| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2003 | 88.38 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 27 de dezembro de 2002, para entregar o Balancete Mensal da Receita e Despesa do mˆs de movembro juntamente com o disquete do Sagres no tribunal de Contas do | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2003 | 27451.67 | 99999999999999 | Pessoal Lot na Sec.da Sa£de e Assist Soc | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria da Sa£de e Assitˆncia Social, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | Pessoal Lot na Sec.da Sa£de e Assist Soc | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Sa£de e Assitˆncia Social, deste Munic¡pio, realizando os trabalhos de Agentes Comunit rios de Sa£de, referente ao mˆs de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2003 | 40.00 | 00004288953448 | Eriberto Bernardino Gon‡alves | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade de SÆo Paulo -SP, por se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2003 | 138.00 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | Pagamento do fornecimento de 03 (trˆs) aros Metalosa 13"; 03 (trˆs) Cƒmaras de ar 3.50x8 Levorin 3019 e 03 (trˆs) pneus 4.00x8 Thor Levorin Nylon para o carrinho que transporta o motor bomba do pipa instalado no ve¡culo CaminhÆo Chevrolet | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2003 | 100.00 | 99999999999999 | Aur‚lio da Silva Souto e Outros Diarista | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, no trator de propriedade desta Prefeitura, coletando o lixo pelas ruas da cidade e transportando para o lixÆo na zona rural deste Munic¡pio, referente aos dias 07, 14, 21 e 28 de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2003 | 142.50 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) pulverizador Jacto de 20 litros, modelo PJH, para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/01/2003 | 1128.00 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 12 (doze) rolos de 500m de arame farpado e 36kg (trinta e seis quilos) de grampo para fazer a cerca em torno do terreno do lixÆo localizado na zona rural do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/01/2003 | 235.00 | 00802586000108 | Emilson Bonevaldo de Azevedo | Pagamento dos seus servi‡os funer rios prestados no sepultamento da Sra. Maria Joventina Euriques, por se tratar de pessoa do quadro de indigentes deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/01/2003 | 300.00 | 00935689000146 | SCS Com‚rcio, Importa‡Æo e Exporta‡Æo Lt | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) caixa de bolsa Nasco com tarja identifica‡Æo, capacidade 300ml, com tiossulfato de s¢dio, com 100 unidades para os agentes de vigilƒncia epidemiol¢gica e ambiental coletarem amostras das guas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a emissÆo de extratos da nossa conta do PEVA n§ 10.322-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a emissÆo de extratos da nossa conta do PAB n§ 58.044-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a emissÆo de extratos da nossa conta do FMS n§ 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2003 | 381.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Pagamento dos meus servi‡os prestados no fornecimento de bebidas e refei‡äes para o coquetel de confraterniza‡Æo da Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a emissÆo de extratos da nossa conta do ICMS Federal n§ 283.142-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2003 | 20.00 | 00051533049491 | Ver“nica da Silva Lima | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte de sua residˆncia no S¡tio Manguape para cidade de Lagoa Seca, para fazer um curso de Pedagogia em Regime Especial, as aulas sÆo ministradas aos s bados, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2003 | 70.00 | 02183110000161 | Micros & Cia - Brijender Pal Singh Nain | Pagamento dos seus servi‡os prestados no remanufaturamento de 02 (dois) cartuchos de tinta preto para impressoras HP da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2003 | 19.90 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/01/2003 | 135.00 | 00740446000152 | CROL - Cl¡nica de Radiologia Odontol¢gic | Pagamento dos seus servi‡os prestados na relaiza‡Æo de um exame de radiologia odontol¢gica na paciente Isis Caroline de Souza Nogueira, por se tratar de pessoa carente, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/01/2003 | 630.00 | 99999999999999 | Agentes de Vigilƒncia Epidemiol¢gica e A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Agentes de Vigilƒncia Epidemiol¢gica e Ambiental do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Administração de Receitas | Devolução de Receitas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2003 | 50.28 | 00000000000000 | Minist‚rio da Integra‡Æo Nacional | Pagamento da devolu‡Æo do saldo do convˆnio firmado entre esta Prefeitura e o Minist‚rio da Integra‡Æo Nacional n§ 2047/01, para Reconstru‡Æo de Casas Populares no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/01/2003 | 2090.11 | 00000000000000 | FGTS-Fundo de Garantia Por Tempo de Serv | Pagamento do parcelamento da d¡vida com o FGTS desta Prefeitura, referente a competˆncia de Agosto de 1983. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2003 | 1030.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) buchas terminal do eixo da suspensÆo traseira e 04 (quatro) pneus 185/70 R14 EAG NCT5 88H para o ve¡culo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/01/2003 | 599.64 | 12941878000100 | Supermercado Porto - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento de 85,540 Kg (oitenta e cinco quilos e quinhentas e quarenta gramas) de carne bovina CoxÆo Mole Resfriada, para merenda dos alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2003 | 400.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio fazendo publica‡äes de mat‚rias do interesse deste Munic¡pio, no programa O Esporte em Marcha e Esporte em Debates da R dio Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos p/Distrib. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/01/2003 | 939.95 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de cestas b sicas para distribui‡Æo gratuita com a popula‡Æo carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos p/Distrib. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/01/2003 | 1188.60 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Sou | Pagamento do fornecimento de cestas b sicas para distribui‡Æo gratuita com a popula‡Æo carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos p/Distrib. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/01/2003 | 507.70 | 03060499000110 | Jos‚ Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de cestas b sicas para distribui‡Æo gratuita com a popula‡Æo carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/01/2003 | 184.82 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na expedi‡Æo de 18 (dezoito) 1¦ via e 08 (oito) 2¦ via de identidades, 03 (trˆs) 1¦ via e 03 (trˆs) 2¦ via de Certificados Militar para pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/01/2003 | 41.40 | 03060499000110 | Jos‚ Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para consertos em pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2003 | 400.00 | 00013240609487 | SebastiÆo Bas¡lio de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio fazendo publica‡äes de mat‚rias do interesse deste Munic¡pio, no programa Bom Dia Nordeste e Retalhos do SertÆo, da R dio Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2003 | 66.50 | 03060499000110 | Jos‚ Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de 30 Kg (trinta quilos) de a‡£car e 20 (vinte) pacotes de caf‚ SÆo Braz, para o F¢rum Samuel Duarte da Comarca de Esperan‡a. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 09/01/2003 | 29.40 | 03060499000110 | Jos‚ Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de gua mineral, copos descart veis e refrigerantes para reuniäes da Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2003 | 20.24 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de Novembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2003 | 580.20 | 00042612500472 | Elizabete Dion¡zio da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na autentica‡Æo de documentos, Registro de Escritura, pagamento de taxas de documentos pertencentes a esta Prefeitura e fornecimento de 2¦s vias de documentos a terceiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2003 | 117.50 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento de 94 (noventa e quatro) hoas extras trabalhadas como Assessor Adjunto, lotado na secretaria da Administra‡Æo, deste Munic¡pio, durante o mˆs de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2003 | 50.50 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de uma di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 14 de janeiro de 2003, para prestar contas das c‚dulas de identidades expedidas no Departamento de Identifica‡Æo do IPC - Instituto de Pol¡cia Cient¡fica, Posto DI-P 166, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2003 | 277.33 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunica‡äes | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2003 | 3659.04 | 29979036016306 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento administrativo da d¡vida com o INSS desta Prefeitura, descontado no mˆs de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2003 | 4962.96 | 29979036016306 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da d¡vida com o INSS desta Prefeitura, referente a parcela de 3% da receita do FPM do mˆs de Dezembro de 2002, descontado no mˆs de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2003 | 8.11 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Para¡ba | Pagamento do consumo de energia el‚trica do pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2003 | 200.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para o time Cruzeiro Futebol Clube da cidade de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2003 | 27.60 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Tel‚grafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias desta Prefefitura para o Minist‚rio da Integra‡Æo Nacional, enviando a presta‡Æo de contas do convˆnio de Reconstru‡Æo de Casas, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2003 | 50.00 | 40947913000134 | Fernando Vicente dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no desempeno de 02 (duas) rodas R14 em liga leve do ve¡culo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2003 | 200.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promo‡äes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na veicula‡Æo de mat‚rias do interesse do Munic¡pio de Montadas, durante a transmissÆo da DecisÆo do Campeonato Brasileiro pela R dio Caturit‚ de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2003 | 400.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promo‡äes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na veicula‡Æo de mat‚rias do interesse do Munic¡pio de Montadas, na programa‡Æo de esportes da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante os meses de novembro e dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2003 | 100.00 | 01858046000109 | Francisco de Assis Vicente | Pagamento dos seus servi‡os prestados na veicula‡Æo de mat‚rias do interesse do Munic¡pio de Montadas, em programas de R dio da cidade de Campina Grande, durante o per¡odo de 10/12/2002 … 10/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2003 | 130.90 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos ( gua mineral, copos descart veis, material de limpeza) para cantina da Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2003 | 520.00 | 01123773000128 | BarÆo dos Tocafitas - Josenildo Meira Tr | Pagamento do fornecimento de 01 (um) aparelho de CD-Play Panasonis para o ve¡culo Micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2003 | 30.31 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunica‡äes | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1055 instalada na Secretaria Municipal de Educa‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2003 | 217.14 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de µgua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua da Escola Municipal IrmÆos Ver¡ssimo e Secretaria Municipal de Educa‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2003 | 185.37 | 02773629000280 | Xerox Com‚rcio e Ind£stria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manuten‡Æo da m quina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educa‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2003 | 515.34 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Para¡ba | Pagamento do consumo de energia el‚trica das Escolas Municipais: Jos‚ Vicente de Ara£jo, Maria Paulino de Fran‡a, Genuino de Brito, Irineu Jos‚ de Maria, Manoel Avelino, Erasmo de Ara£jo Souza, Helena Jos‚ Porto, Maria Vital, Maria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2003 | 110.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para pagamento de lanches durante suas viagens a cidade de Campina Grande, dirigindo o “nibus escolar de placa KGU 9134, referente ao per¡odo de 01 a 26 de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2003 | 35.00 | 00070082065853 | Jos‚ Augusto | Pagamento de uma ajuda financeira para pagamento de lanches durante suas viagens a cidade de Campina Grande, dirigindo o “nibus escolar de placa MMV 3499, desta Prefeitura, referente ao per¡odo de 14 de novembro a 10 de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2003 | 60.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) sacos de veneno Folisuper para dedetiza‡Æo de pragas nas rvores localizadas nos leitos das Ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/01/2003 | 200.00 | 00004504292459 | Edinaldo Salvador | Pagamento dos seus servi‡os prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade, referente ao per¡odo de 07 de dezembro de 2002 a 06 de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/01/2003 | 60.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra na extensÆo da rede el‚trica de baixa tensÆo para fazer a liga‡Æo da casa de bombas localizada na Barragem SÆo Jos‚, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/01/2003 | 150.00 | 99999999999999 | JoÆo de Deus e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra construindo a casa de bombas localizada na Barragem SÆo Jos‚, nesta cidade, referente aos dias 23, 26, 27, 30 de dezembro de 2002 e 02 de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/01/2003 | 100.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como auxiliar de eletricista, faznedo a manuten‡Æo da rede el‚trica dos pr‚dios p£blicos municipais localizados na Zona Rural deste Munic¡pio, referente aos dias 08, 09, 14 de Novembro, 10, 24, 25 de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/01/2003 | 200.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 07 de dezembro de 2002 a 06 de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/01/2003 | 600.00 | 99999999999999 | Vanderley Santos e Outros | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante do caminhÆo Chevrolet de placa MNS 1522, desta Prefeitura, no transporte de gua pot vel para pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas e para as Escolas da Rede Municipal de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/01/2003 | 460.00 | 99999999999999 | Josildo Pedro dos Santos e Outros Diaris | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como ajudantes do trator desta Prefeitura, no carreto e descarrego de aterro para as cal‡adas da Rua JoÆo da Costa Brasil, nesta cidade, referente aos dias 20, 21, 22, 25 a 29 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/01/2003 | 113.98 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de µgua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do Gin sio Poliesportivo, M¢dulo Esportivo e Defensoria P£blica, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/01/2003 | 68.48 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Para¡ba | Pagamento do consumo de energia el‚trica da casa de bombas do M¢dulo Esportivo e po‡o artesiano do S¡tio Montadas, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2003 | 3627.75 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Para¡ba | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Casa Paroquial, Igreja Assembl‚ia de Deus, Delegacia de Pol¡cia, Gin sio Poliesportivo, Defensoria P£blica, M¢dulo Esportivo, Dep¢sito da Prefeitura, Prefeitura Municipal, Zumira Gon‡alves, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2003 | 602.40 | 00002791487476 | Maria de Lourdes Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de constru‡Æo e el‚tricos para serem doados a pessoas carentes para recupera‡Æo de casas populares no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Recuperação e Manutenção de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2003 | 90.00 | 00069164428400 | Jos‚ Roberto Freire | Pagamento dos seus servi‡os prestados pintando com cal os muros de pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos dias 02, 03, 06, 07 e 08 de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Recuperação e Manutenção de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2003 | 414.00 | 00002791487476 | Maria de Lourdes Neves Costa | Pagamento do fornecimento de diversos para manuten‡Æo e conserva‡Æo de pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/01/2003 | 260.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados fazendo a sonoriza‡Æo nas festividades comemorativas da Noite de Natal de 2002, em pra‡a p£blica, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2003 | 205.54 | 00013396261879 | Edson dos Santos Pereira | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade de SÆp Paulo - SP, por se tratar de pessoa carentes deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2003 | 1853.75 | 04437063000160 | RENEFARMA - Renato de Albuquerque Rodrig | Pagamento do fornecimento de medicamentos para serem distribu¡dos com os pacientes atendidos nas Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2003 | 271.81 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de µgua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do pr‚dio onde funciona a Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2003 | 333.64 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Para¡ba | Pagamento do consumo de energia el‚trica do pr‚dio onde funciona a Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e do Posto de Sa£de do S¡tio Manguape, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de Novembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2003 | 7.72 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Para¡ba | Pagamento do consumo de energia el‚trica do Posto de Sa£de do S¡tio Sabi , neste Munic¡pio, referente ao mˆs de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos p/Distrib. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2003 | 3189.10 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de cestas b sicas para distribui‡Æo gratuita com a popula‡Æo carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2003 | 75.00 | 00016322307800 | Afonso Antonio de Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia do pr‚dio onde funciona a Unidade Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, substituindo o funcion rio Ramalho Jos‚ Gon‡alves, que encotra-se de f‚rias, referente aos dias 07, 08, 14, 15, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2003 | 580.00 | 00008662053491 | Jos‚ Alves Neto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de 29 (vinte e nove) exames de ultra-sonografias em pacientes carentes do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2003 | 583.60 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos para consumo durante reuniäes e palestras promovidas pela Secretaria Municipal de Sa£de nas Unidades Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/01/2003 | 730.00 | 04300280000104 | Jos‚ Aparecido do Nascimento | Pagamento dos seus servi‡os prestados no dia 24 de Dezembro de 2002, fazendo um show art¡stico Musical em pra‡a p£blica, durante as festividades da Noite de Natal de 2002, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/01/2003 | 194.81 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de µgua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d' gua do Almoxarifado Municipal, Garagem Municipal, Delegacia de Pol¡cia, Prefeitura Municipal e Cemit‚rio P£blico Santo Antonio, nesta cidade, referente ao mˆs de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2003 | 261.80 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de µgua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d' gua das Escolas Municipais: Erasmo de Ara£jo Souza, Genuino de Brito, Manoel SebastiÆo do Nascimento e Helena Jos‚ Porto, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2003 | 1100.00 | 12919395000100 | Ret¡fica Ideal Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no recondiconamento de 01 (um) bloco; ret¡fica de 01 (uma) cambota; embuchamento e ret¡fica de 06 (seis) bielas; planamento e ret¡fica das sedes de 01 (um) cabe‡ote do ve¡culo “nibus | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2003 | 1300.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patr¡cio | Pagamento dos seus servi‡os prestados na revisÆo geral com desmotagem e montagem do motor e revisÆo geral na bomba e nos bicos injetores do ve¡culo “nibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2003 | 2200.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patr¡cio | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo e consertos do ve¡culo “nibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2003 | 200.00 | 08811523000120 | DÆo Silveira Motors Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra de pintura e sexta revisÆo geral do ve¡culo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2003 | 721.96 | 08811523000120 | DÆo Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para substitui‡Æo na 6¦ revisÆo geral do ve¡culo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 13/01/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de µgua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2003 | 321.99 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento da contribui‡Æo para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico, referente a arrecada‡Æo tribut ria do mˆs de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2003 | 184.38 | 02773629000280 | Xerox Com‚rcio e Ind£stria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manuten‡Æo da m quina copiadora Xerox, modelo 1035AM, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 14/01/2003 | 210.00 | 00067519237400 | Edimilson Pedro dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados em seu ve¡culo GM/Caravam de placa MNP 5226, a servi‡os da Justi‡a Eleitoral, realizando viagens durante o 1§ e 2§ turnos das elei‡äes de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 14/01/2003 | 222.00 | 00020495676420 | Espedito Amƒncio | Pagamento dos seus servi‡os prestados em seu ve¡culo WV/Voyage de placa MNZ 0030, a servi‡os da Justi‡a Eleitoral, realizando viagens durante o 1§ e 2§ turnos das elei‡äes de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 14/01/2003 | 278.50 | 00020312865449 | Francisco de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados em seu ve¡culo GM/Veraneio de placa CYQ 3574, a servi‡os da Justi‡a Eleitoral, realizando viagens durante o 1§ e 2§ turnos das elei‡äes de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2003 | 200.00 | 40951378000195 | Instituto SÆo Carlos | Pagamento de uma ajuda financeira de Assistˆncia para os adolescentes menores do Intituto SÆo Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2003 | 308.00 | 41137241000164 | GRAN PE€AS - Jos‚ Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo e consertos do ve¡culo “nibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2003 | 75.00 | 00000000000000 | Jos‚ Tito de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na troca do retentor, ¢leo e regulagem do diferencial do ve¡culo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2003 | 62.00 | 00013628070449 | Antonio Francisco | Pagamento dos seus servi‡os prestados na troca da colm‚ia e refor‡o do radiador do ve¡culo “nibus Escolar de placa MNU 2619, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2003 | 2294.15 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais de pintura e hidr ulicos para consertos e manuten‡Æo dos pr‚dios onde funcionam as Escolas Municipais: IrmÆos Ver¡ssimo, Manoel Avelino Gomes e Maria Vital, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2003 | 1290.10 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos para consertos na instala‡Æo el‚trica do pr‚dio onde funciona a Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/01/2003 | 135.