 40892176000110 | JOFECO PROPAGANDA LTDA - ME | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS INSTITU-CIONAIS E EVENTOS DE INTERESSE PUBLICO DESTA PRE-FEITURA, CONFORME NFS. 1349 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/03/2003 | 1000.00 | 03663723000169 | O FORTE COMUNICACAO INTEGRADA | REFERENTE AO PATROCINIO CULTURAL DO TROFEUS "ZABE DA LOCA" DO PROJETO MULHER FORTE 2003 A REALIZAR- SE NO DIA 29/03/2003, NA FORTALEZA DE SANTA CATA- RINA, EM CABEDEL-PB, CONFORME NFS. 00123 E RECI- BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 05/03/2003 | 1190.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | SERVICOS GRAFISCOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DO SUPLEMENTO DO MENSARIO OFICIAL, COM A PUBLICACAO DO OR-CAMENTO DO EXERCICIO DE 2003, CONFORME NFS. 000398E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/03/2003 | 28.80 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EM EVENTOS PRO-MOVIDAS PELA SECOM, CONFORME NOTA FISCAL 1178 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 05/03/2003 | 154.65 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECOM, CONFORME NOTA FISCAL003199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 05/03/2003 | 526.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DO MENSARIO OFICI-AL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003CONFORME NFS. 000414 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 05/03/2003 | 700.00 | 40892176000110 | JOFECO PROPAGANDA LTDA - ME | SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E EVENTOS DE INTERESSE PUBLICO DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS. 1362 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/03/2003 | 75.00 | 00003410348433 | ROSANGELA LUCAS DA MOTA | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO SUPLEMENTO DO MENSARIO OFICIAL COM A PUBLICACAO DO ORCAMENTO DESTA PREFEITURA PARA O EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/03/2003 | 120.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/03/2003 | 40.00 | 00068899203415 | PAULO ANISIO CAMELO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DO PSF 05, NO SITIO MULUNGU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/03/2003 | 79.31 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/03/2003 | 3619.75 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAOS SERVICOS DE REFORMA DO CENTRO DE ATENCAO E AS-SISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, NESTA CIDADE RECURSOS FMS/SIA/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/03/2003 | 1111.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DO CENTRO DE A-TENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001156 ANEXA. RECURSOS FMS/SIA/SIH/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/03/2003 | 40.00 | 04943654000100 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA | FORNECIMENTO DE UM COLIRIO QUE ACOMPANHA A LENTE PARA O MENOR VALDISNEI VICENTE NUNES, POR SE TRA TAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/03/2003 | 230.00 | 52039435000143 | FUNDACAO FERNANDO EDUARDO LEE | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO DE ESPECIALIZA- CAO DE AUDITORIA EM SERVICOS DE SAUDE, PARA UM FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 05/03/2003 | 853.57 | 04456866000162 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-POLYLAB | SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LA-BORATORIAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,COCNFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 05/03/2003 | 2345.31 | 09154402000115 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SCHILLING | SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LA-BORATORIAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,COCNFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 05/03/2003 | 14100.00 | 00000000000000 | ADRIANA BRIGIDA SANTOS GEMINIANO E OUTRO | PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CON FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 05/03/2003 | 470.00 | 00000000000000 | IRANILDA BEZERRA BASTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CON FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 05/03/2003 | 3790.00 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE MARTINS PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DAS EQUIPES DE PSF DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 05/03/2003 | 10650.00 | 00000000000000 | ADEILSON BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FO LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 05/03/2003 | 6063.00 | 00000000000000 | JEFTE LAEL SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DO CENTRO DEESPECIALIDADES MEDIDAS E CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 05/03/2003 | 285.83 | 92661388000190 | PHENIX SEGURADORA S/A | PAGAMENTO DA II PARCELA DO SEGURO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT-2210, LOTADO NA SECRETARIA DA SAU-DE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 05/03/2003 | 150.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REU-NIOES NO CAPS, SEC.ESTADULA DE SAUDE, FUNASA NO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E UFPB EM PAUTO FITOTERAPIA,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 05/03/2003 | 280.00 | 00055030246720 | ELVIRA MARIA MENEZES DE OLIVEIRA MARTINS | PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO NA COORDENADORIA DO PROGRAMA BOLSA ALIMENTA-CAO E TREINAMENTO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 05/03/2003 | 102.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE S. REMIGIO | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM COM EQUIPE DO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAU DE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 05/03/2003 | 102.00 | 00049920197491 | ALECSANDER FERREIRA TOME | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM COM A COOR-DENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIDADE DEJOAO PESSOA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/03/2003 | 1750.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA | AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR AMD DURON COMPLETO, PARA O CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 001263 E RE CIBO ANEXO. RECURSOS FMS/SIA/SIH/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/03/2003 | 2600.00 | 04204294000124 | WELL TUR-SERV.AUX.DE TRANSP.AEREOS LTDA | FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA A SECRETARIADA SAUDE E UMA MEDICA PARTICIPAREM DO XIX CONGRES-SO NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE A REALIZAR-SEEM BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 26 A 30/04/2003, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 05/03/2003 | 252.36 | 92661388000190 | PHENIX SEGURADORA S/A | PAGAMENTO DA II PARCELA DO SEGURO DO VEICULO PALIODE PLACA MON-7431, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUT.DA VIG. SANITARIA - CONVENIO-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 05/03/2003 | 249.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP 3320, DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL 464543 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/03/2003 | 80.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM NO DIA "D" MOBILIZACAO COM A COMUNIDADE NO COMBATE A DENGUR, CONFORMENOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/03/2003 | 229.90 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | AQUISICAO DE UM NOBREAK DESTINADO AO CENTRO DE A- TENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 907449 E RECIBO ANEXO. RECURSO FMS/SIA/SIH/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 05/03/2003 | 519.60 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | AQUISICAO DE UMA TV MONO P+428 RECEPTOR PHILLIPS, DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTE GRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 6798 E RECIBO ANEXO. RECURSOS FMS/SIA/SIH/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/03/2003 | 644.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP 3320 E UM VIDEO CASSETE PARA O CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTE-GRAL A SAUDE DA MULHER,CONFORME NOTA FISCAL 907468E RECIBO ANEXO. RECURSOS FMS/SIA/SIH/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 05/03/2003 | 160.00 | 00003493279477 | LEUKARTY RONNIERY SINESIO MOURA | SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE FORRO DE GESSO NO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAU DE DA MULHER, NESTA CIDADE. RECURSOS FMS/SIA/SIH/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 05/03/2003 | 663.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOSSERVICOS DE REFORMA DO CENTRO DE ATENCAO E ASSIS-TENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 002448 E RECIBO ANEXO. RECURSOS FMS/SIA/SIH/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 05/03/2003 | 2238.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DO CENTRO DE ATENCAO E ASSIS-TENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 012535 E RECIBO ANEXO. RECURSOS FMS/SIA/SIH/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 05/03/2003 | 110.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 05/03/2003 | 93.94 | 00000000000000 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO CENTRO DE ESPECIALI-DADES MEDICAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 05/03/2003 | 174.25 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA OS SERVICOS DE REFORMA DO CENTRO DE ATENCAO E ASSIS TENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 2092 ANEXA. RECUSOS FMS/SIA/SIH/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 05/03/2003 | 440.22 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA OS SERVICOS DE REFORMA DO CENTRO DE ATENCAO E ASSIS TENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 00594 ANEXA. RECUSOS FMS/SIA/SIH/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 05/03/2003 | 112.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA OS SERVICOS DE REFORMA DO CENTRO DE ATENCAO E ASSIS TENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 001161 ANEXA. RECUSOS FMS/SIA/SIH/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 05/03/2003 | 20.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS PARA O CENTRO DE ESPE-CIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 05/03/2003 | 422.00 | 00020697228487 | MARIA DE FATIMA DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BATAS E LENCOISPARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRODE ATENCAO A MULHER, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/03/2003 | 176.90 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNL-6430LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FIS-CAL 001162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/03/2003 | 1860.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULORANGER DE PLACA MNL-6440, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME 000563 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 05/03/2003 | 110.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CATER NO VEICULO RANGER DE PLACA MNL- 6440, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NFS 001127 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 05/03/2003 | 639.60 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MED.HOSP.E FARMACEUTICO LTD | FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTAS FISCAIS 007592/93 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 05/03/2003 | 157.18 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-EQUIP.E MAT.ODONTOLOGICOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENDODONTIA PARA OS A-TENDIMENTOS REALIZADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 010724 E RECI- BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 05/03/2003 | 302.00 | 00091056551453 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA O CENTRO DE ESPECIA-LIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENCAO A MULHER, CON-FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 05/03/2003 | 265.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI-CAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000517 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 05/03/2003 | 190.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES DESTA COMUNIDADE, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, JUNTO AOS HOSPITAIS JOAOXXIII, HOSPITAL DA FAP, ANTONIO TARGINO, FAP, E HUEM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/03/2003 | 62.50 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DE ATENDIMENTOS DAS ESPECIALIDADES MEDICAS REALIZADAS JUNTO AO CEMED,CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 05/03/2003 | 1490.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RANGER DE PLACA MNL-6440, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, BEM COMO MAO DE OBRA NAREVISAO DO REFERIDO VEICULO, CONFORME NOTAS FIS- CAIS 020033/4/5/6 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 05/03/2003 | 382.50 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI-CAS E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS 004556/907469 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 05/03/2003 | 264.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI-CAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000523 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 05/03/2003 | 130.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA | FORNECIMENTO DE UM MODULO DE MEMORIA 128 MB PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CI DADE, CONFORME NOTA FISCAL 001255 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 05/03/2003 | 375.00 | 00007701187120 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PERMANENTE DE JOAO PESSOA/MONTEIRO, PARA O CENTRO DE A-TENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER,EMVEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 05/03/2003 | 17.00 | 00091056551453 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADOS AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, CONFORME NOTA A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 05/03/2003 | 197.50 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 1.725 XEROX E 10 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO CEMED E CENTRO DE ATEN CAO A MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 05/03/2003 | 31.00 | 04257003000166 | CASA DAS BATERIAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MNM-0070, LOTADONA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00010ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/03/2003 | 2372.50 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTI-NADOS AOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER,CONFORME NOTA FISCAL 0030178 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 05/03/2003 | 200.00 | 00562583000144 | RENYLAB- QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA.EPP | FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTI-NADOS AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 008481 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 05/03/2003 | 758.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ME-DICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 004116 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/03/2003 | 755.23 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/03/2003 | 30.80 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 308 XEROX DE DOCUMENTOS DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/03/2003 | 169.95 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTAS FISCAIS1184/85 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/03/2003 | 599.75 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENCAO A MULHER, CONFORME NOTASFISCAIS 003189/90 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/03/2003 | 161.15 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICASDESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS 1182/83 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/03/2003 | 270.45 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA E POSTODE VACINACAO CANINA, CONFORME NOTAS 003187/88 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/03/2003 | 237.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS TRABALHOS DE RO-TINA DOS AGENTES AMBIENTAIS E LANCHE NO TREINAMEN-TO COM AGENTES E ACS NO COMBATE A DENGUE, CONFORME003186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/03/2003 | 345.59 | 00000000000000 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA E PSF 03 E 08, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/03/2003 | 389.95 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DO CENTRO DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL E PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 05/03/2003 | 24.50 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA AS BICI-CLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL 2093 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/03/2003 | 65.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO VEICULO RANGER DE PLACA MNL-6440, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 05/03/2003 | 31.15 | 00032336039400 | JOSE MASSILON MINEIRO DE SENA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 05/03/2003 | 234.25 | 00076845176434 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA VI-GILANCIA SANITARIA E POSTOS DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 05/03/2003 | 614.50 | 04227119000152 | FARMA MED - ENEDINA ALVES FERREIRA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASI-CA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL 00739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 05/03/2003 | 34.88 | 24513707000160 | FARMACIA DIA E NOITE | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASI-CA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL 00529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 05/03/2003 | 135.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE FAIXAS DEDIVULGACAO DA CAMPANHA DE TUBERCULOSE, REALIZADANESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 014997 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 05/03/2003 | 120.00 | 00053699149404 | SILVIO ROMERO NUNES DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DE FAI-XAS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE TUBERCULOSE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 05/03/2003 | 80.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 05/03/2003 | 34.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DE JOAO PESSOA PARA A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/03/2003 | 72.00 | 00000000000000 | FABIO VINICIUS CAMPOS | SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE 360 USUA- RIOS DO CARTAO SUS, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 05/03/2003 | 68.60 | 00033836450453 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE 343 USUA- RIOS DO CARTAO SUS, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 05/03/2003 | 72.60 | 00097925632453 | MARIA VERONICA BELMIRO | SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE 363 USUA- RIOS DO CARTAO SUS, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/03/2003 | 165.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADECONFORME NFS. 0576 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 05/03/2003 | 200.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGULINO & CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FAIXAS DE DIVULGACOES DE CAMPANHAS DE SAUDE, CON- FORME NOTA FISCAL 002540 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 05/03/2003 | 251.62 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE TREINAMENTO COM OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDEDA REGIAO, SOBREOS ATENDIMENTOS DA PPI, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/03/2003 | 60.00 | 08872699000191 | MARIA DE FATIMA BENTO DE MENEZES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON- FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/03/2003 | 536.50 | 24098477000896 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001398 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/03/2003 | 51.60 | 00002811203400 | JOSE GLEIDSON DE OLIVEIRA RUFINO | SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS PA-RA O CENTRO DE SAUDE, PSF E CONTROLE DA DENGUE,CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/03/2003 | 350.00 | 00007268087845 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 05/03/2003 | 25.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO SAVEIRO DE PLACA MOT-2210, LOTADO NA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 05/03/2003 | 258.70 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL00592 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/03/2003 | 27.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE TRES CALCULADORAS PARA USO DE POS-TOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 05/03/2003 | 261.30 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E POSTOS DO PSF,CONFORME NOTAS FISCAIS 1174/5/6 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/03/2003 | 239.70 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAOS TRABALHOS DE ROTINA E TREINAMENTO EM COMBATE ADENGUR COM OS AGENTES AMBIENTAIS, CONFORME NOTASFISCAIS 1186/87 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 05/03/2003 | 62.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS- J.G.NOBREGA & CIA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DOVEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT-2210, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 008249 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 05/03/2003 | 630.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE MURIM DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENCAO E ASSISTEN-CIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FIS-CAL 000366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 05/03/2003 | 50.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MNL-6430, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 05/03/2003 | 229.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTI-NADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, CONFORME 004150 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 05/03/2003 | 108.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO COM.PROD.QUIM.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 005723 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 05/03/2003 | 130.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES DESTA COMUNIDADE, PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS (QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, UROGRAFIAREMATOLOGIA), JUNTO AOS HOSPITAIS SANTA PAULA, LAUREANO, SAO VICENTE DE PAULA E CLINICA SAO LUIS, EMJOAO PESSOA-PB, EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 05/03/2003 | 280.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES DESTA COMUNIDADE, PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS (QUIMIOTERAPIA E HEMODIALISE) JUNTO AOSHISPTAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO PARTICU-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 05/03/2003 | 20.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS PARA USO DO CENTRODE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NO-TA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 05/03/2003 | 220.00 | 10758696000173 | GLOBO SOM- A. A. JERONIMO DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI-CAS E CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTAS FISCAIS 2325/27/28ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 05/03/2003 | 780.00 | 70101431000120 | NORDESTE PLASTICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (IMPRESSOS) DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,CONFORME NFS067 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 05/03/2003 | 135.00 | 00068323301468 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 23 TOALHAS E 10CALCAS PARA USO DO CENTRO DE SAUDE E ACS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 05/03/2003 | 1099.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTEN-CAO DO CENTRO DE SAUDE E LANCHES PARA AS EQUIPES DOS PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 05/03/2003 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DE CALENDARIO DE VISITAS DOS PSF, REUNIAO COM OS ACS, CHAMADA PARA REALI- ZAR EXAMES, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONFOR- ME NFS. 3065 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/03/2003 | 52.60 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAODE BICICLETAS DOS ACS, CONFORME NOTA FIS-CAL 2090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 05/03/2003 | 13.50 | 00032336039400 | JOSE MASSILON MINEIRO DE SENA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/03/2003 | 143.50 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL 2149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 05/03/2003 | 250.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MATENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL 000565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/03/2003 | 50.00 | 00003111686477 | JOSINALDO SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRE- DIO DO CENTO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/03/2003 | 5634.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MED.HOSP.E FARMACEUTICO LTD | AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANETE DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 007604 E RECIBO ANEXO RECUSOS FMS- SIA/SIH/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/03/2003 | 1075.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE-COM.CAMP.PROD.MED.L | AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANETE DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 012826 E RECIBO ANEXO. RECUSOS FMS- SIA/SIH/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/03/2003 | 44.18 | 00000000000000 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA OPSF 07, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 05/03/2003 | 40.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 80 LITROS DE LEITE NO PERIODO DE 03 A 07/03/2003, PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CI DADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/03/2003 | 70.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 140 LITROS DE LEITE NO PERIODO DE 10 A 14/03/2003, PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CI- DADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/03/2003 | 5.68 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO POSTO DE SAUDE DO SI-TIO MOCO DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/03/2003 | 6.98 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA O PROJETO SENTINELA, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/03/2003 | 10.16 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF 07, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/03/2003 | 7200.00 | 24107724000105 | ASSOC.DE ESPOSAS E MAES DOS P.M.CARIRI | PAGAMENTO DO CONVENIO N. 010/2003, MANTIDO COM ES-TA PREFEITURA, DENTRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DASCOMUNIDADES, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DE-ZEMBRO/2003, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/03/2003 | 162.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/03/2003 | 114.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/03/2003 | 70.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 140 LITROS DE LEITE NO PERIODO DE 17 A 21/03/2003, PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 05/03/2003 | 49.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 05/03/2003 | 91.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/03/2003 | 80.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS COMEMORACOES DOCARNAVAL DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAME PETICONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 05/03/2003 | 95.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DAS COMEMORACOES CARNAVALESCAS COM AS CRIANCAS CADASTRADAS NO PETI, CON-FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 05/03/2003 | 636.80 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADAS A COMEMORACAO CARNAVALESCAS COM AS CRIANCAS CADASTRADAS NO PETI,CONFORME NOTA FISCAL 00268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 05/03/2003 | 2640.00 | 02379327000141 | ASCOPAM | FORNECIMENTO DE 240 CONJUNTOS EM HELANCA E MALHA PV, PARA AS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI CONFECCIONADOS COM MATERIAL POR CONTA DO EXECUTAN TE, CONFORME NFS. 00115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 05/03/2003 | 200.00 | 00075389827449 | JOAO BOSCO ALVES FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTEMUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A LEI 1358/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 05/03/2003 | 200.00 | 00001969052490 | ERIVONALDO BORGES SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTEMUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A LEI 1358/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 05/03/2003 | 200.00 | 00070890463468 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA TORRES | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTEMUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A LEI 1358/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 05/03/2003 | 200.00 | 00079006779415 | GILVAN DEODATO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTEMUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A LEI 1358/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/03/2003 | 200.00 | 00015309614400 | INACIO BATISTA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTEMUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A LEI 1358/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 05/03/2003 | 347.60 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MA-NUTENCAO DO ABRIGO/ORFANATO - CASA DA CRIANCA SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA 000798 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 05/03/2003 | 807.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DO ABRIGO/ORFANATO - CASA DA CRIANCA SAO SEBASTIAO,CONFORME NOTA 003154 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 05/03/2003 | 120.00 | 09365818000182 | CRED=SPORT'S EZIEL | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS ASAULAS DE ESPORTE DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PRO-GRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL 000233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 05/03/2003 | 132.00 | 10763381000114 | JAILSON BATISTA DE ESPINOLA - ME | FORNECIMENTO DE DOCES DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANCAS CADASTRADAS JUNTO AO PROGRAMA PETI, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/03/2003 | 12.75 | 00000000000000 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA OPROGRAMA SENTINELA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/03/2003 | 311.48 | 00000000000000 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/03/2003 | 1090.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 007280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/03/2003 | 2424.00 | 24494312000167 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE ARROZ COMUM E MACARRAO A GRANEL PARA MANUTENCAO DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTAFISCAL 00295 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/03/2003 | 2525.75 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000780/81/94/802 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 05/03/2003 | 110.00 | 09197203000194 | FLORESTA- MAQUINAS E MOTORES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 011645 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/03/2003 | 720.00 | 02175730000159 | ASSOC.PROD.COM.GARAPA E MALHADA DA PEDRA | PAGAMENTO DO CONVENIO 012/2003, MANTIDO COM ESTAPREFEITURA DENTRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DAS COMUNIDADES, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/03/2003 | 6360.00 | 00000000000000 | ASSOC.DOS MORADORES DO ALTO SAO VICENTE | REFERENTE AO CONVENIO 011/2003, MANTIDO COM ESTA PREFEITURA, DENTRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DAS CO MUNIDADES, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEM BRO/2003, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/03/2003 | 720.00 | 02046611000104 | ASSOC.PROD.DAS COM.CAPOEIRA, LARANJEIRA | REFERENTE AO CONVENIO 013/2003, MANTIDO COM ESTA PREFEITURA, DENTRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DAS CO MUNIDADES, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEM BRO/2003, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/03/2003 | 458.81 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA POUPANCA 010.010.839-1, DE IRF DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 05/03/2003 | 22.40 | 00002811203400 | JOSE GLEIDSON DE OLIVEIRA RUFINO | FORNEICMENTO DE FOTOGRAFIAS DAS CASAS DO PROJETO DE CONTROLE DE DOENCAS DE CHAGAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 05/03/2003 | 70.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 140 LITROS DE LEITE NO PERIODO DE 24 A 28/03/2003, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/03/2003 | 3332.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CON- FORME NOTA FISCAL 003196 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/03/2003 | 1800.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECMENTO DE MACARRAO AGRANEL DESTINADOS A MANU-TENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 003213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/03/2003 | 600.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS ASATIVIDADES ESPORTIVAS DAS CRIANCAS CADASTRADAS JUNTO AO PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL 00204 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 05/03/2003 | 130.00 | 03612187000172 | AOCOP | FORNECIMENTO DE 130 LITROS DE LEITE DE CABRA PAS- TEURIZADO E INTEGRAL, DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS CADASTRADAS JUNTO AO PROGRAMA PETI, CON-FORME NOTA FISCAL 000373 NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/03/2003 | 67.60 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 676 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTE- RESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/03/2003 | 41.70 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 417 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NO-TA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/03/2003 | 90.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/03/2003 | 41.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 002276002277 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/03/2003 | 19.20 | 00740441000120 | LOJAO DAS FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 0498 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/03/2003 | 19.45 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON-FORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/03/2003 | 28.00 | 11890035000160 | EURIVALDO BERNARDO MENDES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MA-TENCAO DA MOTO BFF-8654, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 05/03/2003 | 38.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 05/03/2003 | 117.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECMENTO DE 06 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RU AS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 2147 E RECI BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/03/2003 | 150.00 | 00096428023415 | AMARILDO ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DA LIXADEIRA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 05/03/2003 | 60.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE TINTA PARA OS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 00416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/03/2003 | 1806.30 | 00000000000000 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DESTA PRE- FEITURA E OUS SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/03/2003 | 25170.16 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILDADE E ILUMINACAO PU-BLICA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 05/03/2003 | 500.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNEICMENTO DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS DECONSERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS 001036/37 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/03/2003 | 63.50 | 00057371008472 | SILVANA RAQUEL NUNES DE SOUSA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 05/03/2003 | 130.50 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON FORME 002673 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 05/03/2003 | 210.00 | 00397694000142 | COOP.PROD.PORT.DEFIC.PERNAMBUCO LTDA | FORNECIMENTO DE VASSOUROES DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000196 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 05/03/2003 | 500.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A COLE-TA DE LIXO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000156 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 05/03/2003 | 485.25 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE 3.882 PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHAE LANCHE DOS GARIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 000 122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 05/03/2003 | 600.00 | 01730652000144 | USIMAQ- SEVERINO DOMINGOS DE SOUZA - ME | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARROCAO DA SE- CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NFS.000732 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/03/2003 | 2425.90 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,CON FORME NOTA FISCAL 014219 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 05/03/2003 | 1645.00 | 00475760000155 | QUEIROZ E LEITE LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,CON FORME NOTA FISCAL 000191 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/03/2003 | 139.45 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 00409 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 05/03/2003 | 618.40 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 012491 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/03/2003 | 79.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 000029964 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/03/2003 | 420.00 | 00000000000000 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBA NOS, CONFORME NFS. 00074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 05/03/2003 | 1065.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 011637 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/03/2003 | 1247.00 | 03886899000180 | JC. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOURBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 000274 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 05/03/2003 | 365.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 013783 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 05/03/2003 | 32.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 013782 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 05/03/2003 | 489.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NOS, CONFORME NOTA FISCAL 003198 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 05/03/2003 | 180.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTU- CHOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS UR BANOS, CONFORME NFS. 001962 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 05/03/2003 | 90.75 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 002110 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/03/2003 | 190.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE UM PARABRISA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME NOTA FISCAL 0461 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/03/2003 | 76.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RU-RAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS 002301/02 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 05/03/2003 | 4.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SERVI-COS RURAIS, CONFORME NOTA 002343 FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 05/03/2003 | 51.40 | 00740441000120 | LOJAO DAS FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADAS A MA-NUTENCAO DA RETORESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000509 A NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/03/2003 | 509.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | AQUISICAO DE UMA ELETROBOMBA SCHNEIDER 1.5 CV, PA-RA O POCO PUBLICO DO SITIO RIACHO DO MEIO, UTILIZADA NA DISTRIBUICAO DE AGUA A COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 002102 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/03/2003 | 2214.00 | 03886899000180 | JC. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA E PATROL PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000276/97 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 05/03/2003 | 60.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM SOLDA NO VEICULO GOL DE PLACA MNI-1069, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/03/2003 | 370.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ELETROBOMBAS, CATAVENTOS E ENERGIA SOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 00410/13/14 ANE XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 05/03/2003 | 954.60 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ELETROBOMBAS, CATAVENTOS E ENERGIA SOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 36970 E RECIBO A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/03/2003 | 50.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICA DESTINADAS A MA-NUTENCAO DA PATROL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 013767 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 05/03/2003 | 405.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 013734 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 05/03/2003 | 225.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 013706 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 05/03/2003 | 390.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 013698 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 05/03/2003 | 1200.00 | 00002896088806 | IVONILSON FERREIRA DE QUEIROZ | LOCACAO DE UMA MOTO PARA ATENDER OS SERVICOS DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DES- TE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 05/03/2003 | 400.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE 20 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO VAR- ZEA LIMPA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/03/2003 | 1350.24 | 09303686000164 | CARTORIO DO I OFICIO | FORNECIMENTO DE XEROX, AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO E DOACAO(POCO TUBULAR) REGISTRO, ATA E ESTATUTO, DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/03/2003 | 11.00 | 00003774499462 | ALFREDO ISIDORO DE SOUSA NETO | DESPESAS COM CORRIDA DE MOTO TAXI A SERVICO DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 05/03/2003 | 16.00 | 00062226894420 | FRANCISCO VICENTE LEMOS | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DA MOTONIVELADORA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 05/03/2003 | 241.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS RU-RAIS, CONFORME NOTA FISCAL 003191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030075 | 06/03/2003 | 850.00 | 00014792559472 | AFONSO WALTEMIR VIEIRA CARTAXO | SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIMANETO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DO PROGRAMA DE IMPLANTACAO DE VIVEIRODE PLANTAS NATIVAS E MEDICINAIS, JUNTO AO CENDOV,CONFORME NFS. 00660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030076 | 06/03/2003 | 90.00 | 00002021960544 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE SACOS PLASTI- COS PARA PLANTACAO DE MANIVAS DE PLANTAS NATIVA, DENTRO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MUDAS, JUN TO AO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030077 | 10/03/2003 | 8000.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 4.000 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO CENDOV, CONFORMELICITACAO 001/2003, PROCESSO 00155/2003, HOMOLOGA-DA EM 06/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030078 | 10/03/2003 | 48.00 | 10758696000173 | GLOBO SOM- A. A. JERONIMO DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL2317 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030079 | 10/03/2003 | 249.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | AQUISICAO DE UM IMPRESSORA HP 3320 DESTINADA AO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 907171 E RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030080 | 10/03/2003 | 390.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | AQUISICAO DE HD 30 GB PARA O COMPUTADOR DO CENDOV,CONFORME NOTA FISCAL 000566 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030081 | 10/03/2003 | 65.00 | 00000038358719 | PEDRO PAULO REFRIGERACAO-ROSANGELA SANTO | SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DE ARCONDECIONADO DO CENDOV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 10/03/2003 | 785.44 | 03886899000180 | JC. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CENDOV, CONFORME NOTA FIS-CAL 000283 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030083 | 10/03/2003 | 15.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LOTADO NO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030084 | 10/03/2003 | 90.00 | 00002382690437 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE SACOS PLASTI- COS PARA PLANTACAO DE MANIVAS DE PLANTAS NATIVAS, DENTRO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MUDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030085 | 10/03/2003 | 370.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | FORNECIMENTO DE UMA PORTA CONFECCIONADO EM ALUMI- NIO PARA O ESCRITORIO DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 000501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030086 | 10/03/2003 | 360.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE CIMENTO URILIZADO NOS SERVICOS REALIZADOS NO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS COM SEDENO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 001054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030087 | 10/03/2003 | 220.00 | 35576024000178 | MANOEL REMIGIO | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS ANIMA-IS CAPRINOS E OVINOS DO CENDOV, CONFORME NOTA FIS-CAL 001348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030088 | 10/03/2003 | 240.00 | 10762672000198 | CASA DO SERTANEJO E CLINICA VETERINARIA | FORNECIMENTO DE 03 ROLOS DE ARAME FARPADO PARA AS CERCAS DE DIVISAS COM A FAZENDA MORRO FECHADO -SE DE DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 001636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030089 | 10/03/2003 | 195.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL QUE PARTICIPOU DO CURSO/TREINAMENTO EM EXAMES PARASITOLOGI-CO, MINISTRADOS POR TECNICOS DO CENDOV, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030090 | 10/03/2003 | 347.60 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SEDE DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 37171 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 10/03/2003 | 242.20 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 1.922 XEROX E 20 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO CENDOV, CONFORME NFS. 000060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030092 | 10/03/2003 | 169.80 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 00216ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030093 | 10/03/2003 | 25.00 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCAFE DA MANHA DOS SERVIDORES DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 000131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030094 | 10/03/2003 | 95.00 | 00020697201449 | ELISABETE SOARES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA LIMPEZA DO ESCRITORIO SEDE DO CENDOV, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030095 | 10/03/2003 | 23.00 | 10762672000198 | CASA DO SERTANEJO E CLINICA VETERINARIA | FORNEICMENTO DE RACAO DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 1637 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030096 | 10/03/2003 | 61.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO CENDOV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030097 | 10/03/2003 | 200.00 | 09307596000141 | APACCO-ASSOC.PARAIB.CRIAD.CAPRI.E OVINOS | PAGAMENTO DE CERTIFICADO DE ANUIDADE DO CENDOV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/03/2003 | 58.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELELFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/03/2003 | 30.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-1069, LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FIS-CAL 002381 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/03/2003 | 29106.35 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 21.560 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA, LOTADAS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CON-FORME LICITACAO 001/2003, PROCESSO 00155/2003, HO-MOLOGADA EM 06/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/03/2003 | 9000.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 4.500 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME LICITACAO 001/2003, PROCESSO 00155/2003, HOMOLOGADA EM 06/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/03/2003 | 42.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM QUADRO (MAPADA PARAIBA) PARA USO DA SECRETARIA DE SERVICOS RU-RAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/03/2003 | 80.00 | 00067243096891 | MEC- DITA INVENCOES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO NA CAIXA DE GIRO DE CIRCULO E LAVANCAS DE COMANDO DA PATROLDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020018 | 10/03/2003 | 362.44 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL EDUCACAO FUNDEF 60%, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020019 | 10/03/2003 | 241.61 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL EDUCACAO FUNDEF 40%, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020020 | 10/03/2003 | 88249.50 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 65.370 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO 001/ 2003, PROCESSO 00155/2003, HOMOLOGADA EM 06/03/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020021 | 10/03/2003 | 77789.57 | 00000000000000 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003, CONFOR ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020022 | 10/03/2003 | 27860.83 | 00000000000000 | ALDA APARECIDA FEITOSA BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003, CONFOR ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020023 | 10/03/2003 | 16335.81 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020024 | 10/03/2003 | 5850.77 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/03/2003 | 91.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/03/2003 | 30.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONST.E AMPL.DE UNID.HABITACIONAIS-CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/03/2003 | 269522.54 | 04268324000166 | ALB ENG.E SERVICOS-ALBA LUCIA DE L.BRASI | SERVICOS PRESTADOS NA RECONSTRUCAO DE 49 CASAS EM ALVENARIA, DE ACORDO COM O OBJETO DO CONVENIO 397/2001 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, CONFORME LICITACAO 002/2002, PROCESSO 0025/2002. | 00000038 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/03/2003 | 2702.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 1.930 LITROS DE ALCOOL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME LICITACAO 001/2003, PRO-CESSO 00155/2003, HOMOLOGADA EM 06/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/03/2003 | 44685.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 33100 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, CONFORME LICITACAO 001/2003,PROCESSO 00155/2003, HOMOLOGADA EM 06/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/03/2003 | 8820.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 4.410 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME LICITACAO 001/2003, PROCESSO 00155/2003, HOMOLOGADA EM 06/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/03/2003 | 26.10 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON FORME NOTA FISCAL 002773 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/03/2003 | 245.00 | 00013319671472 | JOSE EUCLIDES DE ARAUJO | FORNEICMENTO DE 35 KGS. DE CARNE BOVINA DESTINADA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO ORFANATO SAO SEBAS- TIAO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 399903 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/03/2003 | 910.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO ORFANATO SAO SEBASTIAONESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 003204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO | MANUT.DO CONSORCIO - CISCO - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/03/2003 | 1600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTER.DE SAUDE CARIRI OCIDENT | PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO MES DE FE VEREIRO E PRIMEIRA DO MES DE MARCO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS DESPESAS COM O BENFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/03/2003 | 1235.09 | 33669672007075 | SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CONSORCIO 052, MANTIDOENTRE ESTA PREFEITURA E A BENFAM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/03/2003 | 65.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE UM ESPELHO PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT-2210, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/03/2003 | 44.00 | 09082009000163 | BRAZ AUTO PECAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MNM-0070, LOTADONA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 01193ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/03/2003 | 40.00 | 00044740450410 | BORRACHARIA CARIRI NOVO POSTO CARIRI | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO D-20 DEPLACA MNM-0070, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/03/2003 | 188.74 | 12679908000152 | PREMIUM CORRETORA DE SEGURO LTDA | PAGAMENTO DA II PARCELA DO SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA MMS-6223, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/03/2003 | 685.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 00811 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/03/2003 | 1046.15 | 24494312000167 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA - PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS 00299/300/301 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/03/2003 | 269.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM O COGEMAS, COPASEMS, FUNASA (DIVEPE) E COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO DE ATENCAO A MULHER, DURANTE O MES DE MAR- CO/2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/03/2003 | 122.00 | 00000000000000 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM O COGEMAS,TREINAMENTO DO CADASTRO UNICO NA CEFE COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ESPECIA-LIDADES E CENTRO DE ATENCAO A MULHER,DURANTE O MESDE MARCO/2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/03/2003 | 11070.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 8.200 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE,CONFORME LICITACAO 001/2003,PROCESSO N. 00155/2003HOMOLOGADA EM 06/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/03/2003 | 13360.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 6.680 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LICITACAO 001/2003, PROCESSO N. 00155/2003,HOMOLOGADA EM 06/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/03/2003 | 28000.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 14000 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LICITACAO 001/2003, PROCESSO N. 00155/2003,HOMOLOGADA EM 06/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/03/2003 | 4032.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 2.880 LITROS DE ALCOOL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CON-FORME LICITACAO 001/2003, PROCESSO N. 00155/2003,HOMOLOGADA EM 06/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/03/2003 | 260.00 | 00038672839404 | LUCIENE MARIA MARTINS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/03/2003 | 440.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNL-6430E D-20 DE PLACA MNM-0070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/03/2003 | 505.50 | 10739860000103 | DICOPLAST-DIST.E COM.DE PLASTICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A MULHERCONFORME NOTA FISCAL 011833 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/03/2003 | 258.00 | 00562583000144 | RENYLAB- QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA.EPP | FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 008492 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/03/2003 | 3900.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A MULHER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/03/2003 | 102.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA MARTINS | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA ANGARIAR RECURSOS PARA O EVENTO "MONTEIRO FESTIVAL DE AVENTURA", A SE REALIZAR NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/03/2003 | 102.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA MARTINS | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM PARTICIPAR EVENTO "MULHER FORTE 2003" EM JOAO PESSOA-PB, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO PARAIBANA DA QUALIDADE-PPQ | PAGAMENTO DE ANUIDADE DA QUALIDADE TOTAL, RELATIVOAO EXERCICIO 2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/03/2003 | 670.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO I COTA FPM MARCO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/03/2003 | 2366.23 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO I COTA FPM MARCO/2003, CONFORME XE ROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/03/2003 | 385.84 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTA, RELATIVO I COTA FPM MARCO/2003,CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/03/2003 | 5137.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO I COTA FPM MARCO/2003,CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/03/2003 | 173.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO NA CONTA 5.975-7, PELO RECEBIMENTODE IPTU DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/03/2003 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO NA CONTA 5.975-7, PELO RECEBIMENTODE IPTU DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/03/2003 | 5396.30 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO II COTA FPM MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/03/2003 | 60.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELELFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/03/2003 | 84.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELELFONICAS DE LINHAS INSTALADAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/03/2003 | 92.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELELFONICAS DE LINHAS INSTALADAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/03/2003 | 92.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELELFONICAS DE LINHAS INSTALADAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/03/2003 | 58.60 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/03/2003 | 14.25 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | FORNECIMENTO DE COPIAS HELIOGRAFICAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS. 085817 E RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/03/2003 | 10.00 | 04949064000194 | REGISMATEC COM.E REP.E ASS.TEC.DE MAQ.EQ | FORNECIMENTO DE FITAS PARA MAQUINAS CALCULADORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/03/2003 | 42.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/03/2003 | 51.00 | 12939807000173 | BOMBA D'AGUA NICOLAU- SEVERINO N.ALMEIDA | FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/03/2003 | 21.16 | 00000000000000 | BANCO REAL - ABN AMRO BANK | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/03/2003 | 8000.00 | 00081935137468 | PETRUCIO SANTOS DE ALMEIDA | SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA AREA DE INFOR-MATICA, DE ACORDO COM OBJETO DO CONTRATO, RELATIVOAO PERIODO DE MARCO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/03/2003 | 33.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/03/2003 | 925.83 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO I COTA FPM MARCO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/03/2003 | 3267.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO I COTA FPM MARCO/2003, CONFORME XE ROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/03/2003 | 532.81 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTA, RELATIVO I COTA FPM MARCO/2003,CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/03/2003 | 7094.51 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO I COTA FPM MARCO/2003,CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/03/2003 | 2200.00 | 00088579778468 | CARMEM VIANY DE FREITAS SANTOS | SERVICOS PESTADOS COMO PROFESSORA DO "PROGRAMA RE-COMECO", JUNTO A ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/03/2003 | 30.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELELFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/03/2003 | 6700.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 3.350 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DAEDUCACAO, CONFORME LICITACAO 001/2003, PROCESSO 00155/2003, HOMOLOGADA EM 06/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/03/2003 | 14980.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 10.700 LITROS DE ALCOOL PARA ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DAEDUCACAO, CONFORME LICITACAO 001/2003, PROCESSO 00155/2003, HOMOLOGADA EM 06/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/03/2003 | 72.00 | 12941464000181 | REGINALDO TAVARES DA SILVA | FORNECIMENTO DE 08 SACOS DE CAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA NATALICIA RODRIGUES DE ALMEIDA, NA VILA SANTAMARIA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/03/2003 | 160.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | AQUISICAO DE UM MOTOR DESTINADO A GELADEIRA DA ES-COLA MUNICIPAL ABDON GOMES DE SOUSA, LOCALIZADA NOSITIO BOA ESPERANCA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 001509 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/03/2003 | 70.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PECAS -JOSELITO P.DA SILVA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MA-NUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 002023E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/03/2003 | 1026.38 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADA AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPALNATALICIA RODRIGUES DE ALMEIDA, CONFORME NOTA FIS-CAL 000999 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/03/2003 | 319.77 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADA AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA JUNTO A ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000998 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/03/2003 | 874.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADA AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM PARA O ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000997 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/03/2003 | 607.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO II COTA FPM MARCO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/03/2003 | 2142.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO II COTA FPM MARCO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/03/2003 | 12.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 010.009.718-9 PROEJA, DE IRF DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/03/2003 | 439.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO II COTA FPM MARCO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/03/2003 | 1551.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO II COTA FPM MARCO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/03/2003 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.494-6, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/03/2003 | 6125.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE MENSALIDA-DES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MESDE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030098 | 27/03/2003 | 3810.00 | 00000000000000 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CENDOV, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030099 | 27/03/2003 | 800.10 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO CENDOV, RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030100 | 27/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUCIO MARCIO PEREIRA | SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO CONSORCIO INTERMU-NICIPAL AGROPECUARIO (CIAGRO), PARA ELABORACAO DEPROJETO DO ABATEDOURO FRIGORIFICO DE CAPRINOS E O-VINOS, NA SEDE DO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030101 | 27/03/2003 | 100.00 | 00045071519453 | ANTONIO LEONARDO D. DE FARIAS | SERVICOS PRESTADOS EM 2.3O HS. ARACAO DE TERRA COMTRATOR DE PNEU PARA O PLANTIO DE PLANTAS FORRAGEI-RAS NATIVAS, JUNTO A FAZENDA MORRO FECHADO, SEDE DO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030102 | 27/03/2003 | 40.00 | 00004192669412 | EDCARLOS ANTONIO TENORIO XAVIER | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS PARA PRODUTORES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA - LEITE DE CABRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030103 | 28/03/2003 | 130.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE UM AMORTECEDOR CT 30826 DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LOTADO NO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 001163 E RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.MEIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020025 | 28/03/2003 | 1000.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020026 | 28/03/2003 | 310.00 | 00027279187803 | VALDIR MORAIS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, NUM TOTAL DE 200 KMS. RODADOSDURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020027 | 28/03/2003 | 620.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, NUM TOTAL DE 400 KMS. RODADOSDURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 28/03/2003 | 425.00 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, NUM TOTAL DE 340 KMS. RODADOSDURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020029 | 28/03/2003 | 660.00 | 00000862356806 | JOSE JONAS MARTINS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, NUM TOTAL DE 600 KMS. RODADOSDURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020030 | 28/03/2003 | 660.00 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, NUM TOTAL DE 600 KMS. RODADOSDURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020031 | 28/03/2003 | 484.00 | 00002710677482 | EVONALDO RODRIGUES LOPES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, NUM TOTAL DE 440 KMS. RODADOSDURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020032 | 28/03/2003 | 250.00 | 00004178975455 | MARIA DE LOURDES CHAVES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, NUM TOTAL DE 200 KMS. RODADOSDURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020033 | 28/03/2003 | 883.50 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, NUM TOTAL DE 570 KMS. RODADOSDURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020034 | 28/03/2003 | 942.40 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, NUM TOTAL DE 608 KMS. RODADOSDURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020035 | 28/03/2003 | 600.00 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, NUM TOTAL DE 480 KMS. RODADOSDURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 28/03/2003 | 572.00 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, NUM TOTAL DE 520 KMS. RODADOSDURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020037 | 28/03/2003 | 600.00 | 00023663227472 | JORGE JUVINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, NUM TOTAL DE 480 KMS. RODADOSDURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020038 | 28/03/2003 | 1178.00 | 00027958781865 | PETRONIO BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, NUM TOTAL DE 760 KMS. RODADOSDURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020039 | 28/03/2003 | 1302.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, NUM TOTAL DE 840 KMS. RODADOSDURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020040 | 28/03/2003 | 1000.00 | 00018190421468 | GENIVAL FERREIRA DE VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020041 | 28/03/2003 | 950.00 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, NUM TOTAL 760 KMS. RODADOS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/03/2003 | 10740.00 | 00000000000000 | ADELUCIA ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/03/2003 | 200.00 | 00065782836415 | JOSE DE SOUSA LIMA | SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATE- RIAIS DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS JUNTO AO ASSENTAMENTO DO INCRA, NO SITIO SANTA CATARINA, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/03/2003 | 2255.40 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/03/2003 | 385.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA PARA A MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E ENERGIA SOLAR, NES TE MUNICIPIO, DURNATE O MES DE MARCO/2003, NUM TOTAL DE 514 KMS.RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO | LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO-CACAMBA DE PLACA BWY-3916, PARA MANUTENCAO (CONSERTO) NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURNATE O MES DE MARCO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/03/2003 | 15.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O MECANICO DA PA- TROL, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | KARLA JULIANA ALVES BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CONAB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RE LATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/03/2003 | 20000.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 14.814 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA, LOTADAS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, COMOCOMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 001437/2003, REFEREN-TE A LICITACAO N. 001/2003, PROCESSO N. 00155/2003HOMOLOGADA EM 06/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/03/2003 | 1350.00 | 00004031423420 | TELMANO LEITE JAPIASSU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA EXT.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/03/2003 | 283.50 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EXT.DE PLANJ., ORCAMENTO DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/03/2003 | 672.00 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 RECURSOS ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/03/2003 | 200.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRBALHO INFANTIL - PETI, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/03/2003 | 200.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRBALHO INFANTIL - PETI, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/03/2003 | 200.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRBALHO INFANTIL - PETI, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | DANIELLY GEISA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRBALHO INFANTIL - PETI, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/03/2003 | 200.00 | 00069707200472 | GERIVALDO JOSE DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/03/2003 | 200.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/03/2003 | 200.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/03/2003 | 170.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/03/2003 | 170.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/03/2003 | 200.00 | 00003893993452 | GERALDA APARECIDA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO SOPAO COMUNITARIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/03/2003 | 200.00 | 00005218065420 | MARIA SALETE SOARES BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO SOPAO COMUNITARIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/03/2003 | 31.11 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF 07 NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/03/2003 | 102.00 | 00025134426449 | DJAMILTON ALVES DE ANDRADE | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM CONDUZINDO EQUIPES DE SAUDE PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/03/2003 | 36991.25 | 00000000000000 | ADALBERTO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/03/2003 | 7722.17 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/03/2003 | 3352.45 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA DESTINADA AOS SER-VICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 000996 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/03/2003 | 530.40 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | FORNECIMENTO DE 130 PROTETORES DE MADEIRA PARA PLANTAS, DAS RUAS HONORIO LOPES, AGEU DE CASTRO, JOAO RODRIGUES DA CUNHA, EPITACIO LEAL, JOSE TO- MAS DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001000 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/03/2003 | 200.00 | 00089335511404 | CLAUDETE FERREIRA DANTAS GOUVEIA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/03/2003 | 200.00 | 00003765139424 | GILDOMAR CESARIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/03/2003 | 200.00 | 00050711709491 | NEIDE DE FATIMA MARTINS MARQUES | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/03/2003 | 200.00 | 00026329980420 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/03/2003 | 200.00 | 00002934015432 | WALDEMARCIO DOS SANTOS FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/03/2003 | 200.00 | 00000075583410 | AMAURI ARTUR BELCHIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/03/2003 | 3200.00 | 00000000000000 | AROLDO FLAVIO PATRIOTA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAUDE, RELATIVO AO AO MES DE MARCO/2003, CON- FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/03/2003 | 73744.17 | 00000000000000 | ADEILSON BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/03/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | ANA EMILIA PESSOA GARCIA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS DOS PSF DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/03/2003 | 17911.29 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/03/2003 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO TINGUI, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/03/2003 | 2000.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM ULTRA-SONOGRAFIAMAMARIA E TRANSVAGINAL JUNTO AO CENTRO DE ATENCAOE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, RELATIVOAO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/03/2003 | 1200.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DEGINECOLOGIA AVANCADA, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/03/2003 | 315.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEORTOPEDIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI-CAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/03/2003 | 1800.00 | 00072630035468 | VALERIO MARCELO VASCONCELOS DO NASCIMENT | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DECARDIOLOGIA/ERGOMETRIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/03/2003 | 4651.06 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DECARDIOLOGIA/ELETROCARDIOGRAFIA/USG, JUNTO AO CEN-TRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/03/2003 | 2420.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DECARDIOLOGIA/ECOCARDIOGRAFIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/03/2003 | 2060.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEUSG MAMARIA/MAMOGRAFIA/PUNCOES, JUNTO AO CENTRO DEESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/03/2003 | 500.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEDERMATOLOGIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/03/2003 | 1300.00 | 00016044150453 | MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEPSIQUIATRIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ME-DICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/03/2003 | 2100.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DEMASTOLOGIA, JUNTO AO CENTRO DE ASSISTNECIA INTE-GRAL A SAUDE DA MULHER, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/03/2003 | 2000.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DENEUROLOGIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ME-DICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/03/2003 | 160.00 | 00075391341434 | MARGARIDA MARIA FELIX DE BRITO | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO CENTRO DE SAUDE E CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTE- GRAL A SAUDE DA MULHER, RELATIVO AO MES DE MARCO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/03/2003 | 200.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL DA SAUDE DA MULHER, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/03/2003 | 200.00 | 00092910297420 | MARIA ASSUNCAO LEMOS C. DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO SETOR DE CARDIOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDA-MEDICAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/03/2003 | 300.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA JUNTO AO SETOR DECONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, RELATIVO AO MESDE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/03/2003 | 400.00 | 00091057701491 | JOSICLEIDE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM MAMOGRAFIA JUN-TO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/03/2003 | 160.00 | 00079884652449 | SUZANA MARIA PEREIRA GOMES | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS JUNTO AO CEMED E CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/03/2003 | 200.00 | 00001243134429 | JOVANA LIMA GARCIA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDE EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA MARIA DAS DORES ASSIS, RELATIVO AO MESDE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/03/2003 | 634.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM DO VEICULO D-20 DE PLACA MNM-0070 E SERVICOS DE SOLDA NAAMBULANCIA DE PLACA MNL-6430, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE, CONFORME NFS.00710 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/03/2003 | 25.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO JABITACA, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/03/2003 | 25.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO LIMITAO, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/03/2003 | 100.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO AO SERVICO DA EQUIPE PSF 03 E POSTO DE SAUDE DO SITIOOLHO D'AGUA DO SILVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/03/2003 | 100.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO AO SERVICO DA EQUIPE PSF 05 NO SITIO QUEIMADAS, NES- TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/03/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MAGALLY DE MELLO CARIRY | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DOSITIO MOCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR-CO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/03/2003 | 300.00 | 00011244640425 | MARIA DE LOURDES SILVA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF 03, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/03/2003 | 260.00 | 00003493279477 | LEUKARTY RONNIERY SINESIO MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/03/2003 | 200.00 | 00005724311470 | FABRICIO DE SOUZA FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/03/2003 | 12.95 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSP. LTDA | DIFERENCA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA LICI-TACAO N. 001/2003, CONFORME NOTA FISCAL 000979 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/03/2003 | 219.38 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO III COTA FPM MARCO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/03/2003 | 774.29 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO III COTA FPM MARCO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/03/2003 | 2276.41 | 00000000000000 | ADRIANA ARAGAO LIBERAL E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PRE-FEITURA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATIVO AOMES DE MARCO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/03/2003 | 3760.00 | 00000000000000 | ALICE BRAZ VIANA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/03/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | ADELIA RITA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEI TURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003, CONFORME FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/03/2003 | 16959.50 | 00000000000000 | ALBERTO MAGNO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE MARCO/2002, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/03/2003 | 478.05 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORESDESTA PREFEITURA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/03/2003 | 3561.50 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/03/2003 | 8.10 | 08579484000268 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | SERVICOS DE PLOTAGEM EM AUTOCAO COLORIDA (BAIXA), DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/03/2003 | 2182.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 111.000-4, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE MARCO/2003,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/03/2003 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 5.975-7, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/03/2003 | 32.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.144-0, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/03/2003 | 92.82 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 283.142-2, DU-RANTE O MES DE MARCO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/03/2003 | 1060.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA AUTENTICADORA DE CUPOMDESTINADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 003476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/03/2003 | 70.00 | 00004031423420 | TELMANO LEITE JAPIASSU | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/03/2003 | 1800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2003, CONFORME NFS. 000139 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/03/2003 | 8300.00 | 00000000000000 | ACIDALIA DE FATIMA B.N.C.SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO INCLUSIVE PREFEITO E VICE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2002, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/03/2003 | 1459.50 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | GILDO VIDAL DE SOUSA E OUTRO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA EXT.DE COM.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/03/2003 | 84.00 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EXT.DE COM. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/03/2003 | 302.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO III COTA FPM MARCO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/03/2003 | 1069.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO III COTA FPM MARCO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/03/2003 | 8495.50 | 00000000000000 | FILOMENA MARIA BARBOSA SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO AO MES DE MARCO/2002, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/03/2003 | 1784.05 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/03/2003 | 200.00 | 00040370410491 | GIOMAR JOSE PEREIRA MUNIZ | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO/PINTURA DE 30 CAR- TEIRAS ESCOLARES E 04 BIROS PARA AS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/03/2003 | 1902.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DAPARAIBA, PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/03/2003 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA ES-COLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/03/2003 | 50.00 | 00036854964415 | ILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS DE PLACAS MNG-0734 E MNM-0388, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/03/2003 | 16.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SE-CRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/03/2003 | 300.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E PIN-TURA JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CAMPO DE FUTEBOL QUE SERVE AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICE-RO JUVINO, NO SITIO GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/03/2003 | 200.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE UMA GELADEIRA PA-RA A ESCOLA GINALDA DE ANDRADE BARROS, NO SITIO BARREIROS, E COLOCACAO DE UM MOTOR COM GAS NA GELADEIRA DA ESCOLA ABDON GOMES DE SOUSA, NO SITIO BOAESPERANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/03/2003 | 225.00 | 00007701187120 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS MODULOS PARA A REALIZACAO DA FEIRA DE ARTESANATO COM A PARTICIPA CAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/03/2003 | 10.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 010.009.718-9,DE IRF, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/04/2003 | 198.50 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SE-CRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/04/2003 | 98.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/04/2003 | 88.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/04/2003 | 93.50 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDU-CACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS 002384/85/86/88 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/04/2003 | 57.00 | 00740441000120 | LOJAO DAS FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE BOMBAS DA ESCOLA DO SITIO BARREIROS E NATALICIARODRIGUES, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000515 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/04/2003 | 8.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES | FORNECIMENTO DE UM FILME DE 36 POSES PARA REGISTRODAS FESTIVIDADES DA ESCOLA TIRADENTES NESTA CIDADECONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/04/2003 | 180.00 | 00080537553487 | JOSE FERNANDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NATALI CIA RODRIGUES DE ALMEIDA, NA VILA SANTA MARIA NES TA CIDADE, RELATIVO A 12 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/04/2003 | 210.00 | 02942440000193 | APOIO RADIO TECNICO ELETRONICO LTDA | DIFERENCA VERIFICADA NO EMPENHO N. 001200/2003, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 TRASISTOR PARA MANU-TENCAO DA REPETIDORA DE TV DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/04/2003 | 25.00 | 10771996000192 | POLINCENDIO COM. E REP. LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO EXTINTOR DE INCENDIO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0388, LOTADO NA SE-CRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NFS. 3794 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/04/2003 | 102.15 | 00000000000000 | STTP-SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PUBLICOS | PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/04/2003 | 75.00 | 00065783379468 | VITAL JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/04/2003 | 640.00 | 00065113934453 | GENILDA ALMEIDA BELIZ | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS E FIGURINOS UTILIZADOS EM APRESENTACOES DE PECAS TEATRA-IS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA EDUCACAO, COM A PARTICIPACAO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMORESULTADO DE OFICINA DE CADA ESCOLA DA REDE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00003465815408 | LUCELIA ALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PECAS TEATRAIS ENVOLVENDO ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI NO FUNDAMENTAL, COMO RESULTADO DE OFICINAS REALI ZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00005654077406 | ERICA ARNALDO | SERVICOS PRESTADOS NA DIRECAO E COORDENACAO DE PE-CAS TEATRAIS ENVOLVENDO ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO RESULTADO DE OFI-CINAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/04/2003 | 390.00 | 00053180895420 | JOAO DOS FOGOS | FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA QUEIMA NO ENCERRAMENTO DE PECAS TEATRAIS ENVOLVENDO A ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN TAL, COMO REAULTADO DAS OFICINAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/04/2003 | 72.59 | 24494312000167 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS DURANTE A MONTAGEM DE PECASTEATRAIS, ENVOLVENDO ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO REAULTADO DAS OFICINASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS 00304/305 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/04/2003 | 207.90 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FIGURINOS USADOS DURANTE APRESENTACAO DE PECAS TEATRAIS, ENVOLVENDO ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, COMO REAULTADO DAS OFICINAS DEESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAFISCAL 001512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/04/2003 | 224.25 | 01491089000107 | REGINALDO MARQUES DE LIMA | FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADA A CONFECCAO DE ADERECOS UTILIZADOS DURANTE APRESENTACAO DE PECAS TEATRAIS, ENVOLVENDO ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO REAULTADO DAS OFICINASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 000485 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/04/2003 | 138.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DE CE-NARIOS PARA APRESENTACAO DE PECAS TEATRAIS, ENVOL-VENDO ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUN-FUNDAMENTAL, COMO REAULTADO DAS OFICINAS REALIZA- DAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME NOTA FISCAL 001169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/04/2003 | 320.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA UTILIZADOS DURANTE OS TRABALHOS DE MONTAGEM DE PECAS DE TEATRA-IS ENVOLVENDO ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSFUNDAMENTAL, COMO RESULTADO DAS OFICINAS REALIZA-DAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME NOTA FISCAL 003241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/04/2003 | 356.68 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA NATALICIA RODRIGUES DE ALMEIDA, NA VILA SATA MARIANESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS 2160/61 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/04/2003 | 215.60 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA NATALICIA RODRIGUES DE ALMEIDA, NA VILA SATA MARIANESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS 00418/420 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/04/2003 | 652.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 2159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/04/2003 | 101.90 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE INSTALACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA NA ES COLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME NO- TA FISCAL 00421 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/04/2003 | 15.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE UM PNEU PARA A BICICLETA LOTADA NASECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 2170ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/04/2003 | 507.09 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS D SECRETA- RIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/04/2003 | 1380.00 | 04857035000100 | CARIRI PNEUS - PEDRO LIMEIRA FILHO | FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DEPLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 000099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/04/2003 | 1110.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE 37 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 007317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/04/2003 | 70.00 | 09365818000182 | CRED=SPORT'S EZIEL | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A ATIVIDADE DE EDUCACAOFISICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALGINALDA DE ANDRADE BARROS, LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0234ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/04/2003 | 35.00 | 00004233543450 | JOSE DA SILVA CHAGAS | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA ES-COLA MUNICIPAL BENICIA ALVES DE LIMA, NO SITIO SANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/04/2003 | 16.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SE-CRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/04/2003 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA ES-COLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/04/2003 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ARAUJO VALENCA E NATALICIA RODRI-GUES DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE A-BRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/04/2003 | 88.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DAS ESCOLAS TIRADENTES DE FRANCISCO DE ALCANTARA TORRES,NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/04/2003 | 178.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000591 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/04/2003 | 140.00 | 10758696000173 | GLOBO SOM- A. A. JERONIMO DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 2343 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/04/2003 | 60.00 | 00040370410491 | GIOMAR JOSE PEREIRA MUNIZ | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA BANCADA DE MADEIRA, ASSENTAMENTO DE DUAS PORTAS E DUAS FECHA DURAS PARA A SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/04/2003 | 35.00 | 00095397035491 | JOSE PINHEIRO DE FARIAS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA FARDA PARA UM COMPONENTE DA FILARMONICA SEBASTIAO DE OLIVEIRABRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/04/2003 | 80.00 | 00002263630406 | RICARDO TEIXEIRA MAIA | SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE UMA ANTENA PARAINTERNET NA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/04/2003 | 390.00 | 00007701187120 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCO- LAR PARA AS 30 ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/04/2003 | 98.00 | 08871782000146 | CASA DO CRIADOR | FORNECIMENTO DE VENENO DESTINADO A PULVERIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BRISA NUNES BRAZ, GINALDA DE ANDRADE BARROS, JOSE FRANCISCO DA ROCHA, ANTO NIO POEIRAME E CICERO JUVINO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/04/2003 | 120.00 | 00000000000000 | PEDRO MENDES DAS NEVES NETO | SERVICOS PRESTADOS NA PULVERIZACAO DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS BRISA NUNES BRAZ, GINALDA DE ANDRADE BAR-ROS, JOSE FRANCISCO DA ROCHA, ANTONIO POEIRAME, E CICERO JUVINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/04/2003 | 126.68 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A- BASTECIMENTO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONFOR ME NOTA FISCAL 038556 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/04/2003 | 4403.66 | 24494312000167 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCOMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 00302 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/04/2003 | 3300.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCOMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 003265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/04/2003 | 677.75 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZER RA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 003249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00005654078488 | LILIANE DE SOUSA ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS NA ILUMINACAO PARA A APRESENTA-CAO DE PECAS TEATRAIS ENVOLVENDO ALUNOS DAS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO RESULTADO DAS OFI-CINAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/04/2003 | 85.17 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DAINSTALACAO DA INTERNET DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ,NESTA CIDADE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/04/2003 | 762.95 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS CHEVETTE E PAMPA, LOTADOS NASECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 0470E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/04/2003 | 429.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS 000230/1/2/3/4/5/7 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/04/2003 | 814.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 1194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/04/2003 | 442.90 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 4.104 XEROX E 13 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/04/2003 | 478.10 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 4.781 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DA SECRETAIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME NFS. 000065/67/68/70 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/04/2003 | 430.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NFS.000071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/04/2003 | 222.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MA-NUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000 821 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/04/2003 | 110.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | FORNECIMENTO DE UM PIPA D'AGUA DE 15.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL GINALDA DE ANDRADE BARROS, NO SITIO BARREIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/04/2003 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS SOBRE O ANO LE-TIVO, CHAMADA DE PROFESSORES PARA TREINAMENTO E REUNIAO COM PAIS E PROFESSORES, DURANTE O MES DE A-BRIL/2003, CONFORME NFS. 3108 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/04/2003 | 111.00 | 09154691000152 | PLASTISPUMA - JOSE GERALDO BRANQUINHO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MONTAGEM DA PECA TEATRAL A BRUXINHA QUE ERA BOA, PARA APRE SENTACOES EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000176/177 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/04/2003 | 600.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CONFIGURACAO DAREDE DA INTERNET DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTACIDADE, CONFORME NFS. 002077 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/04/2003 | 319.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM.DE MAT.CONTRA INC.LTDA | SERVICOS PRESTADOS EM REVISAO TECNICA COM INSTALA-CAO E MANUTENCAO GERAL DE EXTINTORES PARA OS ONI-BUS E VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORMENFS. 023363 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/04/2003 | 400.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO EM COMPUTA- DOR DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CON FORME NOTA FISCAL 001310 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/04/2003 | 110.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO EM COMPUTA- DOR DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CON FORME NOTA FISCAL 001302 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/04/2003 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/04/2003 | 812.00 | 24454886000101 | RECICABOS -COM. E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO DA REDE DE COMPUTADORES DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 029319 E RECIBO ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/04/2003 | 400.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS JOGOS ESCOLARES, ENVOL-VENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE OMES DE ABRIL/2003, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/04/2003 | 806.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO, CONFORME NOTA FISCAL 003274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/04/2003 | 50.00 | 00003464222489 | EDESIO VICENTE DA SILVA | PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA A REALIZACAO DO PROGRAMA VIOLA NORDESTINA JUNTO A RADIO SANTA MA RIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/04/2003 | 1000.00 | 05520008000100 | ALLYSSON JONNES BARBOSA DE AQUINO | SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 03 DE FEVEREIRO A 28 ABRIL/2003, CONFORME CONSTA DO CONTRATO 017/ 2003 - PROCESSO 00168/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/04/2003 | 21.60 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL A SERVICO DA SECOM, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/04/2003 | 643.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE COMPLEMENTO DO MENSARIO OFICIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NFS.000444 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/04/2003 | 29.00 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA EMISSORA MBC DA COREIA, QUANDO NESTA CIDADE PARA FAZER DOCUMENTO COM ZABE DA LOCA, CONFORME NOTA A NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/04/2003 | 18000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS, INFORMATIVOS, ANUNCIOS E NOTAS CONSTITUCIONAIS, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2003, CONFOR-ME FATURA 008649 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/04/2003 | 180.70 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | FORNECIMENTO DE FITAS DE VIDEO E K 07 E PILHAS PA-RA USO DA SECOM, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/04/2003 | 180.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 06 FAIXAS DE DI- VULGACAO DO EVENTO "MONTEIRO FESTIVAL DE AVENTURA"A REALIZAR-SE NESTA CIDADE NOS DIAS 19, 20 E 21 DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/04/2003 | 30.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA ALIMENTACAO DAS EQUIPES DE ESCALADA E RAPPEL,NA SERRA DO PERU, REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000818 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/04/2003 | 72.00 | 00740441000120 | LOJAO DAS FERRAGENS | FORNECIMENTO DE 24 ROLOS DE BARBANTE DE SISAL, PA-RA O CURSO DE ARTESANATO EM SISAL, PROMOVIDO PELA SECOM, CONFORME NOTA FISCAL 000516 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/04/2003 | 600.00 | 01491089000107 | REGINALDO MARQUES DE LIMA | FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA PARA CONSTRUCAO DEUM PALCO JUNTO AO PALHOCAO ZE MARCOLINO, PARA UTI-LIZACAO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECOM, CONFORMENOTA FISCAL 000486 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/04/2003 | 184.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DE TRABALHO NA ABERTURA DE TRILHAS NA SERRA DO PERU, PARAA REALIZACAO DE ESCALADAS E RAPPEL, CONFORME NOTAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/04/2003 | 10.43 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/04/2003 | 1979.73 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/04/2003 | 644.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/04/2003 | 1100.00 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PA-RA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/04/2003 | 250.73 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL /2003, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | EDVALDO REIS DE FREITAS | AQUISICAO DE 50 AGENDAS MONTEIRO 2002-2003, PARA DISTRIBUICAO COM OS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/04/2003 | 247.70 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 1.656 XEROX, 76 AUTENTICACOES, 01 RECONHECIMENTO DE FIRMA E 04 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/04/2003 | 165.40 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 1.654 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE A-BRIL/2003, CONFORME NFS. 000069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/04/2003 | 36.30 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NO-TA FISCAL 000224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/04/2003 | 65.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 003259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/04/2003 | 206.00 | 00057095175420 | DAMIAO DA COSTA | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/04/2003 | 72.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/04/2003 | 5.00 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/04/2003 | 60.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE, RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO BANCO REAL, CEF, RECEITA FEDERAL E COMPRAS NO COMERCIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/04/2003 | 40.30 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORMECUPOM FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/04/2003 | 20.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CEF E BANCO REAL, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/04/2003 | 24.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA CAMPINA GRANDE E VICE VERSA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/04/2003 | 3663.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/04/2003 | 638.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/04/2003 | 134.00 | 43217850000310 | I O B-INF.OBJETIVAS PUBL.JURIDICAS LTDA | PAGAMENTO DE ASSINATURA DO REPERTORIO DE JURISPRU-DENCIA IOB RETROATIVO 2002, PARA USO DESTA PREFEI-TURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/04/2003 | 559.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003, CONFORME GUIA DE RECOLHI-MENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/04/2003 | 2992.08 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A III COTA FPM MARCO/2003, CONFORME RECIBO DE DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/04/2003 | 2401.27 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A I COTAFPM ABRIL/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/04/2003 | 129.00 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS (SEDEX) PARA BRASILIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/04/2003 | 1800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONFOR-ME NFS. 000141 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/04/2003 | 109.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEABRIL/2003, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/04/2003 | 301.40 | 00004031423420 | TELMANO LEITE JAPIASSU | DESPESAS DE VIAGEM COM O FIM DE PARTICIPAR DE REU-NIAO DO PACTO NOVO CARIRI, REFERENTE AO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO, COM A PARTICIPACAO DE 06 (SEIS)SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/04/2003 | 169.50 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | AQUISICAO DE UMA CAMARA FOTOGRAFICA PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 465486 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/04/2003 | 75.00 | 00000424390434 | SADY LEITE JAPIASSU | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO EQUIPAMENTOS DE RADIO PARA INTERNET E COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA NA EQUIPE INFORMATICA E DATASHOP, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/04/2003 | 85.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA | AQUISICAO DE UMA MESA PARA MICROCOMPUTADOR DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAOA E FINANCAS, CON-FORME NOTA FISCAL 001301 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/04/2003 | 30.00 | 00017639182468 | SEVERINO FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURA E CON-FECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA USO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/04/2003 | 83.70 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2003,CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/04/2003 | 119.80 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA COMPUTACAO QUANDO DA INSTALACAO DA REDE DA INTERNET DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/04/2003 | 194.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 003258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/04/2003 | 240.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 000592 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/04/2003 | 90.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 000614 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/04/2003 | 60.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA | FORNECIMENTO DE COMPONENTES PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 001303 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/04/2003 | 30.00 | 00091056551453 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | FORNECIMENTO DE 02 CARIMBOS DESTINADOS A SECRETA- RIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME CONFORMENOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/04/2003 | 851.10 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 7.486 XEROX E 41 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME NFS. 000064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/04/2003 | 188.50 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 572 XEROX 05 ENCADERNACOES E 132 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/04/2003 | 354.10 | 09303686000164 | CARTORIO DO I OFICIO | FORNECIMENTO DE 491 XEROX 02 ESCRITURAS DE DOACAO E REGISTRO, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFOR ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/04/2003 | 4.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOSETOR DE TRIBUTACAO DESTA PREFEITURA, CONFORME NO-TA FISCAL 1195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/04/2003 | 576.60 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, CONFORME NOTAS FISCAIS 000221/2/3 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/04/2003 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DE REUNIOES COM ASSOCIACOESCALENDARIO DE PAGAMENTO E ASSUNTOS DO SETOR PES-SOAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME NFS.3106 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/04/2003 | 30.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS A BICICLETA DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORMENOTA FISCAL 2167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/04/2003 | 472.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTU- CHOS PARA USO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NFS. 002025/75 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/04/2003 | 600.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CONFIGURACAO DAREDE DA INTERNET DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS.002079 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/04/2003 | 27.20 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES | SERVICOS DE REVELACAO FOTOGRAFICA DAS CASAS DO PA-TRIMONIO HISTORICO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/04/2003 | 67.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | FORNECIMENTO DE UM VIDRO PARA BIRO DE 04 MM, E UM QUADRO EM ALUMINIO, PARA A SECRETARIA DA ADMINIS- TRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 000510 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/04/2003 | 297.00 | 24916009000105 | EDITORA CONSULEX LTDA | PAGAMENTO DE ASSINATURA DA REVISTA L&C PELO PERIO-DO DE 12 MESES, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 111651 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 5.975-7 DE TA-RIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/04/2003 | 30.00 | 00033862516415 | CARLOS ANTONIO LEAL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM ABAS-TECIMENTO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-0573,QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO CEMED, CON-FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/04/2003 | 55.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.REC.DE SERV.DE INFORMATICA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI-CAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000247 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/04/2003 | 43.00 | 00096570881434 | LAURADELLA GERALDINE SOUSA E SILVA | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAODO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACAO E CAMPANHA NA-CIONAL DOS IDOSOS, AVALIACAO DOS MUNICIPIOS, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/04/2003 | 178.00 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | PAGAMENTO DA I PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/04/2003 | 230.00 | 52039435000143 | FUNDACAO FERNANDO EDUARDO LEE | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE UM CURSO DE ESPECIALI-ZACAO DE AUDITORIA EM SERVICOS DE SAUDE DO FUNCIO-NARIO CARLOS ANTONIO LEAL, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/04/2003 | 34.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE S. REMIGIO | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES JUNTO AO HOS- PITAL LAUREANO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPRO VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/04/2003 | 102.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA VIAGEM TRANSPORTAN-DO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES JUNTO AO HOSPITAL LAUREANO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/04/2003 | 102.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA VIAGEM TRANSPORTAN-DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO, EM RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/04/2003 | 168.00 | 00000000000000 | ELVIRA MARIA MENEZES DE OLIVEIRA MARTINS | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE OPERACIONALIZACAO DO SITEMA DE ACOMPANHA-MENTO DO BOLSA ALIMENTACAO E INTRODUCAO DO SISTEMADE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SIVAN/SBA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/04/2003 | 168.00 | 00000000000000 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREI-NAMENTO PARA AVALIACAO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTE NO SESC E REUNIAO DA CIB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/04/2003 | 238.00 | 00057401560410 | EVALDA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ADMINISTRACAO E CONTROLE DAS CONTAS FMS E CONVENIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI CIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/04/2003 | 130.37 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DO IPVA E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MON-7431, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/04/2003 | 2600.00 | 00899851000118 | COPIADORA PRIMO-COPY CENTER MANAIRA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER CONFORME NFS. 000739 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/04/2003 | 425.00 | 00068323301468 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 CAMISAS PARAFARDAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/04/2003 | 45.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | SERVICOS PRESTADOS NA CONSERTO DO RADIADOR DA AMBULANCIA DE PLACA MNL-6430, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/04/2003 | 350.00 | 00007701187120 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE JOAO PESSOA/MONTEIRO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/04/2003 | 200.00 | 00004048166492 | NAIRLUCIA VASCONCELOS DINIZ | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/04/2003 | 611.29 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA MON-7431, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL 105332 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/04/2003 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/04/2003 | 2327.37 | 09154402000115 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SCHILLING | SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LA-BORATORIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/04/2003 | 992.25 | 04456866000162 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-POLYLAB | SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LA-BORATORIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/04/2003 | 3141.00 | 00000000000000 | JEFTE LAEL SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003, CONFOR ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/04/2003 | 8530.00 | 00000000000000 | ANDREIA KARLA MONTEIRO SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003, CONFOR ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/04/2003 | 252.36 | 92661388000190 | PHENIX SEGURADORA S/A | PAGAMENTO DA III PARCELA DO SEGURO DO VEICULO PA- LIO WEEKEND DE PLACA MON-7431, LOTADO NA SECRETA- RIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/04/2003 | 285.83 | 92661388000190 | PHENIX SEGURADORA S/A | PAGAMENTO DA III PARCELA DO SEGURO DO VEICULO SA- VEIRO DE PLACA MOT-2210, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/04/2003 | 320.00 | 00070807922404 | MARGARIDA APARECIDA NEVES BERTO | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MU- LHER, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/04/2003 | 60.00 | 00015121950497 | RAIMUNDO BARBOSA CHAGAS | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DO PSF05, NO SITIO MULUNGU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/04/2003 | 1025.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS NOS CONSULTORIOS O- DONTOLOGICOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS0586 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/04/2003 | 876.12 | 00003812596172 | SILVIO BEZERRA GONCALVES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E EN- FERMEIRAS PARA PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 1.043 KMS RODADOS DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/04/2003 | 986.16 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E EN- FERMEIRAS PARA PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 1.174 KMS RODADOS DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/04/2003 | 200.00 | 00003467379400 | SONIA MACIEL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO JUNTO AO PSF 04, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/04/2003 | 1045.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MU- NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003769 E RECIBO A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/04/2003 | 209.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SALA DE PROGRAMAS, JUNTO A SE-CRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000594 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/04/2003 | 66.00 | 00091056551453 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 CARIMBOS PA-RA USO DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO5TA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/04/2003 | 32.25 | 00032336039400 | JOSE MASSILON MINEIRO DE SENA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 27/03 A 09/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/04/2003 | 77.18 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA MMS-6223, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, DURAN TE O MES DE MARCO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 38562E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/04/2003 | 197.40 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 439 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/04/2003 | 331.90 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSP. LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, ADICIONAL A CARTA CONVITE 001/2003, CONFORME NOTA FISCAL 001007 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/04/2003 | 34.00 | 00020719000491 | MARIANO TOME DE PAIVA | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO EM JOAO PESSOA-PB, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/04/2003 | 34.00 | 00020719000491 | MARIANO TOME DE PAIVA | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO EM JOAO PESSOA-PB, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/04/2003 | 250.00 | 24100554000129 | LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS NO MENOR GUILHERME SOBRAL PEREIRA, FILHO DE IRAMARCIA FERREIRA SOBRAL, RESIDENTE NO CONJ. MUTIRAO Q7 L22, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/04/2003 | 145.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES DESTA COMUNIDADE PARA REALIZAR EXAMES, QUIMIO-TERAPIAS, HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/04/2003 | 145.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES DESTA COMUNIDADE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS (QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA,U-ROGRAFIAS, REUMATOLOGIA), JUNTO AOS HOSPITAIS SAN-TA PAULA, LAUREANO, SAO VICENTE DE PAULA E CLINICASAO LUIS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/04/2003 | 500.00 | 00062226975420 | ADENILSON BEZERRA LOPES | SERVICOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/04/2003 | 142.90 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE LENCOIS E TOALHAS PARA O CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 001510 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/04/2003 | 664.31 | 24513707000160 | FARMACIA DIA E NOITE | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIADO CENTRO DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS 000535/36/37 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/04/2003 | 70.00 | 00040720357420 | MECANICA DO VALDIR | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM REVISAO E REPOSI- CAO DE PECA NO VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA MON-7431, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/04/2003 | 20.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO AMBULANCIA DE PLACA MNL-6430, LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/04/2003 | 12.00 | 10859965000198 | CARAMELOS CONSERVA | FORNECIMENTO DE BALAS DESTINADAS AOS ATENDIMENTOS DA PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ME DICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000181 A NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/04/2003 | 364.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000578 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/04/2003 | 364.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRODE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MU-LHER, CONFORME NOTA FISCAL 000593 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/04/2003 | 1698.00 | 09161100000174 | FARMACIA MENEZES- J.R.MENEZES & CIA. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/04/2003 | 747.30 | 00244555000189 | SR REP.DE PROD.MED.HOSPITALARES | FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI-CAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000017 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/04/2003 | 178.14 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-EQUIP.E MAT.ODONTOLOGICOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENDODONTIA PARA OS A- TENDIMENTOS REALIZADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 010853 E RECI- BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/04/2003 | 2673.30 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO PARA USODO SETOR DE PSIQUIATRIA E NEUROLOGIA, CONFORME NOTA FISCAL 006108 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/04/2003 | 2242.39 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO PARA USODO SETOR DE PSIQUIATRIA E NEUROLOGIA, CONFORME NOTA FISCAL 016224 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/04/2003 | 409.20 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTE-GRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 438 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/04/2003 | 965.00 | 70101431000120 | NORDESTE PLASTICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (IMPRESSOS) DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO E ASSIS-TENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NFS. 069/70 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/04/2003 | 192.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE,DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 003521 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/04/2003 | 633.59 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A-BASTECIMENTO DOS VEICULOS D-20 DE PLACA MNM-0070,RANGER DE PLACA MNL-6440, AMBULANCIA DE PLACA MNL-6430, QUANDO EM VIAGENS DE INTERESSE DA SERETARIA SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONFORME NOTASFISCAIS 038558/560/561 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/04/2003 | 143.56 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA ABASTE- CIMENTO DO VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA MON-7431QUANDO EM VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONFORME NOTAFISCAL 038554 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/04/2003 | 975.99 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULO PARATI DE PLACA MNM-0573 E AM-BULANCIA DE PLACA MOQ-1944, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONFORME NOTAS FISCAIS 038559/577 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/04/2003 | 70.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO AMBULANCIA DE PLACA MNL-6430, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/04/2003 | 630.00 | 00003493279477 | LEUKARTY RONNIERY SINESIO MOURA | SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PLACAS DE GESSOJUNTO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRALA SAUDE DA MULHER, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/04/2003 | 30.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE MURIM PARA CONFECCAO DE FAIXAS DE DIVULGACAO DE CAMPANHAS DO CENTRO DE ATENCAO A MU LHER, CONFORME NOTA FISCAL 001516 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/04/2003 | 79.00 | 00000038358719 | PEDRO PAULO REFRIGERACAO-ROSANGELA SANTO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM APARELHO DE ARCONDICIONADO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI- CAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/04/2003 | 350.00 | 03703181000100 | FALCONE COMERCIO E SERVICOS LTDA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS CONDIONADO-RES DE AR DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTE-GRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 003533 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/04/2003 | 439.28 | 12924775000132 | AMARELINHO COM.DE TINTAS E FERRAGENS LTD | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO/CONSERVACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 045455 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/04/2003 | 1552.02 | 12924775000132 | AMARELINHO COM.DE TINTAS E FERRAGENS LTD | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO/CONSERVACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 045454 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/04/2003 | 350.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARMARIOS PARA OCENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDEDA MULHER, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/04/2003 | 350.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARMARIOS PARA OCENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDEDA MULHER, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/04/2003 | 500.00 | 00002815454483 | HELIELSON FELIX DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PLACA DO CEN-TRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/04/2003 | 45.00 | 00000000000000 | JOSINALDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIB ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/04/2003 | 100.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS RANGERDE PLACA MNL-6440 E AMBULANCIA DE PLACA MNL-6430,LOTADOS NA SECRETARIA DA SUADE, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/04/2003 | 75.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA COPASEMS PARA E LEICAO DE DIRETORIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/04/2003 | 525.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX CONGRESSO NA-CIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/04/2003 | 392.00 | 00002069318400 | MARIA DE LOURDES ARAGAO CORDEIRO | PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX CONGRESSO NA-CIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/04/2003 | 5600.00 | 03703181000100 | FALCONE COMERCIO E SERVICOS LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO GERAL EM 07 CON-DICIONADORES DE AR INSTALADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIAINTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NFS. 003590 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/04/2003 | 900.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARMARIOS, BAL-COES, BANCOS MESAS E CADEIRAS PARA O CENTRO DE A-TENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/04/2003 | 324.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | AQUISICAO DE 05 PERSIANAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 000507 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/04/2003 | 240.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN.EM ENG.CLINICA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO/CORRETIVA EM ELE-TROENCEFALOGRAFO, COM SUBSTITUICAO DE CONJUNTO DEELETRODOS, DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,CONFORME NFS. 00616 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/04/2003 | 660.00 | 00032335237420 | MARCOS ESTOFADOS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 CADEIRAS DE-CLINAVEIS, PARA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/04/2003 | 1852.50 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DO BLOCO CIRURGICO DO CENTRO DE ATEN CAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, NES TA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS 001167/68 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/04/2003 | 455.20 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAOE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, NESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS 2156/68/69 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/04/2003 | 95.00 | 00071664661468 | POSTO ESTRELA ANAILTON SILVEIRA TARGINO | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/04/2003 | 30.00 | 00385608000181 | CASA DAS FERRAGENS-JOSE VALTER P.DE LIMA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/04/2003 | 11691.00 | 00244555000189 | SR REP.DE PROD.MED.HOSPITALARES | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS) PARA O CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL ASAUDE DA MULHER, CONFORME LICITACAO 005/2003, PRO-CESSO 00169/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/04/2003 | 6309.62 | 78380987000104 | SISMATEC IND.COM.DE EQUIP.HOSPITALRES LT | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS) PARA O CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL ASAUDE DA MULHER, CONFORME LICITACAO 005/2003, PRO-CESSO 00169/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/04/2003 | 13449.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERV.COM.DE PRODUTOS MEDICOS LT | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS) PARA O CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL ASAUDE DA MULHER, CONFORME LICITACAO 005/2003, PRO-CESSO 00169/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/04/2003 | 13500.00 | 02372375000108 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS) PARA O CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL ASAUDE DA MULHER, CONFORME LICITACAO 005/2003, PRO-CESSO 00169/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/04/2003 | 890.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERV.COM.DE PRODUTOS MEDICOS LT | AQUISICAO DE UM ASPIRADOR A-45, CAP.03 LTS, PARA OCENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDEDA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 000158 E RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/04/2003 | 5800.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INSTALACAO DA INTERNET PARA AS SALAS DE PROGRAMAS DO BOLSA A LIMENTACAO E CARTAO SUS, CONFORME NOTA FISCAL 000 050 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/04/2003 | 152.60 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO UTILIZADAS NA REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA MOQ-1944, LOTADO NA SE-CRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 112593 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/04/2003 | 220.20 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-1944, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL 112592 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/04/2003 | 750.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERV.COM.DE PRODUTOS MEDICOS LT | SERVICOS PRESTADOS NA CONSERTO DE UM APARELHO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, DO CENTRO DE ATENCAO E AS- SISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER,CONFORME NFS 003052 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/04/2003 | 101.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLA-CAS MNL-6430, D-20 MNM-0070 E MMS-6223, LOTADOS NASECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/04/2003 | 560.00 | 02466328000123 | ENDOCLIN LTDA. - EPP | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS A-TENDIMENTOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL ASAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 003208 E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/04/2003 | 427.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS A-TENDIMENTOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL ASAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 004238 E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/04/2003 | 409.10 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE 3.591 XEROX E 20 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO DEATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER,CONFORME NOTA FISCAL 1198 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/04/2003 | 101.64 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/04/2003 | 742.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001160 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/04/2003 | 187.60 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA MON-7431, LOTA-DO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0032422 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/04/2003 | 265.51 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA, PSF 03 E 08, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/04/2003 | 516.20 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 1191/92/93/96/97 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/04/2003 | 15.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 155 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NFS. 000066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/04/2003 | 200.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T. DE VASCONCELOS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/04/2003 | 135.00 | 00003432172443 | AILTON JOSE FERREIRA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM SALAS DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MU- LHER, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/04/2003 | 170.00 | 00004160550444 | EFIGENIO BEZERRA PRIMO | SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA, LANTERNAGEM E POLI-MENTO GERAL DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT-2210, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/04/2003 | 3050.00 | 00899851000118 | COPIADORA PRIMO-COPY CENTER MANAIRA LTDA | FORNECMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E PAPEL TIMBRADO PARA USO DO CEMED, CONFORME NFS. 000406 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/04/2003 | 41.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR N. 4 E RETROESCAVADEIRA, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 002387, 002400 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/04/2003 | 17.00 | 11890035000160 | EURIVALDO BERNARDO MENDES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO 01 DE PLACA BFF-8654, LOTADA NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/04/2003 | 13.50 | 04257003000166 | CASA DAS BATERIAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 000011 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/04/2003 | 33.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO REBOQUE USADO NO TRANSPORTE DE CARNESJUNTO AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 002389 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/04/2003 | 60.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/04/2003 | 133.93 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOM- 7952, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/04/2003 | 130.37 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMS- 5951, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/04/2003 | 150.00 | 00013319035487 | DJAIR FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO, RECUPERACAO E SOLDA EM VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | CONST.,DREN.E CALC.EM VIAS PUBLICAS-CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/04/2003 | 13200.00 | 02604187000168 | CICERO ROMAO BATISTA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO EMEIO FIO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N. 0120929-47/2001 - PRO-INFRA, CONFORME NFS. 000108 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/04/2003 | 360.00 | 00055825230491 | JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 30 JARROS DES-TINADOS A PLANTACAO DE ARVORES ORNAMENTAIS, EM DI-VERSAS RUAS DESTA CIDADE, DE JOAO PESSOA/MONTEIRO AO CUSTO DE R$ 12,00 CADA, EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/04/2003 | 40.00 | 00002414993480 | MECANICA DO BODO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CARBURADOR E TROCA DE VELAS DO VEICULO KOMBI, LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO ALVES FEITOSA | PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA PARA O TRANSPORTE DE METRALHAS, MATO LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, BEM COMO TRANSPORTAR AREIA E BARROPARA OS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00013530631434 | JOSE CALDEIRA SOBRINHO | PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA PARA O TRANSPORTE DE METRALHAS, MATO LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, BEM COMO TRANSPORTAR AREIA E BARROPARA OS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/04/2003 | 375.00 | 00007701187120 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DOA-DOS PELO INSS, NO PERCURSO MONTEIRO/JOAO PESSOA/ MONTEIRO, UTILIZADOS NA OFICINA MECANICA DA SECRE TARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/04/2003 | 425.00 | 00007701187120 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDAS DE FICUSNO PERCURSO MONTEIRO/IGARASSU/MONTEIRO, PARA SUBS-TITUICAO DE ALGAROBAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/04/2003 | 500.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | FORNECIMENTO DE 5.000 SACOS PLASTICOS DESTINADOS ACOLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000175 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/04/2003 | 261.00 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON FORME NOTA FISCAL 002834 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/04/2003 | 210.00 | 00397694000142 | COOP.PROD.PORT.DEFIC.PERNAMBUCO LTDA | FORNECIMENTO DE 60 VASSOUROES DESTINADOS A LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000197E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/04/2003 | 1100.00 | 03677690000106 | JOSE JUAREZ DA SILVA | FORNECIMENTO DE 50 PARES DE BOTINAS PARA OS FUNCIONARIOS QUE FAZEM A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL 0021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/04/2003 | 143.70 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOO-4774, LO-TADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMENOTA FISCAL 001170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/04/2003 | 145.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVDEIRA, LOTADA NA SECRETARIASERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 013820 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/04/2003 | 1549.00 | 00000000000000 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 009889 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/04/2003 | 343.00 | 00000000000000 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 009890 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/04/2003 | 611.00 | 00000000000000 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA RETRO-ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NFS.11521 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/04/2003 | 1144.80 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVI-COS URBANOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 001171/72 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/04/2003 | 600.00 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE 4.800 PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA E LANCHE PARA OS GARIS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 000135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/04/2003 | 172.55 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 000225/6/7/8 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/04/2003 | 50.00 | 10758696000173 | GLOBO SOM- A. A. JERONIMO DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME NOTA FISCAL 2344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/04/2003 | 170.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTU- CHOS PARA USO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NFS. 002016/2074 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/04/2003 | 328.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONFORME NO-TA FISCAL 003537 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/04/2003 | 608.90 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVI- COS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 012744 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/04/2003 | 950.00 | 69937704000191 | JOSE LACERDA MELO & FILHOS LTDA | FORNECIMENTO DE 950 MUDAS DE FICUS PARA ARBORIZA- CAO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 5010 E RE- CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/04/2003 | 420.00 | 00000000000000 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CARRO-CA DO TRATOR M.F.265 E DIFERENCIAL DO TRATOR VAL-MET, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME NFS. 00075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/04/2003 | 105.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA A ABERTURA DA RUA TELMA ARAGAO LIBERAL VIANA, NESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL 001059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/04/2003 | 1026.10 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAOS SERVICOS DE REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 2155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/04/2003 | 209.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 00597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/04/2003 | 217.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 007709 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/04/2003 | 380.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS UR-BANOS, CONFORME NOTA FISCAL 003260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/04/2003 | 834.10 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVI-COS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 38091 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/04/2003 | 704.00 | 08812596000136 | RENOVACAO DE PNEUS CAMPINENSE | SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE 04 PNEUS PARA OTRATOR N. 02, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS UR-BANOS, CONFORME NFS. 35298 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/04/2003 | 60.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/04/2003 | 51.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/04/2003 | 49.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/04/2003 | 65.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/04/2003 | 97.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/04/2003 | 70.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 140 LITROS DE LEITE DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 31/03 A 04/04/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/04/2003 | 75.