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes | Pagamento dos seus servi‡os prestados como encanador, fazendo a manuten‡Æo da rede de esgotos das Ruas Manoel Cirino Lira, Governador Pedro Moreno Gondim, Manoel Luiz de Souza, Renovato Gon‡alves de Lima e SÆo Jos‚, nesta . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/01/2003 | 220.00 | 99999999999999 | JoÆo Paulo da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como trabalhador bra‡al, fazendo a recontagem para conferˆncia dos paralelep¡pdos localizado na Rua JoÆo da Costa Brasil, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/01/2003 | 1099.50 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos para consertos e manuten‡Æo da rede de ilumina‡Æo p£blica da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/01/2003 | 210.50 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos para consertos e manuten‡Æo da rede de ilumina‡Æo p£blica da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/01/2003 | 404.70 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos para ornamenta‡Æo do pr‚dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, durante o per¡odo natalino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Recuperação e Manutenção de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/01/2003 | 736.80 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de diversos para manuten‡Æo e conserva‡Æo de pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Recuperação e Manutenção de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/01/2003 | 787.50 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de diversos para manuten‡Æo e conserva‡Æo de pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2003 | 5.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) transparˆncias para Secretaria Municipal de Sa£de do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2003 | 9.80 | 70100615000175 | LojÆo do Colegial - Albuquerque e Albuqu | Pagamento do fornecimento de 07 (sete) pl sticos contacto transparˆncia para Secretaria Municipal de Sa£de do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2003 | 248.76 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Ve¡culos S/A | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo e consertos no ve¡culo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2003 | 93.00 | 10853042000129 | Dob£ Auto Pe‡as Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) cabo de vela para o ve¡culo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2003 | 528.22 | 10853042000129 | Dob£ Auto Pe‡as Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo e consertos do ve¡culo Corsa Wind de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/01/2003 | 351.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto, manuten‡Æo e substitui‡Æo de pe‡as nos ve¡culos Corsa de placa MNX 3049, Gol MOJ 0257, pertencentes a esta Prefeitura e Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, sedida a esta | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Recuperação e Conservação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2003 | 611.60 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para manuten‡Æo, consertos e conserva‡Æo do pr‚dio onde funciona a Unidade Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde Para Todos | Ampliação da Rede de Esgotos na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/01/2003 | 3425.00 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais de constru‡Æo e hidr ulicos para extensÆo da rede de esgotos da Rua JoÆo da Costa Brasil, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/01/2003 | 2380.00 | 05275589000154 | FAROFA GµS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) botijäes e envazamento de 78 (setenta e oito) botijäes de gas GLP, para serem doados a pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2003 | 200.00 | 40942971000175 | Luis Carlos de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na digita‡Æo e processamento do PAB/SIA/SUS do Munic¡pio de Montadas, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2003 | 313.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento do fornecimento materiais ododntol¢gicos para a equipe de sa£de bucal do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2003 | 45.00 | 08816209000130 | Armaz‚m Vencedor - Barbosa & Cia. Ltda. | Pagamento do fornecimento de 100 (cem) escovas de dentes Condor 3165, para realiza‡Æo de a‡äes preventivas realizadas pela equipe de Sa£de bucal na Unidade sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2003 | 699.00 | 24280828000109 | Sa£de Dental Com. e Representa‡äes Ltda. | Pagamento do fornecimento de produtos diversos para realiza‡Æo de atendimentos nos consult¢rios odontol¢gicos das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2003 | 174.37 | 02322271000199 | TIM - Telpa Celular S/A | Pagamento da conta telef“nica do aparelho m¢vel celular a disposi‡Æo do Prefeito Municipal, pertencente a esta Prefeitura, referente ao mˆs de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Administração de Receitas | Devolução de Receitas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2003 | 267.49 | 00000000000000 | PRONAF - Programa Nacional de Agricultur | Pagamento da devolu‡Æo de recursos, referente ao saldo do convˆnio PRONAF, para aquisi‡Æo de um trator de esteiras para o Munic¡pio de Montadas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2003 | 318.00 | 00013141520410 | Maria Jos‚ de Lima Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como cirurgiÆ dentista realizando atendimentos no consult¢rio odontol¢gico da Unidade Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, nesta cidade, referente aos dias 05, 12, 19 e 26 de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2003 | 530.00 | 08520173000142 | Gr fica UniÆo Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na impressÆo de 500 folhas mapa; 500 folhas Hiperdia; 500 fichas de Atendimento Geral; 10 blocos de receitu rio de atendimento odontol¢gico; 10 blocos de receitu rio de encaminhamento odontol¢gico e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2003 | 12.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) curva gavanizada 1. 1/4 macho-fˆmea para o po‡o artesiano localizado no S¡tio Montadas, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2003 | 162.50 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos para reposi‡Æo na rede el‚trica de ilumina‡Æo p£blica da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2003 | 360.00 | 00007094671415 | Paulo Marinho de Alcƒntara | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra fazendo a cerca de estacas com arame farpado do lixÆo localizado na zona rural deste Munic¡pio, nos dias 02 a 06, 09 a 13, 16 a 20, 23 a 27 de dezembro de 2002 e 06 a 09 de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/01/2003 | 120.67 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Para¡ba | Pagamento do consumo de energia el‚trica das lƒmpadas instaladas na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, referente ao mˆs de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 17/01/2003 | 110.00 | 00057004943453 | Jos‚ Nilton da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados publicando avisos do pagamento dos servidores p£blicos municipais de Montadas no programa ManhÆ Total da R dio Cidade Esperan‡a. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2003 | 11602.13 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos vencimentos e subs¡dios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2003 | 200.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias administrativas de interesse deste Munic¡pio, no programa Caturit‚ nos Munic¡pios, da R dio Caturit‚, durante o mˆs de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2003 | 7563.26 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Cƒmara de Vereadores | Pagamento dos vencimentos e subs¡dios do pessoal lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2003 | 30.00 | 00005584323446 | Webens Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na medi‡Æo de lotes para retirada de alvar s junto a Prefeitura, na cidade de Montadas, referente aos dias 06 a 08 de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2003 | 4777.74 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Finan‡as | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finan‡as, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2003 | 4004.42 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Secret. da Administra‡Æo | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria da Administra‡Æo, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2003 | 1111.10 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educa‡Æo e Cultura, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2003 | 3047.76 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educa‡Æo e Cultura, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2003 | 15366.66 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educa‡Æo e Cultura, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2003 | 17472.76 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educa‡Æo e Cultura, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2003 | 10166.34 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educa‡Æo e Cultura, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2003 | 10920.42 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Sec da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2003 | 200.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade, referente ao per¡odo de 20 de dezembro de 2002 a 19 de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2003 | 200.00 | 00007722481841 | Maria Jos‚ dos Santos Br s | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade, referente ao per¡odo de 19 de dezembro de 2002 a 18 de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2003 | 200.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade, referente ao per¡odo de 20 de dezembro de 2002 a 19 de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2003 | 40.00 | 00059694629772 | Irenaldo Alves da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra na confec‡Æo de um portÆo de ferro medindo 0,60x1,30m para casa de bombas da Barragem SÆo Jos‚ nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2003 | 183.60 | 00004229939485 | Leandro da Costa Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoci ria para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2003 | 50.00 | 00033783152453 | C¡cero Francisco Sales | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoci ria para cidade de SÆo Paulo -SP, por se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2003 | 183.60 | 00005188987767 | Maria do C‚u da Silva Alves | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoci ria para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2003 | 28669.17 | 99999999999999 | Pessoal Lot na Sec.da Sa£de e Assist Soc | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria da Sa£de e Assitˆncia Social, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | Pessoal Lot na Sec.da Sa£de e Assist Soc | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Sa£de e Assitˆncia Social, deste Munic¡pio, realizando os trabalhos de Agentes Comunit rios de Sa£de, referente ao mˆs de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2003 | 4622.20 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdˆncia Municipal | Pagamento dos benef¡cios do pessoal inativo lotado na Previdˆncia Municipal de Montadas, referente ao mˆs de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2003 | 966.66 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdˆncia Municipal | Pagamento dos benef¡cios do pessoal pensionista lotado na Previdˆncia Municipal de Montadas, referente ao mˆs de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2003 | 2546.65 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdˆncia Municipal | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licen‡a lotado na Previdˆncia Municipal de Montadas, referente ao mˆs de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2003 | 50.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento de uma di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 20 de Janeiro de 2003, para solicitar junto ao p¢lo de Capacita‡Æo do NESC - N£cleo de Estudos em Sa£de Coletiva da Universidade Federal da Para¡ba, o Treinamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2003 | 156.00 | 00008742227534 | Milena Magnane de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados comoc Enfermeira Coordenando o Treinamento em Aten‡Æo Integrada as Doen‡as Prevalentes na Infƒncia - AIDPI para os agentes comunit rios de sa£de e Auxiliares de Enfermagem do Programa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2003 | 140.71 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunica‡äes | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1032 instalada na Secretaria Municipal de Sa£de deste Munic¡pio, referente ao mˆs de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2003 | 468.43 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar da linha n§ 381-1032 instalada na Secretaria Municipal de Sa£de deste Munic¡pio, referente ao mˆs de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2003 | 377.10 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Para¡ba | Pagamento do consumo de energia el‚trica do Posto de Sa£de do S¡tio Lagoa do A‡ude e Unidade Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2003 | 36.00 | 02329000000165 | REFLORA - J. J. S. Agricultura Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) curvas de PVC ER 3x90 e 02 (duas) curvas IRPBS90 DN50 para o sistema de irriga‡Æo do gramado do M¢dulo Esportivo µlvaro gaudˆncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/01/2003 | 387.77 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/01/2003 | 404.63 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mˆs de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/01/2003 | 3886.41 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Para¡ba | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Igreja Congregacional, Igreja Sagrada, Prefeitura Municipal, Igreja Assembl‚ia de Deus, Delegacia de Pol¡cia, Garagem Municipal, Dep¢sito da Prefeitura, Gin sio Poliesportivo, Zumira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2003 | 62.40 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educa‡Æo, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2003 | 47.39 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1011, instalada na`Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2003 | 927.74 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Para¡ba | Pagamento do consumo de energia el‚trica das Escolas Municipais: Jos‚ Vicente de Ara£jo, Antonio Flor de Ara£jo, Genuino de Brito, Manoel Avelino, Maria das Neves Pereira de Ara£jo, Maria Vital, Manoel SebastiÆo do Nascimento, Irineu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/01/2003 | 185.24 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunica‡äes | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/01/2003 | 31.44 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunica‡äes | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/01/2003 | 30.56 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunica‡äes | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/01/2003 | 162.58 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de Novembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2003 | 163.73 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/01/2003 | 115.30 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/01/2003 | 280.00 | 08271660000208 | A UNIÇO-Superint. de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo do Decreto n§ 480/2002 desta Prefeitura no Di rio Oficial do Estado, edi‡Æo de 28/12/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2003 | 9.41 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Para¡ba | Pagamento do consumo de energia el‚trica do pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/01/2003 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡äes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias administrativas de interesse deste Munic¡pio, no programa No Balan‡o da Cidade, da R dio Caturit‚, durante o mˆs de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2003 | 200.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade, referente ao per¡odo de 23 de dezembro de 2002 a 22 de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2003 | 360.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes para o Delegado de Pol¡cia do Munic¡pio de Montadas, referente ao per¡odo de 20 de novembro de 2002 a 21 de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2003 | 158.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados de bufˆ servindo o coquetel as autoridades e lanches aos componentes da Banda Sedu‡Æo, durante as festividades da Noite de Natal de 2002, em pra‡a p£blica, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2003 | 270.00 | 00609277000116 | Eletr“nica Adilson Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) antena parab¢lica Century, para Unidade Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2003 | 650.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 104 (cento e quatro) refei‡äes para os profissionais das duas equipes do PSF deste Munic¡pio, referente ao per¡odo de 19/12/02 a 21/01/03 e 23 (vinte e trˆs) refei‡äes para os | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2003 | 57.00 | 00004516098407 | Renˆ Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na prepara‡Æo de hipoclorito de s¢dio para distribui‡Æo com a popula‡Æo, deste Munic¡pio, atrav‚s das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, referente aos meses | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 23/01/2003 | 200.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio fazendo publica‡äes de mat‚rias do interesse deste Munic¡pio no Programa Espa‡o Aberto, da R dio Comunit ria do Catol‚ Arius FM, durante o mˆs de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 23/01/2003 | 370.00 | 00050402196449 | Renato Diniz de Ara£jo | Pagamento do 13§ sal rio pelos seus servi‡os prestados como publicit rio fazendo publica‡äes de mat‚rias do interesse do Munic¡pio de Montadas em programas de r dio da cidade de Campina Grande, referente ao exerc¡cio de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 23/01/2003 | 555.00 | 00050402196449 | Renato Diniz de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio fazendo publica‡äes de mat‚rias do interesse do Munic¡pio de Montadas em programas de r dio da cidade de Campina Grande, referente ao mˆs de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2003 | 20.00 | 40979809000121 | Almeida Constru‡Æo-Com. de Ferragens e T | Pagamento do fornecimento de 01 (um) galÆo de Vedaj , para conserto da cisterna da Escola Municipal Maria Pereira de Fran‡a no S¡tio Manguape, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/01/2003 | 4600.00 | 08708133000129 | Grafset - Gr fica e Editora Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.000 (um mil) cadernos universit rios grandes personalizados com 100 folhas, para serem distribu¡dos com os alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2003 | 205.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a emissÆo de extratos e a transferˆncias de recursos da nossa conta do FUMDEV, para as contas/sal rios de funcion rios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 24/01/2003 | 1944.43 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento de f‚rias do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito, deste Munic¡pio, referente ao exerc¡cio 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2003 | 54.47 | 03032579000162 | AOL Brasil Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet da Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2003 | 111.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da nossa conta do FMS, para as contas/sal rio de funcion rios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/01/2003 | 69.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da nossa conta da Previdˆncia Municipal para as contas/sal rio/benef¡cios de funcion rios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Recuperação e Conservação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2003 | 55.50 | 08818536000120 | Rei das Tintas - J. G. N¢brega & cia | Pagamento do fornecimento de materiais para pintura de paredes do pr‚dio onde funciona a Unidade Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/01/2003 | 36.06 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1162 instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/01/2003 | 12.00 | 03677443000100 | Airton Componentes Eletr“nicos Ltda | Pagamento do fornecimento de 20m (vinte metros) de cabo coaxial tripolar para conexÆo da rede interna de computadores da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/01/2003 | 534.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncias de recursos da nossa conta do FPM, para as contas/sal rios de funcion rios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2003 | 200.00 | 35496025000102 | Ney de Arruda Cƒmara Neto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na lavagem geral e lubrifica‡Æo dos ve¡culos “nibus Escolares de placas KGU 9134, MMV 3499, MNU 2619 e micro-“nibus de placa MOF 4778, pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2003 | 680.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na renova‡Æo de 04 (quatro) pneus 1000-20 CT 150, para o ve¡culo “nibus Escolare de placa MMV 3499, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2003 | 502.50 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para consertos e manuten‡Æo dos pr‚dios onde funcionam as Escolas Municipais: Maria Vital, Manoel Avelino Gomes, Genu¡no de Brito e Erasmo de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2003 | 133.00 | 00000000000000 | Isis Caroline de Souza Nogueira | Pagamento de uma ajuda financeira para a compra de um aparelho ortod“ntico, por se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2003 | 120.00 | 00067610498491 | Joz‚lia Maria da Silva | `Pagamento de 06 (seis) di rias na cidade de Campina Grande, no per¡odo de 11 a 16 de dovembro de 2002, para participar do Curso de Capacita‡Æo na T‚cnica de Aplica‡Æo da Vacina BCG - ID, no audit¢rio do 3§ NRS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2003 | 300.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | `Pagamento de 04 (quatro) di rias na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no per¡odo de 20 a 23 de janeiro de 2003, para participar do V Curso em Sa£de Bucal, para os profissionais do Programa Sa£de da Fam¡lia promovido pelo P¢lo de | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2003 | 300.00 | 00003440845400 | Seilƒndia Bas¡lio Alves Souza | `Pagamento de 04 (quatro) di rias na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no per¡odo de 20 a 23 de janeiro de 2003, para participar do V Curso em Sa£de Bucal, para os profissionais do Programa Sa£de da Fam¡lia promovido pelo P¢lo de | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2003 | 1146.50 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para consertos e manuten‡Æo de pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2003 | 1379.00 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de 17 (dezessete) rolos de arame farpado; 04 Kg (quatro quilos) de grapos e 100 (cem) tijolos para constru‡Æo da cerca ao redor do terreno do lixÆo localizado na zona rural deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2003 | 479.40 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para manuten‡Æo, consertos e conserva‡Æo de pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2003 | 277.00 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para manuten‡Æo, consertos e conserva‡Æo do pr‚dio p£blico onde funciona o Portal do Alvorada, neste Munic¡pio, pertencente a Prefeitura Municipal de Montada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2003 | 3980.50 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais de constru‡Æo para serem doados a pessoas carentes para recupera‡Æo de casas populares no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2003 | 84.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como fotogr fo no fornecimento de 28 (vinte e oito) meia-d£zias de fotos 3x4cm, para documentos de pessoas carentes, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2003 | 85.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) cƒmara de ar 10.00-20 e 01 (um) protetor 20-8.0 ABM para o ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2003 | 276.37 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de µgua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua da Escola Municipal IrmÆos Ver¡ssimo e Secretaria Municipal de Educa‡Æo, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2003 | 1533.34 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da reten‡Æo de 1% da receita do FPM, referente ao mˆs de Janeiro de 2003, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2003 | 14.00 | 02183110000161 | Micros & Cia - Brijender Pal Singh Nain | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) cd's grav veis para c¢pia de programas e arquivos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/01/2003 | 322.90 | 00004644194417 | Yuri Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 08 (oito) di rias na cidade de Esperan‡a, no per¡odo de 05 a 08 e 26 a 29 de novembro de 2002, para participar do Curso de Empreendedorismo Social - M¢dulo II e III, ministrato pelo CENAFOCO - Centro Nacional de Forma‡Æo Comunit ria, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2003 | 110.00 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento de 88 (oitenta e oito) hoas extras trabalhadas como Assessor Adjunto, lotado na secretaria da Administra‡Æo, deste Munic¡pio, durante o mˆs de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2003 | 113.60 | 00091106818415 | Gilberto Severino Euriques | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoci ria para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2003 | 93.60 | 00000000000000 | Jos‚ Eriberto Weverton Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoci ria para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Recuperação e Conservação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2003 | 120.00 | 00002791487476 | Maria de Lourdes Neves Costa | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) sacos de cimento para reparos no reboco das paredes do pr‚dio onde funciona a Unidade Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2003 | 417.46 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de µgua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua da Unidade Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2003 | 520.00 | 00002791487476 | Maria de Lourdes Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de constru‡Æo para serem doados a pessoas carentes para recupera‡Æo de casas populares no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-Fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2003 | 1712.50 | 00004499367409 | Givanildo Venƒncio | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo de 13.700 (treze mil e setecentos) paralelep¡pedos, para a pavimenta‡Æo da Rua Cust¢dio Jos‚ da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2003 | 120.50 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de µgua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do Gin sio Poliesportivo, M¢dulo Esportivo e Defensoria P£blica, desta cidade, referente ao mˆs de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2003 | 267.00 | 00002791487476 | Maria de Lourdes Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais para consertos da rede de esgotos nas Ruas JoÆo da Costa Brasil e Antonio Flor de Ara£jo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2003 | 9.90 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) v lvula de po‡o Cipla e 01 (um) joelho sold vel 32mmx90§ para o po‡o artesiano do S¡tio Sabi , neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2003 | 200.00 | 00067518052415 | Jos‚ de Arimat‚ia Gon‡alves de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2003 | 200.00 | 00066083125472 | Francisco de Assis Vieira da Rocha | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2003 | 444.44 | 00010938591487 | Edvaldo Gomes | Pagamento dos seus servi‡os prestados como chefe dos seguran‡as dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2003 | 222.22 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2003 | 222.22 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2003 | 87.15 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Para¡ba | Pagamento do consumo de energia el‚trica das casas de bombas do po‡o artesino do S¡tio Montadas e do M¢dulo Esportivo, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2003 | 339.09 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Para¡ba | Pagamento do consumo de energia el‚trica da casa de bombas do M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade, referente ao mˆs de setembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2003 | 277.78 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda de custos para cobrir despesas com transoporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta servi‡os como Advogado na Defensoria P£blica, referente ao mˆs de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2003 | 178.76 | 02773629000280 | Xerox Com‚rcio e Ind£stria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manuten‡Æo da m quina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2003 | 60.00 | 00000830655476 | Rivaildo Vicente da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola Estadual de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2003 | 100.00 | 00004222012432 | Luciano Marques da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola Estadual de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2003 | 200.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola Estadual de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2003 | 60.00 | 00005428836431 | Jos‚ Ronildo Marques | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola Estadual de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2003 | 60.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola Estadual de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2003 | 24.00 | 00051533049491 | Ver“nica da Silva Lima | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte, do S¡tio Manguape neste Munic¡pio para cidade de Lagoa Seca, para fazer um curso de Pedagogia em regime Especial, as aulas sÆo ministradas aos s bados, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2003 | 5.05 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Tel‚grafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Unidade de Cadastramento Municipal para sede do Incra, em JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/02/2003 | 100.00 | 99999999999999 | Aur‚lio da Silva Souto e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como trabalhador bra‡al, no trator de propriedades desta Prefeitura, coletando o lixo pelas ruas da cidade e transportando para o lixÆo, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/02/2003 | 200.00 | 00098312758453 | Givanildo Gon‡alves de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante do carro-pipa de placa MNS 1522, pertencente a esta Prefeitura, fazendo a distribui‡Æo d gua com a popula‡Æo deste Munic¡pio, no per¡odo de 06 … 29 de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2003 | 60.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande, no dia 30 de Janeiro de 2003, para em reuniÆo com o Secret rio de Sa£de de Campina Grande, discutir sobre a programa‡Æo de referˆncias (encaminhamentos) de m‚dia I, II, III | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2003 | 60.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 31 de Janeiro de 2003, para encaminhar junto ao Secret rio Estadual de Sa£de, resposta ao of¡cio circular/GS n§ 02/2003, referente ao processo de descentraliza‡Æo das | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2003 | 962.00 | 00067584640400 | ânio Emmanuel Lyra | Pagamento dos eus servi‡os prestados na hibilita‡Æo e registro de 06 (seis) casamentos civis entre pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2003 | 1065.00 | 00802586000108 | Emilson Bonevaldo de Azevedo | Pagamento dos seus servi‡os funer rios prestados no sepultamento de Maria Francisca de Jesus; Antonio Dalvino e Jos‚ Jovino de Oliveira, por se tratarem de pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2003 | 50.00 | 00005367868444 | Jos‚ de Assis Clementino da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para confec‡Æo de 01 (uma) pr¢tese dent ria, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2003 | 40.00 | 00095264302472 | Maria Darimar Batista Cruz | Pagamento de uma ajuda financeira para realiza‡Æo de 01 (um) exame de ultra-sonografia do est“mago do seu marido o Sr. JoÆo Batista Santos, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2003 | 500.00 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Ve¡culos S/A | Pagamento do fornecimento de pe‡as para conserto do ve¡culo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2003 | 140.00 | 09293267000199 | Prom‚dica Cl¡nica de An lises M‚d. Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de um exame Rotina do LCR, no paciente Italo Roberto da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados na emisÆo de extratos banc rios de nossa conta corrente do PAB- Vari vel n § 7.532-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados na emisÆo de extratos banc rios de nossa conta corrente do PAB n § 58.044-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados na emisÆo de extratos banc rios de nossa conta corrente do FMS- Fundo Municipal de Sa£de n § 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/02/2003 | 630.00 | 99999999999999 | Agentes de Vigilƒncia Epidemiol¢gica e Ambiental | Pagamento dos seus servi‡os prestados como agentes de vigilƒncia epidemiologica e ambiental deste munic¡pio, referente ao mˆs de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados na emisÆo de extratos banc rios de nossa conta corrente do PEVA - Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica e Ambiental n§ 10.322-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/02/2003 | 32.85 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - Maria Am‚lia Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente para Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados na emisÆo de extratos banc rios de nossa conta corrente do Fundo Especial, n § 8.954-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados na emisÆo de extratos banc rios de nossa conta corrente do ITR- Imposto Teritotial Rural, n § 86.718-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados na emisÆo de extratos banc rios de nossa conta corrente do ICMS Federal, n § 283.142-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Restituição de Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/02/2003 | 6.86 | 00000000000000 | Secretaria de Educ. e Cultura da Para¡ba | Pagamento da devolu‡Æo do saldo do convˆnio n§ 249/2002 - Transporte Escolar, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Montadas e a Secretaria Estadual de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/02/2003 | 4.90 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Tel‚grafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias do Conselho de Alimenta‡Æo Escolar - CAE, para Gerente Nacional do PNAE, em Bras¡lia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados na emisÆo de extratos banc rios de nossa conta corrente do PNAE n § 5.602-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2003 | 11.24 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunica‡äes | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1055 instalada na Secretaria Municipal de Educa‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/02/2003 | 19.90 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde Para Todos | Ampliação da Rede de Esgotos na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/02/2003 | 1157.00 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de 11(onze) canos de 150mm; 01 (um) cano de 200mm e 01 (um) joelho de 200mm para extensÆo da rede de esgotos da Rua Maria Jos‚ da Silva, nesta cidade. | 00000003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/02/2003 | 10.00 | 00025108956487 | Manoel Rodrigues da Silva | Pagamento de uma ajuda finaceira, para compra de um equipamento para trabalho agr¡cola, por se tratar de uma pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/02/2003 | 200.00 | 01123773000128 | BarÆo dos Tocafitas - Josenildo Meira Trindade | Pagamento do fornecimento de 01 (um) toca-fitas Coastar; 01 (um) kit de auto falantes gol e 01 (uma) anterna interna para o ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/02/2003 | 300.00 | 10779833000156 | Mercantil de Aparelhagem M‚dica Ltda. | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) caixas de luvas para procedimento nÆo esteril com bainha tamanho m‚dio e 10 (dez) caixas tamanho pequeno, para Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/02/2003 | 400.00 | 00012926452888 | Jailton Souza Santos | Pagamento dos seus servir‡os prestados fazendo um show art¡stico musical com o grupo Elite Musical, no audit¢rio da Escola Estadual Maria Jos‚ de Souza, quando o festejo da cola‡Æo de de graus dos concluintes de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/02/2003 | 179.30 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais de constru‡Æo para doa‡Æo a pessoas carentes para recupera‡Æo de casas populares do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/02/2003 | 1000.00 | 02200807000101 | L¡nea Energ‚tica Equipamentos Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) Transformador Trif sico 75 KVA At. 13.8 … 10.2 - Bt. 220/380 Volts para a substitui‡Æo na rede el‚trica de baixa tensÆo do Sitio Manguape, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/02/2003 | 2200.99 | 00000000000000 | FGTS-Fundo de Garantia Por Tempo de Serv | Pagamento do parcelamento da d¡vida com o FGTS desta Prefeitura, referente a competˆncia de Julho de 1983. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/02/2003 | 53.00 | 01169338000134 | Pereira Auto Pe‡as- Joselito P. da Silva | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) cruzeta da TransmissÆo e 08 (oito) correias borracha boiadeiro, para o ve¡culo “nibus de placa KGU 9134, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/02/2003 | 80.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com lanches durante suas viagen a cidade de Campina Grande, dirigindo o “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a esta Prefeitura, no per¡odo de 15 a 31 de Janeiro de 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 07/02/2003 | 50.00 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) joelho para esgoto 200x45§ para Escola Municipal Jos‚ Vicente de Ara£jo, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/02/2003 | 120.00 | 00009151660890 | Djaci Cabral Nogueira | Pagamento dos seus servi‡os prestados medindo os lotes dos estabelecimentos comercias desta cidade, para atualiza‡Æo dos dados e aliquota do IPTU. Referente a 12 (doze) di rias nos dias 20 … 24, 27 … 31 de janeiro e 03 … 04 de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 07/02/2003 | 343.50 | 00004629353453 | Eronides Porto | Pagamento dos seus servi‡os prestados em seu ve¡culo FIAT/Palio de placa MMZ 4868 a servi‡o da Justi‡a Eleitoral, durante as elei‡äes de 2002, no 1§ e 2§ turnos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/02/2003 | 85.00 | 08811663000106 | S/A Di rio da Borborema | Pagamento dos seus servi‡os prestados na renova‡Æo da assinatura semestral da Prefeitura Municipal de Montadas do Jornal Di rio da Borborema, referente ao per¡odo de 15/02/03 a 10/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/02/2003 | 120.00 | 99999999999999 | JoÆo Paulo da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como trabalhador bra‡al, fazendo a contagem dos paralelep¡pedos confeccionados para a pavimenta‡Æo da Rua Renovato Gon‡alves de Lima, referente aos dias 22 … 24, 27 … 29 de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/02/2003 | 90.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como encanador, fazendo a manuten‡Æo da rede de esgoto das Ruas: Ana Pedro da Silva, Pilar da Concei‡Æo, Manoel Pedro da Silva e Maria Jos‚ da Silva, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/02/2003 | 260.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo e consertos no ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/02/2003 | 1049.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo e consertos no ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/02/2003 | 51.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo e consertos no ve¡culo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/02/2003 | 481.50 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo e consertos no ve¡culo ânibus Escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/02/2003 | 690.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados extra‡Æo e confec‡Æo de 01 (uma) cuica; conserto e 02 (duas) rodas dianteiras e regulagem do freio; desmontagem e montagem dos parachoques; recupera‡Æo das cantoneiras; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/02/2003 | 280.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no desempeno, pintura e confec‡Æo de uma ponteira do para choque dianteiro, revisÆo geral na instala‡Æo, conserto de 02 rodas traseiras com troca de 01 cubo e fita de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/02/2003 | 290.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na solda e desmontagem do eixo; solda do detonador e troca da sapata do ve¡culo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/02/2003 | 760.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na recupera‡Æo total dos bancos; revisÆo na instala‡Æo; recupera‡Æo do salÆo e dos suportes do farol dianteiro, servi‡os de fibra e pintura dos aros do ve¡culo “nibus escolar de placa MNU 2619, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2003 | 1579.00 | 40980187000151 | KALCULUS-Com.de M¢veis e M q.P/ Esc.Ltda | Pagamento do fornecimento 02 (dois) arm rios de a‡o AL402W3, 02 (dois) arquivos de a‡o OFCL-04/600-W3; 05 (cinco) estantes EDR 1980/270 com 06 prateleiras 26/20 W3 e 10 (dez) cadeiras fixas c/sanfona tubo 7/8 base de a‡o Cimov, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2003 | 16.50 | 09003237000109 | Panificadora Imperial - F. Belarmino e Cia | Pagamento do fornecimento de 110 (cento e dez) pÆes para o lanche durante a reuniÆo dos professores para realiza‡Æo do Planejamento Escolar 2003, realizada na Secretaria Municipal de Educa‡Æo, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2003 | 342.60 | 08520504000144 | JB AUTO PE€AS - JoÆo Batista de Ara£jo | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo e consertos do ve¡culo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000319 | 10/02/2003 | 14457.31 | 09382946000134 | Posto Presidente-Com.de Comb. Nord. Ltda | Pagamento do fornecimento de 9.702,89 litros de ¢leo diesel aditivado para os ve¡culos “nibus escolares de placas KGU 9134, MMV 3499, MNU 2619 e Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2003 | 100.00 | 01858046000109 | Francisco de Assis Vicente | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias do interesse deste Munic¡pio, em programas de r dio no per¡odo de 10/01 a 10/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000247 | 10/02/2003 | 3095.52 | 09382946000134 | Posto Presidente-Com.de Comb. Nord. Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.289,80 litros de gasolina comum para o ve¡culo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2003 | 200.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento e uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes para o Time Cruzeiro Futebol Clube, desta cidade, referente ao mˆs de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2003 | 253.50 | 00006673172878 | Carlos Hugo Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados em seu ve¡culo GM/Chevett de placa MMY 7180 a servi‡o da Justi‡a Eleitoral, durante as elei‡äes de 2002, no 1§ e 2§ turnos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000270 | 10/02/2003 | 1587.24 | 09382946000134 | Posto Presidente-Com.de Comb. Nord. Ltda | Pagamento do fornecimento de 661,35 litros de gasolina comum para ve¡culos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2003 | 19.80 | 41213299000140 | Copy Sistem Com‚rcio Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo de 01 (uma) c¢pia em papel vegetal de uma planta baixa do Munic¡pio de Montadas, medindo 1,10m. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2003 | 4860.96 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da d¡vida com o INSS desta Prefeitura, correspondente a 3% sobre a receita do FPM, referente ao mˆs de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2003 | 7463.89 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da d¡vida administrativa o INSS desta Prefeitura, referente ao mˆs de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2003 | 200.00 | 00004504292459 | Edinaldo Salvador | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade, correspondente ao per¡odo de 07 de janeiro … 06 de fevereiro 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2003 | 200.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo acoleta do lixo, correspondente ao per¡odo de 07 de janeiro a 06 de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2003 | 125.94 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Para¡ba | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Casa de Bomba do Po‡o Artesiano do Sitio Sabi , neste Munic¡pio, referente ao mˆs de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2003 | 5651.95 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais de constru‡Æo para doa‡Æo a pessoas carentes para recupera‡Æo de casas populares do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000367 | 10/02/2003 | 939.26 | 09382946000134 | Posto Presidente-Com.de Comb. Nord. Ltda | Pagamento do fornecimento de 391,36 litros de gasolina comum para o ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000368 | 10/02/2003 | 1928.02 | 09382946000134 | Posto Presidente-Com.de Comb. Nord. Ltda | Pagamento do fornecimento 803,34 litros de gasolina comum para o ve¡culo Corsa Wind de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000369 | 10/02/2003 | 2164.94 | 09382946000134 | Posto Presidente-Com.de Comb. Nord. Ltda | Pagamento do fornecimento 902,06 litros de gasolina comum para o ve¡culo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2003 | 7.94 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Para¡ba | Pagamento do consumo de energia el‚trica do Posto de Sa£de do S¡tio Sabi , neste Munic¡pio, referente ao mˆs de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2003 | 189.70 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na expedi‡Æo de 14 (quatorze) 1¦ via e 07 (sete) 2¦ via de Identidades e 12 (doze) 1¦ via de Certificados Militar, para pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas, no | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2003 | 60.