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 07/04 A 11/04/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/04/2003 | 30.00 | 00041221128000 | COPASEMS-CONS.PARAIBANO DE SEC.MUN.SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO SEMINA RIO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/04/2003 | 121.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/04/2003 | 325.00 | 00000000000000 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA ASSESSORIA DO SISTEMA DE SAUDE E SETOR DE CONTROLE, AVALIA- CAO E AUDITORIA, DURNATE O MES DE MARCO/2003, CON FORME NFS. 1054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/04/2003 | 116.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS DESPESAS COM O BENFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/04/2003 | 1235.09 | 33669672007075 | SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CONVENIO 052, MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A BEMFAM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/04/2003 | 442.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS CRIANCAS CA-DASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 00273 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO | MANUT.DO CONSORCIO - CISCO - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/04/2003 | 1600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTER.DE SAUDE CARIRI OCIDENT | PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AS DUAS ULTIMAS PARCELAS DO MESDE MARCO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/04/2003 | 48.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 96 LITROS DE LEITE PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 14 A 16/04/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/04/2003 | 200.00 | 00075389827449 | JOAO BOSCO ALVES FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2003, DE CONFORMIDADE COM A LEIN. 1.358/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/04/2003 | 200.00 | 00001969052490 | ERIVONALDO BORGES SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2003, DE CONFORMIDADE COM A LEIN. 1.358/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/04/2003 | 200.00 | 00070890463468 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA TORRES | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2003, DE CONFORMIDADE COM A LEIN. 1.358/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/04/2003 | 200.00 | 00079006779415 | GILVAN DEODATO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2003, DE CONFORMIDADE COM A LEIN. 1.358/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/04/2003 | 200.00 | 00015309614400 | INACIO BATISTA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2003, DE CONFORMIDADE COM A LEIN. 1.358/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/04/2003 | 6.28 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ON-DE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA E CONSELHO TUTE-LAR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/04/2003 | 1470.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 007318 A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/04/2003 | 1353.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000 817/819 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/04/2003 | 570.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTACOMUNIDADE, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB,DURANTE O MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/04/2003 | 3458.00 | 03677690000106 | JUAREZ CALCADOS - JOSE JUAREZ DA SILVA | FORNECIMENTO DE 250 PARES DE TENIS POPULAR, PARA AS CRIANCAS CADASTRADAS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NO- TA FISCAL 0023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/04/2003 | 402.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS JUNTO AO PRO GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 003222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/04/2003 | 216.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONS.NAC.DE SEC.MUN.DE SAUDE | PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRICAO PARA A PARTICIPA- CAO DA SECRETARIA DA SAUDE E UMA MEDICA ESPECIALISTA, NO XIX CONGRSSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/04/2003 | 188.74 | 12679908000152 | PREMIUM CORRETORA DE SEGURO LTDA | PAGAMENTO DA III PARCELA DO SEGURO DO VEICULO GOL SPECIAL DE PLACA MMS-6223, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/04/2003 | 460.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABRIGO/ORFANATO CASA DA CRIANCA SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 00 3268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/04/2003 | 694.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABRIGO/ORFANATO CASA DA CRIANCA SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 00 3267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/04/2003 | 14.59 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA OPROGRAMA SENTINELA E CONSELHO TUTELAR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/04/2003 | 483.96 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/04/2003 | 467.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 00820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/04/2003 | 140.00 | 00000038358719 | PEDRO PAULO REFRIGERACAO-ROSANGELA SANTO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAMARA FRIGORIFICA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/04/2003 | 64.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 128 LITROS DE LEITE PARA O CENTRO DE SAUDE, NO PERIODO DE 22 A 25/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/04/2003 | 6125.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, DE MENSALIDADES PAGAS AS CRIANCAS CADASTRADAS NO PRO GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/04/2003 | 88.00 | 12939807000173 | BOMBA D'AGUA NICOLAU- SEVERINO N.ALMEIDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE ELETROBOMBA DE POCO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, COCNFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/04/2003 | 15.00 | 00079736963420 | SERGIO NUNES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DE PARAFUSOS DA MO-TONIVELADORA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME RECIB ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | CONST.DE POC.E SIST.DE ABAST.D'AGUA RURAL-CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/04/2003 | 22888.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | RELATIVO AO I TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.112/2003QUE SE REFERE A INSTALACAO DE 26 CATAVENTOS E CAI-XAS D'AGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 001340 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | CONST.DE POC.E SIST.DE ABAST.D'AGUA RURAL-CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/04/2003 | 6520.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | RELATIVO AO I TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.112/2003QUE SE REFERE A INSTALACAO DE 26 CATAVENTOS E CAI-XAS D'AGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 003272 RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | CONST.DE POC.E SIST.DE ABAST.D'AGUA RURAL-CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/04/2003 | 14380.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | RELATIVO AO I TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.111/2003QUE SE REFERE A INSTALACAO DE 26 CATAVENTOS E CAI-XAS D'AGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 003271 RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/04/2003 | 276.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM.DE MAT.CONTRA INC.LTDA | AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADOS A SECRETARIA DESERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 001816 E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/04/2003 | 6000.00 | 03711555000130 | TRACO ALTERNATIVO - F&A COPIADORA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NO GEO-REFERENCIMANTO MALHA VIARIA DAS QUADRAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME NFS0204 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/04/2003 | 89.90 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | FORNECMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E ENERGIA SOLAR, NES TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00417 E RECI- BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/04/2003 | 165.82 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E ENERGIA SOLAR, NES TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00596 E RECI- BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/04/2003 | 72.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNM-1069, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 001174 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/04/2003 | 40.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNL-1069, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RU-RAIS CONFORME NFS. 000411 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/04/2003 | 22.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNL-1069, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RU-RAIS CONFORME NFS. 000406 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/04/2003 | 10.00 | 00062226894420 | FRANCISCO VICENTE LEMOS | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PNEU DA MAQUINA PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVI COS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/04/2003 | 16.00 | 09197203000194 | FLORESTA- MAQUINAS E MOTORES LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE UM MOTOR BOMBA DE POCO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 011948 E RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/04/2003 | 140.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS RU-RAIS, CONFORME NOTA FISCAL 003261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/04/2003 | 164.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTEN- CAO DA RETROESCAVADEIRA E PATROL, LOTADAS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/04/2003 | 126.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E ENERGIA SOLAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0308 71 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/04/2003 | 356.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE TRABA- LHO DO SEGURO SAFRA, QUANDO A SERVICO DE INTERES- SE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 01/04/2003 | 400.00 | 00004759315489 | LUCIANA MARIA DEODATO DE LIMA | FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DEUM PISO PARA MONTAGEM DE STAND'S DE EMPRESAS DA REGIAO, PARA A IV EXPOSICAO DE ANIMAIS, NA VERSAO"MONTEIRO MOSTRA RACA". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030105 | 01/04/2003 | 80.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE 04 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO UM PISO PARA MONTAGEM DE STAND'S DE EM PRESAS DA REGIAO, PARA A IV EXPOSICAO DE ANIMAIS,NA VERSAO "MONTEIRO MOSTRA RACA", CONFORME NOTA FISCAL 001041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030106 | 01/04/2003 | 168.75 | 00069790167415 | FRANCISCO RUBENS REMIGIO | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO SEBRAEDE INTERESSE DO CENDOV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030107 | 01/04/2003 | 198.05 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL003269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030108 | 01/04/2003 | 80.00 | 00029168075863 | MARIO LUCIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE FENO E MANICOBAPARA SER UTILIZADO NO PERIODO DA SECA COM OS ANIMAIS CAPRINOS DO CENDOV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030109 | 01/04/2003 | 90.00 | 00002021960544 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NO VIVEIRO DE MUDAS PERTENCENTEAO CENDOV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030110 | 01/04/2003 | 90.00 | 00076844951434 | SORAIA SOARES FEITOZA | SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA JUNTO AO CENDOV,NA MONTAGEM DA IV EXPOSICAO DE ANIMAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030111 | 01/04/2003 | 90.00 | 00002021960544 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NO VIVEIRO DE MUDAS PERTENCENTEAO CENDOV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 01/04/2003 | 65.00 | 00002021960544 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO,PA RA A REALIZACAO DA VI EXPOSICAO DE CAPRINOS E OVI NOS "MONTEIRO MOSTRA RACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030113 | 01/04/2003 | 90.00 | 00032759177491 | EDILSON GOMES FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO,PA RA A REALIZACAO DA VI EXPOSICAO DE CAPRINOS E OVI NOS "MONTEIRO MOSTRA RACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030114 | 01/04/2003 | 400.00 | 00097907928400 | JOSE JOSENILDO BEZERRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE 10.000 TIJOLOS DESTINADOS A AMPLIACAO DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, PARA REALI-ZACAO DA IV EXPOSICAO DE CAPRINOS E OVINOS DESTEMUNICIPIO, "MONTEIRO MOSTRA RACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030115 | 01/04/2003 | 500.00 | 00006770584468 | GERALDO SEVERINO BEZERRA | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO F-4000 PARA O TRANSPOR-TE DE MATERIAL E ANIMAIS DURANTE A REALIZACAO DA IV EXPOSICAO DE CAPRINOS E OVINOS DESTE MUNICIPIO"MONTEIRO MOSTRA RACA". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030116 | 01/04/2003 | 324.40 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO PARA IRRIGA- CAO DA PISTA DE JULGAMENTO DE ANIMAIS CAPRINOS DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, JUNTO AO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 001898 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030117 | 01/04/2003 | 90.00 | 00063907151453 | GERIVALDO DE LIMA SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, PARA A REALIZACAO DA IV EXPOSICAO DE CAPRINOS E OVINOS, DESTE MUNI CIPIO, "MONTEIRO MOSTRA RACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030118 | 01/04/2003 | 90.00 | 00003464755460 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, PARA A REALIZACAO DA IV EXPOSICAO DE CAPRINOS E OVINOS, DESTE MUNI CIPIO, "MONTEIRO MOSTRA RACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030119 | 01/04/2003 | 70.00 | 00073907294491 | JOSE JOSIAS DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, PARA A REALIZACAO DA IV EXPOSICAO DE CAPRINOS E OVINOS, DESTE MUNI CIPIO, "MONTEIRO MOSTRA RACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030120 | 01/04/2003 | 90.00 | 00058928278449 | JOAO LUIZ DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, PARA A REALIZACAO DA IV EXPOSICAO DE CAPRINOS E OVINOS, DESTE MUNI CIPIO, "MONTEIRO MOSTRA RACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 01/04/2003 | 90.00 | 00022514397812 | JOSE ALEXSANDRO LIMA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, PARA A REALIZACAO DA IV EXPOSICAO DE CAPRINOS E OVINOS, DESTE MUNI CIPIO, "MONTEIRO MOSTRA RACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030122 | 01/04/2003 | 60.00 | 00022514397812 | JOSE ALEXSANDRO LIMA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, PARA A REALIZACAO DA IV EXPOSICAO DE CAPRINOS E OVINOS, DESTE MUNI CIPIO, "MONTEIRO MOSTRA RACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030123 | 01/04/2003 | 75.00 | 00003464755460 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, PARA A REALIZACAO DA IV EXPOSICAO DE CAPRINOS E OVINOS, DESTE MUNI CIPIO, "MONTEIRO MOSTRA RACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030124 | 01/04/2003 | 75.00 | 00003464755460 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, PARA A REALIZACAO DA IV EXPOSICAO DE CAPRINOS E OVINOS, DESTE MUNI CIPIO, "MONTEIRO MOSTRA RACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030125 | 01/04/2003 | 85.00 | 00063907151453 | GERIVALDO DE LIMA SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, PARA A REALIZACAO DA IV EXPOSICAO DE CAPRINOS E OVINOS, DESTE MUNI CIPIO, "MONTEIRO MOSTRA RACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030126 | 01/04/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE CAMILO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, PARA A REALIZACAO DA IV EXPOSICAO DE CAPRINOS E OVINOS, DESTE MUNI CIPIO, "MONTEIRO MOSTRA RACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030127 | 01/04/2003 | 90.00 | 00002021960544 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NO VIVEIRO DE MUDAS PERTENCENTEAO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030128 | 01/04/2003 | 295.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DEAPOIO DURANTE A MONTAGEM DA IV EXPOSICAO DE CAPRI-NOS E OVINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030129 | 01/04/2003 | 20.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE UMA FITA DE VIDEO DOS ANIMAIS E DO SUPORTE FORRAGEIRO PERTENCEN-TE AO CENDOV, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030130 | 01/04/2003 | 30.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL007319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030131 | 01/04/2003 | 441.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSI-CAO DE ANIMAIS, PARA A REALIZACAO DA IV EXPOSICAO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, "MONTEIRO MOSTRA RACA"CONFORME NOTA FISCAL 2100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030132 | 01/04/2003 | 331.44 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSI-CAO DE ANIMAIS, PARA A REALIZACAO DA IV EXPOSICAO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, "MONTEIRO MOSTRA RACA"CONFORME NOTA FISCAL 00595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030133 | 01/04/2003 | 850.00 | 00014792559472 | AFONSO WALTEMIR VIEIRA CARTAXO | SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DO PROGRAMA DE IMPLANTACAO DE VIVEIRODE PLANTAS NATIVAS E MEDICINAIS, JUNTO AO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030134 | 01/04/2003 | 60.00 | 00040720357420 | MECANICA DO VALDIR | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, PERTENCENTE AO CEN-DOV, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030135 | 01/04/2003 | 145.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DO PARQUE DE EXPOSICAODE ANIMAIS - SEDE DO CENDOV, PARA A IV EXPOSICAODE CAPRINOS E OVINOS "MONTEIRO MOSTRA RACA", CON-FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030136 | 01/04/2003 | 90.00 | 04749816000173 | CC MOTO PECAS - CICERO HONORIO BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA KLM-9124, PERTENCENTE AOCENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 000480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030137 | 01/04/2003 | 273.16 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, PER-TENCENTE AO CENDOV, QUANDO VIAGENS PARA RESOLVERASSUNTOS DA IV EXPOSICAO DE ANIMAIS CAPRINOS E OVINOS "MONTEIRO MOSTRA RACA", DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME NOTA FISCAL 038751 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030138 | 01/04/2003 | 600.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CONFIGURACAO DAREDE DA INTERNET DO CENDOV, CONFORME NFS. 002104 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 01/04/2003 | 163.00 | 09307596000141 | APACCO-ASSOC.PARAIB.CRIAD.CAPRI.E OVINOS | REFERENTE A REGISTRO GENEALOGICOS DOS ANIMAIS CA-PRINOS DO CENDOV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030140 | 01/04/2003 | 18.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | FORNECIMENTO DE UM QUADRO COM O CARTAZ DA IV EXPO-SICAO DE CAPRINOS E OVINOS DO CENDOV, CONFORME NO-TA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030141 | 01/04/2003 | 90.00 | 00004915182428 | ANGELA MARIA ALVES ROCHA | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM PROPRIEDADES RURAISPRODUTORAS DE LEITE DE CABRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020042 | 10/04/2003 | 248.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL EDUCACAO FUNDEF 40%, RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2003, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020043 | 10/04/2003 | 373.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL EDUCACAO FUNDEF 60%, RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2003, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/04/2003 | 50.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, DE MENSALIDADES PAGAS AS CRIANCAS CADASTRADAS NO PRO GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/04/2003 | 350.00 | 00007701187120 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE JOAO PESSOA/MONTEIRO, PARA O CENTRO DE ESPECIA LIDADES DESTA CIDADE, EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/04/2003 | 601.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO I COTA FPM ABRIL/2003, CONFORME XEOX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/04/2003 | 2121.66 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO I COTA FPM ABRIL/2003, CONFORME XE ROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/04/2003 | 504.24 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS, RELATIVO I COTA FPM ABRIL/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/04/2003 | 5409.44 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO I COTA FPM ABRIL/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/04/2003 | 42.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO PELA ASSISNATURA DE RE-VISTA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/04/2003 | 830.14 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO I COTA FPM ABRIL/2003, CONFORME XEOX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/04/2003 | 2929.91 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO I COTA FPM ABRIL/2003, CONFORME XE ROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/04/2003 | 696.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS, RELATIVO I COTA FPM ABRIL/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/04/2003 | 7470.19 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO I COTA FPM ABRIL/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/04/2003 | 699.82 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO II COTA FPM ABRIL/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/04/2003 | 2469.96 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO II COTA FPM ABRIL/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 17/04/2003 | 160.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/04/2003 | 149.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 17/04/2003 | 292.75 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 17/04/2003 | 22.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 17/04/2003 | 45.00 | 00000893170410 | ROMUALDO MAYER BEZERRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTASE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/04/2003 | 95.00 | 10098192000174 | BAZAR CARAMURU- JOSE JOACY DIAS SILVA | FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA O ENCERRAMENTO DA APRESENTACAO DE PECAS TEATRAIS, ENVOLVEN-DO ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO RESULTADO DAS OFICINAS DE CADA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000733 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 17/04/2003 | 22.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CON- FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/04/2003 | 4136.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME NO- TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 17/04/2003 | 45.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM.DE MAT.CONTRA INC.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE DOIS EXTINTORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOFS. 023414 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 17/04/2003 | 60.00 | 00089332431434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORATO | FORNECIMENTO DE 500 TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRU- CAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA NATALICIA RODRI-GUES DE ALMEIDA, NA VILA SANTA MARIA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 17/04/2003 | 180.00 | 00080537553487 | JOSE FERNANDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL NATALICIA RO DRIGUES DE ALMEIDA, NA VILA SANTA MARIA, NESTA CI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 17/04/2003 | 1005.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL 003273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 17/04/2003 | 280.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND.E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM OFICINAS DE ARTES JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001142 E RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 17/04/2003 | 800.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME NOTA FISCAL 000826 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 17/04/2003 | 170.00 | 00070808660497 | ROSIMERE SALES DA SILVA | PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA ESCREVENDO O FUTURO QUE VISACONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA ESCRITA DOS ALUNOS DE 4 A 5 SERIES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/04/2003 | 18.00 | 09154691000152 | PLASTISPUMA - JOSE GERALDO BRANQUINHO | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE MURAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON- FORME NOTA FISCAL 000178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/04/2003 | 67.00 | 10859965000198 | CARAMELOS CONSERVA | FORNECIMENTO DE BOMBONS DISTRIBUIDOS COM OS PROFESSSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPA-RAM DO PLANEJAMENTO BIMESTRAL NOS DIAS 15 E 16/04/2003, CONFORME NOTA FISCAL 000186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 17/04/2003 | 2340.00 | 04210651000167 | LF & MICROS COM. DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000713 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/04/2003 | 14.00 | 00003467085407 | ROBELSON BARROS CORDEIRO | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM, PARA PARTI-PAR DE UMA REUNIAO DO PACTO NOVO CARIRI, EM PARCE-RIA COM O SEBRAE, DO PROGRAMA CARIRI JOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/04/2003 | 506.76 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO II COTA FPM ABRIL/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/04/2003 | 1788.59 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO II COTA FPM ABRIL/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/04/2003 | 29.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/04/2003 | 128.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/04/2003 | 357.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/04/2003 | 59.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 003254 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 17/04/2003 | 76.55 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITRA, JUNTO A CEFE COMERCIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/04/2003 | 20.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A SERRA BRANCAPARA ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS DA JSM, DESTACIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 17/04/2003 | 4523.65 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO II COTA FPM ABRIL/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 17/04/2003 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERACAO DAS ASS.DE MUN.PARAIBA | DESPESA COM TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE03 FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA NO VI CONGRESSOESTADUAL DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, NOS DIAS 28 E29 DE ABRIL/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 17/04/2003 | 240.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE FITA ANTIDERRAPANTE PRETA PARA CO-LOCAO NA ESCADA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 012745 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/04/2003 | 180.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORA HP 800, DE USO DA SECRETAIA DA ADMINIS-TRACAO E FINANCAS, CONFORME NFS.002105O E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 17/04/2003 | 43.80 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 000425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/04/2003 | 105.00 | 00000038358719 | PEDRO PAULO REFRIGERACAO-ROSANGELA SANTO | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO/CONSERTO DE DOIS APARELHOS DE ARCONDICIONADO DA SECRETARIA DA ADMI NISTRACAO E FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 17/04/2003 | 380.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE UMA CALCULADORA ELETRONICA E DUAS CADEIRAS GIRATORIA SECRETARIA, DESTINADAS A SECRETA-RIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 005779 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 17/04/2003 | 369.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | AQUISICAO DE UM SCANNER CANOM PARA USO DA SECRETA-RIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 074923 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/04/2003 | 81.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 17/04/2003 | 180.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA AMCAP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/04/2003 | 30.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/04/2003 | 55.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/04/2003 | 14.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM A SERRA BRANCA, PARA ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS DA JSM DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 17/04/2003 | 9.61 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/04/2003 | 306.00 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS PARA VIAGENS COM O PRE-FEITO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/04/2003 | 64.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CON-FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/04/2003 | 68.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECOM, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/04/2003 | 700.00 | 40892176000110 | JOFECO PROPAGANDA LTDA - ME | SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E EVENTOS DE INTERESSE PUBLICO NO PERIODO DE 20/04 A20/05/2003, CONFORME NOTA FISCAL 1372 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/04/2003 | 365.46 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNL-6430, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE,CON FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/04/2003 | 220.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | AQUISICAO DE UM FOGAO DE 04 BOCAS PARA O CENTRO DEATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER,NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001523 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/04/2003 | 2370.00 | 03703181000100 | FALCONE COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE 03 CONDICIONADORES DE AR PARA O CEN- TRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL 003594 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 17/04/2003 | 380.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MED.HOSP.E FARMACEUTICO LTD | AQUISICAO DE 02 MESAS PARA EXAME CLINICO DESTINA- DAS AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL007728 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/04/2003 | 65.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/04/2003 | 20.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE TRAVE DAPINCE DOS FREIOS DO VEICULO D-20 DE PLACA MNM-0070LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/04/2003 | 8000.00 | 03981888000189 | CONSTRUTORA BOA VISTA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA GERAL DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE A MULHER, NESTA CIDADE, CONFORME NFS. 000031 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/04/2003 | 3080.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES | FORNECIMENTO DE MEDICACAO PSICOTROPICA PARA USO DANEUROLOGIA E PSIQUIATRIA, JUNTO AO CEMED, CONFORMENOTA FISCAL 016661 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/04/2003 | 702.10 | 04227119000152 | FARMA MED - ENEDINA ALVES FERREIRA | FORNECIMENTO DE MEDICACAO PSICOTROPICA PARA USO DOSETOR DE NEUROLOGIA E PSIQUIATRIA, JUNTO AO CEMED,CONFORME NOTA FISCAL 765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/04/2003 | 744.50 | 09161100000174 | FARMACIA MENEZES- J.R.MENEZES & CIA. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO DO SETOR DE DERMATOLOGIA JUNTO AO CEMED, CONFORME NOTA FISCAL 000300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/04/2003 | 30.00 | 08304917000191 | FARMACIA PESSOENSE LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA USO DO CEMED, CONFORME NOTA FISCAL 0001920 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/04/2003 | 105.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMED, CONFORME NOTA FISCAL 001096 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/04/2003 | 280.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMED, CONFORME NOTA FISCAL 00000615 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/04/2003 | 130.00 | 00989523000102 | XSUNG IND.COM.EQUIP.ELETRONICO LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMED, CONFORME NOTA FISCAL 000230 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 17/04/2003 | 40.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA/PREVEN-TIVA EM UM IMPRESSORA HP 930C, DO CEMED, CONFORME NFS. 0206 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 17/04/2003 | 32.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 000244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 17/04/2003 | 486.30 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E CENED, CONFORME NOTAS FISCAIS 1208/9/10/11 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 17/04/2003 | 20.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO AMBULAN- CIA DE PLACA MOQ-1944, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 17/04/2003 | 385.00 | 01475521000168 | REMA REP.E MANUT.EM EQUIP.LAB.E HOSP.LTD | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME 000501 ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 17/04/2003 | 900.00 | 03703181000100 | FALCONE COMERCIO E SERVICOS LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UM CONDICIONADOR DE AR CONSUL DE 21.000 BTUS, INSTALADO NO CEN-TRO ES ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 003591 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 17/04/2003 | 705.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E CEMED, CONFORMENOTA FISCAL 003262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 17/04/2003 | 55.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | FORNECIMENTO DE UM VIDRO PARA BIRO E TUBOS PARA PROVADORES DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER CONFORME NOTA FISCAL 000511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 17/04/2003 | 807.78 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DO CENTRO DE ESPECIALI-DADES MEDICAS, CENTRO DE ATENCAO A MULHER E SECRE-TARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 17/04/2003 | 24.76 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO E MAO DE OBRA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-1944, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS 112963/4 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 17/04/2003 | 1810.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE FILME MIN-R S 18X24 CM. KODAK PARAO MAMOGRAFO DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA IN-TEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 00030755 RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 17/04/2003 | 102.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE S. REMIGIO | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA COMUNIDADE PARA REALIZAR TRATA-MENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL LAUREANO, EMJOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 17/04/2003 | 100.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,CONFORME NFS. 002080 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 17/04/2003 | 220.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA | AQUISICAO DE UM MODULO DE MEMORIA 256MB PARA O COMPUTADOR SERVIDOR (LINCE) DO SETOR DE INFORMATICADESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 001311 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 17/04/2003 | 4819.30 | 00244555000189 | SR REP.DE PROD.MED.HOSPITALARES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA E POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS 000026/7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 17/04/2003 | 1031.70 | 24098477000896 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 001414 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 17/04/2003 | 217.60 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMEN- TOS DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 17/04/2003 | 195.90 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 1.959 XEROX PARA OS POSTOS DE SAU-DE, PSF E VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NFS. 0072ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 17/04/2003 | 160.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DURANTE A SEMANA DE VACINACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 17/04/2003 | 225.33 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA MEDICOS ESPECIALIZADOS E EQUIPE DE APOIO EM TREINAMENTO NO CENTRO DEESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 17/04/2003 | 179.10 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANU-TENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS 000242/3 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 17/04/2003 | 261.70 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANU-TENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS 1206/7 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 17/04/2003 | 392.85 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANU-TENCAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS 1203/4/5 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 17/04/2003 | 68.00 | 00002811203400 | JOSE GLEIDSON DE OLIVEIRA RUFINO | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS NO CONSE- LHO MUNICIPAL DE SAUDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI- CA CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 17/04/2003 | 22.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL SPECIAL DE PLACA MMS-6223, LOTADO SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NFS.000416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 17/04/2003 | 666.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PNEUS E PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL SPECIAL DE PLACAMMS-6223, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL 001178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 17/04/2003 | 191.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL 003263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 17/04/2003 | 876.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 17/04/2003 | 355.56 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOLANCHE DAS EQUIPES DOS PSF DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL003272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 17/04/2003 | 537.50 | 10739860000103 | DICOPLAST-DIST.E COM.DE PLASTICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA MANU- TENCAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 012184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 17/04/2003 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE SAUDE, CA- LENDARIO DE VISITAS DO PSF E CHAMADAS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME NFS. 3107 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 17/04/2003 | 99.50 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOLANCHE DA EQUIPE DA CAMPANHA DE VACINACAO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 17/04/2003 | 125.30 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAODAS BICICLETAS DOS ACS, CONFORME NOTA FISCAL 00599ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 17/04/2003 | 336.75 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA VIGILANCIA SANITARIA EPSF DESTE CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL 00598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 17/04/2003 | 308.32 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DOS POSTOS DE SAUDE PSFSA ZONA RURAL E URBANA E CENTRO DE SAUDE, CONFORMERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 17/04/2003 | 45.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLA-CAS MNB-5173 E MNL-6450 A SERVICO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 17/04/2003 | 600.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CONFIGURACAO DAREDE DA INTERNET DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NFS. 002076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/04/2003 | 36.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/04/2003 | 158.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/04/2003 | 202.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 17/04/2003 | 41.20 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA OPSF 07, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 17/04/2003 | 27.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERTO DEEQUIPAMENTO DO CEMED, CONFORME NOTA FISCAL 00424 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/04/2003 | 51.80 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO D-20 DEPLACA MNM-0070, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/04/2003 | 85.12 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO D-20DE PLACA MNM-0070, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 17/04/2003 | 10.00 | 35506989000194 | CENTRO DA MULHER 8 DE MARCO | PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DE FUNCIONARIO DES-TA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRAMASENTINELA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 17/04/2003 | 600.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 000823 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/04/2003 | 200.00 | 00003893993452 | GERALDA APARECIDA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO SOPAO COMUNITARIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 17/04/2003 | 200.00 | 00005218065420 | MARIA SALETE SOARES BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO SOPAO COMUNITARIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/04/2003 | 648.80 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 000824 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/04/2003 | 924.95 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 003257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/04/2003 | 2424.00 | 24494312000167 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACARRAO E ARROS AGRANEL), DESTINAOS A MANUTENCAO DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 00303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/04/2003 | 42.22 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS TECNICOS DA INSTALACAO DA INTERNET DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/04/2003 | 10.00 | 10859965000198 | CARAMELOS CONSERVA | FORNECIMENTO DE BOMBONS PARA OS ATENDIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA E PSICOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL 000183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/04/2003 | 20.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | FORNECIMENTO DE UM CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/04/2003 | 567.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS CRIANCAS CA-DASTRADAS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO - PETI, DURANTE O MES DE ABRIL/2003,CONFORMENOTA FISCAL 00283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/04/2003 | 305.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | FORNECIMENTO DE BOMBONS PARA A COMEMORACAO DA PAS-COA DAS CRIANCAS CADASTRADAS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO - PETI, CONFORME NOTA FIS CAL 00232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/04/2003 | 72.00 | 12939450000123 | LUZINETE DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE QUADROS ESCOLARES E JOGO EDUCATIVOPARA USO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO - PETI, CONFORME NOTA FIS-CAL 000215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/04/2003 | 98.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 17/04/2003 | 60.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 17/04/2003 | 29.00 | 04257003000166 | CASA DAS BATERIAS | FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 000013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 17/04/2003 | 40.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE DOIS SACOS DE CIMENTO PARA SERVI- COS REALIZADOS NA PRACA NILO FEITOSA, NESTA CIDA- DE, CONFORME NOTA FISCAL 001043 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/04/2003 | 90.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 905 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NO-TA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 17/04/2003 | 69.90 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 699 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NO-TA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 17/04/2003 | 48.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 003279 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 17/04/2003 | 185.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PECAS DE REPO-SICAO E MATERIAIS DE CAMPINA GRANDE/MONTEIRO, PARAA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DURANTE O MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 17/04/2003 | 160.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PECAS DE REPO-SICAO E MATERIAIS DE CAMPINA GRANDE/MONTEIRO, PARAA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DURANTE O MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 17/04/2003 | 135.00 | 00079006760404 | VALDIK CHARLES DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE 27 CACAMBAS DE AREIA RETIRADA EM PROPRIEDADE PARTICULAR PARA OS SERVICOS DE CALCA MENTO REALIZADOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 17/04/2003 | 130.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM UM CABECOTE PLANA-DO COM 12 SOLDAS DO VEICULO FIAT DE PLACA MON-1956LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMENFS. 003677 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 17/04/2003 | 518.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MON-1956, LOTADONA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAFISCAL 011811 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 17/04/2003 | 384.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MON-1956, LOTADONA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAFISCAL 011775 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 17/04/2003 | 350.00 | 00076062791449 | MARIA DAS GRACAS P. LEANDRO | FORNECIMENTO DE 10 PANELAO DE BARRO PARA PLANTACAODE ARVORES ORNAMENTAIS, EM DIVERSAS RUAS DESTA CI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL 443079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/04/2003 | 75.25 | 00002811203400 | JOSE GLEIDSON DE OLIVEIRA RUFINO | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DAS RUAS QUE ESTAO SENDO INICIADAS AS OBRAS DE CALCAMENTO, CONFORME NOTAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 17/04/2003 | 30.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIADE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 007744 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/04/2003 | 45.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 17/04/2003 | 55.00 | 00040720357420 | MECANICA DO VALDIR | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-1069, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 17/04/2003 | 41.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS PARA CONSERTO DE ELETROBOMBAPERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CON-FORME NOTA FISCAL 002469 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 17/04/2003 | 7.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MA-NUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNM-1069, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 002468 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DA POLITICA AGRICOLA | MANUT.DAS ATIV.DO SEGURO SAFRA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 17/04/2003 | 10260.00 | 08761124000100 | GOV.DO EST.DA PARAIBA-PROG.SEGURO SAFRA | REFERENTE CONSTRIBUICAO MUNICIPAL AO PROGRAMA SEGURO SAFRA, DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N.10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 17/04/2003 | 48.40 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ELETRO- BOMBA DO POCO PUBLICO DO SITIO OLHO D'AGUINHA, CONFORME NOTA FISCAL 00426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 17/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO | LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA BWY-3916, PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 17/04/2003 | 498.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA, PARA MANUTENCAO DECATAVENTOS, ELETROBOMBAS E ENERGIA SOLAR NESTE MU-NICIPIO, NUM TOTAL DE 665 KM. RODADOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/04/2003 | 70.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DO SEGUROSAFRA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 17/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | KARLA JULIANA ALVES BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CONBA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DU RANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/04/2003 | 30.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO DE PLACA MNM-1069, LOTADO NA SECRETARIA DE SER-VICOS RURAIS, CONFORME NFS. 000417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.MEIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 25/04/2003 | 1000.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME NFS. 000142 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020045 | 25/04/2003 | 75754.16 | 00000000000000 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CON- FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020046 | 25/04/2003 | 28345.56 | 00000000000000 | ALDA APARECIDA FEITOSA BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CON- FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020047 | 25/04/2003 | 15908.37 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020048 | 25/04/2003 | 5952.57 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020049 | 25/04/2003 | 279.00 | 00027279187803 | VALDIR MORAIS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARCO/2003,NUM TOTAL DE 180 KMS. RODADOS, EM VEICULO PARTICU-LAR CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020050 | 25/04/2003 | 558.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 04, DURANTE O MES DEMARCO/2003, NUM TOTAL DE 360 KMS. RODADOS, EM VEI-CULO PARTICULAR CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020051 | 25/04/2003 | 405.00 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 05, DURANTE O MES DEMARCO/2003, NUM TOTAL DE 324 KMS. RODADOS, EM VEI-CULO PARTICULAR CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 25/04/2003 | 1060.20 | 00027958781865 | PETRONIO BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 07, DURANTE O MES DEMARCO/2003, NUM TOTAL DE 684 KMS. RODADOS, EM VEI-CULO PARTICULAR CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020053 | 25/04/2003 | 594.00 | 00000862356806 | JOSE JONAS MARTINS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 08, DURANTE O MES DEMARCO/2003, NUM TOTAL DE 540 KMS. RODADOS, EM VEI-CULO PARTICULAR CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020054 | 25/04/2003 | 712.80 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 09, DURANTE O MES DEMARCO/2003, NUM TOTAL DE 648 KMS. RODADOS, EM VEI-CULO PARTICULAR CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020055 | 25/04/2003 | 387.20 | 00002710677482 | EVONALDO RODRIGUES LOPES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 10, DURANTE O MES DEMARCO/2003, NUM TOTAL DE 352 KMS. RODADOS, EM VEI-CULO PARTICULAR CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020056 | 25/04/2003 | 977.50 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 11, DURANTE O MES DEMARCO/2003, NUM TOTAL DE 782 KMS. RODADOS, EM VEI-CULO PARTICULAR CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020057 | 25/04/2003 | 1562.40 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 12, DURANTE O MES DEMARCO/2003, NUM TOTAL DE 1008 KMS. RODADOS, EM VEICULO PARTICULAR CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020058 | 25/04/2003 | 892.80 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 13, DURANTE O MES DEMARCO/2003, NUM TOTAL DE 576 KMS. RODADOS, EM VEI-CULO PARTICULAR CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020059 | 25/04/2003 | 1171.80 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 14, DURANTE O MES DEMARCO/2003, NUM TOTAL DE 756 KMS. RODADOS, EM VEI-CULO PARTICULAR CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020060 | 25/04/2003 | 540.00 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 15, DURANTE O MES DEMARCO/2003, NUM TOTAL DE 432 KMS. RODADOS, EM VEI-CULO PARTICULAR CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 25/04/2003 | 514.80 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 16, DURANTE O MES DEMARCO/2003, NUM TOTAL DE 468 KMS. RODADOS, EM VEI-CULO PARTICULAR CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020062 | 25/04/2003 | 585.00 | 00023663227472 | JORGE JUVINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 17, DURANTE O MES DEMARCO/2003, NUM TOTAL DE 468 KMS. RODADOS, EM VEI-CULO PARTICULAR CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020063 | 25/04/2003 | 180.00 | 00004178975455 | MARIA DE LOURDES CHAVES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 18, DURANTE O MES DEMARCO/2003, NUM TOTAL DE 144 KMS. RODADOS, EM VEI-CULO PARTICULAR CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030142 | 25/04/2003 | 4100.00 | 00000000000000 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CENDOV, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030143 | 25/04/2003 | 861.00 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO CENDOV, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0030144 | 25/04/2003 | 29880.00 | 05442288000178 | COMERCIAL MULTI SERVI LTDA. | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINA-DOS A INSTALACAO DE UM TELECENTRO DE INFORMACOES ENEGOCIOS, EM CONVENIO COM O SEBRAE, CONFORME LICI-CAO 007/2003, PROCESSO 00180/2003, HOMOLOGADA EM 23/04/2003, CONFORME NOTA FISCAL 000058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030145 | 25/04/2003 | 50.00 | 00003805870418 | FABIO JOSE DOS SANTOS PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DA IV EXPOSICAO DE CAPRINOS E OVINOS DESTE MUNICIPIO, COM A VER- SAO "MONTEIRO MOSTRA RACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030146 | 25/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | EUDIMAR EUGENIO RAPOSO | SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO E LOCUCAO DA IV EXPOSICAO DE CAPRINOS E OVINOS DE MONTEIRO COM A VERSAO "MONTEIRO MOSTRA RA€A". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 30/04/2003 | 247.10 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL003270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030148 | 30/04/2003 | 300.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DA IV EXPOSICAO DE CAPRINOSE OVINOS COM A VERSAO "MONTEIRO MOSTRA RACA", CON-FORME FATURA 008702 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030149 | 30/04/2003 | 90.00 | 00002021960544 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NO VIVEIRO DE MUDAS PERTENCEN- TES AO CENDOV, NO PERIODO DE 29/04 A 06/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030150 | 30/04/2003 | 420.00 | 00878597000171 | CORDEIRO & CALDAS LTDA | FORNECIMENTO DE 70 METROS DE PO DE PEDRA UTILIZA- DOS NO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, PARA A REA LIZACAO DA IV EXPOSICAO DE CAPRINOS E OVINOS COM A VERSAO "MONTEIRO MOSTRA RACA", CONFORME NOTA FISCAL 004537 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030151 | 30/04/2003 | 400.00 | 00005269388464 | FELIPE FREIRE MARTINS | SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E DIGITACAO DOSEGURO SAFRA 2003, JUNTO AO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030152 | 30/04/2003 | 250.00 | 01772667000175 | RADIO SERTANIA FM LTDA. | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA IV EXPOSICAO DE CAPRINOS E OVINOS DE MONTEIRO, COM A VERSAO "MONTEIRO MOSTRA RACA", CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.MEIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020064 | 30/04/2003 | 111.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA DO FUNDEF, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020065 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00018190421468 | GENIVAL FERREIRA DE VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO TAPAGEM PARA MONTEI-RO NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/04/2003 | 9815.00 | 00000000000000 | ADELUCIA ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/04/2003 | 2061.15 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/04/2003 | 167.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-1069, LOTADONA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 01181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/04/2003 | 1350.00 | 00004031423420 | TELMANO LEITE JAPIASSU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIAEXT. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/04/2003 | 283.50 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA EXT.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/04/2003 | 42249.58 | 00000000000000 | ADALBERTO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/04/2003 | 150.00 | 00050711296472 | IJEILSON RODRIGUES DA SILVA | FORNECIMENTO DE 3.000 TIJOLOS DESTINADOS A SERVI- COS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/04/2003 | 8872.41 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/04/2003 | 23929.62 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE E ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/04/2003 | 2415.42 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DESTA PRE- FEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/04/2003 | 20.00 | 00067243096891 | MEC- DITA INVENCOES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA EXTENCAO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/04/2003 | 96.00 | 01491089000107 | REGINALDO MARQUES DE LIMA | FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA CONSERTO E CONFECCAO DE MOVEIS PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 000487 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/04/2003 | 35.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 013910 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/04/2003 | 62.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON FORME NOTA FISCAL 003290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/04/2003 | 375.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES SA SILVA | PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO VI COMGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS DA PARAIBA NA CI DADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/04/2003 | 672.00 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. RECURSOS ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/04/2003 | 1200.00 | 03785682000183 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS COM. FAZENDA NOVA | REFERENTE AO CONVENIO N. 014/2003, MANTIDO COM ES-TA PREFEITURA, DENTRO DO PROGRAMA DE MELHORIAS DASCOMUNIDADES, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DE-ZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/04/2003 | 319.58 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA POUPANCA DO FUNS 010.010.839-1, DURANTE O MES DE ABRIL/2003 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/04/2003 | 75.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CRIANCAS CADASTRADAS NO PETI, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME EX TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/04/2003 | 6325.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE MENSALIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADASNO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/04/2003 | 200.00 | 00005792307407 | DANIELLY GEISA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/04/2003 | 200.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/04/2003 | 200.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/04/2003 | 200.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/04/2003 | 200.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELA- TIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/04/2003 | 200.00 | 00069707200472 | GERIVALDO JOSE DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELA- TIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/04/2003 | 200.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELA- TIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/04/2003 | 170.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/04/2003 | 170.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/04/2003 | 444.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTA COMUNIDADE, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/04/2003 | 260.00 | 00038672839404 | LUCIENE MARIA MARTINS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/04/2003 | 3200.00 | 00000000000000 | AROLDO FLAVIO PATRIOTA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/04/2003 | 40445.98 | 00000000000000 | ADEILSON BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/04/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | ANA EMILIA PESSOA GARCIA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS DE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/04/2003 | 18020.00 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE MARTINS PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOS PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/04/2003 | 8490.75 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/04/2003 | 6302.80 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DOSPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/04/2003 | 3496.50 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CEMED, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/04/2003 | 16650.00 | 00000000000000 | ANDREIA KARLA MONTEIRO SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RECURSOS FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/04/2003 | 200.00 | 00000075583410 | AMAURI ARTUR BELCHIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/04/2003 | 200.00 | 00089335511404 | CLAUDETE FERREIRA DANTAS GOUVEIA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/04/2003 | 200.00 | 00005724311470 | FABRICIO DE SOUZA FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/04/2003 | 200.00 | 00003765139424 | GILDOMAR CESARIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/04/2003 | 200.00 | 00026329980420 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/04/2003 | 200.00 | 00050711709491 | NEIDE DE FATIMA MARTINS MARQUES | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/04/2003 | 200.00 | 00002934015432 | WALDEMARCIO DOS SANTOS FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/04/2003 | 80.00 | 00045071519453 | ANTONIO LEONARDO D. DE FARIAS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARAOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/04/2003 | 150.00 | 00001290465827 | JOAO RODRIGUES FILHO | SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO CENTRO DE ESPE- CIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANCOS E CADEI-RAS PARA O CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTE-GRAL A SAUDE DA MULHER E CEMED, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/04/2003 | 33.00 | 00032336039400 | JOSE MASSILON MINEIRO DE SENA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DOCENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/04/2003 | 100.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO A EQUIPE DO PSF 05, NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/04/2003 | 100.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO A EQUIPE DO PSF 03, E POSTO DE SAUDE DO SITIO OLHO D'AGUA DO SILVA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/04/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MAGALLY DE MELLO CARIRY | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DOSITIO SERRA DO MOCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/04/2003 | 160.00 | 00075391341434 | MARGARIDA MARIA FELIX DE BRITO | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/04/2003 | 200.00 | 00003467379400 | SONIA MACIEL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO NO PSF 04, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/04/2003 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO TINGUI, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/04/2003 | 25.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO LIMITAO, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/04/2003 | 25.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO JABITACA, NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/04/2003 | 260.00 | 00001243134429 | JOVANA LIMA GARCIA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE E MARCACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS JUNTO AO CEMED, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/04/2003 | 400.00 | 00091057701491 | JOSICLEIDE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM MAMOGRAFIA NO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/04/2003 | 300.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA DO SETOR DE CON- TROLE, AVALICACAO, AVALIACAO E AUDITORIA, RELATI- VO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/04/2003 | 200.00 | 00092910297420 | MARIA ASSUNCAO LEMOS C. DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO SETOR DECARDIOLOGIA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/04/2003 | 200.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAU-DE DA MULHER, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/04/2003 | 160.00 | 00079884652449 | SUZANA MARIA PEREIRA GOMES | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MU LHER E CEMED, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/04/2003 | 200.00 | 00004048166492 | NAIRLUCIA VASCONCELOS DINIZ | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/04/2003 | 240.00 | 00099147580453 | ROMULO SANTA CRUZ CESAR | SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE INFORMATICA DOS EXAMES ESPECIALIZADOS, JUNTO AO CEMED, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/04/2003 | 317.25 | 00076845176434 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DO CENTRO DE ATENCAO A MULHER E CEMED, DURANTE O MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/04/2003 | 250.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES PARA HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE, PARA REALI-ZAR EXAMES DE QUIMIOTERAPIA, HEMODIALISE E CONSUL-TAS ESPECIALIZADAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/04/2003 | 150.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, PARA REALIZACAODE EXAMES DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, UROGRA-FIAS E REUMATOLOGIA), DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/04/2003 | 6000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 06 MESES, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/04/2003 | 350.00 | 00562583000144 | RENYLAB- QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA.EPP | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE ESPECIA-LIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL008655 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/04/2003 | 1300.00 | 00016044150453 | MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEPSQUIATRIA EM ATENDIMENTOS JUNTO AO CEMED, DURANTEO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/04/2003 | 2660.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA/ECOCARDIOGRAFIA EM ATENDIMENTOS JUNTO AOCEMED, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/04/2003 | 5070.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA/ELETROCARDIOGRAFIA EM ATENDIMENTOS JUNTOAO CEMED, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/04/2003 | 1800.00 | 00072630035468 | VALERIO MARCELO VASCONCELOS DO NASCIMENT | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA/ERGOMETRIA EM ATENDIMENTOS JUNTO AO CEMEDDURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/04/2003 | 2000.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | SERVICOS MEDISCOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, EM ATENDIMENTOS JUNTO AO CEMED, DURAN TE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/04/2003 | 1800.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | SERVICOS MEDISCOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE MASTOLOGIA, EM ATENDIMENTOS JUNTO AO CEMED, DURAN TE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/04/2003 | 1200.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | SERVICOS MEDISCOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA AVANCADA, EM ATENDIMENTOS REALIZADOS JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/04/2003 | 1734.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | SERVICOS MEDISCOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE USG MAMARIA/MAMOGRAFIA/PUNCOES, EM ATENDIMENTOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA MEDICA A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/04/2003 | 750.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | SERVICOS MEDISCOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA, EM ATENDIMENTOS REALIZADOS JUNTO AO CEMED, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/04/2003 | 781.00 | 00013300270430 | JOSE FRANCO NETO | SERVICOS MEDISCOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA (ENDOSCOPIA DIGESTIVA), EM ATEN DIMENTOS REALIZADOS JUNTO AO CEMED, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/04/2003 | 1734.00 | 00000000000000 | FELIPE ANTONIO DA ROCHA DE ALMEIDA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, EM ATENDIMENTOS REALIZADOS JUNTOAO CEMED, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/04/2003 | 95.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE OR-TOPEDIA, EM ATENDIMENTOS REALIZADOS JUNTO AO CEMEDDURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/04/2003 | 1550.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE UL-TRA-SONOGRAFIA MAMARIA E TRANSVAGINAL, JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/04/2003 | 56.00 | 00000000000000 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS RE-LACIONADOS AO CADASTRO UNICO NA CAIXA ECONOMICA,EMJOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/04/2003 | 56.00 | 00000000000000 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONA COMISSAO BIPARTITI ESTADUAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOAL-PB, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/04/2003 | 280.00 | 00055030246720 | ELVIRA MARIA MENEZES DE OLIVEIRA MARTINS | PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE NORMAS BRASILEIRAS PARA COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS PARA LACTENTES E CRIANCAS DE PRI-MEIRA INFANCIA, EM JOAO PESSOA-PB,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/04/2003 | 320.00 | 00070807922404 | MARGARIDA APARECIDA NEVES BERTO | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MU- LHER, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/04/2003 | 75.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DE JOAO PESSOA PARA A FARMACIA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/04/2003 | 1045.80 | 00003812596172 | SILVIO BEZERRA GONCALVES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E EN- FERMEIRAS PARA PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 1.245 KMS. RODADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/04/2003 | 1164.24 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E EN- FERMEIRAS PARA PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 1.386 KMS. RODADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/04/2003 | 450.00 | 00000000000000 | GILDO VIDAL DE SOUSA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-COM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/04/2003 | 94.50 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA SA SECOM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/04/2003 | 260.00 | 00069709173472 | PEDRO ROGERIO BARBOSA JERONIMO | SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA VOLANTE NA DIVUL-GACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECOM, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/04/2003 | 478.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MANUTENCAO AOS MONITORES DO CURSO DE ARTESANATO EM SISAL, DU RANTE 03 SEMANAS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/04/2003 | 8310.00 | 00000000000000 | ACIDALIA DE FATIMA B.N.C.SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO, INCLUSIVE PREFEITO E VICE, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/04/2003 | 1461.60 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/04/2003 | 240.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - ABN AMRO BANK | DEBITO EFETUADO PEL BANCO EM FAVOR DA A UNIAO, DEPUBLICACAO -CONCORRENCIA N.002/2003, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/04/2003 | 157.91 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO III COTA FPM ABRIL/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/04/2003 | 557.34 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO III COTA FPM ABRIL/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/04/2003 | 2027.30 | 00000000000000 | ADRIANA ARAGAO LIBERAL E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATI VO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/04/2003 | 3760.00 | 00000000000000 | ALICE BRAZ VIANA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/04/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | ADELIA RITA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/04/2003 | 16130.00 | 00000000000000 | ALBERTO MAGNO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/04/2003 | 425.73 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORESA DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATIVO AO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/04/2003 | 3387.30 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/04/2003 | 0.46 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO NA CONTA 4.134-3 DE TARIFAS BANCA-RIAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/04/2003 | 57.12 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO NA CONTA 4.308-7 DE TARIFAS BANCA-RIAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/04/2003 | 5.09 | 00000000000000 | BANCO REAL - ABN AMRO BANK | DEBITO EFETUADO NA CONTA 500.176-5 DE TARIFAS BAN-CARIAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/04/2003 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO NA CONTA 4.494-6 DE TARIFAS BANCA-RIAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/04/2003 | 28.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 111.000-4, RE-FERENTE FORNECIMENTO DE CARTOES, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/04/2003 | 1500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 111.000-4, DE TARIFAS PELA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA, DURANTE O MES ABRIL/2003, CONFORME EXTRA TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/04/2003 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 33.251.007-7, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2003,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/04/2003 | 450.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS EM CAPTURA E ELABORACAO DOS DA-DOS PARA INFORMACAO DA DIRF 2002/2003, DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/04/2003 | 50.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 5.975-7 DE TA-RIFAS PELO RECEBIMENTO DE IPTU DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/04/2003 | 9.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 12.002-2, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/04/2003 | 92.82 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 283.142-2, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/04/2003 | 26.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN CAS, CONFORME NOTA FISCAL 003291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/04/2003 | 769.67 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO III COTA FPM ABRIL/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/04/2003 | 7275.50 | 00000000000000 | FILOMENA MARIA BARBOSA SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/04/2003 | 218.07 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO III COTA FPM ABRIL/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/04/2003 | 1527.86 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/04/2003 | 0.16 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA POUPANCA DO PROEJA 010.009.718-9, DURANTE O MES DE ABRIL/2003 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/04/2003 | 11.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELA BANCO DE IRF NA CONTA POUPAN-CA 010.009.718-9, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/04/2003 | 1275.08 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA- RIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/04/2003 | 285.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL 011772 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/04/2003 | 400.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS JOGOS ESCOLARES, ENVOL-VENDO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ZONA RURAL E URBANA, NO INCENTIVO AS ATIVIDADES FISICAS DO ALUNA-DO, CONFORME FATURA 008664 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/04/2003 | 132.00 | 08871782000146 | CASA DO CRIADOR | FORNECIMENTO DE VENENO PARA PULVERIZACAO DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS ALFREDO VIANA, TERCIO CALDEIRA, BRASILIANO L. DE MORAIS, LAURA LOPES FRAZAO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000300ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/04/2003 | 332.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTEN- CAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCA- CAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/04/2003 | 20.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE A FIM DE TRANSPORTAR COMPUTADORES PARA A SECRE-TARIA DA EDUCACAO E FOGO DE ARTIFICIOS PARA O EN- CERRAMENTO DE PECA TEATRAL COM A PARTICIPACAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/04/2003 | 95.00 | 00005568033455 | JOAO FRANCISCO DA SILVA I | SERVICOS PRESTADOS NA AGUACAO, LIMPEZA E VIGILAN- CIA DO JARDIM DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/04/2003 | 375.00 | 00095211527453 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM 25 DIARIAS DE PEDREIRO NO LABORATORIO DE INFORMATICA, JUNTO A ESCOLA BRISA NU-NES BRAZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/04/2003 | 50.00 | 00036854964415 | ILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS DE PLACAS MNG-0734, E MNM-0388, LOTADOS NA SECRETA- RIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/04/2003 | 65.00 | 00050835335534 | SEVERINO ALEXANDRE FILHO | LOCACAO DE UM SOM PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES DA ESCOLA ARAUJO VALENCA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/05/2003 | 1631.98 | 24494312000167 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 00307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/05/2003 | 126.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/05/2003 | 166.90 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIMANTO DOS ONIBUS DE PLACAS MNG-0734 E MNM-0414, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/05/2003 | 168.00 | 00016016700444 | GECILDA RODRIGUES DE A. SILVA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/05/2003 | 129.55 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MESDE MAIO/2003, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/05/2003 | 9.50 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/05/2003 | 16.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA CRE- CHE MUNICIPAL FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CI DADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/05/2003 | 7.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 001576E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/05/2003 | 50.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE TINTA DESTINADA A PINTURA DO LABO-RATORIO DE INFORMATICA JUNTO A ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/05/2003 | 10.00 | 09082009000163 | BRAZ AUTO PECAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL 001224 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/05/2003 | 5.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE PECA PARA MANUTENCAO DA BICICLETA DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 001696 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/05/2003 | 720.00 | 00079855768434 | JOSE ADEILTON FERREIRA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 120 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/05/2003 | 60.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM COM AS SU- PERVISORAS DE ENSINO PARA PARTICIPAR DE UM ENCON- TRO A RESPEITO DA IMPLANTACAO "PROJETO BIBLIOTECA VIRTUAL E CONVENCIONAL", COM APOIO DO PACTO NOVO CARIRI, NA CIDADE DE BARRA DE SANTANA-PB, CONFOR- ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/05/2003 | 60.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM COM PROFES-SORES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROJETO ESCO-LA ATIVA EM PARCERIA COM O FUNDOESCOLA, EM BARRA DE SANTANA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/05/2003 | 1000.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA RECOMECO, EDUCACAO PARA JOVENSE ADULTOS, CONFORME NOTA FISCAL 003326 E RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/05/2003 | 9.50 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/05/2003 | 75.00 | 00065783379468 | VITAL JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/05/2003 | 35.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/05/2003 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA ESCO-LA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/05/2003 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA ESCO-LA BRISA NUNES BRAZ II, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/05/2003 | 88.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA ESCO-LA MUNICIPAL FRANCISCO DE ALCANTARA TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/05/2003 | 80.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA ESCO-LA MUNICIPAL ARAUJO VALENCA, NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/05/2003 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DAS ESCOLAS TIRADENTES E NATALICIA RODRIGUES DE ALMEIDA,NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/05/2003 | 135.00 | 00005244415450 | JOAO PAULO DE SOUSA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOMUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS ME-SES DE FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/05/2003 | 50.00 | 00036854964415 | ILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS DE PLACAS MNG-0734, E MNM-0388, LOTADOS NA SECRETARIADA EDUCACAO, RELATIV O AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/05/2003 | 180.00 | 00080537553487 | JOSE FERNANDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DE UMA SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DEALCANTARA TORRES, NESTA CIDADE, RELATIVO A 12 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/05/2003 | 150.00 | 00002813346411 | ARISTOFANES ALEXANDRE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA NA PLACA DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/05/2003 | 110.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | FORNECIMENTO DE UM PIPA D'AGUA DE 15.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL GINALDA DE ANDRADE BARROS, LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/05/2003 | 100.00 | 00065782305487 | LUCIENE SILVA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DESTINADOS AO ENCONTRODE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOSDIAS 15 E 16 DE MAIO/2003, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/05/2003 | 95.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS E PECAS DE CAMPINA GRANDE/MONTEIRO, PARA OS ONIBUS DE PLACAS MNM-0414 E MNG-0734, LOTADOS NA SECRETA RIA DA EDUCACAO, EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/05/2003 | 390.00 | 00007701187120 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCO- LAR PARA AS TRINTA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MU NICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/05/2003 | 70.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/05/2003 | 343.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE FOGOES DE VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000317/8/920/21/22/23 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/05/2003 | 14.00 | 03925951000160 | INFORPRO INFORMATICA -RICARDO A.DE SOUZA | FORNECIMENTO DE UM FILTRO DE LINHA DESTINADO A SE-CRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 0131 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/05/2003 | 49.50 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS COMEMORA- COES DOS 10 ANOS DA ESCOLA TIRADENTES NESTA CIDA- CONFORME NOTA FISCAL 00240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/05/2003 | 423.70 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 3217 XEROX, 94 AUTENTICACOES, 04 ENCADERNACOES, 01 RECONHECIMENTO DE FIRMA E 01 CARTAO DE AUTOGRAFO, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/05/2003 | 39.20 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAS PARA COMPONENTES DA FILARMONICA SEBASTIAO DE OLIVEIRA BRITO, CONFORME NOTA FISCAL 001531 A NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/05/2003 | 60.00 | 04933315000142 | CASA BARBOSA- ELAINE CRISTINA DE S.SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE UMA BANCADA DE SUSTENTACAO DOS COMPUTADORES DOLABORATORIO DE INFORMATICA JUNTO A ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 00019ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/05/2003 | 55.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO ROLAMENTODA CABINE DA DIRECAO DO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/05/2003 | 130.00 | 00062226380400 | WANDERLEY JOSE TOME MONTEIRO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUSDE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCA-CAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/05/2003 | 170.00 | 00028563271415 | OFICINA DOM BOSCO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO PAMPA DE PLACA MNI-1099, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/05/2003 | 370.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ONI- BUS DE PLACAS MNG-0734 E MNM-0414, LOTADOS NA SE- CRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/05/2003 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA ESCO-LA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/05/2003 | 822.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA REFORMA DA MURADA DA CRECHE MUNICIPAL FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL 001185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/05/2003 | 425.95 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA NATALICIA RODRIGUES DE ALMEIDA E LABOTARIO DE INFORMATICA JUNTO A ESCOLA BRISA NUNES BRAZ,NESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS 000428/30/35 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/05/2003 | 338.09 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 00604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/05/2003 | 506.70 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 0031413 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/05/2003 | 208.30 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 0031412 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/05/2003 | 300.00 | 08812596000136 | RENOVACAO DE PNEUS CAMPINENSE | SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS DESTINA- DOS AO VEICULO PAMPA DE PLACA MNI-1099, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NFS.35319 E RECI BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/05/2003 | 708.00 | 08812596000136 | RENOVACAO DE PNEUS CAMPINENSE | SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE CINCO PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SE-CRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NFS.35318 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/05/2003 | 328.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACAS MNM-0414, MNM-0388 EGOL DE PLACA MNI-0488, LOTADOS NA SECRETARIA DA E-DUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 0473 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/05/2003 | 205.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PECAS -JOSELITO P.DA SILVA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 002062ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/05/2003 | 105.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS DEARTES JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL 000248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/05/2003 | 140.00 | 00000000000000 | LEO FOTOGRAFIAS LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO FOTOGRAFICA DE E- VENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 04033 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/05/2003 | 10.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES | FORNECIMENTO DE UM FILME DE 36 POSES PARA USO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/05/2003 | 380.40 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO ENCONTRO DE PCN'S, ENCONTRO PEDAGOGICO E COMEMORACAO DO DIA DAS MAES JUNTO A ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS 000285/6/7 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/05/2003 | 370.00 | 00040370410491 | GIOMAR JOSE PEREIRA MUNIZ | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 05 BIROS, 15 CARTEIRAS ESCOLARES E ASSENTAMENTO DE 03 FECHADURASJUNTO A ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/05/2003 | 1020.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE 34 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 007356 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/05/2003 | 92.00 | 00000000000000 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | FORNECIMENTO DE DUAS JANELAS DE MADEIRA E ACRILICODESTINADAS AO TELECENTRO INSTALADO JUNTO A ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL 000512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/05/2003 | 24.50 | 10762672000198 | CASA DO SERTANEJO E CLINICA VETERINARIA | FORNECIMENTO DE SETENTA HORTALICAS PARA A HORTA COMUNITARIA ESCOLAR, DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, LO-CALIZADA NA FAZENDA MORRO FECHADO (EMBRAPA), CON-FORME NOTA FISCAL 001639 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/05/2003 | 33.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS DEARTES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME NOTA FISCAL 000234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/05/2003 | 56.11 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), PARA ABASNTECIMENTO DO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368,QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORMENOTA FISCAL 038847 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/05/2003 | 143.21 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA A-BASTECIMENTO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003,CONFORME NOTA FISCAL 038845 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/05/2003 | 300.50 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAODURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME NOTA FISCAL003560 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/05/2003 | 261.00 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL 003080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/05/2003 | 1322.15 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL 003311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/05/2003 | 1010.10 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL 003330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/05/2003 | 1355.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 00 3310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/05/2003 | 805.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 00 3342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/05/2003 | 428.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 00 3336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/05/2003 | 320.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | FORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DASATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 00207ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/05/2003 | 59.99 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/05/2003 | 500.00 | 00005448305474 | TIAGO SOUSA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE PECAS TEA- TRAIS REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/05/2003 | 500.00 | 00004725256463 | ELIECIR PEREIRA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PECAS TEATRAISREALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/05/2003 | 500.00 | 00003465815408 | LUCELIA ALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO DECORADORA E FIGURINISTADE PECAS TEATRAIS REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/05/2003 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | DESPESAS COM A PESQUISA E ELABORACAO DO "PROJETO DA BIBLIOTECA VIRTUAL" E "PROJETO DA BIBLIOTECA CONVENCIONAL", REALIZADO POR UMA EQUIPE DE BIBLIO TECARIOS DA UFPB E O PARAIWA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/05/2003 | 100.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DA FITA DO "I EN-CONTRO DE BANDAS FILARMONICAS" PARA A APRESENTACAOEM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/05/2003 | 95.00 | 00005568033455 | JOAO FRANCISCO DA SILVA I | SERVICOS PRESTADOS NA AGUACAO, LIMPEZA DOS JARDINSDO PATIO INTERNO E EXTERNO DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/05/2003 | 8.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 010.009.718-9 DE IRF, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/05/2003 | 0.14 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 010.009.718-9 DE IRF, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 02/05/2003 | 42.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE ASSINATURA DEREVISTA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MESDE MAIO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/05/2003 | 627.29 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME GUIA DE RECOLHI-MENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/05/2003 | 3807.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/05/2003 | 120.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/05/2003 | 1204.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CIRCUITO TELEFONICO DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/05/2003 | 2124.19 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A III COTA FPM ABRIL/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/05/2003 | 65.00 | 00005181135404 | AIRTON XAVIER MORAIS GUERRA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DE ES- CREVER PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN CAS, CONFORME NFS. 00740 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/05/2003 | 60.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A CEF E COMPRAS DE MATERI AL DE INFORMATICA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/05/2003 | 40.00 | 00018137571434 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PERSIANAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFOR- ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/05/2003 | 9.80 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AMANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, CONFORME NOTA FISCAL 001215 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/05/2003 | 10.00 | 08827677000100 | EMPRESA EXPRESSO REAL | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DESTA PREFEITURA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/05/2003 | 60.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURAN TE O MES DE MAIO/2003, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/05/2003 | 6.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 024.2001.010246-5,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/05/2003 | 12.80 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | FORNECIMENTO DE COPIAS HELIOGRAFICAS DE PLANTAS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS. 086142 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/05/2003 | 65.00 | 11992963000135 | CULTURA LIVRARIA E PAPELARIA | AQUISICAO DE UM EXEMPLAR DA LEI 4.320 COMENTADA E A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 003204 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/05/2003 | 39.65 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/05/2003 | 6205.44 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A I COTAFPM MAIO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/05/2003 | 10.77 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO ENVIO DE DOIS DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/05/2003 | 176.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA CONTA-BILIDADE E EQUIPE DO PROGRAMA FOME ZERO - "BETO CARREIRO", DURANTE VISITA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/05/2003 | 230.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA | AQUISICAO DE DUAS MESAS PARA MICROCOMPUTADOR E UMAMESA PARA IMPRESSORA, DESTINADA A SECRETARIA DA A-DMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 001337 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/05/2003 | 108.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE UMA CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA E SETE REFORCO LATERAL EM X-PANDIM, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTAFISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/05/2003 | 413.00 | 01972103000186 | NEW TIME INFORMATICA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTAS FISCAIS 003092/3105/3117/3125 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/05/2003 | 196.00 | 10758696000173 | GLOBO SOM- A. A. JERONIMO DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 2220 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/05/2003 | 121.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 001338 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/05/2003 | 140.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 001336 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/05/2003 | 40.40 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES | FORNECIMENTO DE FILME E REVELACAO DE FOTOGRAFICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI NANCAS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/05/2003 | 20.00 | 00740441000120 | LOJAO DAS FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO MOTOR BOMBA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL 000521 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DE TRIBUTOS E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/05/2003 | 135.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 FAIXAS PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DO IPTU 2003, PROMOVIDA PORESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/05/2003 | 60.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINIS TRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 007359 A NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/05/2003 | 26.10 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN CAS, CONFORME NOTA FISCAL 003002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/05/2003 | 200.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA | SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO CORRETIVA/PREVEN-TIVA DE DOIS MONITORES DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS. 0213 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/05/2003 | 406.24 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAOE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 00601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/05/2003 | 123.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA SECRETARIA DA ADMI NISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 014657 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/05/2003 | 40.00 | 00000000000000 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SR.RICARDO GUERRA, QUANDO A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA MANUTENCAO DOSPROGRAMAS DE EMPENHO E CONTABILIDADE, CONFORME NFS1083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/05/2003 | 46.80 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA CONTA-BILIDADE E PROGRAMAS DE EMPENHO E CONTABILIDADE,CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/05/2003 | 40.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | FORNECIMENTO DE DUAS PASSAGEM PARA CAMPINA GRANDE DE UM FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, PARA COMPRA DEMATERIAIS EM CAMPINA GRANDE-PB, BEM COMO TRANSPOR-TE DE MERCADORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/05/2003 | 40.00 | 00002263630406 | RICARDO TEIXEIRA MAIA | SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DA MALHA E CABO PARA INTERNET DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/05/2003 | 210.20 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 1678 XEROX, 02 ENCADERNACOES, 01 PLASTIFICACAO E 41AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/05/2003 | 139.05 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 003312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/05/2003 | 410.60 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, CONFORME NOTAS FISCAIS 000253/4/6 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/05/2003 | 1800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CONFORMENFS. 000156 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/05/2003 | 626.50 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE MAR-CO E ABRIL/2003, CONFORME NFS. 000635 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/05/2003 | 313.25 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CONFORME NFS. 000618 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/05/2003 | 1900.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADOA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORMENOTA FISCAL 003573 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/05/2003 | 37.50 | 00081935137468 | PETRUCIO SANTOS DE ALMEIDA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO NACIONAL DE SOFTWARE LIVRE, NO ESPACO CULTURAL, EM JOAO PESSOACONFORE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/05/2003 | 70.00 | 00081935137468 | PETRUCIO SANTOS DE ALMEIDA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO NACIONAL DE SOFTWARE LIVRE, NO ESPACO CULTURAL, EM JOAO PESSOA-PB, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/05/2003 | 56.00 | 00000424390434 | SADY LEITE JAPIASSU | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/05/2003 | 44.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM QUANDO A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMER-CIO EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/05/2003 | 20.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A SERRA BRANCAPARA PRESTACAO DE CONTAS DA JSM DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/05/2003 | 14.00 | 00000000000000 | JOAO ZEFERINO ALVES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/05/2003 | 7.00 | 08827677000100 | EMPRESA EXPRESSO REAL | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/05/2003 | 11.00 | 00087359960487 | PALACIO DAS CHAVES | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 CHAVES PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/05/2003 | 23.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/05/2003 | 383.10 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, CONFORME NOTAS FISCAIS 000249/250/251 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/05/2003 | 473.70 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 4.237 XEROX E 20 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFOR- ME NFS. 000074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/05/2003 | 372.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALADAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/05/2003 | 172.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DE TARIFAS BANCARIAS NACONTA 5.975-7, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 02/05/2003 | 180.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA AMCAP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 02/05/2003 | 47.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DE TARIFAS BANCARIAS NACONTA 4.308-7, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/05/2003 | 0.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DE TARIFAS BANCARIAS NACONTA 4.134-3, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/05/2003 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DE TARIFAS BANCARIAS NACONTA 4.494-6, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/05/2003 | 430.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/05/2003 | 2603.08 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR MO-VEL DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/05/2003 | 61.00 | 00003432172443 | AILTON JOSE FERREIRA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE UM JANTAR PARA O PESSOAL DO SEBRAEDURANTE REUNIAO REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/05/2003 | 22.66 | 00000000000000 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/05/2003 | 136.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/05/2003 | 168.75 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E REFEI-CAO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/05/2003 | 150.00 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/05/2003 | 262.20 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 1851 XEROX, 54 AUTENTICACOES 04 ENCADERNACOES E 05 RECONHECIMENTO DE FIRMA, DE DOCU-MENTOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/05/2003 | 57.45 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 003340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/05/2003 | 48.40 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NO-TA FISCAL 000247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/05/2003 | 22.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 0436ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/05/2003 | 306.00 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | PAGAMENTO 4 1/2 DIARIAS PARA VIAGENS A JOAO PESSOAA SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE OMES DE MAIO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/05/2003 | 333.00 | 00057095175420 | DAMIAO DA COSTA | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/05/2003 | 1540.00 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PB E BRASILIA-DF, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/05/2003 | 54.50 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/05/2003 | 32.60 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 326 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS. 000075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/05/2003 | 66.00 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E REFEI-CAO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/05/2003 | 159.20 | 08929259000204 | N. F. NEIVA | SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS. 008670 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/05/2003 | 1000.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE PUBLICIDADE POR OCASIAO DA IV EXPOSICAO DE CAPRINOS E OVINOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/05/2003 | 461.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DO MENSARIO OFI- CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NFS. 000475 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/05/2003 | 100.00 | 00065782836415 | JOSE DE SOUSA LIMA | PATROCINIO DESTA PREFEITURA, PARA GRAVACAO DE UM CD COM MUSICAS NORDESTINAS, COMO INCENTIVO A CUL TURA REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/05/2003 | 900.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA GENTE BOA, DURANTE OS FESTEJOS DO FORROLELUIA, OCORRIDOSNO PERIODO DE 19 A 21/04/2003, NO PALHOCAO ZE MAR-COLINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/05/2003 | 650.00 | 00077573978472 | MARCIO CESAR SILVA | REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE OS FES-TEJOS DO FORROLELUIA, OCORRIDO NO PERIODO DE 19 A 21/04/2003, NO PALHOCAO ZE MARCOLINO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/05/2003 | 500.00 | 00003899994400 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE OS FES-TEJOS DO FORROLELUIA, OCORRIDO NO PERIODO DE 19 A 21/04/2003, NO PALHOCAO ZE MARCOLINO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE OS FES-TEJOS DO FORROLELUIA, OCORRIDO NO PERIODO DE 19 A 21/04/2003, NO PALHOCAO ZE MARCOLINO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/05/2003 | 120.00 | 00000273062751 | ANTONIO PAULO BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE OS FES- TEJOS DO FORROLELUIA, OCORRIDO NO PERIODO DE 19 A 21/04/2003, NO PALHOCAO ZE MARCOLINO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/05/2003 | 300.00 | 00003634577479 | ADAILTON BARBOSA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM PARA A REALIZACAO DOS FESTEJOS DO FORROLELUIA, OCORRIDO NO PERIODO 19 A 21/04/2003, NO PALHOCAO ZE MARCOLINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/05/2003 | 2000.00 | 00040719901472 | JOSE RIBAMAR ARAGAO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM PARA A REALIZACAO DOS FESTEJOS DO FORROLELUIA, OCORRIDO NO PERIODO 19 A 21/04/2003, NO PALHOCAO ZE MARCOLINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/05/2003 | 196.50 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE APOIO DURANTE OS FESTEJOS DO FORROLELUIA, OCORRIDONO PERIODO 19 A 21/04/2003, NO PALHOCAO ZE MARCOLINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/05/2003 | 570.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE 114 REFEICOES PARA AS EQUIPES VER-TEX, NEBLINA E ESCOTEIROS DE BATURITE, DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO "MONTEIRO FESTIVAL DE AVENTU-RA", CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/05/2003 | 225.00 | 00007701187120 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM DE MONTEIRO/CAMPINA GRANDE/MONTEIRO, TRANSPORTANDO BARRACAS PARA A FEIRA DE ARTESANATO PROMOVIDA PELA SECOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/05/2003 | 400.00 | 00063173298420 | NIEDSON JOSE DO NASCIMENTO | REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DO TRABALHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/05/2003 | 1000.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA BA BANDA GENTE BOA, DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DO TRABALHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/05/2003 | 639.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DO MENSARIO OFICI-AL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003CONFORME NOTA FISCAL 000476 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/05/2003 | 188.70 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA APRESENTACAOFOME ZERO, REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/05/2003 | 110.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECOM, CONFORME NOTA FISCAL 003335 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/05/2003 | 621.70 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA AS EQUIPES VERTEX E NEBLINA, DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO "MONTEIRO FESTIVAL DE AVENTURA", CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/05/2003 | 115.50 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DO MENSARIO OFICILA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/05/2003 | 238.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA MARTINS | PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE E CABACEIRAS, PARA EXPOSICAO DE ECOTURISMO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN- TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/05/2003 | 60.00 | 00021377430510 | JOSEMILDA ANSELMO DE BRITO | FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA O COQUETEL DE A- BERTURA DA IV EXPOSICAO DE CAPRINOS E OVINOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/05/2003 | 263.38 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIMANTO DOS VEICULOS DEPLACAS MMS-6223, MNB-5173, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/05/2003 | 135.25 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOQ-1944, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE,CON FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/05/2003 | 131.69 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE,CON FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/05/2003 | 230.00 | 52039435000143 | FUNDACAO FERNANDO EDUARDO LEE | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZA- CAO DE AUDITORIA NA AREA DE SAUDE, PARA O FUNCIO- NARIO LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RE- CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/05/2003 | 2184.63 | 09154402000115 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SCHILLING | SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/05/2003 | 960.01 | 04456866000162 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-POLYLAB | SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/05/2003 | 717.40 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LT | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PARTI DE PLACA MNM-0573, LOTA-DO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS 253330 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/05/2003 | 544.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LT | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PECASNO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SE-CRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 253330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/05/2003 | 7570.00 | 00000000000000 | ADEILSON BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SAUDE RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2003, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/05/2003 | 3256.00 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE MARTINS PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DAS EQUIPES DOS PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/05/2003 | 14100.00 | 00000000000000 | ADRIANA BRIGIDA SANTOS GEMINIANO E OUTRO | PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/05/2003 | 470.00 | 00000000000000 | IRANILDA BEZERRA BASTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/05/2003 | 470.00 | 00000000000000 | IRANILDA BEZERRA BASTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/05/2003 | 14100.00 | 00000000000000 | ADRIANA BRIGIDA SANTOS GEMINIANO E OUTRO | PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/05/2003 | 3290.00 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE MARTINS PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DAS EQUIPES DOS PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/05/2003 | 7160.00 | 00000000000000 | ADEILSON BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/05/2003 | 10365.00 | 00000000000000 | ANA EMILIA PESSOA GARCIA E OUTROS | PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONFOR ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/05/2003 | 4146.00 | 00000000000000 | JEFTE LAEL SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DO CEMED, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/05/2003 | 252.36 | 92661388000190 | PHENIX SEGURADORA S/A | PAGAMENTO DA IV E ULTIMA PARCELA DO SEGURO DO VEI-CULO PALIO WEEKEND DE PLACA MON-7431, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/05/2003 | 760.00 | 00000000000000 | ANABEL KALLINE RODRIGUES LEAL E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DOS SANTOS NOGUEIRA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/05/2003 | 150.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/05/2003 | 260.00 | 00071664653449 | NEIDE LIGIA MORATO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA JUNTO AO PSF 07, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 22/ 04 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/05/2003 | 700.00 | 00007701187120 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE, E EQUI PAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE, DE JOAO PESSOA- PB, PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/05/2003 | 250.00 | 00069709173472 | PEDRO ROGERIO BARBOSA JERONIMO | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CANINA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/05/2003 | 400.00 | 00095214828420 | WELLINGTON DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE SAUDE, DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MAR CO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/05/2003 | 150.00 | 00011244640425 | MARIA DE LOURDES SILVA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF 07, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/05/2003 | 485.69 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DAS EQUIPES DOS PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 003321/23 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/05/2003 | 728.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 003322 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/05/2003 | 55.00 | 00003900197474 | DAMIAO ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E REPAROS DE BALANCAS PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/05/2003 | 27.00 | 00032336039400 | JOSE MASSILON MINEIRO DE SENA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DO CEN- TRO DE SAUDE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 30/04 A 07/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/05/2003 | 51.50 | 00000000000000 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | FORNECIMENTO DE VIDROS PARA A VIGILANCIA SANITARIACONFORME NOTA FISCAL 000514, CONFORME NOTA FISCAL000514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/05/2003 | 78.10 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 556 XEROX E 05 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PARA A VIGILANCIA EPIDEMILOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/05/2003 | 21.00 | 12939450000123 | LUZINETE DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A REUNIAO SOBRE TA0BAGISMO JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/05/2003 | 33.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE XEROX DE MATERIAIS DE USO DO CEN- TRO DE SAUDE E PSF DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/05/2003 | 25.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECASNO VEICULO GOL DE PLACA MNZ-8950, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/05/2003 | 15.20 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AREPAROS NO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 001704 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/05/2003 | 30.00 | 00033862516415 | CARLOS ANTONIO LEAL | REASSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/05/2003 | 56.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJOESDE GAS DE COZINHA PA-RA O CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 007382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/05/2003 | 24.75 | 00032336039400 | JOSE MASSILON MINEIRO DE SENA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DO CEN- TRO DE SAUDE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 13 A 23/ 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/05/2003 | 35.00 | 00062226380400 | WANDERLEY JOSE TOME MONTEIRO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO D-20 DE PLACA MNM-0070, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE,CON FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/05/2003 | 40.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE DOIS SACOS DE CIMENTO PARA SERVI- COS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL 000913 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/05/2003 | 55.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002539E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/05/2003 | 40.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SE CRETARIA DA SAUDE, CONFORME NFS.001179 E RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/05/2003 | 15.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO A CONFECCAO DE FAIXAS PARA CAMPNHAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FIS CAL 001530 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/05/2003 | 30.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | AQUISICAO DE UM SUPORTE PARA TV, DESTINADO AO CEN-TRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 001524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/05/2003 | 440.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | AQUISICAO DE DOIS DESTRIDORES DE AGULHAS ELETRICOSPARA USO DAS UNIDADES DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 017639 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/05/2003 | 74.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | FORNECIMENTO DE UM MAQUINA FOTOGRAFICA PARA SOR- TEIO DE MELHORES TRABALHOS DE COMBATE A DENGUE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, CONFORME NOTA FISCAL 909069 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/05/2003 | 285.83 | 92661388000190 | PHENIX SEGURADORA S/A | PAGAMENTO DA IV PARCELA DO SEGURO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT-2210, LOTADO NA SECRETARIA DA SAU-DE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/05/2003 | 534.01 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | PAGAMENTO DAS TRES ULTIMAS PARCELAS DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/05/2003 | 340.00 | 00000000000000 | QUITERIA DE FREITAS DIAS E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2003, CONFORMEFOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/05/2003 | 375.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA AREA DE CONTROLE E AVALIACAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS SIA/SIH, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/05/2003 | 280.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DO PSF EEDUCACAO DO MUNICIPIO EM TREINAMENTO PARA EDUCACAOSAUDE NA CAMPANHA DO TABAGISMO, CONFORME NOTA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/05/2003 | 43.67 | 00000000000000 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICAO QUANDO EM VIAGEM COM EQUIPE DA SAUDE, A SERVICO DE INTERES SE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/05/2003 | 260.00 | 00038672839404 | LUCIENE MARIA MARTINS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/05/2003 | 99.00 | 00000000000000 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO "CAPACIDADE DE GESTAO MUNICIPAL", DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/05/2003 | 132.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO "CAPACIDADE DE GESTAO MUNICIPAL", DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/05/2003 | 33.00 | 00076845885400 | URSULA PATRICIA NEVES LEITE | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO "CAPACIDADE DE GESTAO MUNICIPAL", DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/05/2003 | 102.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA OS HOSPITAIS LAUREANO E H.U COM PACIENTESPARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E REALIZAR QUIMIOTERAPIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/05/2003 | 102.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA OS HOSPITAIS LAUREANO E H.U COM PACIENTESPARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/05/2003 | 102.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA OS HOSPITAIS LAUREANO E H.U COM PACIENTESPARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/05/2003 | 102.00 | 00049920197491 | ALECSANDER FERREIRA TOME | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O HOSPITAL LAUREANO COM PACIENTES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/05/2003 | 215.00 | 00096570881434 | LAURADELLA GERALDINE SOUSA E SILVA | PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NAS ACOESDE CONTROLE DA TUBERCULOSE E HANSENIASE PARA SUPERVISORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/05/2003 | 200.00 | 00000075583410 | AMAURI ARTUR BELCHIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/05/2003 | 200.00 | 00089335511404 | CLAUDETE FERREIRA DANTAS GOUVEIA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/05/2003 | 200.00 | 00005724311470 | FABRICIO DE SOUZA FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/05/2003 | 200.00 | 00003765139424 | GILDOMAR CESARIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/05/2003 | 200.00 | 00026329980420 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/05/2003 | 200.00 | 00050711709491 | NEIDE DE FATIMA MARTINS MARQUES | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/05/2003 | 200.00 | 00002934015432 | WALDEMARCIO DOS SANTOS FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUT.DA VIG. SANITARIA - CONVENIO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/05/2003 | 68.90 | 00000016555406 | CINE FOTO MONTEIRENSE | SERVICOS PRESTADOS EM REVELACOES FOTOGRAFICAS PARAA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUT.DA VIG. SANITARIA - CONVENIO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/05/2003 | 50.00 | 00091056551453 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS LOGO MARCA PARA O VEICULO GOL DE PLACA MMS-6223, DA VI GILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUT.DA VIG. SANITARIA - CONVENIO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/05/2003 | 125.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A COLETA DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL 012881 E RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUT.DA VIG. SANITARIA - CONVENIO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/05/2003 | 89.45 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL 003338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/05/2003 | 420.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 60 TALONARIOS DE NOTIFICACAO TIPO B (IMPRESSO), DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NFS. 000076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUT.DA VIG. SANITARIA - CONVENIO-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/05/2003 | 138.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | AQUISICAO DE QUATRO APARELHOS TELEFONICOS DESTINA-DOS A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, CON-FORME NOTA FISCAL 100097 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA CONSULTORA EM SERVICO NO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DO MU NICIPIO, CONFORME NFS.1082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/05/2003 | 850.00 | 00002815454483 | HELIELSON FELIX DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA LUMI-NOSA MEDINDO 90CM DE ALTURA E 05 MTS. DE COMPRIMENTO, PARA A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/05/2003 | 370.00 | 00020697228487 | MARIA DE FATIMA DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARAOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIAINTEGRAL A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/05/2003 | 394.00 | 00032335237420 | MARCOS ESTOFADOS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ALMOFADAS E CORTINAS PARA O CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTE-GRAL A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 02/05/2003 | 101.41 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGULINO & CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DEFARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATEN-CAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CON-FORME NOTA FISCAL 002642 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/05/2003 | 381.14 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGULINO & CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DEFARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPE-CIALIDADES MEDICAS, CONFORME NOTA FISCAL 002658 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/05/2003 | 600.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOSSERVICOS DE REFORMA DO CENTRO DE ATENCAO E ASSIS-TENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 002558 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/05/2003 | 152.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAOS SERVICOS DE REFORMA DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 00603 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/05/2003 | 21.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO DO CENTRO DE A- TENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 00432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/05/2003 | 300.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS SERVICOS DE RE- FORMA DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 012777 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/05/2003 | 420.80 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA OS SERVICOS DE REFORMA DO CENTRO DE ATENCAO E ASSIS TENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTAS FISCAIS 001176/77 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/05/2003 | 330.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES DESTA COMUNIDADE, PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAR EXAMES, QUIMIOTERAPIAS, HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM VEICULO PARTICULAR, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/05/2003 | 710.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES DESTA COMUNIDADE, PARA HOSPITAIS DE JOAO PES-SOA-PB, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS E TRATAMENTOS DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIAUROGRAFIA E REUMATOLOGIA, EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/05/2003 | 180.00 | 04943654000100 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO MENORVALDISNEY DOS SANTOS NUNES, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/05/2003 | 200.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAU-DE DA MULHER, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 02/05/2003 | 200.00 | 00092910297420 | MARIA ASSUNCAO LEMOS C. DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO SETOR DECARDILOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 02/05/2003 | 300.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA DO SETOR DE CON- TROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 02/05/2003 | 400.00 | 00091057701491 | JOSICLEIDE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM MAMOGRAFIA NO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 02/05/2003 | 260.00 | 00001243134429 | JOVANA LIMA GARCIA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NOS SETORES DE ENDOSCOPIA E DERMATOLGIA, JUNTO AO CENTRO DE ES- PECIALIDADES MEDICAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/05/2003 | 200.00 | 00004048166492 | NAIRLUCIA VASCONCELOS DINIZ | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/05/2003 | 160.00 | 00079884652449 | SUZANA MARIA PEREIRA GOMES | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS JUNTO AO CEMED E CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/05/2003 | 320.00 | 00070807922404 | MARGARIDA APARECIDA NEVES BERTO | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MU- LHER, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/05/2003 | 240.00 | 00099147580453 | ROMULO SANTA CRUZ CESAR | SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE INFORMATICA DOS EXAMES ESPECIALIZADOS JUNTO AO CEMED, RELATIVO AO MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/05/2003 | 160.00 | 00000882456407 | HELVIA LANE MARIA DE BRITO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOTONS PARA O CEMED E CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/05/2003 | 455.95 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTAS FISCAIS1219/20/21 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/05/2003 | 113.84 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS (MEDICOS), EM TREINAMENTO COM EQUIPESDE APOIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CON-FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/05/2003 | 249.10 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA TECNICA EM MAMOGRAFIA A SERVICO DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTE GRAL A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/05/2003 | 100.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO AMBULANCIA DE PLACA MNM-6430, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NFS. 0184 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/05/2003 | 90.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO AMBULANCIA DE PLACA MNL-6430, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/05/2003 | 77.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO D-20 DE PLACA MNM-0070, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME NFS. 000443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/05/2003 | 135.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLA-CAS MOQ-1944 E MNL-6430, LOTADOS NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/05/2003 | 44.00 | 00091056551453 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA USO DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 02/05/2003 | 34.00 | 00000000000000 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | FORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADOS AO CENTRO DE ES-PECIALIDADES MEDICAS, CONFORME NOTA 000513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 02/05/2003 | 160.00 | 70095765000138 | IRMAOS ALMEIDA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ARCONDICINADO DOVEICULO RANGER DE PLACA MNL-6440, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE, CONFORME NFS. 000560 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/05/2003 | 95.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MNM-00070, LOTA-DO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/05/2003 | 885.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MNM-00070, AMBU-LANCIA DE PLACAS MNL-6430 E MOQ-1944, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/05/2003 | 30.00 | 08304917000191 | FARMACIA PESSOENSE LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CEMED, CONFORME NOTA FISCAL001925 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/05/2003 | 690.00 | 00244555000189 | SR REP.DE PROD.MED.HOSPITALARES | FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 000033 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/05/2003 | 720.30 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE-COM.CAMP.PROD.MED.L | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CON FORME NOTA FISCAL 013062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 02/05/2003 | 132.00 | 05387573000133 | SHOW ROOM - SERGIO SALES DA SILVA | FORNECIMENTO DE REDES DE PROTECAO DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 000007 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 02/05/2003 | 1700.00 | 08300949000119 | UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO CEMED E CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NFS. 3815 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 02/05/2003 | 190.00 | 12611448000120 | HILMA DOMICIO DO NASCIMENTO CORDULA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM PROJETOR DE SLAD'S DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/05/2003 | 782.92 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO EASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORMENOTAS FISCAIS 003317/18 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/05/2003 | 534.03 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A-BASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS MNL-6440, MNL6430, MNM-0070, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SE-CRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2003,CONFORME NOTAS FISCAIS 038842/44/48 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/05/2003 | 1639.80 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MON-1966,MOK-1944MNM-0573, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETA-RIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS 038836/38/41 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/05/2003 | 1106.04 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNL-6450,MOK-1944MNM-0573, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETA-RIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS 039046/47/52 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/05/2003 | 209.45 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A-BASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNL-6440, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 039057E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/05/2003 | 45.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNL-6430, LO TADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 003583 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/05/2003 | 120.00 | 03925951000160 | INFORPRO INFORMATICA -RICARDO A.DE SOUZA | AQUISICAO DE DOIS ESTABILIZADORES PARA USO DO CEN-TRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS 0130/33 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/05/2003 | 2009.00 | 40980187000151 | KALCULU'S COM. DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTD | AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN- CAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CON FORME NOTA FISCAL 006461 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/05/2003 | 203.60 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PALIO WEEKEEND DE PLACA MOM-7431,QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DA SECRE-TARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CON- FORME NOTA FISCAL 038846 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/05/2003 | 361.36 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MMS-6223, MNL-6450,QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DA SECRE-TARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CON- FORME NOTAS FISCAIS 038840/43 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/05/2003 | 202.30 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MMS-6223, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAU-DE DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONFORME NOTA FIS-CAL 039056 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/05/2003 | 15.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE FAIXAS NACAMPANHA CONTRA O TABAGISMO, CONFORME NOTA FISCAL 001539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/05/2003 | 20.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO GOL DE PLACA MNB-5173, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/05/2003 | 10.10 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMEN- TOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/05/2003 | 905.00 | 70101431000120 | NORDESTE PLASTICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS. 079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/05/2003 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA OPSF 07, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/05/2003 | 992.44 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DE RESPONSA-BILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/05/2003 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DE CHAMDAS PARA EXAMES DE SAUDE, PETI, PSF E CAMPANHAS DE SAUDE, REALIZADAS DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/05/2003 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PUBLICACAO DE DOIS ANUNCIOS OFERTA DE VAGAS PARA MEDICOS DE PSF, CONFORME FATURA 039127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/05/2003 | 249.35 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NO-TAS FISCAIS 1217/18 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/05/2003 | 321.90 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSDE POSTOS DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS 1229/30/31 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/05/2003 | 617.50 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/05/2003 | 95.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MNM-0070, LOTADONA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 11872E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/05/2003 | 104.00 | 11405446000112 | IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO MNI-8389, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 038816 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/05/2003 | 605.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNZ-8950, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 01192E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/05/2003 | 756.50 | 09135278000140 | JOSEFA ARAUJO DE BRITO | FORNECIMENTO DE PERSIANAS DESTINADAS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000212ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/05/2003 | 183.35 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL 003316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/05/2003 | 540.00 | 10739860000103 | DICOPLAST-DIST.E COM.DE PLASTICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTNADOS AMANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, POSTOS E PSF,CONFORME NOTA FISCAL 012684 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/05/2003 | 32.82 | 12924775000132 | AMARELINHO COM.DE TINTAS E FERRAGENS LTD | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 046672 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/05/2003 | 590.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, POSTOS E PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003808 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 02/05/2003 | 329.04 | 24513707000160 | FARMACIA DIA E NOITE | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS 000542/3/4 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/05/2003 | 752.00 | 04227119000152 | FARMA MED - ENEDINA ALVES FERREIRA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 790 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/05/2003 | 980.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES | FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF, CONFORME NOTA FISCAL 016997 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/05/2003 | 260.00 | 00025296845889 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 22/04 A 31/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/05/2003 | 290.00 | 00089332407487 | INACIO VIEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO CA-PO, PARA-LAMA, PORTAS E CARROCERIA DO VEICULO D-20DE PLACA MNM-0070, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/05/2003 | 260.00 | 00003493279477 | LEUKARTY RONNIERY SINESIO MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/05/2003 | 200.00 | 00003467379400 | SONIA MACIEL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO JUNTO AO PSF 04, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/05/2003 | 100.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DO PSF 03 E POSTO DE SAUDE DO SITIO OLHO D'AGUA DO SILVA, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/05/2003 | 100.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DO PSF 05 NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICI PIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 02/05/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MAGALLY DE MELLO CARIRY | SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRA DO MOCO, NESTE MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/05/2003 | 160.00 | 00075391341434 | MARGARIDA MARIA FELIX DE BRITO | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 02/05/2003 | 330.00 | 02961185000126 | MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE 10 CADEIRAS FIXAS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0551 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/05/2003 | 25.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DO POSTODE SAUDE DO SITIO LIMITAO, NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/05/2003 | 25.