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 04 de Fevereiro de 2003, para entregar ao Secretaria Municipal de Sa£de de Campina Grande, of¡cio solicitando a garantia de acesso da popula‡Æo de Montadas aos procedimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2003 | 900.00 | 00008662053491 | Jos‚ Alves Neto | Pagamento dos seus servi‡os prestados realizando 45 (quarenta e cinco) exames de ultra-sonografias em pessoas carentes deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/02/2003 | 150.00 | 00069164428400 | Jos‚ Roberto Freire | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra lixando e pintando 01 (uma) geladeira, 01 (uma) cama, 01 (um) arm rio, 01 (um) bir“, 01 (uma) balan‡a pequena, 01(um) suporte para soro na Unidade de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/02/2003 | 10.00 | 00000000000000 | Let¡cia Jacinto Dias | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade de SÆo Vicente-PB, por se tratar de uma pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/02/2003 | 200.00 | 00013199048404 | Manuel Victor dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com a relaiza‡Æo de uma cirurgia, na cidade do Recife-PB, por se tratar de uma pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/02/2003 | 27.60 | 00919855000110 | LABFILM - J. A. de Souza Filho & Cia. Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na revela‡Æo de fotos coloridas com c¢pia 10x15 de reuniäes e palestras promovidas pelas equipes do PSF do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/02/2003 | 40.00 | 09196700000178 | Vicente Fernandes Ind. e Com. de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de 05 Kg (cinco quilos) de sacos pl sticos e 02 (dois) lixeiros de 10 Lts, para a Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2003 | 3312.00 | 03075134000160 | Posto SÆo Jos‚- Agenor de Souza F. Filho | Pagamento do fornecimento de 1.452,60 litros de gasolina comum para o ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2003 | 1942.12 | 03075134000160 | Posto SÆo Jos‚- Agenor de Souza F. Filho | Pagamento do fornecimento de 851,80 litros de gasolina comum para o ve¡culo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/02/2003 | 1885.41 | 03075134000160 | Posto SÆo Jos‚- Agenor de Souza F. Filho | Pagamento do fornecimento de 826,90 litros de gasolina comum para o ve¡culo Corsa Wind de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/02/2003 | 1000.00 | 24490831000157 | Oficina Gilson Kar - Jos‚ Gilson Borges dos Santo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na revisÆo da supensÆo, caixa de macha, parte el‚trica e servi‡os de lanternagem e pintura da viatura policial, ve¡culo Gol placa MNP 3062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/02/2003 | 1028.88 | 03075134000160 | Posto SÆo Jos‚- Agenor de Souza F. Filho | Pagamento do fornecimento de 729,70 litros de ¢leo diesel para maquina Patrol que esteve fazendo terra planagem nas estradas no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/02/2003 | 120.00 | 00069164428400 | Jos‚ Roberto Freire | Pagamento dos seus servi‡os prestados na ins tala‡Æo de 03 (trˆs) antenas Parab¢licas nos pr‚dios onde fuciona a Unidade de Sa£de da F milia Paulo de Souza, Gragem Municipal e o Grupo Municipal Genuino de Brito, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2003 | 30.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como auxiliar de eletricista, fazendo a manuten‡Æo da rede el‚trica dos pr‚dios p£blicos Municipais, localizados na Zona Rural, deste Municipio, referente a 03 (trˆs) di rias, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2003 | 100.00 | 99999999999999 | Fernando Marques dos Santos e Outros | Pagamento dos seus servi‡os prestados fazendo a limpeza do resevat¢rio de gua (Tanque do Governo), localizado na Rua In cio Fernandes da Silva, nesta cidade, correspondente aos dias 25, 27 … 30 de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/02/2003 | 4307.32 | 03075134000160 | Posto SÆo Jos‚- Agenor de Souza F. Filho | Pagamento do fornecimento de 1.889,10 litros de gasolina comum para ve¡culos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/02/2003 | 50.50 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de uma di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 14 de Fevereiro de 2003, para prestar contas das c‚dulas de identidades expedidas no Departamento de Identifica‡Æo do IPC - Instituti de Pol¡cia Cient¡fica, Posto DI-P. 166, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2003 | 65.00 | 00070082065853 | Jos‚ Augusto | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com lanches durante suas viagen a cidade de Campina Grande, dirigindo o “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a esta Prefeitura, no per¡odo de 03 a 27 de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2003 | 40.00 | 00069164428400 | Jos‚ Roberto Freire | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto dos telhados dos pr‚dios onde funciona o Colegio Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, 50 e do Grupo Escolar Jos‚ Vicente de Ara£jo, Localizado no Sitio Sabi , neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/02/2003 | 105.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra, na manuten‡Æo da instala‡Æo el‚trica dos pr‚dios p£blicos onde fuciona as Escolas Genuino de Brito, Maria Vital e Irineu Jos‚ de Maria, localizados | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/02/2003 | 490.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) sirenes Eletromec EG-100 para as Escolas Municipais: Genuino de Brito e Maria Vital dos Santos, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/02/2003 | 20.00 | 00004978709407 | Jaklline da Silva Gin£ | Pagamento de uma ajuda financeira para a reprodu‡Æo xerogr fica de um m¢dulo para estudos pedag¢gicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/02/2003 | 65.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto da bomba d gua Shinaider da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Ara£jo, localizada no S¡tio Lagoa do A‡ude, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/02/2003 | 176.00 | 01065402000137 | Micro Tecnologia-Sandrino de S. Aquino | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) caixas de formul rios cont¡nuos 240x280 2vias, para Secretaria de Administra‡Æo do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/02/2003 | 135.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados remanufaturanto 03 (trˆs) cartuchos de tinta preto para impressoras HP e Lexmark, da Secretaria de Administra‡Æo do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/02/2003 | 201.50 | 00000000000000 | Poder Judici rio da Para¡ba | Pagamento de diligˆncias realizadas para intima‡Æo dos r‚us no processo de execu‡Æo feito pela Prefeitura Municipal de Montadas, contra ex-vereadores do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/02/2003 | 15.00 | 08966087000168 | Auto El‚trica Brasil Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) interruptor RHO4423, para o ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/02/2003 | 70.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) pastilha de freio, 02 (duas) buchas da barra de dire‡Æo, alinhamento da dire‡Æo e balanceamento das rodas do ve¡culo gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/02/2003 | 100.00 | 00004445689483 | Antonio Jos‚ de Souza | Pagamento de uma ajuda financeira para quita‡Æo de parcelas mensais atrasadas junto ao Sindicato de Trabalhadores Rurais de Montadas, por se tratar de uma pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/02/2003 | 205.60 | 00000000000000 | Maria das Dores Souza | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade de Santos - SP, por se tratar de uma pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos p/Distrib. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/02/2003 | 476.28 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | ]agamento do fornecimento de cestas b sicas para distribui‡Æo gratuita com pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/02/2003 | 83.52 | 00008651018762 | Jos‚ Amadeus Freire | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de uma pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/02/2003 | 83.52 | 00030183021843 | Rosineide Gon‡alves da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de uma pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/02/2003 | 50.50 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 11 de fevereiro de 2003, para participar do Treinamento do Seguro Safra, coordenado pelo CEDRS - Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustent vel e PRONAF/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/02/2003 | 50.00 | 00042194300406 | Gilson Santiago | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa, no dia 14 de Fevereiro de 2003, para participar da reuniÆo e treinamento do Sistema de Acompanhamento do Tribunal SAGRES - 2003, promovida pelo Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/02/2003 | 40.00 | 00004644194417 | Yuri Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Esperan‡a-PB, no dia 11 de fevereiro de 2003, para participar do treinamento do Seguro Safra, coordenado pelo CEDRS - Conselho Estadual de Desenvolvimento Sustent vel e PRONAF-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/02/2003 | 19.31 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de µgua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento Proveniente do consuno d gua do pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, nesta Cidade, referente ao mˆs de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/02/2003 | 133.42 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de µgua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua das Escolas Municipais: Helena Jos‚ Porto, Erasmo de Ara£jo Souza, Genuino de Brito e Manoel SebastiÆo do Nascimento, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/02/2003 | 152.23 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de µgua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua da Garagem Municipal, Prefeitura Municipal, Almoxarifado P£blico, Delegacia de Pol¡cia e Cemit‚rio P£blico, nesta cidade, referente ao mˆs de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/02/2003 | 225.08 | 02322271000199 | TIM - Telpa Celular S/A | Pagamento da conta telef“nica do aparelho m¢vel celular, pertencente a esta Prefeitura, a disposi‡Æo do Prefeito Municipal Sr. Jos‚ de Arimat‚ia Souza, referente ao mˆs de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/02/2003 | 88.38 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 14 de fevereiro de 2003, para participar da reuniÆo sobre altera‡äes nas tabelas internas do programa SAGRES 2003, promovida pelo Tribunal de Contas do Estado da | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/02/2003 | 45.45 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos para cantina do pr‚dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/02/2003 | 105.00 | 00057004943453 | Jos‚ Nilton da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados publicando avisos do pagamento dos servidores p£blicos de Montadas no Programa ManhÆ total da R dio Cidade de Esperan‡a. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/02/2003 | 5.40 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) vidros de lcool e 02 (dois) lustra m¢veis para cantina do pr‚dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/02/2003 | 88.00 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa, no dia 14 de Fevereiro de 2003, para participar da apresenta‡Æo do aplicativo SAGRES versÆo 2.00/2003, promovida pelo Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/02/2003 | 3510.00 | 40980187000151 | KALCULUS-Com.de M¢veis e M q.P/ Esc.Ltda | Pagamento do fornecimento de 65 (sessenta e cinco) bancas com cadeiras em formica com perfil de borracha Serracamp, para as Escolas Municipais Genuino de Brito e Maria Vital dos Santos, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Pré - Escolar | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/02/2003 | 1134.00 | 40980187000151 | KALCULUS-Com.de M¢veis e M q.P/ Esc.Ltda | Pagamento do fornecimento 07 (sete) conjuntos pr‚-escolar com 04 cadeiras em formica, confeccionda em tubo 7/8 Serracamp, para a Escola Municipal Helena Jos‚ Porto, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/02/2003 | 300.00 | 05275589000154 | FAROFA GµS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) botijäes de g s GLP de 13Kg, para serem distribu¡dos com pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/02/2003 | 200.00 | 01787294000106 | F‚lix Evaldo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os funer rios prestados no sepultamento de Maria Ana da Concei‡Æo, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/02/2003 | 80.00 | 02503493000108 | Centro de Diag. por Imagem de Campina Grande Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de 01 (um) exame de ultra-sonografia craniana, no menor Italo Roberto Silva, por se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/02/2003 | 40.00 | 09293267000199 | Prom‚dica Cl¡nica de An lises M‚d. Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de 01 (um) exame de Urocultura CTSA, no menor Italo Roberto Silva, por se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/02/2003 | 250.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto e revisÆo geral de 02 (dois) consult¢rios odontol¢gicos completos, pertencentes a Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/02/2003 | 500.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na impressÆo gr fica de 1.000 (mil) fichas de atendimento geral; 1.000 (mil) fichas de Atendimento Ambulatorial; 10 (dez) blocos de receitu rio, 10 (dez) blocos de Hiperdia e confe‡Æo de 07 (sete) carimbos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/02/2003 | 451.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento do fornecimento de materiais odontol¢gicos para os consult¢rios da Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/02/2003 | 325.20 | 12734018000104 | Cir£rgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de uso ambulatorial para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/02/2003 | 749.70 | 24280828000109 | Sa£de Dental Com. e Representa‡äes Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais odontol¢gicos para os consult¢rios da Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/02/2003 | 693.50 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) caixa de papel textura A4, para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/02/2003 | 422.80 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de material de limpeza para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000381 | 18/02/2003 | 9304.22 | 02977362000162 | A.Costa Com. Atac. de Prod. Farm. Ltda. | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000382 | 18/02/2003 | 696.54 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000383 | 18/02/2003 | 470.00 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/02/2003 | 83.52 | 00004216363431 | Paulo Cezar de Santana | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | Pessoal Lot na Sec.da Sa£de e Assist Social | Pagamento de f‚rias do pessoal lotado na Secretaria de Sa£de e Assistˆncia Social, deste Munic¡pio, referente a competˆncia 2000-2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/02/2003 | 19.00 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para conserto da bomba d gua do po‡o artesiano do Sitio Montadas, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/02/2003 | 147.00 | 01065402000137 | Micro Tecnologia-Sandrino de S. Aquino | Pagamento do fornecimento de 01 (um) cartucho de tinta preto HP C6625A para impressora HP 840, pertencenta a Secretaria de Administra‡Æo do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/02/2003 | 184.38 | 02773629000280 | Xerox Com‚rcio e Ind£stria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manuten‡Æo da m quina copiadotra Xerox, modelo 1035AM, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/02/2003 | 225.00 | 08526006000109 | Hospital Pedro I | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de um exame de Tomografia Computadorizada de Crƒnio, no paciente menor Italo Roiberto Silva Santos, por se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/02/2003 | 136.34 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1032 instalada na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/02/2003 | 478.00 | 00013141520410 | Maria Jos‚ de Lima Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como cirurgiÆ dentista realizando atendimentos no consult¢rio odontol¢gico da Unidade de Sa£de da F milia Paulo de Souza, deste munic¡pio, referente aos dias 02, 09, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/02/2003 | 60.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 11 de Fevereiro de 2003, para entregar junto a Coordenadoria do programa de Sa£de Mental no 3§ NRS, solicita‡Æo de medicamentos para os pacientes do programa, entregar a chefe do NMI, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/02/2003 | 60.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 13 de fevereiro de 2003, para entregar junto ao 3§ NRS amostras de gua para serem feitas an lises bacteriol¢gicas e f¡sico-qu¡micas visando manter o controle de qualidade, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2003 | 13554.04 | 99999999999999 | Pessoal Lot na Sec.da Sa£de e Assist Social | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secret ria da Sa£de e Assist. Social, deste Municipio, referente a mˆs de fevereiro 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2003 | 15407.63 | 99999999999999 | Pessoal Lot na Sec.da Sa£de e Assist Social | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secret ria da Sa£de e Assist. Social, deste Municipio, referente a mˆs de fevereiro 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | Pessoal Lot na Sec.da Sa£de e Assist Social | Pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunit rios de Sa£de do Munic¡pio de Montadas, credenciados pelo Minist‚rio da Sa£de, referente a mˆs de fevereiro 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/02/2003 | 100.00 | 00002791487476 | Maria de Lourdes Neves Costa | Pagamento do fornecimento de uma roda de arame de 500 metros e 01 (um) saco de cimento para cercar o terreno onde est localizado o LixÆo do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2003 | 4.47 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunica‡äes | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1005 instalada na Garagem Municipal, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2003 | 415.15 | 08827313000120 | TELEMAR -Telecomunica‡äes da Para¡ba S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n § 381-1005 instalada na Garagem Municipal, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2003 | 1.80 | 08719767000187 | SERTEC - Servi‡os Tecnogr ficos Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados fazendo 12 (doze) c¢pias xerograf¡cas de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2003 | 200.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra, na extensÆo da rede el‚trica de baixa tensÆo do Sitio Lagoa do A‡ude, deste Munic¡pio. | 00000004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2003 | 200.00 | 00007722481841 | Maria Jos‚ dos Santos Br s | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, capinando e removendo o mato e tamb‚m varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade, correspondente ao per¡odo 19 de janeiro a 18 de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2003 | 200.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade, correspondente ao per¡odo 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2003 | 200.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta do lixo, correspondente ao per¡odo de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/02/2003 | 10710.42 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Sec da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria da Infra-Estrutural, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de fevereiro 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/02/2003 | 85.50 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1004 instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2003 | 97.48 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1003 instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/02/2003 | 24.76 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunica‡äes | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1003 instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/02/2003 | 50.50 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 25 de Fevereiro de 2003, para receber novos formul rios e encaminhar formul rios com os dados atualizados de im¢veis Rurais deste Munic¡pio, para que sejam emitidos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/02/2003 | 4676.64 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Secret. da Administra‡Æo | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secret ria da Administra‡Æo, deste Municipio, referente ao mˆs de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Secret. da Administra‡Æo | Pagamento de f‚rias do pessoal lotado na Secret ria da Administra‡Æo, deste Municipio, referente a competˆncia 2002-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2003 | 4777.74 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Finan‡as | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria da Administra‡Æo, deste Municipio, referente a mˆs de fevereiro 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/02/2003 | 11824.35 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos vencimentos e subis¡dios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito referente ao mˆs de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/02/2003 | 7563.26 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Cƒmara de Vereadores | Pagamento dos vencimentos e subisidios do pessoal lotado na Cƒmara de Vereadores de Montadas referente ao mˆs de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/02/2003 | 200.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo de avisos e mat‚rias do interesse do Munic¡pio de Montadas, no programa Caturit‚ Nos Munic¡pios, da R dio Caturit‚ de Campina Grande, referente ao mˆs de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/02/2003 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡äes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo de avisos e mat‚rias do interesse do Munic¡pio de Montadas, no programa No Balan‡o da Cidade, da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2003 | 44.61 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1055 instalada na Secretaria Municipal de Educa‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2003 | 61.62 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1011 instalada na Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/02/2003 | 75.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo de 03 (trˆs) carimbos de pl sticos para Secretaria Municipal de Educa‡Æo de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/02/2003 | 14506.66 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secret ria da Educa‡Æo e Cultura, deste Municipio, referente a mˆs de fevereiro 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/02/2003 | 10563.11 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secret ria da Educa‡Æo e Cultura, deste Municipio, referente a mˆs de fevereiro 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/02/2003 | 16317.10 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secret ria da Educa‡Æo e Cultura, deste Municipio, referente a mˆs de fevereiro 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/02/2003 | 1111.10 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secret ria da Educa‡Æo e Cultura, deste Municipio, referente a mˆs de fevereiro 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/02/2003 | 3747.75 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secret ria da Educa‡Æo e Cultura, deste Municipio, referente a mˆs de fevereiro 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2003 | 4622.20 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdˆncia Municipal | Pagamento dos beneficios do pessoal aposentado lotado na Previdˆncia Municipal do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2003 | 966.66 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdˆncia Municipal | Pagamento dos dos benef¡cios do pessoal pencionista lotado na Previdˆncia Municipal do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2003 | 3141.08 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdˆncia Municipal | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licen‡a lotado na Previdˆncia Municipal, do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/02/2003 | 9.50 | 04685950000158 | Azus Copy Center Com‚rcio e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na plastifica‡Æo de 25 passagens estudantis para controle interno da Chefia de Transportes em rela‡Æo aos estudantes que sÆo transportados no ve¡culo Micro-“nibus de placa MOF 4778, pertencente a esta Prefeitutra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/02/2003 | 200.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio fazendo publica‡äes de mat‚ria do interesse do Munic¡pio de Montadas no programa Espa‡o Aberto da R dio Comunit ria do Catol‚ Arius FM referente ao mˆs de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/02/2003 | 240.00 | 00005831547434 | Luiz Gin£ da Silva | Pagamento dos seus servir‡os prestados fazendo um show art¡stico musical com o grupo Elite Musical, no audit¢rio da Escola Estadual Maria Jos‚ de Souza, quando o festejo da cola‡Æo de de graus dos concluintes de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/02/2003 | 200.00 | 00005831547434 | Luiz Gin£ da Silva | Pagamento de 08 (oito) di rias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 03, 06, 09, 10 de Janeiro, 04, 05, 13 e 20 de fevereiro de 2003, acompanhando os servi‡os de conserto dos ve¡culos “nibus escolare de placa KGU 9134, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos p/Distrib. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/02/2003 | 88.40 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de cestas b sicas para distribui‡Æo gratuita com pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos p/Distrib. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/02/2003 | 67.80 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de cestas b sicas para distribui‡Æo gratuita com pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/02/2003 | 610.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes para para profissionais de sa£de das duas equipes do PSF das zonas urbana e rural deste munic¡pio, referente ao per¡odo de 22 … 24 de fevereiro de 2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/02/2003 | 444.44 | 00010938591487 | Edvaldo Gomes | Pagamento dos seus servir‡os prestados como chefe dos seguran‡as dos pr‚dios p£blicos pertencentes a esta prefeitura, referente ao mˆs de fevereiro 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/02/2003 | 200.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta do lixo, correspondente ao per¡odo de 23 de janeiro a 22 de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/02/2003 | 90.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como encanador, fazendo a manuten‡Æo da rede de esgoto das Ruas: JoÆo da Costa Brasil, Manoel Cirino Lira e Cust¢dio Jos‚ da Silva nesta cidade, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/02/2003 | 200.00 | 40951378000195 | Instituto SÆo Carlos | Pagamento de uma ajuda financeira de assistˆncia aos adolescentes menores do Instituto SÆo Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/02/2003 | 48.95 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunica‡äes | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1004 instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/02/2003 | 36.06 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1162 instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/02/2003 | 222.55 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - Maria Am‚lia Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente para os setores de pessoal, administrativo e cont bil da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/02/2003 | 1918.00 | 08271660000208 | A UNIÇO-Superint. de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo de Decretos e Aviso de Publica‡Æo do RREO e RGF da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/02/2003 | 537.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os bancarios sobre a transferˆncia de recursos da nossa conta do FPM, para as contas/sal rio de funcion rios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/02/2003 | 555.00 | 00050402196449 | Renato Diniz de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio fazendo publica‡äes de mat‚rias do interesse do Munic¡pio de Montadas, no programa de r dio da Cidade de Campina Grande. Referente ao mˆs de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/02/2003 | 196.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas e servi‡os banc rios sobre a emissÆo de extratos e transferˆncia de recursos de nossa conta do FUMDEV, para as contas/sal rio de funcion rios desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/02/2003 | 314.00 | 08721334000166 | H. Nogueira | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) cadeiras Paglia; 02 (duas) mesas quadradas Verona e 05 (cinco) filtros n§ 04, para Secretaria Municipal de Educa‡Æo de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/02/2003 | 85.00 | 99999999999999 | Vanderley Santos e Outros | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como ajudante do caminhÆo desta Prefeitura de placa MNS 1522, no transporte de gua pot vel para pessoas carentes deste Munic¡pio e Escolas Municipais localizadas na Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/02/2003 | 25.00 | 00020675925487 | Rosendo Gomes de Souza | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de sementes para planta‡Æo em sua propriedade rural localizada no S¡tio Sabi , neste Munic¡pio, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/02/2003 | 73.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os no fornecimento de extratos bancarios e transferˆcias de recursos da nossa conta da previdˆncia para as conta/sal rio/benef¡cio de funcion rios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2003 | 33.30 | 03032579000162 | AOL Brasil Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet da Secretaria Municipal de Sa£de do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/02/2003 | 210.00 | 09380312000142 | Farm cia Veterin ria Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) pulverizador Guaran com pressÆo e 03 (trˆs) litros de clorsan CE 1000ml, para dedetiza‡Æo das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/02/2003 | 500.00 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secret ria da Educa‡Æo e Cultura, deste Municipio, referente a mˆs de fevereiro 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/02/2003 | 3180.00 | 02042019000126 | R.M. Atacadista e Dist. de Aliment. Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos aliment¡cios para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escola da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/02/2003 | 60.00 | 00069224552404 | Jos‚ Nilton da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como eletricista, fazendo a manuten‡Æo da rede el‚trica de baixa tensÆo do pr‚dio p£blico onde fuciona a Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/02/2003 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus servi‡os prestados fazendo publica‡äes de do interesse do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/02/2003 | 40.00 | 00005584323446 | Webens Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na medi‡Æo de lotes para retirada de licen‡a comercial, pelas ruas desta cidade. Referente a 04 (quatro) di rias, nos dias 10 … 13 de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2003 | 10.00 | 00004657758454 | Maria de F tima Barros da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para providenciar documenta‡Æo junto ao Sindicato de Trabalhadores Rurais de Montadas, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2003 | 133.00 | 00000000000000 | Isis Caroline de Souza Nogueira | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de um aparelho ortod“ntico, referente a 2¦ parcela, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2003 | 60.00 | 00069224552404 | Jos‚ Nilton da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como eletricista, fazendo a manuten‡Æo da rede el‚trica de baixa tensÆo do pr‚dio p£blico onde fuciona as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2003 | 350.09 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunica‡äes | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1032 instalada na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2003 | 383.01 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Para¡ba | Pagamento do consumo de energia el‚trica do Posto de Sa£de do S¡tio Lagoa do A‡ude e Unidade Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2003 | 210.21 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de µgua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do pr‚dio onde funciona a Unidade Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, localizado na Rua SÆo Jos‚, nesta cidade, referente ao mˆs de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000384 | 28/02/2003 | 11174.37 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as unidades de Sa£de da Fam¡la Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2003 | 200.00 | 00067518052415 | Jos‚ de Arimat‚ia Gon‡alves de Souza | Pagamento dos seus servir‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a esta prefeitura, referente ao mˆs de fevereiro 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2003 | 222.22 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servir‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a esta prefeitura, referente ao mˆs de fevereiro 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2003 | 200.00 | 00066083125472 | Francisco de Assis Vieira da Rocha | Pagamento dos seus servir‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a esta prefeitura, referente ao mˆs de fevereiro 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2003 | 222.22 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus servir‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a esta prefeitura, referente ao mˆs de fevereiro 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2003 | 1111.10 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Sec da Infra-Estrutura | Pagamento de f‚rias do pessoal lotado na Secretaria da Infra-Estrutural, deste Munic¡pio, referente a competˆncia de 2002-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2003 | 3978.48 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Para¡ba | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Casa Paroquial, Igreja Assembr‚ia de Deus, Delegacia de pol¡cia, Gin sio Poliesportivo, Defensoria P£blica, M¢dulo Esportivo, Dep¢sito da Prefeitura, Prefeitura Municipal, Zulmira Gon‡alves, Almoxarifado, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2003 | 117.06 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de µgua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do M¢dulo Esportivo, Gin sio de Esportes e Procuradoria P£blica, nesta cidade, referente ao mˆs de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2003 | 400.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus servi‡os prestados na substitui‡Æo de pe‡as e conserto do motor bomba do carro-pipa placa MNS 1522, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2003 | 265.27 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunica‡äes | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1162 instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2003 | 333.33 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Secret. da Administra‡Æo | Pagamento de f‚rias do pessoal lotado na Secret ria da Administra‡Æo, deste Municipio, referente a competˆncia 2002-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2003 | 1614.53 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da reten‡Æo de 1% sobre a receita do FPM, referente ao mˆs de Fevereiro de 2003, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2003 | 277.78 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta servi‡os como Advogado na defensoria P£blica, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/02/2003 | 23.76 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Para¡ba | Pagamento do consumo de energia el‚trica do pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, nesta cidade, referente ao mˆs Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/02/2003 | 176.76 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 17 de Janeiro de 2003, para encaminhar o Balancete de Dezembro/2002 e o SAGRES; encaminha guias de restitui‡äes no Tribunal de Contas do Estado, fazer publica‡äes no | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/02/2003 | 176.76 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 29 de Janeiro de 2003, para encaminhar o Cronograma de Metas Bimestrais de Arrecada‡Æo e o Cronograma Mensal de Desembolso no Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/02/2003 | 176.76 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 31 de Janeiro de 2003, para fazer publica‡äes no Di rio Oficial do Estado; acompanhar processos na defesa Civil do Estado; na Secretaria Estadual de Educa‡Æo; Caixa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/02/2003 | 176.76 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 04 de fevereiro de 2003, para encaminhar Decretos n§s 463/02 e 464/02 no Tribunal de Contas do Estado; Decreto de Calamidade P£blica na Coordenadoria da Defesa Civil do Estado; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/02/2003 | 176.76 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 06 de Fevereiro de 2003, para encaminhar a Presta‡Æo de Contas do Convˆnio n§ 249/2002, na Secretaria Estadual de Educa‡Æo; encaminhar a Lei n§ 302/2002 - C¢digo Tribut rio do Munic¡pio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/02/2003 | 176.76 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 10 de Fevereiro de 2003, para assinar o Termo de AdesÆo do Fundo Seguro Safra junto ao Governo do Estado; receber instru‡äes na Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, entregar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2003 | 60.00 | 00005428836431 | Jos‚ Ronildo Marques | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola Estadual de Esino Fundamental e m‚dio Maria Jos‚ de Souza, localizado na rua Jos‚ Ver¡ssimo de Souza, n§ 167, nesta cidade. Referente ao mˆs de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2003 | 100.00 | 00004222012432 | Luciano Marques da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola Estadual de Esino Fundamental e m‚dio Maria Jos‚ de Souza, localizado na rua Jos‚ Ver¡ssimo de Souza, n§ 167, nesta cidade. Referente ao mˆs de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2003 | 60.00 | 00000830655476 | Rivaildo Vicente da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola Estadual de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, n§ 167, nesta cidade. Referente ao mˆs de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2003 | 60.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola Estadual de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, n§ 167, nesta cidade. Referente ao mˆs de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2003 | 200.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola Estadual de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, n§ 167, nesta cidade. Referente ao mˆs de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2003 | 306.48 | 02773629000280 | Xerox Com‚rcio e Ind£stria Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) cartuchos de toner preto para m quina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educa‡Æo de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2003 | 295.65 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Para¡ba | Pagamento do consumo de energia el‚trica das Escolas Municipais: Irineu Jos‚ de Maria; Maria Pereira de Fran‡a; Antonio Flor de Ara£jo; Manoel Avelino; Maria das Neves Pereira de Ara£jo; Manoel SebastiÆo do Nascimento; Genuino de Brito; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2003 | 214.06 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de µgua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua da Escola Municipal IrmÆos Ver¡ssimo e Secretaria Municipal de Educa‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2003 | 178.76 | 02773629000280 | Xerox Com‚rcio e Ind£stria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manuten‡Æo da m quina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educa‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/03/2003 | 30.00 | 00051533049491 | Ver“nica da Silva Lima | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte do S¡tio Manguape neste Munic¡pio para cidade de Lagoa Seca, para fazer um curso de Pedagogia em Regime Especial, referente ao mˆs 03/2003, as aulas sÆo ministradas aos s bados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 05/03/2003 | 80.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto da bomba d gua do ve¡culo CaminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os sobre a emissÆo de extratos banc rios de nossa conta do PAB, n§ 58.044-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/03/2003 | 2406.41 | 00000000000000 | FGTS-Fundo de Garantia Por Tempo de Serv | Pagamento do parcelamento da d¡vida com o FGTS desta Prefeitura, referente a competˆncia de junho de 1983. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2003 | 5411.52 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da d¡vida com o INSS desta Prefeitura, referente a 3% da arrecada‡Æo do FPM, correspondente ao mˆs de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2003 | 3658.98 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento administrativo da d¡vida com o INSS desta Prefeitura, referente ao mˆs de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2003 | 200.00 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Office-boy entregando nas residˆncias avisos de d‚bitos do IPTU (imposto Predial e Territorial Urbano) - 2003 e licen‡a para o funcionamento de casas de farinha na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2003 | 200.00 | 00005584323446 | Webens Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Office-boy entregando nas residˆncias avisos de d‚bitos do IPTU (imposto Predial e Territorial Urbano) - 2003 e licen‡a para o funcionamento de casas de farinha na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2003 | 50.50 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 13 de mar‡o de 2003, para prestar contas das c‚dulas de identidades expedidas no Departamento de Identifica‡Æo do IPC - Instituto de Pol¡cia Cient¡fica, Posto DI-P. 166, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2003 | 100.00 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento de 88 (oitenta e oito) horas extras trabalhadas como Assessor Adjunto, lotado na Secretaria de AdministracÆo do Munic¡pio de Montadas, durante o mˆs de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2003 | 119.71 | 00042612500472 | Elizabete Dion¡zio da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados no reconhecimento de firmas e autentica‡Æo de documentos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas e fornecimento de Certidäes de Nascimento (2¦) vias a terceiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2003 | 30.00 | 03060499000110 | Jos‚ Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos de limpeza para cantina do pr‚dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2003 | 400.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no periodo de 05 de Janeiro a 05 de Mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2003 | 100.00 | 01858046000109 | Francisco de Assis Vicente | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, em programas de r dio da cidade de Campina Grande, no periodo de 10 de fevereiro a 10 de Mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2003 | 200.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para o time Cruzeiro Futebol Clube, desta cidade, referente ao mˆs de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2003 | 249.60 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para manuten‡Æo e conserva‡Æo de pr‚dios onde funciona as Escolas Municipais: Erasmo de Ara£jo Souza, Helena Jos‚ Porto e Manoel Avelino Gomes, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2003 | 904.93 | 02317227000190 | Sudoeste Caminhäes e ânibus Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo e conserto do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2003 | 311.11 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento de f‚rias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente a competˆncia 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2003 | 300.00 | 02317227000190 | Sudoeste Caminhäes e ânibus Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na revisÆo de 30.000Km, alinhamento de dire‡Æo e balanceamento dos pneus do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/03/2003 | 135.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de ajuda para pagamento de lanches nas viagens … Campina Grande-PB dirigindo o “nibus escolar de placa KGU 9134, desta Prefeitura, no per¡odo de 01 … 28 de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/03/2003 | 90.00 | 00095323171472 | Francisco de Assis Jorge | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, carregando e descarregando o carro que transporta os gˆneros aliment¡cios para a merenda dos alunos das Escolas Municipais da Zona Rural, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2003 | 132.20 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Pagamento da renova‡Æo da licen‡a anual, taxa de bombeiros e seguro obrigat¢rio do ve¡culo Ambulƒncia Saveiro de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado, referente ao emplacamento 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/03/2003 | 7.95 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Para¡ba | Pagamento do consumo de energia el‚trica do Posto de Sa£de do S¡tio Sabi , neste Munic¡pio, referente ao mˆs de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2003 | 660.00 | 00008662053491 | Jos‚ Alves Neto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de 33 (trinta e trˆs) exames de ultra-sonografias em pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2003 | 128.56 | 00004320657411 | Elielsa da Silva Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Agente Comunit ria de Sa£de, realizando visitas domiciliares na Zona Rural na Micro rea 07, fazendo um trabalho de aten‡Æo b sica a sa£de da nossa comunidade, referente ao per¡odo de 11 a 28 de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2003 | 128.56 | 00004035014400 | Eliane Liberato da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Agente Comunit ria de Sa£de, realizando visitas domiciliares na Zona Rural na Micro rea 04, fazendo um trabalho de aten‡Æo b sica a sa£de da nossa comunidade, referente ao per¡odo de 11 a 28 de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2003 | 217.31 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na expedi‡Æo de vinte e sete 1¦ via e trˆs 2¦ vias de identidades e oito 1¦ via de Certificado Militar para pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas, no Posto de Identifica‡Æo do IPC DI/P. 166, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2003 | 15.00 | 00010938591487 | Edvaldo Gomes | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimenta‡Æo no dia 10 de mar‡o de 2003, quando do acompanhamento dos pacientes portadores de tuberculose que se recusavam a tomar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2003 | 60.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de uma di ria na cidade de Campina Grande, no dia 21/02/2003, para participar de uma reuniÆo de avalia‡Æo do Programa Estadual de Imuniza‡Æo do ano 2002, realizada no audit¢rio do 3§ NRS e tratar de outros assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2003 | 60.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Esperan‡a, no dia 27/02/2003, para entregar junto ao Promotor de Justi‡a da Comarca, of¡cio solicitando providˆncias para internamento de dois pacientes de tuberculose que se negam a tomar medica‡Æo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2003 | 60.