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DO POSTODE SAUDE DO SITIO JABITACA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/05/2003 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DO POSTODE SAUDE DO SITIO TINGUI, NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/05/2003 | 65.00 | 00003464353400 | EDVONALDO B. DA SILVA | FORNECIMENTO DE 65 TAMBARES DE AGUA POTAVEL PARA OCONSUMO DO PSF 05, NO SITIO TAPAGEM, NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/05/2003 | 4.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DE TARIFAS BANCARIAS NACONTA 12.002-2, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/05/2003 | 234.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS DESPESAS COM O BENFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/05/2003 | 1235.09 | 33669672007075 | SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CONVENIO N. 207, MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A BENFAM, RELATIVO AOMES DE MARCO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIS.SOCIAL A ENTIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/05/2003 | 1080.00 | 00000000000000 | CADEIA PUBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CADE-IA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE A-BRIL A DEZEMBRO/2003, DE ACORDO COM A LEI N.938/91 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIS.SOCIAL A ENTIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/05/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO ABRI-GO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2003, DE ACOR-DO COM A LEI N.797/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIS.SOCIAL A ENTIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/05/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | ORFANATO SAO SEBASTIAO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO ORFA-NATO/ABRIGO CASA DA CRIANCA SAO SEBASTIAO, RELATI-VO AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2003, DE ACORDO COM A LEI N.850/90. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/05/2003 | 25.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CON- FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/05/2003 | 36.75 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF 07 NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/05/2003 | 240.00 | 00069705453420 | JOAO BATISTA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/05/2003 | 139.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 278 LITROS DE LEITE NO PERIODO DE 28/04 A 09/05/2003, PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/05/2003 | 40.00 | 00049866788415 | VILMA LUCIA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARAOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/05/2003 | 70.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS FOGOES INDUS-TRIAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/05/2003 | 453.80 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ATIVIDA-DES COM ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS 1222,1223/24 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/05/2003 | 88.00 | 10859965000198 | CARAMELOS CONSERVA | FORNECIMENTO DE BOMBONS, PIRULITOS E PIPOCAS PARA AS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI, NAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES, CONFORME NOTAS FISCAIS 000190/91 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/05/2003 | 600.36 | 24494312000167 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS 00308/9/10 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/05/2003 | 120.00 | 09365818000182 | CRED=SPORT'S EZIEL | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS AULASDE ESPORTES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/05/2003 | 83.60 | 10763381000114 | JAILSON BATISTA DE ESPINOLA - ME | FORNECIMENTO DE DOCES DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 000069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/05/2003 | 502.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ALIMENTACAODAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 000846 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/05/2003 | 90.00 | 03612187000172 | AOCOP | FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO E INTEGRAL, PARA AS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORMECONFORME NOTA FISCAL 000395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/05/2003 | 122.00 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA AS ATIVI-DADES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NO-TA FISCAL 003203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/05/2003 | 75.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE PARA O CENTRO DE SAUDE, NO PERIODO DE 19 A 23/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/05/2003 | 11.34 | 00049920197491 | ALECSANDER FERREIRA TOME | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO ASERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/05/2003 | 188.72 | 12679908000152 | PREMIUM CORRETORA DE SEGURO LTDA | PAGAMENTO DA IV PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MMS-6223, LOTADO, NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/05/2003 | 1140.75 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | FORNECIMENTO DE ARAME PARA CERCAR A FARMACIA VIVA E HORTA COMUNITARIA, CONFORME NOTA FISCAL 004521 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/05/2003 | 800.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 003331 RECI BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/05/2003 | 764.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAOS DE MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 001188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/05/2003 | 75.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE NO PERIODO DE 12 A 16/05/2003, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/05/2003 | 620.92 | 24494312000167 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DELIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS 00313/4/5 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/05/2003 | 869.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 003332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/05/2003 | 537.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 003333 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/05/2003 | 38.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/05/2003 | 200.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/05/2003 | 200.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/05/2003 | 200.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/05/2003 | 200.00 | 00005792307407 | DANIELLY GEISA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/05/2003 | 200.00 | 00069707200472 | GERIVALDO JOSE DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/05/2003 | 200.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/05/2003 | 200.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/05/2003 | 170.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/05/2003 | 170.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/05/2003 | 200.00 | 00005218065420 | MARIA SALETE SOARES BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO SOPAO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/05/2003 | 200.00 | 00003893993452 | GERALDA APARECIDA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO SOPAO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/05/2003 | 70.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FREEZER DO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/05/2003 | 1738.99 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMANTACAO DOS FUNCIONARIOS E MANUTENCAO DO SOPAOCOMUNITARIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 003334/37 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/05/2003 | 3800.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MACARRAO AGRANEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 003341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/05/2003 | 2103.40 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000827/35/47 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/05/2003 | 2050.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANU- TENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 007357 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/05/2003 | 55.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS FOGOES DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORMENOTA FISCAL 000315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 02/05/2003 | 33.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 330 XEROX DE DOCUMENTOS DE USO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/05/2003 | 14.59 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E PROGRAMA SENTINELA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/05/2003 | 16.90 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA SENTINELA, CONFORME NOTAFISCAL 1216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 02/05/2003 | 238.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO D-20 DE PLACA MNM-0070, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME 001186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/05/2003 | 289.29 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 010.010.839-1 DE IRF, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/05/2003 | 25.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REFRENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CRIANCA CADASTRADA NO PROGRAMA PE TI, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO | MANUT.DO CONSORCIO - CISCO - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 02/05/2003 | 800.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE MENSALIDADE DO CISCO, RELATIVO I COTA FPM MAIO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO | MANUT.DO CONSORCIO - CISCO - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 02/05/2003 | 800.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE MENSALIDADE DO CISCO,RELATIVO II COTA FPM MAIO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/05/2003 | 441.22 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIMANTO DOS VEICULOS DEPLACAS MOO-4774, BFF-8654 E MOO-4784, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/05/2003 | 60.00 | 04257003000166 | CASA DAS BATERIAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 000017 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/05/2003 | 30.00 | 09082009000163 | BRAZ AUTO PECAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SERVI-COS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 001230 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/05/2003 | 90.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/05/2003 | 75.70 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 757 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NO-TA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/05/2003 | 150.00 | 00013319035487 | DJAIR FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO, RECUPERACAO E SOLDA EM VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/05/2003 | 43.50 | 00053699491404 | PAULA FABIANA DE A. LEANDRO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DESA- MASSAMENTO DO TANQUE DA MOTO 01 DE PLACA BFF-8654 LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFOR- ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/05/2003 | 30.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/05/2003 | 14.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE DOIS CILINDROS DE FECHADURA PARA APORTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 00433 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/05/2003 | 74.70 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 747 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NO-TA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/05/2003 | 300.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA CONSERTOS EM CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTASFISCAIS 000914/915 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/05/2003 | 15.00 | 04749816000173 | CC MOTO PECAS - CICERO HONORIO BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO 01, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/05/2003 | 1000.00 | 00013530631434 | JOSE CALDEIRA SOBRINHO | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA, PARA O TRANS- PORTE DE AREIA, BARRO, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO ALVES FEITOSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHA, MATOLIXO, AREIA E BARRO, EM VARIAS LOCALIDADES DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/05/2003 | 81.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | FORNECIMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 00437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/05/2003 | 130.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADO NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/05/2003 | 13.94 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON FORME NOTA FISCAL 003339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/05/2003 | 164.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON FORME NOTAS FISCAIS 003300/3324 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/05/2003 | 163.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,CON FORME NOTA FISCAL 014656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/05/2003 | 1290.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 014552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/05/2003 | 522.50 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE 4180 PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA E LANCHE DOS GARIS DESTA PREFEITURA, CONFOR ME NOTA FISCAL 000145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/05/2003 | 122.50 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADA NA SECRETARIA A-CIMA, CONFORME NOTA FISCAL 030238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/05/2003 | 443.00 | 08590184000107 | BDA EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE MOTO LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA MOTOSERRA DESTA PREFEITURA, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NFS. 1948 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/05/2003 | 420.00 | 00000000000000 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DO TRATOR N. 04, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NFS. 00076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/05/2003 | 721.00 | 00000000000000 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BICO INJETOR, BOMBA INJETORA, CILINDRO E OUTROS NO TRA TOR N. 04, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBA- NOS, CONFORME NFS. 11589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/05/2003 | 910.00 | 00000000000000 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR N. 04, LOTADO NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 010150 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/05/2003 | 1786.00 | 00000000000000 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR N. 04, LOTADO NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 010149 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/05/2003 | 368.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MON-1596, LOTADONA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAFISCAL 011871 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/05/2003 | 316.50 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OM-7277, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL0475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/05/2003 | 209.35 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADONA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAFISCAL 030237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/05/2003 | 367.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MA-NUTENCAO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 003564 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/05/2003 | 375.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES SA SILVA | PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A FIM DE COLETAR DADOS E RECEBER INSTRUCOES PARA A CONCLUSAO DO CONVENIO N.0120929-47/91- PRO-INFRA, CELEBRADO ENTRE A CEF E ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/05/2003 | 375.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES SA SILVA | PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A FIM DE COLETAR DADOS E RECEBER INSTRUCOES PARA A CONCLUSAO DO CONVENIO N.0123985-99/01- PRO-INFRA, CELEBRADO ENTRE A CEF E ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/05/2003 | 132.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES SA SILVA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO SEBRAE SOBRE FORMACAO DA CADECAP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/05/2003 | 132.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES SA SILVA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO SEBRAE SOBRE FORMACAO DE EQUIPES DE CADA MUNICIPIO INTEGRANTE DO PACTO NO VO CARIRI, PARA ELABORACAO DO PLANO DIRETOR, CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/05/2003 | 261.00 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 003107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/05/2003 | 210.00 | 00397694000142 | COOP.PROD.PORT.DEFIC.PERNAMBUCO LTDA | FORNECIMENTO DE 60 VASSOUROES DESTINADOS A LIMPEZAPUBLICAT DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000198E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/05/2003 | 575.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | FORNECIMENTO DE 5.000 SACOS PLASTICOS DESTINADOS ACOLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL 000217 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/05/2003 | 60.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 007358 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA E SERVICOS PUBLICOS | MANUT.E CONSERVACAO DOS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/05/2003 | 572.00 | 03677690000106 | JOSE JUAREZ DA SILVA | FORNECIMENTO DE 26 PARES DE BOTINAS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CON FORME NOTA FISCAL 0025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/05/2003 | 1477.52 | 01823345000108 | ACO CENTER -DAVI JACINTO SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE PORTAO PARA A ENTRADA DA FAZENDA MORRO FECHADO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 004803 E RECI- BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | CONST.,DREN.E CALC.EM VIAS PUBLICAS-CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/05/2003 | 18770.48 | 02604187000168 | CICERO ROMAO BATISTA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 1.220 METROSDE CALCAMENTO, 353.92 METROS DE MEIO FIO, NAS RUASHONORIO LOPES, AGEU DE CASTRO, JOAO RODRIGUES DACUNHA, EPITACIO LEAL, JOSE TOMAS DE AQUINO, NESTACIDADE, CONFORME NFS.000192 E RECIBO ANEXO. | 00000024 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/05/2003 | 35040.00 | 05556454000167 | MIRAMULLIN CORDEIRO LEONARDO - ME | LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO URBANO COM CAPACIDADE PARA 7.500 TONELADAS DE LIXOS ACU- MULADOS EM UMA CAIXA FECHADA POR SISTEMA HIDRAULI CO, CONFORME LICITACAO 006/2003, PROCESSO 00170/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/05/2003 | 12.00 | 00080535500459 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PLACAS PARA SINA-LIZACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/05/2003 | 40.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO LO TADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 2389 RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/05/2003 | 96.00 | 12939807000173 | BOMBA D'AGUA NICOLAU- SEVERINO N.ALMEIDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ELETROBOMBAS DE POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/05/2003 | 28.00 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS-VOLTAIRE DE ARRUDA BARRO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE CAIXAS D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO, CONFORME NOTA FISCAL 007643 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/05/2003 | 24.50 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS A CONSERTOS DE CAIXAS D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO, CON FORME NOTA FISCAL 000427 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/05/2003 | 311.75 | 09303686000164 | CARTORIO DO I OFICIO | FORNECIMENTO DE 616 XEROX, 34 AUTENTICACOES, 05 RECONHECIMENTO DE FIRMAS, 01 CERTIDAO E 01 ESCRITURADE DOACAO E RESPCTIVO REGISTRO DE POCO TUBULAR,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/05/2003 | 1570.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE CATAVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL 001352 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/05/2003 | 726.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE DUAS CAIXAS DE ENGRENAGEM DE CATAVENTOS DESTE MUNICIPIO, CON FORME NFS. 003284 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/05/2003 | 156.45 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS 00170/1/2/3/4 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/05/2003 | 36.30 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 343 XEROX E 01 ENCADERNACAO DE DO-CUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NFS. 000073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/05/2003 | 70.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNM-0626, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVI- COS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/05/2003 | 65.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNM-0626, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVI- COS RURAIS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/05/2003 | 60.00 | 00013001611839 | EDILSON LEANDRO DE MORAES | SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA COMUNIDADE POCINHOS, NESTE MUNICIPIO, NUM TRECHO DE 06 KMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/05/2003 | 120.00 | 00002839586428 | EDER LUCIO RAMOS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DE ENGENHO VELHO A TINGUI DE CIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/05/2003 | 400.00 | 08812596000136 | RENOVACAO DE PNEUS CAMPINENSE | SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM 04 PNEUS COM CAMA-RA DE AR PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NFS. 35311 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/05/2003 | 550.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 014026 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/05/2003 | 393.64 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNM-0626, LO-TADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 021277 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/05/2003 | 18.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A CONSERTO DE ELETROBOMBA DE POCO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 0476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/05/2003 | 88.26 | 00003293482481 | CICERO OTAVIO DE SOUSA GOMES | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANOS DE TRABALHO DAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/05/2003 | 1400.00 | 00003293482481 | CICERO OTAVIO DE SOUSA GOMES | LOCACAO DE UM VEICULO CICLOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CON FORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030153 | 02/05/2003 | 90.00 | 00002021960544 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NO VIVEIRO DE MUDAS PERTENCENTEAO CENDOV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030154 | 02/05/2003 | 300.00 | 40892176000110 | JOFECO PROPAGANDA LTDA - ME | SERVICOS DE MIDIA DA IV EXPOSICAO DE ANIMAIS 2003 DO CENDOV, PERIODO DE 06 A 11/05/2003, CONFORME NFS. 1383 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 02/05/2003 | 650.00 | 00069060827449 | THEONYS DIOGENES DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE EXAMES LABORATO-RIAL DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE EM 300 ANIMAIS BO-VINOS, DURANTE A IV EXPOSICAO DE OVINOS E CAPRINOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030156 | 02/05/2003 | 56.25 | 00069790167415 | FRANCISCO RUBENS REMIGIO | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO CENDOV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030157 | 02/05/2003 | 170.72 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA KLW-9124, LOTADO NO CENDOV, CONFORME COMPRO VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030158 | 02/05/2003 | 135.25 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMS-6213, LOTADO NO CENDOV, CONFORME COMPRO VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030159 | 02/05/2003 | 45.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO CENDOV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030160 | 02/05/2003 | 70.00 | 00013319680463 | MARIA DO SOCORRO SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LOGOMARCA NA IV EXPOSICAO DE OVINOS E CAPRINOS DESTA CIDADE, CON FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030161 | 02/05/2003 | 700.00 | 00000000000000 | RUBENILSON NUNES DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA COM UMA EQUIPE DE 10 PESSOAS, DURANTE OS DIAS DA REALIZACAO DA IV EXPOSICAO DE OVINOS E CAPRINOS DESTA CIDADE, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030162 | 02/05/2003 | 780.00 | 00073907294491 | JOSE JOSIAS DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA COM UMA EQUIPE DE 10 PESSOAS, DURANTE OS DIAS DA REALIZACAO DA IV EXPOSICAO DE OVINOS E CAPRINOS DESTA CIDADE, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 02/05/2003 | 740.00 | 00018517682890 | CLAUDIO MARCIO INACIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA COM UMA EQUIPE DE 10 PESSOAS, DURANTE OS DIAS DA REALIZACAO DA IV EXPOSICAO DE OVINOS E CAPRINOS DESTA CIDADE, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030164 | 02/05/2003 | 600.00 | 00061650692404 | ALEXANDRE SANTOS DE MOURA LEITE | SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DA IV EXPOSICAO DECAPRINOS E OVINOS PARA PUBLICACAO NA INTERNET DOPORTAL CAPRINET, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030165 | 02/05/2003 | 800.00 | 00017638232453 | JURANDY FERREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA SALA DE REBOCO, DURANTE A IV EXPOSICAO DE OVINOS E CA PRINOS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030166 | 02/05/2003 | 90.00 | 00002021960544 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NO VIVEIRO DE MUDAS PERTENCEN- TE AO CENDOV, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030167 | 02/05/2003 | 28.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 007403 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030168 | 02/05/2003 | 312.50 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DO PARQUE DE EXPOSICAO DEANIMAIS - SEDE DO CENDOV, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030169 | 02/05/2003 | 255.00 | 00091056551453 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS, GRAVACOES EM TROFEUS E CARIMBOS PARA USO DO CENDOV, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030170 | 02/05/2003 | 39.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS LOTADOSNO CENDOV, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 02/05/2003 | 47.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO DEPLACA MMS-6213, LOTADO NO CENDOV, CONFORME NFS.000425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030172 | 02/05/2003 | 270.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LOTADO NO CENDOV, CONFORME NOTAFISCAL 001191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030173 | 02/05/2003 | 100.00 | 00076844951434 | SORAIA SOARES FEITOZA | SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA TEC-NICA AOS PRODUTORES RURAIS DA CAPRINOCULTURA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030174 | 02/05/2003 | 340.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS TECNICOS PARA AS PALESTRAS MINISTRADAS DURANTE A IV EXPOSICAO DE OVINOSE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030175 | 02/05/2003 | 240.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS TECNICOS DURANTE AIV EXPOSICAO DE OVINOS E CAPRINOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030176 | 02/05/2003 | 140.00 | 00079006760404 | VALDIK CHARLES DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE 28 CACAMBAS DE AREIA RETIRADAS EM PROPRIEDADE PARTICULAR, PARA UTILIZACAO NO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030177 | 02/05/2003 | 245.00 | 08812596000136 | RENOVACAO DE PNEUS CAMPINENSE | SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE DOIS PNEUS PARAVEICULO LOTADO NO CENDOV, CONFORME NFS. 35312 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030178 | 02/05/2003 | 15.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LOTADO NO CENDOV, CONFORME NO TA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030179 | 02/05/2003 | 525.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA TECNICOS DO CENDOV EM TREINAMENTOS MINISTRADOS PARA IMPLANTACAO DE SUPORTE FORRAGEIRO E TRANSPLANTE DE MUDAS NATIVAS NAS UNIDADES DE PRODUCAO DO PROGRAMA LEITE DE CA-BRA, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 02/05/2003 | 210.00 | 00029157613885 | ERINALDO BEZERRA MELO | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PRODUTORES DE SISAL DO CARIRI PARAIBANO, QUANDO DA VISITA AO CAMPOEXPERIMENTAL DE SISAL E SEMENTEIRA DE PLANTAS FOR-RAGEIRAS NATIVAS PERTENCENTE AO CENDOV, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030181 | 02/05/2003 | 800.00 | 00014792559472 | AFONSO WALTEMIR VIEIRA CARTAXO | SERVICOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO DO PROGRAMA DE IMPLANTACAO DE VIVEIRO DE PLANTAS MEDICINAIS E ASSISTENCIA TECNICA AOS CAPRINOCUL- TORES DO PROGRAMA DO LEITE DE CABRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030182 | 02/05/2003 | 978.51 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADSO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS -SEDE DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 001267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030183 | 02/05/2003 | 454.80 | 00740441000120 | LOJAO DAS FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOSSERVICOS REALIZADOS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS - SEDE DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030184 | 02/05/2003 | 254.82 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS - SEDE DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL00602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030185 | 02/05/2003 | 341.00 | 01491089000107 | REGINALDO MARQUES DE LIMA | FORNECIMENTO DE MADEIRAS UTILIZADAS EM APRISCO AE-REO CONSTRUIDO PARA ABRIGAR OS ANIMAIS CAPRINOS LEITEIROS PERTENCENTES AO CENDOV, CONFORME NOTAS FISCAIS 000151/152 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030186 | 02/05/2003 | 300.00 | 40892176000110 | JOFECO PROPAGANDA LTDA - ME | SERVICOS PRESTADOS EM ANUNCIOS DA IV EXPOSICAO DE OVINOS E CAPRINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030187 | 02/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE TECNICOS PARA O JULGA- MENTO DOS ANIMAIS, DURANTE A IV EXPOSICAO DE OVI- NOS E CAPRINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030188 | 02/05/2003 | 300.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DE APOIO DA IV EXPOSICAO DE OVINOS E CAPRINOS DESTE MUNICI PIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030189 | 02/05/2003 | 285.54 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MMS-6213, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO CENDOV, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME NOTA FISCAL 038935 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030190 | 02/05/2003 | 75.84 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MMS-6213, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO CENDOV, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 038935 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030191 | 02/05/2003 | 1302.75 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A-BASTECIMENTO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PA-TROL, QUE PRESTARAM SERVICOS DE TERRAPLENAGEM NES-TA AUTARQUIA, DURANTE A IV EXPOSICAO DE OVINOS E CAPRINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00 3567 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030192 | 02/05/2003 | 28.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE GRAXA LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAOMAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL, QUE PRESTARAM SERVICOS DE TERRAPLENAGEM NESTA AUTARQUIA, DURANTEA IV EXPOSICAO DE OVINOS E CAPRINS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 003570 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/05/2003 | 1005.82 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO I COTA FPM MAIO/2003, CONFORME XE ROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/05/2003 | 3549.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO I COTA FPM MAIO/2003, CONFORME XE ROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/05/2003 | 628.64 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS, RELATIVO I COTA FPM MAIO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/05/2003 | 4691.99 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO I COTA FPM MAIO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/05/2003 | 1389.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. RELATIVO I COTA FPM MAIO/2003, CONFORME XE ROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/05/2003 | 4902.36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO I COTA FPM MAIO/2003, CONFORME XE ROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/05/2003 | 868.12 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS, RELATIVO I COTA FPM MAIO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/05/2003 | 6479.41 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO I COTA FPM MAIO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 13/05/2003 | 32.01 | 24104861000188 | LABOREMUS -IND.E COM.DE MAQ.AGRICOLAS LT | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DAEDUCACAO, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 13/05/2003 | 111.40 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS POSTAIS COM CORRESPINDENCIAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONFORME RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 13/05/2003 | 56.50 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM QUANDO A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 13/05/2003 | 44.00 | 00000424390434 | SADY LEITE JAPIASSU | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA APRESENTACAO NA RECEITA FEDERAL DA DIRFRETIFICADORA AO ANO-CALENDARIO 2000, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DE TRIBUTOS E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 13/05/2003 | 38.64 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DEVOLUCAO DE IPTU RECEBIDO EM DUPLICIDADE POR ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2002, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 13/05/2003 | 2497.38 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A II CO-TA FPM MAIO/2003, CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 13/05/2003 | 500.00 | 03842949000127 | CONTATU'S COMUNICACAO-JUDIVAN G.PROCOPIO | SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS, SOBRE OS PREPARATIVOS DA PROGRAMACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, COM DIVULGACAO EM PROGRAMASDE RADIODIFUSAO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME NFS.00200 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/05/2003 | 6.81 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTA TELELFONICA DE LINHA DESTA PRE-FEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 13/05/2003 | 14.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, QUANDO EMVIAGEM A SERRA BRANCA, PARA ENTREGA DA PRESTACAODE CONTAS DA JSM DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 13/05/2003 | 30.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 13/05/2003 | 60.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND.E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE MOVE-IS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME CU-POM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 13/05/2003 | 908.10 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVI-COS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 00031262 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 13/05/2003 | 75.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE NO PERIODO DE26 A 30/05/2003, PARA O CENTRO DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 13/05/2003 | 53.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS- J.G.NOBREGA & CIA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA MON-7431, LOTADO NASECRETAIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 008348 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 13/05/2003 | 191.53 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO DE PLACA MNI-2779, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/05/2003 | 5542.40 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO CENTRO DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE E PSF DES-TE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LICITACAO N.008/2003PROCESSO 00193/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/05/2003 | 7458.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO CENTRO DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE E PSF DES-TE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LICITACAO N.008/2003PROCESSO 00193/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/05/2003 | 19603.29 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO CENTRO DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE E PSF DES-TE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LICITACAO N.008/2003PROCESSO 00193/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 13/05/2003 | 4019.00 | 09367723000106 | ORTOTEX -PROD.HOSP.E FARMACEUTICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO CENTRO DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE E PSF DES-TE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LICITACAO N.008/2003PROCESSO 00193/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/05/2003 | 5753.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSP. LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO CENTRO DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE E PSF DES-TE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LICITACAO N.008/2003PROCESSO 00193/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/05/2003 | 17235.30 | 00789328000139 | HORAFARMA DIST.PROD.HOSP.RAD.FARMAC.LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO CENTRO DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE E PSF DES-TE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LICITACAO N.008/2003PROCESSO 00193/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUT.DA VIG. SANITARIA - CONVENIO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 13/05/2003 | 180.00 | 08871782000146 | CASA DO CRIADOR | FORNECIMENTO DE CLORO PARA USO DA VIGILANCIA SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 13/05/2003 | 504.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE TONER PARA A COPIADORA DA SECRETA-RIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 13/05/2003 | 11.10 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE UMA EQUIPE DANDO MANUTANCAO A CATA-VENTOS E ELETROBOMBAS DE POCOS PUBLICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | PROG. NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGR. FAMILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 13/05/2003 | 80620.00 | 04780933000108 | CM CONSTRUCOES MIRANDA LTDA | SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS NA CONSTRUCAO DE 55 CISTERNAS COM PLACAS DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE13M3 E CONSTRUCAO DE 03 PASSAGENS MOLHADAS EM PE-QUENOS RIACHOS NAS COMUNIDADES DE POCINHOS, BOM NOME E BARREIROS, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALICITACAO 1005/2003, PROCESSO 00187/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020066 | 13/05/2003 | 527.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 04, NUM TOTAL DE 340KMS. RODADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020067 | 13/05/2003 | 405.00 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 04, NUM TOTAL DE 324KMS. RODADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020068 | 13/05/2003 | 712.50 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 06, NUM TOTAL DE 570KMS. RODADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020069 | 13/05/2003 | 1119.10 | 00027958781865 | PETRONIO BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 07, NUM TOTAL DE 722KMS. RODADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020070 | 13/05/2003 | 627.00 | 00000862356806 | JOSE JONAS MARTINS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 08, NUM TOTAL DE 570KMS. RODADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020071 | 13/05/2003 | 752.40 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 09, NUM TOTAL DE 684KMS. RODADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020072 | 13/05/2003 | 411.40 | 00002710677482 | EVONALDO RODRIGUES LOPES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 10, NUM TOTAL DE 374KMS. RODADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020073 | 13/05/2003 | 977.50 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 11, NUM TOTAL DE 782KMS. RODADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020074 | 13/05/2003 | 1475.60 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 12, NUM TOTAL DE 952KMS. RODADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020075 | 13/05/2003 | 942.40 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 13, NUM TOTAL DE 608KMS. RODADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020076 | 13/05/2003 | 1236.90 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 14, NUM TOTAL DE 798KMS. RODADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020077 | 13/05/2003 | 510.00 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 15, NUM TOTAL DE 408KMS. RODADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020078 | 13/05/2003 | 543.40 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 16, NUM TOTAL DE 494KMS. RODADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 13/05/2003 | 617.50 | 00023663227472 | JORGE JUVINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 17, NUM TOTAL DE 494KMS. RODADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020080 | 13/05/2003 | 190.00 | 00004178975455 | MARIA DE LOURDES CHAVES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 18, NUM TOTAL DE 152KMS. RODADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.MEIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020081 | 13/05/2003 | 1000.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CONFORME NO TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020082 | 13/05/2003 | 418.51 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL EDUCACAO FUNDEF 60%, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020083 | 13/05/2003 | 279.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL EDUCACAO FUNDEF 40%, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE MAT. DE CONSUMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020084 | 13/05/2003 | 1200.00 | 03565841000134 | PROGRAMA NACIONAL PEDAGOGICO LTDA. -EPP | AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS A SEREM UTILIZADOS EM PECAS TEATRAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 635 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/05/2003 | 180.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIADE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 014142 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/05/2003 | 1100.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS RECAPADOS DESTINADOS A PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA BWY- 3916, UTILIZADA PARA OS SERVICOS DE CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/05/2003 | 315.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA, PARA A MANUTEN-CAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E ENERGIA SOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003, NUM TOTAL DE 420 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/05/2003 | 40.00 | 00026329549400 | EDMILSON ANACLETO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE SINA-LIZACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/05/2003 | 149.01 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A- BASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNM-0626 QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVI COS RURAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 039055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/05/2003 | 4000.00 | 00037651161491 | ESPEDITO BEZERRA VALENTIM | SERVICOS PRESTADOS EM ESCAVACAO DE MATERIAL (CASCALHO), NUM TOTAL DE 80 HS., PARA REVESTIMENTO DA ESTRADA EM 02 KMS, DE MONTEIRO A FAZENDA MATA VERDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/05/2003 | 25.00 | 00068324898468 | JOSE DIGNIDON CALDEIRA DE OLIVEIRA | FORNEICMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DO POSTODE SAUDE DO SITIO MALHADINHA, NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/05/2003 | 20.00 | 00068899203415 | PAULO ANISIO CAMELO | FORNEICMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DO POSTODE SAUDE DO SITIO MULUNGU I, NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/05/2003 | 1228.08 | 00003812596172 | SILVIO BEZERRA GONCALVES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E EN- FERMEIRAS PARA PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 1462 KMS. RODADOS DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/05/2003 | 1076.04 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E EN- FERMEIRAS PARA PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 1281 KMS. RODADOS DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/05/2003 | 3500.00 | 09098419000100 | GRAFICA SANTA MARTA LTDA | FORNECIMENTO DE 3.000 FOLDERS E 1.000 CARTAZES PA-RA CAMPANHA DA AREA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCALFATURA DE SERVICOS 036623 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/05/2003 | 90.51 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A- BASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PL.MNL-6430 QUANDO EM VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 39054 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/05/2003 | 2173.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSIS TENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 0031384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO | MANUT.DO CONSORCIO - CISCO - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/05/2003 | 800.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CONSORCIO CISCO, RELATIVO A III COTA FPM MAIO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/05/2003 | 49.00 | 05305477000107 | W.E. LIVRARIA JURIDICA LTDA - ME | AQUISICAO DE UM LIVRO AUDITORIA INTERNA DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/05/2003 | 672.00 | 24494312000167 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE ARROZ AGRANEL PARA MANUTENCAO DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 00316 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/05/2003 | 528.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTA COMUNIDADE, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/05/2003 | 300.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR N. 02, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 014105 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/05/2003 | 28.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DAFISCALIZACAO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, QUANDO ASERVICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/05/2003 | 1400.00 | 00050711296472 | IJEILSON RODRIGUES DA SILVA | FORNECIMENTO DE 35.000 TIJOLOS DESTINADOS AOS SER-VICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/05/2003 | 350.00 | 00076062791449 | MARIA DAS GRACAS P. LEANDRO | FORNECIMENTO DE 10 PANELOES DE BARRO DESTINADAS A PLANTACAO DE ARVORES ORNAMENTAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 454238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/05/2003 | 57.00 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES E COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/05/2003 | 10.00 | 04749816000173 | CC MOTO PECAS - CICERO HONORIO BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS CONSERTO DA BICICLETA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/05/2003 | 400.00 | 05589087000106 | J.C.PUBLICACOES E EDICOES JORNALISTICAS | AQUISICAO DE 400 JORNAIS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME NFS. 000003 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/05/2003 | 400.00 | 05589087000106 | J.C.PUBLICACOES E EDICOES JORNALISTICAS | AQUISICAO DE 400 JORNAIS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CONFORME NFS. 000003 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/05/2003 | 238.00 | 00049589741487 | PAULO GONCALVES VIANA | PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A RECIFE PARA DIVULGACAO DO SAO JOAO 2003 E COBERTURA DO FOR-RO DOS MONTEIRENSES EM RECIFE -PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/05/2003 | 220.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGULINO & CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE ORNAMENTACAO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL 002666 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/05/2003 | 120.00 | 00003634577479 | ADAILTON BARBOSA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DURANTE AS COME-MORACOES DO DIA DO TRABALHO, REALIZADA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/05/2003 | 16580.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | AQUISICAO DE UM VEICULO CELTA ZERO KM, MODELO/ANO 2003, DESTINADO AO SORTEIO COMO PREMIO AOS CONTRI BUINTES QUE ESTIVEREM COM SEU IPTU EM DIA, CONFOR ME LICITACAO 009/2003, PROCESSO 00194/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/05/2003 | 543.41 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM MAIO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/05/2003 | 1917.94 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A II COTA FPM MAIO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/05/2003 | 92.82 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 283.142-2, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/05/2003 | 361.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 5.975-7 DE TA-RIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/05/2003 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DAS OBRAS, CALENDARIO DE PAGAMENTO, E ASSUNTOS DO SETOR PESSOAL,DURANTE O MESDE MAIO/2003, CONFORME NFS. 3133 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/05/2003 | 33.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEMAIO/2003, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/05/2003 | 98.00 | 05305477000107 | W.E. LIVRARIA JURIDICA LTDA - ME | AQUISICAO DE UM LIVRO DIREITO MUNICIPAL BRASILEIROPARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/05/2003 | 120.00 | 04753033000163 | BR ELETRON - SHOPPING RADIO BRASIL | AQUISICAO DE UM CARREGADOR DE MESA PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA 2627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/05/2003 | 18185.25 | 24494312000167 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO 010/2003, PROCESSO 0195/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/05/2003 | 18649.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO 010/2003, PROCESSO 0195/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/05/2003 | 750.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM MAIO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/05/2003 | 2648.59 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A II COTA FPM MAIO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/05/2003 | 800.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOR ME NOTA FISCAL 000967 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/05/2003 | 300.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DAS BAN- DAS FILARMONICA QUE SE APRESENTARAM NA PRACA JOAO PESSOA, DURANTE O EVENTO IV DESPERTAR PARA A CUL- TURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/05/2003 | 25.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/05/2003 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DE REUNIAO COM PAIS E PRO- FESSORES, CHAMADA DE PROFESSORES PARA TREINAMENTO E MATERIAS SOBRE O ANO LETIVO, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONFORME NFS. 3132 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/05/2003 | 400.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS JOGOS ESCOLARES, ENVOL-VENDO AS ESCOLAS DA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FATURA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/05/2003 | 193.26 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A- BASTECIMENTO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, QUANDO EM VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 039053 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/05/2003 | 70.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DO PLANEJAMENTO BIMESTRAL, RELAIZADO JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/05/2003 | 1105.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 011943ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/05/2003 | 390.00 | 00007701187120 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MESTRE DE O- BRAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA MEDICAO DAS 35 ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/05/2003 | 40.00 | 00079736556468 | INALDA ALEXANDRE DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA ES-COLA MUNICIPAL LAURA LOPES FRAZAO, NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/05/2003 | 383.60 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/05/2003 | 25.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | FORNEICMENTO DE UMA FITA DE VIDEO REPRODUZIDA PARAUSO DA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECREATARA DA EDUCACAOCONFORME NOTA FISCAL 00210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/05/2003 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNEICMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA ESCO-LA MUNICIPAL BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020085 | 28/05/2003 | 177.36 | 96328372000110 | AVS SEGURADORA S/A | PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS DE PLACAMNI-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020086 | 28/05/2003 | 76210.39 | 99999999999999 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CONFOR ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 28/05/2003 | 28196.23 | 99999999999999 | ALDA APARECIDA FEITOSA BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CONFOR ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020088 | 28/05/2003 | 15918.34 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEF 60% RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020089 | 28/05/2003 | 5921.21 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEF 40%,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020090 | 28/05/2003 | 1000.00 | 00018190421468 | GENIVAL FERREIRA DE VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO TAPAGEM PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030193 | 28/05/2003 | 4336.00 | 99999999999999 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CENDOV, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030194 | 28/05/2003 | 910.56 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO CENDOV, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030195 | 28/05/2003 | 210.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DA IV EXPOSICAO DE ANIMAIS NA VERSAO MONTEIRO MOSTRA RACA, CONFORME NFS.0031 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030196 | 28/05/2003 | 90.00 | 00004039330480 | ALEXANDRE MENDES DAS NEVES | SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO E IMPRESSAO DE RE-LATORIOS PARA O CENDOV, DURANTE O MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030197 | 28/05/2003 | 200.00 | 00012345717491 | MIGUEL BARBOSA DOS SANTOS | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNL-5920, PARA ATEN- DER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTORURAL, NO APOIO AOS OVINOCAPRINOCULTORES DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/03 A 07/04/2003CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 28/05/2003 | 200.00 | 00003665862469 | JOSE ROBERTO BEZERRA | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KRG-0601, PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTORURAL, NO APOIO AOS OVINOCAPRINOCULTORES DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/03 A 07/04/2003CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030199 | 28/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ROSENILDO BERTO DOS SANTOS | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNM-0135, PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTORURAL, NO APOIO AOS OVINOCAPRINOCULTORES DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/03 A 07/04/2003CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030200 | 28/05/2003 | 200.00 | 00088579808472 | IVAN LOPES TORRES | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA CIV-2742, PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTORURAL, NO APOIO AOS OVINOCAPRINOCULTORES DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/03 A 07/04/2003CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 28/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JADSON FELICIANO TORRES | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KIM-5569, PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTORURAL, NO APOIO AOS OVINOCAPRINOCULTORES DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/03 A 07/04/2003CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/05/2003 | 10366.67 | 99999999999999 | ADELUCIA ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/05/2003 | 2177.00 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/05/2003 | 45.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/05/2003 | 10.00 | 00087359960487 | LOURINALDO DA SILVA VIDAL | SERVICOS PRESTADOS CONFECCAO DE DUAS CHAVES PARA ASECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/05/2003 | 1350.00 | 99999999999999 | TELMANO LEITE JAPIASSU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA EXT.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/05/2003 | 283.50 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA EXT. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, RELATI- VO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/05/2003 | 312.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO III COTA FPM MAIO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/05/2003 | 1102.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO III COTA FPM MAIO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/05/2003 | 9458.82 | 99999999999999 | FILOMENA MARIA BARBOSA SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETAIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/05/2003 | 1986.35 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/05/2003 | 85.40 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORMECONFORME NOTA FISCAL 000278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/05/2003 | 84.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/05/2003 | 1520.39 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE CIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/05/2003 | 128.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/05/2003 | 470.00 | 00097925705434 | MARIA JOSIVANIA LEITE | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OSMESES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/05/2003 | 450.00 | 00005584351490 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES LEITE | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OSMESES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/05/2003 | 115.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO PARAIBANA DA QUALIDADE-PPQ | PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DE UM FUNCIONARIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DO SISTEMA DE GESTAO DO PPQ, CONFORME COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/05/2003 | 8.50 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICAO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA E DUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/05/2003 | 22.20 | 00002811203400 | JOSE GLEIDSON DE OLIVEIRA RUFINO | FORNECIMENTO DE 37 FOTOGRAFIAS DO ANIVERSARIO DE 10 ANOS DA ESCOLA TIRADENTES NESTA CIDADE, CONFOR ME NOTA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/05/2003 | 226.22 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO III COTA FPM MAIO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/05/2003 | 798.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO III COTA FPM MAIO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/05/2003 | 39.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 33.251.007-7, DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/05/2003 | 3099.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 111.000-4, DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CON FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/05/2003 | 1413.50 | 99999999999999 | ANA CRISTINA BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/05/2003 | 3760.00 | 99999999999999 | ALICE BRAZ VIANA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/05/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | ADELIA RITA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/05/2003 | 16229.50 | 99999999999999 | ALBERTO MAGNO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETAIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/05/2003 | 296.83 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORESA DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/05/2003 | 3408.20 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/05/2003 | 65.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI- NANCAS, CONFORME NOTAS FISCAIS 000277/80 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/05/2003 | 83.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 000279 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/05/2003 | 65.80 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI- NANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 000275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/05/2003 | 59.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/05/2003 | 59.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/05/2003 | 5520.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | DESPESAS COM A LOCACAO DOS PROGRAMAS, ORCAMENTARIOFINANCEIRO E CONTABILIDADE GERAL PARA USO DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/05/2003 | 28.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM QUANDO A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/05/2003 | 20.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE UM SACO DE CIMENTO PARA SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 000916 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/05/2003 | 24.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/05/2003 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-COM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/05/2003 | 52.50 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECOM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/05/2003 | 8559.00 | 99999999999999 | ACIDALIA DE FATIMA B.N.C.SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO, INCLUSIVE PREFEITO E VICE, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/05/2003 | 1513.89 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/05/2003 | 45.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | FORNECIMENTO DE QUATRO CARIMBOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/05/2003 | 40307.73 | 99999999999999 | ADALBERTO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/05/2003 | 8416.09 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/05/2003 | 30.00 | 00007486050889 | ANTONIO RODRIGUES NETO | SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PECAS DE REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MON-1956, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/05/2003 | 150.00 | 00013319035487 | DJAIR FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO, RECUPERACAO E SOLDA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00013530631434 | JOSE CALDEIRA SOBRINHO | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE NO PERIODO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, PARA O TRANSPORTE DE AREIA, BARRO E RETIRADA DE METRALHAS EM DIVER SOS LOCAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA E SERVICOS PUBLICOS | MANUT.E CONSERVACAO DOS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/05/2003 | 1290.00 | 00025134590400 | ELZO GENUINO DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 87 FARDAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS COM MATERIAL POR CONTA DO EXECUNTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO ALVES FEITOSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS, MA-TO LIXO, AREIA E BARRO, EM VARIAS LOCALIDADES DA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/05/2003 | 32.70 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES SA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO SEBRAE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/05/2003 | 100.00 | 00004380922448 | MARLUCE BATISTA DA SILVA | FORNECIMENTO DE 20 SACOS DE CARVAO UTILIZADOS NOS SERVICOS DE APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETA RIA DE SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/05/2003 | 400.00 | 00004755141494 | ALBERTO SIQUEIRA CAVALCANTE FILHO | SERVICOS PREESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA DUPLICACAO DA ENTRADA DESTA CIDADE, NO TRECHODO POSTO BELA VISTA ATE A RUA CAPITAO ANTONIO VI-CENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/05/2003 | 23913.41 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/05/2003 | 64.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/05/2003 | 41.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/05/2003 | 17.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADONA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAFISCAL 002601 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/05/2003 | 15.00 | 09082009000163 | BRAZ AUTO PECAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO D-60, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 001251 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/05/2003 | 90.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JU-NHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/05/2003 | 16.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE VERNIZ PARA OS SERVICOS REALIZADOSJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 00439 RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/05/2003 | 674.36 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/05/2003 | 16940.00 | 99999999999999 | ANDREIA KARLA MONTEIRO SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO A MULHER E CEMED, RELATIVO AO MESDE MAIO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/05/2003 | 3557.40 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO A MULHER E CEMED, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/05/2003 | 256.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/05/2003 | 79.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/05/2003 | 1050.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABRIGO/ORFANATO, CASA DA CRIANCA DA CRIANCA SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL 003364ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/05/2003 | 670.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANCAS CADASTRA-DAS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CON- FORME NOTA FISCAL 000292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/05/2003 | 115.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO PARAIBANA DA QUALIDADE-PPQ | PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DE UM FUNCIONARIO DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA PARTICIPAR DE UM CUR SO DO SISTEMA DE GESTAO DO PPQ, CONFORME COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/05/2003 | 15.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | FORNECIMENTO DE UM CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/05/2003 | 30.00 | 00002164278437 | BORRACHARIA SAO JOSE | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUSDE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCA-CAO, CONFORME NOTA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA BATISTA FIRMINO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTA COMUNIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/05/2003 | 40.48 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF 07 NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/05/2003 | 75.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE NO PERIODO DE 02 A 06/06/2003, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/05/2003 | 40429.04 | 99999999999999 | ADEILSON BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETAIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/05/2003 | 3211.26 | 99999999999999 | AROLDO FLAVIO PATRIOTA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/05/2003 | 12000.00 | 99999999999999 | ANA EMILIA PESSOA GARCIA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS DE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/05/2003 | 21840.00 | 99999999999999 | ALBERTO JORGE MARTINS PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DOS PSF DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/05/2003 | 8490.10 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/05/2003 | 7093.80 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DOSPSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/05/2003 | 250.00 | 52039435000143 | FUNDACAO FERNANDO EDUARDO LEE | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO DE ESPECIALIZA- CAO EM SERVICOS DE SAUDE PARA UM FUNCIONARIO DES- TA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/05/2003 | 1030.00 | 00049687344415 | JOSE CAVALCANTE ALVES JUNIOR | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINO, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI CAS, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/05/2003 | 1960.80 | 00000000000000 | FELIPE ANTONIO DA ROCHA DE ALMEIDA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/05/2003 | 570.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ME- DICAS, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/05/2003 | 2400.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA/ECOCARDIOGRAFIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE MAIO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/05/2003 | 1800.00 | 00072630035468 | VALERIO MARCELO VASCONCELOS DO NASCIMENT | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA/ERGOMETRIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPE- CIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/05/2003 | 4312.41 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA/ELETROCARDIOGRAMA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/05/2003 | 585.88 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE USG MAMARIA/TRANSVAGINAL, JUNTO AO CENTRO DE ESPE CIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/05/2003 | 1766.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE USG MAMARIA/MAMOGRAFIA/PUNCAO, JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/05/2003 | 2000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE MASTOLOGIA, JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTEN CIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/05/2003 | 1200.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA AVANCADA, JUNTO AS UNIDADES DE SUADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/05/2003 | 670.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/05/2003 | 2000.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ME MEDICAS, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/05/2003 | 1300.00 | 00016044150453 | MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ME DICAS, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/05/2003 | 781.20 | 00013300270430 | JOSE FRANCO NETO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA (ENDOSCOPIA DIGESTIVA), JUNTO AOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/05/2003 | 1426.71 | 04456866000162 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-POLYLAB | SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LA-BORATORIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/05/2003 | 2194.89 | 09154402000115 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SCHILLING | SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LA-BORATORIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/05/2003 | 14236.00 | 00000000000000 | ANA EMILIA PESSOA GARCIA E OUTROS | PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO CENTRO DEATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER ECEMED, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FO-LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | APARECIDA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/05/2003 | 500.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIADE DE URO-LOGIA, EM ATENDIMENTOS REALIZADOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 02/06/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARMARIOS PARA OCENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDEDA MULHER, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/06/2003 | 225.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE NA FUNASA E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/06/2003 | 1344.00 | 00084029196420 | PAULO LUCIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 800 BONES PARA A CAMPANHA DE PREVENCAO DE CANCER DE MAMA E COLO UTERINO, CONFORME NFS. 00797 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/06/2003 | 16875.00 | 00000000000000 | ADRIANA BRIGIDA SANTOS GEMINIANO E OUTRO | PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/06/2003 | 3780.00 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE MARTINS PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DOS PSF DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/06/2003 | 8260.00 | 00000000000000 | ADEILSON BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/06/2003 | 3320.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (15.000) FOLDER'SPARA O CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL ASAUDE DA MULHER, CONFORME NFS. 000077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/06/2003 | 6000.00 | 00014126648453 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | SERVICOS DE COBERTURA DAS ACOES DA AREA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUT.DA VIG. SANITARIA - CONVENIO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/06/2003 | 260.00 | 00040720357420 | MECANICA DO VALDIR | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO GOL DE PLACA MMS-6223, LOTADO NA VIGILANCIA SA-NITARIA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/06/2003 | 400.00 | 00040720357420 | MECANICA DO VALDIR | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO FIAT DE PLACA MNL-6450, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/06/2003 | 275.00 | 00000000000000 | IRANILDA BEZERRA BASTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/06/2003 | 220.00 | 00000000000000 | QUITERIA DE FREITAS DIAS E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/06/2003 | 3500.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE ARAUJO | AQUISICAO DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO PITOMBEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 400162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/06/2003 | 380.00 | 00002815454483 | HELIELSON FELIX DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 21 PLACAS PARA IDENTIFICACAO DOS SETORES JUNTO AO CENTRO DE ESPE CIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/06/2003 | 120.00 | 00003493279477 | LEUKARTY RONNIERY SINESIO MOURA | SERVICOS PRESTADOS EM MOLDURA DE GESSO JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTE- GRAL A SAUDE DA MULHER, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/06/2003 | 430.00 | 09135278000140 | JOSEFA ARAUJO DE BRITO | AQUISICAO DE PORTAS E JANELAS PARA O CENTRO DE A- TENCAO E ASSISTENCIA INTEFRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 000214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/06/2003 | 300.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME NOTA FISCAL 000441 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/06/2003 | 1200.00 | 09093675000105 | JARBAS AZEVEDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GRANITO NO LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DO CEMED, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUT.DA VIG. SANITARIA - CONVENIO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/06/2003 | 72.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMS-6223, DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL 011994 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/06/2003 | 192.00 | 10762672000198 | CASA DO SERTANEJO E CLINICA VETERINARIA | FORNECIMENTO DE 10 PARES DE BOTAS PARA OS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1641 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/06/2003 | 750.00 | 08592263000149 | MARRY ELOISA MOSAQUE GONCALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM MAMOGRAFIA JUN-TO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/06/2003 | 200.00 | 00075249464491 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MU- LHER, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/06/2003 | 200.00 | 00003231281490 | FABRICIO FERREIRA DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE INFORMATICA JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/06/2003 | 475.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES DESTA COMUNIDADE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS (QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, UROGRAFIAS, REUMATOLOGIA), JUNTO AOS HOSPITA-IS SANTA PAULA, LAUREANO, SAO VICENTE DE PAULA,CLINICA SAO LUIS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/06/2003 | 221.75 | 00076845176434 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/06/2003 | 780.84 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DO CENTRO DE ESPECIALI-DADES E CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL ASAUDE DA MULHER, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/06/2003 | 85.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PALCAS MNL-6430 E MNM-0070, LOTADOS NA SE-CRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/06/2003 | 45.00 | 00989523000102 | XSUNG IND.COM.EQUIP.ELETRONICO LTDA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM ESTABILIZADORDO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAU-DE DA MULHER, CONFORME NFS. 001723 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/06/2003 | 222.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARAAS IMPRESSORAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICASCONFORME NFS. 002261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/06/2003 | 130.00 | 00989523000102 | XSUNG IND.COM.EQUIP.ELETRONICO LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI-CAS, CONFORME NOTA FISCAL 000243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/06/2003 | 120.00 | 10758696000173 | GLOBO SOM- A. A. JERONIMO DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI-CAS, CONFORME NOTA FISCAL 2239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/06/2003 | 604.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI-CAS, CENTRO DE SAUDE E CENTRO DE ATENCAO A MULHER,CONFORME NOTAS FISCAIS 000704/728/730 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 02/06/2003 | 67.30 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 0003215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 02/06/2003 | 28.00 | 00013140450400 | CASA MONTEIRO - MONTEIRO & CIA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,CONFORME NOTA FISCAL 0019867 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 02/06/2003 | 150.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV. DE EQUIP.HOSP. LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AMANUTENCAO DO SETOR DE CARDIOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME NOTA FISCAL 000052ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 02/06/2003 | 1188.81 | 00244555000189 | SR REP.DE PROD.MED.HOSPITALARES | FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AMANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ECENTRO DE ATENCAO A MULHER, CONFORME NOTA FISCAL000050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/06/2003 | 125.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | AQUISICAO DE DOIS VENTILADORES PARA OS PSF 07 E 08NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001547 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/06/2003 | 500.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | AQUISICAO DE UM APARELHO DE TV 14", DESTINADOS AO PSF 05, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001546 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/06/2003 | 120.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE FAIXAS DEDIVULGACAO NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO, CONFORMENOTA FISCAL 001549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/06/2003 | 135.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA DI-VULGACAO DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/06/2003 | 200.00 | 00004160550444 | EFIGENIO BEZERRA PRIMO | SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA, LANTERNAGEM E POLI-MENTO GERAL DO VEICULO PALIO WEKEEND DE PLACA MON-7431, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/06/2003 | 140.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLA- CAS MNL-6440 E MNL-6430, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 02/06/2003 | 20.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO GOL DE PLACA MNB-5173, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/06/2003 | 30.00 | 00033862516415 | CARLOS ANTONIO LEAL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/06/2003 | 300.00 | 00007268087845 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/06/2003 | 115.30 | 10859965000198 | CARAMELOS CONSERVA | FORNECIMENTO DE BALAS E PIRULITOS DISTRIBUIDOS DU-RANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO, CONFORME NOTAFISCAL 000236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/06/2003 | 159.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | FORNECIMENTO DE 06 QUADROS CONFECCIONADOS COM MATERIAL POR CONTA DO EXECUTANTE, PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000521 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/06/2003 | 200.00 | 00095214828420 | WELLINGTON DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/06/2003 | 104.00 | 00080536379491 | MARIA JEOVANETE ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE 208 USUARI-OS DO CARTAO SUS, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 02/06/2003 | 308.25 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DOS POSTOS DE SAUDE,CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/06/2003 | 100.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DE JOAO PESSOA PARA A FARMACIA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 02/06/2003 | 68.00 | 08521627000108 | CASA DO ESTOFADOR | FORNECIMENTO DE 04 DOBRADICAS PARA PORTAS JUNTO AOCENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL071059 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 02/06/2003 | 108.00 | 08815482000140 | COMERCIAL SEVERO MAT. DE CONST. LTDA | FORNECIMENTO DE 13,5 METROS DE PISO DESTINADOS AOSSERVICOS DE REFORMA DO CENTRO DE ATENCAO E ASSIS-TENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA 7478 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/06/2003 | 168.00 | 01116460000142 | POLAR TINTAS - ARAUJO TINTAS LTDA | FORNECIMENTO DE TINTA PARA OS SERVICOS DE PINTURA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO- TA 001622 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/06/2003 | 37.50 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | FORNECIMENTO DE BEXIGAS PARA USO NA CAMINHADA DE ABERTURA DA CAMPANHA DE PREVENCAO DE CANCER DE MA MA E UTERO, REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 00250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 02/06/2003 | 39.00 | 00032336039400 | JOSE MASSILON MINEIRO DE SENA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DO CENTRO DE SAUDE NO PERIODO DE 02 A 11/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 02/06/2003 | 1200.00 | 08300949000119 | UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA | SERVICOS DE IMPRESSOA DE 1.000 JORNAIS "INFORMATI-VO" DA SAUDE, CONFORME NFS. 3823 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/06/2003 | 640.00 | 00899851000118 | COPIADORA PRIMO-COPY CENTER MANAIRA LTDA | SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS DE USO DA VIGI-LANCIA SANITARIA, CONFORME NFS.000407/8 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/06/2003 | 2038.05 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-EQUIP.E MAT.ODONTOLOGICOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE EPSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 011108 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/06/2003 | 600.00 | 00043681131449 | ANA DEBORA DE SOUSA ALBUQUERQUE E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE SERVICOS EXTRAS REA-LIZADOS NOS DIAS 03, 10, 17 E 24/05/2003, NOS PSFDESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/06/2003 | 980.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTEN-CIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FIS-CAL 000757 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 02/06/2003 | 1500.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ECENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDEDA MULHER, CONFORME NOTAS FISCAIS 000294/5/6 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUT.DA VIG. SANITARIA - CONVENIO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 02/06/2003 | 486.40 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMS-6223, DA VI-GILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL 0494 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 02/06/2003 | 559.90 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MNL-6430E D-20 DE PLACA MNM-0070, LOTADOS NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 02/06/2003 | 160.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 02/06/2003 | 50.00 | 01972103000186 | NEW TIME INFORMATICA | AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, CONFORME 003188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 02/06/2003 | 520.00 | 00244555000189 | SR REP.DE PROD.MED.HOSPITALARES | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O BLOCO CIRURGICO JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 000049 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 02/06/2003 | 255.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 2.550 XEROX DE DOCUMENTOS DE USO DO CEMED E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/06/2003 | 60.00 | 00003750889899 | FERNANDO MEDEIROS VENTURA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA A CAMPANHA DE PREVENCAO DE CANCER DE MAMA E DE COLO UTERINO, REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/06/2003 | 160.00 | 00091056551453 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM 270 CAMISAS PARA A CAMPANHA DE PREVENCAO DE CANCER DE MAMA E DE CO-LO UTERINO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 02/06/2003 | 170.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA | SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO CORRETIVA EM UMA IMPRESSORA E UM MONITOR DA SALA DE PROGRAMAS JUNTOA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NFS. 0217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 02/06/2003 | 15.00 | 10859965000198 | CARAMELOS CONSERVA | FORNECIMENTO DE INGREDIENTES PARA A CONFECCAO DE MULTI-MISTURA, PARA COMBATE A DESNUTRICAO DE CRI ANCAS E GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 02/06/2003 | 45.50 | 10859965000198 | CARAMELOS CONSERVA | FORNECIMENTO DE BOMBONS E PIRULITOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINCAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000238/ 243 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 02/06/2003 | 736.50 | 24513707000160 | FARMACIA DIA E NOITE | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS 000548/549/550 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 02/06/2003 | 1900.00 | 00084028572487 | ANTONIA PRICILA SOUSA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA DE PREVENCAO DE CANCER DE MAMA E COLO UTERINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000247 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/06/2003 | 135.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME NOTA FISCAL 000752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 02/06/2003 | 83.60 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA MEDICA DO PSF 07, NESTACIDADE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/06/2003 | 14.30 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE TINTA PARA PINTURA DO PSF 06 NO SITIO ANGIQUINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 02/06/2003 | 40.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | FORNECIMENTO DE FILMES PARA USO DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 02/06/2003 | 513.75 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 001244/45/46/47 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/06/2003 | 15.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA MNL-6450, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/06/2003 | 35.90 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE XEROX DE MATERIAL DE USO DO CENTRODE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 02/06/2003 | 1192.88 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOLANCHE DAS EQUIPES DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003386 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/06/2003 | 332.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/06/2003 | 27.00 | 10859965000198 | CARAMELOS CONSERVA | FORNECIMENTO DE BOMBONS PARA AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PRO GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI CONFORME NOTA FISCAL 000235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/06/2003 | 30.00 | 09365818000182 | CRED=SPORT'S EZIEL | FORNECIMENTO DE UM TROFEU PARA PREMIACAO DO TORNE-IO DE FUTEBOL DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/06/2003 | 483.10 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE PREDIO DE RESPONSABI-LIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/06/2003 | 11.23 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA E CONSELHO TUTELAR, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/06/2003 | 29.57 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA OPSF 07, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/06/2003 | 80.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | SERVICOS PRESTADOS EM UMA FILMAGEM DO DIA NACIONALDE ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL A MULHER, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/06/2003 | 130.00 | 00053741684449 | VANILDO HONORATO SOUSA | FORNECIMENTO DE PICOLES DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOSDA REDE ESCOLAR NO DIA NACIONAL DE COMBATE A VIO-LENCIA SEXUAL, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/06/2003 | 54.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS FOGOES DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORMENOTA FISCAL 000324 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/06/2003 | 75.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE NO PERIODO DE 09 A 13/06/2003, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/06/2003 | 1024.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANU- TENCAO DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 007400 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/06/2003 | 2092.15 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000 958/977/995 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 02/06/2003 | 168.00 | 00055030246720 | ELVIRA MARIA MENEZES DE OLIVEIRA MARTINS | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE BOLSA ALIMENTACAO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 02/06/2003 | 56.00 | 00000000000000 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAU DE NO COGEMAS, CEF E FUNAD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/06/2003 | 99.00 | 00033862516415 | CARLOS ANTONIO LEAL | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE SISTEMA DE AVALIACAO DO PPQ, CONFORME CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS DESPESAS COM O BENFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/06/2003 | 1235.09 | 33669672007075 | SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CONVENIO 207 MANTIDO ENTRE A BENFAM E ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/06/2003 | 1506.54 | 59231530000193 | KOLPLAST CI LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTEN-CIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FIS-CAL 00130785 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/06/2003 | 63.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 126 LITROS DE LEITE NO PERIODO DE 16 A 20/06/2003, PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/06/2003 | 200.00 | 00075389827449 | JOAO BOSCO ALVES FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTEMUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A LEI N. 1.358/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/06/2003 | 200.00 | 00001969052490 | ERIVONALDO BORGES SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTEMUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A LEI N. 1.358/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/06/2003 | 200.00 | 00070890463468 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA TORRES | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTEMUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A LEI N. 1.358/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 02/06/2003 | 200.00 | 00015309614400 | INACIO BATISTA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTEMUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A LEI N. 1.358/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 02/06/2003 | 200.00 | 00079006779415 | GILVAN DEODATO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTEMUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A LEI N. 1.358/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/06/2003 | 260.00 | 00069709173472 | PEDRO ROGERIO BARBOSA JERONIMO | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE PROPAGANDA VOLANTE, DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO, REA-LIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/06/2003 | 272.05 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 000999 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 02/06/2003 | 500.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 000998 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 02/06/2003 | 100.00 | 00070039593304 | JOSE AILTON XAVIER DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PISO NO PALHOCAOZE MARCOLINO, NESTA CIDADE NO PERIODO DE 02 A 06/06/2003 E DE 09 A 13/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 02/06/2003 | 75.00 | 00091729394434 | JOSE CAMILO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PISO NO PALHOCAOZE MARCOLINO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 09 A 13/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 02/06/2003 | 200.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE 10 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOSSERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RU-AS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000917 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 02/06/2003 | 300.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE 15 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOSSERVICOS DE EXECUACAO DO PISO NO PALHOCAO ZE MARCOLINO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000918 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 02/06/2003 | 75.00 | 00013858366870 | GIVANILDO DE FREITAS BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PISO NO PALHOCAOZE MARCOLINO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 09 A 13/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 02/06/2003 | 100.00 | 93445773000162 | JOSE FLAVIO FERNANDES BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PISO NO PALHOCAOZE MARCOLINO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 02 A 06/06/2003 E DE 09 A 13/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/06/2003 | 55.00 | 12912622000175 | EDMILSON DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PISO NO PALHOCAOZE MARCOLINO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 09 A 13/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/06/2003 | 9.50 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MON-1956, LOTADONA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 002608 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 02/06/2003 | 70.00 | 00032335237420 | MARCOS ESTOFADOS | SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE CARPETE NO PISODO VEICULO FIAT DE PLACA MON-1956, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIA-DOR DO VEICULO DE PLACA OM-7277, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/06/2003 | 40.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIA-DOR DO VEICULO CAMINHAO D-60 DE PLACA MOO-4774, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/06/2003 | 138.63 | 09193681000126 | INST.DE PESOS E MEDIDAS DO EST.PARAIBA | REFERENTE AOS SERVICOS METROLOGICOS REALIZADOS NA BALANCA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFOR MJE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/06/2003 | 3397.10 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 014759 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/06/2003 | 812.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.MAT.ELETRICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000312 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 02/06/2003 | 28.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NOS CONFORME NOTA FISCAL 007401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/06/2003 | 135.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME NOTA FISCAL 000703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/06/2003 | 620.50 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE 4.964 PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA E LANCHE DOS GARIS DESTA PREFEITURA, CONFOR ME NOTA FISCAL 000158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/06/2003 | 309.00 | 08847139000187 | PAULO MENDONCA IMP. E EXPORTACAO LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A RECUPERCAO DE UMA LIXADEIRA DOADA PELO INSS PARA USODESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 00311 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/06/2003 | 300.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OM-7277, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL011993 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/06/2003 | 300.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS- J.G.NOBREGA & CIA | FORNECIMENTO DE TINTA PARA MARCACAO DAS BARRACAS DE FEIRA JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 008367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/06/2003 | 666.60 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 012955 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/06/2003 | 1250.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | FORNECIMENTO DE 02 PNEUS COBERTOS PARA A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME NFS. 021870 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/06/2003 | 500.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTEN- CAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONFORME NOTAFISCAL 003596 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/06/2003 | 7000.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO DO MEIO, NO SITIO EXTREMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. 000049 ANEXA. | 00000039 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/06/2003 | 232.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 2.320 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 02/06/2003 | 25089.07 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITIRA E ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORMERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/06/2003 | 108.00 | 00004163963480 | JOSE RIVANILDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PISO DO PALHOCAOZE MARCOLINO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE09 A 13/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/06/2003 | 95.00 | 00013858366870 | GIVANILDO DE FREITAS BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PISO DO PALHOCAOZE MARCOLINO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 14 A 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/06/2003 | 63.00 | 00070039593304 | JOSE AILTON XAVIER DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PISO DO PALHOCAOZE MARCOLINO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 14 A 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/06/2003 | 53.00 | 93445773000162 | JOSE FLAVIO FERNANDES BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PISO DO PALHOCAOZE MARCOLINO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16 A 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 02/06/2003 | 55.00 | 12912622000175 | EDMILSON DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PISO DO PALHOCAOZE MARCOLINO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16 A 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 02/06/2003 | 95.00 | 00091729394434 | JOSE CAMILO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PISO DO PALHOCAOZE MARCOLINO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16 A 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 02/06/2003 | 133.00 | 00004163963480 | JOSE RIVANILDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PISO DO PALHOCAOZE MARCOLINO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16 A 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/06/2003 | 63.00 | 00005855924467 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM VARI-AS RUAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 13 A 20/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/06/2003 | 148.00 | 00002584070421 | JOSE GENIVALDO GONCALVES | SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PISO DO PALHOCAOZE MARCOLINO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 14 A 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/06/2003 | 120.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DECAMPINA GRANDE PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 02/06/2003 | 425.00 | 00007701187120 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDAS DE FICUSDE MONTEIRO/IGARASSU/MONTEIRO, PARA SUBSTITUICAODE ALGAROBAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/06/2003 | 15.00 | 00740441000120 | LOJAO DAS FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS SERVICOS DE CONS-TRUCAO DO PISO DO PALHOCAO ZE MARCOLINO, NESTA CI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL 000530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/06/2003 | 65.00 | 08871782000146 | CASA DO CRIADOR | FORNECIMENTO DE RACAO PARA ALIMENTACAO DOS PEIXES DA PRACA JOAO PESSOA E DOS CACHORROS APREENDIDOS COM PROBLEMAS DE SAUDE, QUE ESTAO EM PROCESSO DE EXAME, CONFORME NOTA FISCAL 000328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/06/2003 | 200.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA OS SERVICOS DE MANU- TENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFOR- ME NOTA FISCAL 000920 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/06/2003 | 2340.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE 117 SACOS DE CIMENTO PARA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO PISO NO PALHOCAO ZE MARCOLINONESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/06/2003 | 141.80 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE SERVI- COS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 00128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/06/2003 | 75.44 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME NOTAS FISCAIS 407922/23/24 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/06/2003 | 30.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE UM TAPETE PARA O VEICULO FIAT DE PLACA MON-1956, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/06/2003 | 455.50 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 0497 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/06/2003 | 596.95 | 41124843000187 | WT MOTOPECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA KKL-0780, LOTADA NA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAS FIS-CAIS 002925/26/27/28/29/30 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/06/2003 | 196.30 | 41124843000187 | WT MOTOPECAS LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO DE PLACA KKL-0780, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVI COS URBANOS, CONFORME NFS. 001423 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/06/2003 | 805.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | FORNECIMENTO DE 7.000 SACOS PLASTICOS PARA A COLE-TA DO LIXO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000244, CONFORME NOTA FISCAL 000244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/06/2003 | 1260.00 | 69937704000191 | JOSE LACERDA MELO & FILHOS LTDA | FORNECIMENTO DE 1.200 MUDAS DE FICUS E 06 PALMEI- RAS IMPERIAL, PARA A SUBSTITUICAO DE ALGAROBAS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 5206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 02/06/2003 | 84.00 | 00058853855487 | ARNALDO ARTUR DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 12 A 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 02/06/2003 | 84.00 | 00030563937874 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 12 A 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 02/06/2003 | 84.00 | 00002688763474 | MAURICIO GOMES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 12 A 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 02/06/2003 | 90.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARAA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME NFS. 002331 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 02/06/2003 | 425.60 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 00605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 02/06/2003 | 360.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE UM PNEU DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVI- COS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 001220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 02/06/2003 | 65.00 | 00079855881400 | J&F TECIDOS LTDA | FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADAS A CONFECCAO DE FARDAS PARA OS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEI TO, CONFORME NOTA FISCAL 000072 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 02/06/2003 | 2874.66 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR MO-VEL DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PUB.NO PROC.JUDICIARI | MANUT.DAS ATIV.DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/06/2003 | 543.40 | 24288920000115 | SEITEL - SEIXAS TELECOMUNICACOES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DA REDE DE INTERNET JUNTO AO GABINETE DA ASSESSO- RIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS- CAL 000182 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 02/06/2003 | 60.00 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/06/2003 | 31.78 | 00043609384468 | RESTAURANTE BOM PALADAR | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 02/06/2003 | 252.00 | 00057095175420 | DAMIAO DA COSTA | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PUB.NO PROC.JUDICIARI | MANUT.DAS ATIV.DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 02/06/2003 | 30.00 | 00053699149404 | SILVIO ROMERO NUNES DE SOUSA | SERVICOS DE PINTURA PRESTADOS NA CASA ONDE FUNCIO-NA A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/06/2003 | 200.00 | 08929259000204 | N. F. NEIVA | SERVICOS DE 04 PLOTAGEM 50 X 70 DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONFORME NFS. 008715 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/06/2003 | 100.80 | 08929259000204 | N. F. NEIVA | SERVICOS FOTOGRAFICOS DIGITAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS. 008742 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/06/2003 | 213.00 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 02/06/2003 | 54.00 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 02/06/2003 | 548.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/06/2003 | 445.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DE PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 02/06/2003 | 118.90 | 00385608000181 | CASA DAS FERRAGENS-JOSE VALTER P.DE LIMA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A ORNAMENTACAO JUNINA DO GOBINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTAS FISCAIS000121/123 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 02/06/2003 | 57.50 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A ORNAMENTACAO JUNINA DO GOBINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 00249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/06/2003 | 110.00 | 00028803370463 | SONIA MARIA MONTEIRO | SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO JUNINA DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 02/06/2003 | 80.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | FORNECIMENTO DE 03 CARIMBOS TORDAT PARA O GABINETEDO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PUB.NO PROC.JUDICIARI | MANUT.DAS ATIV.DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/06/2003 | 20000.00 | 04578608000159 | ALBUQUERQUE & GALVAO, ADVOGADOS E ASSOCI | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA DEFESA DESTE MUNICIPIO, NOS AUTOS DOPRECATORIO N.1999.00.2974-2 - TJ-PB, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PUB.NO PROC.JUDICIARI | MANUT.DAS ATIV.DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 02/06/2003 | 513.69 | 60703923000131 | VASP - VIACAO AEREA SAO PAULO S/A | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EPECAS PARA A INSTALACAO DA REDE INTERNET DA ASSES-SERIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/06/2003 | 132.70 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTAFISCAL 001721 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 02/06/2003 | 67.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECOM, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/06/2003 | 6000.00 | 00014126648453 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | VEICULACAO DE PROPAGANDA REFERENTE AO PROJETO DE COBERTURA DE SINAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 02/06/2003 | 700.00 | 40892176000110 | JOFECO PROPAGANDA LTDA - ME | SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E EVENTOS DE INTERESSE PUBLICO DESTA PREFEITURA, RE LATIVO AO PERIODO DE 20/05 A 20/06/2003, CONFORME NFS. 1380 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/06/2003 | 30.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA FAIXA ALUSIVA AO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 02/06/2003 | 548.60 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE TAXA DE LIGACAO DE ENERGIA ELETRICA DO PALHOCAO ZE MARCOLINO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00030137730497 | JOSE ROBERTO ALVES | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM SOM PARA AS APRESENTA-COES DOS FESTEJOS JUNINOS NO ARRAIAL ZE MARCOLINO,NESTA CIDADE, NO DIA 22/06/2003, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00000017832462 | JONAS PEDRO MARIANO | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTITISTA DOS FILHOS DO NORDESTE NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO B. DA SILVA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA DE CIDINHO DOS 8 BAIXOS, NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, NESTA CIDADE, NO DIA 23/06/2003,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 02/06/2003 | 8000.00 | 00025141333434 | MARIA MADALENA ALVES FIGUEIREDO | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA DE PINTO DO ACORDEON E CICINHO LIMA, NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, NO DIA 24/06/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 02/06/2003 | 11000.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FIGUEIREDO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA ASAPRESENTACOES ARTISITCAS MUSICAIS NO ARRAIAL ZEMARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDA-DADE, NO PERIODO DE 22 A 29/06/2003, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00077573978472 | MARCIO CESAR SILVA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA BA-CAMARTE NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTE-JOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 02/06/2003 | 2500.00 | 00083117440763 | JORDAO ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA DOS GAVIOES DA SERRA NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 02/06/2003 | 3000.00 | 00002006776401 | FELIZARDO MOURA NUNES | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA DO VATES E VIOLA NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOSJUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00020925280330 | EDILBERTO CIPRIANO DE BRITO | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR BETO BRITO NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA CHIADO DE CHINELA NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OSFESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 02/06/2003 | 700.00 | 00062623168768 | GENECI BISPO LOURENCO | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL DE DEJINHA DEMONTEIRO NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/06/2003 | 500.00 | 00057096147420 | JOSE FERNANDO DE SOUZA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL DDA BANDA GI- BAO DE COURO NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00017638232453 | JURANDY FERREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA SALA DE REBOCO NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FES TEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 02/06/2003 | 535.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/06/2003 | 235.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/06/2003 | 642.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CONFORME GUIA DE RECOLHI-MENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/06/2003 | 159.00 | 41079690000365 | INFOBOX PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE UM ANTI-VIRUS NORTON SYSTEM WORKS 2003, PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 010020 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 02/06/2003 | 220.00 | 10758696000173 | GLOBO SOM- A. A. JERONIMO DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTAS FISCAIS 2237/2241 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 02/06/2003 | 218.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTAS FISCAIS 000706/31 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 02/06/2003 | 360.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSO-RAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS. 002260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 02/06/2003 | 1800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONFORME NFS. 000160 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/06/2003 | 515.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA DE COM. SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 005825 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/06/2003 | 90.00 | 00000000000000 | MASTEC ELETRONICA IND.,COM.E SERVICOS LT | SERVICOS DE REPARACAO EM PLACA LOGICA, LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE UMA IMPRESSORA EPSON LX-300, DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 001658 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/06/2003 | 30.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TRES ARMARIOS DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/06/2003 | 20.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A SERTANIA PARA CONDUZIR PESSOAL DA CON TABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/06/2003 | 125.00 | 01972103000186 | NEW TIME INFORMATICA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 003180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 02/06/2003 | 1562.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CIRCUITO DE TELEFONES DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/06/2003 | 280.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONSOLACAO HENRIQUE COSTA | PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA 04 FUNCIONA-RIOS DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DO I ENCON-TRO REGIONAL DO NORDESTE DA FENAFIM, NOS DIAS 12 E13/06/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/06/2003 | 188.00 | 00006012711492 | HOTEL OURO BRANCO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE 04 FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPACAO DO ENCONTRO REGIO- NAL DO NORDESTE DA FENAFIM, NOS 12 E 13 DE JUNHO /2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/06/2003 | 25.65 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICAO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CON FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 02/06/2003 | 30.35 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI- NANCAS, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 02/06/2003 | 95.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN CAS, CONFORME NOTA FISCAL 003383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/06/2003 | 194.71 | 00004031423420 | TELMANO LEITE JAPIASSU | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E REFEI-CAO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE PARA AQUISICAO DE UM ANTI-VIRUS, E CAMPINA GRANDE COM 03 FUNCIONARI-OS DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA, DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/06/2003 | 100.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARAMANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, CONFORME NFS. 002332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/06/2003 | 80.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA | SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO CORRETIVA/PREVEN-TIVA EM DUAS IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME NFS. 0218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/06/2003 | 139.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 000753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/06/2003 | 28.00 | 04749816000173 | CC MOTO PECAS - CICERO HONORIO BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA BICICLETA DA SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/06/2003 | 100.00 | 00025081195472 | ZILSON ROMAO VASCONCELOS | PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO NA AREA TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/06/2003 | 100.00 | 00068324065415 | ALBERTO MAGNO DE SOUZA | PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO NA AREA TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 02/06/2003 | 100.00 | 00057037140449 | JAQUELINE DE FARIAS CARLOS B. FIGUEIREDO | PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO NA AREA TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/06/2003 | 20.00 | 00068325983434 | ANTONIO BEZERRA PEQUENO | SERVICOS PRESTADOS NA MUDANCA DO ARQUIVO DE UMA SALA PARA OUTRA, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAOE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 02/06/2003 | 2199.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MASTEC ELETRONICA IND.,COM.E SERVICOS LT | SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO EM PLACA LOGICA,SUBSTITUICAO DO FLAT CABLE, LIMPEZA E LUBRIFICACAODE UMA IMPRESSORA EPSON FX-1050, DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL FATURA 001664 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 02/06/2003 | 30.00 | 00002164278437 | BORRACHARIA SAO JOSE | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUSDE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCA-CAO, CONFORME NOTA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/06/2003 | 138.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS A-TIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 00212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 02/06/2003 | 93.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL 31429 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/06/2003 | 77.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/06/2003 | 500.00 | 00040370410491 | GIOMAR JOSE PEREIRA MUNIZ | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA DE 05 BIROS08 CARTEIRAS ESCOLARES E CONFECCAO DE 03 BIROS PA-RAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS BRISA NUNES BRAZ E JOSE DE ARAUJO VALENCA, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/06/2003 | 20.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM COM SUPERVISO-RAS DE ENSINO, PARA UM ENCONTRO COM A "AGENCIA EDUCACAO", NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 02/06/2003 | 50.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E PECAS DE CAMPINA GRANDE,PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414E CHEVETTE DE PLACA MNM-0368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/06/2003 | 175.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | FORNECIMENTO DE VIDROS PARA AS JANELAS DA ESCOLA FRANCISCO DE ALCANTARA TORRES, NESTA CIDADE, CON FORME NOTA FISCAL 000522 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/06/2003 | 141.30 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE FOGOES DAS ESCOLAS GINALDA DE ANDRADE BARROS, GUI LHERME B. DA SILVA E FRANCISCO DE ALCANTARA TORRESLOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/06/2003 | 390.00 | 00007701187120 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCO- LAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/06/2003 | 97.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS AORNAMENTACAO JUNINA DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 00247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 02/06/2003 | 1456.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE 52 BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE MAIO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 007402 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 02/06/2003 | 191.40 | 09365818000182 | CRED=SPORT'S EZIEL | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORIVO PARA AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 000240/1/2/4 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/06/2003 | 97.50 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE 03SALAS DO MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 00438 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/06/2003 | 180.00 | 00032335237420 | MARCOS ESTOFADOS | SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS BANCOS DO VEI-CULO DE PLACA MNM-0368, LOTADO NA SECRETARIA DA E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/06/2003 | 110.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | FORNECIMENTO DE UM PIPA DE 15.000 LITROS D'AGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA GINALDA DE ANDRADE BAR-ROS, NO SITIO BARREIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/06/2003 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA ESCO-LA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/06/2003 | 112.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE 04 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARAMANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZER-RA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 007399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/06/2003 | 214.70 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MA-NUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 00978ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/06/2003 | 340.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000705 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/06/2003 | 80.00 | 10758696000173 | GLOBO SOM- A. A. JERONIMO DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 2240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/06/2003 | 34.95 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 466479 E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/06/2003 | 140.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTEN- CAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAODURANTE O MES DE MAIO/2003, CONFORME NOTA FISCAL003605 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/06/2003 | 700.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PECAS -JOSELITO P.DA SILVA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 002098ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/06/2003 | 50.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUSDE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 02/06/2003 | 265.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE UM ARMARIO DE ACO AP-408 PANDIM, PARAO TELECENTRO INATALADO JUNTO A ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 005826 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/06/2003 | 1000.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INSTALACAO DA REDE WIRELSS, DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/06/2003 | 200.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CONFIGURACAO DEREDE WIRELESS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NFS. 1210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 02/06/2003 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ARAUJO VALENCA E NATALICIA RODRI-GUES DE ALMEIDA, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 02/06/2003 | 15.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | SERVICOS PRESTADOS EM UMA LAVAGEM DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 1915 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/06/2003 | 46.00 | 04933315000142 | CASA BARBOSA- ELAINE CRISTINA DE S.SILVA | FORNECIMENTO DE UMA FOLHA DE CHAPA DE 15MM PARA OCONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL 000022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/06/2003 | 161.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS CHEVETTE PLACA MNM-0368, GOL PLACA MNI-0488, ONIBUS DEPLACAS MNM-0414, MNG-0734, LOTADOS NA SECRETARIADA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/06/2003 | 48.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | FORNECIMENTO DE VIDROS CANELADOS PARA REPOSICAO EM06 JANELAS DO MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/06/2003 | 99.00 | 00002812047488 | PATRICIA MONICA ALEIXO BARROS | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE SISTEMA DE AVALIACAO DO PPQ, CONFORME CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 02/06/2003 | 1305.22 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA- RIA DA SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 02/06/2003 | 56.02 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 02/06/2003 | 60.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 02/06/2003 | 91.98 | 00095211780434 | ROMUALDO ALVES LIBERAL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 02/06/2003 | 231.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGULINO & CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE TECIDO PARA A ORNAMENTACAO JUNINA DA SECREATRIA DA EDUCACAO E ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 002719 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/06/2003 | 178.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO REALIZADONO ONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 02/06/2003 | 50.00 | 00028563271415 | OFICINA DOM BOSCO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTOS REALIZA-DOS NOS VEICULOS GOL PLACA MNI-0488 E CHEVETTE DE PLACA MNM-0368, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/06/2003 | 126.90 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORESDOS MUNICIPIOS QUE FAZEM PARTE DO POLO/MONTEIRO,DURANTE O ENCONTRO DE PCN'S, REALIZADOS NOS DIAS 09,10,11/06/2003, CONFORME NOTA FISCAL 00293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 02/06/2003 | 72.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | SERVICOS DE REVELACAO FOTOGRAFICA PARA OS ALBUNS SOBRE RIQUEZAS HISTORICAS DO MUSEU DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 02/06/2003 | 144.20 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFOR ME NOTA FISCAL 001581 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 02/06/2003 | 500.00 | 00005654078488 | LILIANE DE SOUSA ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE PECAS TEATRA-IS REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/06/2003 | 500.00 | 00005675632433 | ROSEVANIA SOARES DE ALCANTARA | SERVICOS PRESTADOS COMO DECORADORA E FIGURINISTADE PECAS TEATRAIS REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 02/06/2003 | 500.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PECAS TEATRAISREALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/06/2003 | 487.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | SERVICOS PRESTADOS CONSERTO REALIZADO NO ONIBUS DEPLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO,CONFORME NFS. 000398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 02/06/2003 | 100.00 | 00000882456407 | HELVIA LANE MARIA DE BRITO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOTONS PARA DOACAO AOS "AMIGOS DO MUSEU", POR OCASIAO DO SEU SE-GUNDO ANIVERSARIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 02/06/2003 | 65.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE TINTA PARA PINTURA DE SALAS JUNTO AO MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOSEGUNDO ANIVERSARIO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 02/06/2003 | 20.00 | 00740441000120 | LOJAO DAS FERRAGENS | FORNECIMENTO DE TINTA PARA PINTURA DE SALAS JUNTO AO MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOSEGUNDO ANIVERSARIO, CONFORME NOTA FISCAL 000531 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 02/06/2003 | 31.50 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE SALAS JUNTO AO MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO, POR OCA SIAO DO SEGUNDO ANIVERSARIO, CONFORME NOTA FISCAL 00445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 02/06/2003 | 9.60 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | FORNECIMENTO DE VIDROS COM MASSA PARA AS JANELAS DO MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 02/06/2003 | 139.00 | 00085462543468 | HELENO TOMAZ DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO EM PINTURAS DE 12GRAVURAS, BEM COMO IDENTIFICACAO DE PECAS EM 05 TABULETAS PERTENCENTES AO MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO, COM MATERIAL POR CONTA DO EXECUTANTE, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 02/06/2003 | 150.00 | 00001970679808 | ADEMAR SALVINO AMADOR | SERVICOS PRESTADOS SOBRE ATIVIDADES ARTISTICAS NO APRENDIZADO DAS MUSICAS E FOLCLORE LOCAIS E REGIO NAIS AO ALUNADO DA ESCOLA MUNICIPAL BRASILIANO LE ANDRO DE MORAIS NO SITIO POCINHOS, NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 101/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 02/06/2003 | 175.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTEN- CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 003599 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/06/2003 | 34.95 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME NOTA FISCAL 466478E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 02/06/2003 | 60.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIADE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/06/2003 | 9.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE UMA PECA PARA A MANUTENCAO DE ELE-TROBOMBA DO POCO PUBLICO DO SITIO POCO DE BAIXO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002618 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 02/06/2003 | 210.00 | 00018681530291 | ROBERTO LUIZ DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DO PERFIL DA ESTRADADA SERRA DO MOCO, NESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 640 METROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/06/2003 | 160.00 | 00004956895488 | HELIO RUFINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA VICINAL DA SERRA DO MOCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 02/06/2003 | 28.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O MECANICO DA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 02/06/2003 | 20.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE GOL DE PLACA MNI-1069, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVI- COS RURAIS, CONFORME NFS. 000450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 02/06/2003 | 162.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-1069, LOTADONA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 001214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 02/06/2003 | 5940.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE 02 PNEUS E 02 CAMARAS DE AR DESTI-NADAS A RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 001212 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020091 | 02/06/2003 | 428.39 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CONFORME GUIA DE RE COLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020092 | 02/06/2003 | 285.59 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CONFORME GUIA DE RE COLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.MEIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020093 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME NFS. 000161 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020094 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00027397273807 | ANTONIO DE MELO SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS RIACHO DO MEIO, JOMEIO, JOAO GOMES E CUPIRAS, PARA ESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE MAIO/2003, EM VEICULO PARTICULAR . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 02/06/2003 | 620.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 01, NUM TOTAL DE 400KMS. RODADOS DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020096 | 02/06/2003 | 825.00 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 02, NUM TOTAL DE 660KMS. RODADOS DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020097 | 02/06/2003 | 787.50 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 03, NUM TOTAL DE 630KMS. RODADOS DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020098 | 02/06/2003 | 1236.90 | 00027958781865 | PETRONIO BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 04, NUM TOTAL DE 798KMS. RODADOS DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020099 | 02/06/2003 | 693.00 | 00000862356806 | JOSE JONAS MARTINS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 05, NUM TOTAL DE 630KMS. RODADOS DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020100 | 02/06/2003 | 831.60 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 06, NUM TOTAL DE 756KMS. RODADOS DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020101 | 02/06/2003 | 508.20 | 00002710677482 | EVONALDO RODRIGUES LOPES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 07, NUM TOTAL DE 462KMS. RODADOS DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020102 | 02/06/2003 | 1265.00 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 08,NUM TOTAL DE 1012KMS. RODADOS DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020103 | 02/06/2003 | 1736.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 09,NUM TOTAL DE 1120KMS. RODADOS DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020104 | 02/06/2003 | 1041.60 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 10, NUM TOTAL DE 672KMS. RODADOS DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020105 | 02/06/2003 | 1367.10 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 11, NUM TOTAL DE 882KMS. RODADOS DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020106 | 02/06/2003 | 630.00 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 12, NUM TOTAL DE 504KMS. RODADOS DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020107 | 02/06/2003 | 600.60 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 13, NUM TOTAL DE 546KMS. RODADOS DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020108 | 02/06/2003 | 262.50 | 00004178975455 | MARIA DE LOURDES CHAVES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 15, NUM TOTAL DE 210KMS. RODADOS DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 02/06/2003 | 682.50 | 00023663227472 | JORGE JUVINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 14, NUM TOTAL DE 546KMS. RODADOS DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030202 | 02/06/2003 | 61.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO CENDOV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030203 | 02/06/2003 | 9.00 | 04008810000145 | MONTEIRO MOTO PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE OELO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CICLOMOTOR DE PLACA KLW-9124, LOTADO NO CEN-DOV, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030204 | 02/06/2003 | 80.00 | 00079006515434 | ANTONIO MARCOS DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS DO CENDOV, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030205 | 02/06/2003 | 376.60 | 35576024000178 | MANOEL REMIGIO | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS ANIMAIS CAPRINOS E OVINOS DO CENDOV, CONFORME NOTAS FISCAIS 0001377/78/79 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030206 | 02/06/2003 | 500.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS GRAFICAS REALIZADASNA SEDE DO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030207 | 02/06/2003 | 113.00 | 04749816000173 | CC MOTO PECAS - CICERO HONORIO BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CICLOMOTOR DE PLACA KLZ-6917,LOTADO NO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 000485 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030208 | 02/06/2003 | 139.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL000707 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030209 | 02/06/2003 | 90.00 | 00740441000120 | LOJAO DAS FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COBERTURA DE BOX PA-RA ABRIGAR REPRODUTORES CAPRINOS DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 000533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 02/06/2003 | 45.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO JUNINA DO SEDE DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 001559 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030211 | 02/06/2003 | 95.00 | 05084873000143 | GILSEANE CAMPOS DE SA | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM PROPRIEDADES RURAISPRODUTORAS DE LEITE DE CABRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030212 | 02/06/2003 | 95.00 | 00004915182428 | ANGELA MARIA ALVES ROCHA | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM PROPRIEDADES RURAISPRODUTORAS DE LEITE DE CABRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030213 | 02/06/2003 | 90.00 | 00002768236489 | JOSE ADEIRES SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO VIVEIRO DE MUDAS PERTENCEN- TES AO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030214 | 02/06/2003 | 90.00 | 00002768236489 | JOSE ADEIRES SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO VIVEIRO DE MUDAS PERTENCEN- TES AO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030215 | 02/06/2003 | 1565.73 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A- BASTECIMENTO DOS F-4000 PLACA MND-2859 E CACAMBA MMM-0626, RETROESCAVADEIRA E PATROL, QUE PRESTARAMSERVICOS DE TERRAPLANAGEM NA SEDE DO CENDOV, CON-FORME NOTA FISCAL 003602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030216 | 02/06/2003 | 97.50 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 000164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030217 | 02/06/2003 | 77.50 | 00029157613885 | ERINALDO BEZERRA MELO | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PRODUTORES DE REVITALIZACAO DA CULTURA DO SISAL,MINISTRADO POR TECNICOS DO CENDOV, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030218 | 02/06/2003 | 720.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS DO SAIAEM PARCERIA COM O CENDOV, PARA O COMBATE A PRAGADA COCHONILHA DO CARMIM ALOJADA NO PALMAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030219 | 02/06/2003 | 50.00 | 04749816000173 | CC MOTO PECAS - CICERO HONORIO BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA KLW-9124, LOTADA NO CEN-DOV, CONFORME NOTA FISCAL 000486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030220 | 02/06/2003 | 90.00 | 00004039330480 | ALEXANDRE MENDES DAS NEVES | SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO E IMPRESSAO DE RE-LATORIOS DE INTERESSE DO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030221 | 02/06/2003 | 250.00 | 00002378680406 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDAS DO C.C.ACENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS - UFPB - AREIA-PB, PA-RA O CENDOV, UTILIZADAS NO PROGRAMA DE ARBORIZACAODIRIGIDO POR TECNICOS DO CENDOV, EM VEICULO PARTI-CULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030222 | 02/06/2003 | 439.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME NOTAS FISCAIS 000281/282/283/284 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030223 | 02/06/2003 | 62.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 1249ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030224 | 02/06/2003 | 105.00 | 03925951000160 | INFORPRO INFORMATICA -RICARDO A.DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO ESCRITORIO DO CENDOV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030225 | 02/06/2003 | 150.00 | 12606737000131 | HONORATO, OLIVEIRA & CIA. LTDA | AQUISICAO DE UM ARMARIO COM GAVETAS PARA O ESCRITORIO DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 1430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE MAT. DE CONSUMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020110 | 10/06/2003 | 742.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL - RAIMUNDO A.DE ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO, CONFORME NOTA FISCAL 17369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/06/2003 | 80.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CON- FORME NOTA FISCAL 003411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/06/2003 | 37.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.MAT.ELETRICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO DA SE- CRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/06/2003 | 876.60 | 09303686000164 | CARTORIO DO I OFICIO | FORNECIMENTO DE XEROX, AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CERTIDOES, ATA, ESTATUTO, ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO, DE DOACAO E REGISTRO DE POCO TUBULAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/06/2003 | 200.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETA-RIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME NOTA FISCAL 032008E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/06/2003 | 1058.27 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM JUNHO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/06/2003 | 3735.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A I COTA FPM JUNHO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/06/2003 | 6169.17 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTA FPM JUNHO/2003,CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/06/2003 | 14.00 | 00002812047488 | PATRICIA MONICA ALEIXO BARROS | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UM CRUSO DO SISTEMA DE AVALIACAO DO PPQ, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/06/2003 | 138.38 | 00006012711492 | HOTEL OURO BRANCO LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE UMA FUNCIONARIA DA SE- CRETARIA DA EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DO SISTEMA DE AVALIACAO DO PPQ, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NFS. 070527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/06/2003 | 1006.