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande, no dia 28/02/2003, para participar de reuniÆo de avalia‡Æo das a‡äes do programa de controle da febre amarela e dengue, entregar relat¢rio de controle de remessa e disquetes de exporta‡Æo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2003 | 60.00 | 00002826794485 | Elisƒngela Porto | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande, no dia 21/02/2003, para participar da reuniÆo de avalia‡Æo do Programa Estadual de Imuniza‡Æo de 2002, realizada no 3§ NRS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos p/Distrib. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2003 | 434.20 | 03060499000110 | Jos‚ Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de cestas b sicas para serem distribu¡das com a popula‡Æo carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos p/Distrib. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2003 | 916.30 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de cestas b sicas para serem distribu¡das com a popula‡Æo carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2003 | 630.00 | 99999999999999 | Agentes de Vigilƒncia Epidemiol¢gica e Ambiental | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Agentes de Vigilƒncia Epidemiol¢gica e Ambiental do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2003 | 61.68 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Para¡ba | Pagamento do consumo de energia el‚trica da casa de bombas localizada na Barragem SÆo Jos‚, nesta cidade, referente ao mˆs de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2003 | 152.10 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais para manuten‡Æo e conserva‡Æo de pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2003 | 387.10 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais de constru‡Æo e hidr ulicos para o conserto da rede de esgotos das ruas Manoel Cirino Lira, Cust¢dio Jos‚ da Silva, JoÆo da Costa Brasil e Manoel Pedro da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2003 | 750.20 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para manuten‡Æo e conserva‡Æo de pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2003 | 56.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para a Delegacia de Pol¡cia da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2003 | 4354.10 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais de constru‡Æo e el‚tricos para doa‡Æo a pessoas carentes deste Munic¡pio para recupera‡Æo de casas populares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2003 | 150.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como encanador, fazendo a manuten‡Æo da rede de esgotos das Ruas: Pilar da Concei‡Æo, Manoel Cirino Lira, Hildeberto Paulo de Souza e Maria Jos‚ da | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2003 | 200.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade, referente ao per¡odo de 07 de fevereiro a 06 de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/03/2003 | 200.00 | 00004504292459 | Edinaldo Salvador | Pagamento dos seus servi‡os prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado co campo de futebol do M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade, referente ao per¡odo de 07 de fevereiro a 06 de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/03/2003 | 60.00 | 00038534274134 | Marcos Antonio Almeida Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados fazendo o ro‡o da vegeta‡Æo as margens da estrada que liga a sede do Munic¡pio ao S¡tio Mares Preto, neste Munic¡pio, referente aos dias 21, 24 a 28 de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/03/2003 | 100.00 | 99999999999999 | Aur‚lio da Silva Souto e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhadores bra‡al, no trator de propriedade desta Prefeitura, coletando o lixo pelas ruas da cidade e transportando para o lixÆo, referente aos dias 08, 15, 22 de fevereiro, 01 e 08 de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/03/2003 | 413.00 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) sacos de adubo, 10 Kg (dez quilos) de Calcario Dolomitico e 04 (quatro) sacos de sulfato de Amonio para adubagem do gramado do campo de futebol do M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/03/2003 | 142.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para conserto do trator massey ferguesson 50x, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/03/2003 | 155.11 | 24285017000109 | S¢ Mangueiras e Conexäes Ltda. | Pagamento do fornecimento de mangueiras e conexäes para conserto e manuten‡Æo do trator de esteiras D4, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/03/2003 | 98.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo e consertos no ve¡culo CaminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/03/2003 | 80.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto do contragiro e recupera‡Æo de 02 (duas) pontas de eixo do trator massey ferguesson 50-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/03/2003 | 120.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto do motor de partida, revisÆo d a instala‡Æo el‚trica, conserto da fechadura e regulagem do cap“ do ve¡culo CaminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/03/2003 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME-UniÆo dos Dirig. Munic. de Educ. | Pagamento dos seus servi‡os prestados de assessoria e coordena‡Æo dos interesses comuns da Secretaria Municipal de Educa‡Æo de Montadas, referente a anuidade de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/03/2003 | 8.80 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Tel‚grafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Secretaria Municipal de Educa‡Æo de Montadas, para Gerˆncia Regional do projeto Logos II, em JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/03/2003 | 30.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na troca das pastilhas de freio dianteiro do ve¡culo micro-“nibus escolar Volare de placa MOF 4778, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/03/2003 | 210.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na solda do cano silencioso, conserto de 01 feixo traseiro, troca de parafusos da roda traseira lado esquerdo, solda e conserto dos bancos do ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/03/2003 | 87.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto de um pneu, revisÆo e conserto da instala‡Æo do motor de partida do ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/03/2003 | 2635.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados de lanternagem, pintura da cabine, conserto do motor, da carroceria, barreamento, confec‡Æo de suportes de pneu, recupera‡Æo de 04 suportes da base da coluna, conserto de 02 feixos de mola | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/03/2003 | 100.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) jogo de pastilhas para substitui‡Æo no ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/03/2003 | 273.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as manuten‡Æo preventiva do ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/03/2003 | 138.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/03/2003 | 1765.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento o fornecimento de pe‡as manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/03/2003 | 180.00 | 03557958000176 | M. S. Inform tica e Servi‡os Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) mam¢ria RAM de 256MB, para um computadore pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/03/2003 | 19.90 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/03/2003 | 115.00 | 02692553000188 | Santrom Inform tica Ltda. | Pagamento do fornecimento de produtos de inform tica para manuten‡Æo em computadores pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/03/2003 | 25.00 | 00070082065853 | Jos‚ Augusto | Pagamento de ajuda para pagamento de lanches nas viagens … Campina Grande-PB dirigindo o “nibus escolar de placa MMV 3499, desta Prefeitura, no per¡odo de 18 … 23 de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/03/2003 | 300.00 | 00002619302498 | Vamberto da Costa | Pagamento os seus servi‡os prestados detetizando os pr‚dios p£blicos onde fucionam as Escolas Municipais: Maria Jos‚ de Souza, Erasmo de Ara£jo Souza, Helena Jos‚ Porto, Genuino de Brito, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/03/2003 | 207.20 | 08520504000144 | JB AUTO PE€AS - JoÆo Batista de Ara£jo | Pagamento do fornecimento de 01 (uma bateria de 30HP e 11 (onze) parafusos sextados para o trator massey ferguesson 50x, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/03/2003 | 194.00 | 08520504000144 | JB AUTO PE€AS - JoÆo Batista de Ara£jo | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo e conserto do ve¡culo CaminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/03/2003 | 420.00 | 00002237973407 | Boanerges Luis de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como tratorista, no trator de esteiras pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, na escava‡Æo de barreiros na zona rural do Munic¡pio de Montadas, no per¡odo de 03 de fevereiro a 12 de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000594 | 12/03/2003 | 422.06 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos gratuitamente de acordo com prescri‡Æo m‚dica, com a popula‡Æo carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162002 | 0000583 | 12/03/2003 | 6229.50 | 40947798000106 | àtica Central Ltda | Pagamento do fornecimento de 57 (cinquenta e sete) ¢culos de grau completos com exame de vista, para doa‡Æo a pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/03/2003 | 176.20 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de material de limpeza para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/03/2003 | 250.00 | 00013524876838 | Anna Maria da Gl¢ria N. da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade de Curitiba - PR, no pr¢ximo de 21 de mar‡o de 2003, com sa¡da do Recife-PE as 10:30 , por se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/03/2003 | 318.00 | 00013141520410 | Maria Jos‚ de Lima Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como cirurgiÆ dentista realizando atendimentos no consult¢rio odontol¢gico da Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente aos dias 06, 13, 20 e 27 de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/03/2003 | 114.00 | 24495319000101 | Com.de Fer. e Mat. de Const. Severo Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais hidr ulicos para liga‡Æo das casas da Rua Hildeberto Paulo de Souza, nesta cidade, na rede de saneamento d gua recem constru¡da. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Expansão da Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/03/2003 | 680.00 | 40980948000175 | H.O Constru‡äes e Serv. de Impermeabiliza‡Æo Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) poste de concreto armado 300/8 e 03 (trˆs) postes de concreto armado 150/10 para extensÆo da rede el‚trica de baixa tensÆo para ilumina‡Æo da rua JoÆo Luiz de Souza, nesta cidade. | 00000005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/03/2003 | 34.65 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente para Secretaria Municipal de Administra‡Æo do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/03/2003 | 150.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no remanufaturamento de 03 (trˆs) cartuchos de tinta preto e 01 (um) colorido para as impressoras HP 840 e 600, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Secret. da Administra‡Æo | Pagamento de f‚rias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente a competˆncia 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/03/2003 | 1944.43 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Finan‡as | Pagamento de f‚rias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente a competˆncia 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/03/2003 | 577.50 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos e lƒmpadas para substitui‡Æo e manuten‡Æo na rede de ilumina‡Æo p£blica da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/03/2003 | 60.00 | 10759850000121 | Sà TRATORES-Com‚rcio de Pe‡as e Implementos Agr¡co | Pagamento do fornecimento de 24 (vinte e quatro) parafusos de lƒminas 5/8x2x1/4 e 24 (vinte e quatro) porcas de 5/8 manuten‡Æo do trator massey ferguesson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/03/2003 | 46.50 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais para pintura do carro‡Æo do trator massey ferguesson 65-X, desta Prefeitura, que faz o transporte de lixo das ruas da cidade para o lixÆo na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/03/2003 | 350.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na impressÆo gr fica de 20 (vinte) blocos de receitu rio Especial, 10 (dez) blocos de ficha de atendimento ambulatorial e 20 (vinte) blocos de receitu rios para as Unidades de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/03/2003 | 300.00 | 10779833000156 | Mercantil de Aparelhagem M‚dica Ltda. | Pagamento do fornecimento de 15 (quinze) caixas de luvas pequenas e 05 (cinco) caixas de luvas m‚dias, para os consult¢rios odontol¢gicos, laborat¢rio, sala de curativos e sala de vacina das Unidade de Sa£de | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/03/2003 | 666.60 | 12734018000104 | Cir£rgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais para as salas de observa‡Æo e de curativos das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/03/2003 | 646.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento do fornecimento de materiais para os consult¢rios odontol¢gicos das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/03/2003 | 323.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento do fornecimento de materiais de uso permanente para o consult¢rio odontol¢gico da Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/03/2003 | 521.20 | 24280828000109 | Sa£de Dental Com. e Representa‡äes Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais odontol¢gicos para os consult¢rios odontol¢gicos das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/03/2003 | 23.00 | 03060499000110 | Jos‚ Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo e consertos de uma bicicleta dos Agentes Comunit rios de Sa£de do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000595 | 17/03/2003 | 8339.93 | 02977362000162 | A.Costa Com. Atac. de Prod. Farm. Ltda. | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos gratuitamente de acordo com prescri‡Æo m‚dica, com a popula‡Æo carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/03/2003 | 75.00 | 00005526006441 | Miriam Cely Gin£ Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com o anestesista durante a realiza‡Æo de um exame de tomografia em seu filho menor It lo Roberto da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/03/2003 | 15.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grig¢rio | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo de 02 (dois) carimbos para Secretaria Municipal de Infra - Estrutura do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Secret. da Administra‡Æo | Pagamento de f‚rias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente a competˆncia 2001/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/03/2003 | 4.20 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Tel‚grafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Prefeitura Municipal de Montadas, para a FUNASA em JoÆo Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/03/2003 | 105.00 | 00057004943453 | Jos‚ Nilton da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados publicando avisos do pagamento dos servidores p£blicos municipais de Montadas, no Programa ManhÆ Total da R dio Cidade Esperan‡a. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/03/2003 | 262.34 | 02322271000199 | TIM - Telpa Celular S/A | Pagamento da conta telef“nica do aparelho m¢vel celular a disposi‡Æo do Prefeito Municipal Dr. Jos‚ de Arimat‚ia Souza, pertencente a esta Prefeitura, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Expansão da Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/03/2003 | 470.20 | 01570330000185 | ELETRONOR - Materiais El‚tricos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos para extensÆo da rede el‚trica de baixa tensÆo para ilumina‡Æo da rua JoÆo Luiz de Souza, nesta cidade. | 00000005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/03/2003 | 20.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no alinhamento de dire‡Æo e balanceamento das rodas do ve¡culo Ambulƒncia Saveiro de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/03/2003 | 20.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no alinhamento de dire‡Æo e balanceamento das rodas do ve¡culo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/03/2003 | 1414.54 | 04437063000160 | RENEFARMA - Renato de Albuquerque Rodrigues | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos gratuitamente de acordo com prescri‡Æo m‚dica, com a popula‡Æo carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/03/2003 | 35.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) pastilha de freio sem amianto para o ve¡culo Ambulƒncia Saveiro de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/03/2003 | 400.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promo‡äes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, na programa‡Æo de esportes da R dio Caturit‚ de Campina Grande, referente ao per¡odo de 20/12/2002 a 20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/03/2003 | 200.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promo‡äes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, na programa‡Æo de esportes da R dio Caturit‚ de Campina Grande, referente ao per¡odo de 20 de Fevereiro a 20 de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/03/2003 | 11824.35 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos vencimentos e subs¡dios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/03/2003 | 7563.26 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Cƒmara de Vereadores | Pagamento dos vencimentos e subs¡dios do pessoal lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/03/2003 | 25.17 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunica‡äes | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/03/2003 | 12.45 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunica‡äes | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/03/2003 | 4676.64 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Secret. da Administra‡Æo | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/03/2003 | 50.50 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de uma di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 25 de mar‡o de 2003, para fazer a entrega junto ao INCRA de formul rios com dados atualizados de im¢veis Rurais deste Munic¡pio, para que sejam emitidos os Certificados e Im¢vel Rural - CCIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/03/2003 | 4777.74 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Finan‡as | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/03/2003 | 75.00 | 00075223538404 | Carlos ant“nio Gomes Nascimento | Pagamento dos seus servi‡os prestados na troca de 01 (um) rolamento do peÆo, 03 (trˆs) cruzetas da transmisÆo e alinhamento da transmisÆo do ve¡culo “nibus Escolar de placa KGU 9134, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/03/2003 | 14046.66 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/03/2003 | 1111.10 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/03/2003 | 3764.42 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/03/2003 | 16864.87 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/03/2003 | 11664.77 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/03/2003 | 1250.00 | 12915955000158 | Politrafo - Transformadores e Equipamentos El‚tric | Pagamento do fornecimento de 01 (um) transformador Trif sico 30 KVA, At. 13,8 a 10,2 - Bt. 220/380 Volts Cemec, para a Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/03/2003 | 13579.59 | 99999999999999 | Pessoal Lot na Sec.da Sa£de e Assist Social | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/03/2003 | 15407.63 | 99999999999999 | Pessoal Lot na Sec.da Sa£de e Assist Social | Pagamento dos vencimentos do pessoal pertencente as duas equipes de Sa£de da Fam¡lia lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/03/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | Pessoal Lot na Sec.da Sa£de e Assist Social | Pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunit rios de Sa£de lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/03/2003 | 10710.42 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Sec da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estruta de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/03/2003 | 16.49 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunica‡äes | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/03/2003 | 200.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade, referente ao per¡odo de 20 de fevereiro a 19 de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/03/2003 | 200.00 | 00007722481841 | Maria Jos‚ dos Santos Br s | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade, referente ao per¡odo de 19 de fevereiro a 18 de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/03/2003 | 200.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade, referente ao per¡odo de 20 de fevereiro a 19 de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/03/2003 | 222.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes para o Delegado de Pol¡cia do Munic¡pio de Montadas, referente ao per¡odo de 22 de janeiro a 19 de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/03/2003 | 365.70 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados servindo o coquetel de recep‡Æo a autoridades, oferecido pelo Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, no dia 08 de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/03/2003 | 4622.20 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdˆncia Municipal | Pagamento dos benef¡cios do pessoal aposentado lotado na Previdˆncia Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/03/2003 | 966.66 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdˆncia Municipal | Pagamento dos benef¡cios do pessoal pensionista lotado na Previdˆncia Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/03/2003 | 2266.65 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdˆncia Municipal | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licen‡a lotado na Previdˆncia Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/03/2003 | 255.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes | Pagamento dos seus servi‡os prestados como encanador, fazendo a rede hidr ulica para o saneamento das casas na rua Hildeberto Paulo de Souza, nesta cidade, em parceria com a CAGEPA local, referente aos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 21/03/2003 | 408.97 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 21/03/2003 | 213.29 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de µgua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do Cemit‚rio P£blico, Delegacia de Pol¡cia, Almoxarifado, Garagem e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/03/2003 | 163.05 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/03/2003 | 2943.36 | 02042019000126 | R.M. Atacadista e Dist. de Aliment. Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos aliment¡cios para merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/03/2003 | 54.37 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educa‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/03/2003 | 106.97 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/03/2003 | 107.80 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de µgua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua das Escolas Municipais Helena Jos‚ Porto, Manoel SebastiÆo do Nascimento, Genuino de Brito e Erasmo de Aras£jo Souza, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/03/2003 | 121.61 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/03/2003 | 181.16 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/03/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de µgua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento proveniente do consumo d gua do pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/03/2003 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡äes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa No Balan‡o da Cidade, da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/03/2003 | 200.