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 00 3403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/06/2003 | 673.31 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 00 3413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/06/2003 | 858.45 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 00 3407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/06/2003 | 53.51 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZER RA PARAGUAI, CONFORME NOTA FISCAL 003412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/06/2003 | 225.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMEN- TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/06/2003 | 158.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.MAT.ELETRICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 000324 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/06/2003 | 257.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS 0499/501 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/06/2003 | 371.25 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTAS FISCAIS 003360/94 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/06/2003 | 20.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM COM A SUPERVI-RA DE ENSINO PARTICIPAR DE UMA PALESTRA DA ESCOLA ATIVA FUNDOESCOLA, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/06/2003 | 60.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA VIAGEM COM A SUPER-SIRAS DE ENSINO PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO COM A EQUIPE DO BB EDUCAR, A RESPEITO DA ALFABETI ZACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/06/2003 | 450.00 | 00095211527453 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REPAROS E PINTU-RA DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/06/2003 | 2312.56 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/06/2003 | 180.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS DE PLACASMNG-0734 E MNM-0388, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDU-CACAO, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/06/2003 | 628.90 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA AS PROFESSORAS QUE PARTICIPAM DO CORAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 001561/62 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/06/2003 | 5.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC PELO PAGAMENTO DO EMPE-NHO N. 001725/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/06/2003 | 766.34 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM JUNHO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/06/2003 | 2704.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A I COTA FPM JUNHO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/06/2003 | 4467.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTA FPM JUNHO/2003,CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/06/2003 | 3085.38 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A III COTA FPM MAIO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/06/2003 | 649.95 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN- CAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS,CON FORME NOTA FISCAL 003408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/06/2003 | 133.40 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 1.189 XEROX, 04 ENCADERNACOES E 05AUTENTICACOES, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINITRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/06/2003 | 89.00 | 01252118000170 | EXECUTIV INFORMATICA S/C LTDA | PAGAMENTO PELA CESSAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWA-RE NOVO ATUALIZA, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL FATURA 02743 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/06/2003 | 40.00 | 04749816000173 | CC MOTO PECAS - CICERO HONORIO BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA BICICLETA DA SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 000488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/06/2003 | 44.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/06/2003 | 32.70 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO CONTADOR DESTA PREFEITURA E O RESPONSAVEL PELOS PROGRAMAS DE EMPENHO E CONTABILIDADE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/06/2003 | 17.00 | 08827677000100 | EMPRESA EXPRESSO REAL | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE JOAO PESSOA PARA A SECRETARIA EXT. DE COMUNICACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/06/2003 | 9750.00 | 00046299122404 | LAELMA ROSELLY FRAGA BORBA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL DO CANTOR SAN-TANA NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.088/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/06/2003 | 1000.00 | 00040985830468 | JOSE MARQUES PAULINO DE SOUSA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA FORROKENT, NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOSJUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/06/2003 | 450.00 | 00006904086840 | JOSE CANDIDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL DE ZEZINHO DE STEND, NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTE- JOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/06/2003 | 400.00 | 00020365829404 | ADERSON ADELINO DE SOUSA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL DE ADELSON DOSTECLADOS, NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FES-TEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/06/2003 | 300.00 | 00071911170449 | JOSELITO CANDIDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL DE MARQUINHOS DE MONTEIRO, NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/06/2003 | 150.00 | 00074330500787 | JOSE LUIZ LEODEGARIO DE ARAUJO | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL DE ZE LUIZ DA CONCERTINA, NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/06/2003 | 250.00 | 00019511582453 | JOAO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDA DE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/06/2003 | 250.00 | 00065782836415 | JOSE DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDA DE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/06/2003 | 400.00 | 00070807540463 | JOAO LUIZ FERNANDES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL DE JOAO DE TI-AO NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/06/2003 | 300.00 | 00032472617453 | JOSE FIRMINO DA SILVA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL DE ZECA CALUM-BI NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/06/2003 | 1050.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL DE NIEDSON NILNO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNI-NOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/06/2003 | 1500.00 | 00025141333434 | MARIA MADALENA ALVES FIGUEIREDO | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA FORRODE CASSUA NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FES-TEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/06/2003 | 30.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ELE- TRICO DE CAMPINA GRANDE UTILIZADOS NOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/06/2003 | 1000.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL D FORRO GENTE BOA NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/06/2003 | 4000.00 | 10659365000186 | REINALDO ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL DA CANTORA CRISTINA NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FES TEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/06/2003 | 231.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 1.751 XEROX, 04 ENCADERNACOES E 51AUTENTICACOES, DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/06/2003 | 306.00 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS PARA VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/06/2003 | 68.00 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/06/2003 | 354.94 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 003409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/06/2003 | 186.80 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR N. 04 E D-20 DE PLACA MMO-7952,LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMENOTA FISCAL 0500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/06/2003 | 332.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS CONFORME NOTA FISCAL 013042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/06/2003 | 276.00 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON FORME NOTA FISCAL 003359 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/06/2003 | 420.00 | 00000000000000 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA EMBREAGEM DA RETROESCAVADEIRA E SERVICO DO FREIO DO VEI-CULO CACAMBA DE PLACA MOO-4774, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NFS. 00079 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/06/2003 | 7479.51 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DESTA PRE- FEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/06/2003 | 275.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 000032009 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/06/2003 | 51.70 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 00447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO | MANUT.DO CONSORCIO - CISCO - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/06/2003 | 800.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CISCO, RELATIVO PAGAMENTO DA I PARCELA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/06/2003 | 3800.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MACARRAO AGRANEL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 003404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/06/2003 | 1334.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CON FORME NOTA FISCAL 003406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/06/2003 | 30.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 60 LITROS DE LEITE NO PERIODO DE 23 A 27/06/2003, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/06/2003 | 102.00 | 00002872924442 | LUCIANA FERREIRA DE LIMA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA RECICLAGEM DO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMEN- TOS DE SAUDE, NA CIDADE DE NATAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/06/2003 | 170.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T. DE VASCONCELOS | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA RECICLAGEM DO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMEN- TOS DE SAUDE, NA CIDADE DE NATAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/06/2003 | 1294.35 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/ BSB/JPA, DESTINADA AO PREFEITO DESTA CIDADE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUN TO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/06/2003 | 222.50 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DAS CAMPANHAS DE SAUDEREALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/06/2003 | 1133.45 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/ SAO/JPA, PARA VISITA A FORNECEDORES DE EQUIPAMEN- TOS E SERVICOS PARA A AREA DE ESPECIALIDADES MEDI-CAS DESTA CIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/06/2003 | 90.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAI | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA PARA REVI- SAO DE MARCA-PASSO, NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DEODATO BARBOSA, RESIDENTE NO SITIO CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030226 | 12/06/2003 | 2420.50 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA OS SERVICOS DE REFORMA DOS PREDIOS E ESCRITORIO DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 001274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030227 | 12/06/2003 | 155.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA OS SERVICOS DE REFORMA DOS PREDIOS E ESCRITORIO DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 0032010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 12/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MERINALDO ALMEIDA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDAS DO C.C.ACENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS - UFPB -AREIA-PB, PARAESTA CIDADE, A SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA DE AR-BORIZACAO DIRIGIDO POR TECNICOS DO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/06/2003 | 276.33 | 09193681000126 | INST.DE PESOS E MEDIDAS DO EST.PARAIBA | PAGAMENTO DOS SERVICOS METROLOGICOS DA BALANCA DA SEDE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/06/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BALCOES E ARMA-RIOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/06/2003 | 48.00 | 00017639182468 | SEVERINO FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES PARA A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/06/2003 | 524.55 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E REFRIGE- RANTES PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DO CEN TRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 003395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/06/2003 | 313.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA/COZINHA DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFOR-ME NOTA FISCAL 003393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/06/2003 | 256.85 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS 003398/3401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/06/2003 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX DA SALA DE PROGRAMASJUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL001185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/06/2003 | 4200.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E RECUPERACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, CONFORME NFS. 000050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/06/2003 | 30.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA SUSPENSAO E LUBRI-FICACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MNM-0070, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/06/2003 | 162.60 | 00032335237420 | MARCOS ESTOFADOS - MARCOS ANTONIO INO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANCOS DE ESPE-RA PARA O CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRALA SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/06/2003 | 154.60 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMEN- TOS DE INTERESSE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI CAS E CENTRO DE ATENCAO A MULHER, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/06/2003 | 818.40 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANU-TENCAO DO CEMED, CENTRO DE ATENCAO A MULHER E SE-TOR DE AUDITORIA, CONFORME NOTAS FISCAIS 001253/54/55/59/60 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/06/2003 | 610.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES DESTA COMUNIDADE, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE QUIMIOTERAPIA, HEMODIALISE, JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/06/2003 | 813.87 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/06/2003 | 4160.20 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO COM.PROD.QUIM.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICASDESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 005798 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/06/2003 | 1650.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE FILME MIN-R S 18X24CM KODAK, PARA O MAMOGRAFO DO CENTRO DE ATENCAO A ASSISTENCIA IN TEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 00 31673 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/06/2003 | 1400.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERV.COM.DE PRODUTOS MEDICOS LT | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO, MONTAGEM E TES- TES DO FOCO CIRURGICO E AUTOCALVE DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NFS. 003095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/06/2003 | 544.16 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ME-DICAS, CONFORME NOTA FISCAL 003397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/06/2003 | 140.00 | 00099147580453 | ROMULO SANTA CRUZ CESAR | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE REALTIVO A SERVICOS EX-TRAS PRESTADOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MU-LHER, DURANTE NOS DIAS 07,14,21 E 28/05/2003, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/06/2003 | 7500.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERV.COM.DE PRODUTOS MEDICOS LT | AQUISICAO DE UM AUTOCLAVE PARA O SETOR DE ESTERILIZACAO DO CENTRO DE ATENCAO A MULHER, CONFORME NOTAFISCAL 000208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/06/2003 | 195.10 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLO-GICA, CONFORME NOTAS FISCAIS 001256/57 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/06/2003 | 434.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DACAMPANHA DE VACINACAO NA ZONA RURAL E URBANA, NOPERIODO DE 06 A 14/06/2003, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/06/2003 | 141.50 | 00385608000181 | CASA DAS FERRAGENS-JOSE VALTER P.DE LIMA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTA- CAO JUNINA E GRUPOS DE DANCA DOS PSF DA ZONA RURALE URBANA, CONFORME NOTA FISCAL 000131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/06/2003 | 57.80 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/06/2003 | 720.05 | 04227119000152 | FARMA MED - ENEDINA ALVES FERREIRA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 822 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/06/2003 | 670.80 | 00005095607417 | CASA DO MEDICO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 010079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/06/2003 | 1369.01 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA E PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/06/2003 | 1084.18 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DEPSF E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DURANTE A CAM-PANHA MUNICIPAL DE PREVENCAO DO CANCER DE MAMA E COLO UTERINO, NO PERIODO 13 A 20/06/2003, CONFORMENOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/06/2003 | 54.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE FAIXAS PARA A CAMPANHA DE PREVENCAO DO CANCER DE MAMA E CO-LO UTERINO, CONFORME NOTA FISCAL 001560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/06/2003 | 30.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO PALIO DE PLACA MON-7431, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/06/2003 | 160.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AE EQUIPES DE TRABALHO DURANTE A CAMAPNHA DE VACINACAO, CONFOR ME NOTA FISCAL 00294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/06/2003 | 350.00 | 00002815454483 | HELIELSON FELIX DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 ESCADAS ME- DINDO 04 METROS E UM SUPORTE PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/06/2003 | 1462.40 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS PELOS AGENTES AMBIENTAIS, CONFORME NOTAFISCAL 013041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/06/2003 | 540.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO COM.PROD.QUIM.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 005832 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/06/2003 | 242.39 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/06/2003 | 476.00 | 10739860000103 | DICOPLAST-DIST.E COM.DE PLASTICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF, CONFORME NOTA FISCAL 013310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/06/2003 | 30.00 | 00053699149404 | SILVIO ROMERO NUNES DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA DI-VULGACAO DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/06/2003 | 80.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNEICMENTO DE LANTERNAS DESTINADAS AOS TRABALHOSREALIZADOS PELOS AGENTES AMBIENTAIS, CONFORME NOTAFISCAL 003400 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/06/2003 | 86.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOLANCHE DAS EQUIPES DE TRABALHO DA CAMPANHA DE MUL-TIVACINACAO, CONFORME NOTA FISCAL 003394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/06/2003 | 124.20 | 10739860000103 | DICOPLAST-DIST.E COM.DE PLASTICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 013286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/06/2003 | 1115.00 | 70101431000120 | NORDESTE PLASTICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA USO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NFS. 086 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/06/2003 | 1050.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO A MANUTENCAO DO ABRIGO/ORFANATO CASA DACRIANCA SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL 003417ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/06/2003 | 200.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIALDIDATICO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI, CON-FORME NOTA FISCAL 000300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/06/2003 | 99.90 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA SENTINELA E CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTAS FISCAIS 001251/52/58 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/06/2003 | 1341.34 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA PREDIO ONDE FUNCIONA OSOPAO COMUNITARIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/06/2003 | 49.95 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SENTINELA, CONFORMENOTA FISCAL 003402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/06/2003 | 337.30 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO PARA AS CRIAN- CAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI, CONFORME 001262/63/64 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/06/2003 | 100.00 | 00385608000181 | CASA DAS FERRAGENS-JOSE VALTER P.DE LIMA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS GRUPOS DE DANCA DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI, DURAN- TE OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME NOTA FISCAL 000 135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/06/2003 | 454.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DE BOLOS E BISCOITOS PARA O LANCHE DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI,CONFOR ME NOTA FISCAL 00295 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/06/2003 | 487.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DELIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI,CONFORME NOTA FISCAL 003396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/06/2003 | 706.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 000856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO | MANUT.DO CONSORCIO - CISCO - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/06/2003 | 800.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTER.DE SAUDE CARIRI OCIDENT | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CONSORCIO DE SAUDE, RELATIVO A II COTA FPM JUNHO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/06/2003 | 5200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE MENSALIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADASNO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/06/2003 | 50.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE MENSALIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADASNO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/06/2003 | 575.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE MENSALIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADASNO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/06/2003 | 319.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 010.010.839-1,DE IRF, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/06/2003 | 60.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE DOIS CARROS DE LENHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/06/2003 | 80.00 | 00030735712808 | AGNALDO CAVALCANTE LIMA | FORNECIMENTO DE 16 CARROS DE AREIA RETIRADOS EM PROPRIEDADE PARTICULAR, PARA MANUTENCAO DOS SERVI COS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS UR- BANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/06/2003 | 46.50 | 00076845176434 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | FORNECIMENTO DE 67 LATAS D'AGUA PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 27/ 05 A 18/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/06/2003 | 1007.60 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.MAT.ELETRICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,CON FORME NOTA FISCAL 000330 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/06/2003 | 1306.00 | 33645482000196 | INST.BRAS.DE ADM.MUNICIPAL | PAGAMENTO DE ANUIDADE DO IBAM DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEM BRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/06/2003 | 36.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/06/2003 | 60.00 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/06/2003 | 26.84 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/06/2003 | 86.15 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS POSTAIS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/06/2003 | 2000.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE 400 REFEICOES DESTINADAS AO PES- SOAL DA ORGANIZACAO DO SAO JOAO 2003, BEM COMO OS ARTISTAS QUE SE PARESENTARAM NO ARRAIAL ZE MARCOLINO DO DIA 21 A 24 DE JUNHO/2003, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/06/2003 | 500.00 | 00001970679808 | WAGNER ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL DOS BOYS DO FORRO NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOSJUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.100/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/06/2003 | 2000.00 | 00013505521434 | GILDIVAN MORENO DE SOUZA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL DE GILDO MORE-NO NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.069/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/06/2003 | 2000.00 | 00013505521434 | GILDIVAN MORENO DE SOUZA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL DO CANTOR GIL-DO MORENO NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FES-TEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 071/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/06/2003 | 125.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | AQUISICAO DE UMA CAIXA DE CD'S DO GRUPO DE FORRO GENTE BOA, PARA COMPLEMENTO CULTURAL DOS ARQUIVOS DA SECOM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/06/2003 | 140.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA MARTINS | PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DO PACTO NOVO CARIRI, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/06/2003 | 700.00 | 40892176000110 | JOFECO PROPAGANDA LTDA - ME | SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E EVENTOS DE INTERESSE PUBLICO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 20/06 A 20/07/2003, CONFORME NFS. 1388 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/06/2003 | 1000.00 | 02895945000144 | WALMIR FELICIANO DE LUCENA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL DE SUSSA DE MONTEIRO NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 074/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/06/2003 | 650.00 | 00050835335534 | SEVERINO ALEXANDRE FILHO | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL DE BIL DOS TE-CLADOS NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTE- JOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 084/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/06/2003 | 45.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA COM TARIFA DE DOC REFERENTE DEPOSITOS EFE-TUADOS EM CONTA CORRENTE DE FORNECEDORES DESTA PREFEITURA, EM OUTROS BANCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/06/2003 | 60.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNSTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL E BANCO REAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/06/2003 | 340.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 000774 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/06/2003 | 90.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS PRESTAODS NA RECICLAGEM DE UM CARTUCHO DETONER 15A PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMI-NISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NFS. 002350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/06/2003 | 2.82 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO NA CONTA 4.134-3, DE TARIFA BANCA-RIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/06/2003 | 39.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO NA CONTA 4.308-7, DE TARIFA BANCA-RIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/06/2003 | 180.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO NA CONTA 4.135-5, EM FAVOR DA AM- CAP, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONFORME EXTRA- TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/06/2003 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO NA CONTA 4.494-6, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONFORME EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/06/2003 | 284.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM JUNHO/2003, CONFORMEXEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/06/2003 | 1004.31 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A II COTA FPM JUNHO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/06/2003 | 1981.45 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A I COTAFPM JUNHO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/06/2003 | 2575.58 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO A II COTAFPM JUNHO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/06/2003 | 9.16 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/06/2003 | 6.40 | 00000000000000 | SECRETARIA DE FINANAS DO ESTADO DA PARAI | PAGAMENTO DE TAXA PELO FORNECIMENTO DE CERTIDAO DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/06/2003 | 61.60 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS POSTAIS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/06/2003 | 2097.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 111.000-4, DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2003,CON FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/06/2003 | 27.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 33.251.007-7, DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE FUNCIONA- RIOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2003CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/06/2003 | 80.00 | 00385608000181 | CASA DAS FERRAGENS-JOSE VALTER P.DE LIMA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A ORNAMENTACAO JUNI-NA DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS BRISA NUNESBRAZ I E II, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/06/2003 | 95.00 | 00005568033455 | JOAO FRANCISCO DA SILVA I | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, AGUACAO E VIGILAN- CIA DOS JARDINS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTEO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/06/2003 | 15.00 | 00740441000120 | LOJAO DAS FERRAGENS | FORNECIMENTO DE LAMPADAS HALOGENAS PARA OS REFLETORES DA QUADRA DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, PARA USODURANTE AS ATIVIDADES FISICAS DO ALUNADO, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/06/2003 | 50.00 | 00036854964415 | ILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS DE PLACAS MNG-0734, MNM-0388 E MNM-0414, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/06/2003 | 24.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE 03 TAMBORES DE AGUA PARA O CONSUMODA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/06/2003 | 285.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DE LETREIROS NAS ES-COLAS MUNICIPAIS FRANCISCO DE ALCANTARA TORRES, NATALICIA RODRIGUES DE ALMEIDA E ALFREDO VIANA,NA ZONA RURAL E URBANA E PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/06/2003 | 120.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | FORNECIMENTO DE UM PIPA D'AGUA DE 15.000 LITROS PARA O CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUIZA DOSSANTOS, NO SITIO SERROTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/06/2003 | 274.03 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA PREDIO ONDE FUNCIONA ACRECHE MUNICIPAL DR.FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/06/2003 | 392.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM JUNHO/2003, CONFORMEXEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/06/2003 | 1386.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A II COTA FPM JUNHO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/06/2003 | 10.14 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO NA CONTA 010.009.718-9 DO PROEJA DE IRF, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONFORME EX TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/06/2003 | 96.85 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/06/2003 | 96.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA UM COMPONENTE DA FILARMONICA SEBASTIAO DE OLIVEIRA BRITO, CONFORME NOTAS FISCAIS 001563/67 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/06/2003 | 85.65 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NO TA FISCAL 003405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/06/2003 | 158.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDA DE, CONFORME NOTA FISCAL 003410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/06/2003 | 270.59 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM JUNHO/2003, CONFOR ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/06/2003 | 955.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A III COTA FPM JUNHO/2003, CONFOR ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/06/2003 | 10412.50 | 00000000000000 | FILOMENA MARIA BARBOSA SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/06/2003 | 2186.63 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/06/2003 | 170.00 | 00003432250428 | OFICINA SAO JORGE- ALDERIVAM M. CHAGAS | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PARACHOQUE E FRENTE DO ONIBUS DE PLACA MNM-0388, LOTADONA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/06/2003 | 130.00 | 00021377430510 | JOSEMILDA ANSELMO DE BRITO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADINHOS E BOLOS PARA AS FESTIVIDADES DO II ANIVERSARIO DO MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/06/2003 | 50.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/06/2003 | 50.00 | 00095211780434 | ROMUALDO ALVES LIBERAL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/06/2003 | 195.94 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM JUNHO/2003, CONFOR ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/06/2003 | 691.57 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A III COTA FPM JUNHO/2003, CONFOR ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/06/2003 | 1733.50 | 00000000000000 | CELIA MARIA BEZERRA MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA PRE-FEITURA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/06/2003 | 3610.00 | 00000000000000 | ALICE BRAZ VIANA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/06/2003 | 6016.50 | 00000000000000 | ADELIA RITA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/06/2003 | 15765.50 | 00000000000000 | ALBERTO MAGNO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/06/2003 | 364.04 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORESA DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/06/2003 | 3298.16 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/06/2003 | 48.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/06/2003 | 17.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 5.975-7, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/06/2003 | 500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO X CONSORCIODE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DO CARIRI PARAI-BANO - CODECAP, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CON- FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/06/2003 | 638.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 5.975-7, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/06/2003 | 18.00 | 07273378000108 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO DESTA PREFEITU-RA, CONFORME NOTA FISCAL 000608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/06/2003 | 29.10 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/06/2003 | 20.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | FORNECIMENTO DE UM CARIMBO DATADOR PARA A SECRETA-RIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/06/2003 | 179.69 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CEL-TA DE PLACA MMV-8385, AQUIRIDO POR ESTA PREFEITURAPARA PREMIO DE INCENTIVO AOS CONTRIBUINTES DO IPTU2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/06/2003 | 250.00 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-COM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/06/2003 | 52.50 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECOM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/06/2003 | 8559.00 | 00000000000000 | ACIDALIA DE FATIMA B.N.C.SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO, INCLUSIVE PREFEITO E VICE, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/06/2003 | 1513.89 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/06/2003 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA UNIAO, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/06/2003 | 26.00 | 00043609384468 | RESTAURANTE BOM PALADAR | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/06/2003 | 1100.00 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2003, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/06/2003 | 40003.77 | 00000000000000 | ADALBERTO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/06/2003 | 8247.98 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/06/2003 | 32.00 | 00002688763474 | MAURICIO GOMES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM VA- RIAS RUAS DESTA CIDADE, NOS DIAS 21,23 E 24/06/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/06/2003 | 32.00 | 00058853855487 | ARNALDO ARTUR DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM VA- RIAS RUAS DESTA CIDADE, NOS DIAS 21,23 E 24/06/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/06/2003 | 43.00 | 00030563937874 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM VA- RIAS RUAS DESTA CIDADE, NOS DIAS 21,23,24 E 25/ 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/06/2003 | 53.00 | 93445773000162 | JOSE FLAVIO FERNANDES BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NOS DIAS 21 A 26/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/06/2003 | 32.00 | 12912622000175 | EDMILSON DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NOS DIAS 21 A 24/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/06/2003 | 105.00 | 00004163963480 | JOSE RIVANILDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NOS DIAS 18 A 27/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/06/2003 | 32.00 | 00070039593304 | JOSE AILTON XAVIER DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NOS DIAS 21 A 24/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/06/2003 | 27.00 | 00091729394434 | JOSE CAMILO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NOS DIAS 25 A 27/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO | MANUT.DO CONSORCIO - CISCO - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/06/2003 | 800.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTER.DE SAUDE CARIRI OCIDENT | DEBITO EFETUADO PELO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CONSORCIO DE SAUDE, RELATIVO A III PARCELA DO MES DE JUNHO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/06/2003 | 736.40 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/06/2003 | 175.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRA-MA PETI, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/06/2003 | 25.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRA-MA PETI, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/06/2003 | 100.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRA-MA PETI, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/06/2003 | 200.00 | 00003893993452 | GERALDA APARECIDA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO SOPAO COMUNITARIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/06/2003 | 200.00 | 00005218065420 | MARIA SALETE SOARES BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO SOPAO COMUNITARIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/06/2003 | 200.00 | 00005792307407 | DANIELLY GEISA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/06/2003 | 200.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/06/2003 | 200.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/06/2003 | 200.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/06/2003 | 200.00 | 00069707200472 | GERIVALDO JOSE DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/06/2003 | 200.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/06/2003 | 200.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/06/2003 | 170.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/06/2003 | 170.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/06/2003 | 42.50 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 95 LITROS DE LEITE NO PERIODO DE 30/06 A 04/07/2003, PARA O CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/06/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE MARTINS PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/06/2003 | 40287.50 | 00000000000000 | ADEILSON BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/06/2003 | 23058.33 | 00000000000000 | ANA CRISTINA BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS PSF DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/06/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | ANA EMILIA PESSOA GARCIA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS DE PSF DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/06/2003 | 16810.00 | 00000000000000 | ANDREIA KARLA MONTEIRO SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO DE ATENCAO E ASSIS-TENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, RELATIVO AO MESJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/06/2003 | 8460.38 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/06/2003 | 7362.25 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PAB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/06/2003 | 3530.10 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FAE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/06/2003 | 60.00 | 00015121950497 | RAIMUNDO BARBOSA CHAGAS | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DOPSF 05, NO SITIO MULUNGU, NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/06/2003 | 25.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO JABITACA, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/06/2003 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO TINGUI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/06/2003 | 160.00 | 00075391341434 | MARGARIDA MARIA FELIX DE BRITO | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/06/2003 | 100.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DO PSF 05 NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICI PIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/06/2003 | 100.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DO PSF 03 NO SITIO OLHO D'AGUA DO SILVA,DU RANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/06/2003 | 25.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DOSITIO LIMITAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/06/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MAGALLY DE MELLO CARIRY | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DOSITIO SERRA DO MOCO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/06/2003 | 200.00 | 00095214828420 | WELLINGTON DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/06/2003 | 343.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/06/2003 | 260.00 | 00003493279477 | LEUKARTY RONNIERY SINESIO MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/06/2003 | 200.00 | 00003467379400 | SONIA MACIEL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO NO PSF 04, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/06/2003 | 200.00 | 00084029080472 | ELISTANIA DA SILVA SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA JACINEIDE DEODATO DA SILVA, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/06/2003 | 200.00 | 00002934015432 | WALDEMARCIO DOS SANTOS FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/06/2003 | 260.00 | 00038672839404 | LUCIENE MARIA MARTINS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/06/2003 | 200.00 | 00000075583410 | AMAURI ARTUR BELCHIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/06/2003 | 200.00 | 00089335511404 | CLAUDETE FERREIRA DANTAS GOUVEIA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/06/2003 | 200.00 | 00005724311470 | FABRICIO DE SOUZA FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/06/2003 | 200.00 | 00003765139424 | GILDOMAR CESARIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/06/2003 | 200.00 | 00026329980420 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/06/2003 | 200.00 | 00050711709491 | NEIDE DE FATIMA MARTINS MARQUES | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/06/2003 | 240.00 | 00099147580453 | ROMULO SANTA CRUZ CESAR | SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE INFORMATICA DOS EXAMES ESPECIALIZADOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDA-DES MEDICAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/06/2003 | 200.00 | 00003231281490 | FABRICIO FERREIRA DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE INFORMATICA NOCENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDEDA MULHER, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/06/2003 | 320.00 | 00070807922404 | MARGARIDA APARECIDA NEVES BERTO | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE A- TENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/06/2003 | 160.00 | 00079884652449 | SUZANA MARIA PEREIRA GOMES | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/06/2003 | 200.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAU-DE DA MULHER, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/06/2003 | 200.00 | 00092910297420 | MARIA ASSUNCAO LEMOS C. DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO SETOR DE CAR- DIOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DES- TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/06/2003 | 300.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA NO SETOR DE CON- TROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/06/2003 | 400.00 | 00091057701491 | JOSICLEIDE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM MAMOGRAFIA JUN-TO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/06/2003 | 260.00 | 00001243134429 | JOVANA LIMA GARCIA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO SETOR DE EN- DOSCOPIA E DERMATOLGIA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIA LIDADES MEDIDAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/06/2003 | 200.00 | 00004048166492 | NAIRLUCIA VASCONCELOS DINIZ | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE JUNHO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/06/2003 | 250.00 | 52039435000143 | FUNDACAO FERNANDO EDUARDO LEE | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO ESPECIALIZACAO EM AUDITORIA EM SERVICOS DE SAUDE, PARA O FUNCIO NARIO CARLOS ANTONIO LEAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/06/2003 | 2191.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE USG MAMARIA E TRANSVAGINAL, JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO AMULHER, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/06/2003 | 1800.00 | 00072630035468 | VALERIO MARCELO VASCONCELOS DO NASCIMENT | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA/ERGOMETRIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALI-DADES MEDICAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/06/2003 | 2360.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA/ECOCARDIOGRAFIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPE-CIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/06/2003 | 1683.00 | 00000000000000 | FELIPE ANTONIO DA ROCHA DE ALMEIDA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA,JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/06/2003 | 1030.00 | 00049687344415 | JOSE CAVALCANTE ALVES JUNIOR | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/06/2003 | 540.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI CAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/06/2003 | 4681.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA/ELETROCARDIOGRAMA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE JUNHO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/06/2003 | 3300.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE USG MAMARIA/MAMOGRAFIA/ PUNCOES, JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MU- LHER, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/06/2003 | 2000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE MASTOLOGIA, JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTEN CIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/06/2003 | 630.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/06/2003 | 2000.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ME DICAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/06/2003 | 1033.00 | 00013300270430 | JOSE FRANCO NETO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA (ENDOSCOPIA DIGESTIVA), JUNTO AOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/06/2003 | 1300.00 | 00016044150453 | MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ME CAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/06/2003 | 1200.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA AVANCADA, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | APARECIDA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/06/2003 | 9520.00 | 00000000000000 | ANA EMILIA PESSOA GARCIA E OUTROS | PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DO CENTRO DEESPECIALIDADES E CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/06/2003 | 6940.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DOS PSF DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/06/2003 | 220.00 | 00000000000000 | QUITERIA DE FREITAS DIAS E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/06/2003 | 8307.00 | 00000000000000 | ADEILSON BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/06/2003 | 9705.00 | 00000000000000 | ADELUCIA ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/06/2003 | 2038.05 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/06/2003 | 490.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TOYOTA PARA A MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E ENERGIA SOLAR, NESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 654 KMS.RODA DOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/06/2003 | 150.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PECAS DE CAMPINA GRANDE DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS RE-TROESCAVADEIRA E PATROL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CACAMBA DEPLACA BWY-3916, PARA CONSERTO DE ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/06/2003 | 40.00 | 00068324634487 | FRANCISCO DE ASSIS F. DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 10 CAIXAS D'AGUA EM POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020111 | 30/06/2003 | 76288.23 | 00000000000000 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, CONFOR ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020112 | 30/06/2003 | 28606.19 | 00000000000000 | ALDA APARECIDA FEITOSA BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, CONFOR ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020113 | 30/06/2003 | 15926.55 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020114 | 30/06/2003 | 6007.30 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030229 | 30/06/2003 | 3954.00 | 00000000000000 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CENDOV, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030230 | 30/06/2003 | 830.34 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO CENDOV, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030231 | 30/06/2003 | 26.75 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 0 00171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030232 | 30/06/2003 | 20.00 | 10762672000198 | CASA DO SERTANEJO E CLINICA VETERINARIA | FORNECIMENTO DE RACAO PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAISCAPRINOS DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 1643 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/06/2003 | 1350.00 | 00004031423420 | TELMANO LEITE JAPIASSU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE EXT.PLAN.ORACAMENTO E GESTAO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/06/2003 | 283.50 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA EXT.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/06/2003 | 75.00 | 00004031423420 | TELMANO LEITE JAPIASSU | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINA-RIO DE COOPERACAO DO PACTO NOVO CARIRI, NA CIDADE DE GURJAO-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/06/2003 | 75.00 | 00004031423420 | TELMANO LEITE JAPIASSU | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONO SEBRAE SOBRE O PLANO DIRETOR, NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020115 | 01/07/2003 | 414.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL EDUCACAO FUNDEF 60%, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020116 | 01/07/2003 | 276.34 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/07/2003 | 136.97 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIMANTO DO VEICULO DE PLACA MNM-0626, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/07/2003 | 96.00 | 00026331632468 | ARNALDO DE SOUSA NUNES JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA UMAEQUIPE DE 10 PESSOAS DAS ASSOCIACOES COMUNITARIASDESTE MUNICIPIO, PARA PRESTAR CONTAS DE PROJETOSENERGIA ELETRICA JUNTO AO COOPERAR, CONFORME NOTASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/07/2003 | 106.34 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNI-1069, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL039378 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/07/2003 | 320.50 | 12939807000173 | BOMBA D'AGUA NICOLAU- SEVERINO N.ALMEIDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE ELETROBOMBAS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL 001346 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/07/2003 | 2382.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 00014310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/07/2003 | 122.00 | 00039165582500 | ANTONIO JACY ALVES RODRIGUES | SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DE PITOMBEIRA A FAZENADA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/07/2003 | 48.50 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A LIGACAO DE ELETROBOMBA EM POCO POCO PUBLICO DA AVENIDARECIFE, CONFORME NOTA FISCAL 2206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/07/2003 | 220.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | SERVICOS PRESTADOS EM DUAS LAVAGENS DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL PERTENCENTES A ESTE MU NICIPIO, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/07/2003 | 10.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | SERVICOS PRESTADOS EM UMA LAVAGEM COMPLETA DO VEI-CULO GOL DE PLACA MNI-1069, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/07/2003 | 133.41 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIMANTO DO VEICULO AMBU-LANCIA DE PLACA MON-1966, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/07/2003 | 2886.00 | 00000000000000 | JEFTE LAEL SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DO CENTRO DEESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/07/2003 | 1650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DE CONTRATO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECI- BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/07/2003 | 2053.48 | 04456866000162 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-POLYLAB | SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LA-BORATORIAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/07/2003 | 2055.20 | 09154402000115 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SCHILLING | SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LA-BORATORIAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/07/2003 | 142.55 | 67145383000167 | FUNDACAO PARA PREMIO NAC. DA QUALIDADE | AQUISICAO DE UM RELATORIO DA GESTAO SANTA CASA - PNQ 2002, QUE SERVIRA DE MODELO PARA RELATORIO DE RAA - RELATORIO DE AUTO AVALIACAO, PARA O PREMIO PARAIBANO DE QUALIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/07/2003 | 200.00 | 00025296845889 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A VIGILAN-CIA SANITARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONFORME MEMORANDO N.1213 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/07/2003 | 1800.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE, CEMED E CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 003433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/07/2003 | 14640.00 | 00000000000000 | ADRIANA BRIGIDA SANTOS GEMINIANO E OUTRO | PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, CONFOR- ME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | IRANILDA BEZERRA BASTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, CONFOR- ME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUT.DA VIG. SANITARIA - CONVENIO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/07/2003 | 20.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIA PARA A VIGILANCIA SANI-TARIA, QUANDO EM FISCALIZACAO DO LIXAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/07/2003 | 7560.00 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E EN- FERMEIRAS PARA OS PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2003, CONFOR- ME CONTRATO N. 103/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/07/2003 | 36.00 | 00032336039400 | JOSE MASSILON MINEIRO DE SENA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 17/06 A03/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/07/2003 | 7560.00 | 00003812596172 | SILVIO BEZERRA GONCALVES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E EN- FERMEIRAS PARA OS PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2003,CONFORME CONTRATO N.104/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/07/2003 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DO CALENDARIO DE VISITAS DOPSF, CHAMADA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTASDURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONFORME NFS. 3175 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/07/2003 | 85.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DA SE- CRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/07/2003 | 150.00 | 00011244640425 | MARIA DE LOURDES SILVA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF 05, NESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO DEUMA FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTEO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/07/2003 | 45.00 | 00026227989894 | PAULO ROGERIO BEZERRA CALDEIRA | SERVICOS PRESTADOS EM REPARO DA CAIXA D'AGUA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADINHA, NESTE MUNICI PIO, CONFORME MEMO N. 237/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/07/2003 | 474.40 | 24098477000896 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 001445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/07/2003 | 145.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | AQUISICAO DE UMA BOMBA D'AGUA PARA O PSF DO SITIO SANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/07/2003 | 914.88 | 11405446000112 | IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO REBOQUE E REPOSI- CAO DE PECAS NO VEICULO RANGER DE PALCA MNL-6440, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FIS- CAL 039264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/07/2003 | 145.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DA INAUGURACAO DO CEN-TRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/07/2003 | 582.50 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAOS SERVICOS DE REFORMA DO CENTRO DE ATENCAO E AS-SISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NO-TA FISCAL 001276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/07/2003 | 25.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM REPOSICAO DE PECASNO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNL-6430, LOTADO NASECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/07/2003 | 370.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES DESTA COMUNIDADE, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE QUIMIOTERAPIA, RADIO- TERAPIA, UROGRFIAS E REUMATOLOGIA, JUNTO AOS HOS- PITAIS SANTA PAULA, LAUREANO, SAO VICENTE DE PAULAE CLINICA SAO LUIS EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME ME-MO N. 1209/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/07/2003 | 160.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARAO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E SETOR DEAUDITORIA, CONFORME NOTAS FISCAIS 002372, 002374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/07/2003 | 120.00 | 10758696000173 | GLOBO SOM- A. A. JERONIMO DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI-CAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 2248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/07/2003 | 339.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI-CAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTAS FISCAIS 000793/805ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/07/2003 | 263.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELELFONICAS DE LINHAS INSTALADAS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/07/2003 | 55.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 95 LITROS DE LEITE NO PERIODO DE 07 A 11/07/2003, PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO N.1212 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/07/2003 | 38.08 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF 07 NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/07/2003 | 100.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA AS CRIANCASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 1271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/07/2003 | 189.18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DE IRF NA CONTA POUPAN-CA 010.010.839-3, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/07/2003 | 75.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, DE PAGAMENTO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PETI, DURAN-TE O MES DE JULHO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/07/2003 | 337.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/07/2003 | 111.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/07/2003 | 45.55 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA OPSF 07, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/07/2003 | 371.63 | 24494312000167 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN-CAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTASFISCAIS 00321/322 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/07/2003 | 6250.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE MENSALIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADASNO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/07/2003 | 25.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE MENSALIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADASNO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/07/2003 | 1487.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000 859/868 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/07/2003 | 1052.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NO-TA FISCAL 007443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/07/2003 | 672.00 | 24494312000167 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CON- FORME NOTA FISCAL 000319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MEC- DITA INVENCOES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO EIXO DE REFRIGERA-CAO DA FRIGORIFICA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/07/2003 | 744.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTACOMUNIDADE QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOSHOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JU-NHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/07/2003 | 210.00 | 00069705453420 | JOAO BATISTA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO EM SUBSTITUICAO DO FUNCIONARIO FERNANDO JOSE DE AZE VEDO PEREIRA, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, CONFOR- MEMORANDO N. 1.172/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/07/2003 | 150.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | AQUISICAO DE UMA BOMBA D'AGUA PARA O POCO DO SOPAOCOMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 2198 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/07/2003 | 90.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE 03 CARROS DE LENHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/07/2003 | 133.41 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIMANTO DO VEICULO FIAT DE PLACA MON-1956, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVI- COS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/07/2003 | 115.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 014339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/07/2003 | 247.50 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA EXECUCAO DO PISO JUNTO AO PALHOCAO ZE MARCOLINO, NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 013158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/07/2003 | 209.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENT DE 11 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/07/2003 | 90.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/07/2003 | 80.00 | 00005043183810 | BORRACHARIA CAMPINENSE- GERSON C.DA SILV | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIADOR, INDUZIDO DO TRATOR N. 03, E VARETAMENTO DO RADIADOR DO CAMINHAO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NOS CONFORME MEMORANDO N. 266/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/07/2003 | 100.00 | 01972103000186 | NEW TIME INFORMATICA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME NOTA FISCAL 003222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/07/2003 | 470.00 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE 3.760 PAES PARA O CAFE DA MANHA E LANCHE PARA OS GARIS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 000173 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/07/2003 | 1001.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNU-1348, LO-TADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 012100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/07/2003 | 26.00 | 00002688763474 | MAURICIO GOMES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE METRALHAS EM DI-VERSAS RUAS DESTA CIDADE, NOS DIAS 02,03 E 04/07/ 2003, CONFORME MEMORANDO 076/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/07/2003 | 15.00 | 00070039593304 | JOSE AILTON XAVIER DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE METRALHAS EM DI-VERSAS RUAS DESTA CIDADE, NOS DIAS 03 E 04/07/2003CONFORME MEMORANDO 075/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/07/2003 | 26.00 | 00058853855487 | ARNALDO ARTUR DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE METRALHAS EM DI-VERSAS RUAS DESTA CIDADE, NOS DIAS 03 E 04/07/2003CONFORME MEMORANDO 074/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/07/2003 | 32.00 | 00030563937874 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE METRALHAS EM DI-VERSAS RUAS DESTA CIDADE, NOS DIAS 02, 03 E 04/07/2002, CONFORME MEMORANDO 073/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/07/2003 | 15.00 | 00079855881400 | JOSE FLAVIO FERNANDES BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE METRALHAS EM DI-VERSAS RUAS DESTA CIDADE, NOS DIAS 03 E 04/07/2003CONFORME MEMORANDO 077/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/07/2003 | 37.00 | 00017639182468 | SEVERINO FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE DOIS ENGENHOS DO VIDRO DAS PORTAS DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO- 7952, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME MEMORANDO 072/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/07/2003 | 15.00 | 00026379684867 | ANDRE VITAL DA SILVA LAU | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO ELETRICO NA BOMBA DO CHAFARIZ DO PARQUE DAS AGUAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/07/2003 | 40.00 | 00005043183810 | BORRACHARIA CAMPINENSE- GERSON C.DA SILV | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA VARETAGEM DO RADIADOR DO TRATOR N. 03, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO ALVES FEITOSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHA, MATOLIXO, AREIA E BARRO, EM VARIAS LOCALIDADES DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONFORME MEMORAN-DO N.280/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/07/2003 | 15.87 | 00076845176434 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | FORNECIMENTO DE 23 LTAS DµGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SECRETATIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME ME-MORANDO N. 281/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/07/2003 | 90.00 | 00057948151591 | MIRALVA SILVA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLI-COS, NO PERIODO DE 21 A 30/06/2003, CONFORME MEMO-RANDO N. 283/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/07/2003 | 90.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLI-COS, NO PERIODO DE 21 A 30/06/2003, CONFORME MEMO-RANDO N. 283/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | CONST.,DREN.E CALC.EM VIAS PUBLICAS-CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/07/2003 | 1099.00 | 02604187000168 | CICERO ROMAO BATISTA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 157 METROS DE MEIO FIO, NA PRACA DOS POEMAS, NESTA CIDADE, CON FORME NFS. 000193 E RECIBO ANEXO. | 00000040 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/07/2003 | 664.66 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 00606 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/07/2003 | 223.65 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 2199/2200 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/07/2003 | 200.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE 10 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOSSERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 000931 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/07/2003 | 210.00 | 00397694000142 | COOP.PROD.PORT.DEFIC.PERNAMBUCO LTDA | FORNECIMENTO DE 60 VASSOUROES DE NYLON DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS CAL 00199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/07/2003 | 97.20 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME NOTAS FISCAIS 00312/13/14 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/07/2003 | 3277.64 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELELFONICA DE LINHA CELULAR MOVEL DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/07/2003 | 75.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELELFONICAS DE LINHAS INSTALADAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/07/2003 | 91.00 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM, QUANDO A SER-VICO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/07/2003 | 33.00 | 08871782000146 | CASA DO CRIADOR | FORNECIMENTO DE K-OTHRINE PARA DEDETIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 000331 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/07/2003 | 160.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/07/2003 | 30.46 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA- DAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECI- BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/07/2003 | 132.00 | 01972103000186 | NEW TIME INFORMATICA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMENOTA FISCAL 003220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/07/2003 | 650.00 | 00029526761863 | SEVERINO ALEXANDRE FILHO | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL EM TRES QUADRILHAS DE RUA, DURANTE OES FESTEJOS JUNI NOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 084/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/07/2003 | 580.00 | 00009177060482 | LAURA LEITE CARVALHO | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA CEL.FRANCISCO TORRES, 102, NESTA CIDADE, QUE SER- VIU DE ALOJAMENTO PARA OS MUSICOS QUE SE APRESENTARAM NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOSJUNINOS, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/07/2003 | 43.00 | 00006321259420 | PEDRO CAMPOS PATRIOTA | SERVICOS PRESTADOS EM PARTE DA ORNAMENTACAO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/07/2003 | 558.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA TV O NORTE, NA COBERTURA DO SAO JOAO DESTA CIDADE E PESSOAL DOTOPSOM, DURANTE O PERIODO DE 22 A 29/06/2003, CON-FORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/07/2003 | 48.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECOM, CONFORME NOTA FISCAL 007446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/07/2003 | 100.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO PESSOAL DE APOIO DURANTE OPERIODO DE 06 A 30/06/2003, NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/07/2003 | 30.72 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DEMARCOS SONORIZACAO, NO DIA 22/06/2003, DURANTE OSFESTEJOS JUNINOS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/07/2003 | 100.00 | 00075248778468 | JOSE FAGUNDES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MARCADOR DE 05 QUADRILHAS NO FESTIVAL DE QUADRILHAS DE 2003, DURANTE OS FES TEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/07/2003 | 45.00 | 00057095175420 | DAMIAO DA COSTA | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO-TAXI REALIZADAS PARAA SECOM, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/07/2003 | 2000.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA | REFERENTE A INSERCOES COMERCIAIS DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONFORME FATURA 004096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/07/2003 | 263.50 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO DA SECOM, CON- FORME NOTAS FISCAIS 00221/23 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/07/2003 | 334.50 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | FORNECIMENTO DE MEDALHAS, PLACAS E TROFEUS PARA PREMIACAO DO FESTIVAL QUADRILHAS 2003, CONFORME NOTAS FISCAIS 00219/220 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/07/2003 | 1720.00 | 00002738858805 | ELZA APARECIDA DE CAMPOS SILVA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM JUNTO A POUSADA IMPERIALDE 86 INTEGRANTES DAS ATRACOES MUSICAIS QUE SE A-PRESENTARAM NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DENTRO DA PROGRAMACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 23 A 30/06/2003, CONFORME NFS. 00852 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/07/2003 | 456.00 | 01491089000107 | REGINALDO MARQUES DE LIMA | FORNECIMENTO DE 12 CHAPAS DE 09MM, PARA A ORNAMEN-TACAO JUNINA DO ARRAIAL ZE MARCOLINO, CONFORME NO-TA FISCAL 000489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/07/2003 | 20.00 | 00005371713476 | PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO CHAVEIRO NA RETIRADA DE UMA FECHADURA DA PORTA DA SECOM E CONFECCAO DE UMA CHAVE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/07/2003 | 152.50 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS PROMOVIDOS JUNTO A SECOM, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONFORME NOTAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/07/2003 | 120.60 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECOM, CONFORME NOTA FISCAL 001745 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/07/2003 | 30.00 | 00002826333402 | CARLITO NOGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/07/2003 | 40.00 | 00002234569427 | ARNOBIO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/07/2003 | 2350.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE 500 JANTARES E 175 CAFES DA MANHA PARA OS MUSICOS QUE SE APRESENTARAM NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDA DE, DOS DIAS 21 A 29/06/2003, CONFORME MEMORANDO N.48/2003 E NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/07/2003 | 295.00 | 00029157613885 | ERINALDO BEZERRA MELO | FORNECIMENTO DE 59 REFEICOES PARA A EQUIPE DE PARAQUEDISMO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADENOS DIAS 22,23, E 24/06/2003, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/07/2003 | 1472.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE APOIO E MUSICOS QUE SE APRESENTARAM NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDA DE,NOS DIAS 22 A 29/06/2003,CONFORME MEMO 45/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/07/2003 | 106.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELELFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA EXT.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/07/2003 | 378.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELELFONICAS DE LINHAS INSTALADAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/07/2003 | 29.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELELFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/07/2003 | 621.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME GUIA DE RECOLHI-MENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/07/2003 | 39.20 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI-CO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/07/2003 | 4.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 283.142-2, DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO AO DIA 30/06/2003,CON FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/07/2003 | 317.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 5.975-7, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/07/2003 | 23.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/07/2003 | 28.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 007445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/07/2003 | 123.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAOA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 000307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/07/2003 | 250.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 000794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/07/2003 | 120.00 | 10758696000173 | GLOBO SOM- A. A. JERONIMO DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 2249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/07/2003 | 142.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 001361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/07/2003 | 200.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA USO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOA E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/07/2003 | 290.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA IND.,COM.E SERVICOS LT | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORAEPSON FX 1170, COM SUBSTITUICAO DE PLACA, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTAFISCAL 001672 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/07/2003 | 1800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, CONFOR-ME NFS. 000174 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/07/2003 | 1800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS DE CONSULTORIA SOBRE ORCAMENTO PARA O E-XERCICIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000173 E DE ACORDO COM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/07/2003 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO RE REUNIOES COM ASSOCIACOESCOMUNITARIAS, ASSUNTOS DO SETOR PESSOAL E OBRAS,DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONFORME NFS. 3174 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/07/2003 | 60.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE UM MOUSE OTICO, PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 00 3773 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/07/2003 | 432.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 005861 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/07/2003 | 4.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.494-6, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/07/2003 | 133.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/07/2003 | 65.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | AQUISICAO DE UM VENTILADOR PARA A SECOM, CONFORME NOTA FISCAL 00218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/07/2003 | 67.50 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | FORNECIMENTO DE CD'S VIRGEM E ESTOJOS PARA CD'S, PARA USO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN- CAS, CONFORME NOTA FISCAL 00222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/07/2003 | 36.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE 04 TARIFA DE DOC, REFERENTE PAGAMEN- TO DE FORNECEDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME COM PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/07/2003 | 1014.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE MANSALIDADE DO CIRCUITO TELEFONICO DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/07/2003 | 85.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI-NANCAS CONFORME NOTA FISCAL 00315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/07/2003 | 129.45 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME NOTA FISCAL 001744 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/07/2003 | 39.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/07/2003 | 481.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL 000866 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/07/2003 | 81.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | FORNECIMENTO DE SEIS LENCOIS DE CAMA PARA MANUTEN-CAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARA-GUAI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 00217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/07/2003 | 215.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AMANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZER-RA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 003423 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/07/2003 | 91.00 | 09154691000152 | PLASTISPUMA - JOSE GERALDO BRANQUINHO | FORNECIMENTO DE 03 COBERTORES DE FUSTAO DESTINADOSA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR.FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/07/2003 | 93.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA AS CRIANCASDA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI,NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/07/2003 | 12.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DE IRF NA CONTA 010.009718-9 - PROEJA, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/07/2003 | 102.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/07/2003 | 55.00 | 00040370410491 | GIOMAR JOSE PEREIRA MUNIZ | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA EM UM BIRO ESCOLAR E 05 CADEIRAS PARA A ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, CONFORME MEMORANDO N. 311/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/07/2003 | 15.00 | 00095397035491 | JOSE PINHEIRO DE FARIAS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA CALCA PARA FARDAMENTO DE UM MUSICO DA FILARMONICA SEBASTIAO DE OLIVEIRA BRITO, CONFORME MEMORANDO N. 306/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/07/2003 | 20.00 | 01972103000186 | NEW TIME INFORMATICA | FORNECIMENTO DE PAPEL VERGE PARA COBFECCAO DOS DI-PLOMAS ENTREGUES AOS DOADORES DO MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMEMORACAO DO II ANI-VERSARIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/07/2003 | 50.00 | 03925951000160 | INFORPRO INFORMATICA -RICARDO A.DE SOUZA | FORNECIMENTO DE UM CARTUCHO REMANUFATURADO PARA IMPRESSAO DE CONVITES E DIPLOMAS ENTREGUES AOS DOADORES DO MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE ACOMEMORACAO DO II ANIVERSARIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 0144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/07/2003 | 64.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE TINTA PARA PINTURA DAS SALAS JUNTOAO MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 001586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/07/2003 | 25.00 | 00005244415450 | JOAO PAULO DE SOUSA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS DO JARDIM DO AL-GODAO DO MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/07/2003 | 25.00 | 00080491561415 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA FARDA COM- PLETA PARA UM COMPONENTE DA FILARMONICA SEBASTIAO DE OLIVEIRA BRITO, CONFORME MEMORANDO N.309/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/07/2003 | 68.00 | 00036163139453 | MARIA DE LOURDES SINESIO MOURA | FORNECIMENTO DE PAMONHAS PARA O ENCONTRO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO ENCERRAMENTODO BIMESTRE JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME MEMORANDO N. 303/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/07/2003 | 90.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 CAMISETAS PARA A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DA EDUCACAOQUE PARTICIPOU DE UM ENCONTRO DA AGENCIA EDUCACAO NA CIDADE DO CONDE-PB, CONFORME MEMORANDO N. 301/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/07/2003 | 24.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/07/2003 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DE REUNIAO COM PAIS E PRO- FESSORES, CHAMADA DE PROFESSORES PARA TREINAMENTO E MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONFORME NFS. 3176 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/07/2003 | 400.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS JOGOS ESCOLARES ENVOL- VENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME FATURA 008803 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/07/2003 | 20.00 | 00002811203400 | JOSE GLEIDSON DE OLIVEIRA RUFINO | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DO SAO JOAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CI DADE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/07/2003 | 187.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO,CONFORME NOTAS FISCAIS 000304/5/6 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/07/2003 | 141.85 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 001277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/07/2003 | 80.00 | 10758696000173 | GLOBO SOM- A. A. JERONIMO DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 2247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/07/2003 | 366.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 001362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/07/2003 | 390.00 | 01972103000186 | NEW TIME INFORMATICA | SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTU- CHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDU CACAO, CONFORME NFS. 000398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/07/2003 | 75.00 | 00065783379468 | VITAL JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOA BIBLIOTECA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/07/2003 | 360.00 | 00017917853870 | RINALDA FARIAS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MU-SEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEMAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/07/2003 | 277.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-0488, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 0012131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/07/2003 | 30.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CON- FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/07/2003 | 728.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE 26 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 007442 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/07/2003 | 92.00 | 04933315000142 | CASA BARBOSA- ELAINE CRISTINA DE S.SILVA | FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADA PARA CONSERTO DECARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 000025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/07/2003 | 146.50 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTA- CAO JUNINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO, CONFORME NOTA FISCAL 000132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/07/2003 | 33.12 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGULINO & CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO A ORNAMENTACAO JUNINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME NOTA FISCAL 002741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/07/2003 | 80.00 | 00032336454491 | MARA TECIDOS | FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO A CONFECCAO DE TOALHAS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/07/2003 | 150.02 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA A-BASTECIMENTO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 039390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/07/2003 | 57.66 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), PARA ABASTE-CIMENTO DO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368,QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO,DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 039388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/07/2003 | 446.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/07/2003 | 309.00 | 09365818000182 | CRED=SPORT'S EZIEL | FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CON-FORME NOTAS FISCAIS 000249/50 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/07/2003 | 105.99 | 01972103000186 | NEW TIME INFORMATICA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINA-DO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 003219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/07/2003 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA ES-COLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/07/2003 | 37.00 | 04749816000173 | CC MOTO PECAS - CICERO HONORIO BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA BICICLETA DO MUSEU HISTORICO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/07/2003 | 76.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO DESFILE COMEMORATIVO AOS 131 ANOS DE MONTEIRO,REALIZADOS COMALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 00257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/07/2003 | 120.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 012143ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/07/2003 | 60.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS E PECAS DE CAMPINA GRANDE, PARA A MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACAS MNM-0414 E MNG-0734, LOTADOS NA SE-CRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME MEMORANDO N. 322/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/07/2003 | 33.50 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAODURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL003652 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/07/2003 | 62.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA NO MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/07/2003 | 563.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA RECOMECO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/07/2003 | 221.65 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS 00309/310/311 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030233 | 02/07/2003 | 3027.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DO CENDOV, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030234 | 02/07/2003 | 250.00 | 10762672000198 | CASA DO SERTANEJO E CLINICA VETERINARIA | FORNECIMENTO DE RACAO PARA ALIMENTACAO DOS ANINAISCAPRINOS DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 1644 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030235 | 02/07/2003 | 65.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS REALIZADOS NA SEDE DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 2205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 02/07/2003 | 512.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS DA SE- CRETARIA DA AGRICULTURA IRRIGACAO E ABASTECIMENTO NO COMBATE A PRAGA DA COCHONILHA DO CARMIM ALOJADANO PALMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030237 | 02/07/2003 | 224.01 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE 107,18 LITROS DE GASOLINA PARA A- BASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213 QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO CENDOV, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 039391 A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030238 | 02/07/2003 | 1000.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA (LINHA, CAIBROS, RIPAS E TELHAS), PARA AMPLIACAO DA UNIDADE PRODU TIVA DE LEITE DE CABRA, MEDINDO 6X10 M, PERTENCEN TE A ESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMORANDO 199/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030239 | 02/07/2003 | 190.00 | 00079736700410 | JOSE ADEILDO ALEXANDRE | SERVICOS PRESTADOS NO VIVEIRO DE PLANTAS NATIVAS, ORNAMENTAIS E FITOTERAPICAS DO PROGRAMA DE DISTRI BUICAO DE SEMENTES E MUDAS DESENVOLVIDO POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMORANDO 190/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030240 | 02/07/2003 | 85.00 | 00003144676454 | J.H.AUDIO - JOAO BATISTA MONTEIRO DE SOU | SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES, GRAVACOES E MENSAGENS DESTA AUTARQUIA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030241 | 02/07/2003 | 60.00 | 00099138808404 | MARIA GERALDINA TERTO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO VIVEIRO DE PLANTAS NATIVAS, ORNAMENTAIS E FITOTERAPICAS DO PROGRAMA DE DISTRI BUICAO DE SEMENTES E MUDAS DESENVOLVIDO POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030242 | 02/07/2003 | 200.00 | 00004186383499 | JOAO PAULO DE MOURA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO VIVEIRO DE PLANTAS NATIVAS, ORNAMENTAIS E FITOTERAPICAS DO PROGRAMA DE DISTRI BUICAO DE SEMENTES E MUDAS DESENVOLVIDO POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030243 | 02/07/2003 | 35.00 | 00000000000000 | MARIA NAZARE SOUZA BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NO VIVEIRO DE PLANTAS NATIVAS, ORNAMENTAIS E FITOTERAPICAS DO PROGRAMA DE DISTRI BUICAO DE SEMENTES E MUDAS DESENVOLVIDO POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 02/07/2003 | 95.00 | 00000000000000 | ALIANA ANASTACIO FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS NO VIVEIRO DE PLANTAS NATIVAS, ORNAMENTAIS E FITOTERAPICAS DO PROGRAMA DE DISTRI BUICAO DE SEMENTES E MUDAS DESENVOLVIDO POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030245 | 02/07/2003 | 95.00 | 00099629372487 | CICERO LUCIELMO CORREIA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE LEITE DE CABRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030246 | 02/07/2003 | 150.00 | 00020488467420 | JOSE GEORDIE E SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE LEITE DE CABRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030247 | 02/07/2003 | 95.00 | 00080536662487 | CLEMILDA INACIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE LEITE DE CABRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030248 | 02/07/2003 | 95.00 | 00000000000000 | JOSE DINIZ FEITOSA | SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE LEITE DE CABRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030249 | 02/07/2003 | 95.00 | 00002274865442 | JADSON FELICIANO TORRES | SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE LEITE DE CABRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030250 | 02/07/2003 | 95.00 | 00006012711492 | JOSE ADEIRES SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO VIVEIRO DE MUDAS DE PLANTAS PARA DISTRIBUICAO, JUNTO AO CENDOV, CONFORME MEMO 204/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE MAT. DE CONSUMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 08/07/2003 | 3530.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 000303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020118 | 08/07/2003 | 1000.00 | 00018190421468 | GENIVAL FERREIRA DE VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO TAPAGEM PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.MEIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020119 | 08/07/2003 | 1000.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILDADE DO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, CONFORME NFS.000169 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/07/2003 | 41.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/07/2003 | 315.00 | 00057095175420 | DAMIAO DA COSTA | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DO SEGURO SAFRA, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/07/2003 | 140.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS A SERVICOS REA-LIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME NOTA FISCAL 2207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/07/2003 | 430.00 | 00000000000000 | MEC- DITA INVENCOES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM SOLDA DO CILINBDRODA RETROESCAVADEIRA E CONFECCAO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIOCONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030251 | 10/07/2003 | 262.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMEMTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO CENDOV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 10/07/2003 | 800.00 | 00014792559472 | AFONSO WALTEMIR VIEIRA CARTAXO | SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOTECNICO DO PROGRAMA DE IMPLANTACAO DE VIVEIRO DEPLANTAS NATIVAS E MEDICINAIS E ASSISTENCIA AOS PRODUTORES DO PROGRAMA DO LEITE DE CABRA, CONFORME MEMO 206/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030253 | 10/07/2003 | 1000.00 | 00006770584468 | GERALDO SEVERINO BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS PO PERTENCENTE AO CENDOV, PARA EXPOSICOES ESTADUAIS E TRANSPORTE DE RACOES PARA AS CABRAS LEITEIRAS E DEMAIS ANIMAIS DO CENDOV, CONFORME MEMO 205/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030254 | 10/07/2003 | 135.00 | 00079006760404 | VALDIK CHARLES DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE AREIA PARA CONSTRUCAO DO PISO A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE SECAGEM DE RACAO DES TINADO A FENACAO, CONFORME MEMO 207/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030255 | 10/07/2003 | 100.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LO-TADO NO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 001239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030256 | 10/07/2003 | 20.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DO CEN- DOV, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030257 | 10/07/2003 | 12.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MA-NUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LO-TADO NO CENDOV, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/07/2003 | 716.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO I COTA FPM JULHO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/07/2003 | 2527.99 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO I COTA FPM JULHO/2003, CONFORME XE ROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/07/2003 | 8653.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO I COTA FPM JULHO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/07/2003 | 663.65 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCA-IS 000316/317/318/320/321/322/324/325/326/327 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/07/2003 | 664.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 5.945 XEROX E 28 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME NFS. 000082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/07/2003 | 528.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 10.000 FOLHAS DE MEMORANDO PARA USO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NFS. 00 0083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/07/2003 | 56.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FER- NANDO BEZERRA PARAGUAI, CONFORME NOTA FISCAL 07448ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/07/2003 | 97.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 00330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/07/2003 | 3876.61 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA- RIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/07/2003 | 75.00 | 00003161257413 | EDINEZ BARROS DE OLIVEIRA VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO LIVRO DOS VUL- TOS DA NOSSA HISTORIA, INICIATIVA DO MUSEU HISTO- RICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/07/2003 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DAS ESCOLAS TIRADENTES E ARAUJO VALENCA, NESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/07/2003 | 200.00 | 00003465269497 | JOSE ADEILSON FEITOSA BEZERRA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE RETOQUES DE PINTU-RA E FUNILARIA NO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/07/2003 | 40.00 | 00000000000000 | CARLOS EDUARDO ALVES LIBERAL | SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DO SISTEMA DE REFRIGERACAO DO PROCESSADOR (COOLER), NO MICROCOMPUTADORDA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/07/2003 | 500.00 | 00005654077406 | ERICA ARNALDO | SERVICOS PRESTADOS COMO DECORADORA E FIGURINISTA DE PECAS TEATRAIS REALIZADAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/07/2003 | 500.00 | 00002423392478 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE PECAS TEA- TRAIS REALIZADAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/07/2003 | 500.00 | 00057372217415 | MARINEZ QUINTINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PECAS TEATRAISREALIZADAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/07/2003 | 40.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO A CONFECCAO DO FIGURINO TEATRAL DA PECA "A BRUXINHA QUE ERA FEIA", JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON FORME NOTA FISCAL 001573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/07/2003 | 212.50 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA UTILIZADOS NOLABORATORIO DE INFORMATICA JUNTO A ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO N. 330/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/07/2003 | 1162.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROEJA, CONFORME NOTA FIS CAL 003453 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/07/2003 | 250.50 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADESESPORTIVAS/EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, CONFORME NOTA FISCAL 00225 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/07/2003 | 65.00 | 00028563271415 | OFICINA DOM BOSCO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA BOMBA D'AGUAE REVISAO DO CARBURADOR E RODAS DO VEICULO CHEVE-TTE DE PLACA MNM-0368, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/07/2003 | 56.85 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DO ENCON-TRO DE PCN'S, REALIZADO EM JULHO/2003, NA SECRETA-RIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 00303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/07/2003 | 270.00 | 00007701187120 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCO- LAR PARA AS 30 ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI PIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003, NUM TOTAL DE 216KMS.RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/07/2003 | 25.00 | 00013318918415 | VICTOR SOM | SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE 03 FITAS DE VI- DEO E UM CD COM MUSICAS FOLCLORICAS, COM A FINALI DADE DE PROMOVER ENCONTROS COM PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA-CAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/07/2003 | 287.50 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA REPAROS REALIZADOS NAS ESCOLAS BRISA NUNES BRAZ,NATALICIA RODRIGUES DE ALMEIDA E FRANCISCO DE AL-CANTARA TORRES, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL2210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/07/2003 | 120.00 | 03331620000100 | OFICINA DOS PARA-BRISAS | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS PARA-BRISAS DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NFS. 0835 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/07/2003 | 196.40 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA FRANCISCO DE ALCANTARA TORRES, NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL 001590 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/07/2003 | 135.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE FOGOES DAS ESCOLAS BRISA NUNES II, TI-RADENTES E FRANCISCO DE ALCANTARA TORRES, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/07/2003 | 308.15 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME CONFORME NOTAS FISCAIS 00342/3/4/5/6 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/07/2003 | 20.00 | 00068325983434 | ANTONIO BEZERRA PEQUENO | SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ESTANTES JUNTO ABIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/07/2003 | 50.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | FORNECIMENTO DE PASSAGENS IDE E VOLTA PARA UMA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DA EDUCACAO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/07/2003 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NATALICAI RODRIGUES DE ALMEIDA E ARAUJO VALENCA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JU-LHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/07/2003 | 300.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | FORNECIMENTO DE 06 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA PRO-FESSORES DO "PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO", PARTI-CIPAR DE ENCONTRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,QUE TEMCOMO OBJETIVO ALFABETIZAR JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/07/2003 | 518.67 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO I COTA FPM JULHO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/07/2003 | 1830.62 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO I COTA FPM JULHO/2003, CONFORME XE ROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/07/2003 | 6266.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO I COTA FPM JULHO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/07/2003 | 18.10 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 000323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/07/2003 | 73.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/07/2003 | 296.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 00333 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/07/2003 | 107.45 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, CONFORME NOTAS FISCAIS 00329/332 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/07/2003 | 312.10 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 3.071 XEROX E 02 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINIS- TRACAO E FINANCAS, CONFORME NFS. 000085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/07/2003 | 2178.47 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A III COTA FPM JUNHO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/07/2003 | 760.12 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A I COTAFPM JULHO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/07/2003 | 20.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A SERRA BRANCAPARA ENTRGA DA PRESTACAO DE CONTAS DA JSM-097, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/07/2003 | 149.23 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO PREDIO ONDE FUNCIONA-VA O INSEG, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFOR-ME RECIBOS AANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/07/2003 | 9.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM TARIFA DE DOC, REFERENTE PAGAMENTO DEFORNECEDOR DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/07/2003 | 329.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/07/2003 | 9.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, RELATIVO PAGAMENTO DE FORNECEDOR DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/07/2003 | 0.18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.134-3, DE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/07/2003 | 40.86 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.308-7 DE TA-RIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/07/2003 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 DE TA-RIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/07/2003 | 196.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DOIS CARTUCHOSHP 1200 A LASER PARA AS IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS. 002446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/07/2003 | 626.50 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JU-NHO E JULHO/2003, CONFORME NFS. 00663 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/07/2003 | 28.20 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI- NANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 000339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/07/2003 | 17.40 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN CAS, CONFORME NOTA FISCAL 003591 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DE TRIBUTOS E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/07/2003 | 36.46 | 00097923788472 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO A MAIOR POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO A TLF EXERCICIO 2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/07/2003 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.494-6, DE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/07/2003 | 64.80 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFOR ME NOTA FISCAL 001756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/07/2003 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DO CALENDARIO DE PAGAMENTO,ASSUNTOS DO SETOR PESSOAL E REUNIOES COM ASSOCIA- COES COMUNITARIAS DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORME NFS. 3211 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/07/2003 | 15.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA RECUPERACAOINSTALACAO ELETRICA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 2214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/07/2003 | 200.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 50 TALOES DE ORDEM DE ABASTECIMEN-TO PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS.000086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/07/2003 | 33.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN CAS, CONFORME NOTA FISCAL 003479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/07/2003 | 2000.00 | 00474973000162 | ECAD - ESC.CENTRAL DE ARREC.E DISTRIBUIC | PAGAMENTO DO DIREITO AUTORAL, REFERENTE AO SAO JO-AO/2003, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/07/2003 | 9.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | FORNECIMENTO DE UM FILME DE 36 POSES PARA USO DA SECOM, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/07/2003 | 400.00 | 05589087000106 | J.C.PUBLICACOES E EDICOES JORNALISTICAS | AQUISICAO DE 400 JORNAIS DA CIDADE RELATIVO AO MESDE JUNHO/2003, CONFORME NFS. 000010 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/07/2003 | 135.00 | 01134427000145 | RESTAURANTE E POUS.NOVO HORIZONTE II | DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA UMA EQUIPE MUSICAL QUE SE APRESENTOU NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURAN TE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME NO TA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/07/2003 | 100.00 | 00004460613441 | CELIO LUCIO PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PESSOAL DE APOIO DURANTE OES FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME MEMO N. 055/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/07/2003 | 200.00 | 00000016779428 | JOSILDO LOPES FEITOSA | SERVICOS PRESTADOS COMO MARCADOR DO FESTIVAL DE QUADRILHAS DE RUA DE 2003, DENTRO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME MEMO N. 51/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/07/2003 | 100.00 | 00065851978449 | LUIZ EVERALDO ALVES FERRAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO DENTRO DA PRO- GRAMACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CON- FORME MEMO N. 54/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/07/2003 | 150.00 | 00059577495753 | MANOEL JURACI FERNANDES DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO DENTRO DA PRO- GRAMACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CON- FORME MEMO N. 53/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/07/2003 | 1000.00 | 00040716953404 | GENILDO MONTEIRO PAZ | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL DE CHEIROSO DOFORRO, NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTE-JOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 072/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/07/2003 | 450.00 | 00020365829404 | ADERSON ADELINO DE SOUSA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL DE ADELSON DOSTECLADOS, NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.109/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/07/2003 | 2000.00 | 00040719901472 | JOSE RIBAMAR ARAGAO | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA PER-CURSO MUSICAL, NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OSFESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N108/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/07/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL DE TONHO FER-REIRA, NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTE-JOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.106/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/07/2003 | 800.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL DE NIEDSON NILL, NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTE- JOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.107 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/07/2003 | 1250.00 | 00003899994400 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL DE ANTONIO CO-XO, NO ARRAIAL ZE MARCOLINO E QUADRILHAS DE RUA,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORMECONTRATO N.078/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/07/2003 | 450.00 | 00003730922459 | EDMILSON MONTEIRO DE SOUSA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL DE EDMILSON MONTEIRO, NO ARRAIAL ZE MARCOLINO E QUADRILHAS DE RUA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CON FORME CONTRATO N.080/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/07/2003 | 300.00 | 00004930250498 | ERONALDO FIDELIS DA SILVA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL DO FORRO DE CHAMA, NO CLUBE MUNICIPAL NO FORRO DA MELHOR IDADEDENTRO DA PROGRAMACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTACIDADE, CONFORME CONTRATO N.105/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/07/2003 | 1250.00 | 00080536387400 | CICERO DA SILVA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL DE CICERO DE STEND NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOSJUNINOS, CONFORME CONTRATO, N. 077/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/07/2003 | 1800.00 | 00009220135434 | FERNANDO ONOFRE DUARTE | SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS ATINENTES A ELA-BORACAO DE 8.000 (OITO MIL) EXEMPLARES DE CADERNOSTURISTICOS COM A CAPA DE MONTEIRO-PB, CONFORME CONTRATO 102/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/07/2003 | 157.50 | 00002769752430 | NALDIM FOTOGRAFIAS -REGINALDO DA SILVA | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DAS FESTIVIDADES JUNI-NAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/07/2003 | 15.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COZINHA PARA MANUTEN- CAO DA SECOM, CONFORME NOTA FISCAL 003480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/07/2003 | 108.50 | 00385608000181 | CASA DAS FERRAGENS-JOSE VALTER P.DE LIMA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTA- CAO JUNINA DA SECOM, CONFORME NOTA FISCAL 000201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/07/2003 | 400.00 | 05589087000106 | J.C.PUBLICACOES E EDICOES JORNALISTICAS | AQUISICAO DE 400 EXEMPLARES DO JORNAL DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, PARA DISTRIBUICAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. 000029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/07/2003 | 198.00 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/07/2003 | 29.40 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 00331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/07/2003 | 353.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/07/2003 | 453.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/07/2003 | 770.00 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES | PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/07/2003 | 550.00 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES | PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/07/2003 | 187.30 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NO-TAS FISCAIS 00336/337/338/340 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/07/2003 | 672.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, EM FAVOR DA UNIAO, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CON- FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/07/2003 | 144.29 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO, DURANTE VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/07/2003 | 65.85 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEIDENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NO-TAS FISCAIS 00359/60 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/07/2003 | 48.40 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 484 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS. 000089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/07/2003 | 314.30 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 1.039 XEROX, 231 AUTENTICACOES E 01 ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GA BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/07/2003 | 306.00 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS PARA VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU LHO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/07/2003 | 84.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/07/2003 | 79.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 003477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/07/2003 | 880.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | SERVICOS MECANICOS NA RECUPERACAO DO CILINDO PRIN-CIPAL DA RETROESCAVADEIRA MASSEY 65 R, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NFS.0338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/07/2003 | 137.40 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 1.374 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/07/2003 | 400.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTEN- CAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 003651 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/07/2003 | 575.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A COLE-TA DE LIXO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 0310ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/07/2003 | 22962.53 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE E FATURA DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/07/2003 | 131.30 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 1.313 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/07/2003 | 60.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE DOIS CARROS DE LENHA PARA A MANU-TENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/07/2003 | 25.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE TINTA PARA OS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 2209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/07/2003 | 1096.40 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRE TARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 001288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/07/2003 | 1150.00 | 00004755141494 | ALBERTO SIQUEIRA CAVALCANTE FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLANTAS CONSTANDO CURVAS DE NIVEIS DO LOTEAMENTO HONORIO LOPES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/07/2003 | 200.00 | 00004755141494 | ALBERTO SIQUEIRA CAVALCANTE FILHO | SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO NOS TRABALHOS DE TO-POGRAFIA EM ROCO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/07/2003 | 150.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DECAMPINA GRANDE/MONTEIRO, DESTINADAS A SECRETARIADE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/07/2003 | 35.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE SEIS PLACAS DE SINALIZACAO PARA A RUA MANOEL JOAQUIM JOAQUIM DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/07/2003 | 20.00 | 00017639182468 | SEVERINO FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DOS DOIS PINOS DAS PORTAS E CONSERTO DE FECHADURA DO VEICULO D- 20 DE PLACA MMO-7952, LOTADA NA SECRETARIA DE SER VICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/07/2003 | 57.50 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTEN-CAO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 003645, CONFORME NO-TA FISCAL 003645 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/07/2003 | 1674.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME NOTA FISCAL 13166ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/07/2003 | 200.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE DEZ SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CI- DADE, CONFORME NOTA FISCAL 000933 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/07/2003 | 200.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE DEZ SACOS DE CIMENTO PARA CONSERTODE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL 000934 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/07/2003 | 759.30 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAOS DIVERSOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 001251/2/7/8/9 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/07/2003 | 470.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA TRAVESSA DA CAIXA DE MARCHA E TROCA DO RETENTOR DO PIAO,FITAS DE FREIO E BUCHAS DA BANDEJA, DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADO NA SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/07/2003 | 261.00 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON FORME NOTA FISCAL 003590 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/07/2003 | 195.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME NOTA FISCAL 000857 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONST.E AMPL.DE UNID.HABITACIONAIS-CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/07/2003 | 1979.37 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | REFERENTE A SERVICOS COMPLEMENTARES DE CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME CON TRATO DE REPASSE N.0106333-57/2002 - PROGRAMA MO- RAR MELHOR, ENTRE ESTA PREFEITURA E CEF. | 00000033 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/07/2003 | 420.00 | 00076062791449 | MARIA DAS GRACAS P. LEANDRO | FORNECIMENTO DE DE 12 PANELAO DE BARRO PARA PLAN- TAS ORNAMENTAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CON FORME NOTA FISCAL 454609 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/07/2003 | 171.35 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 001593 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/07/2003 | 25.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DE MENSALIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/07/2003 | 850.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/07/2003 | 75.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE NO PERIODO DE 14 A 18/07/2003, PARA O CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/07/2003 | 672.00 | 24494312000167 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE 480 KGS. DE ARROZ COMUM PARA MANU-TENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 00323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/07/2003 | 24.58 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E PROGRAMA SENTINELA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/07/2003 | 7.34 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E PROGRAMA SENTINELA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/07/2003 | 559.67 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DA SECRETARIA DA SAUDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/07/2003 | 285.54 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DO PREDIO DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/07/2003 | 28.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL 007447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/07/2003 | 77.00 | 10763381000114 | JAILSON BATISTA DE ESPINOLA - ME | FORNECIMENTO DE DOCES PARA O LANCHE DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 000072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO | MANUT.DO CONSORCIO - CISCO - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/07/2003 | 800.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTER.DE SAUDE CARIRI OCIDENT | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CONSORCIO DE MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO A I COTA FPM JULHO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/07/2003 | 539.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 003446 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/07/2003 | 1683.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFOR ME NOTA FISCAL 003445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/07/2003 | 25.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6 DE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CRIANCAS CADASTRADAS NOPETI, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORME EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/07/2003 | 703.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 000870 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/07/2003 | 13881.48 | 08778268000160 | SES FARMACIA BASICA | PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DA FARMACIA BASICA, RE-LATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/07/2003 | 50.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME | PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO | MANUT.DO CONSORCIO - CISCO - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/07/2003 | 800.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTER.DE SAUDE CARIRI OCIDENT | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE MENSALIDADE DO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A II CO TA FPM JULHO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/07/2003 | 500.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 000872 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/07/2003 | 75.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE NO PERIODO DE 21 A 25/07/2003, PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/07/2003 | 102.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE S. REMIGIO | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM COM A SE- CRETARIA DA SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/07/2003 | 600.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, PROJETO DE AMPLIA-CAO DO PSF, CAPS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/07/2003 | 30.00 | 00053699149404 | SILVIO ROMERO NUNES DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA DI-VULGACAO DE CAMPANHAS DE SAUDE, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/07/2003 | 140.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS NA CAMPA- NHA NACIONAL DE PREVENCAO DO CANCER DE MAMA E COLOUTERINO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/07/2003 | 65.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DA FRO-TA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/07/2003 | 36.50 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE FAIXAS DEDIVULGACAO CAMPANHAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FIS-CAL 001572 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/07/2003 | 28.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 007444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/07/2003 | 165.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNL-6430,LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FIS-CAL 012136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/07/2003 | 820.00 | 40980187000151 | KALCULU'S COM. DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTD | AQUISICAO DE TRES ARMARIOS DE ACO COM DUAS PORTAS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 006561 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/07/2003 | 150.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A FARMACIA DO CEN- TRO DE SAUDE, EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/07/2003 | 360.99 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DO CENTRO DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE E UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/07/2003 | 250.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO DOS AGENTES AM-BIENTAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 013125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/07/2003 | 126.48 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL DE PLACA MMS-6223 E FIATUNO MNL-6450, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE JU-NHO/2003, CONFORME NOTAS FISCAIS 039380/381 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/07/2003 | 110.48 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA ABASTECICIMENTO DO VEICULO PALIO DE PLACA MON-7431, QUANDOEM VIAGENS DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MESDE JUNHO/203, CONFORME NOTA FISCAL 039392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/07/2003 | 475.34 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A-BASTECIMENTO DOS VEICULOS RANGER DE PLACA MNL-6440AMBULANCIA DE PLACA MNL-6430 E MNM-0070, QUANDO EMVIAGENS DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONFORME NOTAS FISCAIS 039379/387 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/07/2003 | 1394.21 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MOQ-1944,PARATI DE PLACA MNM-0573, QUANDO EM VIAGENS DA SE-CRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2003,CONFORME NOTAS FISCAIS 039384/385 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/07/2003 | 3823.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE FILMES PARA MAMOGRAFIA REALIZADAS NO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTREGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 0031900 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/07/2003 | 225.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIA-LIZADAS DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, UROGRAFIASE REUMATOLOGIA, JUNTO AOS HOSPITAIS SANTA PAULA,LAUREANO, SAO VICENTE DE PAULA E CLINICA SÇO LUIS,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/07/2003 | 68.80 | 10859965000198 | CARAMELOS CONSERVA | FORNECIMENTO DE BOMBONS E PIPOCAS PARA OS ATENDI- MENTOS DA PSICOLOGA E FONOAUDIOLOGA JUNTO AO CEN- TRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME NOTAS FIS CAIS 000246/248 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/07/2003 | 310.00 | 09135278000140 | JOSEFA ARAUJO DE BRITO | FORNECIMENTO DE PORTAS, PERSIANAS E JANELAS PARA OCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATEN-CAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CON-FORME NOTA FISCAL 000216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/07/2003 | 60.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SECRE TARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/07/2003 | 82.00 | 00032335237420 | MARCOS ESTOFADOS - MARCOS ANTONIO INO | SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS COLCHONETES DAMACA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNL-6430, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/07/2003 | 960.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SECRE TARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000644 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/07/2003 | 230.00 | 00005710736465 | WERDJANE PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 DIAS EM SUBSTITUICAODA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO PSF 08, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/07/2003 | 19.50 | 00032336039400 | JOSE MASSILON MINEIRO DE SENA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO PERIODO DE 04 A 15/07/2003, PARA CONSUMO DO CENTRO DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/07/2003 | 66.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL 003842 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/07/2003 | 200.00 | 00095215840415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO PSF 03, EM SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/07/2003 | 260.00 | 00038672839404 | LUCIENE MARIA MARTINS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/07/2003 | 38.00 | 10762672000198 | CASA DO SERTANEJO E CLINICA VETERINARIA | FORNECIMENTO DE DOIS PARES DE BOTAS PARA AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1646 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/07/2003 | 65.00 | 00000000000000 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | FORNECIMENTO DE VIDROS COM MASSA PARA REPOSICAO NASECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/07/2003 | 2165.94 | 03703181000100 | FALCONE COMERCIO E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO E SERVICOS NA MANUTENCAO DOS CONDICIONADORES DE AR DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTAS FISCAIS 003807/08/09/10 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/07/2003 | 30.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | FORNECIMENTO DE EMBALAGENS PLASTICAS PARA RESULTA-DOS DE EXAMES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 005257 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/07/2003 | 40.00 | 00033862516415 | CARLOS ANTONIO LEAL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSERTO DO VEICULO RANGER DE PLACA MNL-6440, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/07/2003 | 700.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN.EM ENG.CLINICA LTDA | SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO CORRETIVA DO ELE-TROCARDIOGRAMA DO CEMED, CONFORME NFS. 00674 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/07/2003 | 120.00 | 08304917000191 | FARMACIA PESSOENSE LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXAMES DO SETOR DE GINECOLOGIA NO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 002038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/07/2003 | 159.00 | 00076845176434 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DO CEMEDE CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDEDA MULHER, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/07/2003 | 904.00 | 02466328000123 | ENDOCLIN LTDA. - EPP | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REALIZACAO DE EXA-MES JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTE-GRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 03313ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/07/2003 | 300.05 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/07/2003 | 50.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | FORNECIMENTO DE UMA MARQUETE PARA O POSTO DE SAUDEPSF 05, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0262ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/07/2003 | 450.00 | 00007268087845 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/07/2003 | 4837.54 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO CENTRO DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE E PSF DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/07/2003 | 285.00 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, POSTOS DOS PSF DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 010903 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/07/2003 | 102.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA COMUNIDADE PARA ATENDIMENTOS NO HOSPITAL LAUREANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/07/2003 | 102.00 | 00049920197491 | ALECSANDER FERREIRA TOME | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA COMUNIDADE PARA ATENDIMENTOS NO HOSPITAL LAUREANO E PAM DE JAGUARIBE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/07/2003 | 102.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA COMUNIDADE PARA ATENDIMENTOS NO HOSPITAL LAUREANO E PAM DE JAGUARIBE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/07/2003 | 102.00 | 00020719000491 | MARIANO TOME DE PAIVA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM COM A SECRETARIA DA SAUDE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, JUNTO A FUNASA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUT.DA VIG. SANITARIA - CONVENIO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 18/07/2003 | 200.00 | 00025296845889 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A VIGILAN-CIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUT.DA VIG. SANITARIA - CONVENIO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 18/07/2003 | 60.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO GOL DE PLACA MMS-6223, LOTADO NA VIGILANCIA SA-NITARIA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 18/07/2003 | 350.00 | 00007701187120 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TAMPAS DE CAI-XA D'AGUA DE JOAO PESSOA/MONTEIRO, PARA O CONTROLEDA DENGUE, EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 18/07/2003 | 1517.60 | 00899851000118 | COPIADORA PRIMO-COPY CENTER MANAIRA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA OS TRABALHOSEXECUTADOS PELOS AGENTES AMBIENTAIS EM COMBATE A CHAGAS, DENGUE E FEBRE AMARELA, CONFORME NFS. 0763ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 18/07/2003 | 50.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 18/07/2003 | 73.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DA FRO-TA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 18/07/2003 | 40.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DA FRO-TA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 18/07/2003 | 36.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE UMA MEDICA PARA ATENDI-MENTOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 18/07/2003 | 155.28 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS ESPECIALISTAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 18/07/2003 | 50.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DA COMEMORACAO DO ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME NOTA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 18/07/2003 | 135.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE NOTAS E COBER-TURA DE EVENTOS E CAMPANHA DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 18/07/2003 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONS.NAC.DE SEC.MUN.DE SAUDE | PAGAMENTO DE ANUIDADE DO CONASENS, RELATIVO AO PE-RIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 18/07/2003 | 350.00 | 00020697228487 | MARIA DE FATIMA DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARAOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 18/07/2003 | 44.00 | 00068323301468 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARAOS AUXILIARES DE SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO EASSITENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 18/07/2003 | 1917.50 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAOS SERVICOS DE REFORMA DO CENTRO DE ATENCAO E AS-SISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NO-TAS FISCAIS 001261/62 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 18/07/2003 | 680.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL 001264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 18/07/2003 | 2812.50 | 09161100000174 | FARMACIA MENEZES- J.R.MENEZES & CIA. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENCAO A MULHER, CONFORME NOTAS FISCAIS 000304/305/306 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 18/07/2003 | 401.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME 1291/95/97 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 18/07/2003 | 41.00 | 03925951000160 | INFORPRO INFORMATICA -RICARDO A.DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO COMPUTADOR DO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, CONFORME NOTA FISCAL 0148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 18/07/2003 | 858.61 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE E POSTOSDE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 003466/67/88 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 18/07/2003 | 308.17 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 00607 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 18/07/2003 | 1260.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MNO-0070, LOTADANA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00039ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 18/07/2003 | 795.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERV.COM.DE PRODUTOS MEDICOS LT | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 18/07/2003 | 320.00 | 00070807922404 | MARGARIDA APARECIDA NEVES BERTO | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MU- LHER, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 18/07/2003 | 200.00 | 00004048166492 | NAIRLUCIA VASCONCELOS DINIZ | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DESTA CIDADE, DURANTE OO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 18/07/2003 | 260.00 | 00001243134429 | JOVANA LIMA GARCIA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO SETOR DE ENDOSCOPIA E DERMATOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIA LIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 18/07/2003 | 200.00 | 00092910297420 | MARIA ASSUNCAO LEMOS C. DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO SETOR DECARDIOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 18/07/2003 | 300.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA NO SETOR DE CON- TROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DE JU LHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 18/07/2003 | 160.00 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 18/07/2003 | 200.00 | 00003231281490 | FABRICIO FERREIRA DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE INFORMATICA JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 18/07/2003 | 400.00 | 00091057701491 | JOSICLEIDE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM MAMOGRAFIA NO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE MULHER, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 18/07/2003 | 200.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAU-DE DA MULHER, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 18/07/2003 | 240.00 | 00099147580453 | ROMULO SANTA CRUZ CESAR | SERVICOS PRESTADOS NO STOR DE INFORMATICA DOS EXA-MES ESPECIALIZADOS, JUNTO AO CEMED, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 18/07/2003 | 30.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MNL-6430, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDECONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 18/07/2003 | 110.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DOCEME E CENTRO DE ATENCAO A MULHER, EM HORARIO EX-TRA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 18/07/2003 | 290.30 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 2.533 XEROX, 20 ENCADERNACOES E 01PROCURACAO PARA O CEMED E CENTRO DE ATENCAO E ASISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 18/07/2003 | 30.