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio faznedo publica‡äes de mat‚rias do interesse do Munic¡pio de Montadas, no Programa Espa‡o Aberto da R dion Comunit ria do Catol‚ Arius FM, durante o mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/03/2003 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio faznedo publica‡äes de mat‚rias do interesse do Munic¡pio de Montadas, durante o mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/03/2003 | 555.00 | 00050402196449 | Renato Diniz de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio fazendo publica‡äes de mat‚rias do interesse do Munic¡pio de Montadas, em programas de r dio da cidade de Campina Grande, durante o mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/03/2003 | 200.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa Caturit‚ nos Munic¡pios, da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/03/2003 | 80.00 | 41136086000161 | Edufrio Com‚rcio e Refrigera‡Æo Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na carga de g s R-134A e contraste para detector de vazamento para o ar condicionado do ve¡culo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/03/2003 | 200.28 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunica‡äes | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/03/2003 | 528.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da nossa cona do FPM, para as contas/sal rios de funcion rios deste Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/03/2003 | 204.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da nossa conta do FUMDEV, para as contas/sal rio de funcion rios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/03/2003 | 50.50 | 00051828430463 | Maria de F tima Figueiredo Ver¡ssimo | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 25 de Mar‡o de 2003, para participar de uma reuniÆo com a equipe t‚cnica de estat¡stica da Para¡ba, para receber orienta‡äes de como preencher as fichas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/03/2003 | 147.55 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunica‡äes | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/03/2003 | 200.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade, referente ao per¡odo de 23 de fevereiro a 22 de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/03/2003 | 69.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da nossa conta da Previdˆncia Municipal, para as contas/sal rios/benef¡cios de funcion rios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/03/2003 | 100.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como auxiliar de eletricista, fazendo a manuten‡Æo da rede el‚trica dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, nos dias 10 a 14 de fevereiro, 08, 17, 18, 19 e 21 de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/03/2003 | 35.00 | 00919855000110 | LABFILM - J. A. de Souza Filho & Cia. Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na revela‡Æo de fotos coloridas de reuniäes e palestras promovidas pelas equipes do PSF do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/03/2003 | 48.50 | 09196700000178 | Vicente Fernandes Ind. e Com. de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de sacos pl sticos de lixo para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/03/2003 | 500.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/70R13 GPS3 para o ve¡culo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/03/2003 | 60.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande, no dia 07/03/2003, para entregar documento e disquetes junto as coordena‡Æo de Imuniza‡Æo e T‚cnica, do 3§ NRS, entregar no setor de inform tica disquete do SINAN referente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/03/2003 | 60.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande, no dia 21/03/2003, para participar de uma Assembl‚ia Geral do Conselho Paraibano de Secret rios Municipais de Sa£de - COPASEMS, assinar proposta para receber recursos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/03/2003 | 50.50 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Pagamento de uma di ria na cidade de Patos-PB, no dia 28/03/2003, para participar do VII F¢rum Estadual, com a finalidade de escolher os representantes que dirigirÆo a UNDIME no biˆnio 2003-2004, que se realizar no audit¢rio do F¢rum Miguel S tiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/03/2003 | 50.50 | 00051828430463 | Maria de F tima Figueiredo Ver¡ssimo | Pagamento de uma di ria na cidade de Patos-PB, no dia 28/03/2003, para participar do VII F¢rum Estadual, com a finalidade de escolher os representantes que dirigirÆo a UNDIME no biˆnio 2003-2004, que se realizar no audit¢rio do F¢rum Miguel S tiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/03/2003 | 62.00 | 00004819969404 | Jos‚ Matias de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados no embuchamento na tampa da caixa de cambio do ânibus Escolar de placa MNU 2619, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/03/2003 | 120.00 | 00005859180403 | Lamare Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al no carreto e descarrego do carro que transporta gˆneros aliment¡cios para merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas, nos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/03/2003 | 18.00 | 00042612500472 | Elizabete Dion¡zio da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na plastifica‡Æo de 34 (trinta e quatro) passagens estudantis para os alunos que utilizam os onibus escolares, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/03/2003 | 1630.00 | 08271660000208 | A UNIÇO-Superint. de Imprensa e Editora | Pagamento da 2¦ parcela pelos seus servi‡os prestados na publica‡Æo do Decreto n§ 461/2002 e Leis n§s 302 e 303/2002, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/03/2003 | 283.64 | 00000000000000 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento de 1% da receita tribut ria arrecadada no mˆs de Fevereiro de 2003, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/03/2003 | 189.68 | 02773629000280 | Xerox Com‚rcio e Ind£stria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manuten‡Æo da m quina copiadora Xerox, modelo 1035 AM, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/03/2003 | 480.08 | 02773629000280 | Xerox Com‚rcio e Ind£stria Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) frascos de toner de 226g, para m quina copiadora Xerox, modelo 1035AM, pertencente a Prefeitura Muncipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/03/2003 | 200.00 | 40951378000195 | Instituto SÆo Carlos | Pagamento de uma ajuda financeira de assistˆnca para os adolescentesos menores no Instituto SÆo Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/03/2003 | 530.00 | 08812240000100 | Noujaim Habib S.A. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para conserto da caixa de dire‡ao do ve¡culo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/03/2003 | 90.00 | 08812240000100 | Noujaim Habib S.A. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo e conserto do ve¡culo “nibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/03/2003 | 18.69 | 03032579000162 | AOL Brasil Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet da Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Leite p/Distribuição Gratuita a Crianças Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/03/2003 | 1000.00 | 12919734000310 | O Barateiro - Mercadinho Farias Ltda. | Pagamento do fornecimento de 1.000 (um mil) pacotes de leite em p¢ integral para serem distribu¡dos com as fam¡lias carentes cadastradas no Programa de Combate as Carˆncias Nutricionais deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos p/Distrib. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/03/2003 | 2425.43 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de gˆneros aliment¡cios para serem distribu¡dos com a popula‡Æo carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/03/2003 | 445.19 | 00000000000000 | Minist‚rio da Fazenda | Pagamento de 1% da receita tribut ria do Munic¡pio de Montadas, arrecadada durante o mˆs de Janeiro de 2003, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/03/2003 | 1400.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da reten‡Æo de 1% da receita do FPM, referente ao mˆs de mar‡o de 2003, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/03/2003 | 9.41 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Para¡ba | Pagamento do consumo de energia el‚trica do pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/03/2003 | 350.57 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de µgua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua da Escola Municipal IrmÆos Ver¡ssimo e Secretaria Municipal de Educa‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/03/2003 | 455.44 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Para¡ba | Pagamento do consumo de energia el‚trica das Escolas Municipais: Erasmo de Ara£jo Souza, Maria Pereira de Fran‡a, Irineu Jos‚ de Maria, Manoel SebastiÆo do Nascimento, Jos‚ Vicente de Ara£jo, Antonio Flor de Ara£jo, Genuino de Brito, Maria Vital, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/03/2003 | 397.81 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de µgua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua da Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/03/2003 | 423.29 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Para¡ba | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Posto de Sa£de do S¡tio Lagoa do A‡ude, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/03/2003 | 50.00 | 00091618290800 | Marcos Antonio Pereira | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade de JoÆo Pessoa-PB, acompanhando seu filho menor Thiago Lucena Pereira para tratamento de sa£de, por se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/03/2003 | 126.96 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de µgua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, Procuradoria P£blica e Gin sio Poliesportivo O VerissÆo, nesta cidade, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/03/2003 | 3053.76 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Para¡ba | Pagamento do consumo de energia el‚trica da rede de ilumina‡Æo p£blica da cidade de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/03/2003 | 790.26 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Para¡ba | Pagamento do consumo de energia el‚trica dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/03/2003 | 133.93 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renova‡Æo da licen‡a anua, taxa de bombeiros e seguro obrigat¢rio do ve¡culo CaminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a esta Prefeitura, referente ao emplamento 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2003 | 444.44 | 00010938591487 | Edvaldo Gomes | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Chefe dos Seguran‡as dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2003 | 200.00 | 00067518052415 | Jos‚ de Arimat‚ia Gon‡alves de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2003 | 222.22 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2003 | 222.22 | 00066083125472 | Francisco de Assis Vieira da Rocha | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2003 | 222.22 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/03/2003 | 133.00 | 00000000000000 | Isis Caroline de Souza Nogueira | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de um aparelho ortod“ntico, por se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/03/2003 | 100.00 | 00004222012432 | Luciano Marques da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/03/2003 | 200.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/03/2003 | 60.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/03/2003 | 60.00 | 00005428836431 | Jos‚ Ronildo Marques | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/03/2003 | 60.00 | 00000830655476 | Rivaildo Vicente da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/03/2003 | 330.00 | 10540417000109 | Rota Publicidade e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) parabrisa Laminado lado direito Busscar Urbanos 87A9, para o ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/03/2003 | 277.78 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda de custos para cobrir despesas com transporte da cidade de alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta servi‡os como Advogado na Defensoria P£blica, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/04/2003 | 1522.81 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Seguros | Pagamento dos seus servi‡os prestados na renova‡Æo do Seguro Total do ve¡culo Vectra Millenium de placa MND 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, vigˆncia de 31/03/2003 a 31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/04/2003 | 75.00 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento de 60 (sessenta) horas extras trabalhadas como Assessor Adjunto, lotado na Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/04/2003 | 20.00 | 00051533049491 | Ver“nica da Silva Lima | Pagamento de uma ajuda financeira para pagamento da taxa de inscri‡Æo do vestibular da UFCG - Programa Estudante Convˆnio - Rede P£blica Processo Seletivo - PEC PR, em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/04/2003 | 20.00 | 00067565263400 | Afonso Jos‚ dos Santos Farias | Pagamento de uma ajuda financeira para pagamento da taxa de inscri‡Æo do vestibular da UFCG - Programa Estudante Convˆnio - Rede P£blica Processo Seletivo - PEC PR, em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/04/2003 | 20.00 | 00085354007453 | Ivonete dos Santos Bezerra | Pagamento de uma ajuda financeira para pagamento da taxa de inscri‡Æo do vestibular da UFCG - Programa Estudante Convˆnio - Rede P£blica Processo Seletivo - PEC PR, em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/04/2003 | 20.00 | 00069224552404 | Jos‚ Nilton da Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para pagamento da taxa de inscri‡Æo do vestibular da UFCG - Programa Estudante Convˆnio - Rede P£blica Processo Seletivo - PEC PR, em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/04/2003 | 20.00 | 00060227443420 | Maria Selizete Ferreira | Pagamento de uma ajuda financeira para pagamento da taxa de inscri‡Æo do vestibular da UFCG - Programa Estudante Convˆnio - Rede P£blica Processo Seletivo - PEC PR, em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/04/2003 | 20.00 | 00048532274404 | C‚lia Maria da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para pagamento da taxa de inscri‡Æo do vestibular da UFCG - Programa Estudante Convˆnio - Rede P£blica Processo Seletivo - PEC PR, em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/04/2003 | 20.00 | 00051158060459 | Maria Avani Souto | Pagamento de uma ajuda financeira para pagamento da taxa de inscri‡Æo do vestibular da UFCG - Programa Estudante Convˆnio - Rede P£blica Processo Seletivo - PEC PR, em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/04/2003 | 195.00 | 00072760613453 | Edilson dos Santos Pereira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como moto-taxista, transportando os alunos Valdete da Silva Tomaz e Carlos Alexsandro Martins de suas residˆncias nos S¡tios Sabi e Furnas, para cidade de Montadas, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/04/2003 | 50.00 | 00037978454487 | Antonio Augusto Machado | Pagamento dos seus servi‡os prestados na coloca‡Æo de 01 (um) para-brisas no ve¡culo ânibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/04/2003 | 178.76 | 02773629000280 | Xerox Com‚rcio e Ind£stria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manuten‡Æo da m quina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educa‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/04/2003 | 10.32 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunica‡äes | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educa‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/04/2003 | 20.00 | 00003795819490 | Audilanio Simplicio | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de um livro de Geografia, po se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/04/2003 | 50.50 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 01 de Abril de 2003, para receber orienta‡äes junto a Secretaria de Agricultura do Estado sobre o Programa do Seguro Safra e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/04/2003 | 60.00 | 12670774000109 | Bruno Vicente Maur¡cio Neto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo de adesivos com logomarca para 02 (dois) tratores Massey Ferguesson pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/04/2003 | 120.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra, na extensÆo da rede el‚trica de baixa tensÆo dos S¡tios Campos e Manguape, neste Munic¡pio, para atender ao Sr. Erasmo Ramos de Oliveira e a Sra. Vilma Marques da Silva. | 00000007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Expansão da Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/04/2003 | 120.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra na extensÆo da rede el‚trica de baixa tensÆo da Rua JoÆo Luiz de Souza, nesta cidade, para atender ao Sr. Roberto H‚lio Matias. | 00000009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/04/2003 | 1764.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo de 04 trancas para carroceria do trator 50-X; desenpeno do parachoque dianteiro, conserto da instala‡Æo, confec‡Æo de 02 coberturas para trator e pintura dos tratores | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados na emissÆo de extratos banc rios de nossa conta do PAB - Fixo, n§ 58.044-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/04/2003 | 494.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na manuten‡Æo preventiva e consertos diversos nos ve¡culo Corsa de placa MNX 3049, Gol de placa MOJ 0257, pertencentes a esta Prefeitura e Saveiro Ambulƒncia de placa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/04/2003 | 45.00 | 35496025000102 | Ney de Arruda Cƒmara Neto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na lavagem geral e polimentos dos ve¡culos Corsa de placa MNX 3049, Gol de placa MOJ 0257, pertencentes a esta Prefeitura e Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/04/2003 | 16.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento de 01 (uma) pe‡a de borracha e 01 (uma) cola para conserto do piso onde fica a maca do ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/04/2003 | 239.00 | 10853042000129 | Dob£ Auto Pe‡as Ltda. | Pagamento do foirnecimento de pe‡as para manuten‡Æo e conserto do ve¡culo Corsa Wind de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/04/2003 | 177.84 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Ve¡culos S/A | Pagamento do foirnecimento de pe‡as para manuten‡Æo e conserto do ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, sedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/04/2003 | 442.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na manuten‡Æo e consertos diversos nos ve¡culos “nibus escolares de placas KGU 9134, MNU 2619, MMV 3499 e Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/04/2003 | 100.00 | 00005859180403 | Lamare Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, no carreto e descarrego do carro que transporta os gˆneros aliment¡cios para merenda das Escolas Municipais da zona urbana de Montadas, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/04/2003 | 65.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) cƒmara de ar 10.00-20 TR464/540 para o ve¡culo “nibus de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/04/2003 | 823.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo e consertos dos ve¡culos “nibus escolares de placas MNU 2619, KGU 9134 e Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/04/2003 | 247.01 | 41137241000164 | GRAN PE€AS - Jos‚ Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo e consertos do ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/04/2003 | 32.00 | 00051230518720 | Rita Marques Alves | Pagamento dos seus servi‡os prestados como moto-taxista, transportando a aluna Luciana da Silva Ara£jo, do S¡tio Lagoa do A‡ude para cidade de Montadas, para panhar o “nibus escolar que transporta estudantes para cidade de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/04/2003 | 24.00 | 00051533049491 | Ver“nica da Silva Lima | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte do S¡tio Manguape para cidade de Lagoa Seca, para fazer um curso de Pedagogia em regime Especial, as aulas sÆo ministradas aos s bados, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/04/2003 | 50.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 02 de abril de 2003, para participar do treinamento de doen‡as exantem ticas (Rub‚ola e Sarampo), no 3§ NRS, coordenado pela Vigilƒncia Epidemiol¢gica do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/04/2003 | 90.00 | 09129545000177 | Jos‚ de Arimat‚ia Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados no recondicionamento de 01 (uma) bateria de 100Amp, para o tratror Massey ferguesson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/04/2003 | 120.00 | 00002571717464 | Jos‚ Ramalho da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados com o ve¡culo F-4000 de placa BWA 0346, de sua propriedade, fazendo o transporte de 1.000Kg (um mil quilos) de sementes de feijÆo para plantio, da cidade de Pirpirituba para cidade de Montadas, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/04/2003 | 500.00 | 00002237973407 | Boanerges Luis de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como tratorista, no trator de esteiras pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, na escava‡Æo de barreiros na zona rural do Munic¡pio, no per¡odo de 03 de mar‡o a 02 de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/04/2003 | 318.00 | 00013141520410 | Maria Jos‚ de Lima Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como cirurgiÆ dentista realizando atendimentos no consult¢rio odontol¢gico da Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente aos dias 06, 13, 20 e 27 de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/04/2003 | 555.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes para os m‚dicos, enfermeiras, bioqu¡mico, supervisor do PEVA e profissionais de sa£de que trabalham nas duas equipes do PSF deste Munic¡pio, referente ao per¡odo de 25/02/03 a 27/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/04/2003 | 630.00 | 99999999999999 | Agentes de Vigilƒncia Epidemiol¢gica e Ambiental | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Agentes de Vigilƒncia Epidemiol¢gica e Ambiental do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/04/2003 | 70.82 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/04/2003 | 50.00 | 00005584323446 | Webens Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na medi‡Æo de lotes para retirada de licen‡a comercial, em ruas da cidade de Montadas, referente aos dias 24 a 29 de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/04/2003 | 50.00 | 08854226000161 | Instituto SÆo Vicente de Paulo | Pagamento de uma ajuda financeira para a realiza‡Æo do II Festival do Sorvete, realizado pelo Instituto SÆo Vicente de Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/04/2003 | 3089.71 | 00000000000000 | FGTS-Fundo de Garantia Por Tempo de Serv | Pagamento do parcelamento da d¡vida com o FGTS da Prefeitura Municipal de Montadas, competˆncia Maio de 1983. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/04/2003 | 140.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de uma ajuda para cobrir despesas com lanche durante as viagens a cidade de Campina Grande, no ve¡culo “nibues escolar de placa KGU 9134, pertencente a esta Prefeitura, transportando estudantes, no per¡odo de 01 a 31 de Mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 07/04/2003 | 142.70 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) pulverizador Jacto 20 litros e 01 (um) bico Jacto Kematal, para os Agentes de Vigilƒncia Ambiental fazerem a dedetiza‡Æo em dom¡cilios do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 07/04/2003 | 400.