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE ENVELOPES SACOS PARA ENTREGA DE E-XAMES DE MAMOGRAFIA JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 00334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 18/07/2003 | 461.45 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A MULHERCONFORME NOTAS FISCAIS 001290/98/99/1300 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 18/07/2003 | 30.00 | 00062226975420 | ADENILSON BEZERRA LOPES | SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 18/07/2003 | 160.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DES-TA COMUNIDADE PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE QUIMIOTERAPIA, HEMODIALISEEM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 18/07/2003 | 1980.00 | 08300949000119 | UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA MEDIA COMPLEXIDADE, CEMED E CENTRO DE ATENCAO A MULHER, CONFORME NFS. 3841 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 18/07/2003 | 417.16 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADAS A MANUTENCAO DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO EASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORMENOTAS FISCAIS 003462/63/72 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 18/07/2003 | 175.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTEN-CIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FIS-CAL 000856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 18/07/2003 | 198.90 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0573, MON-1966E MNL-6430, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 18/07/2003 | 152.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTEN- CAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNL-6440, MNO-0070,MNL-6430, MNM-0573, MOQ-1944 E MON-1966, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2003,CONFORME NOTA FISCAL 003667 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 18/07/2003 | 990.52 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULORANGER DE PLACA MNL-6440, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME NFS. 022372/73 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 18/07/2003 | 2430.00 | 70101431000120 | NORDESTE PLASTICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E POSTOS DOS PSF DESTEMUNICIPIO, CONFORME NFS. 092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 18/07/2003 | 501.15 | 04227119000152 | FARMA MED - ENEDINA ALVES FERREIRA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE, CONFOR-ME NOTA FISCAL 850 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 18/07/2003 | 1376.17 | 24513707000160 | FARMACIA DIA E NOITE | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS 000416/47/18/19/20 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 18/07/2003 | 200.00 | 00095214828420 | WELLINGTON DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 18/07/2003 | 260.00 | 00003493279477 | LEUKARTY RONNIERY SINESIO MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A VIGILAN-CIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 18/07/2003 | 200.00 | 00003467379400 | SONIA MACIEL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO NO PSF 04, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 18/07/2003 | 89.15 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADASA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NO-TAS FISCAIS 001292/93 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 18/07/2003 | 114.60 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAOS SERVICOS REALIZADOS PELO AGENTES AMBIENTAIS DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 18/07/2003 | 252.05 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E POSTOS DOS PSF,CONFORME NOTAS FISCAIS 001286/87/88/89 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 18/07/2003 | 249.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS PELOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAUDE, CON FORME NOTA FISCAL 003461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 18/07/2003 | 75.54 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS 003464/65 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 18/07/2003 | 731.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E POSTOS DOSPSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 003457/58 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 18/07/2003 | 544.00 | 10739860000103 | DICOPLAST-DIST.E COM.DE PLASTICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E POSTOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 013916 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 18/07/2003 | 271.47 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOLANCHE DAS EQUIPES DOS PSF DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 18/07/2003 | 2000.00 | 08300949000119 | UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA | FORNECIMENTO DE 1000 BLOCOS DE RECEITUARIOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. 3849 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 18/07/2003 | 457.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNL-6450 E MNZ- 8950, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NO-TA FISCAL 0510 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 18/07/2003 | 539.30 | 24098477000896 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA FARMACIA DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001453 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 18/07/2003 | 30.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | FORNECIMENTO DE 03 FILMES DE 36 POSES PARA USO DASEQUIPES DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 18/07/2003 | 7.00 | 00091056551453 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM CARIMBO PARAO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 18/07/2003 | 11.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE UM CADEADO PARA USO DO PSF 03, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 2213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 18/07/2003 | 12.50 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE FLANELAS PARA CONFECCAO QUADRO DE AVISOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS CAL 001578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 18/07/2003 | 28.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, CONFORME NO-TA FISCAL 007472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 18/07/2003 | 30.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNL-6450, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 18/07/2003 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DE CHAMADAS PARA EXAMES DE SAUDE, PETI, PSF E CAMPANHAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORME NFS. 3210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 18/07/2003 | 26.90 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 269 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 18/07/2003 | 25.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO LIMITAO, NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 18/07/2003 | 25.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JABITACA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 18/07/2003 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO TINGUI, NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 18/07/2003 | 17.00 | 00005792286493 | ADEGILSON ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 18/07/2003 | 30.00 | 00032336039400 | JOSE MASSILON MINEIRO DE SENA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DO CENTRO DE SAUDE, NO PERIODO DE 18 A 30/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 18/07/2003 | 100.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DO PSF 03, DO POSTO DE SAUDE DO SITIO OLHO D'AGUA DO SILVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 18/07/2003 | 100.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DO PSF 05, NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNI- CIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 18/07/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MAGALLY DE MELLO CARIRY | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSOTO DE SAUDE DOSITIO SERRA DO MOCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 18/07/2003 | 160.00 | 00075391341434 | MARGARIDA MARIA FELIX DE BRITO | SERVICOS PRESTADOS NA LVGEM DE ROUPAS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 18/07/2003 | 10.00 | 24121717000150 | O BORRACHAO VAREJAO ART.DE BORRACHAS LTD | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MA-NUTENCAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-0573, LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL1242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 18/07/2003 | 20.00 | 00033862516415 | CARLOS ANTONIO LEAL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 18/07/2003 | 863.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 003487 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 18/07/2003 | 460.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOLANCHE DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 00305 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 18/07/2003 | 138.00 | 09365818000182 | CRED=SPORT'S EZIEL | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS ASATIVIDADES FISICAS DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 18/07/2003 | 28.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 007482 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 18/07/2003 | 200.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMAERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVOAO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 18/07/2003 | 200.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMAERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVOAO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 18/07/2003 | 200.00 | 00005792307407 | DANIELLY GEISA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMAERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVOAO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 18/07/2003 | 200.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMAERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVOAO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 18/07/2003 | 200.00 | 00069707200472 | GERIVALDO JOSE DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 18/07/2003 | 200.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 18/07/2003 | 200.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 18/07/2003 | 170.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 18/07/2003 | 170.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 18/07/2003 | 150.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | SERVICOS PRESTADOS EM UMA FILMAGEM DA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DO ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLES CENTE, REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 18/07/2003 | 200.00 | 00005218065420 | MARIA SALETE SOARES BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO SOPAO COMUNITARIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 18/07/2003 | 200.00 | 00003893993452 | GERALDA APARECIDA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO SOPAO COMUNITARIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 18/07/2003 | 657.25 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 000874 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 18/07/2003 | 810.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 007478 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 18/07/2003 | 759.45 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CON- FORME NOTA FISCAL 003471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 18/07/2003 | 3800.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MACARRAO AGRANEL DESTINADOS A MUNUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORMENOTA FISCAL 003470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 18/07/2003 | 28.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL007481 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS DESPESAS COM O BENFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 18/07/2003 | 9880.72 | 33669672007075 | SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | PAGAMENTO DO CONVENIO 052, MANTIDO ENTRE ESTA PRE-FEITURA E A BENFAM, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO ADEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 18/07/2003 | 338.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 18/07/2003 | 35.10 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTOS DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES DESTA COMUNIDADE PARA HOSPITAIS NA CIDADE DO RECIFE-PE, CONFORME NOTAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 18/07/2003 | 75.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE NO PERIODO DE 28/07 A 01/08/2003, PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 18/07/2003 | 56.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME NOTA FISCAL 007480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/07/2003 | 10.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MON-1956, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVI- COS URBANOS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 18/07/2003 | 55.00 | 00003532749416 | ILZETE MONTEIRO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO 01 DE PLACA BFF-8654, LOTADA NA SECRETARIA DE SER VICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 18/07/2003 | 48.00 | 00076845176434 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | FORNECIMENTO DE 70 LATAS D'AGUA PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE JU-LHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 18/07/2003 | 900.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON FORME NOTA FISCAL 003481 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 18/07/2003 | 1120.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS COBERTOS PARA A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME NFS. 022206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 18/07/2003 | 365.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS D-20 DE PLACA MMO-7952, TRA-TOR 04, RETROESCAVDEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 0507 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 18/07/2003 | 650.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR N. 02, LOTADO NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 012193 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 18/07/2003 | 109.70 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA OS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVI- COS URBANOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 001555/92 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 18/07/2003 | 1617.40 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA OS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVI- COS URBANOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 032783/86/95/ 97/98 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 18/07/2003 | 254.50 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRE TARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 0032782 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 18/07/2003 | 1469.40 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETA- RIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 40493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 18/07/2003 | 992.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 013213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 18/07/2003 | 1509.74 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAODESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 001253/55/56/65 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 18/07/2003 | 511.70 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAODESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 001250/54 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 18/07/2003 | 1040.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE 52 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOSSERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 000940/941 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 18/07/2003 | 290.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE 100 LAMPADAS INCANDESCENTES DESTI-NADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL 015041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 18/07/2003 | 464.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 40495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 18/07/2003 | 3485.68 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA DESTINADAS A MANU-TECAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 001024/1025 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 18/07/2003 | 815.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AMANUTENCO DO TRATO N. 02, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 001470 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 18/07/2003 | 200.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE 10 SACOS DE CIMENTO PARA OS SERVI-COS DE CONSERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000949 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 18/07/2003 | 360.00 | 00055825230491 | JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 30 JARROS DE BARRO PARA PLANTAS ORNAMENTAIS, DE JOAO PESSOA PA ESTA CIDADE, EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 18/07/2003 | 333.50 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA DESTINADA AOS SER-VICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 001027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 18/07/2003 | 14.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM A SERRA BRANCA, PARA PRESTACAO DE CONTAS DAJSM DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 18/07/2003 | 163.58 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CON-FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 18/07/2003 | 238.00 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 18/07/2003 | 152.00 | 08929259000204 | N. F. NEIVA | SERVICOS FOTOGRAFICOS NA REVELACAO DE FOTOGRFIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS008876 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 18/07/2003 | 66.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECOM, CONFORME NOTA FISCAL 00375ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 18/07/2003 | 159.20 | 09154691000152 | PLASTISPUMA - JOSE GERALDO BRANQUINHO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM ORNAMENTA-CAO JUNINA E COBERTURA DO PLACO JUNTO AO PALHOCAO ZE MARCOLINO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 18/07/2003 | 1000.00 | 02841477000125 | SOUZA COELHO COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE 215,05 LITROS DE GASOLINA DE AVIAOUTILIZADA NO SHOW DE PARAQUEDISMO, DURANTE A COME-MORACAO DOS 131 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTACIDADE, CONFORME 000023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 18/07/2003 | 1250.00 | 00091057477400 | JOSE LUCIVALDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA DECORACAO DO SAO JOAO/2003, QUE TROUXE O TEMA EM TELAS DE 2X4 METROS DAS CASAS DAS ANTIGAS FAZENDAS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 18/07/2003 | 200.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 10 TALOES DE NOTA FISCAL AVULSA PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS. 000090 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DE TRIBUTOS E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 18/07/2003 | 17.20 | 00006853331400 | ARNALDO PEDRO DA SILVA | DEVOLUCAO DE RECEITA FEIRA LIVRE, COBRADA EM DUPLICIDADE POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 18/07/2003 | 90.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS. 002465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 18/07/2003 | 1629.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 18/07/2003 | 12.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DESTA PREFEITURA PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 18/07/2003 | 39.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 18/07/2003 | 395.54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EMFAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM JULHO/2003, CONFOR ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 18/07/2003 | 1396.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EMFAVOR DO FGTS, RELATIVO A II COTA FPM JULHO/2003, CONFOR ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 18/07/2003 | 3809.54 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A II PARCELA FPM JULHO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 18/07/2003 | 29.00 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PROGRAMADOR DOS PROGRAMAS DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEI TURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 18/07/2003 | 50.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES | FORNECIMENTO DE 05 FILMES DE 36 POSES PARA USO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 18/07/2003 | 108.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO ONIBUS DE PLACA MNM-0388 E CHEVETTE DE PLACA MNM-0368, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 18/07/2003 | 200.00 | 09365818000182 | CRED=SPORT'S EZIEL | FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 18/07/2003 | 728.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE 26 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 007477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 18/07/2003 | 50.00 | 00036854964415 | ILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS DE PLACAS MNG-0734, MNM-0388, DURANTE O MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 18/07/2003 | 110.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | FORNECIMENTO DE UM PIPA D'AGUA DE 15.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA GINALDA DE ANDRADE BAR-ROS, NO SITIO BARREIROS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 18/07/2003 | 85.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSO-RES QUE PARTICIPARAM DA ORGANIZACAO DO DESFILE DASESCOLAS DA ZONA RURAL EM COMEMORACAO AOS 131 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 18/07/2003 | 60.00 | 00046131027404 | CARLOS ROBERTO BEZERRA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE ISO- POR DE FRASES E NOMES PARA O DESFILA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL EM COMEMORACAO AOS 131 ANOS DE EMAN CIPACAO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 18/07/2003 | 16.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE DOIS TAMBORES DE AGUA POTAVEL PARACONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ALCANTARATORRES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 18/07/2003 | 100.00 | 00003144676454 | J.H.AUDIO - JOAO BATISTA MONTEIRO DE SOU | SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE 20 CD'S PARA A REALIZACAO DE OFICINAS E MONTAGENS SONOPLASTICAS EM ESPECTACULOS, REALIZADOS COM ALUNOS DA REDE MU NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 18/07/2003 | 27.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE TECIDO UTILIZADO EM ORNAMENTACAO JUNINA DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 18/07/2003 | 521.70 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 4.581 XEROX, 54 AUTENTICACOES E 06ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 18/07/2003 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS SOBRE O ANO LE-TIVO, REUNIAO COM PAIS E PROFESSORES, E CHAMADA DEPROFESSORES PARA TREINAMENTO, DURANTE O MES DE JU-LHO/2003, CONFORME NFS.3212 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 18/07/2003 | 1193.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DAS 35 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS 001301/02 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 18/07/2003 | 1300.95 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DAS 35 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS 00335/350/352/361/00362/00363/364/365/366/367/368/369/370/371/372 A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 18/07/2003 | 500.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE 25 SACOS DE CIMENTO PARA OS SERVI-COS DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCACAOE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000935/939 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 18/07/2003 | 1133.40 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCA- CAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOR NOTAS FISCAIS 001266/67 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 18/07/2003 | 239.25 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 003589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 18/07/2003 | 586.23 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZER RA PARAGAI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 00 3473 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 18/07/2003 | 1084.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS 003475/76 A NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 18/07/2003 | 1001.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 003460 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/07/2003 | 1469.45 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL 003474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 18/07/2003 | 33.25 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NO TA FISCAL 003489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 18/07/2003 | 120.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL 0508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 18/07/2003 | 157.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME 001383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 18/07/2003 | 88.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DAS ESCOLAS TIRADENTES E FRANCISCO DE ALCANTARA TORRES,NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 18/07/2003 | 135.70 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MA-NUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000 875 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 18/07/2003 | 350.00 | 00016007646491 | JOSE ANDRE HENRIQUE | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADO EM ENCONTROS DE PCN'S, REALIZADOS JUNTO A SE-CRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 18/07/2003 | 98.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DE ENCONTRO DE PCN'S REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFOR ME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 18/07/2003 | 39.50 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO COM CHAVE PARAUSO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL 005266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 18/07/2003 | 527.00 | 00049920480487 | SONIA MARIA NUNES BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 31 BATAS E 31 PALAS PARA O CORAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 18/07/2003 | 260.00 | 00069709173472 | PEDRO ROGERIO BARBOSA JERONIMO | SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DOS ALUNOS DA ES-COLA BRISA NUNES BRAZ, PARA OS JOGOS INTERNOS EN-VOLVENDO FUTEBOL DE CAMPO E SALAO, REALIZADOS NA REFERIDA ESCOLA, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 18/07/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | EDVALDO REIS DE FREITAS | SERVICOS TECNICOS RADIOFONICOS JUNTO A ESCOLA BRI-SA NUNES BRAZ, BEM COMO DIVULGACAO DE EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES SOCIO - EDUCATIVAS QUE POSSAM SUR-GIR NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE JU-LHO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO N. 127/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 18/07/2003 | 95.00 | 00005568033455 | JOAO FRANCISCO DA SILVA I | SERVICOS MECANICOS NA AGUACAO, LIMPEZA E VIGILAN- CIA DO JARDIM DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE OMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 18/07/2003 | 546.23 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EMFAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM JULHO/2003, CONFOR ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 18/07/2003 | 1927.86 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EMFAVOR DO FGTS, RELATIVO A II COTA FPM JULHO/2003, CONFOR ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 18/07/2003 | 33.00 | 00004930250498 | ERONALDO FIDELIS DA SILVA | DESPESAS COM LOCACAO DE UM SOM UTILIZADOS NAS FES-TIVIDADES DO SEGUNDO ANIVERSARIO DO MUSEU HISTORI-CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 18/07/2003 | 10.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPOSITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 010.019.718-9 DE IRF, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 18/07/2003 | 420.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | SERVICOS PRESTADOS EM 12 LAVAGENS NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTAS A NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 18/07/2003 | 142.14 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA DESTINADA A CONS- TRUCAO DE DOIS BANHEIROS JUNTO A ESCOLA BRISA NU- NES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 00 1026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 18/07/2003 | 212.50 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE PINTURA DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLABRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL 001069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 18/07/2003 | 420.00 | 00000000000000 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO FREIO, ROLAMENTO, BICOS INJETORES E CONSERTO DA LAMINA DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 18/07/2003 | 18.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ELETROBOMBA DO POCO PUBLICO DO SITIO TAMANDUA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0509 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 18/07/2003 | 10.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DE ELETROBOMBA DO POCO PUBLICO DO SITIO TA-MANDUA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2852ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 18/07/2003 | 134.05 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CON- FORME NOTA FISCAL 003478 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 18/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CACAMBA DEPLACA BWY-3916, PARA OS TRABALHOS DE CONSERTO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 18/07/2003 | 45.00 | 00039165582500 | ANTONIO JACY ALVES RODRIGUES | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA VICINAL NO TRECHO DE FAZENDA NOVA A PITOMBEIRA, NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 18/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | KARLA JULIANA ALVES BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DA CONAB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DURAN-TE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 18/07/2003 | 559.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TOIOTA, PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E ENERGIA SOLAR, NESTE MUNICIPIO, NUM TOTALDE 746 KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 18/07/2003 | 452.50 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO DA CONAB, ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORMENOTAS FISCAIS 001268/70 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 18/07/2003 | 89.60 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DESTINADOS A CONSERTODE CATAVENTOS E ELETROBOMBAS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 001754 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 18/07/2003 | 1396.75 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DESTINADOS A CONSERTODE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E ENERGIA SOLAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40494 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 18/07/2003 | 83.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DESTINADOS A CONSERTODE ELETROBOMBAS E ENERGIA SOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 00450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 18/07/2003 | 140.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA CONSTRUCAO DE BASES DE CAIXA D'AGUA E INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR NES TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000936 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 18/07/2003 | 700.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERTO DECATAVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL001395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 18/07/2003 | 40.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | SERVICOS PRESTADOS A UMA LAVAGEM SIMPLES DO VEICU-LO CACAMBA DE PLACA MNM-0626, LOTADA NA SECRETARIADE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 18/07/2003 | 315.55 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEIDENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS 000376/7/8/9/80 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020120 | 21/07/2003 | 300.00 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SETOR DE SANTA CA TARINA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030258 | 21/07/2003 | 37.00 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 00 0176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030259 | 21/07/2003 | 345.80 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA.LTDA | FORNECIMENTO DE 19 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOSSERVICOS DE REFORMA DOS PREDIOS JUNTO AO PARQUE DEEXPOSICOES DE ANIMAIS, NA SEDE DO CENDOV, CONFORMENOTA FISCAL 027314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030260 | 21/07/2003 | 260.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE 23 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOSSERVICOS DE REFORMA DOS PREDIOS JUNTO AO PARQUE DEEXPOSICOES DE ANIMAIS, NA SEDE DO CENDOV, CONFORMENOTA FISCAL 000937 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 21/07/2003 | 703.47 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA E CONSERTOS DE PREDIOS DO PARQUE DE EXPOSICOES DE ANIMAIS, NA SE DE DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 00608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030262 | 21/07/2003 | 32.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 00267ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030263 | 21/07/2003 | 20.00 | 12939450000123 | LUZINETE DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 00222ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030264 | 21/07/2003 | 322.90 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME NOTAS FISCAIS 00353/54 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030265 | 21/07/2003 | 245.60 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 2.456 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 000087 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030266 | 21/07/2003 | 131.75 | 35576024000178 | MANOEL REMIGIO | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS VETERINARIO E SUPLE- MENTO MINERAL PARA O REBANHO CAPRINO DO CENDOV,CONFORME NOTAS FISCAIS 001415/16 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030267 | 21/07/2003 | 900.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS TENDAS ME-DINDO 5.50 X 7.00 METROS EM ESTRUTURA METALICA PA-RA O CENDOV, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030268 | 21/07/2003 | 800.00 | 00093639023404 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOIS PORTOES MEDINDO 3.50 X 1.60 METROS EM ESTRUTURA METALICA, PARA A FAZENDA MORRO FECHADO SEDE DO CENDOV E PARQUEDE EXPOSICOES DE ANIMAIS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030269 | 21/07/2003 | 250.00 | 00002378680406 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PALMA FORRAGEIRA PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS CAPRINOS DO CENDOVEM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030270 | 21/07/2003 | 675.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS DA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E ABASTECIMENTO QUANDO NESTA CIDADE, NO COMBATE A PRAGA DA COCHO- NILHA DO CARMIN ALOJADA NO PALMAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030271 | 21/07/2003 | 652.36 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME NOTAS FISCAIS 03468/3469 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030272 | 21/07/2003 | 393.75 | 00069790167415 | FRANCISCO RUBENS REMIGIO | PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA-PB, PARTICIPAR DA MONTAGEM DO PROJETO DO ABATEDOURO FRIGORIFICO DE CAPRINOS E OVINOS COM TECNICODO SEBRAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030273 | 21/07/2003 | 600.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO E ORIENTACAO TECNICA ATRA- VES DO PROGRAMA SEMANAL, MONTEIRO RURAL AOS PRODU TORES RURAIS DA REGIAO, REFERENTE AOS MESES DE JU NHO/JULHO/2003, CONFORME FATURAS 008865/8866 ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030274 | 21/07/2003 | 260.00 | 10280022000106 | RADIO A VOZ DO SERTAO LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTEN- CIA TECNICA DESENVOLVIDO PELO CENDOV, DENTRO DO PROGRAMA LEITE DE CABRA, CONFORME NFS. 7748 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030275 | 21/07/2003 | 150.00 | 00004104466450 | IVANILDA COSME DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA AOS PRO-DUTORES DE LEITE DE CABRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030276 | 21/07/2003 | 28.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 007479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030277 | 21/07/2003 | 975.26 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA SEDE DO CENDOV, CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030278 | 21/07/2003 | 3880.00 | 99999999999999 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CENDOV, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 21/07/2003 | 803.04 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO CENDOV, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020121 | 28/07/2003 | 1000.00 | 00018190421468 | GENIVAL FERREIRA DE VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO TAPAGEM PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020122 | 28/07/2003 | 465.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 01 DURANTE O MES DE JUNHO/2003, NUM TOTAL DE 300 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020123 | 28/07/2003 | 600.00 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 02 DURANTE O MES DE JUNHO/2003, NUM TOTAL DE 480 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020124 | 28/07/2003 | 562.50 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 03 DURANTE O MES DE JUNHO/2003, NUM TOTAL DE 450 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 28/07/2003 | 976.50 | 00027958781865 | PETRONIO BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 04 DURANTE O MES DE JUNHO/2003, NUM TOTAL DE 630 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020126 | 28/07/2003 | 495.00 | 00000862356806 | JOSE JONAS MARTINS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 05 DURANTE O MES DE JUNHO/2003, NUM TOTAL DE 450 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020127 | 28/07/2003 | 594.00 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 06 DURANTE O MES DE JUNHO/2003, NUM TOTAL DE 540 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020128 | 28/07/2003 | 363.00 | 00002710677482 | EVONALDO RODRIGUES LOPES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 07 DURANTE O MES DE JUNHO/2003, NUM TOTAL DE 330 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020129 | 28/07/2003 | 920.00 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 08 DURANTE O MES DE JUNHO/2003, NUM TOTAL DE 736 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020130 | 28/07/2003 | 1302.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 09 DURANTE O MES DE JUNHO/2003, NUM TOTAL DE 840 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020131 | 28/07/2003 | 744.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 10 DURANTE O MES DE JUNHO/2003, NUM TOTAL DE 480 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020132 | 28/07/2003 | 976.50 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 11 DURANTE O MES DE JUNHO/2003, NUM TOTAL DE 630 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 28/07/2003 | 450.00 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 12 DURANTE O MES DE JUNHO/2003, NUM TOTAL DE 360 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020134 | 28/07/2003 | 429.00 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 13 DURANTE O MES DE JUNHO/2003, NUM TOTAL DE 390 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020135 | 28/07/2003 | 487.50 | 00023663227472 | JORGE JUVINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 14 DURANTE O MES DE JUNHO/2003, NUM TOTAL DE 390 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020136 | 28/07/2003 | 187.50 | 00004178975455 | MARIA DE LOURDES CHAVES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 15 DURANTE O MES DE JUNHO/2003, NUM TOTAL DE 150 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020137 | 30/07/2003 | 75299.57 | 99999999999999 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, CONFOR ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020138 | 30/07/2003 | 40036.34 | 99999999999999 | ALDA APARECIDA FEITOSA BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, CONFOR ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020139 | 30/07/2003 | 15796.62 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEF 60%,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020140 | 30/07/2003 | 8404.60 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEF 40%,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/07/2003 | 9608.40 | 99999999999999 | ADELUCIA ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETRARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/07/2003 | 2017.76 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/07/2003 | 206.00 | 00029157613885 | ERINALDO BEZERRA MELO | FORNECIMENTO DE UM ALMOCO E UM JANTAR PARA O PRE- FEITO COM A EQUIPE DO DER E DNIT, QUANDO EM VISI- TA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/07/2003 | 1350.00 | 99999999999999 | TELMANO LEITE JAPIASSU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CCRETARIA EX.PLANEJ.,ORCAMENTO E GESTAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/07/2003 | 283.50 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. EXT.DEPLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/07/2003 | 181.17 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PAEEP, RELATIVO A III COTA FPM JULHO/2003, CONFOR ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/07/2003 | 639.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A III COTA FPM JULHO/2003, CONFOR- ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/07/2003 | 10150.50 | 99999999999999 | FILOMENA MARIA BARBOSA SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/07/2003 | 2131.61 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/07/2003 | 100.00 | 00025134590400 | ELZO GENUINO DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 CAMISAS PARAOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO EDUCACAO EMPREENDEDORA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/07/2003 | 180.00 | 00002482396433 | OLDAIR JOSE MARTINS | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 20 CARTEIRAS ES-COLARES, 01 PORTA E 02 BIROS DA ESCOLA MUNICIPALNATALICIA RODRIGUES DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/07/2003 | 650.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM SOLDA NO ESCAPE E BOJO E CONSERTO NA TAMPA E NOBANCO DO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368, SOLDA DE 04 BANCOS, BRACADEIRAS E TANQUE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO TANQUE E NA POR TA DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734, SOLDA NO PARA-CHO QUE, ESCAPE E MONOBLOCO DA PAMPA DE PLACA MNI-1099LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/07/2003 | 510.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA, PINTURA E RECUPERACAODE 17 ARMARIOS DE ACO E 09 CADEIRAS GIRATORIAS PA-RA AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/07/2003 | 97.45 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/07/2003 | 83.60 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/07/2003 | 320.00 | 00040370410491 | GIOMAR JOSE PEREIRA MUNIZ | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 BIROS ESCOLA-RES, 15 CARTEIRAS E 10 CADEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS BRISA NUNES BRAZ, ARAUJO VALENCA, NATALI-CIA RODRIGUES DE ALMEIDA, FRANCISCO DE ALCANTARA TORRES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/07/2003 | 131.19 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM JULHO/2003, CONFOR ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/07/2003 | 463.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A III COTA FPM JULHO/2003, CONFOR- ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/07/2003 | 16124.96 | 99999999999999 | ALBERTO MAGNO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, REALTIVO AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/07/2003 | 1746.75 | 99999999999999 | CELIA MARIA BEZERRA MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/07/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | ADELIA RITA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DO INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/07/2003 | 3610.00 | 99999999999999 | ALICE BRAZ VIANA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/07/2003 | 3377.42 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/07/2003 | 366.82 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORESA DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATIVO AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/07/2003 | 1835.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 111.000-4, DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2003,CON FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/07/2003 | 27.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 33.251.007-7, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE JULHO/2003,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/07/2003 | 97.25 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/07/2003 | 1.67 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/07/2003 | 4.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 283.142-2, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE JULHO/2003,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/07/2003 | 7.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 5.975-7, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/07/2003 | 39.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN CAS, CONFORME NOTA FISCAL 003500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/07/2003 | 702.00 | 99999999999999 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES E OUTRO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-COM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/07/2003 | 147.42 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECOM, RELAIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/07/2003 | 500.00 | 00003899994400 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/07/2003 | 400.00 | 00006904086840 | JOSE CANDIDO DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/07/2003 | 400.00 | 00080536387400 | CICERO DA SILVA DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/07/2003 | 400.00 | 00000273062751 | ANTONIO PAULO BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/07/2003 | 200.00 | 00053699149404 | SILVIO ROMERO NUNES DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NO PALCO DO ARRAIAL ZE MARCOLINO, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/07/2003 | 409.50 | 00071911219472 | MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE MONTA- GEM DO PALCO GRANDE PARA A REALIZACAO DOS FESTEJOSJUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/07/2003 | 8759.00 | 99999999999999 | ACIDALIA DE FATIMA B.N.C.SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO INCLUSIVE PREFEITO E VICE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/07/2003 | 1555.89 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/07/2003 | 500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1, EM FAVOR DA CADECAP, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/07/2003 | 98.05 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/07/2003 | 40297.25 | 99999999999999 | ADALBERTO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETRARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/07/2003 | 8436.45 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS URABANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/07/2003 | 84.00 | 00002584070421 | JOSE GENIVALDO GONCALVES | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE METRALHAS EM DI- VERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/07/2003 | 56.00 | 00000038358719 | PEDRO PAULO REFRIGERACAO-ROSANGELA SANTO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE UM APARELHO DE ARCONDICIONADO DA SECRETARIA DE SERVI COS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/07/2003 | 470.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS COM REMEMDOS DO PISO E EXTRACAO SOLDA EM CUBO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOO-4774, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/07/2003 | 247.50 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | DIFERENCA VERIFICADA NA NOTA FISCAL 013158, DATADADE 08/07/2003, ATRAVES DA NE 003467/2003, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/07/2003 | 1285.20 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. RECURSO ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO | MANUT.DO CONSORCIO - CISCO - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/07/2003 | 800.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1, PELO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CONSORCIO DE SAUDE, RELATIVO A III COTA FPM JULHO/2003, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/07/2003 | 35.50 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF 07, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/07/2003 | 10.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE S. REMIGIO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/07/2003 | 6120.00 | 99999999999999 | ALBERTO JORGE MARTINS PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU- LHO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/07/2003 | 16840.00 | 99999999999999 | ANDREIA KARLA MONTEIRO SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CE-MED E CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/07/2003 | 34385.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DAS EQUIPES DOS PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JULHO /2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/07/2003 | 41231.50 | 99999999999999 | ADEILSON BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETRARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/07/2003 | 3536.40 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A MULHER, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/07/2003 | 7220.85 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PAB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/07/2003 | 8658.62 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/07/2003 | 14640.00 | 99999999999999 | ADRIANA BRIGIDA SANTOS GEMINIANO E OUTRO | PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | IRANILDA BEZERRA BASTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/07/2003 | 15177.00 | 99999999999999 | ADEILSON BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA SECRETA- RIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, CON- FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/07/2003 | 250.00 | 99999999999999 | QUITERIA DE FREITAS DIAS E OUTROS | PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA SECRETA- RIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, CON- FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/07/2003 | 60.00 | 99999999999999 | APARECIDA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA SECRETA- RIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, CON- FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/07/2003 | 9500.00 | 99999999999999 | ANA EMILIA PESSOA GARCIA E OUTROS | PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA SECRETA- RIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, CON- FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/07/2003 | 220.00 | 00011244640425 | MARIA DE LOURDES SILVA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PE-LO PERIODO DE 22 DIAS JUNTO AO PSF 06, EM SUBSTI- TUICAO A UMA FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/07/2003 | 135.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DES-TA COMUNIDADE, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSUL-TAS ESPECIALIZADAS JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/07/2003 | 390.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DES-TA COMUNIDADE, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSUL-TAS ESPECIALIZADAS EM QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA,UROGRAFIAS E REUMATOLOGIA, JUNTO AOS HOSPITAIS SANTA PAULA, LAUREANO, SAO VICENTE DE PAULA E CLINICASAO LUIS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/07/2003 | 56.00 | 00005710736465 | WERDJANE PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAU DE DA MULHER, NO PERIODO DE 25 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/07/2003 | 3823.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O MAMOGRAFO DO CEN-TRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 0032226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/07/2003 | 770.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI-CAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/07/2003 | 1000.00 | 00049687344415 | JOSE CAVALCANTE ALVES JUNIOR | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIA LIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/07/2003 | 1346.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ME- DICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/07/2003 | 2380.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA/ECOCARDIOGRAFIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/07/2003 | 1800.00 | 00072630035468 | VALERIO MARCELO VASCONCELOS DO NASCIMENT | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA/ERGOMETRIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPE- CIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/07/2003 | 5603.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA/ELETROCARDIOGRAFIA/USG, JUNTO AO CEN TRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, DURAN TE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/07/2003 | 1000.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI CAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/07/2003 | 2494.00 | 00013300270430 | JOSE FRANCO NETO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA (ENDOSCOPIA DIGESTIVA), JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/07/2003 | 2000.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ME DICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/07/2003 | 1300.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ME DICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/07/2003 | 2265.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE USG MAMARIA/TRANSVAGINAL, JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/07/2003 | 4670.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE USG MAMARIA/MAMOGRAFIA/PUNCOES, JUNTO AO CENTRO DE ATEN-CAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, DU-RANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/07/2003 | 1200.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GI-NECOLOGIA AVANCADA NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/07/2003 | 5000.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GI-NECOLOGIA, JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTEN- CIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/07/2003 | 2000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE MASTOLOGIA, JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE JU- LHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/07/2003 | 60.00 | 00003464353400 | EDVONALDO B. DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DO PSF05, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/07/2003 | 100.00 | 00095215840415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PSF 08, EM SUBSTITUICAO DE UMA FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/07/2003 | 264.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 018280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/08/2003 | 2089.02 | 09154402000115 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SCHILLING | SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LA-BORATORIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/08/2003 | 3303.80 | 04456866000162 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-POLYLAB | SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LA-BORATORIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/08/2003 | 4160.00 | 00000000000000 | JEFTE LAEL SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DO CENTRO DEESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUT.DA VIG. SANITARIA - CONVENIO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/08/2003 | 58.40 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DE FISCALIZACAOES EFE-TUADAS PELA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/08/2003 | 40.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO AMBULANCIA DE PLACA MNL-6430, LOTADO NA SECRETATARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/08/2003 | 738.80 | 08345019000181 | M M - MATERIAIS MEDICOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO SETOR DE ENDOSCOPIA JUNTO AO CENTRO DEATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER,CONFORME NOTA FISCAL 002168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/08/2003 | 950.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARMARIOS (ARQUIVOS) PARA O CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTE-GRAL A SAUDE DA MULHER, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/08/2003 | 100.00 | 55983670000167 | UNAERP - ASSOC.DE ENS. DE RIBEIRAO PRETO | PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE GESTAO E AUDITORIA NO SUS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/08/2003 | 48.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA O SETOR DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 015102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/08/2003 | 1200.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICO (IMPRESSOS) PARAOS SERVICOS DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDEDA MULHER, CONFORME NFS. 000094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/08/2003 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM ECOCARDIOGRAMA, NO MENOR WESLEY RICARDO B. DA SILVA, FILHO DE JOSIVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NO SITIO PAU D'ARCO, NESTE MUNICIPIO, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/08/2003 | 1698.00 | 04267668000150 | D-EXPRESS /COM. DE APAR.ODONTOLOGICOS LT | AQUISICAO DE 03 ESCOVODROMO PORTATIL PARA O CENTRODE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000408ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/08/2003 | 1228.08 | 00003812596172 | SILVIO BEZERRA GONCALVES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E EN- FERMEIRAS PARA OS PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, NUM TOTAL DE 1.462 KMS. RODADOS, EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/08/2003 | 1076.04 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E EN- FERMEIRAS PARA OS PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, NUM TOTAL DE 1.281 KMS. RODADOS, EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/08/2003 | 714.00 | 99999999999999 | ANA DEBORA DE SOUSA ALBUQUERQUE E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO A I ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAOCONTRA POLIOMIELITE, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/08/2003 | 68.00 | 99999999999999 | LEUKARTY RONNIERY SINESIO MOURA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO A I ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAOCONTRA POLIOMIELITE, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/08/2003 | 155.90 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTEN-CIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FIS-CAL 003252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/08/2003 | 550.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI-CAS E SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS 000923/925 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/08/2003 | 170.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARAUSO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NFS. 002529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/08/2003 | 65.00 | 12939807000173 | BOMBA D'AGUA NICOLAU- SEVERINO N.ALMEIDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DO PSF 05, NO SITIO MULUNGU, NES TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001365 E RECI BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/08/2003 | 54.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE-COM.CAMP.PROD.MED.L | FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO PARA USO DO SETOR DE CARDIOLOGIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME NOTA FISCAL 013711 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/08/2003 | 107.10 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 1.071 XEROX PARA O CEMED E CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MU- LHER, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/08/2003 | 60.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/08/2003 | 30.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA USO DO SETOR DE IN- FORMATICA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/08/2003 | 696.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTA COMUNIDADE, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/08/2003 | 46.50 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 93 LITROS DE LEITE NO PERIODO DE 04 A 08/08/2003, PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/08/2003 | 76.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/08/2003 | 1050.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABRIGO/ORFANATO CASA DA CRIANCA SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL 003509 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/08/2003 | 200.00 | 00075389827449 | JOAO BOSCO ALVES FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTEMUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A LEI N. 1.358/2003RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/08/2003 | 200.00 | 00015309614400 | INACIO BATISTA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTEMUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A LEI N. 1.358/2003RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/08/2003 | 200.00 | 00001969052490 | ERIVONALDO BORGES SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTEMUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A LEI N. 1.358/2003RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/08/2003 | 200.00 | 00079006779415 | GILVAN DEODATO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTEMUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A LEI N. 1.358/2003RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/08/2003 | 200.00 | 00070890463468 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA TORRES | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTEMUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A LEI N. 1.358/2003RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/08/2003 | 200.00 | 00075389827449 | JOAO BOSCO ALVES FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTEMUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A LEI N. 1.358/2003RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/08/2003 | 200.00 | 00015309614400 | INACIO BATISTA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTEMUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A LEI N. 1.358/2003RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/08/2003 | 200.00 | 00001969052490 | ERIVONALDO BORGES SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTEMUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A LEI N. 1.358/2003RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/08/2003 | 200.00 | 00079006779415 | GILVAN DEODATO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTEMUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A LEI N. 1.358/2003RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/08/2003 | 200.00 | 00070890463468 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA TORRES | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTEMUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A LEI N. 1.358/2003RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/08/2003 | 495.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/08/2003 | 57.73 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA OPSF 07, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/08/2003 | 8.40 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 001586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/08/2003 | 50.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 100 LITROS DE LEITE NO PERIODO DE 11 A 15/08/2003, PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/08/2003 | 429.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 000887 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/08/2003 | 200.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE 10 SACOS DE CIMENTO PARA CONSERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CON- FORME NOTA FISCAL 000946 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/08/2003 | 833.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO ALVES FEITOSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS, MA-TO, LIXO, AREIA E BARRO, EM VARIAS LOCALIDADES DA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 25/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/08/2003 | 870.00 | 00004755141494 | ALBERTO SIQUEIRA CAVALCANTE FILHO | SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO NOS TRABALHOS DE TO-POGRAFIA EM ROCO EM VARIAS LOCALIDADES DESTA CIDA-DE, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/08/2003 | 116.95 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001767 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/08/2003 | 580.00 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE 4.640 PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA E LANCHE DOS GARIS DESTA PREFEITURA, CONFOR ME NOTA FISCAL 000178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/08/2003 | 60.00 | 00005493585448 | JOELMA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLI-COS, JUNTO A PRACA PARQUE DAS AGUAS NO PERIODO DE 24 A 29/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/08/2003 | 150.00 | 00013319035487 | DJAIR FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM LUBRIFICACAO, RECUPERACAO E SOLDA EM VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/08/2003 | 176.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON FORME NOTA FISCAL 003514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/08/2003 | 103.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/08/2003 | 149.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCAFE DA MANHA SERVIDO AOS GARIS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL 003510 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/08/2003 | 29.67 | 00076845176434 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | FORNECIMENTO DE 43 LATAS D'AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/08/2003 | 148.80 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE TINTA PARA OS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 013355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/08/2003 | 107.10 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 1.071 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/08/2003 | 120.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 1.200 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/08/2003 | 50.00 | 09082009000163 | BRAZ AUTO PECAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OM-7277, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL001312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/08/2003 | 122.50 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 031092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/08/2003 | 33.00 | 11890035000160 | EURIVALDO BERNARDO MENDES | FORNECIMENTO DE UM KIT PECAS PARA A MOTO 01 DE PLACA BFF-8654, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/08/2003 | 567.84 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADANA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAFISCAL 031091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/08/2003 | 110.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 014554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/08/2003 | 200.00 | 00095211934415 | MARIA DE LOURDES RAMOS | SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NO PERIODO DE 01 A 31/07/2003, EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA LUCIANAMARIA DEODATO DE LIMA, QUE SE ENCONTA DE LICENCAMEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/08/2003 | 90.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE 03 CARROS DE LENHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/08/2003 | 1000.00 | 00013530631434 | JOSE CALDEIRA SOBRINHO | LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MUB- 8399, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHAS, LIXO, DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, BEM COMO O TRANSPORTE DE AREIA E BARRO PARA OS SERVICOS REA- LIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/08/2003 | 833.33 | 00013530631434 | JOSE CALDEIRA SOBRINHO | LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MUB- 8399, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHAS, LIXO, DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, BEM COMO O TRANSPORTE DE AREIA E BARRO PARA OS SERVICOS REA- LIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 25/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/08/2003 | 782.25 | 00000000000000 | E. C. DANTAS MARMORIAL - ME | FORNECIMENTO DE 74 METROS DE MOSAIC0 LABIRINTO EM CORES, PARA REPOSICAO NAS PRACAS JOAO PESSOA, NILOFEITOSA E PARQUE DAS AGUAS, NESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL 000771 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/08/2003 | 3024.19 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DESTA PRE- FEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | CONST.,DREN.E CALC.EM VIAS PUBLICAS-CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/08/2003 | 5160.08 | 02604187000168 | CICERO ROMAO BATISTA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 332 METROS DE CALCAMENTO E 104 METROS DE MEIO FIO, NA TRAVESSA DEOCLECIANO PEREIRA DE LIMA, UTILIZANDO OS RENDI- MENTOS DO CONTRATO DE REPASSE N.0120929-47/2001 - PRO-INFRA, CONFORME NFS. 000200 E RECIBO ANEXO. | 00000041 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/08/2003 | 74.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/08/2003 | 2581.20 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR MO-VEL DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/08/2003 | 721.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/08/2003 | 29.84 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/08/2003 | 15.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNEICMENTO DE UMA FECHADURA EXTERNA PARA O GABI-NETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 001772 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/08/2003 | 60.00 | 12939450000123 | LUZINETE DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO DA SECOM, CON- FORME NOTA FISCAL 000301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/08/2003 | 501.52 | 24073694000317 | CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE UM IMPRESSORA DESKJET 5550, DESTINADAA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORMENOTA FISCAL 004852 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/08/2003 | 4.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 001311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/08/2003 | 27.00 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A SERTANIA DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO PESSOAL DACONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/08/2003 | 870.58 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A III COTA FPM JULHO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/08/2003 | 610.76 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, CONFORME GUIA DE RECOLHI-MENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/08/2003 | 518.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/08/2003 | 4320.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DOS PROGRAMAS DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESESDE ABRIL A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/08/2003 | 250.00 | 08778326000156 | ENC.NORTE NORDESTE DE MUNICIPIO-SEMAM | PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE DOIS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DO ENCONTRO NORTE NORDESTE DE MUNICIPIOS PARA O MEIO AMBIENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/08/2003 | 398.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/08/2003 | 24.00 | 12939450000123 | LUZINETE DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE 02 PORTA CD'S PARA USO DO SETOR DEINFORMATICA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 000302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/08/2003 | 386.60 | 09303686000164 | CARTORIO DO I OFICIO | FORNECIMENTO DE XEROX, AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CERTIDAO DE REGISTRO, ATA E ESTATUTODE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/08/2003 | 388.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/08/2003 | 495.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTAS FISCAIS 003251/53 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/08/2003 | 155.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 000921 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/08/2003 | 80.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL 000922 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/08/2003 | 148.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARAAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NFS. 002530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/08/2003 | 115.00 | 35495225000140 | NEW TIME INFORMATICA | SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTU- CHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA ADMINIS TRACAO E FINANCAS, CONFORME NFS. 000413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/08/2003 | 95.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 700 XEROX E 10 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA 1746 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/08/2003 | 82.55 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E REFEI-CAO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO E COM-PRA DE SUPRIMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/08/2003 | 1308.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/08/2003 | 153.00 | 00017124204453 | DARCY CALDEIRA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM FUNCIONARIODESTA PREFEITURA, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO NO LEVANTAMENTO DAS BARRAGENS CONSTRUIDAS NO ANO DE 1991, CONV.498/91-MINISTERIO DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/08/2003 | 4.01 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/08/2003 | 47.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E REFEI-CAO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO REAL, CEF E RECEITA FEDERAL, CONFORME NO TAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/08/2003 | 36.30 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PLANTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS.086929 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/08/2003 | 60.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORAHP 600, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME NFS. 002533 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/08/2003 | 72.95 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS POSTAIS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/08/2003 | 1636.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE MENDALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/08/2003 | 2.48 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/08/2003 | 3.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1, DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/08/2003 | 857.48 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/08/2003 | 36.00 | 04933315000142 | CASA BARBOSA- ELAINE CRISTINA DE S.SILVA | FORNECIMENTO DE UMA FOLHA DE FORMICA PLASTICA PARACONSERTO DE MOVEIS JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL 000030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/08/2003 | 68.00 | 00000000000000 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | FORNECIMENTO DE VIDROS PARA REPOSICAO EM PORTAS E JANELAS, E UM QUADRO CONFECCIONADO PARA O MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0 00534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/08/2003 | 72.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | SERVICOS PRESTADOS EM 36 REPRODUCOES FOTOGRAFICAS PARA O ALBUM DE RIQUEZAS HISTORICAS I E II DO MU- SEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/08/2003 | 133.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS 00381/82/83 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/08/2003 | 16.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE DOIS TAMBORES DE AGUA POTAVEL PARACONSUMO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/08/2003 | 138.00 | 01491089000107 | REGINALDO MARQUES DE LIMA | FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA PARA OS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA NATALICIA RODRIGUES DE ALMEI DA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000493 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/08/2003 | 70.60 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL 001310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/08/2003 | 325.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/08/2003 | 800.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 000884 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/08/2003 | 620.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO, CONFORME NOTA FISCAL 003517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/08/2003 | 93.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DAS ESCOLAS TIRADENTES E ARAUJO VALENCA, NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/08/2003 | 150.00 | 00036163139453 | MARIA DE LOURDES SINESIO MOURA | SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE FORRO EM GESSO NA SALA DE REUNIOES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/08/2003 | 95.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 950 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA 1747 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/08/2003 | 75.00 | 00065783379468 | VITAL JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOA BIBLIOTECA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/08/2003 | 200.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS COMPONENTES DA FILARMONICA SE BASTIAO DE OLIVEIRA BRITO, CONFORME NOTA FISCAL 001588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/08/2003 | 330.00 | 00095211527453 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, RELATIVO A 22 DIAS NA REFORMA DA SALA DE REUNIAO JUNTO A SECRETA-RIA DA EDUCACAO E BANHEIROS DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/08/2003 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA ES-COLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/08/2003 | 50.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/08/2003 | 200.00 | 00005269388464 | FELIPE FREIRE MARTINS | SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS TRABALHOS DO SEGURO SAFRA, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/08/2003 | 800.00 | 00005269388464 | FELIPE FREIRE MARTINS | SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE DADOS ATINENTES AO PROGRAMA DO GOVER NO FEDEERAL, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE OUTUBRO/2003, CONFORME CONTRATO N. 099/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 01/08/2003 | 407.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020142 | 01/08/2003 | 271.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030280 | 01/08/2003 | 61.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO CENDOV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030281 | 01/08/2003 | 172.44 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA KLZ6917, LOTADO NO CENDOV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030282 | 01/08/2003 | 357.12 | 00076844951434 | SORAIA SOARES FEITOZA | SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA JUNTO AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030283 | 01/08/2003 | 357.12 | 00048660604415 | JOSE ROCHA DO AMARAL JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030284 | 01/08/2003 | 83.04 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO CENDOV, DURANTE O MESDE JULHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 039632 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030285 | 01/08/2003 | 63.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO CENDOV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030286 | 01/08/2003 | 95.00 | 00006012711492 | JOSE ADEIRES SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO VIVCEIRO DE MUDAS PERTENCEN-TE AO CENDOV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 01/08/2003 | 32.00 | 00080475370406 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PRODUTO- RES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA LEITE DE CABRA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 04/08/2003 | 11.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 010.009.718-9,DE IRF, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 04/08/2003 | 72.94 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 010.010.839-1 DE IRF, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 05/08/2003 | 240.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 5.975-7, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 08/08/2003 | 177.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 08/08/2003 | 798.87 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM AGOSTO/2003, CONFORMEXEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 08/08/2003 | 2819.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A I COTA FPM AGOSTO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 08/08/2003 | 4400.36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTA FPM AGOSTO/2003,CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 08/08/2003 | 20.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A SERRA BRANCAPARA PRESTACAO DE CONTAS DA JSM 097, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 08/08/2003 | 2341.76 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A I COTAFPM AGOSTO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 08/08/2003 | 568.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 08/08/2003 | 61.00 | 00029157613885 | ERINALDO BEZERRA MELO | FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE REUNIAO REALIZA-DA COM O PREFEITO E VEREADORES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 08/08/2003 | 313.25 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 08/08/2003 | 90.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 08/08/2003 | 78.50 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, INCLUSIVE DESPESA COM CONSERTO DE EQUIPAMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 08/08/2003 | 31.80 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 08/08/2003 | 38.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.308-7, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 08/08/2003 | 150.00 | 00003634577479 | ADAILTON BARBOSA DE SOUSA | LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM E SERVICOS DE SONORIZACAO, DURANTE OS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 08/08/2003 | 200.00 | 00028521081863 | ANGELUCIA LUZIA SOARES QUARESMA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A SECOM, RELATIVO AO PERIODO DE 05/06 A 05/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 08/08/2003 | 1735.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DO MENSA-RIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2003, CONFORME NFS. 000582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 08/08/2003 | 886.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DO MENSA-RIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CONFORME NFS. 000581 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 08/08/2003 | 886.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DO MENSA-RIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME NFS. 000583 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 08/08/2003 | 31.98 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE PREDIO DESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A SECOM, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 08/08/2003 | 306.00 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS PARA VIAGENS COM O PRE-FEITO A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 08/08/2003 | 14.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM A SERRA BRANCA, PARA PRESTACAO DE CONTAS DAJSM 097, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 08/08/2003 | 36.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DO GABINETE DO PREFEITO PARA CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 08/08/2003 | 416.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, EM FAVOR DA UNIAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CON FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 08/08/2003 | 1103.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM AGOSTO/2003, CONFORMEXEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 08/08/2003 | 3893.66 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A I COTA FPM AGOSTO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 08/08/2003 | 6076.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTA FPM AGOSTO/2003,CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 08/08/2003 | 80.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 08/08/2003 | 26.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL 002943 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 08/08/2003 | 25.00 | 03925951000160 | INFORPRO INFORMATICA -RICARDO A.DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NA MNAUTENCAO DE UMA IMPRESSORAJATO DE TINTA 640C HP, DA SECRETARIA DA EDUCACAOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 08/08/2003 | 40.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS PARA PREEN- CHIMENTO DE FORULARIOS DA PNAFM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 08/08/2003 | 380.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA,REVISAO DO REFERENCIAL E AJUSTE NA CAIXA SATELITE DOVEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM-0388, LOTADO NA SE-CRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 08/08/2003 | 282.50 | 00007701187120 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCO- LAR PARA AS TRINTA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MU NICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003, NUM TOTAL DE 226 KMS. PERCORRIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 08/08/2003 | 50.00 | 00036854964415 | ILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS DE PLACAS MNG-0734, MNM-0414, MNM-0388, LO TADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 08/08/2003 | 65.50 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE PLACAS DE ISOPOR PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 00280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 08/08/2003 | 80.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAESCOLA TIRADENTES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 08/08/2003 | 166.01 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A-BASTECIMENTO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, QUANDO EM VIAGENS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 039634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 08/08/2003 | 18.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE PLACAS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 001312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 08/08/2003 | 21.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FORRAR MESAS DE REU-NIOES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NO-TA FISCAL 001589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 08/08/2003 | 735.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL 003550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 08/08/2003 | 45.00 | 09365818000182 | CRED=SPORT'S EZIEL | FORNECIMENTO DE UMA BOLA DE FUTUBOL DE CAMPO PARA OS JOGOS REALIZADOS COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPALBENTO TENORIO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO CATARINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 08/08/2003 | 11.50 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE TECIDO UTILIZADO NAS OFICINAS DE ARTE DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE,CON FORME NOTA FISCAL 001587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 08/08/2003 | 75.00 | 00003750889899 | FERNANDO MEDEIROS VENTURA | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PLACAS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 08/08/2003 | 1004.10 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCOMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 003539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 08/08/2003 | 800.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCOMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 003538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 08/08/2003 | 50.65 | 00000893170410 | ROMUALDO MAYER BEZERRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICAO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO, QUE PARTICIPARAM DO EN CONTRO DO CONSORCIO DA AMCAP, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 08/08/2003 | 5575.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, RELATIVO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DAS CRIANCAS CA-DASTRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE AGOS-TO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 08/08/2003 | 475.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, RELATIVO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DAS CRIANCAS CA-DASTRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE AGOS-TO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 08/08/2003 | 54.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 100 LITROS DE LEITE NO PERIODO DE 18 A 22/08/2003, PARA O CENTRO DE SAUDE, DESTA CI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 08/08/2003 | 290.51 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E REFEI-COES, DURANTE VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003,CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 08/08/2003 | 501.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MA-NUTENCAO DO ABRIGO/ORFANATO CASA DA CRIANCA SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL 000897 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 08/08/2003 | 549.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABRIGO/ORFANATO CASA DA CRIANCAS SAOSEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL 003551 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 08/08/2003 | 20.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS DO PROGRAMAPETI, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 08/08/2003 | 138.20 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA USO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAS FIS- CAIS 001321/22 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 08/08/2003 | 369.80 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOLANCHE DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 00307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 08/08/2003 | 459.02 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORNOTAS FISCAIS 00327/8/9 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 08/08/2003 | 304.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 003547 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 08/08/2003 | 510.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ALIMENTACAODAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 000898 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 08/08/2003 | 317.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 003546 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 08/08/2003 | 75.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, RELATIVO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DAS CRIANCAS CA-DASTRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE AGOS-TO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 08/08/2003 | 12.00 | 09082009000163 | BRAZ AUTO PECAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA N. 01, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 001308 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 08/08/2003 | 86.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 08/08/2003 | 200.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE 10 SACOS DE CIMENTO PARA CONSERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CON- FORME NOTA FISCAL 000948 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 08/08/2003 | 60.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE DOIS CARROS DE LENHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 08/08/2003 | 53.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADONA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAFISCAL 002959 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 08/08/2003 | 140.00 | 00005095607417 | AGNALDO CAVALCANTE LIMA | FORNECIMENTO DE 28 CARRADAS DE AREIA RETIRADA EM PROPRIEDADE PARTICULAR, PARA MANUTENCAO DOS SERVI COS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS UR- BANOS, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 08/08/2003 | 210.00 | 00397694000142 | COOP.PROD.PORT.DEFIC.PERNAMBUCO LTDA | FORNECIMENTO DE 60 VASSOUROES DESTINADOS A LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000200ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 08/08/2003 | 400.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 003699 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 08/08/2003 | 33.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES SA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORTE E NORDESTE DE MUNICIPIOS PARA O MEIO AMBIEN TE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 08/08/2003 | 260.00 | 00038672839404 | LUCIENE MARIA MARTINS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 08/08/2003 | 373.58 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA MMS-6223, QUANDOEM VIAGENS A SERVICO DA VIAGILANCIA SANITARIA, DU-RANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 0039636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 08/08/2003 | 1436.42 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOK-1944 EPARATI MNM-0573, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DASAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORME NOTASFISCAIS 039667/39 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 08/08/2003 | 472.86 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A-BASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MNL-6430, RANGER MNL-6440 E D-20 MNM-0070, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORME NOTAS FISCAIS 039631/35/38 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 08/08/2003 | 138.60 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 0001320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 08/08/2003 | 186.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,CONFORME NOTAS FISCAIS 001318/19 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUT.DA VIG. SANITARIA - CONVENIO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 08/08/2003 | 21.00 | 08871782000146 | CASA DO CRIADOR | FORNECIMENTO DE CLORO PARA USO DA VIGILANCIA SANI-TARIA, CONFORME NOTA FISCAL 000339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 08/08/2003 | 59.25 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICASDESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS 00387/388 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 08/08/2003 | 50.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO AMBULANCIA DE PLACA MNL-6430, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 08/08/2003 | 112.60 | 10859965000198 | CARAMELOS CONSERVA | FORNECIMENTO DE BALAS PARA DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DA II ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL 000106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 08/08/2003 | 84.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 765 XEROX E 03 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICASDESTA CIDADE, CONFORME NFS. 000096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 08/08/2003 | 99.30 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 993 XEROX PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 08/08/2003 | 1903.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE E POSTOSDE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS 003544/45 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 08/08/2003 | 135.00 | 01491089000107 | REGINALDO MARQUES DE LIMA | FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME NOTA FISCAL 000494 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 08/08/2003 | 12.00 | 00068899203415 | PAULO ANISIO CAMELO | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO DEPOSITO DE AGUA DO PSF 05, NO SITIO MULUNGU I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 08/08/2003 | 153.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | AQUISICAO DE UM MOTOR DESTINADOS A MANUTENCAO DA GELADEIRA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFOR ME NOTA FISCAL 001585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 08/08/2003 | 65.00 | 00091056551453 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 13 CARIMBOS PA-RO USO DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 08/08/2003 | 118.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 1.055 XEROX E 05 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 08/08/2003 | 24.00 | 00032336039400 | JOSE MASSILON MINEIRO DE SENA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DO CEN- TRO DE SAUDE, NO PERIODO DE 05 A 15/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 08/08/2003 | 359.40 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 001323/24/25 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 08/08/2003 | 704.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL 003540 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 08/08/2003 | 153.42 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS 003548/49 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 08/08/2003 | 297.77 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOLANCHE DAS EQUIPES DE PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 08/08/2003 | 1402.40 | 09161100000174 | FARMACIA MENEZES- J.R.MENEZES & CIA. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 08/08/2003 | 355.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL DE PLACAS MMS-6223 E MNB-5173, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 08/08/2003 | 380.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-1944, MNL-6430E MNM-0070, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 08/08/2003 | 183.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACAS MNM-0070, LOTA-DO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 08/08/2003 | 2000.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACAS MNM-0070, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000669 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 08/08/2003 | 40.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO D-20 DE PLACA MNM-0070,LOTADO NA SECRE TARIA DA SAUDE, CONFORME NFS.001293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 08/08/2003 | 75.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MED.HOSP.E FARMACEUTICO LTD | FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO PARA USO DO SETOR DE DERMATOLOGIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADESMEDICAS, CONFORME NOTA FISCAL 008029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 08/08/2003 | 183.80 | 08304917000191 | FARMACIA PESSOENSE LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO PARA USO DO SETOR DE GINECOLOGIA, JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTAFISCAL 002069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 08/08/2003 | 362.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO PARA USO DO SETOR DE GINECOLOGIA E CARDIOLOGIA, JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER,CONFORME NOTA FISCAL 003940 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030288 | 08/08/2003 | 250.00 | 00003116845484 | NARCISIO ALEIXO DOS SANTOS NETO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PALMA FORRAGEIRA, PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS CAPRINOS DO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030289 | 08/08/2003 | 220.00 | 00005376262472 | MARCONI JOSE SALES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM REGISTROS GENEALOGICOS NOS ANIMAIS CAPRINOS DO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030290 | 08/08/2003 | 300.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO NO PROGRAMA SEMANAL MONTEI-RO RURAL AOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME FATURA 008887 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030291 | 08/08/2003 | 35.00 | 00003525418493 | ALBANITA JAQUELINE MOTA | SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE CADASTRO DOS PRUDOTURES DE CAPRINOS E OVINOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030292 | 08/08/2003 | 203.00 | 09307596000141 | APACCO-ASSOC.PARAIB.CRIAD.CAPRI.E OVINOS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REGISTROS GENEALOGICOS DOS ANIMAIS CAPRINOS DO CENDOV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030293 | 08/08/2003 | 168.75 | 00069790167415 | FRANCISCO RUBENS REMIGIO | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CUR-SO DE ESPECIALIZACAO EM PLANTAS NATIVAS FORRAGEI-RAS DE INTERESSE DO CENDOV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020143 | 08/08/2003 | 500.00 | 00008275092434 | SEBASTIAO LUCIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EXTRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS QUEIMADAS, MINAS E MARINHEIRO, NESTE MUNICIPIO, PARA A ESCO- LA MUNICIPAL AMARO LAFAYETTE, DURANTE O MES DE JU LHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020144 | 08/08/2003 | 650.00 | 00009078304472 | JOAQUIM INACIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO LAGOA GRANDE DE CIMAPARA A ESCOLA GUILHERME B. DA SILVA, NO SITIO GARAPA, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.MEIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020145 | 08/08/2003 | 1000.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020146 | 08/08/2003 | 200.00 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SANTA CATARINA PARAESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 08/08/2003 | 49.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 08/08/2003 | 295.00 | 00057095175420 | DAMIAO DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM MOTO-TAXI A SERVICO DAS ASSOCIACOES E SEGURA SAFRA, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 08/08/2003 | 707.10 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOFUNCIONAMENTO DAS BATEDEIRAS DE SISAL INSTALADASJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 015151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 08/08/2003 | 75.97 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-1069, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS RU-RAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 039633 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 11/08/2003 | 394.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO COM.PROD.QUIM.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICASCONFORME NOTA FISCAL 005886 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 11/08/2003 | 1038.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ECENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME NO-TAS FISCAIS 003542/43 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 11/08/2003 | 342.32 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO CENTRO DE ATENCAO EASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E CEMED,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 11/08/2003 | 473.19 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA E PSF, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 11/08/2003 | 259.62 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DO CENTRO DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 11/08/2003 | 806.33 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E CEMED, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 11/08/2003 | 807.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 11/08/2003 | 23.00 | 04933315000142 | CASA BARBOSA- ELAINE CRISTINA DE S.SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 000033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 11/08/2003 | 431.77 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 11/08/2003 | 236.30 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPAO COMUNITARIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 11/08/2003 | 2.11 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E PROGRAMA SENTINELA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 11/08/2003 | 12.16 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR E PROGRAMA SENTINELA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 11/08/2003 | 450.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 000900 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 11/08/2003 | 115.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO PARAIBANA DA QUALIDADE-PPQ | PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE UMA FUNCIONARIA DA SAUDE NO CURSO DO SISTEMA DE AVALIACAO DO PPQ, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 11/08/2003 | 75.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, RELATIVO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 11/08/2003 | 50.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 100 LITROS DE LEITE NO PERIODO DE 25 A 29/08/2003, PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 11/08/2003 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA ESCO-LA BRISA NUNES BRAZ II NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 11/08/2003 | 95.00 | 00004872355415 | TEIXEIRA ENROLAMENTOS | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MONOMOTOR DA BOMBA DO ESTADIO "O FEITOSAO", UTILIZADO PARA EDUCA-CAO FISICA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 11/08/2003 | 111.55 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO DA CRECHE MU-NICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDA-DE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 11/08/2003 | 370.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 11/08/2003 | 420.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 11/08/2003 | 155.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 11/08/2003 | 330.00 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PES- SOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI- CIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 11/08/2003 | 550.00 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES | PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PES- SOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI- CIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 11/08/2003 | 279.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMISTRACAO E FINANCAS,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 11/08/2003 | 221.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 11/08/2003 | 1.49 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.134-3, RELA-TIVO A TARIFA BNACARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 11/08/2003 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.494-6, RELA-TIVO A TARIFAS BNACARIAS, DURANTE O MES DE AGOS-TO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 11/08/2003 | 315.75 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 00 0106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 20/08/2003 | 368.89 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM AGOSTO/2003, CONFOR ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 20/08/2003 | 1301.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A II COTA FPM AGOSTO/2003, CONFOR ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 20/08/2003 | 600.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (ALTERACOES) NO PROGRAMA DE EMISSAO DE ALVARA (FUNCIONAMENTO E O BRAS) E ACOMPANHAMENTO DO INDICE DO VALOR ADICIO NADO (GIVA) DO ANO BASE 2002 EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 20/08/2003 | 165.70 | 24454886000101 | RECICABOS -COM. E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE UM SWITCH 10/100 5P SOHO FURUKAWA PA-RA USO DA INTERNET DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL 031709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 20/08/2003 | 65.00 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 20/08/2003 | 9.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS COM DOC PELO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DECASAS FINANCIADAS A PESSOAL DESTA PREFEITURA, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 20/08/2003 | 425.00 | 04554486000160 | PORTO DIGITAL LTDA | FORNECIMENTO DE UM PROGRAMA DE INFORMATICA PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL E RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/08/2003 | 330.00 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/08/2003 | 105.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/08/2003 | 133.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECOM, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 20/08/2003 | 111.30 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 20/08/2003 | 509.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM AGOSTO/2003, CONFOR ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 20/08/2003 | 1797.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A II COTA FPM AGOSTO/2003, CONFOR ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 20/08/2003 | 400.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAODURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME NOTA FISCAL003690 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/08/2003 | 8.84 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 010.009.718-9,DE IRF, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/08/2003 | 476.10 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 20/08/2003 | 85.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS INSTRUTO-RES DO CURSO DE ELETRICISTA, MINISTRADO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, NO PERIODO DE 18 A 22 AGOSTO/2003, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 20/08/2003 | 109.90 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE PLACAS QUE SERAO UTILIZADAS NO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 00282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 20/08/2003 | 59.00 | 01491089000107 | REGINALDO MARQUES DE LIMA | FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA USO NO MUSEU HISTORI-CO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000495 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 20/08/2003 | 14.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE TOALHAS PARA O MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 20/08/2003 | 45.00 | 09365818000182 | CRED=SPORT'S EZIEL | FORNECIMENTO DE UMA BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PARA AS ATIVIDADES FISICAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICI PAL BENICIA ALVES DE LIMA, NO SITIO SANTA CATARI- NA, CONFORME NOTA FISCAL 000060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/08/2003 | 63.21 | 10825008000221 | BARTO REPRESENTADOES E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA REPETIDORA DE TV DESTA CIDADE, CONFOR-ME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 20/08/2003 | 152.95 | 12791976000109 | IPEL- INSTRUMENTACAO E PROD.ELETRICOS LT | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA REPETIDORA DE TV DESTA CIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL 04294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 20/08/2003 | 95.00 | 00005568033455 | JOAO FRANCISCO DA SILVA I | SERVICOS PRESTADOS NA AGUACAO, LIMPEZA DOS JARDINSDA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 20/08/2003 | 1000.00 | 41136748000101 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM EQUIPAMENTO TRANSMISSOR MODELO RO-10 CANAL 7 REDE BAN-DEIRANTE, CONFORME NFS. 0108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 20/08/2003 | 239.25 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL 003846 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 20/08/2003 | 220.00 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA | AQUISICAO DE UM MIMIOGRAFO A ALCOOL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPALTIRADENTES, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000873 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 20/08/2003 | 94.60 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MESAGOSTO/2003, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 20/08/2003 | 98.18 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/08/2003 | 825.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/08/2003 | 51.70 | 10859965000198 | CARAMELOS CONSERVA | FORNECIMENTO DE BALAS E PIRULITOS PARA AS CRIANCASDO PROGRAMA PETI, DURANTE AS COMEMORACOES DA SEMA-NA DA CRIANCAS E DO ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/08/2003 | 88.00 | 10763381000114 | JAILSON BATISTA DE ESPINOLA - ME | FORNECIMENTO DE DOCES PARA LANCHE DAS 250 CRIANCASCADASTRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE A-GOSTO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 000075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 20/08/2003 | 63.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DETRABALHO DA FEIRA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NO-TA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 20/08/2003 | 43.61 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES COM PESSOAL DA SECRETA- RIA DA SAUDE E CONSULTORES, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 20/08/2003 | 1720.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PENUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA O VEICULO D-20 DE PLACA MNM-0070, LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 1258 A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/08/2003 | 30.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE UM CARRO DE LENHA DESTINADO A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 20/08/2003 | 610.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 003701 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/08/2003 | 96.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES SA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICI- PAR DE REUNIAO COM A CODECAP, EM JOAO PESSOA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 20/08/2003 | 575.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | FORNECIMENTO DE 5.000 SACOS PLASTICOS PARA A COLE-TA E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000287 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 20/08/2003 | 575.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | FORNECIMENTO DE 5.000 SACOS PLASTICOS PARA A COLE-TA E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000286 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 20/08/2003 | 541.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 012301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 20/08/2003 | 60.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE OMES DE AGOSTO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 003705 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/08/2003 | 202.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CEMED, CONFORMENOTA FISCAL 000956 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 20/08/2003 | 354.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DE TRABALHO NA FEIRA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 20/08/2003 | 400.41 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DE TRABALHO NA FEIRA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 20/08/2003 | 1105.00 | 70101431000120 | NORDESTE PLASTICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORMENFS. 095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 20/08/2003 | 30.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO GOL DE PLACA MNB-5173 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 20/08/2003 | 112.00 | 00000000000000 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES ORIDINARIAS DA BI- PARTITE E COGEMAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 20/08/2003 | 708.66 | 04227119000152 | FARMA MED - ENEDINA ALVES FERREIRA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 0966 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 20/08/2003 | 3816.17 | 12929519000138 | SERVPROL-SERV.COM.DE PRODUTOS MEDICOS LT | FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA O BLOCO CIRURGICO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 000244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 20/08/2003 | 70.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNL-6440 E MNL-6430, LOTADOS NA SE-CRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 20/08/2003 | 420.00 | 00000000000000 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNL-6430, MNM-0070, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NFS.00082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 20/08/2003 | 370.30 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE E CEMED,CONFORME NOTA FISCAL 000083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 20/08/2003 | 76.00 | 04933315000142 | CASA BARBOSA- ELAINE CRISTINA DE S.SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO JUNTO A SECRETA-RIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 20/08/2003 | 180.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA IND.,COM.E SERVICOS LT | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA EPSON DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001718 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 20/08/2003 | 650.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA USO DO CEN- TRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. 0096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 20/08/2003 | 453.30 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR P.CAVALCA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 002735 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/08/2003 | 575.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOSRURAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME NO-TA FISCAL 003694 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 20/08/2003 | 100.00 | 00005827206482 | PEDRO NEVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE 2.000 TIJOLOS DESTINADOS A RECUPE-RACAO DE BASES DE CAIXAS D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020147 | 20/08/2003 | 496.00 | 00003977984403 | MIGUEL MARISMAR DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 01, NUM TOTAL DE 320KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORMECONTRATO N.128/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020148 | 20/08/2003 | 750.00 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 02, NUM TOTAL DE 600KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORMECONTRATO N.049/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020149 | 20/08/2003 | 675.00 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 03, NUM TOTAL DE 540KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORMECONTRATO N.096/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 20/08/2003 | 1041.60 | 00027958781865 | PETRONIO BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 04, NUM TOTAL DE 672KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORMECONTRATO N.057/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020151 | 20/08/2003 | 528.00 | 00000862356806 | JOSE JONAS MARTINS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 05, NUM TOTAL DE 480KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORMECONTRATO N.046/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020152 | 20/08/2003 | 712.80 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 06, NUM TOTAL DE 648KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORMECONTRATO N.059/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020153 | 20/08/2003 | 338.80 | 00002710677482 | EVONALDO RODRIGUES LOPES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 07, NUM TOTAL DE 308KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORMECONTRATO N.048/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020154 | 20/08/2003 | 977.50 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 08, NUM TOTAL DE 782KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORMECONTRATO N.053/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020155 | 20/08/2003 | 1388.80 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 09, NUM TOTAL DE 896KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORMECONTRATO N.052/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020156 | 20/08/2003 | 793.60 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 10, NUM TOTAL DE 512KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORMECONTRATO N.056/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020157 | 20/08/2003 | 1041.60 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 11, NUM TOTAL DE 672KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORMECONTRATO N.055/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020158 | 20/08/2003 | 480.00 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 12, NUM TOTAL DE 384KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORMECONTRATO N.050/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020159 | 20/08/2003 | 429.00 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 13, NUM TOTAL DE 390KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORMECONTRATO N.045/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020160 | 20/08/2003 | 520.00 | 00023663227472 | JORGE JUVINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 14, NUM TOTAL DE 416KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORMECONTRATO N.051/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020161 | 20/08/2003 | 200.00 | 00004178975455 | MARIA DE LOURDES CHAVES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 15, NUM TOTAL DE 160KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORMECONTRATO N.054/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020162 | 20/08/2003 | 450.00 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BOA ESPERANCA PARA ES- TA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020163 | 20/08/2003 | 1000.00 | 00018190421468 | GENIVAL FERREIRA DE VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO TAPAGEM PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020164 | 28/08/2003 | 75242.61 | 99999999999999 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, CON- FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020165 | 28/08/2003 | 39472.50 | 99999999999999 | ALDA APARECIDA FEITOSA BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, CON- FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020166 | 28/08/2003 | 15800.95 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020167 | 28/08/2003 | 8289.23 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 28/08/2003 | 9535.00 | 99999999999999 | ADELUCIA ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE A GOSTO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 28/08/2003 | 2002.35 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 28/08/2003 | 1350.00 | 99999999999999 | TELMANO LEITE JAPIASSU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA EXT.DE PLANJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 28/08/2003 | 283.50 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA EXT. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 28/08/2003 | 25.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO RELATIVO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DAS CRIANCAS DO PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 28/08/2003 | 100.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS A JOAO PESSOA DO MOTORISTA DA SAUDE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 28/08/2003 | 1061.23 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS E C D. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 28/08/2003 | 55.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO 100 LITROS DE LEITE NO PERIODO DE 01/09 A 05/09/2003, PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/08/2003 | 200.00 | 00003893993452 | GERALDA APARECIDA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO SOPAO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 28/08/2003 | 200.00 | 00005218065420 | MARIA SALETE SOARES BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO SOPAO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 28/08/2003 | 828.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTA COMUNIDADE, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 28/08/2003 | 550.00 | 00030566969840 | EDVALDO BATISTA DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO EM APRESENTACAOMUSICAL NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, NA FEIRA DA SAUDEREALIZADA NO DIA 23/08/2003, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 28/08/2003 | 5053.48 | 99999999999999 | AROLDO FLAVIO PATRIOTA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOA AGENTES AMBIENTAIS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, CONFOR ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 28/08/2003 | 16840.00 | 99999999999999 | ANDREIA KARLA MONTEIRO SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CE-MED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 28/08/2003 | 39676.88 | 99999999999999 | ADEILSON BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 28/08/2003 | 3536.40 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FAE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 28/08/2003 | 8285.78 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 28/08/2003 | 6200.69 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DOPAB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 28/08/2003 | 17527.11 | 99999999999999 | ADRIANA DE FATIMA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO PAB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 28/08/2003 | 12000.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO E OUTRO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAB, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 28/08/2003 | 200.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAU-DE DA MULHER, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 28/08/2003 | 200.00 | 00092910297420 | MARIA ASSUNCAO LEMOS C. DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO SETOR DECARDIOLOGIA DO CEMED, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 28/08/2003 | 300.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA DO SETOR DE CON- TROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DE A- GOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 28/08/2003 | 400.00 | 00091057701491 | JOSICLEIDE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM MAMOGRAFIA JUN-TO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTEO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 28/08/2003 | 260.00 | 00001243134429 | JOVANA LIMA GARCIA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO SETOR DE EN- DOSCOPIA E DERMATOLGIA JUNTO AO CEMED, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 28/08/2003 | 200.00 | 00004048166492 | NAIRLUCIA VASCONCELOS DINIZ | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE AGOS- TO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 28/08/2003 | 240.00 | 00099147580453 | ROMULO SANTA CRUZ CESAR | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO SETOR DE IN-FORMATICA DOS EXAMES ESPECIALIZADOS NO CEMED, DU0RANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 28/08/2003 | 160.00 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO CEMED ECENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 28/08/2003 | 320.00 | 00070807922404 | MARGARIDA APARECIDA NEVES BERTO | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO CENTRO DE A- TENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE AGOSTO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 28/08/2003 | 200.00 | 00003231281490 | FABRICIO FERREIRA DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE INFORMATICA NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/08/2003 | 240.00 | 00005710736465 | WERDJANE PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE A- TENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE AGOSTO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 28/08/2003 | 750.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DES-TA COMUNIDADE PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA,UROGRAFIAS E REUMATOLOGIA, NOS HOSPITAIS SANTA PAULA, LAUREANO, SAO VICENTE DE PAULA E CLINICA SAOLUIS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 28/08/2003 | 200.00 | 00004645427407 | DANIELY RAFAEL SOUTO | SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR NO SETOR DE FISIOTERAPIA, EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA MARIA RAFAELSOUTO, QUE SE ENCONTA DE FERIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/08/2003 | 4150.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA, JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 28/08/2003 | 1532.00 | 00000000000000 | FELIPE ANTONIO DA ROCHA DE ALMEIDA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, JUNTO AOCEMED, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 28/08/2003 | 1140.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA, JUNTO AO CEMED, DURANTE O MES DE AGOS- TO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/08/2003 | 2560.00 | 05807021000137 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA/ECOCARDIOGRAFIA, JUNTO AO CEMED, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 28/08/2003 | 2700.00 | 00072630035468 | VALERIO MARCELO VASCONCELOS DO NASCIMENT | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA/ERGOMETRIA, JUNTO AO CEMED, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 28/08/2003 | 5802.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA/ELETROCARDIOGRAMA/USG, JUNTO AO CEMED,DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 28/08/2003 | 2016.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE USG MAMARIA/TRANSVAGINAL, NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 28/08/2003 | 2106.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE USG MAMARIA/MAMOGRAFIA/PUNCAO, NO CENTRO DE ATENCAO A-TENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 28/08/2003 | 1200.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA AVANCADA, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/08/2003 | 2000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE MASTOLOGIA, JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 28/08/2003 | 2000.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, JUNTO AO CEMED, DURANTE O MES DE AGOS TO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 28/08/2003 | 1300.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, JUNTO AO CEMED, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 28/08/2003 | 3175.00 | 00013300270430 | JOSE FRANCO NETO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA (ENDOSCOPIA DIGESTIVA), JUNTO AOCEMED, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 28/08/2003 | 1000.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA, JUNTO AO CEMED, DURANTE O MES DE AGOSTO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 28/08/2003 | 1000.00 | 00049687344415 | JOSE CAVALCANTE ALVES JUNIOR | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA, JUNTO AO CEMED, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 28/08/2003 | 850.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA, JUNTO AO CEMED, DURANTE O DE AGOSTO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 28/08/2003 | 468.32 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PARATI DE PLACA MNM-0573 E AMBULANCIA DE PLACA MOQ-1944, QUANDO EM VIAGENS ASERVICO DE INTERESSE DA SAUDE, DURANTE O MES DE A-GOSTO/2003, CONFORME NOTAS FISCAIS 039858/73 E RE-CIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 28/08/2003 | 284.46 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A- BASTECIMENTO DO VEICULO D-20 DE PLACA MNM-0070, DURANTE VIAGENS DE INTERESSE DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 039859 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 28/08/2003 | 81.90 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO VEICULO GOL DE PLACA MMS-6223, QUANDO EMVIAGENS DE INTERESSE DA SAUDE, DURANTE O MES DE A-GOSTO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 039860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUT.DA VIG. SANITARIA - CONVENIO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 28/08/2003 | 200.00 | 00025296845889 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADO COMO VIGILANTE JUNTO A VIGILAN- CIA SANITARIA, DURANTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 28/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO NA CONFECCAO DEARMARIOS DESTINADOS A SALA DE MAMOGRAFIA NO CENTRODE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 28/08/2003 | 1520.00 | 00002276446463 | JOSE LAURINALDO ANTAO TORRES | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO EM FERRO DE MACAS,ESCADAS, ARMARIOS, SUPORTES PARA O CENTRO DE ATEN-CAO A SAUDE DA MULHER E BANCOS PARA A AMBULANCIA, CONFORME NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 28/08/2003 | 120.00 | 00001221063855 | JOAO QUARESMA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM SOM PARA AS COMEMORACO-ES DA SEMANA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REALIZA-DA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 28/08/2003 | 130.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM SOM PARA USO NA FEIRA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 28/08/2003 | 205.50 | 00076845176434 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DO CE-MED, CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, E SECRE-TARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 28/08/2003 | 86.60 | 00079885390430 | REJANE RODRIHUES DE SALES | SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE 433 USUA- RIOS DO CARTAO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 28/08/2003 | 89.00 | 00092910831434 | IRAILDA TEIXEIRA RIBEIRO | SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE 178 USUA- RIOS DO CARTAO SUS EM AREA DESCOBERTA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 28/08/2003 | 62.80 | 00002315933412 | INACIO ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE 178 USUA- RIOS DO CARTAO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 28/08/2003 | 65.20 | 00087903318420 | IRANILDA BEZERRA BASTOS | SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE 326 USUA- RIOS DO CARTAO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 28/08/2003 | 64.40 | 00075249367453 | MARIA AUCILEIDE DE A. BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE 322 USUA- RIOS DO CARTAO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 28/08/2003 | 80.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE FAI- XAS PARA A FEIRA MUNICIPAL DE SAUDE, RELAIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 28/08/2003 | 200.00 | 00095214828420 | WELLINGTON DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/08/2003 | 260.00 | 00003493279477 | LEUKARTY RONNIERY SINESIO MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 28/08/2003 | 200.00 | 00003467379400 | SONIA MACIEL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO NO PSF 04, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 28/08/2003 | 1600.00 | 00003947913478 | ALINE CAMPOS DE BRITO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS NO PSF 06 NO PERIODO DE 18 A 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 28/08/2003 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO TINGUI, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 28/08/2003 | 25.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO JABITACA, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 28/08/2003 | 25.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO LIMITAO, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/08/2003 | 25.00 | 00005012529405 | GERALDO JUNIOR PEREIRA SOARES | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADINHA, NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 28/08/2003 | 25.50 | 00032336039400 | JOSE MASSILON MINEIRO DE SENA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DOCENTRO DE SAUDE NO PERIODO DE 22/08 A 01/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/08/2003 | 80.00 | 00003464353400 | EDVONALDO B. DA SILVA | SERVICOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NA CAIXA D'AGUA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO TAPAGAEM - PSF 04, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 28/08/2003 | 160.00 | 00075391341434 | MARGARIDA MARIA FELIX DE BRITO | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 28/08/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MAGALLY DE MELLO CARIRY | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DOSITIO SERRA DO MOCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 28/08/2003 | 100.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO AO SERVICO DA EQUIPE (PSF 03), DO POSTO DE SAUDE DO SITIO OLHO D'AGUA DO SILVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 28/08/2003 | 100.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO AO SERVICO DA EQUIPE (PSF 05), NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 28/08/2003 | 39538.24 | 99999999999999 | ADALBERTO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/08/2003 | 8267.19 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 28/08/2003 | 90.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE 03 CARROS DE LENHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 28/08/2003 | 25.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OM-7277, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL002990 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 28/08/2003 | 10.00 | 00010488731453 | BERNARDINO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS VASSOUROES DACIDADE DE ARCOVERDE/MONTEIRO, PARA A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 28/08/2003 | 42.75 | 00076845176434 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | FORNECIMENTO DE 60 LATAS D'AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS.DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 28/08/2003 | 50.00 | 00002414993480 | MECANICA DO BODO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CARBURADOR E TROCA DE VELAS DO VEICULO KOMBI LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 28/08/2003 | 2565.25 | 99999999999999 | CELIA MARIA BEZERRA MELO E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 28/08/2003 | 3610.00 | 99999999999999 | ALICE BRAZ VIANA E OUTROS | PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, CON- FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 28/08/2003 | 6250.00 | 99999999999999 | ADELIA RITA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 28/08/2003 | 16078.00 | 99999999999999 | ALBERTO MAGNO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 28/08/2003 | 538.70 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORESDESTA PREFEITURA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 28/08/2003 | 3376.38 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE A GOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 28/08/2003 | 60.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA COMPRAS NO COMER CIO E PEGAR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA QUE FORAM PARA MANUTENCAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 28/08/2003 | 3202.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 111.000-4, DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 28/08/2003 | 45.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 33.251.007-7, DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARI-OS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 28/08/2003 | 4.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 283.142-2, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 28/08/2003 | 10210.50 | 99999999999999 | FILOMENA MARIA BARBOSA SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 28/08/2003 | 2144.21 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA EDUCACA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 28/08/2003 | 30.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHAVETTE DE PLACA MNM-0368, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL 002997 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 28/08/2003 | 102.00 | 00070808660497 | ROSIMERE SALES DA SILVA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EN- CONTRO ESTADUAL PARA DISCUSSAO DAS MATRIZES CURRI CULARES DO EXAME NACIONAL DE CERTIFICACAO DE PRO- FESSORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 28/08/2003 | 9.40 | 04227108000172 | ARMARINHO DOS PRESENTES- ALDO LIDIO FER | FORNECIMENTO DE REVISTAS PARA USO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 28/08/2003 | 97.50 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA ESCO-LA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 28/08 A 02/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 28/08/2003 | 80.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA ESCO-LA FRANCISCO DE ALCANTARA TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 28/08/2003 | 553.30 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 5.212 XEROX, 19 AUTENTICACOES E 05ENCADERNACOES, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 28/08/2003 | 500.00 | 00005448305474 | TIAGO SOUSA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO DECORADOR E FIGURINISTA DEPECAS TETRAIS REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 28/08/2003 | 500.00 | 00004474356470 | JOAQUIM TREZENA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE PECAS TEA- TRAIS, REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 28/08/2003 | 500.00 | 00003465815408 | LUCELIA DE SOUZA ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PECAS TEATRAISREALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 28/08/2003 | 360.00 | 00031672574587 | PEDRO ALVES DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS,RETELHAMENTO E PINTURA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLAMUNICIPAL BENTO TENORIO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO SANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/08/2003 | 110.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | FORNECIMENTO DE UM PIPA D'AGUA DE 15.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL GINALDA DE ANDRADE BARROS, NO SITIO BARREIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 28/08/2003 | 150.00 | 00070807540463 | JOAO LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NA FESTA JUNINADA ESCOLA MUNICIPAL BENTO TENORIO DE SOUSA, NO SI-TIO SANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/08/2003 | 990.00 | 99999999999999 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES E OUTRO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-COM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 28/08/2003 | 210.42 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECOM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/08/2003 | 8759.00 | 99999999999999 | ACIDALIA DE FATIMA B.N.C.SOUSA E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, INCLUSIVE PREFEITO E VICE, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 28/08/2003 | 1555.89 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 28/08/2003 | 285.70 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 2.199 XEROX, 62 AUTENTICACOES E 04ENCADERNACOES, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABI-NETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 29/08/2003 | 203.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM AGOSTO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 29/08/2003 | 719.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A III COTA FPM AGOSTO/2003, CONFOR ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 29/08/2003 | 281.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM AGOSTO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/08/2003 | 992.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A III COTA FPM AGOSTO/2003, CONFOR ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 29/08/2003 | 200.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 29/08/2003 | 200.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 29/08/2003 | 200.00 | 00069707200472 | GERIVALDO JOSE DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 29/08/2003 | 200.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 29/08/2003 | 200.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 29/08/2003 | 200.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 29/08/2003 | 200.00 | 00005792307407 | DANIELLY GEISA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 29/08/2003 | 170.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 29/08/2003 | 170.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030294 | 29/08/2003 | 3880.00 | 99999999999999 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CENDOV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 29/08/2003 | 814.80 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO CENDOV, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030296 | 29/08/2003 | 59.98 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO CENDOV, CONFORME NOTAFISCAL 039861 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030297 | 01/09/2003 | 295.00 | 00006012711492 | JOSE ADEIRES SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MU-DAS PERTENCENTE AO CENDOV, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030298 | 01/09/2003 | 50.00 | 00069790167415 | FRANCISCO RUBENS REMIGIO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO CENDOV, CON- FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030299 | 01/09/2003 | 376.25 | 00048660604415 | JOSE ROCHA DO AMARAL JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030300 | 01/09/2003 | 4200.35 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DO CENDOV, RELATIVO AOSMESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2003,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030301 | 01/09/2003 | 300.00 | 35576024000178 | MANOEL REMIGIO | FORNECIMENTO DE PRODUTOS VETERINARIOS PARA OS ANI-MAIS CAPRINOS PERTENCENTES AO CENDOV, CONFORME NO-TAS FISCAIS 001551/52 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030302 | 01/09/2003 | 294.80 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO PARA AMPLIACAO DE REDE TRIFASICA NAS DEPENDENCIAS DO CENDOV, CON FORME NOTA FISCAL 00610 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030303 | 01/09/2003 | 659.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS DA SE- CRETARIA DE IRRIGACAO E ABASTECIMENTO, QUANDO NES TA CIDADE EM COMBATE A PRAGA DA COCHONILHA DO CAR MIM ALOJADA NO PALMAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030304 | 01/09/2003 | 160.00 | 00029157613885 | ERINALDO BEZERRA MELO | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PRODUTORES RU- RAIS EM TREINAMENTO NO COMBATE A COCHONILHA DO CARMIM, QUE ESTA ATACANDO O PALMAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030305 | 01/09/2003 | 320.00 | 00006770584468 | GERALDO SEVERINO BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PALMA FORRAGEIRA PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS CAPRINOS DO CENDOVEM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030306 | 01/09/2003 | 215.00 | 00020482825472 | JOSE SILVAL FERREIRA MORATO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PALMA FORRAGEIRA PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS CAPRINOS DO CENDOVEM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030307 | 01/09/2003 | 300.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO E ORIENTACAO TECNICA ATRA- VES DO PROGRAMA SEMANAL MONTEIRO RURAL AOS PRODU- TORES RURAIS DA REGIAO, REFERENTE AO MES DE SETEM BRO/2003, CONFORME FATURA 008959 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030308 | 01/09/2003 | 200.00 | 00002811203400 | JOSE GLEIDSON DE OLIVEIRA RUFINO | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DAS UNIDADES PRODUTI- VAS DOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA DE LEITE DE CABRA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 01/09/2003 | 360.00 | 00032336039400 | JOSE MASSILON MINEIRO DE SENA | FORNECIMENTO DE 8.000 TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE PISO PARA A SECAGEM DAS FORRAGENS NATIVAS PARA CONFECCAO DE FENO A SER UTILIZADO PELOS PRODUTORES DO LEITE DE CABRA, ASSISTIDOS PELO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030310 | 01/09/2003 | 160.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | AQUISICAO DE UMA BOMBA DANCOR PARA INSTALACAO JUN-TO A SEDE DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 002024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030311 | 01/09/2003 | 199.80 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AINSTALACAO DE UMA BOMBA DANCOR, JUNTO A SEDE DOCENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 002024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030312 | 01/09/2003 | 450.00 | 00091679168487 | HENRIQUE BEZERRA DA SILVA | LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE LEITE EM APOIO AO PROGRAMA DO LEITE DE CABRA ASSISTIDO PELOCENDOV, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 01/09/2003 | 388.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020169 | 01/09/2003 | 258.92 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.MEIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020170 | 01/09/2003 | 1000.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORMENFS. 000186 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 01/09/2003 | 75.00 | 00003432172443 | AILTON JOSE FERREIRA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS TECNICOS DO INCA E COORDENADORES DE SAUDE, QUANDO EM VISITAA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 01/09/2003 | 31.02 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF 07 NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSITENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 01/09/2003 | 1100.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AOPROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE JULHO/2003,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSITENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 01/09/2003 | 1100.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AOPROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSITENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/09/2003 | 1100.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AOPROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSITENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 01/09/2003 | 900.00 | 00079733441449 | DEYSE MARIA GOMES MENDES | SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA JUNTO AO PROGRA-MA SENTINELA, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSITENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 01/09/2003 | 900.00 | 00079733441449 | DEYSE MARIA GOMES MENDES | SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA JUNTO AO PROGRA-MA SENTINELA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSITENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 01/09/2003 | 900.00 | 00079733441449 | DEYSE MARIA GOMES MENDES | SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA JUNTO AO PROGRA-MA SENTINELA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSITENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/09/2003 | 1100.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRA-MA SENTINELA, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSITENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 01/09/2003 | 1100.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRA-MA SENTINELA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSITENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 01/09/2003 | 1100.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRA-MA SENTINELA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 01/09/2003 | 77.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 140 LITROS DE LEITE NO PERIODO DE 08 A 12/09/2003, PARA O CENTRO DE SAUDE, DESTA CI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 01/09/2003 | 111.18 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA OPSF 07 NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 01/09/2003 | 185.50 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM, QUANDO A SER-VICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMENOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 01/09/2003 | 109.50 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVICO DEINTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/09/2003 | 71.50 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 130 LITROS DE LEITE NO PERIODO DE 16 A 19/09/2003, PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CI- DADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 01/09/2003 | 1154.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTAS FISCAIS007530/31 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/09/2003 | 1323.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 00905/909/920 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 01/09/2003 | 484.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGULINO & CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CANFECCAO DE ROUPAS PARA O GRUPO FOLCLORICO E CORAL DAS CRIAN- CAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 002861 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/09/2003 | 1000.00 | 00015309614400 | INACIO BATISTA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A LEI N. 1.358/2003,RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/09/2003 | 1000.00 | 00075389827449 | JOAO BOSCO ALVES FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A LEI N. 1.358/2003,RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 01/09/2003 | 1000.00 | 00070890463468 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA TORRES | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A LEI N. 1.358/2003,RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 01/09/2003 | 1000.00 | 00001969052490 | ERIVONALDO BORGES SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A LEI N. 1.358/2003,RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 01/09/2003 | 1000.00 | 00079006779415 | GILVAN DEODATO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A LEI N. 1.358/2003,RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 01/09/2003 | 491.25 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 000922 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 01/09/2003 | 91.60 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 916 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NO-TA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 01/09/2003 | 200.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE 10 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOSSERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RU-AS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001107 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 01/09/2003 | 200.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE 10 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOSSERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RU-AS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001106 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 01/09/2003 | 110.00 | 35495225000140 | NEW TIME INFORMATICA | FORNECIMENTO DE DOIS CARTUCHOS REMANUFATURADOS PA-RA USO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMENFS. 000423 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 01/09/2003 | 650.00 | 00040720357420 | MECANICA DO VALDIR | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAOGERAL DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA DE PLACA MNI-1099, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 01/09/2003 | 115.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENCAODO CARRO PIPA DE PLACA OM-7277, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 013543 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/09/2003 | 128.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE SUPIRMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME NOTA FISCAL 000115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 01/09/2003 | 575.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | FORNECIMENTO DE 5.000 SACOS PLASTICOS DESTINADOS ACOLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL 000297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 01/09/2003 | 61.60 | 00076845176434 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | FORNECIMENTO DE 88 LATAS D'AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSDURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/09/2003 | 20.00 | 00040720357420 | MECANICA DO VALDIR | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CARBU-RADOR DO VEICULO PAMPA LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | REFORMA E ADAPT. DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 01/09/2003 | 304.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO MATADOURO E A- COUGUE PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 013496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 01/09/2003 | 348.51 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADONA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 031257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 01/09/2003 | 31.50 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 031258 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 01/09/2003 | 135.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 012356 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 01/09/2003 | 26.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADONA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAFISCAL 003018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 01/09/2003 | 30.00 | 04257003000166 | CASA DAS BATERIAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADONA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAFISCAL 000030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 01/09/2003 | 28.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMENOTA FISCAL 007528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 01/09/2003 | 357.50 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE 2.860 PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 000181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 01/09/2003 | 1790.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 015266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 01/09/2003 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIA-DOR DO TRATOR N.02, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVI-COS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 01/09/2003 | 30.00 | 00005095607417 | AGNALDO CAVALCANTE LIMA | FORNECIMENTO DE 06 CARROS DE AREIA RETIRADA EM PROPRIEDADE PARTICULAR, DESTINADA AOS SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 01/09/2003 | 21.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEIDENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME NOTA FISCAL 000401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 01/09/2003 | 81.90 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 819 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NFS000100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/09/2003 | 200.00 | 00095211934415 | MARIA DE LOURDES RAMOS | SERVICOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA LUCIANA MARIA DEODATO DE LIMA, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RE- LATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | REFORMA E ADAPT. DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 01/09/2003 | 104.10 | 02142752000112 | FERRAGENS SANTA ROSA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CON FORME NOTA FISCAL 000032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 01/09/2003 | 200.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE 10 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOSSERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001108 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 01/09/2003 | 950.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE UMA BOMBA DIR.HID, DESTINADA A MA-NUTENCAO DO TRATO N. 02, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 014667 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 01/09/2003 | 350.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR N. 03, LOTADO NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 014801 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 01/09/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO PARAIBANA DA QUALIDADE-PPQ | PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO PREMIO PARAIBANO DE QUALIDADE NO MUNICIPIO DE JOAO PES- SOA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 01/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | APARECIDA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 01/09/2003 | 3592.00 | 99999999999999 | JEFTE LAEL SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DO CENTRO DEESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 01/09/2003 | 9380.00 | 99999999999999 | ANDREIA KARLA MONTEIRO SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DO CENTRO DEESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENCAO A SAUDEDA MULHER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 01/09/2003 | 2067.65 | 09154402000115 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SCHILLING | SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LA-BORATORIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 01/09/2003 | 1932.21 | 04456866000162 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-POLYLAB | SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LA-BORATORIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 01/09/2003 | 901.00 | 99999999999999 | ANA DEBORA DE SOUSA ALBUQUERQUE E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL QUE TRABA- LHOU NA II ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAOCONTRA POLIOMIELITE- 2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 01/09/2003 | 280.00 | 00000000000000 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A FORTALEZACOM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CONFERENCIA REGIONAL DA BIPARTITE COM TODOS OS ESTADOS DA REGIAONORDESTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 01/09/2003 | 168.00 | 00055030246720 | ELVIRA MARIA MENEZES DE OLIVEIRA MARTINS | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SIMPOSIO DE ATUALIZACAO EM NUTRICAO, ABORDANDO A SAUDE E A DOENCA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 01/09/2003 | 102.00 | 00049920197491 | ALECSANDER FERREIRA TOME | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HE-MODIALISE, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 01/09/2003 | 102.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE S. REMIGIO | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A RECIFE COM A COORDENADORA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COGEMAS, CONFORME COMPROAVNTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 01/09/2003 | 102.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSUL-TAS ESPECIALIZADAS NA H.U, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 01/09/2003 | 102.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E EXAMES NO HOSPITAL LAUREANO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/09/2003 | 102.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL LAUREANO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 01/09/2003 | 1000.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL 001357 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 01/09/2003 | 85.00 | 00003493279477 | LEUKARTY RONNIERY SINESIO MOURA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE RELATIVO A II ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 01/09/2003 | 5219.00 | 99999999999999 | ALBERTO JORGE MARTINS PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DAS EQUIPES DOS PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS- TO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 01/09/2003 | 14910.00 | 99999999999999 | ADRIANA BRIGIDA SANTOS GEMINIANO E OUTRO | PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, CONFOR ME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 01/09/2003 | 350.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL 001338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 01/09/2003 | 2295.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADOAO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DA SAUDE,CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 004086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 01/09/2003 | 8320.00 | 99999999999999 | ADEILSON BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOA DA SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 01/09/2003 | 16.00 | 12916219000114 | ELETRO PECAS NATHALIE | FORNECIMENTO DE UMA FONTE DESTINADA AO SETOR DE INFORMATICA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 01/09/2003 | 55.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CANINA, REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 01/09/2003 | 45.00 | 00075391341434 | MARGARIDA MARIA FELIX DE BRITO | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 08/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 01/09/2003 | 36.00 | 00000016555406 | CINE FOTO MONTEIRENSE | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS EM INSPECOES REALIZA- DAS PELA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/09/2003 | 100.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS EM INSPECOES REALIZA- DAS PELA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 01/09/2003 | 250.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DE JOAO PESSOA PARA A FARMACIA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 01/09/2003 | 75.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORMENOTA FISCAL 000985 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 01/09/2003 | 650.00 | 70101431000120 | NORDESTE PLASTICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF, DESTE MUNICI PIO, CONFORME NFS. 097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 01/09/2003 | 56.00 | 00017639182468 | SEVERINO FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DA IGINICAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNL-6430, LOTA-DO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 01/09/2003 | 270.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CAREN- TES PARA HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE, PARA REALI- ZAR EXAMES DE QUIMIOTERAPIA, HEMODIALISE E CONSUL TAS ESPECIALIZADAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 01/09/2003 | 1997.32 | 02483462000132 | NORONHA MOTOR LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RANGER DE PLACA MNL-6430, LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS008843/1, 008843/2 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 01/09/2003 | 81.00 | 02483462000132 | NORONHA MOTOR LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTEN- CAO DO VEICULO RANGER DE PLACA MNL-6430, LOTADO NANA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS 008844/1, 008844/2 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/09/2003 | 200.00 | 00003947913478 | ALINE CAMPOS DE BRITO | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SAUDE PSF06, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 01/09/2003 | 160.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SECRETA-RIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, CON-FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 01/09/2003 | 325.20 | 02483462000132 | NORONHA MOTOR LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULORANGER DE PLACA MNL-6430, LOTADA NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 008846/1 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 01/09/2003 | 40.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO D-20 DE PLACA MNM-0070, LOTADO NA SE- CRETARIA DA SAUDE, CONFORME NFS. 033884 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 01/09/2003 | 40.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTER-NADOR DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNL-6430, LO-TADA NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NFS. 033881ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 01/09/2003 | 100.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DAS RODAS E SERVICO DE EMBREAGEM DO VEICULO D-20 DE PLACA MNM-0070, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/09/2003 | 97.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO VEICULO D-20 DE PLACA MNM-0070, LOTADO NASECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 01/09/2003 | 1050.00 | 02466328000123 | ENDOCLIN LTDA. - EPP | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A EXAMES REA-LIZADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 003382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 01/09/2003 | 53.00 | 02466328000123 | ENDOCLIN LTDA. - EPP | DESPESAS COM FRETE DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DEEXAMES JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA ASAUDE DA MULHER, CONFORME CONSTA DA NOTA FISCAL003382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 01/09/2003 | 504.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE TONER 1350 PARA A MAQUINA DE XEROXDO SETOR DE AUDITORIA DA SECRETARIA DA SAUDE, CON-FORME NOTA FISCAL 001858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 01/09/2003 | 160.00 | 24502742000183 | FARMEC-PROD.FARMACEUTICOS E CIRURGICOS L | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DO SETOR DE GINECOLOGIA DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA IN TEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 00 2827 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 01/09/2003 | 726.00 | 04933315000142 | CASA BARBOSA- ELAINE CRISTINA DE S.SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE BALCOESJUNTO AO CEMED E SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NO-TA FISCAL 000036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 01/09/2003 | 223.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O PROGRAMA EJA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 01/09/2003 | 351.99 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DEPLACAS MNM-0388, MNM-0368, MNI-0488, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 01/09/2003 | 250.00 | 00069709173472 | PEDRO ROGERIO BARBOSA JERONIMO | SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE ALUNOS DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, PARA OS JOGOS INTERNOS ENVOL-VENDO FUTEBOL DE CAMPO E SALAO, REALIZADOS NA REFERIDA ESCOLA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 01/09/2003 | 35.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE PLACAS DE ISOPOR PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL 00285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 01/09/2003 | 75.00 | 03331620000100 | OFICINA DOS PARA-BRISAS | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PARABRISA DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NFS. 0877 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 01/09/2003 | 86.70 | 00989523000102 | XSUNG IND.COM.EQUIP.ELETRONICO LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM UM NOBREAK UTILIZADO EM COMPUTADOR INSTALADO JUNTO A ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME NFS. 001812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 01/09/2003 | 50.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPAR DO ENCONTRO DEPCN'S, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 00309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 01/09/2003 | 16.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE DOIS TAMBORES DE AGUA POTAVEL PARAO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRAPARAGUAI, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 01/09/2003 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NATALICIA RODRIGUES DE ALMEIDA E A-RAUJO VALENCA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 01/09/2003 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA ESCO-LA MUNICIPAL BRISA NUNES BRAZ I E II, NESTA CIDADEDURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/09/2003 | 1260.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 007526 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 01/09/2003 | 30962.45 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO 012/2003, PROCESSO 00 379/2003, HOMOLOGADA EM 01/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 01/09/2003 | 30906.25 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO 012/2003, PROCESSO 00 379/2003, HOMOLOGADA EM 01/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | CONV.MEC/FNDE/PDDE-GR.ESC.MUN.JOSE SEVERINO NETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 01/09/2003 | 90.00 | 00040370410491 | GIOMAR JOSE PEREIRA MUNIZ | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO UM QUADRO-NEGRO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE SEVERINO NETO, LOCA- LIZADA NO SITIO SERRA BRANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | CONV.MEC/FNDE/PDDE-GR.ESC.MUN.TERCIO CALDEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 01/09/2003 | 90.00 | 00040370410491 | GIOMAR JOSE PEREIRA MUNIZ | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO UM QUADRO-NEGRO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERCIO CALDEIRA, LOCALI- ZADA NO SITIO PAU FERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 01/09/2003 | 959.80 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 8.473 XEROX E 45 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME NFS.00099ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 01/09/2003 | 220.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0388, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 012401ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 01/09/2003 | 800.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME NOTA FISCAL 000921 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/09/2003 | 160.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE FAI- XAS ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 01/09/2003 | 89.72 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS POSTAIS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 01/09/2003 | 8.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 01/09/2003 | 54.35 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICAO E COMBUSTI-VEL, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 01/09/2003 | 20.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERTANIA PARA CARIMBAR A GFIP DESTA PREFEITURA JUNTO A CEF, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 01/09/2003 | 60.00 | 00053699912434 | DACIO JOSE CALDEIRA DE LIMA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 01/09/2003 | 6.40 | 00000000000000 | SECRETARIA DE FINANCAS DO EST.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS ESTADUAIS, DE INTERESSE DESTA PREFEITU RA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 01/09/2003 | 47.52 | 24073694000317 | CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAS DE INFORMATICA PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 005037 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 01/09/2003 | 63.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRA-TAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A CEF E RECEITA FEDERAL, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 01/09/2003 | 3513.24 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A II CO-TA FPM AGOSTO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 01/09/2003 | 2264.98 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A III COTA FPM AGOSTO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/09/2003 | 945.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 01/09/2003 | 2515.23 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 01/09/2003 | 582.13 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DE TRIBUTOS E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 01/09/2003 | 20.64 | 00014794306415 | MARIA VERONICA DE SOUSA | DEVOLUCAO DE IPTU, RECEBIDO EM DUPLICIDADE POR ES-TA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 01/09/2003 | 60.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL E COMERCIO LOCAL, CONFOR ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 01/09/2003 | 33.00 | 41127804000133 | PALOMA MAGAZINE -WELBER V. CAVALCANTE | FORNECIMENTO DE 10 TOALHAS DE ROSTO PARA USO DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 001999 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 01/09/2003 | 17.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 5.975-7, DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 01/09/2003 | 95.00 | 01252118000170 | EXECUTIV INFORMATICA S/C LTDA | PAGAMENTO DE RENOVACAO DE LICENCA DE USO DO SOFT- WARE ATUALIZA PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECI BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 01/09/2003 | 20.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A SERRA BRANCAPARA PRESTACAO DE CONTAS DA JSM 097, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 01/09/2003 | 36.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS COM PASSAGENS DE FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA PARA CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIO E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 01/09/2003 | 30.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE PARADOIS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 01/09/2003 | 34.00 | 00017124204453 | DARCY CALDEIRA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 31 KMS. RODADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, LEVANTAMENTO DAS BARRAGENS CONSTRUIDAS NO ANO DE 1991, EM VEICULO PARTI-CULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 01/09/2003 | 1800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME NFS. 000182 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 01/09/2003 | 1800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, CON-FORME NFS. 000187 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 01/09/2003 | 313.25 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFOR-ME NFS. 000705 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 01/09/2003 | 28.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 007529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 01/09/2003 | 31.30 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/09/2003 | 411.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENT DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 003310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 01/09/2003 | 809.35 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, CONFORME NOTAS FISCAIS 00396/97/98/99/400/394/393/395 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 01/09/2003 | 228.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARAMANUTENCAO DO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NFS. 002657 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 01/09/2003 | 88.10 | 09303686000164 | CARTORIO DO I OFICIO | FORNECIMENTO DE 203 XEROX, 42 AUTENTICACOES E 02 CERTIDOES INTEGRAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 01/09/2003 | 50.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 003309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 01/09/2003 | 229.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | AQUISICAO DE UM NOBREAK TS SHARA, DESTINADO AO SE-TOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 103750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 01/09/2003 | 906.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA, CON FORME NOTA FISCAL 004085 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 01/09/2003 | 3.48 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 01/09/2003 | 14.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA SERRA BRANCA IDA E VOLTA, A SERVICO DA JSM 097, PARA PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 01/09/2003 | 48.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | FORNECIMENTO DE DOIS CARIMBOS DESTINADOS AO USO DOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 01/09/2003 | 12.00 | 99999999999999 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES E OUTRO | DIFERENCA VERIFICADA NO EMPENHO N. 004472, RELATI-VO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECOM DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 01/09/2003 | 60.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE TRANSMISSAO DA RADIO CIDADE, NA COPA CARIRI, REA LIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 01/09/2003 | 120.00 | 00028521081863 | ANGELUCIA LUZIA SOARES QUARESMA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A SECOM, RELATIVO AO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 03/09/2003 | 11.34 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA DO PROEJA DE IRF, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME EX- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 03/09/2003 | 28.51 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA DO FUNS, DE IRDURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 03/09/2003 | 5875.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO RELATIVO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME EX TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 05/09/2003 | 250.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO RELATIVO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME EX TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 08/09/2003 | 50.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO RELATIVO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME EX TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 10/09/2003 | 25.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO RELATIVO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME EX TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 10/09/2003 | 50.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO RELATIVO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME EX TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 10/09/2003 | 82.50 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE NO PERIODO DE 22 A 26/09/2003, PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 10/09/2003 | 50.00 | 09365818000182 | CRED=SPORT'S EZIEL | FORNECIMENTO DE UMA BOLA PARA RECREACAO ESPORTIVA DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAM DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 000065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 10/09/2003 | 581.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOLANCHE DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAM DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAFISCAL 00312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 10/09/2003 | 495.31 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/09/2003 | 236.73 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO PREDIO DO SOPAO COMU-NITARIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 10/09/2003 | 768.00 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 00339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 10/09/2003 | 502.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETICONFORME NOTA FISCAL 000924 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 10/09/2003 | 1506.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFOR ME NOTAS FISCAIS 003603/11 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 10/09/2003 | 210.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA FUMAC E OPREFEITO, QUANDO EM REUNIAO DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 10/09/2003 | 30.00 | 00067243096891 | MEC- DITA INVENCOES | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DO POCO PUBLICO DO SITIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 10/09/2003 | 158.00 | 12939807000173 | BOMBA D'AGUA NICOLAU- SEVERINO N.ALMEIDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ELETROBOMBAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 001379/80 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 10/09/2003 | 130.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 1.300 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 10/09/2003 | 495.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-1069, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 013599 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 10/09/2003 | 788.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM SETEMBRO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROAVNTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/09/2003 | 2782.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A I COTA FPM SETEMBRO/2003, CONFOR ME XEROX DE COMPROAVNTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 10/09/2003 | 5095.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTA FPM SETEMBRO/ 2002, CONFORME XEROX DE COMPROAVNTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 10/09/2003 | 165.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 1.306 XEROX, 16 AUTENTICACOES, 08 ENCADERNACOES, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/09/2003 | 45.00 | 00028563271415 | OFICINA DOM BOSCO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368, LOTADO NA SECRETA-RIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 10/09/2003 | 280.00 | 00008368597404 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS | PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA PARA EXIBICAO DE FILMES EDUCATIVOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 10/09/2003 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA ESCO-LA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/09/2003 | 64.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE ROUPAS UTILIZADAS PELO GRUPO DE TEATRO DESTA CIDADE, EN VOLVENDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PA- RA PARTICIPAR DO FESTIVAL ESTADUAL DE TEATRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL 000 375 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 10/09/2003 | 375.00 | 00000893170410 | ROMUALDO MAYER BEZERRA | PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NO SEMINARIO DE EDUCACAO PROMOVIDO PELO PROGRAMA D. HELDER CAMARA, NA CIDA-DE DE RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 10/09/2003 | 1886.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 00 3597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 10/09/2003 | 75.00 | 00065783379468 | VITAL JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/09/2003 | 90.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DAS ESCOLAS TIRADENTES E ARAUJO VALENCA, NESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 10/09/2003 | 124.70 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE TECNICOS DA PROINFO,QUEVIERAM FAZER INSPECAO E MANUTENCAO NO LABORATORIO DE INFORMATICA JUNTO A ESCOLA BRISA NUNES BRAZ,NOSDIAS 16 A18 DE SETEMBRO/2003, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 10/09/2003 | 175.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 5.975-7, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 10/09/2003 | 570.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM SETEMBRO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROAVNTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 10/09/2003 | 2014.59 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A I COTA FPM SETEMBRO/2003, CONFOR ME XEROX DE COMPROAVNTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 10/09/2003 | 3689.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTA FPM SETEMBRO/ 2002, CONFORME XEROX DE COMPROAVNTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 10/09/2003 | 1707.72 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A I COTAFPM SETEMBRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 10/09/2003 | 8.65 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONAVA O ESCRITORIO DA EMATER, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 10/09/2003 | 9.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM DOC RELATIVO PAGAMENTO DE FORNECEDOR DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 10/09/2003 | 69.00 | 01252118000170 | EXECUTIV INFORMATICA S/C LTDA | AQUISICAO DE UM PROGRAMA DE MATEMATICA FINANCEIRA PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/09/2003 | 70.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA IND.,COM.E SERVICOS LT | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM REPARACAO EM MONITOR DE VIDEO IBM, DA SECRETARIA DA ADMINISTRA CAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 001730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 10/09/2003 | 15.00 | 00018953573491 | CICERO BEZERRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM UMA PASSAGEM DO FUNCIONARIO ROSIMAR QUEIROZ, DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO, EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 10/09/2003 | 30.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DECAMPINA GRANDE PARA ESTA PREFEITURA, EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 10/09/2003 | 287.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 000124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 10/09/2003 | 284.70 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 2.034 XEROX, 06 RECONHECIMENTO DE FIRMA, 49 AUTENTICACOES E 06 ENCADERNACOES DE DO- CUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 10/09/2003 | 60.90 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN CAS, CONFORME NOTA FISCAL 004038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 10/09/2003 | 40.23 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DESETEMBRO/2003, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 10/09/2003 | 242.50 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 1.473 XEROX, 92 AUTENTICACOES, 02 ENCADERNACOES E 02 RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 10/09/2003 | 304.00 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS PARA VIAGENS COMO MOTO-RISTA DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 10/09/2003 | 97.50 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM QUANDO A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 10/09/2003 | 500.00 | 00042517982449 | MARTA REJANE MONTENEGRO BATISTA | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO PARA PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO DO PREMIO PARAIBANO DE QUALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 10/09/2003 | 2900.00 | 00019673914400 | EDJANECE GUEDES DE MELO ROMAO | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS PROJETOS DE CONSTRUCAO DE 02 UNIDADES DE PSF, CONSTRUIR E EQUIPAT O CEMED, EQUIPAR O CENTRO DE REABILITACAO E CONSTRUCAO DO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/09/2003 | 203.97 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | PAGAMENTO DA I PARCELA DO SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA MMS-6223, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 10/09/2003 | 1280.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE FATIMA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 10/09/2003 | 422.55 | 01356570000181 | BRASILVEICULO COMPANHIA DE SEGUROS | PAGAMENTO DA I PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBU- LANCIA DE PLACA MOK-1944, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 10/09/2003 | 64.40 | 00075249367453 | MARIA AUCILEIDE B. DE FARIAS | SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE 322 USUA- RIOS DO CARTAO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 10/09/2003 | 360.00 | 00038672839404 | LUCIENE MARIA MARTINS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 10/09/2003 | 100.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO DOS AGENTES AM-BIENTAIS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 013590 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 10/09/2003 | 449.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMEFISCAL 001026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 10/09/2003 | 700.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO CEMED, CONFORME NOTA FISCAL 001409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 10/09/2003 | 228.27 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DOS POSTOS DE SAUDE,CENTRO DE SAUDE E PSF, DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 10/09/2003 | 512.42 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PSF 03, 04, 08 E CENTRO DE SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 10/09/2003 | 1005.40 | 04227119000152 | FARMA MED - ENEDINA ALVES FERREIRA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 993 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 10/09/2003 | 722.00 | 04227119000152 | FARMA MED - ENEDINA ALVES FERREIRA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 992 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 10/09/2003 | 1163.00 | 24513707000160 | FARMACIA DIA E NOITE | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS 000658/661/662/663/ 665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 10/09/2003 | 275.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DE JOAO PESSOA PARA A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 10/09/2003 | 60.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | FORNECIMENTO DE 06 FITAS DE VIDEO PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO E SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/09/2003 | 30.00 | 00040720357420 | MECANICA DO VALDIR | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO DE GOL DE PLACA MMS-6223, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 10/09/2003 | 170.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS GOL DE PLACA MMS-6223, MNB-5173 E AMBULANCIAMON-1966, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMENOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 10/09/2003 | 25.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECASNO VEICULO D-20 DE PLACA MNM-0070, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 10/09/2003 | 30.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECASLUBRIFICACAO E REVISAO NO VEICULO D-20 DE PLACAMNM-0070, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 10/09/2003 | 60.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS D-20 DEPLACA MNM-0070 E AMBULANCIA DE PLACA MOQ-1944, LO-TADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 10/09/2003 | 384.68 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A MULHER, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 10/09/2003 | 698.09 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A MULHER, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 10/09/2003 | 235.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI-CAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001024 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 10/09/2003 | 107.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI-CAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000114 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 10/09/2003 | 120.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARAAS IMPRESSORAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICASDESTA CIDADE, CONFORME NFS.002658 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 10/09/2003 | 20.00 | 08579484000268 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO PARA USO DO SE-TOR DE MARCACAO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, CONFORME NFS.021624 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 10/09/2003 | 255.00 | 35425172000191 | ELFA -PROD.FARMAC.E HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO PARA USO DO SETORDE ENDOSCOPIA JUNTO AO CENTRO DE ENDOSCOPIA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTAFISCAL 24495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 10/09/2003 | 657.40 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DO CEMED E BLOCO CIRURGICO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDEDA MULHER, CONFORME NOTAS FISCAIS 018633/34 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 10/09/2003 | 3529.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO EASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORMENOTAS FISCAIS 003604/06 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 10/09/2003 | 195.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO COMPUTADOR DE TESTE ERGOMETRICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 004153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 10/09/2003 | 138.00 | 00989523000102 | XSUNG IND.COM.EQUIP.ELETRONICO LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE UM NOBREAK DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CON FORME NFS. 001828 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/09/2003 | 373.60 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 3.411 XEROX E 13 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 10/09/2003 | 599.50 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CON-FORME NOTA FISCAL 018707 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 10/09/2003 | 422.35 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 001343/4/5 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 10/09/2003 | 315.25 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS 003606/07 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 10/09/2003 | 723.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 10/09/2003 | 550.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOLANCHE DAS EQUIPES DOS PSF DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 10/09/2003 | 40.00 | 00003900197474 | DAMIAO ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO FERREIRO NO CONSERTO DE O-BJETOS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 10/09/2003 | 18.60 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 141 XEROX E 03 PLASTIFICACOES DOCUMENTOS DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 10/09/2003 | 28.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PSF 08, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL007559 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/09/2003 | 235.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL003720 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 10/09/2003 | 600.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAL IMPRESSOS (PANFLETOS) PA-RA DIVULGACAO DE PROGRAMAS DE SAUDE, CONFORME NFS.000101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 10/09/2003 | 375.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 10/09/2003 | 200.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE 10 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOSSERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSASRUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 10/09/2003 | 90.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE 03 CARROS DE LENHA DESTINADA A MA-NUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 10/09/2003 | 130.50 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON FORME NOTA FISCAL 004037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 18/09/2003 | 1504.90 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LICITACAO 013/2003, PROCESSO 00412/2003, HO-MOLOGADA EM 17/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 18/09/2003 | 10202.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LICITACAO 013/2003, PROCESSO 00412/2003, HO-MOLOGADA EM 17/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 18/09/2003 | 7189.36 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LICITACAO 013/2003, PROCESSO 00412/2003, HO-MOLOGADA EM 17/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 18/09/2003 | 9123.00 | 09367723000106 | ORTOTEX -PROD.HOSP.E FARMACEUTICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LICITACAO 013/2003, PROCESSO 00412/2003, HO-MOLOGADA EM 17/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 18/09/2003 | 1954.00 | 00789328000139 | HORAFARMA DIST.PROD.HOSP.RAD.FARMAC.LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LICITACAO 013/2003, PROCESSO 00412/2003, HO-MOLOGADA EM 17/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 18/09/2003 | 100.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSP. LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LICITACAO 013/2003, PROCESSO 00412/2003, HO-MOLOGADA EM 17/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 18/09/2003 | 18352.34 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LICITACAO 013/2003, PROCESSO 00412/2003, HO-MOLOGADA EM 17/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 18/09/2003 | 2082.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LICITACAO 013/2003, PROCESSO 00412/2003, HO-MOLOGADA EM 17/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 18/09/2003 | 500.00 | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LICITACAO 013/2003, PROCESSO 00412/2003, HO-MOLOGADA EM 17/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 18/09/2003 | 110.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LICITACAO 013/2003, PROCESSO 00412/2003, HO-MOLOGADA EM 17/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 18/09/2003 | 498.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LICITACAO 013/2003, PROCESSO 00412/2003, HO-MOLOGADA EM 17/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 19/09/2003 | 40.00 | 05254193000120 | CAMPINA ODONTO IMAGEM LTDA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ORTOPANTOMOGRAFICA, PARA A SRA.IVONE PEREIRA CAMELO, RESIDENTE NO SITIO MULUNGU NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 19/09/2003 | 34.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NO-TAS FISCAIS 000403/22 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 19/09/2003 | 102.00 | 00899851000118 | COPIADORA PRIMO-COPY CENTER MANAIRA LTDA | FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, REFERENTE PROJETOS PSF, CEMED, CENTRO DE ATENCAO A MULHER E REABILITACAO, CONFORME NFS. 000409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 19/09/2003 | 82.00 | 09261405000158 | ELETRONICA SOM & IMAGEM LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AMANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL 002062 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 19/09/2003 | 130.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA IND.,COM.E SERVICOS LT | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DUAS IMPRESSO-RAS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001731 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 19/09/2003 | 1900.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E MATERIAIS DESCARTA-VEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO A MULHER E CEMED, CONFORME NOTA FISCAL 003622 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 19/09/2003 | 42.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | FORNEICMENTO DE FOTOGRAFIAS DE INSPECOES DA VIGI- LANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 19/09/2003 | 129.70 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 003326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 19/09/2003 | 58.00 | 00989523000102 | XSUNG IND.COM.EQUIP.ELETRONICO LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE UMA IMPRESSORA HP 3320 DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ME DICAS, CONFORME NFS.001844 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 19/09/2003 | 250.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM BANER E UMA FAIXA PARA A III CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFS. 002064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 19/09/2003 | 1124.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | AQUISICAO DE UMA LAVADORA DE ROUPA PARA ATENDER ASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME 007079ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 19/09/2003 | 420.00 | 00000000000000 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATORN.04 E RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME NFS.0083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 19/09/2003 | 85.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 19/09/2003 | 80.00 | 11890035000160 | EURIVALDO BERNARDO MENDES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO 01, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 19/09/2003 | 431.45 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON FORME NOTA FISCAL 003618 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 19/09/2003 | 50.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO CARRO PIPA DE PLACA OM-7277, LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FIS-CAL 003025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 19/09/2003 | 165.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 19/09/2003 | 55.00 | 00057095175420 | DAMIAO DA COSTA | DESPESAS COM CORRIDA DE MOTO TAXI A SERVICO DE IN-TERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 19/09/2003 | 60.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 003616 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 19/09/2003 | 45.00 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM, QUANDO A SER-VICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 19/09/2003 | 10.70 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERRESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 19/09/2003 | 1.16 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO NA CONTA 4.135-1 DE TARIFAS BANCA-RIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 19/09/2003 | 45.73 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO NA CONTA 4.308-7 DE TARIFAS BANCA-RIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 19/09/2003 | 470.79 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO II COTA FPM SETEMBRO/2003, CONFOR ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 19/09/2003 | 1661.62 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO II COTA FPM SETEMBRO/2003, CONFOR- ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 19/09/2003 | 270.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 19/09/2003 | 331.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A EXTENSAO DA REDE COMPUTADORES E INTERNET DA SECRE-TARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 015383 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 19/09/2003 | 295.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 001416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 19/09/2003 | 156.96 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN CAS, CONFORME NOTA FISCAL 003617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 19/09/2003 | 340.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE UMA PLACA DESTINADA A REDE DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 004177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 19/09/2003 | 105.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE UM DRIVE DE CD ROM 52XLG PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 004196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 19/09/2003 | 96.83 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 19/09/2003 | 8.59 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 19/09/2003 | 10.15 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 19/09/2003 | 7.91 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 19/09/2003 | 3.21 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 19/09/2003 | 32.91 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTO DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL,CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 19/09/2003 | 27.29 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI- NANCAS, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 19/09/2003 | 650.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO II COTA FPM SETEMBRO/2003, CONFOR ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 19/09/2003 | 2294.61 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO II COTA FPM SETEMBRO/2003, CONFOR- ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 19/09/2003 | 126.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTEN- CAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 003735 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 19/09/2003 | 375.00 | 00000893170410 | ROMUALDO MAYER BEZERRA | PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE OFI-CINAS DE TRABALHO, PROMOVIA PELA UNDIME-PB, PARA AELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 19/09/2003 | 95.00 | 00005568033455 | JOAO FRANCISCO DA SILVA I | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, AGUACAO E VIGILAN- CIA DO JARDIM DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 19/09/2003 | 70.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTOS REALIZA-DOS NO ONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 19/09/2003 | 25.65 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO IV VOLUME DE RIQUEZAS HISTORICAS DO MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01597 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 19/09/2003 | 450.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZER RA PARAGUAI, CONFORME NOTA FISCAL 003608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 19/09/2003 | 999.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCOMPLENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 003609 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 19/09/2003 | 1004.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL 003610 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 19/09/2003 | 169.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NO TAS FISCAIS 003614/5 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 19/09/2003 | 40.00 | 10859965000198 | CARAMELOS CONSERVA | FORNECIMENTO DE CHOCOLATES DESTINADOS A COMEMORA- CAO DO DIA DOS PROFESSORES, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 00 114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 19/09/2003 | 165.40 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, ESCOLAS MUNICIPAIS E CONFECCAO DE CERTIFICADOS DO PROERD,CONFORME NOTA FISCAL 00405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 19/09/2003 | 106.35 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A "CONFERENCIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE", REALIZA DO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON- FORME NOTA FISCAL 00407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 19/09/2003 | 3000.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 300 CARTILHAS IMPRESSAS PARA O CURSO DO PROERD, MINISTRADO PELO SARGENTO ANASTACIODA PM JUNTO A ESCOLA TIRADENTES, NESTA CIDADE, CONFORME NFS.000102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 19/09/2003 | 106.10 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 1.061 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NFS.0103ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 19/09/2003 | 98.68 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 19/09/2003 | 71.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOSREALIZADOS JUNTO AS OFICINAS DE ARTES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 005120 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 19/09/2003 | 524.25 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 000925 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 19/09/2003 | 610.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 19/09/2003 | 2.53 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 25/09/2003 | 82.50 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE NO PERIODO DE 29/09 A 03/10/2003, PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 25/09/2003 | 200.00 | 00069707200472 | GERIVALDO JOSE DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELA- TIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 25/09/2003 | 200.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELA- TIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 25/09/2003 | 200.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELA- TIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 25/09/2003 | 200.00 | 00005792307407 | DANIELLY GEISA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 25/09/2003 | 200.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 25/09/2003 | 200.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 25/09/2003 | 200.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 25/09/2003 | 170.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 25/09/2003 | 170.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 25/09/2003 | 200.00 | 00005218065420 | MARIA SALETE SOARES BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO SOPAO COMUNITARIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 25/09/2003 | 200.00 | 00003893993452 | GERALDA APARECIDA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO SOPAO COMUNITARIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 25/09/2003 | 1212.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTA COMUNIDADE, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 25/09/2003 | 1863.62 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 25/09/2003 | 965.80 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 000938 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 25/09/2003 | 135.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO GOL MNI1069, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 1271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 25/09/2003 | 468.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA PARA MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E ENERGIA SOLAR NESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 624 KMS. RODADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 25/09/2003 | 220.00 | 00002596110857 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CONAB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RE LATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 25/09/2003 | 390.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACA,BA DE PLACA MNM-0626, LO-TADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 012439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 25/09/2003 | 334.70 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-1069, LOTADONA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME NOTA FISCAL 013685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 25/09/2003 | 79.67 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-1069, QUANDOEM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DESERVICOS RURAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003,CONFORME NOTA FISCAL 040135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 25/09/2003 | 225.00 | 00007701187120 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO GRUPO DE TEA- TRO "BOCA ESCANCARADA" PARA A CIDADE DE JOAO PES- SOA -PB, PARA APRESENTAR-SE NA X MOSTRA DE TEATRO E DANCA DA PARAIBA, COM A PARTICIPACAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 25/09/2003 | 282.50 | 00007701187120 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCO- LAR PARA AS 30 ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003,NUM TOTAL DE 226 KMS. PERCORRIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 25/09/2003 | 50.00 | 00036854964415 | ILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 25/09/2003 | 110.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | FORNECIMENTO DE UM PIPA DE 15.000 LITROS D'AGUA PARA ABASTECIMENTO DO ESCOLA MUNICIPAL GINALDA DE ANDRADE BARROS NO SITIO BARREIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 25/09/2003 | 250.00 | 00069709173472 | PEDRO ROGERIO BARBOSA JERONIMO | SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DOS ALUNOS DA ES-COLA BRISA NUNES BRAZ, PARA OS JOGOS INTERNOS EN-VOLVENDO FUTEBOL DE CAMPO E SALAO, DURANTE O MESSETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 25/09/2003 | 227.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS DA PRO-INFO, QUE VIERAM FAZER INSPECAO E MANUTENCAO NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 25/09/2003 | 162.40 | 00002811203400 | JOSE GLEIDSON DE OLIVEIRA RUFINO | REVELACAO DE 178 FOTOGRAFIAS DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, CONFORMENOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 25/09/2003 | 80.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DAS ESCOLAS BRISA NUNES BRAZ E FRANCISCO ALCANTARA TORRES,NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 25/09/2003 | 261.00 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL 004086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 25/09/2003 | 16.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 25/09/2003 | 405.00 | 00095397035491 | JOSE PINHEIRO DE FARIAS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 13 FARDAS COM- PLETAS E UMA CAMISA PARA COMPONENTES DA FILARMONI CA SEBASTIAO DE OLIVEIRA BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 25/09/2003 | 107.00 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A- BASTECIMENTO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO,DU RANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME NOTA FIS- CAL 040136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 25/09/2003 | 592.73 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 25/09/2003 | 710.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 25/09/2003 | 1438.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 25/09/2003 | 95.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 25/09/2003 | 99.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 25/09/2003 | 57.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 25/09/2003 | 76.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 25/09/2003 | 54.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 25/09/2003 | 80.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 25/09/2003 | 81.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 25/09/2003 | 18.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM DOIS DOC, RELATIVO PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 25/09/2003 | 9.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA COM DOC PELO PAGAMENTO MENSALIDADE DO SEGURO SAFRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 25/09/2003 | 770.00 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES | PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CON-FERENCIA DAS CIDADE, REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 25/09/2003 | 330.00 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 25/09/2003 | 550.00 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES | PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 25/09/2003 | 1000.00 | 02841477000125 | SOUZA COELHO COMERCIAL LTDA | REFERENTE SALDO REMANESCENTE PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DE AVIAO, UTILIZADA NO SHWOU DE PARAQUE DISMO, DURANTE A COMEMORACAO DOS 131 ANOS DE EMAN CIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS- CAL 000027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 25/09/2003 | 305.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 003747 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 25/09/2003 | 350.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 003743 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 25/09/2003 | 50.00 | 00057948151591 | MIRALVA SILVA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLI- COS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 25/09/2003 | 120.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DECAMPINA GRANDE PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NOS, DURNATE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 25/09/2003 | 2688.84 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DESTA PRE- FEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 25/09/2003 | 42.50 | 00032336039400 | JOSE MASSILON MINEIRO DE SENA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DO CEN- TRO DE SAUDE E PSF, NO PERIODO DE 10 A 25/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 25/09/2003 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DO POSTODE SAUDE DO SITIO TINGUI, NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 25/09/2003 | 25.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DO POSTODE SAUDE DO SITIO JABITACA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 25/09/2003 | 25.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DO POSTODE SAUDE DO SITIO LIMITAO, NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 25/09/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MAGALLY DE MELLO CARIRY | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DOSITIO SERRA MOCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 25/09/2003 | 100.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO A EQUIPE DO PSF 05 NO SITIO QUEIMADAS, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 25/09/2003 | 100.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO A EQUIPE DO PSF 03 NO SITIO OLHO D'AGUA DO SILVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 25/09/2003 | 36.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO D-20 DE PLACA MNM-0070, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 25/09/2003 | 240.00 | 00099147580453 | ROMULO SANTA CRUZ CESAR | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO SETOR DE IN- FORMATICA DOS EXAMES ESPECIALIZADOS JUNTO AO CEMEDDURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 25/09/2003 | 200.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 25/09/2003 | 200.00 | 00092910297420 | MARIA ASSUNCAO LEMOS C. DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO SETOR DE CARDIOLOGIA JUNTO AO CEMED, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 25/09/2003 | 300.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA NO SETOR DE CON- TROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 25/09/2003 | 400.00 | 00091057701491 | JOSICLEIDE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM MAMOGRAFIA JUN-TO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 25/09/2003 | 260.00 | 00001243134429 | JOVANA LIMA GARCIA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO SETOR DE EN- DOSCOPIA E DERMATOLOGIA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 25/09/2003 | 240.00 | 00005710736465 | WERDJANE PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO A MULHER, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 25/09/2003 | 200.00 | 00004048166492 | NAIRLUCIA VASCONCELOS DINIZ | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE SETEM BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 25/09/2003 | 320.00 | 00070807922404 | MARGARIDA APARECIDA NEVES BERTO | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO A MULHER, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 25/09/2003 | 200.00 | 00003231281490 | FABRICIO FERREIRA DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE INFORMATICA NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 25/09/2003 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO AMBULANCIA DE PLACA MNL-6430, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 25/09/2003 | 85.00 | 00003116845484 | NARCISIO ALEIXO DOS SANTOS NETO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PERMANENTE DE CAMPINA GRANDE PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 25/09/2003 | 265.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES DESTA COMUNIDADE, PARA HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR EXAMES DE QUIMIOTERAPIA, HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 25/09/2003 | 487.50 | 10739860000103 | DICOPLAST-DIST.E COM.DE PLASTICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CON FORME NOTA FISCAL 015310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 25/09/2003 | 240.00 | 00071664653449 | NEIDE LIGIA MORATO | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 25/09/2003 | 200.00 | 00003467379400 | SONIA MACIEL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO NO PSF 04, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 25/09/2003 | 200.00 | 00095214828420 | WELLINGTON DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 25/09/2003 | 260.00 | 00003493279477 | LEUKARTY RONNIERY SINESIO MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A VIGILAN-CIA SANITARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUT.DA VIG. SANITARIA - CONVENIO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 25/09/2003 | 200.00 | 00025296845889 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 25/09/2003 | 60.00 | 00003464353400 | EDVONALDO B. DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DOPSF 05, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 25/09/2003 | 150.00 | 02199904000113 | TELA SAT - SOLUCOES EM MULTIMIDIA | SERVICOS DE LOCACAO DE DATASHOW NA CONFERENCIA MU-NICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 25/09/2003 | 168.58 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA MMS-6223, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 0040131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 25/09/2003 | 808.12 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA MOK-1944 EPARATI MNM-0573, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003,CONFORME NOTAS FISCAIS 040132/130 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 25/09/2003 | 191.62 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A-BASTECIMENTO DOS VEICULOS D-20 PLACA MNM-0070 E RANGER DE PLACA MNL-6440, QUANDO EM VIAGENS A SER-VICO DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2003, CONFORME NOTAS FISCAIS 040133/134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 25/09/2003 | 2238.00 | 00000000000000 | FELIPE ANTONIO DA ROCHA DE ALMEIDA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 25/09/2003 | 2500.00 | 05807021000137 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA/ ECOCARDIOGRAFIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 25/09/2003 | 1800.00 | 00072630035468 | VALERIO MARCELO VASCONCELOS DO NASCIMENT | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA/ERGOMETRIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPE CIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 25/09/2003 | 6064.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA/ELETROCARDIOGRAMA/USG GERAL, JUNTO AO CO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 25/09/2003 | 1975.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE USG MAMARIA/MAMOGRAFIA/PUNCOES, JUNTO AO CENTRO DEATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 25/09/2003 | 1200.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA AVANCADA, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 25/09/2003 | 2400.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE MASTOLOGIA, JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 25/09/2003 | 2000.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ME DICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 25/09/2003 | 1300.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ME DICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 25/09/2003 | 3200.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA, JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 25/09/2003 | 1170.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE OROTOPEDIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ME DICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 25/09/2003 | 790.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 25/09/2003 | 1000.00 | 00049687344415 | JOSE CAVALCANTE ALVES JUNIOR | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIA LIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 25/09/2003 | 1000.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ME- ICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 25/09/2003 | 13500.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO N.016/2003, PROCESSO 00155/2003 E 00426/2003 ANEXADO, RETIFICADO EM 10 /09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 25/09/2003 | 500.00 | 00014131587491 | ALDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPEICIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020171 | 29/09/2003 | 74474.35 | 99999999999999 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003,CON FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020172 | 29/09/2003 | 36306.58 | 99999999999999 | ALDA APARECIDA FEITOSA BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, CON FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020173 | 29/09/2003 | 15633.31 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEF 60% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020174 | 29/09/2003 | 7627.18 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/09/2003 | 9061.65 | 99999999999999 | ADELUCIA ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/09/2003 | 1902.95 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030313 | 30/09/2003 | 3880.00 | 99999999999999 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CENDOV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030314 | 30/09/2003 | 800.10 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO CENDOV, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/09/2003 | 1058.40 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. RECUROS ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/09/2003 | 9.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA DE TAXA DE DOC RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA O CONGRESSO DE PERICIAS ME DICAS E AUDITORIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/09/2003 | 1350.00 | 99999999999999 | TELMANO LEITE JAPIASSU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA EXT.PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/09/2003 | 283.50 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA EXT.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/09/2003 | 5040.00 | 99999999999999 | AROLDO FLAVIO PATRIOTA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/09/2003 | 21575.52 | 99999999999999 | ANA DEBORA DE SOUSA ALBUQUERQUE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DAS EQUIPES DOS PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM BRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/09/2003 | 12000.00 | 99999999999999 | ALINE CAMPOS DE BRITO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS DAS EQUIPES DOS PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM BRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/09/2003 | 39173.67 | 99999999999999 | ADEILSON BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/09/2003 | 16840.00 | 99999999999999 | ANDREIA KARLA MONTEIRO SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A MULHER, RELATIVO AO MES DE SE TEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/09/2003 | 3536.40 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO PESSOA DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A MULHER, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/09/2003 | 8241.87 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/09/2003 | 7050.86 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO PAB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/09/2003 | 240.00 | 41139783000176 | SOC. BRASILEIRA DE PERICIAS MEDICAS | PAGAMENTO DE DUAS INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NO CONGRESSO DE PERICIAS MEDICAS E AUDITORIA EM SAU DE, PARA O DISETOR DO CEMED E SECREATRIA DA SAU- DE, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/09/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO DA VIGILANCIASANITARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/09/2003 | 38991.92 | 99999999999999 | ADALBERTO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/09/2003 | 8194.53 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/09/2003 | 3310.12 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DESTA PRE- FEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/09/2003 | 752.00 | 99999999999999 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES E OUTRO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-COM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/09/2003 | 157.92 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA EXT.DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SE TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/09/2003 | 480.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, EM FAVOR DA UNIAO, RELATIVO PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/09/2003 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1, EM FAVOR DA SOCIEDADE RADIO DA PARAIBA, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/09/2003 | 9139.75 | 99999999999999 | ACIDALIA DE FATIMA B.N.C.SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/09/2003 | 1629.39 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/09/2003 | 480.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1, EM FAVOR DA AMCAP, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/09/2003 | 500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1, EM FAVOR DA CODECAP, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/09/2003 | 200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1, EM FAVOR DO CIAGRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/09/2003 | 3047.25 | 99999999999999 | CELIA MARIA BEZERRA MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/09/2003 | 6250.00 | 99999999999999 | ADELIA RITA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/09/2003 | 3610.00 | 99999999999999 | ALICE BRAZ VIANA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/09/2003 | 16174.44 | 99999999999999 | ALBERTO MAGNO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/09/2003 | 639.92 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORESA DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/09/2003 | 3389.19 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/09/2003 | 148.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO III COTA FPM SETEMBRO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/09/2003 | 523.86 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO III COTA FPM SETEMBRO/2003, CONFOR ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/09/2003 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.494-6, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/09/2003 | 4.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 5.975-7, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/09/2003 | 4.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 283.142-2, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/09/2003 | 24.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 33.251.007-7, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/09/2003 | 1710.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 111.000-4, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/09/2003 | 10150.50 | 99999999999999 | FILOMENA MARIA BARBOSA SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/09/2003 | 2131.61 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/09/2003 | 204.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO III COTA FPM SETEMBRO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/09/2003 | 723.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO III COTA FPM SETEMBRO/2003, CONFOR ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/09/2003 | 956.32 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 01/10/2003 | 80.00 | 00095211780434 | ROMUALDO ALVES LIBERAL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 01/10/2003 | 97.94 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 01/10/2003 | 136.97 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PAM-PA DE PLACA MNI-1099, LOTADO NA SECRETARIA DA EDU-CACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 01/10/2003 | 1902.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAIS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 01/10/2003 | 378.65 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O PROGRAMA EJA, DURANTE O MESDE SETEBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 000341 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 01/10/2003 | 134.75 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MA-NUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000 940 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 01/10/2003 | 303.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 01/10/2003 | 400.00 | 00079855768434 | JOSE ADEILTON FERREIRA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 25 CARTEIRAS E DOIS BIROS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CORDEIRO, LO CALIZADA NO SITIO LIMITAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR-PTE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 01/10/2003 | 250.00 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EXTRA DE ALUNOS DO SETOR DE SANTA CATARINA PARA ESTA CIDADE, DU- RANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 01/10/2003 | 924.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE 33 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFOR-ME 007570 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 01/10/2003 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA ESCO-LA TIRADENTES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 01/10/2003 | 98.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA ESCO-LA NATALICIA RODRIGUES DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 01/10/2003 | 112.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANU- TENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 007575 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 01/10/2003 | 57.05 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES | FORNECIMENTO DE FILMES E PILHAS PARA USO DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 01/10/2003 | 400.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS JOGOS ESCOLARES DAS ES-COLAS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME FATURA 9091ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 01/10/2003 | 240.00 | 00029157613885 | ERINALDO BEZERRA MELO | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA BANDA DE MUSICA DA POLICIA MILITAR, QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 01/10/2003 | 500.00 | 00004725256463 | ELIECIR PEREIRA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE PECAS TEA- TRAIS REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 01/10/2003 | 500.00 | 00005654078488 | LILIANE DE SOUSA ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS DE DECORACAO E FIGURINISTA DE PECAS TEATRAIS REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 01/10/2003 | 500.00 | 00005675632433 | ROSEVANIA SOARES DE ALCANTARA | SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE PECAS TEATRAISREALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 01/10/2003 | 200.00 | 00086191284420 | MARCOS JOSE SOARES DE ARAUJO FILHO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TELAO PARA EXIBICAO DE FILME EDUCATIVO APRESENTADO JUNTO AO CLUBE MUNICI PAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 01/10/2003 | 650.00 | 41136854000187 | HOTEL SAO LUCAS | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE 05 PROFESSORES DO PRO- GRAMA EJA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO BBEDUCAR, CONFORME NFS. 004325 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 01/10/2003 | 55.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PECAS -JOSELITO P.DA SILVA | FORNECIMENTO DE UM FILTRO DE LUBRIFICANTE PARA O ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 002213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 01/10/2003 | 305.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA, CONFORME NOTA FISCAL 003653 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 01/10/2003 | 300.00 | 00003558800400 | DANIEL RODRIGUES DE SA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA ANTENA TIPO "LOG PERIODICA - CANAL 04 - BANDA 01 - REDE VIDA DE TELEVISAO", JUNTO A REPETIDORA DE TV DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 01/10/2003 | 1740.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS, DUAS CAMARAS DE AR E DOIS PROTETORES PARA O ONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 1278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 01/10/2003 | 391.00 | 04802169000116 | STUDIO ELET.COM.E DIST.MOVEIS E ELET.LTD | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS DA FILARMONICA SEBASTIAO DE OLIVEIRA BRITO, CONFORME NOTA FISCAL 000324 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 01/10/2003 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA ESCO-LA BRISA NUNES BRAZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 01/10/2003 | 1210.00 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES | PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCACAO, EM BRA- SILIA-DF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 01/10/2003 | 658.00 | 04802169000116 | STUDIO ELET.COM.E DIST.MOVEIS E ELET.LTD | AQUISICAO DE 03 PRATOS PARA A FILARMONICA SEBAS- TIAO DE OLIVEIRA BRITO, CONFORME NOTA FISCAL 000 324 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 01/10/2003 | 100.00 | 00005827206482 | PEDRO NEVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE 2.000 TIJOLOS DESTINADOS A PEQUE- NOS CONSERTOS REALIZADOS JUNTO A ESCOLA BRISA NU- NES BRAZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | CONV.MEC/FNDE/PDDE-GR.ESC.MUN.DE PITOMBEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 01/10/2003 | 264.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BELARMINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2305 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | CONV.MEC/FNDE/PDDE-GR.ESC/CICERO R.DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/10/2003 | 264.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CICE RO RODRIGUES DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO IPUEIRAFUNDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2304ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 01/10/2003 | 278.54 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 003652 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 01/10/2003 | 912.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTODA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 1011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 01/10/2003 | 99.00 | 00016016700444 | GECILDA RODRIGUES DE A. SILVA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA REALIZAR TRABALHO DE PESQUISA LIGADO AO PROJETO DOM HELDER CAMARA, NA CIDADE DE GLORIA DE GOITA-PE, CONFORME COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 01/10/2003 | 1448.40 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA, ACOMPANHAR PROJETOS JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCA- CAO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 01/10/2003 | 128.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE ROUPAS PARA APRESENTACAO DE PECAS TEATRAL COM A PARTICIPA-CAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 01/10/2003 | 102.00 | 00095211888472 | ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CAPACITAR PARA INCLUIR", PARA FORMACAO DE MUL-TIPLICADORES RESPONSAVEIS PELA DISSEMINACAO DAS A-COES DO SECRIE (SECRETARIA DE INCLUSAO EDUCACIONALCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 01/10/2003 | 102.00 | 00099135949449 | MARIA VANIA DOS SANTOS VASCONCELOS | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CAPACITAR PARA INCLUIR", PARA FORMACAO DE MUL-TIPLICADORES RESPONSAVEIS PELA DISSEMINACAO DAS A-COES DO SECRIE (SECRETARIA DE INCLUSAO EDUCACIONALCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 01/10/2003 | 102.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA MARTINS | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPACAO NA FEIRA DO EMPREENDEDOR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 01/10/2003 | 29.90 | 10829000000667 | NARCISO MAIA TECIDOS LTDA | FORNECIMENTO DE UMA CALCA PARA FARDAMENTO DE UM COMPONENTE DA FILARMONICA SEBASTIAO DE OLIVEIRA BRITO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 01/10/2003 | 50.00 | 09365818000182 | CRED=SPORT'S EZIEL | FORNECIMENTO DE UMA BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PARA OS JOGOS COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL BENTO TENORIO DE SOUSA, NO SITIO SANTA CATARINA, CONFOR ME NOTA FISCAL 000067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 01/10/2003 | 75.00 | 35495225000140 | NEW TIME INFORMATICA | SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTU- CHOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO,CONFORME NFS. 000437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 01/10/2003 | 60.00 | 11992799000166 | FARMACIA VETERINARIA STA. MARIA | FORNECIMENTO DE 03 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA BRISA NUNES II, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 01/10/2003 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA ESCO-LA BRISA NUNES BRAZ II, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 01/10/2003 | 130.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 012508ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 01/10/2003 | 650.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA MANUTENCO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 1272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 01/10/2003 | 20.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NFS.000380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 01/10/2003 | 90.00 | 00002062687427 | MARIA NAZARE AMORIM ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 09 CAMISETAS E 03 CONJUNTOS (SHORT E CAMISETA) PARA ALUNOS DA ES COLA NATALICIA RODRIGUES DE ALMEIDA, QUE DESFILA- RAM DURANTE AS FESTIVIDADES CIVICAS DE 7 DE SETEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 01/10/2003 | 400.00 | 00095211527453 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO (27 DIAS), NA REFORMA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. ARTUR SAN-TA CRUZ, LOCALIZADA NO SITIO MACAPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 01/10/2003 | 75.00 | 00065783379468 | VITAL JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 01/10/2003 | 19.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 010.009.718-9 DE IRF, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 01/10/2003 | 62.00 | 03925951000160 | INFORPRO INFORMATICA -RICARDO A.DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 0162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 01/10/2003 | 10.00 | 08827677000100 | EMPRESA EXPRESSO REAL | DESPESAS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 01/10/2003 | 60.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE, RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A RECEITA E CAI- XA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 01/10/2003 | 2846.10 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A II CO-TA FPM SETEMBRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 01/10/2003 | 566.37 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME GUIA DE RECO-LHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 01/10/2003 | 2504.60 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR MO-VEL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/10/2003 | 313.25 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | PAGAMENTO DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGA- MENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME NFS. 000728 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 01/10/2003 | 28.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL 007573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 01/10/2003 | 135.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 003338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/10/2003 | 70.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 000132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 01/10/2003 | 100.95 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN CAS, CONFORME NOTA FISCAL 003651 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 01/10/2003 | 84.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 003664 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 01/10/2003 | 47.56 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS POSTAIS COM CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 01/10/2003 | 24.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA USO DESTA PREFEITURACONFORME NOTA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 01/10/2003 | 47.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESOESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIO DECAMPINA GRANDE, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 01/10/2003 | 11.04 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECCRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 01/10/2003 | 200.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE UMA CAIXA DE FORMULARIO CONTINUO DE 132 COLUNAS PARA USO DA SECRETARIA DA ADMINIS TRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 001109 A NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/10/2003 | 210.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 001100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 01/10/2003 | 322.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 000143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 01/10/2003 | 1800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CON-FORME NFS. 000193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 01/10/2003 | 9.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM DOC PELO PAGAMENTO DE FORNECEDOR DES-TA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 01/10/2003 | 3349.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 01/10/2003 | 24.20 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | FORNECIMENTO DE COPIA XEROGRAFICA DE PLANTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS. 087391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 01/10/2003 | 60.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI TURA, JUNTO AO COMERCIO E BANCO REAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 01/10/2003 | 20.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A SERRA BRANCAPARA PRESTACAO DE CONTAS DA JSM DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 01/10/2003 | 1650.15 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A III COTA FPM SETEMBRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 01/10/2003 | 135.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 003373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 01/10/2003 | 54.20 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NO-TA FISCAL 000425 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/10/2003 | 227.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 01/10/2003 | 28.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FIS-CAL 007572 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 01/10/2003 | 40.00 | 08708943000185 | ELETRONICA PACHECO | SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E CONSERTO DE UM APARELHO DE FAX TOSHIBA FS-7400, DO GABINETE DO PRE-FEITO, CONFORME NFS. 0050009 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 01/10/2003 | 23.28 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 01/10/2003 | 634.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 01/10/2003 | 306.00 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS PARA VIAGENS COMO MOTO-RISTA DO PREFEITO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 01/10/2003 | 29.00 | 99999999999999 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | FORNECIMENTO DE DOIS CONFECCIONADOS EM ALUMINIO, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTAS FIS- CAIS 000538/39 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 01/10/2003 | 150.00 | 00057095175420 | DAMIAO DA COSTA | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 01/10/2003 | 51.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA EXT. DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 01/10/2003 | 1192.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DO MENSARIO OFI- CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2003, CONFORME NFS. 000642 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT. DO PROGRAMA DOS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 01/10/2003 | 300.00 | 00002688120476 | MARIA DE LOURDES ANSELMO DA SILVA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL DO CEGUINHO DOPIADO, NO PALHOCAO ZE MARCOLINO, DURANTE AS FESTI-VIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.110/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 01/10/2003 | 5.37 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECOM, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 01/10/2003 | 51.00 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/10/2003 | 54.85 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 01/10/2003 | 90.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 01/10/2003 | 52.50 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | FORNECIMENTO DE OLEO MT DIE/CG4 DESTINADOS A MANU-TENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 031606 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 01/10/2003 | 1280.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAODO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMO-4774, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL1277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 01/10/2003 | 276.00 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON FORME NOTA FISCAL 004118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/10/2003 | 575.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS DESTINASDOS A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 01/10/2003 | 210.00 | 00397694000142 | COOP.PROD.PORT.DEFIC.PERNAMBUCO LTDA | FORNECIMENTO DE 60 VASSOUROES DESTINADOS A LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000204ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 01/10/2003 | 290.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE LAMPADAS INCANDESCENTES DESTINADASA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL 015443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 01/10/2003 | 1140.50 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAODOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 013705 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 01/10/2003 | 400.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA OS SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL 001124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 01/10/2003 | 517.50 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE 4.140 PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA SERVIDO AOS GARIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 0188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 01/10/2003 | 220.00 | 00013319035487 | DJAIR FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO, RECUPERACAO E SOLDA EM VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 16/08 A30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 01/10/2003 | 200.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE 10 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOSSERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL 001125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 01/10/2003 | 68.80 | 09197203000194 | FLORESTA- MAQUINAS E MOTORES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO DA MOTOSER-RA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 013349 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 01/10/2003 | 157.50 | 00050711296472 | IJEILSON RODRIGUES DA SILVA | FORNECIMENTO DE 4.500 TIJOLOS DESTINADOS A SERVI- COS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS UR- BANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 01/10/2003 | 724.80 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 013801 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 01/10/2003 | 90.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MA-NUTENCAO DO TRATOR N.01, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 014903 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 01/10/2003 | 494.90 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO A MA-NUTENCAO DA ILUMINACAO DA PRACA JOAO PESSOA, NESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 015475 ANEXA. XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 01/10/2003 | 99.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 995 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NO-TA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 01/10/2003 | 107.20 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 1.072 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 01/10/2003 | 30.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE UM CARRO DE LENHA DESTINADO A MA- NUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DU- RANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 01/10/2003 | 90.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE 03 CARROS DE LENHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 01/10/2003 | 105.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME NOTA FISCAL 003371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/10/2003 | 158.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 014911 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 01/10/2003 | 135.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, D-20 PLACA MNO-7952,CAMINHAOPLACA MOO-4774, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 01/10/2003 | 75.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIA-DOR DO TRATOR N. 01 E 02, LOTADOS NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 01/10/2003 | 100.00 | 00087350866453 | FRANCISCO XAVIER CALDEIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM HOSPITAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/10/2003 | 136.97 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIO-RINO DE PLACA MNJ-8389, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 01/10/2003 | 2000.00 | 00020348100400 | ANA EMILIA PESSOA GARCIA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA REVISORA DO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 01/10/2003 | 493.65 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | FORNECIMENTO DE BALAS DESTINADAS A COMEMORACAO DODIA DA CRIANCAS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000156 RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 01/10/2003 | 675.00 | 04603683000203 | TECNOLAR - COM.DE ARTIGOS DO LAR LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVO E RECREATIVO DESTIANDOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NAS ESPECIALIDADES MEDICAS E UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 01/10/2003 | 438.75 | 04603683000203 | TECNOLAR - COM.DE ARTIGOS DO LAR LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVO E RECREATIVO DESTIANDOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NAS ESPECIALIDADES MEDICAS E UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 01/10/2003 | 264.00 | 09256645000164 | HOSPEC - CONS.TEC.DE APAR.HOSP. LTDA | FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA O COLPOSCOPIO DO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DAMULHER, CONFORME NOTA FISCAL 000341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 01/10/2003 | 1885.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA AS EQUI- PES DE PSF/PACS, PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE E ACS DA ZONA RURAL E URBANA EM CAPACITACAO JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 01/10/2003 | 572.00 | 00029157613885 | ERINALDO BEZERRA MELO | FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE I, REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 01/10/2003 | 375.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 01/10/2003 | 280.00 | 00089335570400 | LUIS RICARDO BORGES MORATO | PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A PATOS PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE VIGILANCIA SANITARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 01/10/2003 | 170.00 | 00007934351704 | CARLOS ANTONIO DE MELO BARCIA | PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A PATOS PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE VIGILANCIA SANITARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 01/10/2003 | 300.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A FUNAD E FUNASA DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 01/10/2003 | 102.00 | 00049920197491 | ALECSANDER FERREIRA TOME | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 01/10/2003 | 102.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, LAUREANO E SANTA PAULA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 01/10/2003 | 102.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE S. REMIGIO | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E SAO VICENTE DE PAU-LA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 01/10/2003 | 102.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E LAUREANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 01/10/2003 | 102.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, LAUREANO, E SANTA PAULA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 01/10/2003 | 43.00 | 00000000000000 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA TRA-TAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SESI,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 01/10/2003 | 150.00 | 99999999999999 | LEONIO SERGIO CESAR DE SOUZA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE EM ATENDIMENTOS EXTRAS NOS DIAS 23,24 E 30/09/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 01/10/2003 | 9997.00 | 99999999999999 | ANDREIA KARLA MONTEIRO SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 01/10/2003 | 1674.80 | 99999999999999 | ANA MERCIA DO NASCIMENTO VALENCA E OUTRO | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS ACS, RELATIVO CADASTRAMENTO DE CARTAO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 01/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | EUDIMAR EUGENIO RAPOSO | SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E APRESENTACAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 01/10/2003 | 225.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE DO ESTA- DO DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 01/10/2003 | 2255.91 | 09154402000115 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SCHILLING | SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/10/2003 | 3410.59 | 04456866000162 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-POLYLAB | SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 01/10/2003 | 8230.00 | 99999999999999 | ADEILSON BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA AREA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/10/2003 | 4423.00 | 99999999999999 | JEFTE LAEL SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO CEMED, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 01/10/2003 | 60.00 | 99999999999999 | APARECIDA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 01/10/2003 | 3440.50 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO SETORDE MAMOGRAFIA JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDEDA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 0033235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 01/10/2003 | 95.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO BLOCO CIRURGICO DO CENTRO DE ATENCAOA SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 018834 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 01/10/2003 | 298.51 | 12924775000132 | AMARELINHO COM.DE TINTAS E FERRAGENS LTD | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO BLOCO CIRURGICO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER, CONFORME NOTA FISCAL 052914 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/10/2003 | 384.50 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER, CONFORME NOTA FISCAL 000129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 01/10/2003 | 440.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI-CAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000133 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 01/10/2003 | 710.00 | 04227119000152 | FARMA MED - ENEDINA ALVES FERREIRA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 907 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 01/10/2003 | 155.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS E FILMAGEM DA III CON-FERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NESTA CIDA-DE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 01/10/2003 | 416.00 | 00007268087845 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 01/10/2003 | 300.00 | 00091056551453 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | FORNECIMENTO DE 150 BOTONS PARA A III CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 01/10/2003 | 170.31 | 04623321000101 | KEK MAGAZINE LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A EMBALAGEM DOS PRESENTES E LANCHES PARA AS CRIANCAS DAS UNI- DADES DE SAUDE, NA COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA, CONFORME NOTA FISCAL 000616 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 01/10/2003 | 27.50 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA FAIXA PARA CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 01/10/2003 | 60.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS AMBU-LANCIAS DE PLACAS MNL-6430 E MON-1966, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/10/2003 | 95.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 01/10/2003 | 390.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS 003337/54 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 01/10/2003 | 232.00 | 35495225000140 | NEW TIME INFORMATICA | SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURAMENTO DE CARTU- CHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAU-DE, CONFORME NFS. 000433/34 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 01/10/2003 | 450.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GI-NECOLOGIA, JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO E SAUDE DA MULHER, RELATIVO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 01/10/2003 | 130.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO AMBULAN- CIA DE PLACA MNL-6430, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 01/10/2003 | 70.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO D-20 DE PLACA MNM-0070, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 01/10/2003 | 50.00 | 00087359960487 | PALACIO DAS CHAVES | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA IGNICAO E TRAVASDAS PORTAS DO VEICULO D-20 DE PLACA MNM-0070, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 01/10/2003 | 25.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MNL-6430, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 01/10/2003 | 40.00 | 00075391341434 | MARGARIDA MARIA FELIX DE BRITO | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 01/10/2003 | 550.91 | 11405446000112 | IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MNL-6450, LOTADONA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 39913E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 01/10/2003 | 210.00 | 11405446000112 | IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA MNL-6450, LOTADO NASECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 039913 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 01/10/2003 | 2445.59 | 33055146006124 | BRADESCO SEGUROS | PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO RANGER DE PLACA MNL6440, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 01/10/2003 | 600.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS IMPRESSOS (PANFLETOS) PARA DIVULGACAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE, CONFORME NO-TA FISCAL 000110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 01/10/2003 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACA DE ANUNCIOS DE VAGAS PARA MEDICOS DE PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 041515 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/10/2003 | 35.00 | 00004542357805 | PAULO EDSON RODRIGUES SIMOES | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA CALHA PARA O PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 01/10/2003 | 70.84 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 01/10/2003 | 7080.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE FATIMA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DAS EQUIPES DOS PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM BRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 01/10/2003 | 14880.00 | 99999999999999 | ADRIANA BRIGIDA SANTOS GEMINIANO E OUTRO | PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, CON- FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 01/10/2003 | 225.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XIIICONGRESSO BRASILEIRO DE PERICIAS MEDICAS E I CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA EM SERVICO DE SAUDECONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 01/10/2003 | 75.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA E BENFAM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/10/2003 | 160.00 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E CEMED, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 01/10/2003 | 35.00 | 00006024800436 | IVANDRO PEREIRA CAMELO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOPSF 05, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 01/10/2003 | 1577.50 | 09161100000174 | FARMACIA MENEZES- J.R.MENEZES & CIA. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS 000315/16 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 01/10/2003 | 500.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES DESTA COMUNIDADE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, UROGRAFIAS E REUMATOLOGIA, NOS HOSPITAISSANTA PAULA, LAUREANO, SAO VICENTE DE PAULA E CLI-NICA SAO LUIS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 01/10/2003 | 785.20 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RANGER DE PLACA MNL-6440, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0023627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 01/10/2003 | 162.80 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PECASNO VEICULO RANGER DE PLACA MNL-6440, LOTADO NA SE-CRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 023627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 01/10/2003 | 40.00 | 99999999999999 | REGINA CELI ALVES | PAGAMENTO DE UM AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTA COMUNIDADE, RELATIVO 05 DIAS TRABALHADOS NO MES DESETEMBRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 01/10/2003 | 270.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHO DE ON-DAS CURTAS DO SETOR DE FIOSITERAPIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME NOTA FISCAL 00878ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 01/10/2003 | 168.00 | 00000000000000 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE IN TERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 01/10/2003 | 2016.00 | 41104811000110 | DUCAMPO - MARIA APARECIDA M. DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A IMPLANTACAODA FARMACIA FITOTERAPICA, CONFORME NOTAS FISCAIS000027/8 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/10/2003 | 325.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P CHAVES & CIA LTDA. - ME | AQUISICAO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC GNC 1AE BCO, PARA A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL 002518 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 01/10/2003 | 249.75 | 00076845176434 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E CEMED, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 01/10/2003 | 360.00 | 00038672839404 | LUCIENE MARIA MARTINS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 01/10/2003 | 730.55 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE E III CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO/2003, CONFORME NOTAS FISCAIS 001358/59/60 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 01/10/2003 | 587.45 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/ 2003, CONFORME NOTAS FISCAIS 001361/62/63/64/65 A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 01/10/2003 | 257.15 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NO-TAS FISCAIS 001366/67 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 01/10/2003 | 200.00 | 00072910526534 | LAUDENOR MAGALHAES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANIMADOR INAFANTIL NA COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA, COM TODOS OS GRUPOS DECRIANCAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 01/10/2003 | 200.00 | 00099147580453 | ROMULO SANTA CRUZ CESAR | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO AO CEMED, RELATIVO AOS DIAS 07,14,21,27,28/09 E 04,05,11,12/10/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 01/10/2003 | 82.50 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE NO PERIODO DE 06 A 10/10/2003, PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 01/10/2003 | 46.19 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF 07 NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/10/2003 | 14.56 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA E CONSELHO TUTELAR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 01/10/2003 | 10.00 | 00087359960487 | PALACIO DAS CHAVES | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS CAHVES PA-RA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/10/2003 | 808.77 | 59231530000193 | KOLPLAST CI LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS JUNTO AO CENTRO DESAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 01/10/2003 | 329.70 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 000930 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 01/10/2003 | 231.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 01/10/2003 | 332.10 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DASECRETARIA DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 01/10/2003 | 996.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NO-TA FISCAL 007574 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 01/10/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO DA VIGILANCIASANITARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 01/10/2003 | 82.50 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE NO PERIODO DE 13 A 17/10/2003, PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 01/10/2003 | 340.20 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDUTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 000950 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 01/10/2003 | 84.11 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA OPSF 07, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 01/10/2003 | 225.00 | 00053741684449 | VANILDO HONORATO SOUSA | FORNECIMENTO DE PICOLES PARA A COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA, REALIZADO COM AS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/10/2003 | 1050.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABRIGO/ORFANATO CASA DA CRIANCA SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL 003646 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 01/10/2003 | 407.70 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 000948 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/10/2003 | 170.00 | 00029157613885 | ERINALDO BEZERRA MELO | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DETRABALHO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CANINA,REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 01/10/2003 | 82.50 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE NO PERIODO DE 20 A 24/10/2003, PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 01/10/2003 | 153.30 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2003, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/10/2003 | 1050.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABRIGO/ORFANATO CASA DA CRIANCA SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL 003668 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030315 | 01/10/2003 | 80.00 | 00069790167415 | FRANCISCO RUBENS REMIGIO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO CENDOV, CON- FORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030316 | 01/10/2003 | 376.25 | 00076844951434 | SORAIA SOARES FEITOZA | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA JUNTO AO TELE-CENTRO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 01/10/2003 | 434.52 | 00076844951434 | SORAIA SOARES FEITOZA | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA JUNTO AO TELE-CENTRO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030318 | 01/10/2003 | 434.52 | 00048660604415 | JOSE ROCHA DO AMARAL JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR JUNTO AO TELE-CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030319 | 01/10/2003 | 941.97 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE PREDIOS NAS DEPENDEN-CIAS DO CENDOV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030320 | 01/10/2003 | 450.00 | 00091679168487 | HENRIQUE BEZERRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE EM APOIOAO PROGRAMA LEITE DE CABRA ASSISTIDO PELO CENDOV,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030321 | 01/10/2003 | 300.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO E ORIENTACAO TECNICA ATRA- VES DO PROGRAMA SEMANAL MONTEIRO RURAL, AOS PRODU TORES RURAIS DA REGIAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2003, CONFORME FATURA 009028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030322 | 01/10/2003 | 45.55 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCAFE DA MANHA DOS SERVIDORES DO CENDOV, CONFORMENOTA FISCAL 000185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030323 | 01/10/2003 | 28.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL007571 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030324 | 01/10/2003 | 314.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LO-TADO NO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 1275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 01/10/2003 | 41.50 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LO-TADO NO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 1276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030326 | 01/10/2003 | 37.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO E A-LINHAMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213,CONFORME NFS.000383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030327 | 01/10/2003 | 500.00 | 00093069359434 | ROBERTO CLAUDIO BEZERRA CHAVES | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM GERADOR DE E-NERGIA DE 30 KWA PERTENCENTE AO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030328 | 01/10/2003 | 65.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO CENDOV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 01/10/2003 | 133.41 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOLDE PLACA MNI-1069, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICORURAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 01/10/2003 | 220.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE UMA MOLA MESTRE PARA MANUTENCAO DOVEICULO CACAMBA DE PLACA MNM-0626, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 012458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 01/10/2003 | 400.00 | 05324241000100 | CIAGRO | PAGAMENTO DE DUAS MENSALIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNICIPAL AGROPECUARIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 01/10/2003 | 46.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 01/10/2003 | 200.00 | 00032763280463 | JOSE VANDERLEI FELIPE DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DASCERCAS NA AREA DA CONAB, ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE SERVICOS RURAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020175 | 01/10/2003 | 500.00 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO BOA ESPERANCA PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 01/10/2003 | 1000.00 | 00018190421468 | GENIVAL FERREIRA DE VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO TAPAGEM NO TURNO DANOITE PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020177 | 01/10/2003 | 377.84 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020178 | 01/10/2003 | 251.91 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020179 | 01/10/2003 | 1568.60 | 00027397273807 | ANTONIO DE MELO SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EXTRA DE ALU-NOS E PAIS DE ALUNOS, DO SITIO SANTA CATARINA, PA-RA REUNIOES DE PAIS E MESTRES E DESFILE DE COMEMO-RACAO A EMANCIPACAO POLITICA, NO PERIODO DE FEVE-REIRO A AGOSTO/2003, NUM TOTAL DE 1.012 KMS. RODA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020180 | 01/10/2003 | 589.00 | 00003977984403 | MIGUEL MARISMAR DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 01, NUM TOTAL DE 380KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020181 | 01/10/2003 | 787.50 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 02, NUM TOTAL DE 630KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020182 | 01/10/2003 | 750.00 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 03, NUM TOTAL DE 600KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020183 | 01/10/2003 | 1432.20 | 00027958781865 | PETRONIO BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 04, NUM TOTAL DE 924KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 01/10/2003 | 726.00 | 00000862356806 | JOSE JONAS MARTINS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 05, NUM TOTAL DE 660KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020185 | 01/10/2003 | 910.80 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 06, NUM TOTAL DE 828KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020186 | 01/10/2003 | 508.20 | 00002710677482 | EVONALDO RODRIGUES LOPES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 07, NUM TOTAL DE 462KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020187 | 01/10/2003 | 1322.50 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 08, NUM TOTAL DE 1058KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020188 | 01/10/2003 | 1822.80 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 09, NUM TOTAL DE 1176KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020189 | 01/10/2003 | 1041.60 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 10, NUM TOTAL DE 672KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020190 | 01/10/2003 | 1367.10 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 11, NUM TOTAL DE 882KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020191 | 01/10/2003 | 630.00 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 12, NUM TOTAL DE 504KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 01/10/2003 | 600.60 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 13, NUM TOTAL DE 546KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020193 | 01/10/2003 | 682.50 | 00023663227472 | JORGE JUVINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 14, NUM TOTAL DE 546KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020194 | 01/10/2003 | 312.50 | 00004178975455 | MARIA DE LOURDES CHAVES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 15, NUM TOTAL DE 250KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.MEIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020195 | 10/10/2003 | 1000.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME NFS. 000194 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 10/10/2003 | 2615.00 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CON- FORME LICITACAO 015/2003, PROCESSO 00462/2003, HO-MOLOGADA EM 09/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 10/10/2003 | 12900.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CON- FORME LICITACAO 015/2003, PROCESSO 00462/2003, HO-MOLOGADA EM 09/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 10/10/2003 | 209.37 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 10/10/2003 | 236.80 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOPARA AS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS 001377/78/79 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/10/2003 | 484.30 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADAS AS CRIANCAS CA-DASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 00316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 10/10/2003 | 110.00 | 10763381000114 | JAILSON BATISTA DE ESPINOLA - ME | FORNECIMENTO DE DOCES DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 000084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 10/10/2003 | 478.72 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAS FIS- CAIS 00347/48/49/50 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 10/10/2003 | 869.95 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 003698 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 10/10/2003 | 535.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 003697 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 10/10/2003 | 508.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MA-NUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 1001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 10/10/2003 | 339.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 1002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 10/10/2003 | 6050.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE MENSALIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 10/10/2003 | 20.16 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES | SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DO TREINAMEN-TO INTERNO REALIZADO NOS PSF DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/10/2003 | 12.16 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR E PROGRAMA SENTINELA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 10/10/2003 | 100.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME (HOLTER), PARA A SRA. EDNICE MARIA BATISTA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA JOSE BORBA FILHO,228, NES-TA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 10/10/2003 | 500.00 | 99999999999999 | ALDERIVAN CAVALCANTE MOREIRA E OUTRO | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE EXTRA DE PESSOAL DA SAUDE, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 10/10/2003 | 237.00 | 00020697228487 | MARIA DE FATIMA DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOIS E BATASPARA O CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 10/10/2003 | 2539.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER, CONFORME NOTA FISCAL 003688 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 10/10/2003 | 386.25 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER, CONFORME NOTA FISCAL 003689 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/10/2003 | 1000.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMED, CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E CASA DOS CONSELHOS, CONFORME NOTA FIS CAL 003687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 10/10/2003 | 516.94 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMED, CENTRO DE ATEN- CAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 00623 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 10/10/2003 | 175.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 10/10/2003 | 110.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM SOM PARA DIVULGACAO DO EVENTO DA CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS, REALI ZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 10/10/2003 | 650.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES DESTA COMUNIDADE, PARA REALIZAR CONSULTAS E E-XAMES DE QUIMIOTERPAIA, HEMODIALISE JUNTO A HOSPI-TAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 10/10/2003 | 826.17 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS LUZ DO CEMED E SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 10/10/2003 | 60.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO D-20 DE PLACA MNM-0070, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/10/2003 | 135.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMED, CONFORME NOTA FISCAL 003372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 10/10/2003 | 468.00 | 08345019000181 | M M - MATERIAIS MEDICOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA OBLOCO CIRURGICO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 002231 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 10/10/2003 | 800.00 | 24502742000183 | FARMEC-PROD.FARMACEUTICOS E CIRURGICOS L | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DO SETOR DE FISIOTERAPIA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 002880 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 10/10/2003 | 260.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DO SETOR DE ENDOSCOPIA JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTAS FISCAIS 004964/69 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 10/10/2003 | 963.92 | 00899851000118 | COPIADORA PRIMO-COPY CENTER MANAIRA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GRAFICOS DESTINADOS AMANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,CONFORME NFS. 000783 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 10/10/2003 | 650.00 | 03703181000100 | FALCONE COMERCIO E SERVICOS LTDA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 CONDICIONADO-RES DE AR DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NFS.039ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 10/10/2003 | 1947.50 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNL-6430, MNM-0070MOK-1944 E MON-1966, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAU-DE, CONFORME NOTAS FISCAIS 0555/6 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 10/10/2003 | 195.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNL-6430, MNM-0070 EMNL-6440, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 003758ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 10/10/2003 | 42.00 | 00032336039400 | JOSE MASSILON MINEIRO DE SENA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO PERIODO DE 03 21/ 10/2003, PARA CONSUMO DO CENTRO DE SAUDE E POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 10/10/2003 | 350.56 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DO CENTRO DE SAUDE, PSFE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 10/10/2003 | 150.00 | 00003493279477 | LEUKARTY RONNIERY SINESIO MOURA | SERVICOS PRESTADOS EM MOLDURAS DE GESSO EM 02 SA- LAS DA LAVANDERIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 10/10/2003 | 1219.63 | 24513707000160 | FARMACIA DIA E NOITE | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCIAS 000672/3/4/5/6/7 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 10/10/2003 | 1580.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | SERVICOS PRESTADOS CONSERTO E MANUTENCAO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE PSF DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NFS.0638 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 10/10/2003 | 28.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL 007595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 10/10/2003 | 7.00 | 00091056551453 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | FORNECIMENTO DE UM CARIMBO PARA USO DO PSF 06 DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 10/10/2003 | 5.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE FLANELA PARA CONFECCAO DE UM QUA- DRO DE AVISOS PARA O PSF 04, CONFORME NOTA FISCAL 001597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 10/10/2003 | 102.75 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | SERVICOS DE REVELACAO FOTOGRAFICA DE FILMES DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 10/10/2003 | 250.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS PARA A V CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, CONFORME NFS.2082ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 10/10/2003 | 226.90 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 2.044 XEROX E 09 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PARA USO NO CENTRO DE SAUDE E PSF DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 10/10/2003 | 268.35 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E POSTOS DOS PSF,CONFORME NOTAS FISCAIS 001369/70/71/72/73 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 10/10/2003 | 446.70 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DA CONFEN-CIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00318ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 10/10/2003 | 111.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA TREINAMENTO INTERNO DAS EQUIPES DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL 00320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 10/10/2003 | 609.15 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DEPSF/PACS E ACS, DURANTE TREINAMENTO COM TECNICA DABENFAM DURANTE O PERIODO DE 06 A 10/10/2003 E DE13 A 17/10/2003, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 10/10/2003 | 30.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO VEICULO GOL LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 10/10/2003 | 253.78 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOLANCHE DAS EQUIPES DOS PSF DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003693 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 10/10/2003 | 1089.75 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003694 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/10/2003 | 630.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA E POSTOS DA ZO NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00 3690 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 10/10/2003 | 236.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA LAVANDERIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 003692 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 10/10/2003 | 205.75 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA E POSTOS DA ZO NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00 3691 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 10/10/2003 | 1150.00 | 08300949000119 | UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORMENFS.3885 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 10/10/2003 | 1457.50 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MMS-6223, MON-7431MNI-8389, MNL-6450 E MNB-5173, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS 0557/58 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 10/10/2003 | 518.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE CALHAS PARA A VIGILANCIA SANITARIA E LAVANDERIA MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL 0034964 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 10/10/2003 | 247.30 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00624 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 10/10/2003 | 300.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE 15 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOSSERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RU-AS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001126 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 10/10/2003 | 126.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.MAT.ELETRICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO JUNTO A PRACA JOAO PESSOA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 10/10/2003 | 20.00 | 00000016555406 | CINE FOTO MONTEIRENSE | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DE VISITAS E REUNIOES COMUNITARIAS NA ZONA RURAL, NO SITIO BOM NOME, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 10/10/2003 | 3.84 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 10/10/2003 | 598.47 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO I COTA FPM OUTUBRO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 10/10/2003 | 2112.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO I COTA FPM OUTUBRO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 10/10/2003 | 4840.29 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS, RELATIVO I COTA FPM OUTUBRO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 10/10/2003 | 1873.81 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A I COTAFPM OUTUBRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 10/10/2003 | 157.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 9.975-7, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 10/10/2003 | 826.46 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO I COTA FPM OUTUBRO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 10/10/2003 | 2916.93 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO I COTA FPM OUTUBRO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/10/2003 | 6684.21 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS, RELATIVO I COTA FPM OUTUBRO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 10/10/2003 | 34.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA TRANSPORTAR PROFESSO-RES/TREINADORES DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO, QUE VIERAM TREINAR OS ALFABETIZADORES DO MUNICIPIO PA RA O PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA (MODULO IX),CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/10/2003 | 34.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA TRANSPORTAR SUPERVISORAS PARA PARTICIPAREM DO EVENTO "CAPACITAR PARA INCLUIR", PARA FORMACAO DE MULTIPLICADORES RESPONSA-VEIS PELA DISSEMINACAO DAS ACOES DO SECRIE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 10/10/2003 | 95.00 | 00062226606491 | JOAO BOSCO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPA-ROS JUNTO A ESCOLA BRISA NUNES BRAZ II, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 10/10/2003 | 137.50 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 00187ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 10/10/2003 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA ES-COLA NATALICIA RODRIGUES DE ALMEIDA E ARAUJO VALENCA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 14/10/2003 | 22.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO COMPLEMENTO DA I COTA FPM OUTUBRO /2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 14/10/2003 | 80.84 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO COMPLEMENTO DA I COTA FPM OUTUBRO /2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 14/10/2003 | 90.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA ESCO-LA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 14/10/2003 | 15.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA CONTA-BILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 14/10/2003 | 196.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 14/10/2003 | 280.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 14/10/2003 | 160.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 14/10/2003 | 100.00 | 00069707790415 | JOSE LUCENILDO SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO ACS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 14/10/2003 | 168.00 | 00055030246720 | ELVIRA MARIA MENEZES DE OLIVEIRA MARTINS | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PES-SOA, CONFORME COMPROAVNTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 14/10/2003 | 225.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PES-SOA, CONFORME COMPROAVNTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 14/10/2003 | 168.00 | 00000000000000 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PES-SOA, CONFORME COMPROAVNTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 14/10/2003 | 168.00 | 00076845885400 | URSULA PATRICIA NEVES LEITE | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PES-SOA, CONFORME COMPROAVNTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 14/10/2003 | 150.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PETI, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 15/10/2003 | 14.58 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO COMPLEMENTO DA I COTA FPM OUTUBRO /2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 15/10/2003 | 51.49 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO COMPLEMENTO DA I COTA FPM OUTUBRO /2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 20/10/2003 | 454.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO II COTA FPM OUTUBRO/2003, CONFORMEXEROX DE COMPROAVNTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 20/10/2003 | 1603.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO II COTA FPM OUTUBRO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROAVNTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 20/10/2003 | 24.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA O IBAMA, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 20/10/2003 | 540.25 | 09303686000164 | CARTORIO DO I OFICIO | FORNECIMENTO DE XEROX, RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACOES, CARTAO DE AUTOGRAFO, ATA, ESTATUTO E CERTIDAO DE REGISTRO, DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 20/10/2003 | 85.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | AQUISICAO DE UMA MESA PARA MICROCOMPUTADOR DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CON-FORME NOTA FISCAL 003390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 20/10/2003 | 270.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 003391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 20/10/2003 | 585.90 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 5.087 XEROX, 15 AUTENTICACOES, 24 ENCADERNACOES E 01 RECONHECIMENTO DE FIRMA, DE DO CUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 20/10/2003 | 344.90 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI- NANCAS, CONFORME NOTAS FISCAIS 001390/91/92 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 20/10/2003 | 480.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1, EM FAVOR DA AMCAP, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 20/10/2003 | 49.93 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.308-7, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 20/10/2003 | 106.97 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPLEMENTO DA I COTA FPM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 20/10/2003 | 68.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPLEMENTO DA I COTA FPM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 20/10/2003 | 2664.50 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A II CO-TA FPM OUTUBRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 20/10/2003 | 6.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 60 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 20/10/2003 | 45.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 20/10/2003 | 25.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | FORNECIMENTO DE UM CARIMBO PARA USO DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, CONFORME NFS.0199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 20/10/2003 | 68.22 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 20/10/2003 | 54.01 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 20/10/2003 | 6.40 | 00000000000000 | SECRETARIA DE FINANCAS DO EST.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE TAXA PELO FORNECIMENTO DE CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS ESTADUAIS, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 20/10/2003 | 25.00 | 08827677000100 | EMPRESA EXPRESSO REAL | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA ATE A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 20/10/2003 | 30.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.134-3, RELA-TIVO TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 20/10/2003 | 65.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.494-6, RELA-TIVO TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 20/10/2003 | 627.58 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO II COTA FPM OUTUBRO/2003, CONFORMEXEROX DE COMPROAVNTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 20/10/2003 | 2215.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO II COTA FPM OUTUBRO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROAVNTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 20/10/2003 | 350.00 | 01531156000161 | CARLOS FERNANDO BRABOSA BARROS - ME | FORNECIMENTO DE 10 TROFEUS EM MADEIRA PARA O II ENCONTRO DE BANDAS, REALIZADO NO DIA 26/10/2003, NA PRACA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000006 E RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 20/10/2003 | 312.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 FARDAS (SAIAE BLUSA) PARA A EQUIPE PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVADA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 20/10/2003 | 200.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAOCONFORME NOTA FISCAL 003777 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 20/10/2003 | 50.00 | 35495225000140 | NEW TIME INFORMATICA | SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE UM CAR-TUCHO PARA IMPRESSORA HP 29, DA SECRETARIA DA EDU-CACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 20/10/2003 | 798.60 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 5.326 XEROX, 272 AUTENTICACOES, 07ENCADERNACOES E 01 RECONHECIMENTO DE FIRMA, DE DO CUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 20/10/2003 | 159.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PECAS -JOSELITO P.DA SILVA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 002232ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 20/10/2003 | 991.25 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 00 3685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 20/10/2003 | 1000.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 00 3686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 20/10/2003 | 471.53 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZER RA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 003702 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 20/10/2003 | 59.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NO TA FISCAL 003707 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 20/10/2003 | 250.78 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOLANCHE DO PESSOAL DO CURSO DO PROGRAMA JOVEM CARI-RI, EM PARCERIA COM ESTA PREFEITURA E O SEBRAE,CONFORME NOTA FISCAL 003704 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 20/10/2003 | 86.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 001389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 20/10/2003 | 365.00 | 00007701187120 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCO- LAR PARA AS TRINTA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MU NICIPIO, NUM TOTAL DE 292 KMS.PERCORRIDOS, EM VEI CULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 20/10/2003 | 100.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS E PECAS DE REPOSICAO DE CAMPINA GRANDE/MONTEIRO, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS ONIBUS MNM-0414 E MNG-0734, GOL MNI-0488 E CHEVETTE 0368, LOTADOS NA SE-CRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 20/10/2003 | 50.00 | 00036854964415 | ILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS DE PLACAS MNM-0414, MNG-0734 E MNM-0388, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 20/10/2003 | 10.00 | 12941464000181 | REGINALDO TAVARES DA SILVA | FORNECIMENTO DE UM SACO DE CAL DESTINADO A PINTURADA ESCOLA MUNICIPAL NATALICIA RODRIGUES DE ALMEIDANESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 20/10/2003 | 50.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA MANGUEIRADE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOL DE PLACA MNM-0488,LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 20/10/2003 | 110.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | FORNECIMENTO DE UM PIPA D'AGUA DE 15.000 LITROS PARA CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL GINALDA DE ANDRADEBARROS, LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 20/10/2003 | 36.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DO ENCON-TRO DE PCN'S, REALIZADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 00319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 20/10/2003 | 155.60 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PROFESSOR DA UNIVERSIDADE DE SÇO PAULO, QUE VEIO CAPACITAR PROFESSORES PARA O PROGRAMA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, NESTA CIDADE, CONFORME NFS. 002152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 20/10/2003 | 95.00 | 00005568033455 | JOAO FRANCISCO DA SILVA I | SERVICOS PRESTADOS NA AGUACAO, LIMPEZA E VIGILAN- CIA DO JARDIM DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 20/10/2003 | 1013.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-0488, LOTADONA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS 012541/542 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 20/10/2003 | 237.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINA- DOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 20/10/2003 | 88.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA ESCO-LA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 20/10/2003 | 680.00 | 00040370410491 | GIOMAR JOSE PEREIRA MUNIZ | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 15 CARTEIRAS, 02PORTAS, CONFECCAO DE 03 QUADROS ESCOLARES E COLOCADE DUAS FECHADURAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS BEN-TO TENORIO DE SOUSA, LAURA LOPES FRAZAO E SANTA MARIA, LOCALIZADAS NOS SITIOS SANTA CATARINA, QUEIMADAS E CUPIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 20/10/2003 | 300.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 300 CERTIFICADOS DESTINADOS AO E- VENTO "II ENCONTRO DE FILARMONICAS", REALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE,CONFORME NFS.0116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 20/10/2003 | 89.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE UMA CAMARA DE AR PARA O ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 1289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 20/10/2003 | 90.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE DOIS TAMBORES PLASTICOS DESTINADOSA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 20/10/2003 | 272.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 003705 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 20/10/2003 | 14.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM A SERRA BRANCA, PARA PRESTACAO DE CON- TAS DA JSM 097, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 20/10/2003 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1, EM FAVOR DO "O NORTE", REFERENTE PUBLICACOES DE MATERI-AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 20/10/2003 | 15.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECOM, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 20/10/2003 | 5.00 | 00000000000000 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | FORNECIMENTO DE UM QUADRO EM ACRILICO PARA A SECOMCONFORME NOTA FISCAL 000544 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 20/10/2003 | 238.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA MARTINS | PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CARAVANA DO DLIS, EXPO BRASIL PARA 2003, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 20/10/2003 | 891.80 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DO MENSARIO OFI- CIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2003, CONFORME NFS. 000669 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 20/10/2003 | 588.56 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO FIAT DE PLACA MNL- 6450, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 20/10/2003 | 338.45 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA REPAROS REALIZADOS NOS PSF 05 E 08 DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 001497/98 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 20/10/2003 | 636.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E POSTOS DE PSF,DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO 019/2003 E PROCESSO 00480/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 20/10/2003 | 1738.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-EQUIP.E MAT.ODONTOLOGICOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E POSTOS DE PSF,DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO 019/2003 PRO- CESSO N. 00480/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 20/10/2003 | 2452.90 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E POSTOS DE PSF,DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO 019/2003 PRO- CESSO N. 00480/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 20/10/2003 | 360.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E POSTOS DE PSF,DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO 019/2003 PRO- CESSO N. 00480/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 20/10/2003 | 359.95 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM, ALIMENTA- CAO E COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA, A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DA SAUDE, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 20/10/2003 | 770.00 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES | PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CON-FERENCIA E REUNIOES NA AREA DE SAUDE, DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 20/10/2003 | 80.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 20/10/2003 | 100.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA IND.,COM.E SERVICOS LT | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORAHP 692 E FONTE DO SETOR DE AUDITORIA, JUNTO A SE-CRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001748 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 20/10/2003 | 1781.93 | 12929519000138 | SERVPROL-SERV.COM.DE PRODUTOS MEDICOS LT | AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA O BLOCO CI-RURGICO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 00027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 20/10/2003 | 168.00 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA O BLOCO CI-RURGICO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 002122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 20/10/2003 | 264.00 | 09197203000194 | FLORESTA- MAQUINAS E MOTORES LTDA | AQUISICAO DE DOIS TOLDOS PARA SEREM USADOS EM CAM-PANHAS DE EDUCACAO E SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 013427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 20/10/2003 | 338.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO BLOCO CIRURGICO DO CENTRO DEATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 004989 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 20/10/2003 | 102.00 | 00020719000491 | MARIANO TOME DE PAIVA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM COM PACIEN-TES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL LAUREANO E SAO PE-DRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 20/10/2003 | 102.00 | 00049920197491 | ALECSANDER FERREIRA TOME | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM COM PACIEN-TES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL LAUREANO E SAO PE-DRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 20/10/2003 | 102.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM COM PACIEN-TES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL LAUREANO E H.U. NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 20/10/2003 | 102.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM COM PACIEN-TES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL LAUREANO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 20/10/2003 | 102.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM COM PACIEN-TES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL LAUREANO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 20/10/2003 | 102.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE S. REMIGIO | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA COM A SECRETARIA E DIRETORES DE SAUDE, PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 20/10/2003 | 420.00 | 99999999999999 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA RETRO-ESCAVADEIRA E D-20 DE PLACA MM0-7952, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NFS. 00084ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 20/10/2003 | 245.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 003768 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 20/10/2003 | 567.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DU- RANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 003703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 20/10/2003 | 175.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 003764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 20/10/2003 | 300.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE 15 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CI DADE, CONFORME NOTA FISCAL 001130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 20/10/2003 | 55.25 | 00076845176434 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 20/10/2003 | 30.00 | 00002414993480 | MECANICA DO BODO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO ROLAMENTODESLIZANTE DO VEICULO SAVEIRO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 20/10/2003 | 200.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DECAMPINA GRANDE PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 20/10/2003 | 200.00 | 00002136943448 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NO CEMITERIOE EM VARIAS LOCALIDADES DESTA CIDADE, NO PERIODO01 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 20/10/2003 | 30.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE UM CARRO DE LENHA DESTINADO A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 20/10/2003 | 58.10 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DA PRACA JOAO PESSOA E PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CON- FORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 20/10/2003 | 12.00 | 00087359960487 | PALACIO DAS CHAVES | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 20/10/2003 | 75.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATRO N. 01, LOTADO NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 0562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 20/10/2003 | 8560.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE 120 BOTIJOES DE GAS DE 13 QUILOS E40 CILINDROS DE 45 QUILOS, DESTINADOS A MANUTENCAODO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME LICITACAO 018/2003PROCESSO N. 00475/2003, HOMOLOGADA EM 17/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 20/10/2003 | 70.40 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 128 LITROS DE LEITE NO PERIODO DE 28 A 31/10/2003, PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 20/10/2003 | 178.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 1022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 20/10/2003 | 169.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 1021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 20/10/2003 | 1000.00 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONA- MENTO DO PROGRAMA SENTINELA E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2003, CON-FORME CONTRATO 130/03, PROCESSO 00494/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 20/10/2003 | 660.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDA- DES DE SAUDE BUCAL COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI, DURANTE A SEMANA DO DENTISTA DE 23 A 25/ 10/2003, CONFORME NOTA FISCAL 003726 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 20/10/2003 | 45.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | SERVICOS FOTOGRAFICOS NAS COMEMORACOES DO DIA DA CRIANCAS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 20/10/2003 | 260.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOSRURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 003761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 20/10/2003 | 91.10 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COZINHA PARA MANUTEN- CAO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NO TA FISCAL 003706 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 20/10/2003 | 1343.50 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIADE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 014994 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 20/10/2003 | 1999.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA RE-TROESCAVADEIRA LOATADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NFS.0370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 20/10/2003 | 500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1, EM FAVOR DA AOCOP, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 20/10/2003 | 240.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS 015003/15004 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030329 | 27/10/2003 | 1000.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA E TELHAS COLONIAL PARA AMPLIACAO DO APRISCO AEREO DAS CABRAS LEITEI RAS, PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME NOTA FISCAL 001083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030330 | 27/10/2003 | 151.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LO-TADO NO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 1291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030331 | 27/10/2003 | 82.65 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCAFE DA MANHA DOS SERVIDORES DO CENDOV, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 000190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030332 | 27/10/2003 | 112.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS TECNICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E ABASTECI MENTO, QUANDO NESTA CIDADE NO COMBATE A PRAGA DA COCHONILHA DE CARMIM ALOJADA NO PALMAL DESTE MUNI CIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 27/10/2003 | 150.00 | 00006770584468 | GERALDO SEVERINO BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PALMA FORRAGEIRA PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS CAPRINOS DO CENDOVDURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030334 | 27/10/2003 | 300.00 | 00091679168487 | HENRIQUE BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE LEITE EM APOIO AO PROGRAMA DO LEITE DE CABRAASSISTIDO PELO CENDOV, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030335 | 30/10/2003 | 3880.00 | 99999999999999 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CENDOV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030336 | 30/10/2003 | 814.80 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO CENDOV, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030337 | 30/10/2003 | 40.00 | 00011826521828 | FRANCISCO DE SALES GALDINO ALVES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LOTADO NO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/10/2003 | 9486.65 | 99999999999999 | ADELUCIA ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 30/10/2003 | 1992.20 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020196 | 30/10/2003 | 74248.99 | 99999999999999 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CON- FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020197 | 30/10/2003 | 36953.25 | 99999999999999 | ALDA APARECIDA FEITOSA BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CON- FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020198 | 30/10/2003 | 15592.29 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020199 | 30/10/2003 | 7760.18 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 30/10/2003 | 37.77 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF 07, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/10/2003 | 200.00 | 00005792307407 | DANIELLY GEISA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/10/2003 | 200.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/10/2003 | 200.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/10/2003 | 200.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/10/2003 | 200.00 | 00069707200472 | GERIVALDO JOSE DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/10/2003 | 200.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/10/2003 | 200.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/10/2003 | 170.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/10/2003 | 170.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 30/10/2003 | 200.00 | 00003893993452 | GERALDA APARECIDA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO SOPAO COMUNITARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/10/2003 | 200.00 | 00005218065420 | MARIA SALETE SOARES BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO SOPAO COMUNITARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 30/10/2003 | 1350.00 | 99999999999999 | TELMANO LEITE JAPIASSU | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA EXT.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 30/10/2003 | 283.50 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA EXT.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 30/10/2003 | 38549.25 | 99999999999999 | ADALBERTO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DEOUTBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 30/10/2003 | 8053.97 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 30/10/2003 | 49.00 | 11890035000160 | EURIVALDO BERNARDO MENDES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE MOTO LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/10/2003 | 5040.00 | 99999999999999 | AROLDO FLAVIO PATRIOTA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/10/2003 | 16840.00 | 99999999999999 | ANDREIA KARLA MONTEIRO SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO A MULHER E CEMED, RELATIVO AO MES DE OUTU BRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 30/10/2003 | 12000.00 | 99999999999999 | ALINE CAMPOS DE BRITO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS DE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/10/2003 | 20525.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE FATIMA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 30/10/2003 | 39032.00 | 99999999999999 | ADEILSON BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 30/10/2003 | 1058.40 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. RECURSOS DO ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 30/10/2003 | 3536.40 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, RELA TIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 30/10/2003 | 6830.25 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DASEQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 30/10/2003 | 8196.72 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/10/2003 | 422.55 | 01356570000181 | BRASILVEICULO COMPANHIA DE SEGUROS | PAGAMENTO DA II PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBU-LANCIA DE PLACA MOK-1944, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/10/2003 | 140.00 | 00006770207400 | JOAO JOSE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MEDICA DO PSF 03, PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM CONTROLE DE DEN- GUE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 30/10/2003 | 25.00 | 00005792286493 | ADEGILSON ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DOPSF 05, NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 30/10/2003 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DODO POSTO DE SAUDE DO SITIO TINGUI, NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 30/10/2003 | 25.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DODO POSTO DE SAUDE DO SITIO JABITACA, NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 30/10/2003 | 25.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DODO POSTO DE SAUDE DO SITIO LIMITAO, NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/10/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MAGALLY DE MELLO CARIRY | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DOSITIO SERRA DO MOCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/10/2003 | 100.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME "MAPA", PARA A SRA. MARIA DAS NEVES CONCEICAO, RESIDENTE A RUA DR. GILVERSON DE ARAUJO CORDEIRO, 20, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTA COMUNI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 30/10/2003 | 100.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO AO SERVICO DA EQUIPE PSF 03, NO POSTO DE SAUDE DO SI TIO OLHO D'AGUA DO SILVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 30/10/2003 | 100.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO AO SERVICO DA EQUIPE PSF 05, NO POSTO DE SAUDE DO SI TIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 30/10/2003 | 300.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES DESTA COMUNIDADE, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, UROGRAFIAS E REUMATOLOGIA, NOS HOSPITAIS SANTA PAULA, LAUREANO, SAO VICENTE DE PAULA E CLI-NICA SAO LUIS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/10/2003 | 200.00 | 00003231281490 | FABRICIO FERREIRA DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE INFORMATICA NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/10/2003 | 240.00 | 00099147580453 | ROMULO SANTA CRUZ CESAR | SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE EXAMES ESPECIA-LIZADOS JUNTO AO CEMED, DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/10/2003 | 200.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/10/2003 | 200.00 | 00092910297420 | MARIA ASSUNCAO LEMOS C. DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO SETOR DECARDIOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/10/2003 | 300.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA NO SETOR DE CON- TROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/10/2003 | 400.00 | 00091057701491 | JOSICLEIDE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM MAMOGRAFIA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/10/2003 | 700.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM GABINETE PA-RA PIA E ARMARIOS PARA O CENTRO DE ATENCAO A SAUDEDA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUT.DA VIG. SANITARIA - CONVENIO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/10/2003 | 240.00 | 00025296845889 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A VIGILAN-CIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/10/2003 | 260.00 | 00001243134429 | JOVANA LIMA GARCIA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO SETOR DE EN- DOSCOPIA E DERMATOLOGIA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/10/2003 | 200.00 | 00004048166492 | NAIRLUCIA VASCONCELOS DINIZ | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE OUTU- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/10/2003 | 240.00 | 00005710736465 | WERDJANE PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE OU TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/10/2003 | 320.00 | 00070807922404 | MARGARIDA APARECIDA NEVES BERTO | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE OU TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 30/10/2003 | 750.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GABINETES PARA PIAS E ARMARIOS PARA OS PSF 03 E 08, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 30/10/2003 | 200.00 | 00095214828420 | WELLINGTON DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/10/2003 | 260.00 | 00003493279477 | LEUKARTY RONNIERY SINESIO MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/10/2003 | 200.00 | 00003467379400 | SONIA MACIEL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO NO PSF 04, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/10/2003 | 1000.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA, EM ATENDIMENTOS REALIZADOS JUNTO AO CEMED,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/10/2003 | 1000.00 | 00049687344415 | JOSE CAVALCANTE ALVES JUNIOR | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE O-TORRINOLARINGOGIA, EM ATENDIMENTOS REALIZADOS JUN-TO AO CEMED, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/10/2003 | 1050.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA, EM ATENDIMENTOS REALIZADOS JUNTO AO CE-MED, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/10/2003 | 500.00 | 00014131587491 | ALDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA, EM ATENDIMENTOS REALIZADOS JUNTO AO CE-MED, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/10/2003 | 1300.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, EM ATENDIMENTOS REALIZADOS JUNTO AO CE-MED, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/10/2003 | 2260.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, EM ATENDIMENTOS REALIZADOS JUNTO AO CEMEDDURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/10/2003 | 2000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE MASTOLOGIA, EM ATENDIMENTOS REALIZADOS JUNTO AO CEN-TRO DE ATENCAO A SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/10/2003 | 1200.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GI-NECOLOGIA AVANCADA, EM ATENDIMENTOS REALIZADOS NASUNIDADES DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 30/10/2003 | 2139.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE USGMAMARIA/MAMOGRAFIA/PUNCAO, EM ATENDIMENTOS REALIZADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 30/10/2003 | 8211.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA /ELETROCARDIOGRAMA/USG, EM ATENDIMENTOS REALIZADOS JUNTO AO CEMED, DURANTE O MES DE OUTU- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 30/10/2003 | 4100.00 | 00072630035468 | VALERIO MARCELO VASCONCELOS DO NASCIMENT | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA /REGOMETRIA, EM ATENDIMENTOS REALIZADOSJUNTO AO CEMED, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 30/10/2003 | 2520.00 | 05807021000137 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA /ECOCARDIOGRAFIA, EM ATENDIMENTOS REALIZADOS JUNTO AO CEMED,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 30/10/2003 | 1730.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE OR-TOPEDIA, EM ATENDIMENTOS REALIZADOS JUNTO AO CEMEDDURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 30/10/2003 | 2112.00 | 00000000000000 | FELIPE ANTONIO DA ROCHA DE ALMEIDA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM ATENDI-MENTOS REALIZADOS JUNTO AO CEMED, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 30/10/2003 | 253.70 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 2.462 XEROX E 03 ENCADERNACOES PARA O CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 30/10/2003 | 525.00 | 70101431000120 | NORDESTE PLASTICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENCAODA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NFS. 106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 30/10/2003 | 562.30 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A- BASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNL-6440, MNM-0070 E MNL-6430, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME NOTAS FISCAIS 040421/425/ 427 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 30/10/2003 | 936.03 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-1944 E MNM-0573QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DA SECRE-TARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME NOTAS FISCAIS 040422/423 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 30/10/2003 | 357.31 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MMS-6223, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAU-DE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 040420 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 30/10/2003 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DE CAMPNAHAS DE SAUDE, PETIE PSF, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME NFS003325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 30/10/2003 | 97.40 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 30/10/2003 | 752.00 | 99999999999999 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES E OUTRO | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECOM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 30/10/2003 | 157.92 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA EXT.DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OU TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 30/10/2003 | 388.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA UNIAO, RELATIVO PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/10/2003 | 400.00 | 05589087000106 | J.C.PUBLICACOES E EDICOES JORNALISTICAS | AQUISICAO DE 400 JORNAIS COM DIVULGACAO DE MATERI-AS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME NFS.000058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/10/2003 | 9109.00 | 99999999999999 | ACIDALIA DE FATIMA B.N.C.SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO, INCLUSIVE PREFEITO E VICE, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 30/10/2003 | 1629.39 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTOS DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/10/2003 | 10150.50 | 99999999999999 | FILOMENA MARIA BARBOSA SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 30/10/2003 | 2131.61 | 99999999999999 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTOS DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 30/10/2003 | 7.44 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 010.009.718-9,DE IRF, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 30/10/2003 | 222.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO III COTA FPM OUTUBRO/2003, CONFOR ME XEROX DE COMPROAVNTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 30/10/2003 | 785.49 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO III COTA FPM OUTUBRO/2003, CONFOR- ME XEROX DE COMPROAVNTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 30/10/2003 | 76.39 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNI-0488, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDU-CACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME NO-TA FISCAL 040426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 30/10/2003 | 130.00 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OELO DIESEL) PARA A-BASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNM-0414, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DAEDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 040424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 30/10/2003 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO EM CHAMADAS PARA TREINAMEN-TO DOS PROFESSORES, AVISOS DAS ESCOLAS BRISA NUNESE ARUAJO VALENCA E DEMAIS GRUPOS ESCOLARES MUNICI-PAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME NFS.003324 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 30/10/2003 | 2655.25 | 99999999999999 | CELIA MARIA BEZERRA MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PRE-FEITURA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 30/10/2003 | 6250.00 | 99999999999999 | ADELIA RITA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/10/2003 | 3460.00 | 99999999999999 | ALICE BRAZ VIANA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/10/2003 | 16073.82 | 99999999999999 | ALBERTO MAGNO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 30/10/2003 | 650.00 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTOS DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDO- RES A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 30/10/2003 | 3356.14 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTOS DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 30/10/2003 | 161.16 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO III COTA FPM OUTUBRO/2003, CONFOR ME XEROX DE COMPROAVNTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 30/10/2003 | 568.81 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO III COTA FPM OUTUBRO/2003, CONFOR- ME XEROX DE COMPROAVNTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 30/10/2003 | 2854.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO NA CONTA 111.000-4, RELATIVO TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 30/10/2003 | 9.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO NA CONTA 33.251.007-7 RELATI-TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 30/10/2003 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 5.975-7, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/10/2003 | 4.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 283.142-2, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 30/10/2003 | 548.00 | 43217850000310 | I O B-INF.OBJETIVAS PUBL.JURIDICAS LTDA | PAGAMENTO PELA ASSINATURA DA REVISTA DIREITO ADMI-NISTRATIVO E CONTABIL PARA USO DESTA PREFEITURA,NOPERIODO DE 11/2003 A 10/2004, CONFORME FATURA 632.681 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 30/10/2003 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DO CALENDARIO DE PAGAMENTO,ASSUNTOS DO SETOR PESSOAL E REUNIAO COM ASSOCIA- COES COMUNITARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME NFS.003326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 03/11/2003 | 187.00 | 62009642000109 | IBRAP - COM.,TREIN.E DESENVOLVIMENTO LTD | AQUISICAO DE LIVROS PARA USO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 004031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 03/11/2003 | 33.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 002163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 03/11/2003 | 536.38 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME GUIA DE RECO-LHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 03/11/2003 | 43.37 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS POSTAIS COM CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 03/11/2003 | 10.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 00433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 03/11/2003 | 16.00 | 08827677000100 | EMPRESA EXPRESSO REAL | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA ATE A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 03/11/2003 | 357.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTAS FISCAIS 003414/15 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 03/11/2003 | 160.00 | 35495225000140 | NEW TIME INFORMATICA | SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTU- CHOS DE IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS000447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 03/11/2003 | 52.20 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN CAS, CONFORME 004352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 03/11/2003 | 92.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 03/11/2003 | 98.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 03/11/2003 | 85.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 03/11/2003 | 99.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 03/11/2003 | 78.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 03/11/2003 | 64.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 03/11/2003 | 61.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 03/11/2003 | 46.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 03/11/2003 | 63.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | FORNECIMENTO DE 03 CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NFS. 0201 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 03/11/2003 | 98.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE UM CAR-TUCHO HP 820, PARA USO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NFS. 002864 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 03/11/2003 | 90.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE UM DRIVE CD ROM PARA UM COMPUTADOR DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORMENOTA FISCAL 004408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 03/11/2003 | 74.10 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMI-NISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 00628 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 03/11/2003 | 313.25 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | PAGAMENTO DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGA- MENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO/2003, CONFORME NFS. 00744 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 03/11/2003 | 90.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO NA CONTA 5.975-7, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 03/11/2003 | 24.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, PARA CAMPINA GRANDE E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 03/11/2003 | 130.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | AQUISICAO DE 02 VENTILADORES DESTINADOS A SECRETA-RIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 00239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 03/11/2003 | 65.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | AQUISICAO DE 01 VENTILADOR DESTINADO A SECRETARIA EXT.DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 00241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 03/11/2003 | 2792.00 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHAS CELULAR MOVEL DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 03/11/2003 | 30.00 | 00018953573491 | CICERO BEZERRA DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DECAMPINA GRANDE PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAOE FINANCAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 03/11/2003 | 3.95 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 03/11/2003 | 65.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 03/11/2003 | 3.19 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | FORNECIMENTO DE DUAS COPIAS HELIOGRAFICAS DE PLAN-TAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS. 087553 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 03/11/2003 | 13.95 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AMANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 03/11/2003 | 252.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 03/11/2003 | 280.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 03/11/2003 | 1522.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 03/11/2003 | 880.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 03/11/2003 | 30.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 10 CADEIRAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 03/11/2003 | 70.00 | 02637803000187 | DINA DE SOUZA CUNHA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM APARELHO DE CELULAR DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS. 001291 A NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 03/11/2003 | 1791.76 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A III COTA FPM OUTUBRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 03/11/2003 | 2489.68 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A I COTAFPM NOVEMBRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 03/11/2003 | 253.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 003425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 03/11/2003 | 716.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 03/11/2003 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DAS OBRAS, REUNIAO COM ASSOCIACOES COMUNITARIAS E CALENDARIO DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME NFS. 003368E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 03/11/2003 | 60.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA RECEITA FEDERAL E COMERCIO, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFOR ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 03/11/2003 | 461.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 03/11/2003 | 119.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | FORNECIMENTO DE 14 CAMISETAS PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI NANCAS, CONFECCIONADAS COM MATERIAL POR CONTA DO EXECUTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 03/11/2003 | 392.10 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO XEROX, ENCADERNACOES E RECONHECIMENTODE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINITRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 03/11/2003 | 20.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A SERRA BRANCAPPARA PRESTACAO DE CONTAS DA JSM 097, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 03/11/2003 | 256.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 03/11/2003 | 25.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PA-RA ENTREGA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 03/11/2003 | 135.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MA-NUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 1034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 03/11/2003 | 250.00 | 00069709173472 | PEDRO ROGERIO BARBOSA JERONIMO | SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE ALUNOS DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, PARA OS JOGOS INTERNOS ENVOL-VENDO FUTEBOL DE CAMPO E SALAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 03/11/2003 | 100.00 | 00005389633440 | EDENILSON BRITO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM CULTIVO E JARDINAGEM NA "HORTA COMUNITARIA" DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, LOCALIZADA NA FAZENDA EMBRAPA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 03/11/2003 | 88.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA ESCO-LA TIRADENTES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 03/11/2003 | 75.00 | 00062226606491 | JOAO BOSCO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REPAROS FEITOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ALCANTARA TORRES, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 03/11/2003 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA ESCO-LA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 03/11/2003 | 306.00 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 004348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 03/11/2003 | 45.00 | 09365818000182 | CRED=SPORT'S EZIEL | FORNECIMENTO DE UMA BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PARAOS JOGOS REALIZADOS COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA LOPES FRAZAO, LOCALIZADA NO SITIO SANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 03/11/2003 | 40.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE DOIS SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AREPAROS REALIZADOS NA ESCOLA FRANCISCO DE ALCANTA-RA TORRES, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 1133ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 03/11/2003 | 148.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS INSTRUTORES QUE MINISTRARAM UM CURSO DE ELETRICISTA, EM PARCERIA COM O SEBRAE, COM PARTICIPACAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 03/11/2003 | 268.00 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | FORNECIMENTO DE 268 GARRAFAS DE AGUA MINERAL PARA OS MUSICOS QUE PARTICIPARAM DO "II ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS", REALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA,NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 00002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 03/11/2003 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DAS ESCOLAS FRANCISCO DE ALCANTARA TORRES E ARAUJO VALENCA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 03/11/2003 | 200.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSO-RES E ALUNOS DO COLEGIO ATAUL DE CAMPINA GRANDE,EMVISITA A ESTA CIDADE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 03/11/2003 | 400.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS JOGOS INTERNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME FATURA009148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 03/11/2003 | 343.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 03/11/2003 | 9.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DE IRF NA CONTA 010.009718-9, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 03/11/2003 | 54.35 | 00000893170410 | ROMUALDO MAYER BEZERRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICAO COM PROFES-SORES E DIRETORES DE ENSINO, QUANDO EM REUNIAO EM CAMPINA GRANDE COM A EQUIPE DO COLEGIO ATUAL, CON-FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 03/11/2003 | 85.00 | 00000893170410 | ROMUALDO MAYER BEZERRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM COM PROFESSORES E DIRETORES DE ENSINO, PARA CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EQUIPE DO COLEGIO ATUAL, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 03/11/2003 | 500.00 | 00004474356470 | JOAQUIM TREZENA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PECAS TEATRAISREALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 03/11/2003 | 500.00 | 00005654077406 | ERICA ARNALDO | SERVICOS PRESTADOS DE DECORADOR E FIGURINISTA DE PECAS TEATRAIS REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 03/11/2003 | 500.00 | 00002423392478 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | SERVICOS PRESTADOS DE COORDENADOR DE PECAS TEATRA-IS REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 03/11/2003 | 733.50 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MUSICOS QUE PAR-TICIPARAM DO "II ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS",REALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE, CON-FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 03/11/2003 | 684.00 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI - POLLYANNA N.FERREI | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MUSICOS QUE PAR-TICIPARAM DO "II ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS",REALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE, CON-FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 03/11/2003 | 92.00 | 00002811203400 | JOSE GLEIDSON DE OLIVEIRA RUFINO | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DO "II ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS", REALIZADO NA PRACA JOAO PESSOANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 03/11/2003 | 105.00 | 09161084000110 | DAVINO FOTOGRAFIAS E FILAMGENS | SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO EVENTO "II ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS", REALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 03/11/2003 | 40.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DO AUTOMATICO DA GELADEIRA DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 03/11/2003 | 200.00 | 00086191284420 | MARCOS JOSE SOARES DE ARAUJO FILHO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM TELAO PARA EXIBICAO DE FILME EDUCATIVO "DEUS E BRASILEIRO", APRESENTA DO NO CLUBE MUNICIPAL NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 03/11/2003 | 75.00 | 00002769752430 | NALDIM FOTOGRAFIAS -REGINALDO DA SILVA | SERVICOS FOTOGRAFICOS NO ESPETACULO "O SORRISO DA ESTATUA", REALIZADO PELA COMPANHIA IGNE QUE REPRE SENTOU MONTEIRO NA X MOSTRA DE TEATRO E DANCA DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 03/11/2003 | 740.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA O ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 1294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 03/11/2003 | 1064.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE 38 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 7612 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 03/11/2003 | 229.75 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 00627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 03/11/2003 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA ESCO-LA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 03/11/2003 | 28.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL 003191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 03/11/2003 | 360.00 | 10540417000109 | ROTA PUBLICIDADE COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE UM PARABRISA PARA O ONIBUS DE PLA-CA MNM-0388, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 03/11/2003 | 20.00 | 10540417000109 | ROTA PUBLICIDADE COMERCIO LTDA | DESPESAS COM FRETE DE UM PARABRISA DO ONIBUS DE PLACA MNM-0388, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 03/11/2003 | 200.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO EM AULASJUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME NOTA FISCAL 00240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 03/11/2003 | 300.00 | 00003558800400 | DANIEL RODRIGUES DE SA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA ANTENA TIPO "LOG PERIODICA - CANAL 04 - BANDA 01 - REDE VIDA DE TELEVISAO", JUNTO A REPETIDORA DE TV, LOCALIZADA NA SERRA DO CRUZEIRO, NESTA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 03/11/2003 | 140.00 | 09365818000182 | CRED=SPORT'S EZIEL | FORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO NOSJOGOS REALIZADOS COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPALBRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS 000072/76 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 03/11/2003 | 370.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO GOL DE PLACA MNM-0488, LOTADO NA SECRETARIA DAEDUCACAO, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 03/11/2003 | 110.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | FORNECIMENTO DE UM PIPA D'AGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL GINALDA DE ANDRADE BARROS, LO CALIZADA NO SITIO BARREIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 03/11/2003 | 300.00 | 00040719901472 | JOSE RIBAMAR ARAGAO | PAGAMENTO DE ALUGUEL E MONTAGEM DE UM SOM PARA O "II ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS", REALIZADO NAPRACA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 03/11/2003 | 150.00 | 00003464353400 | EDVONALDO B. DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA CERCA DE A-RAME FARPADO NA ESCOLA MUNICIPAL OTACILIO DE ALBU-QUERQUE, LOCALIZADA NO SITIO TAPAGEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 03/11/2003 | 56.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BE-ZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL007630 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 03/11/2003 | 130.00 | 00053699149404 | SILVIO ROMERO NUNES DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA FLAMULA DA FI- LARMONICA SEBASTIAO DE OLIVEIRA BRITO, QUE PARTI- POU DO "II ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS", REA- LIZADO NA PRACA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 03/11/2003 | 112.50 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE 900 PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 03/11/2003 | 500.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368, LOTADO NA SECRETARIA DAEDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 1298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 03/11/2003 | 20.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO A CONFECCAO DE FAIXAS DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 001599 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 03/11/2003 | 70.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOLANCHE DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO ENCON-TRO DE PCN'S REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 03/11/2003 | 493.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 03/11/2003 | 80.00 | 00003060591423 | SEVERINO FERREIRA DE FREITAS FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NAS LATERIA-IS E PINTURA DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADEN-TES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 03/11/2003 | 70.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS PARA A CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE, DIA DA CRIANCA E DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 03/11/2003 | 34.18 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS POSTAIS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSEDA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2003, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 03/11/2003 | 81.50 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA ESCO-LA MUNICIPAL BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 03/11/2003 | 800.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 1038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 03/11/2003 | 15.20 | 04227108000172 | ARMARINHO DOS PRESENTES- ALDO LIDIO FER | FORNECIMENTO DE REVISTAS PARA A BIBLIOTECA MUNICI-PAL, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 03/11/2003 | 147.30 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA, CONFORME NOTA FISCAL 00351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 03/11/2003 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA ESCO-LA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | CONV.MEC/FNDE/PDDE-GR.ESC.MUN.ANTONIO F. FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 03/11/2003 | 200.00 | 00002111137430 | ANDRE LUIZ RODRIGUES BEZERRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NO RETELHAMENTO,REFORMA E PINTURA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA FILHO, NO SITIO EXTREMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | CONV.MEC/FNDE/PDDE-GR.ESC.MUN.SANTA MARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 03/11/2003 | 200.00 | 00002111137430 | ANDRE LUIZ RODRIGUES BEZERRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NO RETELHAMENTO,REFORMA E PINTURA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SAN-TA MARIA, NO SITIO CUPIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | CONV.MEC/FNDE/PDDE-GR.ESC.MUN.TERCIO CALDEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 03/11/2003 | 250.00 | 00017650500578 | JOAO BATISTA XAVIER | SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NO RETELHAMENTO,REFORMA E PINTURA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TER-CIO CALDEIRA, NO SITIO PAU FERRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 03/11/2003 | 588.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACAS MNM-0388 E MNG-0734,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS 012603/04 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 03/11/2003 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DE CHAMDAS PARA TREINAMENTODOS PROFESSOES, AVISOS DAS ESCOLAS BRISA NUNES E ARAUJO VALENCA E DEMAIS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAISDURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME NFS. 3367E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 03/11/2003 | 88.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BRISA NUNES E ARAUJO VALENCA, NESTACIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | CONV.MEC/FNDE/PDDE-GR.ESC.BRAS.LEANDRO DE MORAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 03/11/2003 | 150.00 | 00065463773815 | JOSE AGUINALDO BEZERRA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO, REFORMA E PINTURA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BRA-SILIANO LEANDRO DE MORAIS, NO SITIO POCINHOS, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 03/11/2003 | 70.00 | 00028563271415 | OFICINA DOM BOSCO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE DIRECAO, LUBRIFICACAO DAS RODAS, ADMISSSAO DO ESCAPE E TROCA DAS VELAS DO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 03/11/2003 | 75.00 | 00065783379468 | VITAL JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 03/11/2003 | 50.00 | 00003432250428 | OFICINA SAO JORGE- ALDERIVAM M. CHAGAS | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUSDE PLACA MNM-0388, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCA-CAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 03/11/2003 | 90.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUSDE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCA-CAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 03/11/2003 | 10.00 | 00002164278437 | BORRACHARIA SAO JOSE | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS DE PLACA MNM-0734, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 03/11/2003 | 50.00 | 00036854964415 | ILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS DE PLACA MNM-0734, MNM-0414, MNM-0388, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 03/11/2003 | 144.80 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NAS OFICINAS DE ARTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 00315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 03/11/2003 | 12.05 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A REALIZACAO DE OFICINAS DE ENFEITES NATALINOS, COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 00439ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 03/11/2003 | 50.00 | 09365818000182 | CRED=SPORT'S EZIEL | FORNECIMENTO DE UMA BOLA DE FUTEBOL DE SALAO PARA UTILIZACAO NO "I JOGOS OLIMPICOS" JUNTO A ESCOLA TIRADENTES NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000 073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 03/11/2003 | 962.50 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO XEROX, ENCADERNACOES E AUTETICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDU- CACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 03/11/2003 | 204.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA EJA, CONFORME NOTA FISCAL 003792 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | CONV.MEC/FNDE/PDDE-GR.ESC/CICERO R.DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 03/11/2003 | 200.00 | 00040370410491 | GIOMAR JOSE PEREIRA MUNIZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO NO CONSERTO DE 15 CARTEIRAS ESCOLARES E 02 BIROS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL CICERO RODRIGUES DA SILVA, NO SITIO IPU EIRA FUNDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 03/11/2003 | 6000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO DO CENTRO DIOCESANO PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DA EDUCACAO CO-MO CENTRO DE TREINAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2003, COM-FORME CONTRATO N.131/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 03/11/2003 | 40.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0388, LOTADO NA SE-CRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 003194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 03/11/2003 | 795.50 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | FORNECIMENTO DE 185 CAMISETAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS (PROERD),COM MATERIAL POR CONTA DO EXECUTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 03/11/2003 | 118.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NAS OFI-CINAS DE ARTES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 00313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 03/11/2003 | 30.00 | 00016050606404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DAMASCENO | FORNECIMENTO DE 15 PANOS DE PRATOS DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DA CANTINA DA SECRETARIA DA EDUCA CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 03/11/2003 | 6.00 | 10762672000198 | CASA DO SERTANEJO E CLINICA VETERINARIA | FORNECIMENTO DE VENENO DE FORMIGA PARA DEDETIZACAODA ESCOLA MUNICIPAL TERCIO CALDEIRA, LOCALIZADA NOSITIO PAU FERRO, CONFORME NOTA FISCAL 1649 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 03/11/2003 | 371.25 | 00007701187120 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCO- LAR PARA AS 30 ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 03/11/2003 | 98.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA ESCO-LA MUNICIPAL BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 03/11/2003 | 177.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL 003791 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 03/11/2003 | 578.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR.FERNANDO BEZERRAPARAGUAI NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 003793ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 03/11/2003 | 861.01 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003,CONFORME RECIBOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 03/11/2003 | 28.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NO-TA FISCAL 001402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 03/11/2003 | 19.80 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NO-TA FISCAL 001401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 03/11/2003 | 16.00 | 00000000000000 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | FORNECIMENTO DE UM QUADRO CONFECCIONADO EM ALUMI- NIO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 000541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 03/11/2003 | 76.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINA-DO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 003419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 03/11/2003 | 79.00 | 00057095175420 | DAMIAO DA COSTA | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 03/11/2003 | 14.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM A SERRA BRANCA, PARA ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS DA JSM 097, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 03/11/2003 | 306.00 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS PARA VIAGENS A JOAO PESSOA COM O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 03/11/2003 | 96.00 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS POSTAIS COM O MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 03/11/2003 | 73.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA EXT.DE COMUNICACAO SOCIAL, CON FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 03/11/2003 | 33.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA USO DASECOM, CONFORME NOTA FISCAL 00299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 03/11/2003 | 136.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME NO TA FISCAL 00242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 03/11/2003 | 20.00 | 00385608000181 | CASA DAS FERRAGENS-JOSE VALTER P.DE LIMA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO EM EVENTOS PRO-MOVIDOS PELA SECOM, CONFORME NOTA FISCAL 000211 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 03/11/2003 | 130.00 | 05524683000108 | ROTA COMUNICACAO & MARKETING | PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NO SEMINARIO DE MARKETING POLITICO, NOS DIAS 06 E 07/11/2003, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 03/11/2003 | 130.00 | 05524683000108 | ROTA COMUNICACAO & MARKETING | PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NO SEMINARIO DE MARKETING POLITICO, NOS DIAS 06 E 07/11/2003, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 03/11/2003 | 120.00 | 00049589741487 | PAULO GONCALVES VIANA | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE MARKETING POLITICO, DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 03/11/2003 | 120.00 | 00080534201415 | JOSE JOSEVA LEITE JUNIOR | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE MARKETING POLITICO, DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 03/11/2003 | 400.00 | 05589087000106 | J.C.PUBLICACOES E EDICOES JORNALISTICAS | AQUISICAO DE 400 EXEMPLARES DO JORNAL DA CIDADE,PARA DISTRIBUICAO JUNTO AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NFS. 000063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 03/11/2003 | 54.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECOM, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 03/11/2003 | 891.80 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DO MENSARIO OFICI-AL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME NFS. 000688 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 03/11/2003 | 36.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOLANCHE DURANTE A PALESTRA DE ROMEU LEMOS, "COMO SOBREVIVER EM TEMPOS DE CRISE", CONFORME NOTA FISCAL003797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 03/11/2003 | 209.97 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | PAGAMENTO DA II PARCELA DO SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA MMS-6223, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 03/11/2003 | 9480.00 | 99999999999999 | ANDREIA KARLA MONTEIRO SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 03/11/2003 | 2248.65 | 09154402000115 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SCHILLING | SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS E APRESENTADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME FOLHA A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 03/11/2003 | 4656.50 | 04456866000162 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-POLYLAB | SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS E APRESENTADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME FOLHA A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 03/11/2003 | 1400.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAOS SERVICOS DE REFORMA DA SECRETARIA DA SAUDE EUNIDADES DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001629 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 03/11/2003 | 5500.00 | 03981888000189 | CONSTRUTORA BOA VISTA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DA UNIDADEDE SAUDE PSF 05, NO SITIO MULUNGU, NESTE MUNICIPIOCONFORME NFS. 000033 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 03/11/2003 | 1100.00 | 03703181000100 | FALCONE COMERCIO E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS 004431/32 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 03/11/2003 | 600.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI- OES COM TECNICOS DO MINISTERIO DA SAUDE E DEFINIR A PPI, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 03/11/2003 | 133.41 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNL-6450, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 03/11/2003 | 388.79 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNL-6430, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 03/11/2003 | 136.97 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNL-6440, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 03/11/2003 | 4025.00 | 99999999999999 | JEFTE LAEL SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 03/11/2003 | 60.00 | 99999999999999 | APARECIDA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 03/11/2003 | 12.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE PSF NO TREINAMENTO DE DIABETES, CONFORME NOTA FISCAL 00 324 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 03/11/2003 | 50.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TEMOESTATO DA GELADEIRA DA SALA DE VACINAS DO PSF 04, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 03/11/2003 | 920.00 | 00068323301468 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 40 CAMISOLAS,40TOUCAS, 12 LENCOIS, 04 CONJUNTOS DE PIJAMAS,20 CAMPOS PEQUENOS, 06 CAMPOS GRANDE E 02 CAPOTES PARA USO DO BLOCO CIRURGICO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDEDA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 03/11/2003 | 65.00 | 00027886050568 | JOSE ERIVALDO BATISTA DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DO PSF 05, NO SITIO TAPAGEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 03/11/2003 | 20.00 | 00068899475415 | MARIA DO CARMO LUCAS | SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DURANTE TREINA-MENTO DE NUTRICAO REALIZADO NO PSF 05, NO SITIO MULUNGU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 03/11/2003 | 8.30 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O TREINAMENTO SAUDE DAMULHER, CONFORME NOTA FISCAL 00323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 03/11/2003 | 29.30 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA LANCHE DAS EQUIPES DO PSF 05, NO TREINAMENTO DE NUTRICAO, CONFORME NOTA FISCAL 1025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 03/11/2003 | 3500.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GI-NECOLOGIA JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 03/11/2003 | 200.00 | 00075391341434 | MARGARIDA MARIA FELIX DE BRITO | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DAS UNIDA- DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OU TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 03/11/2003 | 203.97 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | PAGAMENTO DA III PARCELA DO SEGURO DO VEICULO GOL MMS-6223, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 03/11/2003 | 14880.00 | 99999999999999 | ADRIANA BRIGIDA SANTOS GEMINIANO E OUTRO | PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 03/11/2003 | 7947.00 | 99999999999999 | ADEILSON BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME FOLHA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 03/11/2003 | 129.00 | 00096570881434 | LAURADELLA GERALDINE SOUSA E SILVA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO IIISEMINARIO DEE AVALIACAO DAS ACOES DE CONTROLE DAHANSENIASE E TUBERCULOSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 03/11/2003 | 240.00 | 00071664653449 | NEIDE LIGIA MORATO | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 03/11/2003 | 20.25 | 00032336039400 | JOSE MASSILON MINEIRO DE SENA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DO CEN- TRO DE SAUDE E PSF, NO PERIODO DE 22/10 A 11/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 03/11/2003 | 28.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFOR-ME NOTA FISCAL 007631 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 03/11/2003 | 765.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA O PESSOALDAS EQUIPES DE PSF QUANDO EM TREINAMENTO DE INFOR-MATICA COM AS UNIDADES DE SAUDE BASICA E ESPECIALIDADES PARA IMPLANTACAO DE PROGRAMAS, CONFORME NO-TA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 03/11/2003 | 45.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO D-20 DE PLACA MNM-0070, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 03/11/2003 | 40.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULOS AMBULAN-CIA DE PLACAS MNL-6430 E MON-1966, LOTADOS NA SE-CRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 03/11/2003 | 80.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS D-20 DE PLACA MNM-0070, E AMBULANCIA DE PLACAMNL-6430, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMENOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 03/11/2003 | 50.00 | 00037391895415 | JOSE ALBERICO GOMES | SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE ODONTOLOGIA NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 03/11/2003 | 525.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARMARIOS JUNTO A LAVANDERIA PARA A LAVAGEM DE ROUPAS DAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 03/11/2003 | 35.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNL-6430,LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FIS-CAL 012583 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 03/11/2003 | 415.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMED E SECRETARIA DA SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS 003407/16 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 03/11/2003 | 780.00 | 02466328000123 | ENDOCLIN LTDA. - EPP | FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO A MULHER, CONFOR ME NOTA FISCAL 003558 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 03/11/2003 | 55.00 | 02466328000123 | ENDOCLIN LTDA. - EPP | DESPESAS COM FRETE DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 003558 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 03/11/2003 | 37.50 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS PARA A VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 03/11/2003 | 130.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI-CAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001190 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 03/11/2003 | 484.00 | 02131595000220 | POLIPLAST - VLAMIR DE SOUZA SOARES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CON FORME NOTA FISCAL 005448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 03/11/2003 | 378.00 | 41104811000110 | DUCAMPO - MARIA APARECIDA M. DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A IMPLANTACAO DA FARMACIA VIVA, CONFORME NOTA FISCAL 000029 A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 03/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | EUDIMAR EUGENIO RAPOSO | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME FOLHA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 03/11/2003 | 150.00 | 00023785128487 | JOSE NURISMAN CARTAXO LOPES | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME FOLHA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 03/11/2003 | 6980.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE FATIMA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 03/11/2003 | 129.00 | 00075390043472 | RIVERS DOUGLAS SOARES FEITOZA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE AVALIACAO DAS ACOES DE CONTROLE DA HANSENIASE E TUBERCULOSE, CONFORME COMPROVANTE A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 03/11/2003 | 224.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08 FAIXAS DE DIVULGACAO DA SEMANA DE COMBATE A DENGUE, REALIZADANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 03/11/2003 | 70.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO MEMOR LUCIANODA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 03/11/2003 | 990.00 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES | PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PLEITOS JUNTO AO MINISTERIODA SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 03/11/2003 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 03/11/2003 | 195.13 | 24513707000160 | FARMACIA DIA E NOITE | FORNEICMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE INTERENADO NO HOSPITAL SANTA FILOMENA, CONFORME NOTA FISCAL 000680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 03/11/2003 | 351.87 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DO CENTRO DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE E PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 03/11/2003 | 1337.08 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CEMED, E SECRETARIA DA SAUDE,CON FORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 03/11/2003 | 356.34 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DASECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 03/11/2003 | 99.50 | 00020719000491 | MARIANO TOME DE PAIVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOLANEA A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 03/11/2003 | 70.70 | 00033862516415 | CARLOS ANTONIO LEAL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DE IN TERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 03/11/2003 | 1210.75 | 08977225000104 | PROMHOL-PROD.MEDICOS HOSP.ODONT.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTI-NADO AO BLOCO CIRURGICO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 009023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 03/11/2003 | 160.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 03/11/2003 | 176.53 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNZ-8950, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 03/11/2003 | 262.05 | 35425172000191 | ELFA -PROD.FARMAC.E HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOA MANUTENCAO DO SETOR DE ENDOSCOPIA DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 0025436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 03/11/2003 | 84.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTI-NADO A MANUTENCAO DO CEMED, CONFORME NOTA FISCAL 019166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 03/11/2003 | 215.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE 2.150 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 03/11/2003 | 215.00 | 08304917000191 | FARMACIA PESSOENSE LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SETORES DE GINECOLOGIA E NEUROLOGIA, JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTAFISCAL 000146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 03/11/2003 | 1247.68 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAR.MEDICA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO LABO-RATORIO DO CEMED, CONFORME NOTAS FISCAIS 141030/31ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 03/11/2003 | 3014.00 | 00244555000189 | SR REP.DE PROD.MED.HOSPITALARES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO LABO-RATORIO, SETOR DE CARDIOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME NOTAS FISCAIS 000096/100ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 03/11/2003 | 593.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO BLOCOCIRURGICO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,CONFORME NOTA FISCAL 004056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 03/11/2003 | 590.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA- SERV. MEDICOS LTDA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO APARELHO DE ON-DAS CURTAS DO SETOR DE FISIOTERAPIA, CONFORME NFS.1171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 03/11/2003 | 300.00 | 00062226975420 | ADENILSON BEZERRA LOPES | SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 03/11/2003 | 500.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ADICIONAL A LICITACAO013/2003, DESTINADAS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS020407/491/460 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 03/11/2003 | 286.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ADICIONAL A LICITACAO013/2003, DESTINADAS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 020437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 03/11/2003 | 186.00 | 09367723000106 | ORTOTEX -PROD.HOSP.E FARMACEUTICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ADICIONAL A LICITACAO013/2003, DESTINADAS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 03/11/2003 | 56.00 | 00000000000000 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM A COMISSAO ORGANIZADORA DA CONFERENCIA REGIO-NAL DE ALIMENTACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 03/11/2003 | 75.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM A COMISSAO ORGANIZADORA DA CONFERENCIA REGIO-NAL DE ALIMENTACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 03/11/2003 | 310.00 | 00038672839404 | LUCIENE MARIA MARTINS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 03/11/2003 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DO CALENDARIO DE VISITAS DOPSF, REUNIAO COM OS ACS E CHAMADAS PARA REALIZACAODE CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME NFS. 003369 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 03/11/2003 | 70.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0070, MNL-6430 E MOQ-1944, LOTADOS NA SE-CRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 03/11/2003 | 40.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA A- TENCAO BASICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 03/11/2003 | 25.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-1944 E MNL- 6430, LOTADOS NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 03/11/2003 | 179.10 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSDA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS 001406/07/22 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 03/11/2003 | 403.80 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSDO CENTRO DE SAUDE E POSTOS DOS PSF DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 001417/18/20 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 03/11/2003 | 1036.90 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSDO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CEMED E SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS 001408/09/10/11/12/13/14 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 03/11/2003 | 479.20 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO XEROX, ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DOCEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 03/11/2003 | 162.70 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO XEROX, ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DEUSO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 03/11/2003 | 30.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | FORNECIMENTO DE 03 FILMES PARA USO DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 03/11/2003 | 28.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO PSF 03, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 007641 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 03/11/2003 | 30.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO MEDICAMENTO ADICIONAL A LICITACAO 013/2003, PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF,DESTE MUNICIPIO, CONFORME FISCAL 006966 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 03/11/2003 | 136.40 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00632 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 03/11/2003 | 249.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS REALIZADOS JUNTO AO PSF 08, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 03/11/2003 | 359.54 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOLANCHE DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 003783 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 03/11/2003 | 722.15 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL 003782 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 03/11/2003 | 980.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO, CEMED E SECRETA- RIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 003774 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 03/11/2003 | 234.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO, CEMED E SECRETA- RIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 003775 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 03/11/2003 | 1500.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO,CEMED, PSF E SECRETARIA DA SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL 003773 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 03/11/2003 | 1100.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A DA VIGILANCIA SANITARIA E POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS 003771/72 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 03/11/2003 | 850.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO GERAL DA BOMBA INJETORA E DOS BICOS INJETORES DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNL-6430, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NFS. 0265 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 03/11/2003 | 90.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL 003424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 03/11/2003 | 35.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DE INSPECOES FEITAS PELA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 03/11/2003 | 65.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA IND.,COM.E SERVICOS LT | SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO COM REPARACAO DE UMA IMPRESSORA EPSON DA SECRETARIA DA SAUDE, CON- FORME NOTA FISCAL 001761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 03/11/2003 | 95.00 | 35495225000140 | NEW TIME INFORMATICA | SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTU- CHOS PARA O CENTRO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 03/11/2003 | 296.25 | 00076845176434 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA VIGI-LANCIA SANITARIA E POSTOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 03/11/2003 | 127.00 | 00004257620412 | ANA CARLA MARQUES CHAGAS | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO PSF 03,NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 13 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 03/11/2003 | 720.88 | 04227119000152 | FARMA MED - ENEDINA ALVES FERREIRA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 868 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 03/11/2003 | 186.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO BLOCO CIRURGICO DO CENTRO DE ATENCAOA SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 005059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 03/11/2003 | 850.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES DESTA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTE-RAPIA, RADIOTERAPIA, HEMODIALISE E EXAMES ESPECIA-LIZADOS, JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 03/11/2003 | 630.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES DESTA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTE-RAPIA, HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 03/11/2003 | 950.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES DESTA COMUNIDADE, PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS JUNTO AOS HOSPITAIS SANTA PAULA, LAUREANO, SAO VICENTE DE PAULA, CLINICA SAO LUIS E H.U.,NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 03/11/2003 | 240.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DO ATENCAO A SAUDE DAMULHER, CONFORME NOTA FISCAL 003433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 03/11/2003 | 180.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLA-CAS MNL-6440, MOQ-1944, MNM-0573, MNL-6430 E MNM-0070, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 03/11/2003 | 270.96 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA MANUTENCAO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA,CONFORME NOTA FISCAL 00633 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 03/11/2003 | 278.50 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A IMPLANTACAODA FARMACIA VIVA, CONFORME NOTA FISCAL 001698 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 03/11/2003 | 929.90 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA MANUTENCAO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS 001699/1700 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 03/11/2003 | 262.20 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAR.MEDICA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINA- DOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI CAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 141189 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 03/11/2003 | 325.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL003787 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 03/11/2003 | 350.43 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE MNU-1348, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBA- NOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 03/11/2003 | 60.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE LENHA PARA MANUTENCAO DO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 03/11/2003 | 380.00 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE 3040 PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA SERVIDO AOS GARIS DESTA PREFEITURA, CONFOR ME NOTA FISCAL 000191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 03/11/2003 | 575.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | FORNECIMENTO DE 5.000 SACOS PLASTICOS PARA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS- CAL 000401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 03/11/2003 | 261.00 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON FORME 004350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 03/11/2003 | 100.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR N. 01, LOTADO NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 015089 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 03/11/2003 | 4184.90 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME 015550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 03/11/2003 | 90.00 | 00005095607417 | AGNALDO CAVALCANTE LIMA | FORNECIMENTO DE 18 CARROS DE AREIA RETIRADA EM PROPRIEDADE PARTICULAR, PARA OS SERVICOS DE CONSERTODE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 03/11/2003 | 51.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 03/11/2003 | 36.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 03/11/2003 | 112.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE 04 BOTIJOPES DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 007614 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 03/11/2003 | 121.70 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 1.217 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 03/11/2003 | 44.00 | 00740441000120 | LOJAO DAS FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTEN- CAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 000564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 03/11/2003 | 139.90 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVI-COS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 00629 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 03/11/2003 | 40.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE DOIS SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVI COS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 001134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 03/11/2003 | 470.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETORESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 015110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 03/11/2003 | 250.00 | 00013530631434 | JOSE CALDEIRA SOBRINHO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE, PARA RETIRADA DE METRALHAS NAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO 05 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 03/11/2003 | 60.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE DOIS CARROS DE LENHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 03/11/2003 | 500.00 | 02131595000220 | POLIPLAST - VLAMIR DE SOUZA SOARES | FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A COLE-TA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 005447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 03/11/2003 | 72.30 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 725 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NO-TA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 03/11/2003 | 300.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE 15 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSERTOS DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CI DADE, CONFORME NOTA FISCAL 001135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 03/11/2003 | 340.20 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SER VICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 014055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 03/11/2003 | 10.35 | 03886899000180 | JC. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DIFERENCA VERIFICADA NO ATO DO PAGAMENTO DO EMPE- NHO 000290, RELATIVO DISPENSA DE LICITACAO N.001/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 03/11/2003 | 160.00 | 00899851000118 | COPIADORA PRIMO-COPY CENTER MANAIRA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA USO DO MA-TADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NFS. 000792ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 03/11/2003 | 300.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE 15 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOSSERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RU-AS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001139 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 03/11/2003 | 60.00 | 00076845176434 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | FORNECIMENTO DE 80 LATAS DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBA NOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 03/11/2003 | 105.00 | 00050711296472 | IJEILSON RODRIGUES DA SILVA | FORNECIMENTO DE 3.000 TIJOLOS UTILIZADOS EM SERVI-COS JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO E EM PV'S DA REDE DE ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 03/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIA-DOR DO PIPA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 03/11/2003 | 200.00 | 00002136943448 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIOPUBLICO E VARIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 03/11/2003 | 60.00 | 00005095607417 | AGNALDO CAVALCANTE LIMA | FORNECIMENTO DE 12 CARROS DE AREIA RETIRADA EM PROPRIEDADE PARTICULAR, DESTINADOS AOS SERVICOS DECONSERTO DE CALCAMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 03/11/2003 | 168.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON-FORME NOTA FISCAL 003795 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 03/11/2003 | 2988.89 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DESTA PRE- FEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2003, CONFORME RECIBOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030347 | 03/11/2003 | 242.00 | 35576024000178 | MANOEL REMIGIO | FORNECIMENTO DE PRODUTOS VETERINARIOS PARA OS ANI-MAIS CAPRINOS PERTENCENTES AO CENDOV, CONFORME NO-TAS FISCAIS 01582/84 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030348 | 03/11/2003 | 76.50 | 00025134426449 | DJAMILTON ALVES DE ANDRADE | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA, RESOLVER PROBLEMAS JUNTO AO FAC, DE INTERESSEDO CENDOV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030349 | 03/11/2003 | 4616.22 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DO CENDOV, CONFORME RE-CIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 03/11/2003 | 50.00 | 00075249642420 | AILTON ALVES RODAO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PALMA FORRAGEIRA PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS CAPRINOS DO CENDOV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 03/11/2003 | 357.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 1030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSITENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 03/11/2003 | 1100.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA SEN-TINELA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSITENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 03/11/2003 | 1100.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA SEN-TINELA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSITENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 03/11/2003 | 1100.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA SEN-TINELA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSITENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 03/11/2003 | 1100.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PRO- GRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSITENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 03/11/2003 | 1100.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PRO- GRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSITENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 03/11/2003 | 1100.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PRO- GRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSITENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 03/11/2003 | 900.00 | 00079733441449 | DEYSE MARIA GOMES MENDES | SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO PROGRAMA SEN-TINELA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSITENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 03/11/2003 | 900.00 | 00079733441449 | DEYSE MARIA GOMES MENDES | SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO PROGRAMA SEN-TINELA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSITENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 03/11/2003 | 900.00 | 00079733441449 | DEYSE MARIA GOMES MENDES | SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO PROGRAMA SEN-TINELA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 03/11/2003 | 82.50 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE NO PERIODO DE 03/11 A 07/11/2003, PARA O CENTRO DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 03/11/2003 | 96.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 03/11/2003 | 66.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 03/11/2003 | 50.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 03/11/2003 | 50.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 03/11/2003 | 74.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 03/11/2003 | 55.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 03/11/2003 | 82.50 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE NO PERIODO DE 10 A 14/11/2003, PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 03/11/2003 | 1428.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTA COMUNIDADE, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 03/11/2003 | 332.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 03/11/2003 | 4.85 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 03/11/2003 | 94.53 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF 07, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 03/11/2003 | 84.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE TRES BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 007629 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 03/11/2003 | 357.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 1035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 03/11/2003 | 340.00 | 03612187000172 | AOCOP | FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 000430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 03/11/2003 | 109.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 03/11/2003 | 1474.00 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/ BSB/JPA, PARA ACOMPANAHEMNTO DE PLEITOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 03/11/2003 | 82.50 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE NO PERIODO DE 17 A 21/11/2003, PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 03/11/2003 | 490.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CIRURGIAS DE CATARATAS NO CENTRO DE ATENCAO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 005015 ANEXA. RECURSOS DO EXTRA TETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 03/11/2003 | 315.14 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO PREDIO ONDE FUNCIO- NA O SOPAO COMUNITARIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 03/11/2003 | 370.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 1043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 03/11/2003 | 51.45 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA SENTINELA, CONFORME NOTASFISCAIS 001423/24 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 03/11/2003 | 504.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 003777 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 03/11/2003 | 418.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 003776 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 03/11/2003 | 520.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 1044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 03/11/2003 | 426.50 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 00325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 03/11/2003 | 73.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DO DIADAS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NOTAS FIS-CAIS 00310/11 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 03/11/2003 | 106.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 03/11/2003 | 617.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 03/11/2003 | 82.50 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE NO PERIODO DE 24 A 28/11/2003, PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 03/11/2003 | 30.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA COMEMO-RACAO DO DIA DA CRIANCA, DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 00312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 03/11/2003 | 513.85 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DA EQUIPE DE TRABALHO DO SOPAO COMUNI TARIO, CONFORME NOTA FISCAL 003796 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 03/11/2003 | 1316.47 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003,CONFORME RECIBOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020200 | 03/11/2003 | 357.87 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL EDUCACAO FUNDEF 60%, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020201 | 03/11/2003 | 238.56 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL EDUCACAO FUNDEF 40%, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020202 | 03/11/2003 | 650.00 | 00009078304472 | JOAQUIM INACIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO LAGOA GRANDE DE CIMAPARA A ESCOLA MUNICIPAL GUILHERME B. DA SILVA, NO SITIO GARAPA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020203 | 03/11/2003 | 1000.00 | 00018190421468 | GENIVAL FERREIRA DE VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO TAPAGEM PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020204 | 03/11/2003 | 600.00 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESTRA DE ALUNOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO BOA ESPERANCA, PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OU TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020205 | 03/11/2003 | 620.00 | 00003977984403 | MIGUEL MARISMAR DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 01, NUM TOTAL DE 400KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 03/11/2003 | 787.50 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 02, NUM TOTAL DE 630KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020207 | 03/11/2003 | 750.00 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 03, NUM TOTAL DE 600KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020208 | 03/11/2003 | 1367.10 | 00027958781865 | PETRONIO BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 04, NUM TOTAL DE 882KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020209 | 03/11/2003 | 660.00 | 00000862356806 | JOSE JONAS MARTINS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 05, NUM TOTAL DE 600KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020210 | 03/11/2003 | 871.20 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 06, NUM TOTAL DE 792KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020211 | 03/11/2003 | 484.00 | 00002710677482 | EVONALDO RODRIGUES LOPES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 07, NUM TOTAL DE 440KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020212 | 03/11/2003 | 1150.00 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 08, NUM TOTAL DE 920KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020213 | 03/11/2003 | 1649.20 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 09,NUM TOTAL DE 1064KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 03/11/2003 | 1041.60 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 10, NUM TOTAL DE 672KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020215 | 03/11/2003 | 1367.10 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 11, NUM TOTAL DE 882KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020216 | 03/11/2003 | 600.00 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 12, NUM TOTAL DE 480KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020217 | 03/11/2003 | 543.40 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 13, NUM TOTAL DE 494KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020218 | 03/11/2003 | 715.00 | 00023663227472 | JORGE JUVINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 14, NUM TOTAL DE 572KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020219 | 03/11/2003 | 300.00 | 00004178975455 | MARIA DE LOURDES CHAVES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 15, NUM TOTAL DE 240KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 03/11/2003 | 573.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA PARA A MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E ENERGIA SOLAR, NESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 764 KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 03/11/2003 | 220.00 | 00002596110857 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA DA CONAB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 03/11/2003 | 43.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 03/11/2003 | 48.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NO-TA FISCAL 007613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 03/11/2003 | 120.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 015043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 03/11/2003 | 95.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE GRAXA PARA MANUTENCAO DAS MAQUINASE EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOSRURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 015042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 03/11/2003 | 225.00 | 00071665005491 | CICERO QUINTANS RODRIGUES | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS CERCAS NA AREA DA CONAB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 03/11/2003 | 105.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | AQUISICAO DE 01 FURADEIRA HSB10-2 BOSCH, PARA USO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 014013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 03/11/2003 | 20.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO GOL DE PALCA MNI-1069, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 03/11/2003 | 125.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E CACAMBA DE PLACA MNM-0626, LOTADOS NASECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 03/11/2003 | 515.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA INSTALA- CAO DE UM POCO NA COMUNIDADE BOM NOME, NESTE MUNI CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0035452 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 03/11/2003 | 130.00 | 00079736963420 | SERGIO NUNES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ENGRENAGEM DO CATAVENTO DO SITIO CURUPAITI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 03/11/2003 | 65.78 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO POCO PUBLICO DO SITIOSANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 03/11/2003 | 600.00 | 00003293482481 | CICERO OTAVIO DE SOUSA GOMES | LOCACAO DE UM VEICULO CICLOMOTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME CONTRATO 0145/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 03/11/2003 | 1220.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVI-COS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 015131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 03/11/2003 | 48.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 03/11/2003 | 90.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 03/11/2003 | 420.00 | 00000000000000 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO CACAMBA DE PLAVA MNM-0626, PATROL E RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME NFS. 00090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | PROG. NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGR. FAMILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 03/11/2003 | 28610.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | AQUISICAO DE 05 CATAVENTOS COM TORRE DE 10 METROS PARA INSTALACAO EM POCOS TUBULARES PROFUNDOS NESTEMUNICIPIO, EM CONVENIO COM O PRONAF, CONFORME NOTAFISCAL 001458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | PROG. NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGR. FAMILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 03/11/2003 | 26125.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO E INSTALACAO DE 05 POCOS TUBULARES PROFUNDOS, NESTE MUNICIPIO, EM CONVENIO COM O PRONAF, CONFORME NFS. 003344 ANEXA. | 00000042 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 03/11/2003 | 83.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CON- FORME NOTA FISCAL 003794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030338 | 03/11/2003 | 74.60 | 00069790167415 | FRANCISCO RUBENS REMIGIO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DOCENDOV, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030339 | 03/11/2003 | 50.01 | 00069790167415 | FRANCISCO RUBENS REMIGIO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO CENDOV, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030340 | 03/11/2003 | 487.37 | 00000805988467 | LENA ELISABET ZETTERSTROM | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 03/11/2003 | 487.37 | 00048660604415 | JOSE ROCHA DO AMARAL JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030342 | 03/11/2003 | 200.00 | 00023853697453 | FRANCISCA LUCIA DE SIQUEIRA SANTOS | SERVICOS PRESTADOS AOS PRODUTORES RURAIS NO PROGRAMA DO LEITE DE CABRA, ASSISTIDO POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030343 | 03/11/2003 | 35.00 | 00078986320444 | LUCIO MARCIO PEREIRA | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE INFORMATICA NO ES- CRITORIO DO CENDOV, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030344 | 03/11/2003 | 136.45 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME NOTAS FISCAIS 000429/30/21/32 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030345 | 03/11/2003 | 135.80 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 1.243 XEROX E 05 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO CENDOV, CONFORME NFS. 000117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 07/11/2003 | 6075.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO, RELATIVO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME EX TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PUB.NO PROC.JUDICIARI | MANUT.DAS ATIV.DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 07/11/2003 | 20000.00 | 04578608000159 | ALBUQUERQUE & GALVAO, ADVOGADOS E ASSOCI | SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA EM DEFE-SA DESTE MUNICIPIO, NOS AUTOS DO PRECATORIO N.199900.2974-2 - TJ-PB, CONFORME CONTRATO N. 147/2003,PROCESSO 00523/2003-PMM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 07/11/2003 | 1.78 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DE IRF NA CONTA 010.009718-9, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 10/11/2003 | 1115.18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO I COTA FPM NOVEMBRO/2003, CONFOR- ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 10/11/2003 | 3935.93 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO I COTA FPM NOVEMBRO/2003, CONFOR- ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 10/11/2003 | 5799.77 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO I COTA FPM NOVEMBRO/2003 CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 10/11/2003 | 807.54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO I COTA FPM NOVEMBRO/2003, CONFOR- ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 10/11/2003 | 2850.16 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO I COTA FPM NOVEMBRO/2003, CONFOR- ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 10/11/2003 | 4199.83 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETAUDO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO I COTA FPM NOVEMBRO/2003 CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 10/11/2003 | 100.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETAUDO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, RELATIVO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 11/11/2003 | 75.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETAUDO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, RELATIVO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 13/11/2003 | 25.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETAUDO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, RELATIVO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 13/11/2003 | 362.20 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 1048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 13/11/2003 | 338.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 13/11/2003 | 77.40 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS POSTAIS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSEDESTA PREFEITUA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 13/11/2003 | 14.00 | 08827677000100 | EMPRESA EXPRESSO REAL | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 13/11/2003 | 1800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORNFS. 000196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 13/11/2003 | 292.00 | 43217850000310 | I O B-INF.OBJETIVAS PUBL.JURIDICAS LTDA | PAGAMENTO PELA ASSINATURA DO MANUAL DE FISCALIZA- CAO TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA IOB, DE INTERESSEDESTA PREFEITUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 13/11/2003 | 213.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 13/11/2003 | 87.05 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS POSTAIS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSEDA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2003, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 13/11/2003 | 200.00 | 00095213759491 | EDILSON JERONIMO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 13/11/2003 | 30.00 | 00085461903487 | MARIA DO ROSARIO LIMA | FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE NATAL DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DE PCN'S EMACAO, REALIZADA NA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 13/11/2003 | 369.95 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTCAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO, DURANTE ENCONTRO DE PCN'S, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 00 3798 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 13/11/2003 | 2333.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCOMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS 003787/88/89 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 13/11/2003 | 72.70 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS POSTAIS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 13/11/2003 | 90.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE 03 CARROS DE LENHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 13/11/2003 | 18.00 | 09082009000163 | BRAZ AUTO PECAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADANA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 001411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 13/11/2003 | 84.20 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | FORNECIMENTO DE COPIAS HELIOGRAFICAS DE PLANTAS DEPSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. 087643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 13/11/2003 | 160.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS O- DONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES DE PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. 0644 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 13/11/2003 | 130.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES DE PSF, ADICIO-NAL A LICITACAO 013/2003, CONFORME NOTA FISCAL 0032662 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 13/11/2003 | 264.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES DE PSF, RELATIVOA LICITACAO 013/2003, O NAO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA PELA EMPRESA VENCEDORA, O PEDIDO FOI E-FETUADO A SEGUNDA EMPRESA VENCEDORA, CONFORME NOTAFISCAL 020631 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030351 | 17/11/2003 | 3900.59 | 99999999999999 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENDOV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003, CONFOR ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030352 | 17/11/2003 | 819.12 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO 13 SALARIO DO CENDOV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030353 | 17/11/2003 | 50.00 | 00069790167415 | FRANCISCO RUBENS REMIGIO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO CENDOV, DURAN TE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030354 | 17/11/2003 | 151.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO CENDOV, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030355 | 17/11/2003 | 66.05 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCO DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 003770 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030356 | 17/11/2003 | 72.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO CENDOV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030357 | 17/11/2003 | 451.84 | 00048660604415 | JOSE ROCHA DO AMARAL JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030358 | 17/11/2003 | 451.84 | 00000805988467 | LENA ELISABET ZETTERSTROM | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030359 | 17/11/2003 | 120.01 | 00025134426449 | DJAMILTON ALVES DE ANDRADE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO CENDOV, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030360 | 17/11/2003 | 300.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICACAO DE MATERIAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 009239ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030361 | 17/11/2003 | 73.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 003799 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030362 | 17/11/2003 | 175.00 | 03925951000160 | INFORPRO INFORMATICA -RICARDO A.DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DOIS COMPUTADORES DO CENDOV, CONFORME DISCRIMINACAO FEITA EM NO-TA FISCAL 1149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030363 | 17/11/2003 | 300.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICACAO DE MATERIAS DEINTERESSE DO CENDOV, CONFORME FATURA 009238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030364 | 17/11/2003 | 181.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS TANQUESDE RESFRIAMENTO DE LEITE, PERTENCENTE AO CENDOV,CONFORME NOTA FISCAL 002089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030346 | 17/11/2003 | 150.00 | 00036855006434 | JULIO CESAR SANTA CRUZ MARTINS | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PARA TRANSPOR-TE DE CAPIM ELEFANTE PARA SER FENADO E SERVIR DEALIMENTACAO PARA OS ANIMAIS CAPRINOS DO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020220 | 17/11/2003 | 64928.26 | 99999999999999 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020221 | 17/11/2003 | 34420.32 | 99999999999999 | ALDA APARECIDA FEITOSA BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 17/11/2003 | 7228.27 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DO FUNDEF 40%, RELATIVO AO EXERCICIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020223 | 17/11/2003 | 13634.93 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DO FUNDEF 60%, RELATIVO AO EXERCICIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.MEIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020224 | 17/11/2003 | 1000.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFOR ME NFS. 000197 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE MAT. DE CONSUMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020225 | 17/11/2003 | 3560.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE 04 PNEUS E 04 CAMARAS DE AR DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0388, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL 1303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 20/11/2003 | 500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CODECAP, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 20/11/2003 | 170.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA, LOTA-DAS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 003792 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 20/11/2003 | 620.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | AQUISICAO DE UMA ELETROBOMBA SCHEIDER 1.C CV, PARAA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 002524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 20/11/2003 | 38.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ELETROBOMBA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME NOTA FISCAL 002524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 20/11/2003 | 300.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE UM ARMARIO DE ACO E UMA ESTANTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 006064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030365 | 20/11/2003 | 3880.00 | 99999999999999 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CENDOV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030366 | 20/11/2003 | 770.70 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO CENDOV, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 20/11/2003 | 218.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 20/11/2003 | 60.00 | 04604876000106 | SALVIANO, FARIAS & CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE UMA BOLA DESTINADAS AS AULAS DE ESPORTES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 20/11/2003 | 422.55 | 01356570000181 | BRASILVEICULO COMPANHIA DE SEGUROS | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.045-7, RELATIVO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOK-1944, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 20/11/2003 | 114.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULO GOL DE PLACAS MNB-5173 E MNZ-895O, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NO-TA FISCAL 0569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 20/11/2003 | 1575.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MNL-6430E D-20 DE PLACA MNM-0070, LOTADOS NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 20/11/2003 | 60.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME NFS.002908 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 20/11/2003 | 499.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 20/11/2003 | 289.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER, CONFORME NOTA FISCAL 000168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 20/11/2003 | 2080.99 | 24513707000160 | FARMACIA DIA E NOITE | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS 00686/87/88/89/90/91/92/93 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 20/11/2003 | 93.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOAA SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 20/11/2003 | 4392.30 | 12929519000138 | SERVPROL-SERV.COM.DE PRODUTOS MEDICOS LT | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SETORES DE FISIOTERAPIA E ENDOSCOPIA NO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 000287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 20/11/2003 | 33.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERV.COM.DE PRODUTOS MEDICOS LT | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SETORES DE FISIOTERAPIA E ENDOSCOPIA NO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 000287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 20/11/2003 | 225.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME NOTA FISCAL 000173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 20/11/2003 | 230.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME NOTA FISCAL 000172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 20/11/2003 | 387.76 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADONA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 032104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 20/11/2003 | 105.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADO NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 032105 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 20/11/2003 | 270.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS- J.G.NOBREGA & CIA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFOR ME NOTA FISCAL 008710 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 20/11/2003 | 480.00 | 00397694000142 | COOP.PROD.PORT.DEFIC.PERNAMBUCO LTDA | FORNECIMENTO DE 120 VASSOUROES DESTINADOS A LIMPE-ZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 20/11/2003 | 442.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA MARTINS | PAGAMENTO DE 6 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FO- RUM CULTURAL/ SEMINARIO REGIONAL NORDESTE, DE IN- TERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 20/11/2003 | 380.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETAUDO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO II COTA FPM NOVEMBRO/2003, CONFOR ME XEOX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 20/11/2003 | 1341.63 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETAUDO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO II COTA FPM NOVEMBRO/2003, CONFOR- ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 20/11/2003 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA ESCO-LA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 20/11/2003 | 252.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 20/11/2003 | 500.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | AQUISICAO DE UM TELEVISOR DE 14", PARA AJUSTES DE CANAIS NA REPETIDORA DE TV, CONFORME NOTA FISCAL 000381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 20/11/2003 | 20.00 | 00003306565466 | LAVA RAPIDO JR | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CON- FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 20/11/2003 | 12.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE P0ECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 03193ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 20/11/2003 | 20.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NFS. 000394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 20/11/2003 | 2472.33 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A II CO-TA FPM NOVEMBRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 20/11/2003 | 275.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETAUDO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO II COTA FPM NOVEMBRO/2003, CONFOR ME XEOX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 20/11/2003 | 971.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETAUDO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO II COTA FPM NOVEMBRO/2003, CONFOR- ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 20/11/2003 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETAUDO PELO BANCO EM FAVOR DO JORNAL O NORTE, REFERENTE DIVULGACAO E PUBLICACAO DE MATE RIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES NOVEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 20/11/2003 | 500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETAUDO PELO BANCO EM FAVOR DA AMCAP, DU- RANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 20/11/2003 | 3.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.134-3, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 20/11/2003 | 64.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE E SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 24/11/2003 | 66.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.494-6, DE TARIFAS BANCARIAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 25/11/2003 | 304.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, EM FAVOR DA UNIAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, COMPROVANTE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 25/11/2003 | 3700.95 | 99999999999999 | CELIA MARIA BEZERRA MELO E OUTROS | PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PRE- FEITURA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATIVO AOEXERCICIO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 25/11/2003 | 3460.00 | 99999999999999 | ALICE BRAZ VIANA E OUTROS | PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 25/11/2003 | 6104.15 | 99999999999999 | ADELIA RITA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS INATIVOS DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003,CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 25/11/2003 | 15975.13 | 99999999999999 | ALBERTO MAGNO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATI VO AO EXERCICIO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 25/11/2003 | 777.20 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO 13 SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DE OUTROS OR GAOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 25/11/2003 | 3354.78 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATI VO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 25/11/2003 | 2010.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 111.000-4, RE-LATIVO TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 25/11/2003 | 6.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 33.251.007-7, RELATIVO TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE FUN- CIONARIOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 25/11/2003 | 9280.94 | 99999999999999 | FILOMENA MARIA BARBOSA SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 25/11/2003 | 1949.00 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | CONV.MEC/FNDE/PDDE-GR.ESC.MUN.DR.EDSON STA.CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 25/11/2003 | 250.00 | 00040370410491 | GIOMAR JOSE PEREIRA MUNIZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CONSERTO,SOLDA E PINTURA DE 15 CARTEIRAS, 01 BIRO, 01 ARMARIO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DR. EDSON SANTA CRUZ DE O-LIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO OLHO D'AGUA DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 25/11/2003 | 713.50 | 99999999999999 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES E OUTRO | PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECOM, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 25/11/2003 | 149.84 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO 13 SALARIO DA SECOM, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 25/11/2003 | 4986.49 | 99999999999999 | ACIDALIA DE FATIMA B.N.C.SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 25/11/2003 | 1047.16 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 25/11/2003 | 37290.38 | 99999999999999 | ADALBERTO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO E- XERCICIO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 25/11/2003 | 7830.98 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO E- XERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 25/11/2003 | 37239.35 | 99999999999999 | ADEILSON BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 25/11/2003 | 16743.32 | 99999999999999 | ANDREIA KARLA MONTEIRO SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CEMED E CENTRO DE ATENCAO, RELATIVO AO EXERCI CIO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 25/11/2003 | 4078.67 | 99999999999999 | AROLDO FLAVIO PATRIOTA E OUTROS | PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAUDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003, CONFORME FO LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 25/11/2003 | 12000.00 | 99999999999999 | ALINE CAMPOS DE BRITO E OUTROS | PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE MEDICOS DE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 25/11/2003 | 14468.46 | 99999999999999 | ANA DEBORA DE SOUSA ALBUQUERQUE E OUTROS | PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 25/11/2003 | 7820.26 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 25/11/2003 | 3516.10 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, RELATIVO AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 25/11/2003 | 5558.38 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 25/11/2003 | 37647.75 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO OFTALMOLOGISTA EM CAMPANHAS DE CIRURGIAS DE CATARATAS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2003, CONFORME NFS. 000001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 25/11/2003 | 856.52 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO 13 SALARIO DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 25/11/2003 | 1350.00 | 99999999999999 | TELMANO LEITE JAPIASSU | PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA FOLHA DA SECRETARIA EX-TRAORDINARIA, PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 25/11/2003 | 283.50 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO 13 SALARIO DA SEC.EXT.PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, RELA TIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 25/11/2003 | 8961.24 | 99999999999999 | ADELUCIA ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO E- XERCICIO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 25/11/2003 | 1881.86 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 25/11/2003 | 122.63 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 008372 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 26/11/2003 | 7.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DE IRF NA CONTA 010.009718-9, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020226 | 27/11/2003 | 77445.17 | 99999999999999 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CON FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020227 | 27/11/2003 | 36423.25 | 99999999999999 | ALDA APARECIDA FEITOSA BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CON FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020228 | 27/11/2003 | 16263.49 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020229 | 27/11/2003 | 7648.88 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 28/11/2003 | 9220.00 | 99999999999999 | ADELUCIA ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 28/11/2003 | 1936.20 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 28/11/2003 | 44.27 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNI-1069, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 040714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 28/11/2003 | 110.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PECAS DE REPO-SICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROL E RETROES-CAVADEIRA, DE CAMPINA GRANDE PARA MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 28/11/2003 | 80.00 | 00002414993480 | MECANICA DO BODO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA SUSPENSAO DIAN- TEIRA, SOLDA E TROCA DO MOTOR DO VENTILADOR RADIA DOR, DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-1069, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 28/11/2003 | 394.00 | 00062226347453 | MARIA DAS GRACAS SANTANA PAIVA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JEEP, PARA A MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, NUM TO-TAL DE 526 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 28/11/2003 | 541.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA, PARA A MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, NUM TAL DE 722 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 28/11/2003 | 1350.00 | 99999999999999 | TELMANO LEITE JAPIASSU | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA EXT.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 28/11/2003 | 283.50 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA EXT.PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 28/11/2003 | 82.50 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE NO PERIODO DE 01/12 A 05/12/2003, PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 28/11/2003 | 1058.40 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 28/11/2003 | 200.00 | 00005792307407 | DANIELLY GEISA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 28/11/2003 | 200.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 28/11/2003 | 200.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 28/11/2003 | 200.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/11/2003 | 200.00 | 00069707200472 | GERIVALDO JOSE DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 28/11/2003 | 200.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 28/11/2003 | 200.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 28/11/2003 | 170.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PE TI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 28/11/2003 | 170.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PE TI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 28/11/2003 | 38.76 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF 07 NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/11/2003 | 200.00 | 00005218065420 | MARIA SALETE SOARES BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 28/11/2003 | 130.00 | 00004624730402 | RISOLI LEANDRO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAU-DE DO SITIO OLHO D'AGUA DO SILVA, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 28/11/2003 | 1584.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTACOMUNIDADE, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 28/11/2003 | 396.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM NOVEMBRO/2003, CON FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 28/11/2003 | 1397.79 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A III COTA FPM NOVEMBRO/2003, CON- FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 28/11/2003 | 10150.50 | 99999999999999 | FILOMENA MARIA BARBOSA SANTOS E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 28/11/2003 | 2131.61 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 28/11/2003 | 194.19 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A- BASTECIMENTO DO ONUBUS DE PLACA MNM-0414, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CON- FORME NOTA FISCAL 040716 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 28/11/2003 | 120.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE 04 PROTETORES PARA O MICROONIBUS DE PLACA MNI-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCA CAO, CONFORME NOTA FISCAL 1304 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 28/11/2003 | 400.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DE CHAMADAS DOS JOGOS INTERNOS REALIZADOS COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME FATURA 009216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 28/11/2003 | 16.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE DOIS TAMBORES DE AGUA PARA CONSUMODA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 28/11/2003 | 110.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | FORNECIMENTO DE UM PIPA D'AGUA DE 15.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO DO ESCOLA MUNICIPAL GINALDA DE ANDRADE BARROS, LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 28/11/2003 | 15.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE UMA FITA DE VIDEO PARA UTILIZACAO NOS ENCONTROS DE PCN'S REALIZADOS COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 28/11/2003 | 80.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PECAS DE REPO-SICAO PARA OS ONIBUS DE PLACAS MNM-0414,E MNM-0388DE CAMPINA GRANDE PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 28/11/2003 | 286.78 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM NOVEMBRO/2003, CON FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 28/11/2003 | 1012.19 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A III COTA FPM NOVEMBRO/2003, CON- FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 28/11/2003 | 240.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA AMCAP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 28/11/2003 | 66.50 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM QUANDO A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 28/11/2003 | 12.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AMANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 28/11/2003 | 38.00 | 12939807000173 | BOMBA D'AGUA NICOLAU- SEVERINO N.ALMEIDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A SECRETARIADA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL11535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 28/11/2003 | 4.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 283.142-2, RE-LATIVO TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 28/11/2003 | 6250.00 | 99999999999999 | ADELIA RITA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 28/11/2003 | 3460.00 | 99999999999999 | ALICE BRAZ VIANA E OUTROS | PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CON FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 28/11/2003 | 2776.25 | 99999999999999 | CELIA MARIA BEZERRA MELO E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 28/11/2003 | 15530.50 | 99999999999999 | ALBERTO MAGNO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 28/11/2003 | 656.51 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORESDESTA PREFEITURA E DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 28/11/2003 | 3239.98 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 28/11/2003 | 138.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 28/11/2003 | 9298.24 | 99999999999999 | ACIDALIA DE FATIMA B.N.C.SOUSA E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, INCLUSIVE PREFEITO E VICE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 28/11/2003 | 1646.19 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 28/11/2003 | 752.00 | 99999999999999 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES E OUTRO | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECOM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 28/11/2003 | 157.92 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECOM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 28/11/2003 | 14880.00 | 99999999999999 | ADRIANA BRIGIDA SANTOS GEMINIANO E OUTRO | PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 28/11/2003 | 5040.00 | 99999999999999 | AROLDO FLAVIO PATRIOTA E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 28/11/2003 | 16840.00 | 99999999999999 | ANDREIA KARLA MONTEIRO SILVA E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 28/11/2003 | 12000.00 | 99999999999999 | ALINE CAMPOS DE BRITO E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS DOS PSF DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 28/11/2003 | 18125.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE FATIMA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 28/11/2003 | 39621.00 | 99999999999999 | ADEILSON BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 28/11/2003 | 3536.40 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, RELA TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 28/11/2003 | 6326.25 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DASEQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 28/11/2003 | 8250.41 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 28/11/2003 | 590.49 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MOQ-1944,PARATI MNM-0573, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME NOTAS FISCAIS 040713/718 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 28/11/2003 | 265.22 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A- BASTECIMENTO DO VEICULO RANGER DE PLACA MNL-6440, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DA SECRE TARIA DA SAUDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003,CON FORME NOTA FISCAL 040715 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 28/11/2003 | 133.36 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA ABASTE- CIMENTO DO VEICULO PALIO DE PLACA MON-7431, QUANDOEM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DASAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 040717 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 28/11/2003 | 154.39 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA ABASTE- CIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA MMS-6223, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFOR ME NOTA FISCAL 040712 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 28/11/2003 | 2320.00 | 05807021000137 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA/ECOCARDIOGRAFIA, EM ATENDIMENTOS REALIZA-DOS JUNTO AO CEMED, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 28/11/2003 | 2666.00 | 00000000000000 | FELIPE ANTONIO DA ROCHA DE ALMEIDA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM ATENDI-MENTOS REALIZADOS JUNTO AO CEMED, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 28/11/2003 | 1875.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE OR-TOPEDIA, EM ATENDIMENTOS REALIZADOS JUNTO AO CEMEDDURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 28/11/2003 | 4100.00 | 00072630035468 | VALERIO MARCELO VASCONCELOS DO NASCIMENT | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA/ERGOMETRIA, EM ATENDIMENTOS REALIZADOS JUNTO AO CEMED, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 28/11/2003 | 8376.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA/ELETROCARDIOGRAMA/USG, EM ATENDIMENTOS REALIZADOS JUNTO AO CEMED, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 28/11/2003 | 2157.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE USG/MAMARIA/MAMOGRAFIA/PUNCOES, EM ATENDIMENTOS REALIZADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE A MULHER,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 28/11/2003 | 1500.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA, EM ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CEMED, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 28/11/2003 | 1200.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GI-NECOLOGIA AVANCADA, EM ATENDIMENTOS REALIZADOS NASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 28/11/2003 | 2000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE MASTOLOGIA, EM ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/11/2003 | 2000.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, EM ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CEMED, DU- RANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 28/11/2003 | 1300.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, EM ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CEMED, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00049687344415 | JOSE CAVALCANTE ALVES JUNIOR | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE O- TORRINOLARINGOLOGIA, EM ATENDIMENTOS REALIZADOS NOCEMED, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA, EM ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CEMED, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 28/11/2003 | 3500.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GI-NECOLOGIA, EM ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO DEATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 28/11/2003 | 500.00 | 00014131587491 | ALDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GI-NECOLOGIA, EM ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CEMED, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 28/11/2003 | 1200.00 | 00000841260435 | JOSE GILBERTO HERNANDEZ SOSA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE EN-DOCLINOLOGISTA, EM ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CE-MED, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 28/11/2003 | 520.00 | 00099147580453 | ROMULO SANTA CRUZ CESAR | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO SETOR DE IN- FORMATICA DOS EXAMES ESPECIALIZADOS NO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/11/2003 | 200.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 28/11/2003 | 200.00 | 00092910297420 | MARIA ASSUNCAO LEMOS C. DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO SETOR DE CARDIOLOGIA DO CEMED, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 28/11/2003 | 300.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA DO SETOR DE CON- TROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DE NO VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 28/11/2003 | 400.00 | 00091057701491 | JOSICLEIDE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM MAMOGRAFIA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 28/11/2003 | 260.00 | 00001243134429 | JOVANA LIMA GARCIA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO SETOR DE EN- DOSCOPIA E DERMATOLOGIA JUNTO AO CEMED, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 28/11/2003 | 200.00 | 00004048166492 | NAIRLUCIA VASCONCELOS DINIZ | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE NOVEM BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 28/11/2003 | 320.00 | 00070807922404 | MARGARIDA APARECIDA NEVES BERTO | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE NO VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 28/11/2003 | 200.00 | 00003231281490 | FABRICIO FERREIRA DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE INFORMATICA NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/11/2003 | 240.00 | 00071664653449 | NEIDE LIGIA MORATO | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE NOVEM BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 28/11/2003 | 200.00 | 00003467379400 | SONIA MACIEL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO NO PSF 04, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 28/11/2003 | 260.00 | 00003493279477 | LEUKARTY RONNIERY SINESIO MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 28/11/2003 | 200.00 | 00095214828420 | WELLINGTON DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE SUADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 28/11/2003 | 200.00 | 00075391341434 | MARGARIDA MARIA FELIX DE BRITO | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DAS UNIDA-DES DE SUADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 28/11/2003 | 200.00 | 00004257620412 | ANA CARLA MARQUES CHAGAS | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO PSF 03,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUT.DA VIG. SANITARIA - CONVENIO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 28/11/2003 | 240.00 | 00025296845889 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 28/11/2003 | 65.00 | 00027886050568 | JOSE ERIVALDO BATISTA DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DO PSF 05, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 28/11/2003 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DO POSTODE SAUDE DO SITIO TINGUI, NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 28/11/2003 | 25.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DO POSTODE SAUDE DO SITIO JABITACA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 28/11/2003 | 25.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DO POSTODE SAUDE DO SITIO LIMITAO, NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 28/11/2003 | 24.75 | 00032336039400 | JOSE MASSILON MINEIRO DE SENA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DO CEN- TRO DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 28/11/2003 | 25.00 | 00005012529405 | GERALDO JUNIOR PEREIRA SOARES | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DO POSTODE SAUDE, DO SITIO MALHADINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 28/11/2003 | 100.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO A EQUIPE DO PSF 05, NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 28/11/2003 | 100.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO A EQUIPE DO PSF 03, DO POSTO DE SAUDE DO SITIO OLHO D'AGUA DO SILVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 28/11/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MAGALLY DE MELLO CARIRY | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DOSITIO SERRA DO MOCO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 28/11/2003 | 13.30 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES | SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO FOTOGRAFICA DE IN-TERESSE DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 28/11/2003 | 100.00 | 00097819859415 | CARLOS ALBERTO ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSF 03, EM SUBSTITUICAO DE UM FUNCIONARIO DE FERIAS, RELATIVOAO PERIODO DE 14 A 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 28/11/2003 | 39059.25 | 99999999999999 | ADALBERTO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 28/11/2003 | 8159.32 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 28/11/2003 | 90.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE 03 CARROS DE LENHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 28/11/2003 | 64.00 | 00003464620450 | FLAVIO JOSE AMORIM DO CARMO | SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE METRALHAS EM DI- VERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24 A 29/112003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 28/11/2003 | 165.00 | 11890035000160 | EURIVALDO BERNARDO MENDES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA BFF-8654, LOTADA NA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 01/12/2003 | 20.00 | 00003971281427 | PATRICIA RAQUEL DA SILVA | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SECRETARIAS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 01/12/2003 | 172.44 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA KKL-0780, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 01/12/2003 | 118.00 | 08590184000107 | BDA EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE MOTO LTDA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR BOMBA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NFS. 1981 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 01/12/2003 | 109.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/12/2003 | 80.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE 32 SACOS DE CAL DESTINADOS A PINTURA DE CANTEIROS E PRCAS DESTA CIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL 2284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 01/12/2003 | 104.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 1.040 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 01/12/2003 | 115.80 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 1.158 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 01/12/2003 | 300.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE 15 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOSSERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RU-AS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001144 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 01/12/2003 | 300.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE 15 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOSSERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RU-AS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001146 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 01/12/2003 | 90.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE 03 CARROS DE LENHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 01/12/2003 | 1213.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONTRUCAO PARA OS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 0036509 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 01/12/2003 | 220.00 | 00013530631434 | JOSE CALDEIRA SOBRINHO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHAS NAS DI- VERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 04/ 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 01/12/2003 | 53.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MNM-7952, LOTADONA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAFISCAL 03204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 01/12/2003 | 420.00 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CEFE DA MANHA DOS GARIS DESTA PREFEITURA, CONFORME 000197 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 01/12/2003 | 111.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 014172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 01/12/2003 | 286.00 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON FORME NOTA FISCAL 004599 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 01/12/2003 | 2000.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADOA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME CONSTANA NOTA FISCAL 004533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 01/12/2003 | 3659.20 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.MAT.ELETRICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,CON FORME NOTA FISCAL 000424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 01/12/2003 | 575.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE 5.000 SACOS PLASTICOS DESTINADOS ACOLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL 000416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 01/12/2003 | 300.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE 15 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOSSERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RU-AS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001148 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 01/12/2003 | 180.00 | 00013319035487 | DJAIR FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM LUBRIFICACAO, RECUPERACAO E SOLDA EM VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 01/12/2003 | 220.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTOS RELAIZA-DOS NO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 01/12/2003 | 100.00 | 00007486050889 | ANTONIO RODRIGUES NETO | FORNECIMENTO DE UM ALTERNADOR SUCATEADO PARA O CONSERTO DO CARRO PIPA DE PLACA OM-7277, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/12/2003 | 72.25 | 00076845176434 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | FORNECIMENTO DE 99 LATAS D'AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 01/12/2003 | 171.00 | 00385608000181 | CASA DAS FERRAGENS-JOSE VALTER P.DE LIMA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO II LOTADA NA SECRETARIA DE SERVI-COS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 000221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 01/12/2003 | 70.00 | 00002414993480 | MECANICA DO BODO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CARBURADOR, REGULAGEM NAS RODAS DE FREIO E TROCA DE CA-CHIMBO DE CAMBIO DO VEICULO PAMPA DE PLACA MNI-1099, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 01/12/2003 | 80.00 | 00009078541415 | ELEZIARIO FERREIRA DE LIMA | FORNECMENTO DE 80 ESTACAS UTILIZADAS NA ABERTURA DA RUA PROJETADA NO FELIZ RETIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 01/12/2003 | 2673.22 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DESTA PRE- FEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 01/12/2003 | 1119.00 | 00000000000000 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR N. 02, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA 011602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/12/2003 | 635.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVI-COS URBANOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CON-FORME NOTA FISCAL 003835 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA E SERVICOS PUBLICOS | MANUT.E CONSERVACAO DOS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 01/12/2003 | 1500.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DO PRO-JETO DA UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE RESI-DUOS SOLIDOS E ATERRO SANITARIO DESTA CIDADE, COM ELABORACAO DO PLANO DE TRABALHO PARA APRESENTACAO A FUNASA - MS, CONFORME NFS. 000057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 01/12/2003 | 380.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE DOIS PNEUS PARAO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADO NA SECRE-TARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NFS.23875 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 01/12/2003 | 500.00 | 02131595000220 | POLIPLAST - VLAMIR DE SOUZA SOARES | FORNECIMENTO DE 5000 SACOS PLASTICOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NO TA FISCAL 005853 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 01/12/2003 | 950.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVI- COS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 014212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 01/12/2003 | 147.02 | 09225897000126 | DIMAVE- DISTRIB.DE MAQ.E VEICULOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MOTOS DE PLACAS BFF-8654 E KKL-0780,LOTADAS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFOR-ME NOTA FISCAL 011770 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 01/12/2003 | 420.00 | 00000000000000 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA EMBREAGEM E SOLDA NA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVI-COS URBANOS, CONFORME NFS. 000092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 01/12/2003 | 10.00 | 04008810000145 | MONTMOTOS - MONTEIRO MOTOS PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA BFF-8654, LOTADA NA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL000054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 01/12/2003 | 115.00 | 04008810000145 | MONTMOTOS - MONTEIRO MOTOS PECAS LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PECAS DE REPOSICAO NAS MOTOS DE PLACAS BFF-8654 E KKL-0780, LOTA-DAS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/12/2003 | 60.00 | 99999999999999 | APARECIDA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 01/12/2003 | 11120.00 | 99999999999999 | ANDREIA KARLA MONTEIRO SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 01/12/2003 | 4427.00 | 99999999999999 | JEFTE LAEL SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 01/12/2003 | 2203.45 | 09154402000115 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SCHILLING | SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS E APRESENTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 01/12/2003 | 4901.43 | 04456866000162 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-POLYLAB | SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS E APRESENTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/12/2003 | 1000.00 | 35393834000199 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS - ME | SERVICOS PRESTADOS NO MAMOGRAFO SIEMENS MAMMOMAT 1000 NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CON FORME NFS. 383 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 01/12/2003 | 2227.00 | 10775922000124 | PLASTINDUSTRIAL NORDESTE LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (IMPRESSOS) PA-RA USO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CENTRO DE ESPECIALIDADES E SECRETARIA DA SAUDE, CON-FORME NFS. 238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 01/12/2003 | 203.97 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | PAGAMENTO DA IV PARCELA DO SUGURO DO VEICULO GOL DE PLACA MMS-6223, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 01/12/2003 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 01/12/2003 | 400.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN CAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, ADI CIONAL A LICITACAO 013/2003, CONFORME NOTA FISCAL 021174 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/12/2003 | 460.00 | 00038672839404 | LUCIENE MARIA MARTINS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 01/12/2003 | 365.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO A MULHER E CEMED, CONFORME NOTA FISCAL 003468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 01/12/2003 | 525.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES DESTA COMUNIDADE, PARA REALIZACAO DE EXAMES ECONSULTAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS SANTA PAULALAUREANO, SAO VICENTE DE PAULA, CLINICA SAO LUIS EH.U, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 01/12/2003 | 35.00 | 00005043183810 | GERSON CORREIA DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIA-DOR DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MON-1966, LOTA-DO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 01/12/2003 | 90.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0070, MNL-6440, E MOQ-1944, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 01/12/2003 | 279.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER, CONFORME NOTA FISCAL 005109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 01/12/2003 | 216.00 | 00899851000118 | COPIADORA PRIMO-COPY CENTER MANAIRA LTDA | FORNECIMENTO DE 3.600 COPIAS XEROGRAFICAS PARA USODO SETOR DE ENDOCRINOLGIA JUNTO AO CENTRO DE ESPE-CIALIDADES MEDICAS, CONFORME NFS.00797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 01/12/2003 | 490.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNL-6430,LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FIS-CAL 012640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 01/12/2003 | 240.00 | 00005710736465 | WERDJANE PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 01/12/2003 | 425.00 | 00007268087845 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 01/12/2003 | 56.00 | 00000000000000 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE SOBRE O CARTAO SUSCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 01/12/2003 | 75.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE SOBRE O CARTAO SUSCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 01/12/2003 | 102.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA VIAGEM COM A SECRE-TARIA DA SAUDE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 01/12/2003 | 102.00 | 00020719000491 | MARIANO TOME DE PAIVA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA VIAGEM COM PACIEN- TES DESTA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 01/12/2003 | 102.00 | 00049920197491 | ALECSANDER FERREIRA TOME | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA VIAGEM COM PACIEN- TES DESTA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 01/12/2003 | 102.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA VIAGEM COM PACIEN- TES DESTA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 01/12/2003 | 102.00 | 00020719000491 | MARIANO TOME DE PAIVA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA VIAGEM COM PACIEN- TES DESTA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 01/12/2003 | 102.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA VIAGEM COM PACIEN- TES DESTA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 01/12/2003 | 102.00 | 00068083009415 | GEORGE GONDIM DA SILVA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA VIAGEM COM PACIEN- TES DESTA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 01/12/2003 | 823.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, SOBRE A PREVENCAO DA INCAPACIDADE DAS DEFICIENCIAS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 01/12/2003 | 590.22 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DASECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 01/12/2003 | 6550.00 | 99999999999999 | ADEILSON BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SAUDE RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 01/12/2003 | 296.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS TECNICOS PARA TREINA- MENTO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE SOBRE PREVENCAO DA INCAPACIDADE DAS DEFICIENCIAS,CONFOR ME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 01/12/2003 | 172.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CUPONS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 01/12/2003 | 2200.00 | 09154402000115 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SCHILLING | SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 01/12/2003 | 3813.65 | 04456866000162 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-POLYLAB | SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 01/12/2003 | 1450.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 003848 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 01/12/2003 | 1178.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 003851/52 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 01/12/2003 | 162.00 | 20888710008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM PARA MARIA IVONETE ALVES SILVA - RG.27.175.975, PARA REALIZAR TRATAMEN-TO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SARA KUBTIS-CHEK, EM BRASILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 01/12/2003 | 76.00 | 04933315000142 | CASA BARBOSA- ELAINE CRISTINA DE S.SILVA | FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA CONFECCAO DE PRATELEIRAS PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL 000044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 01/12/2003 | 680.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES DESTA COMUNIDADE, PARA REALIZACAO DE TRATAMEN-TO ESPECIALIZADO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA,HEMODIALISE E OUTROS EXAMES, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 01/12/2003 | 14949.75 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CIRUR-GIAS DE CATARATAS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME NFS. 00002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 01/12/2003 | 1273.50 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001723 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 01/12/2003 | 867.10 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAR.MEDICA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADOAO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL 142930 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 01/12/2003 | 170.00 | 35425172000191 | ELFA -PROD.FARMAC.E HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENCAODO SETOR DE ENDOSCOPIA JUNTO AO CEMED, CONFORME NOTA FISCAL 25866 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 01/12/2003 | 518.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 000189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 01/12/2003 | 175.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNL-6430, MOK-1944, EMNM-0070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 01/12/2003 | 20.00 | 00033862516415 | CARLOS ANTONIO LEAL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 01/12/2003 | 190.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE 1.900 XEROX DE INTERESSE DO CENTRODE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E SECRETARIA DA SAUDECONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 01/12/2003 | 356.45 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTAS FISCAIS 001457/58/59 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 01/12/2003 | 971.55 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DO CENTRO DE ESPECIALI-DADES MEDICAS, CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHERE SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 01/12/2003 | 363.50 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CEBTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MU-LHER, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 01/12/2003 | 130.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLA-CAS MNL-6440, MNM-0070, MOQ-1944 E MNM-0573, LOTA-DOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 01/12/2003 | 55.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO SAVEIRO DE PLACA MOT-2210, LOTADO NA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 01/12/2003 | 40.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO GOL DE PLACA MNZ-8950, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 01/12/2003 | 270.00 | 00040720357420 | MECANICA DO VALDIR | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PECASDE REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA MNM-6223, LO-TADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/12/2003 | 40.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLA-CAS MOT-2210 E MON-7431, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 01/12/2003 | 98.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO, DURANTE VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 01/12/2003 | 101.70 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | FORNECIMENTO DE FILMES, PILHAS E REVELACAO DE FOTOGRAFIAS PARA OS PROGRAMAS DE SAUDE, CONFORME NOTAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 01/12/2003 | 300.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CONFRATERNIZACAO NATALINA DAS EQUIPES DE PSF, DA ZONA RURAL E URBANA,CONFORME NOTA FISCAL 00336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 01/12/2003 | 181.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE O TREINAMENTO REA-LIZADOS COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, SO-BRE INCAPACIDADE DAS DEFICIENCIAS, CONFORME NOTA FISCAL 00328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 01/12/2003 | 106.62 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA OPSF 07, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 01/12/2003 | 445.35 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PSF, CENTRO DE SAUDE POSTOS DE SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 01/12/2003 | 341.11 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DOS PSF, CENTRO DE SAU-DE E POSTOS DE SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 01/12/2003 | 716.40 | 04227119000152 | FARMA MED - ENEDINA ALVES FERREIRA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 520 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 01/12/2003 | 1932.00 | 09161100000174 | FARMACIA MENEZES- J.R.MENEZES & CIA. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS 000319/20/21 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 01/12/2003 | 1080.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA E POS-TOS DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS 003849/53 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 01/12/2003 | 447.20 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 4.397 XEROX E 03 ENCADERNACOES PA-RA USO DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 01/12/2003 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DO CALENDARIO DE VISITAS DOPSF, REUNIAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,E CAMPANHAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME NFS. 003402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 01/12/2003 | 612.30 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA IMPLANTACAO DA FARMACIA VIVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 2289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 01/12/2003 | 107.75 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA MANUTENCAO DO PREDIO DO PSF 03, NESTA CIDADE,CONFORME NOTAS FISCAIS 0036657/58 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 01/12/2003 | 100.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGULINO & CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO A ORNAMENTACAO PARA A CONFRATERNIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 01/12/2003 | 122.00 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI - POLLYANNA N.FERREI | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O TECNICO DO SEBRAEDURANTE A IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE FITOTERAPIADI MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 01/12/2003 | 236.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS DA FUNASA, DURANTE FISCALIZACAO DO PROJETO CASAS DE TAIPANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 01/12/2003 | 310.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE UM DRIVE CD ROM, UMA PLACA DE VIDEO EUMA FONTE ATX, PARA O COMPUTADOR DA VIGILANCIA SA-NITARIA, CONFORME NOTA FISCAL 004594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 01/12/2003 | 77.25 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 01/12/2003 | 60.00 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 01/12/2003 | 238.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA MARTINS | PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE EN- CONTRO DE PASSEIOS DE TURISMO - SEBRAE/PBTUR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME COMPROAVNTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 01/12/2003 | 1000.00 | 00079006426415 | JANAINA LUCIA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO JORNALISTA NO LEVANTAMENTODAS ATIVIDADES DA CADEIA PRODUTIVA DA CAPRINOCULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA CONCORRER AO PREMIO SE-BRAE - PREFEITO EMPREENDEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 01/12/2003 | 1000.00 | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS COMO JORNALISTA NO LEVANTAMENTODAS ATIVIDADES DA CADEIA PRODUTIVA DA CAPRINOCULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA CONCORRER AO PREMIO SE-BRAE - PREFEITO EMPREENDEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 01/12/2003 | 45.50 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES | SERVICOS DE REVELACAO FOTOGRAFICAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 01/12/2003 | 76.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECOM, CONFORME RECIBO RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 01/12/2003 | 400.00 | 05589087000106 | J.C.PUBLICACOES E EDICOES JORNALISTICAS | AQUISICAO DE 400 JORNAIS DA CIDADE PARA DISTRIBUI-CAO COM AS SECRETARIAS, CONFORME NFS. 000073 E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/12/2003 | 20.00 | 00004639197420 | ACIDALIA DE FATIMA BEZERRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SECRETARIAS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 01/12/2003 | 20.00 | 00004247915444 | WALDIRENE APARECIDA ALVES BEZERRA | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SECRETARIAS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 01/12/2003 | 20.00 | 00003467592422 | WHADJA NASCIMENTO OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SECRETARIAS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 01/12/2003 | 10.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | FORNECIMENTO DE ENFEITES PARA ORNAMENTACAO NATALI-NA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTAS FISCAIS00319/22 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 01/12/2003 | 75.00 | 00057095175420 | DAMIAO DA COSTA | PAGAMENTO DE CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/12/2003 | 112.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | FORNECIMENTO DE ENFEITES PARA A ORNAMENTACAO NATA-LINA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL00321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 01/12/2003 | 7.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | FORNECIMENTO DE ENFEITE PARA ORNAMENTACAO NATALINADO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 0323ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 01/12/2003 | 1100.00 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 01/12/2003 | 7.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM A SERRA BRANCA, PARA PRESTACAO DE CONTAS DA JSM 097, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CON FORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 01/12/2003 | 18.00 | 00000000000000 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | FORNECIMENTO DE UM QUADRO CONFECCIONADO EM ALUMI- NIO, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 000551 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 01/12/2003 | 306.00 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS PARA VIAGENS COM O PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 01/12/2003 | 50.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | FORNECIMENTO DE DUAS PASSAGENS PARA O MOTORISTA DOPREFEITO COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 01/12/2003 | 20.00 | 00051892650487 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA COSTA | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SECRETARIAS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 01/12/2003 | 20.00 | 00025081110400 | BERNARDETE DE LOURDES ALVES VIDAL | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SECRETARIAS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 01/12/2003 | 3188.42 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.949-3, PARA PAGAMENTODE PRECATARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A III COTA FPM NOVEMBRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/12/2003 | 2172.26 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.949-3, PARA PAGAMENTODE PRECATARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A I CO-TA FPM DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 01/12/2003 | 525.84 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DESTA PREFEIRURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME GUIA DE RECO-LHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 01/12/2003 | 338.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 01/12/2003 | 2000.00 | 00081935137468 | PETRUCIO SANTOS DE ALMEIDA | SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA AREA DE INFOR-MATICA, DE ACORDO COM O OBJETO DO CONTRATO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 01/12/2003 | 137.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 01/12/2003 | 618.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 01/12/2003 | 3257.16 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHAS CELEULAR MOVEL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 01/12/2003 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERACAO DAS ASS.DE MUN.PARAIBA | PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DO EVENTO "A AUTONOMIA TRIBUTARIA DOS MUNICIPIOS ANTE A NOVA PACTUACAO FEDERATIVA DO ESTADO BRASI LEIRO", DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/12/2003 | 6.45 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANU- TENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 01/12/2003 | 32.20 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 01/12/2003 | 26.83 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE OS TRABA-LHOS DE ASSINATURA DOS FORMULARIOS PARA RECEBIMEN-TO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 01/12/2003 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERACAO DAS ASS.DE MUN.PARAIBA | PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DO EVENTO "A AUTONOMIA TRIBUTARIA DOS MUNICIPIOS ANTE A NOVA PACTUACAO FEDERATIVA DO ESTADO BRASI LEIRO", DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 01/12/2003 | 90.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA IND.,COM.E SERVICOS LT | SERVICOS DE REPARACAO EM UM MONITOR DE VIDEO ITAU-TEC DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 001772ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 01/12/2003 | 313.25 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2003, CONFORME NFS. 00760 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 01/12/2003 | 18.00 | 09154691000152 | PLASTISPUMA - JOSE GERALDO BRANQUINHO | FORNECIMENTO DE TAMPINHAS PARA PE DE CADEIRA DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 000190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 01/12/2003 | 338.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 000180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 01/12/2003 | 161.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 001455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 01/12/2003 | 270.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 003467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 01/12/2003 | 26.10 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN CAS, CONFORME NOTA FISCAL 004601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/12/2003 | 50.00 | 00091056241420 | ALECIO JUVINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM APARELHO DE ARCONDICIONADO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 01/12/2003 | 1800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CON-FORME NFS.000205 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 01/12/2003 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DAS OBRAS, CALENDARIO DE PAGAMENTO, REUNIAO COM AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS EASSUNTOS DO SETOR PESSOAL, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2003, CONFORME NFS. 003401 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 01/12/2003 | 100.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 000190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 01/12/2003 | 50.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | FORNECIMENTO DE 05 CAMISETAS PARA A EQUIPE DA SE- CRETARIA DA EDUCACAO, COM MATERIAL POR CONTA DO E-XECUTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 01/12/2003 | 92.66 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 01/12/2003 | 97.00 | 08102063000160 | A. M. PEREIRA LTDA. | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 01/12/2003 | 95.00 | 00005568033455 | JOAO FRANCISCO DA SILVA I | SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM JUNTO A SECRETA- RIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 01/12/2003 | 21.62 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE OS TRABALHOS PARA ASSINATURA CONTRATO DE EMPRESTIMO, PARA RECEBIMEN TO DOS VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFOR ME NOTA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 01/12/2003 | 20.00 | 00003829086431 | TATIANA LEANDRO DA SILVA | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SECRETARIAS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | CONV.MEC/FNDE/PDDE-GR.ESC.MUN.DE PITOMBEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 01/12/2003 | 250.00 | 00065463773815 | JOSE AGUINALDO BEZERRA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO, REFORMA E PINTURA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BELARMINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBEIRANESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 01/12/2003 | 325.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 01/12/2003 | 90.00 | 00002060590434 | GEDEAO BEZERRA DE MIRANDA | SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACAIMBA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/12/2003 | 250.00 | 00069709173472 | PEDRO ROGERIO BARBOSA JERONIMO | SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE ALUNOS DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, PARA OS JOGOS INTERNOS ENVOL-VENDO FUTEBOL DE CAMPO E SALAO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 01/12/2003 | 1200.00 | 00018126677449 | MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO | SERVICOS PRESTADOS NA AVALIACAO DO GRAU DE APROVEITAMENTO DOS DIVERSOS TREINAMENTOS, REALIZADOS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NA AREA DECOMUNICACAO SOCIAL E RELACOES HUMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 01/12/2003 | 119.77 | 00018596762434 | EZIEL PEREIRA DE ALMEIDA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 01/12/2003 | 30.00 | 00085461903487 | MARIA DO ROSARIO LIMA | FORNECIMENTO DE 200 SALGADINHOS DESTINADOS A CON- FRATERNIZACAO DE NATAL DOS PROFESSORES DA ESCOLA FRANCISCO DE ALCANTARA TORRES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 01/12/2003 | 34.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA TRANSPORTAR PROFESSO-RES/TREINADORES, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "CA-PACITAR PARA INCLUIR", NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 01/12/2003 | 398.55 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLASMUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS 001430/31/32/34/36 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 01/12/2003 | 952.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE 34 BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 007655ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 01/12/2003 | 22.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BA- LANCEAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-0488, LO- TADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NFS.0396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 01/12/2003 | 100.00 | 12939450000123 | LUZINETE DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DA FARDA DOS INTEGRANTES DA BANDA FANFARRA DA ES COLA MUNICIPAL TIRADENTES, CONFORME NOTA FISCAL 000307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 01/12/2003 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA ESCO-LA MUNICIPAL BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 01/12/2003 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA ESCO-LA MUNICIPAL BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 01/12/2003 | 96.30 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE DOIS PROFESSORES DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO, DURANTE SELECAO DE PROFES-SORES DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, CONFOR-ME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 01/12/2003 | 221.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS FOGOES DAS ESCOLAS BRISA NUNES BRAZ, OTACILIO ALBUQUERQUE, MARIA LUIZA DOS SANTOS, SE-BASTIAO FRANCISCO MENDES, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS 000340/41/42 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 01/12/2003 | 103.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOLANCHE DO PESSOAL DO CURSO CARIRI JOVEM, EM PARCE-RIA COM O SEBRAE, CONFORME NOTA FISCAL 003807 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 01/12/2003 | 58.20 | 09303686000164 | CARTORIO DO I OFICIO | FORNECIMENTO DE 343 XEROX, 05 RECONHECIMENTO DE FIRMA E 06 AUTENTICACOES, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 01/12/2003 | 165.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.MAT.ELETRICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 01/12/2003 | 220.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM SOM UTILIZADO NA SOLENIDADE DE FORMATURA DO ABC DA ESCOLA TIRADENTES, EPROERD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 01/12/2003 | 726.50 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-0488, LOTADONA SECRETARIA DA EDUCACA,CONFORME NOTA FISCAL 1309ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 01/12/2003 | 283.50 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL 004600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/12/2003 | 199.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 003465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 01/12/2003 | 145.00 | 04933315000142 | CASA BARBOSA- ELAINE CRISTINA DE S.SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE UM ARMARIO PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTAFISCAL 000046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 01/12/2003 | 70.00 | 12606737000131 | HONORATO, OLIVEIRA & CIA. LTDA | AQUISICAO DE UM VENTILADOR DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 1510 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 01/12/2003 | 400.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 01/12/2003 | 500.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 01/12/2003 | 40.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE 02 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ,NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 01/12/2003 | 40.00 | 00002769752430 | NALDIM FOTOGRAFIAS -REGINALDO DA SILVA | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DO DESFILE CIVICO DE 7DE SETEMBRO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO DEALCANTARA TORRES, NATALICIA RODRIGUES DE ALMEIDA EARAUJO VALENCA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 01/12/2003 | 100.00 | 00068503458853 | PEDRO FELIPE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS TOBIAS REMIGIO GOMES NO SITIO CACIMBA DE CIMA E JOSE BELARMINO ALVES NO SITIO PITOM-BEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 01/12/2003 | 145.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTA- CAO NATALINA PARA AS SOLENIDADES DE CONCLUSAO DA 8 SERIE DOS ALUNOS DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ E DO CURSO DO PROERD, CONFORME NOTA FISCAL 00325 A NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 01/12/2003 | 50.00 | 09365818000182 | CRED=SPORT'S EZIEL | FORNECIMENTO DE UMA BOLA DE FUTEBOL DE SALAO PARA OS JOGOS DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA ESCOLA MUNICIPAL GINALDA DE ANDRADE BARROS, LOCALIZADA NOSITIO BARREIROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 01/12/2003 | 15.00 | 00000000000000 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | FORNECIMENTO DE UM VIDRO PARA A JANELA DO ONIBUS DE PLACA MNM-0388, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCA CAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 01/12/2003 | 95.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 01/12/2003 | 17.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | FORNECIMENTO DE UMA PLACA DE HONRA AO MERITO PARA A CONCLUSAO DO CURSO PROERD, RELAIZADO EM PARCEIRACOM ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 01/12/2003 | 42.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DA ESCOLAMUNICIPAL FRANCISCO DE ALCANTARA TORRES, NESTA CI-DADE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 01/12/2003 | 100.00 | 00003060591423 | SEVERINO FERREIRA DE FREITAS FILHO | SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA, MANUTENCAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL GUILHERME BEZER-RA NO SITIO GARAPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 01/12/2003 | 125.00 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE 1.000 PAES DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000198 ANEXA. RECURSOS DA F.M.A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 01/12/2003 | 100.00 | 00006232034481 | DAMIAO VITAL PEREIRA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E DESENHO NO MURO ENAS PAREDES DAS SALAS DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 01/12/2003 | 200.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME NOTA FISCAL 1063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 01/12/2003 | 200.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA, CON-FORME NOTA FISCAL 000349 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | CONV.MEC/FNDE/PDDE-GR.ESC.MUN.ANTONIO F. FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 01/12/2003 | 55.00 | 00040370410491 | GIOMAR JOSE PEREIRA MUNIZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CONSERTO,SOLDA E PINTURA DE UM BIRO E UM ARMARIO, PARA A ESCO-LA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA FILHO, NO SITIO EX-TREMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | CONV.MEC/FNDE/PDDE-GR.ESC.MUN.DR.EDSON STA.CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 01/12/2003 | 150.00 | 00040370410491 | GIOMAR JOSE PEREIRA MUNIZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CONSERTO,SOLDA E PINTURA DE UM BIRO, DOIS ARMARIOS E 10 CARTEIRAS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DR. EDSON SANTA CRUZ DE OLIVEIRA, NO SITIO OLHO D'AGUA DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | CONV.MEC/FNDE/PDDE-GR.ESC.MUN.JOSE SEVERINO NETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 01/12/2003 | 250.00 | 00004124676409 | GENIVAL CAMPOS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO, REFORMA E PINTUA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SEVERINO NETO, NO SITIO SERRA BRANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 01/12/2003 | 70.00 | 03925951000160 | INFORPRO INFORMATICA -RICARDO A.DE SOUZA | FORNECIMENTO DE UMA FONTE ATX PARA CPU DESTINADA ASECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 0180ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 01/12/2003 | 77.00 | 00095211780434 | ROMUALDO ALVES LIBERAL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 01/12/2003 | 550.00 | 11470069000103 | ADRIANO BATISTA VAZ | FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA CONSERTO DE MOVEIS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 004782 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 01/12/2003 | 1007.55 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 01/12/2003 | 82.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA ESCO-LA TIRADENTES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 01/12/2003 | 455.00 | 02131595000220 | POLIPLAST - VLAMIR DE SOUZA SOARES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 005852 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 01/12/2003 | 95.00 | 00005568033455 | JOAO FRANCISCO DA SILVA I | SERVICOS PRESTADOS NA AGUACAO E LIMPEZA DO JARDIM DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEM BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/12/2003 | 1545.80 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE XEROX, ENCADERNACOES E AUTENTICA- COES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 01/12/2003 | 300.00 | 04042767000134 | LOJA DO MILITAR - ANA INES DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE DEZ QUEOES PARA COMPONENTES DA FI-LARMONICA SEBASTIAO DE OLIVEIRA BRITO, CONFORME NOTA FISCAL 000075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 01/12/2003 | 1726.70 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS 036654/55/36510/12/11/13 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 01/12/2003 | 95.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PECAS -JOSELITO P.DA SILVA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 002290ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 01/12/2003 | 162.50 | 00007701187120 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDREIROS PARAOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAS NAS ESCOLAS GINALDA RODRIGUES DE ANDRADE, MANOEL ALVES DOS SAN-TOS E TOBIAS REMIGIO GOMES, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 01/12/2003 | 50.00 | 00036854964415 | ILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS DE PLACAS MNG-0734, MNM-0414, MNM-0388, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 01/12/2003 | 141.00 | 04802169000116 | STUDIO ELET.COM.E DIST.MOVEIS E ELET.LTD | FORNECIMENTO DE PALHETAS PARA CLARINETE E SAX DA FILARMONICA SEBASTIAO DE OLIVEIRA BRITO, CONFORME NOTA FISCAL 000365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 01/12/2003 | 380.25 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTAS FISCAIS 003869/72 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 01/12/2003 | 701.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL 003870 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 01/12/2003 | 125.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A MANUTENCAO DA ESCOLA TIRADENTES NESTA CIDADE, CON FORME NOTA FISCAL 003850 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 01/12/2003 | 185.63 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZER RA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 003873 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 01/12/2003 | 1524.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCOMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 003866ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 01/12/2003 | 1003.15 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCOMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 003871ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 01/12/2003 | 60.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO GOL DE PLACA MNI-0488, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 01/12/2003 | 100.00 | 00005389633440 | EDENILSON BRITO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO CULTIVO E JARDINAGEM NA "HORTA COMUNITARIA", DA ESCOLA MUNICIPAL BRISA NUNESBRAZ, LOCALIZADA NA FAZENDA EMBRAPAM DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 01/12/2003 | 35.00 | 00028563271415 | OFICINA DOM BOSCO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO ESCAPE,DOCARBURADOR E EMBREAGEM DO VEICULO CHEVETTE PLACAMNM-0368, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 01/12/2003 | 147.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME NOTAFISCAL 003823 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 01/12/2003 | 20.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000460 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 01/12/2003 | 590.05 | 09303686000164 | CARTORIO DO I OFICIO | FORNECIMENTO DE XEROX, AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E OUTROS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 01/12/2003 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS SOBRE O ANO LE-TIVO, CHAMADAS DE PROFESSORES PARA REALIZACAO DE TREINAMENTO E AVISOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME NFS. 003403 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 01/12/2003 | 49.50 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 90 LITROS DE LEITE NO PERIODO DE 01 A 05/12/2003, PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CI- DADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 01/12/2003 | 398.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 1056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 01/12/2003 | 379.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 1053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 01/12/2003 | 499.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 01/12/2003 | 55.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE 100 LITROS DE LEITE NO PERIODO DE 01 A 05/12/2003, PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 01/12/2003 | 19.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOSDE ARTES DAS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL 000382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 01/12/2003 | 200.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 1061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 01/12/2003 | 12.16 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 01/12/2003 | 198.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO FOGAO INDUSTRIAL DO SOPAO COMUNITARIO,CONFORME NOTA FISCAL 000335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 01/12/2003 | 200.00 | 00005792307407 | DANIELLY GEISA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 01/12/2003 | 200.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 01/12/2003 | 200.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 01/12/2003 | 200.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 01/12/2003 | 200.00 | 00069707200472 | GERIVALDO JOSE DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 01/12/2003 | 200.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 01/12/2003 | 200.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 01/12/2003 | 170.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 01/12/2003 | 170.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 01/12/2003 | 615.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL FISCAL 1059 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 01/12/2003 | 66.00 | 10859965000198 | CARAMELOS CONSERVA | FORNECIMENTO DE BRINDES E PIPOCAS PARA AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES NATALINAS DAS CRIANCAS DO PE-TI, CONFORME NOTA FISCAL 000128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 01/12/2003 | 667.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANCAS CADASTRA-DAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL- PETI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORMENOTA FISCAL 00335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 01/12/2003 | 50.00 | 09365818000182 | CRED=SPORT'S EZIEL | FORNECIMENTO DE UAM BOLA PARA AS ATIVIDADES ESPOR-TIVAS DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 000081 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 01/12/2003 | 270.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFROMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI CONFORME NOTA FISCAL 001299 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 01/12/2003 | 209.37 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONFORME NOTA FIS CAL 003846 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 01/12/2003 | 476.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 003845 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 01/12/2003 | 979.60 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DA FARMACIA VIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 015842 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 01/12/2003 | 336.46 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 01/12/2003 | 275.44 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPAO COMUNITARIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 01/12/2003 | 321.90 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAS FISCA-IS 001453/54 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 01/12/2003 | 308.00 | 10763381000114 | JAILSON BATISTA DE ESPINOLA - ME | FORNECIMENTO DE DOCES PARA LANCHE DAS CRIANCAS CA-DASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 000088 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 01/12/2003 | 150.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | FORNECIMENTO DE 10 TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS COM AS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 00245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 01/12/2003 | 198.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO FOGAO INDUSTRIAL DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 000350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030367 | 01/12/2003 | 20.00 | 00078986303434 | SEBASTIAO MARCOS ESPINHARA SANTA CRUZ | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SECRETARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 01/12/2003 | 20.00 | 00003015658484 | ELVIRA MICHELLE BEZERRA | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SECRETARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030369 | 01/12/2003 | 45.00 | 25918665000100 | EDITORA AGRAPECUARIA TROPICAL | PAGAMENTO PELA RENOVACAO DA ASSINATURA DA REVISTA "O BERRO", DE INTERESSE DO CENDOV, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030370 | 01/12/2003 | 80.00 | 00069790167415 | FRANCISCO RUBENS REMIGIO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO CENDOV, DURAN TE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030371 | 01/12/2003 | 56.90 | 00069790167415 | FRANCISCO RUBENS REMIGIO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO CENDOV, DURAN TE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030372 | 01/12/2003 | 25.00 | 00053699149404 | SILVIO ROMERO NUNES DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DE LETREIROS NO ES- CRITORIO DO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030373 | 01/12/2003 | 100.00 | 00007701187120 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DUAS CARRADAS DE PALMA FORRAGEIRA, PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS CAPRINOS PERTENCENTES AO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030374 | 01/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RETROVISOR DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LOTADO NO CENDOV,CONFORME NOTA FISCAL 000546 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030375 | 01/12/2003 | 393.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LO-TADO NO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 1395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 01/12/2003 | 16.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BA- LANCEAMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LOTADO NO CENDOV, CONFORME NFS.000395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030377 | 01/12/2003 | 95.00 | 00006012711492 | JOSE ADEIRES SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MU-DAS PERTENCENTE AO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030378 | 01/12/2003 | 16.00 | 00032336039400 | JOSE MASSILON MINEIRO DE SENA | FORNECIMENTO DE 02 TAMBORES D'AGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO CENDOV, DURANTE O MES DE DE- ZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030379 | 01/12/2003 | 2500.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | FORNECIMENTO DE MEDEIRA SERRADA PARA A REFORMA E AMPLIACAO DE UM PREDIO MEDINDO 5 X 10 METROS EM ALVENARIA PARA COLOCACAO DOS TANQUES DE RESFRIAMENTOLOCALIZADOS NA SEDE DO CENDOV, CONFORME NOTA FIS-CAL 001134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030380 | 01/12/2003 | 108.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS OS PRODUTORESDO PROGRAMA LEITE DE CABRA QUANDO EM TREINAMENTO REALIZADO POR TECNICOS DO CENDOV, CONFORME NOTA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030381 | 01/12/2003 | 241.50 | 00002811203400 | JOSE GLEIDSON DE OLIVEIRA RUFINO | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS RETIRADAS DAS UNIDADESPRODUTIVAS DO PROGRAMA LEITE DE CABRA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 01/12/2003 | 3600.00 | 09303686000164 | CARTORIO DO I OFICIO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVRATURAS 20(VINTE) ESCRITURAS PUBLICAS DE DOACOES GRATUITAS (CISTER- NAS COMUNITARIAS), REGISTROS, AVERBACOES DE DES- MEMBRAMENTOS, ABERTURAS DE MATRICULAS, DILIGENCIASDE VIAGENS, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 01/12/2003 | 60.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO RE- CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 01/12/2003 | 108.60 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONTRUCAO PARA OS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 014211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 01/12/2003 | 325.30 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RETROESCAVDEIRA LOTADA NA SECRETARIADE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 008418 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 01/12/2003 | 630.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIADE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 015318 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 01/12/2003 | 2480.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | FORNECIMENTO DE 04 PNEUS COBERTOS DESTINADOS A MO-TONIVELADORA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 023800 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 01/12/2003 | 38.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 0015285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 01/12/2003 | 460.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 0015278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 01/12/2003 | 300.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 015284 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 01/12/2003 | 70.00 | 12939807000173 | BOMBA D'AGUA NICOLAU- SEVERINO N.ALMEIDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENCAO DA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NO- TA FISCAL 001418 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 01/12/2003 | 300.00 | 08579484000268 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | FORNECIMENTO DE COPIAS DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS. 021921 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 01/12/2003 | 212.00 | 00016144945415 | HILTON PEREIRA DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MNI-2779, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 01/12/2003 | 58.00 | 12939807000173 | BOMBA D'AGUA NICOLAU- SEVERINO N.ALMEIDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE UMA ELETROBOMBA DO POCO PUBLICO DO SITIO QUEIMACAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 11638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 01/12/2003 | 441.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA PARA MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E ENERGIA SOLAR DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 588 KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 01/12/2003 | 393.00 | 00062226347453 | MARIA DAS GRACAS SANTANA PAIVA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JEEP PARA MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E ENERGIA SOLAR DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 524 KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/12/2003 | 120.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PECAS DE REPO-SICAO DE CAMPINA GRANDE PARA A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROL E RETROESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 01/12/2003 | 110.00 | 00057589151491 | HILDETE VITOR DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETA- RIA DE SERVICOS RURAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 01/12/2003 | 110.00 | 00052714438415 | COSME CORREIA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CERCA NA AREA DOCAMPO DE POUSO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 01/12/2003 | 25.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O MECANICO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 01/12/2003 | 535.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROL, LOATADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 15355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Energia Elétrica | ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL-PAPR | IMPL.E EXT.DE REDE ELET.DA Z.RURAL-CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 01/12/2003 | 2321.00 | 01146942000145 | OPEM ORGANIZACAO COML.DE SERVICOS LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE PARTE DA ELE-TRIFICACAO RURAL DO SITIO MULUNGU, NESTE MUNICIPIOCONFORME NFS. 0248 ANEXA. | 00000043 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020230 | 01/12/2003 | 990.45 | 00027397273807 | ANTONIO DE MELO SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO JABITACA, QUEIMADAS,RIACHO VERDE E PERNAMBUQUINHO, PARA ESTA CIDADE, NUM TOTAL DE 639 KMS.RODADOS DURANTE O MES DE NO- VEMBRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 01/12/2003 | 1000.00 | 00018190421468 | GENIVAL FERREIRA DE VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO TAPAGEM PAEA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020232 | 01/12/2003 | 650.00 | 00009078304472 | JOAQUIM INACIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO LAGOA GRANDE DE CIMAPARA A ESCOLA GUILHERME B. DA SILVA, NO SITIO GARAPA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020233 | 01/12/2003 | 350.83 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DP PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME GUIA DERECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020234 | 01/12/2003 | 233.88 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DP PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME GUIA DERECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020235 | 01/12/2003 | 900.00 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EXTRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO BOA ESPERAN CA PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 10/12/2003 | 1081.11 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM DEZEMBRO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 10/12/2003 | 3815.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A I COTA FPM DEZEMBRO/2003, CONFOR ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 10/12/2003 | 77.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS, RELATIVO A I COTA FPM DEZEMBRO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 10/12/2003 | 5993.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTA FPM DEZEMBRO/ 2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 10/12/2003 | 782.87 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM DEZEMBRO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 10/12/2003 | 2763.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A I COTA FPM DEZEMBRO/2003, CONFOR ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 10/12/2003 | 55.94 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS, RELATIVO A I COTA FPM DEZEMBRO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 10/12/2003 | 4340.37 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTA FPM DEZEMBRO/ 2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 11/12/2003 | 2789.75 | 99999999999999 | CELIA MARIA BEZERRA MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 11/12/2003 | 4600.00 | 99999999999999 | ALICE BRAZ VIANA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 11/12/2003 | 8000.00 | 99999999999999 | ADELIA RITA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 11/12/2003 | 17266.50 | 99999999999999 | ALBERTO MAGNO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 11/12/2003 | 678.25 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORESA DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 11/12/2003 | 3625.96 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 11/12/2003 | 28.90 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMENTODE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 11/12/2003 | 10.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SECRE-TARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 11/12/2003 | 10.00 | 00740441000120 | LOJAO DAS FERRAGENS | FORNECIMENTO DE UM SELO MECANICO PARA MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 11/12/2003 | 16.95 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 11/12/2003 | 59.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 11/12/2003 | 3.76 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 11/12/2003 | 26.45 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURACONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 11/12/2003 | 60.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRAS NO COMERCIO LOCAL E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CEF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 11/12/2003 | 206.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 11/12/2003 | 178.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 11/12/2003 | 100.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 11/12/2003 | 691.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 11/12/2003 | 951.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 11/12/2003 | 1579.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA DO PROVEDOR DA INTERNET DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 11/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO PARAIBANA DA QUALIDADE-PPQ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 11/12/2003 | 1306.00 | 33645482000196 | INST.BRAS.DE ADM.MUNICIPAL | PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE DO IBAM DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO AJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 11/12/2003 | 10852.00 | 99999999999999 | FILOMENA MARIA BARBOSA SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 11/12/2003 | 2278.92 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 11/12/2003 | 91.36 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 11/12/2003 | 72.80 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MA-NUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR, FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 1068 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 11/12/2003 | 75.00 | 00065783379468 | VITAL JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 11/12/2003 | 11576.12 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA- RIA DA EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A NO VEMBRO/2003, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 11/12/2003 | 9861.00 | 99999999999999 | ACIDALIA DE FATIMA B.N.C.SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 11/12/2003 | 1787.31 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 11/12/2003 | 16.45 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 11/12/2003 | 5.09 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 11/12/2003 | 752.00 | 99999999999999 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES E OUTRO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA EXTRAORDINARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 11/12/2003 | 157.92 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 11/12/2003 | 5040.00 | 99999999999999 | AROLDO FLAVIO PATRIOTA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 11/12/2003 | 17535.00 | 99999999999999 | ANDREIA KARLA MONTEIRO SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CE-MED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 11/12/2003 | 12000.00 | 99999999999999 | ALINE CAMPOS DE BRITO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOS PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 11/12/2003 | 16907.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE FATIMA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOS PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 11/12/2003 | 43574.00 | 99999999999999 | ADEILSON BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 11/12/2003 | 3682.35 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, RELA TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 11/12/2003 | 6070.47 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DASEQUIPES DE PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 11/12/2003 | 9150.54 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 11/12/2003 | 45427.50 | 99999999999999 | ADALBERTO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 11/12/2003 | 9493.41 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 11/12/2003 | 73.99 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DO CORETO DA PRACA JOAOPESSOA, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 11/12/2003 | 10.34 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES SA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOSNA CEF E FUNASA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 11/12/2003 | 12.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 1312 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 11/12/2003 | 28016.25 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2003, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 11/12/2003 | 18259.76 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, CON FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 11/12/2003 | 18259.76 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, CON FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 11/12/2003 | 23107.72 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 11/12/2003 | 23706.12 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 11/12/2003 | 23657.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 11/12/2003 | 10959.00 | 99999999999999 | ADELUCIA ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 11/12/2003 | 2301.39 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 11/12/2003 | 87.38 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO POCO PUBLICO DO SITIOCURUPAITI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 11/12/2003 | 52.29 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO POCO PUBLICO DO SITIOMOCO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 11/12/2003 | 74.87 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO POCO PUBLICO DO SITIOCACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 11/12/2003 | 36.29 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO POCO PUBLICO DO SITIOCACIMBA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 11/12/2003 | 25.53 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DO POCO PUBLICO DO SI-TIO MALHADINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 11/12/2003 | 20.05 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DO POCO PUBLICO DO SI-TIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 11/12/2003 | 83.30 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DO POCO PUBLICO DO SI-TIO RIBEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 11/12/2003 | 571.51 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE POCOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 11/12/2003 | 130.80 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO POCO PUBLICO DO SITIOPOCO DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 11/12/2003 | 421.84 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO POCO PUBLICO DO SITIOAROEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 11/12/2003 | 1350.00 | 99999999999999 | TELMANO LEITE JAPIASSU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA EXTRAORDINARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTOE GESTAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 11/12/2003 | 283.50 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE PLABEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 11/12/2003 | 1036.56 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. RECURSOS DO ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 11/12/2003 | 21.00 | 00000000000000 | CREA - PB | PAGAMENTO DE TAXA PELA ELABORACAO DE PROJETO PARA CONSTRUCAO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 11/12/2003 | 113.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 11/12/2003 | 2100.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABRIGO CASA DA CRIANCA SAO SEBASTIAONESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 003881 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030382 | 12/12/2003 | 4422.00 | 99999999999999 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CENDOV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030383 | 12/12/2003 | 928.62 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO CENDOV, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 12/12/2003 | 273.26 | 00048660604415 | JOSE ROCHA DO AMARAL JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO TELECENTRO DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030385 | 12/12/2003 | 175.92 | 00000805988467 | LENA ELISABET ZETTERSTROM | PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO TELECENTRO DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030386 | 12/12/2003 | 451.84 | 00000805988467 | LENA ELISABET ZETTERSTROM | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO TELECENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030387 | 12/12/2003 | 451.84 | 00048660604415 | JOSE ROCHA DO AMARAL JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO TELECENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030388 | 12/12/2003 | 500.00 | 00014792559472 | AFONSO WALTEMIR VIEIRA CARTAXO | SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DA ESCRITURACAO ZOOTECNICA DOS ANIMAIS LEITEIROS DO PROGRAMA LEITEDE CABRA, ASSISTIDO PELO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030389 | 12/12/2003 | 200.00 | 00023853697453 | FRANCISCA LUCIA DE SIQUEIRA SANTOS | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS AOS PRODUTORES RURAIS NO PROGRAMA LEITE DE CABRA, ASSISTIDO PELO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030390 | 12/12/2003 | 318.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | FORNECIMENTO DE ENFEITES PARA A ORNAMENTACAO NATA-LINA DAS INSTALACOES PERTENCENTES AO CENDOV, CON-FORME NOTA FISCAL 00328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030391 | 12/12/2003 | 700.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA TENDA DE FERRO MEDINDO 7.5 X 5 MTS., COBERTA COM LONA PARA SER UTILIZADA NAS CLINICAS TECNOLOGICAS MINISTRA- DAS PELOS TECNICOS DO CENDOV, PARA PRODUTORES AS- SISTIDOS NO PROGRAMA DO LEITE, CONFORME NOTA ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 12/12/2003 | 60.00 | 09154691000152 | PLASTISPUMA - JOSE GERALDO BRANQUINHO | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DA CON-FRATERNIZACAO DOS PRODUTORES DE LEITE, ASSISTIDOS PELOS TECNICOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME NOTA FIS-CAL 000191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030393 | 12/12/2003 | 750.00 | 00002805261488 | OSMANDO DA SILVA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL (FORRO GENTE BOA), NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030394 | 12/12/2003 | 50.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PALMA FORRAGEIRA PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS CAPRINOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030395 | 12/12/2003 | 100.00 | 00075249642420 | AILTON ALVES RODAO | FORNECIMENTO DE DUAS CARRADAS DE PALMA FORRAGEIRA PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS CAPRINOS PERTENCENTESAO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030396 | 12/12/2003 | 1065.00 | 24104861000188 | LABOREMUS -IND.E COM.DE MAQ.AGRICOLAS LT | AQUISICAO DE UMA MAQUINA FORRAGEIRA LAB-FP2000 E UM MOTOR, DESTINADA A TRITURACAO DE PALMA FORRA- GEIRA PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS PERTENCENTES AO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 003783 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030397 | 12/12/2003 | 40.00 | 00069790167415 | FRANCISCO RUBENS REMIGIO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO CENDOV, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030398 | 12/12/2003 | 3800.83 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DO PREDIO DO CENDOV,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020236 | 12/12/2003 | 78242.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CON FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020237 | 12/12/2003 | 43094.25 | 99999999999999 | ALDA APARECIDA FEITOSA BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CON FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020238 | 12/12/2003 | 16410.74 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020239 | 12/12/2003 | 9049.79 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.MEIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020240 | 12/12/2003 | 1000.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFOR ME NFS. 000204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020241 | 12/12/2003 | 177.36 | 75115436000125 | INTERBRAZIL SEGUROS S/A | PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS DE PLACAMNM-0388, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020242 | 12/12/2003 | 650.00 | 00009078304472 | JOAQUIM INACIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOA GRANDE DE CIMA,PARA A ESCOLA GUILHERME B. DA SILVA, LOCALIZADA NOSITIO GARAPA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020243 | 12/12/2003 | 200.00 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SANTA CATARI NA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020244 | 12/12/2003 | 589.00 | 00003977984403 | MIGUEL MARISMAR DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 01, NUM TOTAL DE 380KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020245 | 12/12/2003 | 750.00 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 02, NUM TOTAL DE 600KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020246 | 12/12/2003 | 750.00 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 03, NUM TOTAL DE 600KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020247 | 12/12/2003 | 1302.00 | 00027958781865 | PETRONIO BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 04, NUM TOTAL DE 840KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020248 | 12/12/2003 | 627.00 | 00000862356806 | JOSE JONAS MARTINS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 05, NUM TOTAL DE 570KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 12/12/2003 | 752.40 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 06, NUM TOTAL DE 684KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020250 | 12/12/2003 | 459.80 | 00002710677482 | EVONALDO RODRIGUES LOPES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 07, NUM TOTAL DE 418KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020251 | 12/12/2003 | 1092.50 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 08, NUM TOTAL DE 874KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020252 | 12/12/2003 | 1736.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 09, NUM TOTAL DE 1120KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020253 | 12/12/2003 | 1236.90 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 10, NUM TOTAL DE 798KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020254 | 12/12/2003 | 1236.90 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 11, NUM TOTAL DE 798KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020255 | 12/12/2003 | 570.00 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 12, NUM TOTAL DE 456KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020256 | 12/12/2003 | 572.00 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 12, NUM TOTAL DE 520KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 12/12/2003 | 617.50 | 00023663227472 | JORGE JUVINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 13, NUM TOTAL DE 494KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020258 | 12/12/2003 | 237.50 | 00004178975455 | MARIA DE LOURDES CHAVES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 14, NUM TOTAL DE 190KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 19/12/2003 | 733.40 | 00005269388464 | FELIPE FREIRE MARTINS | CONTRATO DOS SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS CO-MO DIGITADOR DE DADOS ATINENTES AO PROGRAMA DO GO-VERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO N. 150/2003, PRO-CESSO 00550/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 19/12/2003 | 500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CODECAP, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 19/12/2003 | 1640.00 | 09303686000164 | CARTORIO DO I OFICIO | SERVICOS PRESTADOS EM LAVRATURAS DE NOVE ESCRITU- RAS PUBLICAS DE DOACOES GRATUITAS (POCOS TUBULARESREGISTROS, AVERBACOES DE DESMEMBRAMENTO E ABERTURADE MATRICULAS, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 19/12/2003 | 200.00 | 00005218065420 | MARIA SALETE SOARES BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 19/12/2003 | 264.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 1067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 19/12/2003 | 408.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 1075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 19/12/2003 | 720.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORMENOTA FISCAL 003836 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 19/12/2003 | 240.00 | 00071664653449 | NEIDE LIGIA MORATO | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 19/12/2003 | 240.00 | 00005710736465 | WERDJANE PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DESTA CIDADE, RELA TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 19/12/2003 | 300.00 | 00003231281490 | FABRICIO FERREIRA DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE INFORMATICA NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 19/12/2003 | 500.00 | 00070807922404 | MARGARIDA APARECIDA NEVES BERTO | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DESTA CIDADE, RELA- TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 19/12/2003 | 1500.00 | 00033781893472 | MARILAYNE CHAVES FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, RELATIVO AO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 19/12/2003 | 2187.00 | 00000000000000 | FELIPE ANTONIO DA ROCHA DE ALMEIDA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM ATENDI-MENTOS REALIZADOS JUNTO AO CEMED, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 19/12/2003 | 925.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE OR-TOPEDIA, EM ATENDIMENTOS REALIZADOS JUNTO AO CEMEDRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 19/12/2003 | 4100.00 | 00072630035468 | VALERIO MARCELO VASCONCELOS DO NASCIMENT | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA/ERGOMETRIA,EM ATENDIMENTOS REALIZADOS JUNTO AO CEMED, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 19/12/2003 | 5111.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA/ELETROCARDIOGRAMA/USG,EM ATENDIMENTOS REALIZADOS JUNTO AO CEMED, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 19/12/2003 | 2127.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE USGMAMARIA/MAMOGRAFIA /PUNCOES, EM ATENDIMENTOS REALIZADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHERDURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 19/12/2003 | 980.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLGIA,EM ATENDIMENTOS REALIZADOS JUNTO AO CEMEDJUNTO AO CEMED, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 19/12/2003 | 1200.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GI-NECOLOGIA AVANCADA, EM ATENDIMENTOS REALIZADOS NASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 19/12/2003 | 2000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE MASTOLOGIA, EM ATENDIMENTOS REALIZADOS JUNTO AO CEN-TRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 19/12/2003 | 2000.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, EM ATENDIMENTOS REALIZADOS JUNTO AO CEN-TRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 19/12/2003 | 1300.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, EM ATENDIMENTOS REALIZADOS JUNTO AO CEN-TRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 19/12/2003 | 1000.00 | 00049687344415 | JOSE CAVALCANTE ALVES JUNIOR | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE O- TORRINOLARINGOLOGIA, EM ATENDIMENTOS REALIZADOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 19/12/2003 | 500.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA, EM ATENDIMENTOS REALIZADOS JUNTO AO CENTRODE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 19/12/2003 | 3500.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GI-NECOLOGIA, EM ATENDIMENTOS REALIZADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 19/12/2003 | 500.00 | 00014131587491 | ALDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GI-NECOLOGIA, EM ATENDIMENTOS REALIZADOS JUNTO AO CEMED, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 19/12/2003 | 1200.00 | 00000841260435 | JOSE GILBERTO HERNANDEZ SOSA | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE EN-DOCLINOLOGIA, EM ATENDIMENTOS REALIZADOS JUNTO AO CEMED, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 19/12/2003 | 2500.00 | 05807021000137 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA/ECOCARDIOGRAFIA, EM ATENDIMENTOS REALIZADOS JUNTO AO CEMED, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 19/12/2003 | 14580.00 | 99999999999999 | JEFTE LAEL SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 19/12/2003 | 60.00 | 99999999999999 | APARECIDA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 19/12/2003 | 6480.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMVRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 19/12/2003 | 8010.00 | 99999999999999 | ADEILSON BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMVRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 19/12/2003 | 90.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA E OU | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMVRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 19/12/2003 | 14640.00 | 99999999999999 | ADRIANA BRIGIDA SANTOS GEMINIANO E OUTRO | PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 19/12/2003 | 200.00 | 00075391341434 | MARGARIDA MARIA FELIX DE BRITO | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DAS UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURNATE O MES DE DE-ZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 19/12/2003 | 200.00 | 00095214828420 | WELLINGTON DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 19/12/2003 | 240.00 | 00025296845889 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A VIGILAN-CIA SANITARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 19/12/2003 | 100.00 | 00097819859415 | CARLOS ALBERTO ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO PSF 04 EM SUBSTITUICAO DE UM FUNCIONARIO EM FERIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 19/12/2003 | 200.00 | 00003467379400 | SONIA MACIEL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO JUNTO AO PSF 04, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 19/12/2003 | 260.00 | 00003493279477 | LEUKARTY RONNIERY SINESIO MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 19/12/2003 | 200.00 | 00004257620412 | ANA CARLA MARQUES CHAGAS | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO PSF 03 NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 19/12/2003 | 150.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PINTURA DE FAI-XAS DE DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 19/12/2003 | 50.00 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA OS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 19/12/2003 | 190.00 | 00036164143420 | MARIA JOSE BEZERRA BELIZ | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA U-NIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 19/12/2003 | 270.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISITICA/MUSICAL, NA CONFRATERNIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 19/12/2003 | 350.00 | 00007701187120 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DE JOAO PESSOA PARA A FAMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 19/12/2003 | 600.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES DESTA COMUNIDADE, PARA A REALIZACAO DE CONSUL-TAS E EXAMES ESPECIALIZADOS DE QUIMIOTERAPIA, HEMODIALISE, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 19/12/2003 | 480.00 | 00099147580453 | ROMULO SANTA CRUZ CESAR | SERVICOS PRESTADOS NO COMO DIGITADOR NO SETOR DE INFORMATICA DOS EXAMES ESPECIALIZADOS DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 19/12/2003 | 200.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 19/12/2003 | 200.00 | 00092910297420 | MARIA ASSUNCAO LEMOS C. DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO SETOR DECARDIOLOGIA DO CENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 19/12/2003 | 300.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA NO SETOR DE CON- TROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DE DE ZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 19/12/2003 | 400.00 | 00091057701491 | JOSICLEIDE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM MAMOGRAFIA JUN-TO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 19/12/2003 | 260.00 | 00001243134429 | JOVANA LIMA GARCIA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO SETOR DE ENDOSCOPIA E DERMATOLOGIA, NO CENTRO DE ESPECIALIADES MEDICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 19/12/2003 | 1500.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 19/12/2003 | 8290.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE FATIMA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 19/12/2003 | 14640.00 | 99999999999999 | ADRIANA BRIGIDA SANTOS GEMINIANO E OUTRO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEM-BRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 19/12/2003 | 320.00 | 00036852686434 | ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIA-LIZADAS, JUNTO AOS HOSPITAIS LAUREANO E HU, NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 19/12/2003 | 759.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM DEZEMBRO/2003, CON- FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 19/12/2003 | 2680.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A II COTA FPM DEZEMBRO/2003, CON- FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 19/12/2003 | 9.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 010.009.718-9,DE IRF DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 19/12/2003 | 46.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 19/12/2003 | 549.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM DEZEMBRO/2003, CON- FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 19/12/2003 | 1941.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A II COTA FPM DEZEMBRO/2003, CON- FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 19/12/2003 | 91.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 5.975-7, DE TARIFAS BANCARIAS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 19/12/2003 | 15.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 5.975-7, DE TARIFAS BANCARIAS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 19/12/2003 | 42.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.308-7, DE TARIFAS BANCARIAS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 19/12/2003 | 60.00 | 09303686000164 | CARTORIO DO I OFICIO | SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE UM CONTRATO PARACONCESSAO DE EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTO, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 19/12/2003 | 107.82 | 05848151000118 | ANATELL-EMP.BRAS.EDIT.E COB.LISTAS LTDA | PAGAMENTO DE TAXA PELA DESISTENCIA DO CONTRATO DE INSERCAO DESTE MUNICIPIO, NO CATALOGO TELEFONICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020259 | 22/12/2003 | 589.00 | 00003977984403 | MIGUEL MARISMAR DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 01, NUM TOTAL DE 380KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020260 | 22/12/2003 | 712.50 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 02, NUM TOTAL DE 570KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020261 | 22/12/2003 | 712.50 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 03, NUM TOTAL DE 570KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020262 | 22/12/2003 | 1236.90 | 00027958781865 | PETRONIO BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 04, NUM TOTAL DE 798KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020263 | 22/12/2003 | 561.00 | 00000862356806 | JOSE JONAS MARTINS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 05, NUM TOTAL DE 510KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020264 | 22/12/2003 | 752.40 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 06, NUM TOTAL DE 684KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 22/12/2003 | 459.80 | 00002710677482 | EVONALDO RODRIGUES LOPES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 07, NUM TOTAL DE 418KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020266 | 22/12/2003 | 1092.50 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 08, NUM TOTAL DE 874KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020267 | 22/12/2003 | 1562.40 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 09, NUM TOTAL DE 1008KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020268 | 22/12/2003 | 1236.90 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 10, NUM TOTAL DE 798KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020269 | 22/12/2003 | 1236.90 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 11, NUM TOTAL DE 798KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020270 | 22/12/2003 | 570.00 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 12, NUM TOTAL DE 456KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020271 | 22/12/2003 | 543.40 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 13, NUM TOTAL DE 494KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020272 | 22/12/2003 | 617.50 | 00023663227472 | JORGE JUVINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 14, NUM TOTAL DE 494KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 22/12/2003 | 237.50 | 00004178975455 | MARIA DE LOURDES CHAVES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 15, NUM TOTAL DE 190KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020274 | 30/12/2003 | 341.00 | 00003977984403 | MIGUEL MARISMAR DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 01, NUM TOTAL DE 220KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020275 | 30/12/2003 | 412.50 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 02, NUM TOTAL DE 330KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020276 | 30/12/2003 | 412.50 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 03, NUM TOTAL DE 330KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020277 | 30/12/2003 | 716.10 | 00027958781865 | PETRONIO BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 04, NUM TOTAL DE 462KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020278 | 30/12/2003 | 363.00 | 00000862356806 | JOSE JONAS MARTINS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 05, NUM TOTAL DE 330KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020279 | 30/12/2003 | 435.60 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 06, NUM TOTAL DE 396KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020280 | 30/12/2003 | 266.20 | 00002710677482 | EVONALDO RODRIGUES LOPES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 07, NUM TOTAL DE 242KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 30/12/2003 | 632.50 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 08, NUM TOTAL DE 506KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020282 | 30/12/2003 | 954.80 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 09, NUM TOTAL DE 616KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020283 | 30/12/2003 | 716.10 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 10, NUM TOTAL DE 462KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020284 | 30/12/2003 | 716.10 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 11, NUM TOTAL DE 462KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020285 | 30/12/2003 | 330.00 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 12, NUM TOTAL DE 264KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020286 | 30/12/2003 | 314.60 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 13, NUM TOTAL DE 286KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020287 | 30/12/2003 | 357.50 | 00023663227472 | JORGE JUVINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 14, NUM TOTAL DE 286KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020288 | 30/12/2003 | 137.50 | 00004178975455 | MARIA DE LOURDES CHAVES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 15, NUM TOTAL DE 110KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020289 | 30/12/2003 | 900.00 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EXTRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO BOA ESPERAN CA PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00018190421468 | GENIVAL FERREIRA DE VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO TAPAGEM PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 30/12/2003 | 455.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA,LOTADASNA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 003829 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 30/12/2003 | 141.44 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-1069, DURANTE VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 041029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 30/12/2003 | 500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1, EM FAVOR DO CIAGRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 30/12/2003 | 277.38 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO POCO PUBLICO DO SITIOMOCO DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 30/12/2003 | 197.10 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO POCO PUBLICO DO SITIOTINGUI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 30/12/2003 | 356.22 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO POCO PUBLICO DO SITIOJOSE GOMES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/12/2003 | 6200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 30/12/2003 | 497.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 30/12/2003 | 390.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/12/2003 | 1068.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM HOSPEDAGEN DE PESSOAS CARENTES DESTA COMUNIDADE, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 30/12/2003 | 42.94 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF 07, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 30/12/2003 | 30.12 | 01098699000137 | ASSOC. DOS PROD.RURAIS ANGIQUINHO | PAGAMENTO DA I PARCELA DO CONVENIO N. 152/2003,DENTRO DO PROGRAMA DAS MELHORIAS DAS COMUNIDADES RU-RAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 30/12/2003 | 45.09 | 02046626000164 | ASSOC.PROD.RURAIS OLHO D'AGUINHA,MINADOR | PAGAMENTO DA I PARCELA DO CONVENIO N. 151/2003,DENTRO DO PROGRAMA DAS MELHORIAS DAS COMUNIDADES RU-RAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 30/12/2003 | 95.21 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO III COTA FPM DEZEMBRO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 30/12/2003 | 336.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO III COTA FPM DEZEMBRO/2003, CONFOR ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 30/12/2003 | 4.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 283.142-2, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 30/12/2003 | 20.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A SERRA BRANCAFAZER ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS DA JSM 097,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 30/12/2003 | 597.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 30/12/2003 | 1897.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 30/12/2003 | 1614.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA DO PROVEDOR DA INTERNET DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 30/12/2003 | 3119.67 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE CELULAR MOVEL DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 30/12/2003 | 462.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 30/12/2003 | 240.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1, EM FAVOR DA AMCAP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1, EM FAVOR DO JORNAL O NORTE, RELATIVO PUBLICACAOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 30/12/2003 | 6.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 33.251.007-7, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE DE- ZEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 30/12/2003 | 3164.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 111.000-4, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/12/2003 | 66.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.494-6 DE TA-RIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 30/12/2003 | 45.59 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.308-7, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 30/12/2003 | 3.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 5.975-7 DE TA-RIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 30/12/2003 | 879.74 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES NA FESTA DE CONFRATERNIZA- CAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 30/12/2003 | 5526.20 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO II COTAFPM DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 30/12/2003 | 1058.69 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO III COTAFPM DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 30/12/2003 | 131.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO III COTA FPM DEZEMBRO/2003, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 30/12/2003 | 464.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO III COTA FPM DEZEMBRO/2003, CONFOR ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | CONV.MEC/FNDE/PDDE-GR.ESC.MUN.OTACILIO ALBUQUERQUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 30/12/2003 | 320.00 | 00065463773815 | JOSE AGUINALDO BEZERRA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO, REFORMA E PINTURA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL OTA-CILIO DE ALBUQUERQUE, NO SITIO TAPAGEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | CONV.MEC/FNDE/PDDE-GR.ESC.MUN.DR.ARTUR STA.CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 30/12/2003 | 200.00 | 00040370410491 | GIOMAR JOSE PEREIRA MUNIZ | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, SOLDA E PINTURA DE15 CARTEIRAS ESCOLARES, 01 BIRO E 02 ARMARIOS,PARAA ESCOLA MUNICIPAL DR.ARTUR SANTA CRUZ, NO SITIO MACAPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 30/12/2003 | 250.00 | 00069709173472 | PEDRO ROGERIO BARBOSA JERONIMO | SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DOS ALUNOS DA ES-COLA BRISA NUNES BRAZ, PARA OS JOGOS INTERNOS EN-VOLVENDO FUTEBOL DE CAMPO E SALAO, REALIZADOS NA REFERIDA ESCOLA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 30/12/2003 | 419.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 30/12/2003 | 6.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 010.009.718-9,DE IRF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 30/12/2003 | 500.00 | 00020925280330 | EDILBERTO CIPRIANO DE BRITO | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR EM OFICINAS DE LITERATURA DE CORDEL PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 30/12/2003 | 75.00 | 00065783379468 | VITAL JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR-PTE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 30/12/2003 | 1285.65 | 00027279187803 | VALDIR MORAIS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME CONVENIO N. 204/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR-PTE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 30/12/2003 | 883.44 | 00071912266415 | JOSE ILDO MARTINS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME CONVENIO N. 204/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR-PTE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 30/12/2003 | 330.75 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME CONVENIO N. 204/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR-PTE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/12/2003 | 717.79 | 00025608961846 | LAELSO DE OLIVEIRA MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME CONVENIO N. 204/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR-PTE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 30/12/2003 | 1138.07 | 00027958781865 | PETRONIO BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME CONVENIO N. 204/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR-PTE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 30/12/2003 | 699.39 | 00004178975455 | MARIA DE LOURDES CHAVES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME CONVENIO N. 204/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR-PTE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 30/12/2003 | 1369.33 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME CONVENIO N. 204/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR-PTE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 30/12/2003 | 1825.78 | 00057037370444 | MAURICEIA ALVARO QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME CONVENIO N. 204/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR-PTE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 30/12/2003 | 1506.27 | 00003267124450 | MARCIO JOSE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME CONVENIO N. 204/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR-PTE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 30/12/2003 | 1551.91 | 00017343262807 | JOSE AMAURI RODRIGUES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME CONVENIO N. 204/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR-PTE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 30/12/2003 | 867.24 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME CONVENIO N. 204/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR-PTE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 30/12/2003 | 809.82 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME CONVENIO N. 204/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR-PTE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 30/12/2003 | 388.71 | 00027886050568 | JOSE ERIVALDO BATISTA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME CONVENIO N. 204/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR-PTE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 30/12/2003 | 542.33 | 00023663227472 | JORGE JUVINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME CONVENIO N. 204/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR-PTE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 30/12/2003 | 441.72 | 00071912266415 | JOSE ILDO MARTINS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME CONVENIO N. 204/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR-PTE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 30/12/2003 | 1780.13 | 00027279187803 | VALDIR MORAIS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003,CONFORME CONVENIO N. 204/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR-PTE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 30/12/2003 | 1060.13 | 00071912266415 | JOSE ILDO MARTINS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003,CONFORME CONVENIO N. 204/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR-PTE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 30/12/2003 | 397.55 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003,CONFORME CONVENIO N. 204/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR-PTE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 30/12/2003 | 861.35 | 00025608961846 | LAELSO DE OLIVEIRA MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003,CONFORME CONVENIO N. 204/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR-PTE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 30/12/2003 | 1205.01 | 00027958781865 | PETRONIO BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003,CONFORME CONVENIO N. 204/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR-PTE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 30/12/2003 | 839.27 | 00004178975455 | MARIA DE LOURDES CHAVES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003,CONFORME CONVENIO N. 204/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR-PTE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/12/2003 | 1643.20 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003,CONFORME CONVENIO N. 204/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR-PTE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 30/12/2003 | 1643.20 | 00057037370444 | MAURICEIA ALVARO QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003,CONFORME CONVENIO N. 204/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR-PTE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 30/12/2003 | 1807.52 | 00003267124450 | MARCIO JOSE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003,CONFORME CONVENIO N. 204/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR-PTE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 30/12/2003 | 1862.29 | 00017343262807 | JOSE AMAURI RODRIGUES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003,CONFORME CONVENIO N. 204/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR-PTE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 30/12/2003 | 1040.69 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003,CONFORME CONVENIO N. 204/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR-PTE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 30/12/2003 | 971.78 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003,CONFORME CONVENIO N. 204/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR-PTE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 30/12/2003 | 466.46 | 00027886050568 | JOSE ERIVALDO BATISTA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003,CONFORME CONVENIO N. 204/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR-PTE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 30/12/2003 | 574.24 | 00023663227472 | JORGE JUVINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003,CONFORME CONVENIO N. 204/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR-PTE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/12/2003 | 485.89 | 00071912266415 | JOSE ILDO MARTINS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003,CONFORME CONVENIO N. 204/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA/MUSICAL DA BANDA "FORRO GENTE BOA", DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, INTITULADA "FORROVEILLON", REA- LIZADA NO PALHOCAO ZE MARCOLINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 30/12/2003 | 120.00 | 00095211810449 | JOSE MARCONE PEREIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO RELATIVO APRESENTACAO ARTISTICA/MUSICALDURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, INTITULA-"FORROVEILLON", REALIZADA NO PALHOCAO ZE MARCOLINONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/12/2003 | 300.00 | 00003899994400 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | PAGAMENTO RELATIVO APRESENTACAO ARTISTICA/MUSICALDURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, INTITULA-DA "FORROVEILLON", REALIZADA NO PALHOCAO ZE MARCO-LINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, INTITULADA "FOR- ROVEILLON", REALIZADA NO PALHOCAO ZE MARCOLINO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 30/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO RELATIVO APRESENTACAO ARTISTICA/MUSICALDURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, INTITULA-DA "FORROVEILLON", REALIZADA NO PALHOCAO ZE MARCO-LINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 30/12/2003 | 500.00 | 00032472900449 | ANTONIO REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO RELATIVO APRESENTACAO ARTISTICA/MUSICALDURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, INTITULA-DA "FORROVEILLON", REALIZADA NO PALHOCAO ZE MARCO-LINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 30/12/2003 | 90.00 | 00003317411481 | ANTONIO JAIDELSON GOMES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MESARIO, DURANTES AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, INTITULADA "FORROVEILLON"REALIZADA NO PALHOACAO ZE MARCOLINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 30/12/2003 | 300.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 30/12/2003 | 223.80 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DAS BAN-DAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FETIVIDADES DE FINAL DE ANO, "FORROVEILLON", NO PALHOCAO ZE MAR-COLINO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 30/12/2003 | 286.65 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI - POLLYANNA N.FERREI | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA EQUIPEDE JORNALISMO DO SISTEMA CORREIO DA PARAIBA, QUE REALIZOU PESQUISAS SOBRE CAPRINOCULTURA LEITEIRA, O PREMIO "PREFEITO EMPRENEDEDOR", CONFORME NOTA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/12/2003 | 78.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE PARABOLICA BRASIL, QUE REALIZOU NESTA CIDADE O DOCUMENTARIO "COCO QUE RODA", NA COMUNIDADE DE SANTA CATARINA E ALTO DO CEMITERIO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 30/12/2003 | 72.00 | 35574896000105 | RESTAURANTE ALAGOA DO MONTEIRO | FORNECIMENTO DE 24 CAFES DA MANHA PARA A EQUIPE PARABOLICA BRASIL, QUE REALIZOU NESTA CIDADE O DOCU-MENTARIO "COCO QUE RODA", NA COMUNIDADE DE SANTAE ALTO DO CEMITERIO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/12/2003 | 750.00 | 00002805261488 | OSMANDO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA/MUSICALDA BANDA FORRO GENTE BOA, NAS FESTIVIDADES DE CON-FRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DA COMUNIDADE RURAL LIMITAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 30/12/2003 | 1100.00 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGENS A JOAO PESSOA, ASERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 30/12/2003 | 66900.00 | 05331509000130 | CEVENA - CEARA VEICULOS E MAQ. LTDA | AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO VAN ZERO KM, MODELO/ ANO 2003, COR BRANCA, MOTOR 2.8 TURBO TDI, PARA A-TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LICITACAO 020/2003, PROCESSO 00544/2003, HO-MOLOGADA EM 17/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/12/2003 | 134.50 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM, A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME COMPRO VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 30/12/2003 | 256.94 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA MMS-6223, QUANDOEM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DASAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 041027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 30/12/2003 | 139.34 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOT-2210 E MON-7431,QUANDO EM VIAGENS S SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME NOTAS FISCAIS 041028/31 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 30/12/2003 | 1358.91 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-1944, MON-1966 E MNM-0573, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2003, CONFORME NOTAS FISCAIS 041024,04126,041030/040793 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 30/12/2003 | 398.35 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A-BASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNL-6430, MNL-6440, MNM-0070, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME NOTAS FISCAIS 041025/ 041032 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 30/12/2003 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA COPIADORA DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 30/12/2003 | 146.03 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE TAXA DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEI-CULO DUCATO (VAN) DE PLACA MMP-9951, LOTADO NA SE-CRETARIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 30/12/2003 | 100.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO A EQUIPE DO PSF 05, NO SITIO QUEIMADAS, NESTA MUNI- CIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 30/12/2003 | 100.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO AOSERVICO DA EQUIPE DO PSF 03, DO POSTO DE SAUDE DOSITIO OLHO D'AGUA DO SILVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 30/12/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MAGALLY DE MELLO CARIRY | SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRA DO MOCO, NESTE MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 30/12/2003 | 25.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO LIMITAO, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 30/12/2003 | 25.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO JABITACA, NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 30/12/2003 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO TINGUI, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 30/12/2003 | 422.55 | 01356570000181 | BRASILVEICULO COMPANHIA DE SEGUROS | DEBITO EFETUADO PELO BANCO RELATIVO PAGAMENTO DA IV PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLA CA MOK-1944, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 30/12/2003 | 160.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 30/12/2003 | 40.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIADOR DO CAR-RO PIPA DE PLACA OM-7277, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 30/12/2003 | 120.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DECAMPINA GRANDE PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/12/2003 | 275.00 | 00013530631434 | JOSE CALDEIRA SOBRINHO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAOBASCULANTE DE PLACA MUB-8399, PARA RETIRADA DE ME-TRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 15 A 19/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 30/12/2003 | 6362.72 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, EM FAVOR DA CAGEPA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024