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo e impressÆo de 200 (duzentos) jogos educativos, para serem distribuidos com as fam¡lias benefeciadas com o Programa de Melhorias Sanit rias Domiciliares - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/04/2003 | 335.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seuss ervi‡os prestados na confec‡Æo e impressÆo gr fica de 40 (quarenta) blocos de requesi‡Æo de exames, 06 (seis) blocos de receita controlada e confec‡Æo de 03 (trˆs) carimbos para as | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 07/04/2003 | 30.00 | 00003265000494 | Ivanildo Artur Domingos | Pagamento de 02 (duas) di ria na cidade de Esperan‡a-PB, nos dias 01 e 02 de abril de 2003, para participar de treinamento de aperfei‡oamento de campo, ministrato por t‚cnicos da FUNASA - Funda‡Æo Nacional de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 07/04/2003 | 30.00 | 00003328258418 | Marcelo Vieira Costa | Pagamento de 02 (duas) di ria na cidade de Esperan‡a-PB, nos dias 01 e 02 de abril de 2003, para participar de treinamento de aperfei‡oamento de campo, ministrato por t‚cnicos da FUNASA - Funda‡Æo Nacional de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 07/04/2003 | 30.00 | 00004516098407 | Renˆ Antonio de Souza | Pagamento de 02 (duas) di ria na cidade de Esperan‡a-PB, nos dias 01 e 02 de abril de 2003, para participar de treinamento de aperfei‡oamento de campo, ministrato por t‚cnicos da FUNASA - Funda‡Æo Nacional de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/04/2003 | 80.00 | 03557958000176 | M. S. Inform tica e Servi‡os Ltda. | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) estabilizadores Revol Rei. 5BI, para Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/04/2003 | 391.10 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para os pr‚dios onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/04/2003 | 66.00 | 00919855000110 | LABFILM - J. A. de Souza Filho & Cia. Ltda | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) filmes Kodak 135.36/400 de 36 poses, para registro das reuniäes e visitas realizadas pelos agentes de Sa£de do Munic¡pio, em contra-partida com o convˆnio PESME n§ 2478/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/04/2003 | 100.00 | 99999999999999 | Aur‚lio da Silva Souto e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhadores bra‡al, no trator de propriedade desta Prefeitura, coletando o lixo pelas ruas da cidade e transportando para o lixÆo localizado na zona rural deste Munic¡pio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/04/2003 | 80.00 | 00002507999446 | Marluce Tom‚ de Medeiros | Pagamento de uma ajuda financeira para confec‡Æo de 01 (uma) pr¢tese dent ria, por se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/04/2003 | 3178.60 | 02042019000126 | R.M. Atacadista e Dist. de Aliment. Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos aliment¡cios para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/04/2003 | 19.90 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/04/2003 | 200.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias do interesse do Munic¡pio de Montadas, em sua programa‡Æo di ria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/04/2003 | 212.18 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na emissÆo de 13 (treze) 1¦ via e 10 (dez) 2¦ via de Identidades, 07 (sete) 1¦ via e 02 (duas) 2¦ vias de Certificados Militar para pessoas Carentes do Munic¡pio de Montadas, no | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/04/2003 | 44.00 | 00004246693405 | Maria Graciete Martins | Pagamento de uma ajuda financeira para quitar mensalidades junto ao Sindicato de Trabalhadores Rurais do Munic¡pio de Montadas, referente a 22 meses, por se tratar de pessoas carentes deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/04/2003 | 18.00 | 00075370492468 | Maria das Dores Sales Vital | Pagamento de uma ajuda financeira para providˆnciar a 2¦ via do Registro de Nascimento de sua filha menor Ana L£cia Vital, na cidade de Campina Grande-PB, por se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/04/2003 | 50.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 07 de abril de 2003, para participar de uma reuniÆo sobre a operacionaliza‡Æo do sistema de acompanhamento do Bolsa Aimenta‡Æo e a intridu‡Æo do sistema | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/04/2003 | 126.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados fotografando e revelando 42 (quarenta e duas) meia-d£zias de fotografias 3x4cm, para documentos de pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/04/2003 | 264.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados fotografando e revelando 88 (oitenta e oito) fotos coloridas 13x18, dos servi‡os de escava‡Æo de barreiros na zona rural do Munic¡pio de Montadas, realizados com o trator de esteiras desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/04/2003 | 200.00 | 00004504292459 | Edinaldo Salvador | Pagamento dos seus servi‡os prestados como jardineiro, iriigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do M¢duilo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade, referente ao per¡odo de 07 de mar‡o a 06 de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/04/2003 | 200.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 07 de mar‡o a 06 de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/04/2003 | 200.00 | 00004320657411 | Elielsa da Silva Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Agente Comunit rio de Sa£de, realizando visitas domiciliares na zona rural na Micro rea 07, fazendo os trabalhos de aten‡Æo b sica a Sa£de da nossa comunidade, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/04/2003 | 200.00 | 00004035014400 | Eliane Liberato da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Agente Comunit rio de Sa£de, realizando visitas domiciliares na zona rural na Micro rea 04, fazendo os trabalhos de aten‡Æo b sica a Sa£de da nossa comunidade, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/04/2003 | 700.00 | 00008662053491 | Jos‚ Alves Neto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de 35 (trinta e cinco) exames de ultra-sonografias em pacientes carentes do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos p/Distrib. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/04/2003 | 796.60 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de cestas b sicas para distribui‡Æo gratuita com pessoas carentes necessitadas do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/04/2003 | 58.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de 18 (dezoito) botijäes de gua mineral e 11 (onze) pacotes de copos desc rtaveis para a Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/04/2003 | 900.00 | 40944191000164 | K‚llen-Com. e Confec‡äes de Roupas Ltda. | Pagamento do fornecimento de 113 (cento e treze) camisas em malha 100% algodÆo para distribui‡Æo com as pessoas beneficiadas com Privadas Domiciliares, durante a realiza‡Æo de reuniÆo do PESME realizada pela | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/04/2003 | 360.00 | 10779833000156 | Mercantil de Aparelhagem M‚dica Ltda. | Pagamento do fornecimento de 08 (oito) caixas tamanho m‚dio e 12 (doze) caixas tamanho pequeno de luvas nÆo esteril com bainha, para as equipes de sa£de da Fam¡lia, gabinetes odontol¢gicos, sala de curativo e labor torio Municiapl de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/04/2003 | 224.85 | 12734018000104 | Cir£rgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos hospitalares diversos para o laborat¢rio de an lises cl¡nicas do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/04/2003 | 200.00 | 01787294000106 | Funer ria SÆo JoÆo - F‚lix Evaldo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os funer rios prestado no sepultamento de Laura Maria da Concei‡Æo, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/04/2003 | 200.00 | 01787294000106 | Funer ria SÆo JoÆo - F‚lix Evaldo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os funer rios prestado no sepultamento de Josefa Gomes de Sena, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/04/2003 | 200.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para otime Cruzeiro Futebol Clube, da cidade de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/04/2003 | 141.20 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (material de limpeza, gua mineral, caf‚, a‡£car, etc.) para cantina do pr‚dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/04/2003 | 5698.14 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da d¡vida com o INSS da Prefeitura Municipal de Montadas, referente a 3% da receita do FPM, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/04/2003 | 3658.98 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento administrativo da d¡vida com o INSS da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Restituição de Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/04/2003 | 31.59 | 00000000000000 | FUNDEF - Fundo de Des.Ensino Fundam. e Valor. do M | Proveniente do Ajuste B.Vista - FPM, efetuado pelo Governo Federal, sobre a transferˆncia de recursos do FPM para o FUMDEV, referente ao mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Restituição de Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/04/2003 | 2.55 | 00000000000000 | FUNDEF - Fundo de Des.Ensino Fundam. e Valor. do M | Proveniente do Ajuste B.Vista - LC 91/97, efetuado pelo Governo Federal, sobre a transferˆncia de recursos do ICMS Federal para o FUMDEV, referente ao mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/04/2003 | 50.00 | 00003020579430 | Edcarla Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de uma ajuda financeira para confec‡Æo da placa de conclusÆo do Curso de Licenciatura em Matem tica na UEPB - Universidade Estadual da Para¡ba - concluintes 2002.1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/04/2003 | 50.00 | 00002981474405 | K tia Ramalho Bento de Souza | Pagamento de uma ajuda financeira para confec‡Æo da placa de conclusÆo do Curso de Licenciatura em Matem tica na UEPB - Universidade Estadual da Para¡ba - concluintes 2002.1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000767 | 11/04/2003 | 14900.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combust¡veis Norde | Pagamento do fornecimento de 10.000 (dez mil) litros de ¢leo diesel comum para os ve¡culos “nibus escolares de placas MNU 2619, KGU 9134, MMV 3499 e Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/04/2003 | 3055.00 | 04907890000170 | Universidade Aberta Vida - UNAVIDA | Pagamento de 47 (quarenta e sete) inscri‡äes do vestibular 2003.2, do Curso de Pedagogia Em Regime Especial, para qualifica‡Æo do quadro de professores do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/04/2003 | 120.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patr¡cio | Pagamento dos seus servi‡os prestados na substitui‡Æo dos filtros e ¢leo do otor do ve¡culo ânibus Escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/04/2003 | 165.40 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de µgua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua das Escolas Municipais: Genuino de Brito, Manoel SebastiÆo do Nascimento, Helena Jos‚ Porto e Erasmo de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000714 | 11/04/2003 | 3576.82 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combust¡veis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.490,34 (um mil, quatrocentos e noventa v¡rgula trinta e quatro) litros de gasolina comum para ve¡culos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/04/2003 | 50.50 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 15 de abril de 2003, para prestar contas das c‚dulas de indetidades expedidas no Departamento de Identifica‡Æo do IPC - Instituto de Pol¡cia Cient¡fica, Posto DI-P. 166, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/04/2003 | 184.38 | 02773629000280 | Xerox Com‚rcio e Ind£stria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manuten‡Æo da m quina copiadora Xerox, modelo 1035 AM, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/04/2003 | 600.00 | 40980187000151 | KALCULUS-Com.de M¢veis e M q.P/ Esc.Ltda | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) estantes de EDR 1980-270 com 06 prateleiras, ch 26/20 W3, para a sala de arquivo da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/04/2003 | 338.00 | 00018104860410 | JoÆo Agostinho Alves | Pagamento dos seus servi‡os prestados em seu ve¡culo Fiat/Fiorino de placa FMZ 4183 a servi‡os da justi‡a eleitoral, durante o 1§ e 2§ turnos das elei‡äes 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000690 | 11/04/2003 | 4289.57 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combust¡veis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.787,32 litros de gasolina comum para o ve¡culo Vectra Milenium 2.2 de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/04/2003 | 19.56 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de µgua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000821 | 11/04/2003 | 2514.36 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combust¡veis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.047,65 (um mil, quarenta e sete v¡rgula sessenta e cinco) litros de gasolina comum para o ve¡culo Corsa Wind de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000822 | 11/04/2003 | 2549.21 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combust¡veis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.062,17 (um mil, sessenta e dois v¡rgula dezessete) litros de gasolina comum para o ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, sedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/04/2003 | 60.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 09 de Abril de 2003, para entregar junto ao Secret rio Estadual de Sa£de solicita‡Æo para a volta ao teto financeiro e pagamento dos procedimentos realizados pelo Laborat¢rio Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/04/2003 | 60.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 12 de Abril de 2003, para participar do semin rio dos Secret rios Municipais de Sa£de do Estado da Para¡ba, realizado pelo COPASEMS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos p/Distrib. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/04/2003 | 554.20 | 03060499000110 | Jos‚ Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de gˆneros aliment¡cios para distribui‡Æo gratuita com pessoas carentes necessitadas do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/04/2003 | 180.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes | Pagamento dos seus servi‡os prestados como encanador, fazendo a manuten‡Æo da rede de esgotos das Ruas Antonio Flor de Ara£jo, Maria Jos‚ da Silva, Antonio Ver¡ssimo de Souza, Pilar da Concei‡Æo, JoÆo da Costa Brasil e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/04/2003 | 150.00 | 00002237973407 | Boanerges Luis de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como tratorista, no trator de esteiras desta Prefeitura, na escava‡Æo de barreiros na zona rural do Munic¡pio de Montadas, referente ao per¡odo de 03 a 11 de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/04/2003 | 30.00 | 00069164428400 | Jos‚ Roberto Freire | Pagamento dos seus servi‡os prestados na pintura da grade do trator 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/04/2003 | 178.80 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de µgua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do Cemit‚rio P£blico Santo Antonio, Almoxarifado, Delegacia de Pol¡cia, Garagem e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/04/2003 | 520.40 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combust¡veis Norde | Pagamento do fornecimento de produtos (¢leo, graxa, filtros e buchas) para lubrifica‡Æo da frota de ve¡culos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/04/2003 | 100.00 | 01858046000109 | Francisco de Assis Vicente | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias do interesse do Munic¡pio de Montadas, em programas de r dio da cidade de Campina Grande, referente ao per¡odo de 10/03/03 a 10/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/04/2003 | 987.00 | 08818536000120 | Rei das Tintas - J. G. N¢brega & cia | Pagamento do fornecimento de materiais para pintura do pr‚dio onde funciona a Escola Municipal Genuino de Brito, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/04/2003 | 8.80 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Tel‚grafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Secretaria Municipal de Educa‡Æo de Montadas, para a Gerˆncia Regional do Projeto Logos II, em JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/04/2003 | 21.00 | 11890050000108 | Alexandre Teles de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo de 01 (um) cabo de rede LAN UTP CAT 5E, medindo 18 Mts (dezoito metros) para interliga‡Æo dos computadores na rede interna da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/04/2003 | 1700.00 | 03557958000176 | M. S. Inform tica e Servi‡os Ltda. | Pagamento d o fornecimento de 01 (um) micro-computador Duron 1.4Ghz, com HD 40 Gb 5.4 RPM; drive 1.44; dsrive de CD-Room 52X LG; Gabinete ATX; conversor est tico; Monitor 15 Samsung; Mouse; Teclado padrÆo win 98; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/04/2003 | 170.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) cartucho de tinta Master Print original e 01 (um) cartucho Multi Laser original para impressora HP, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/04/2003 | 322.06 | 00000000000000 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento de 1% (um por cento) da receita de tributos arrecadados no mˆs de Mar‡o de 2003, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/04/2003 | 200.00 | 00004601440491 | Antonio Leobaldo Monteiro de Melo | Pagamento de uma ajuda financeira para festa de confraterniza‡Æo de despedida da MM. Juiza da 1¦ Vara desta Comarca, ocorrida no dia 21 de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/04/2003 | 650.00 | 04907890000170 | Universidade Aberta Vida - UNAVIDA | Pagamento de 10 (dez) inscri‡äes do vestibular 2003.2, do Curso de Pedagogia em regime Especial, para capacita‡Æo do quadro de professores da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/04/2003 | 30.00 | 00013628070449 | Antonio Francisco | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto do radiador do ve¡culo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/04/2003 | 320.00 | 99999999999999 | Edvan Porto e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra no conserto do reboco das paredes do pr‚dio p£blico municipal, onde funciona a Escola Municipal Genuino de Brito, nesta cidade, referente ao per¡odo de 07 a 12 de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/04/2003 | 453.00 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais de constru‡Æo e hidr ulico para conserto nas redes de esgotos das Ruas Antonio Flor de Ara£jo, Pilar da Concei‡Æo, Manoel Pedro da Silva e Renovato Goncalves de Lima, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/04/2003 | 434.00 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais hidr ulicos para liga‡Æo das casas da Rua Hildeberto Paulo de Souza, na rede de saneamento d gua, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/04/2003 | 292.00 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para pequenos consertos e manuten‡Æo de pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/04/2003 | 293.00 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para pequenos consertos e manuten‡Æo de pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/04/2003 | 180.00 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para conserto do carro‡Æo do trator que transporta o lixo e para o Ve¡culo CaminhÆo Chevrolet de placa MNS 1522, pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/04/2003 | 162.50 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais de constru‡Æo e hidr ulicos para conserto da rede de esgotos da Rua Jos‚ Ver¡ssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/04/2003 | 18.00 | 24495319000101 | Com‚rcio de Ferragens e Material de Constru‡Æo Sev | Pagamento do fornecimento de 01 (um) joelho S 150mm para conserto da rede de esgotos da Rua JoÆo da Costa Brasil, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/04/2003 | 50.50 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 16 de Abril de 2003, para entregar junto a Secretaria de Agricultura do Estado da Para¡ba, o disquete contendo a listagem das pessoas selecionadas a aprovadas pelo CMDR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/04/2003 | 584.00 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos para doa‡Æo a pessoas carentes para instala‡Æo interna de suas casas populares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/04/2003 | 87.00 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos para doa‡Æo a pessoas carentes para instala‡Æo interna de suas casas populares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/04/2003 | 2780.00 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais de constru‡Æo para doa‡Æo gratuita a pessoas carentes para recupera‡Æo de casas populares, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/04/2003 | 60.00 | 99999999999999 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra, fazendo consertos no pr‚dio do Gin sio Poliesportivo O VerissÆo, nesta cidade, referente aos dias 09 e 10 de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/04/2003 | 30.00 | 41221128000162 | COPASEMS - Conselho Paraibano de Sec. Munic. de Sa | Pagamento da taxa de inscri‡Æo do Semin rio dos Secret rios Municipais de Sa£de do Estado da Para¡ba, para participa‡Æo do Secret rio Municipal de Montadas, Sr. Lamarck Ver¡ssimo de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/04/2003 | 27.00 | 00919855000110 | LABFILM - J. A. de Souza Filho & Cia. Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na revela‡Æo de fotos coloridas com c¢pias 10x15 de reuniäes realizadas palas equipes de sa£de da fam¡lia do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/04/2003 | 286.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento do fornecimento de materiais odontol¢gicos para o consult¢rio do programa Sa£de da Fam¡lia, para as a‡äes de tratamento e sa£de bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/04/2003 | 511.75 | 24280828000109 | Sa£de Dental Com. e Representa‡äes Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais odontol¢gicos para o consult¢rio do programa Sa£de da Fam¡lia, para as a‡äes de tratamento e sa£de bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/04/2003 | 50.00 | 00097853372434 | Le“nidas Jos‚ de Santana | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de 01 (um) ¢culos de Grau, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/04/2003 | 3600.00 | 01704290000117 | Sa£de M‚dica Com. e Representa‡Æo Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) Jet Sonic Plus Cart (ultrson odintol¢gica) para a Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/04/2003 | 20.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra, fazendo o conserto do cal‡amento das ruas Maria Jos‚ da Silva, Jos‚ Cirino da Silva, Manoel Cirino Lira e H‚lio Divalcir Gomes, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/04/2003 | 80.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo e conserto do ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/04/2003 | 310.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na revisÆo de 04 rodas, solda dos p‚s dos bancos, solda e refor‡o do chassis parte traseira do ve¡culo “nibus de placa KGU 9134 e embuchamento Lavacom com jogo de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 16/04/2003 | 265.78 | 02322271000199 | TIM - Telpa Celular S/A | Pagamento da conta telef“nica do aparelho m¢vel celular a disposi‡Æo do Prefeito Municipal de Montadas, pertecente a esta Prefeitura, referente ao mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Administração de Receitas | Devolução de Receitas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/04/2003 | 280.55 | 00000000000000 | Secretaria de Finan‡as do Estado da Para¡ba | Pagamento da devolu‡Æo do saldo final dos recursos do Convˆnio n§ 068/2002, firmado entre a Secretaria de Infra-Estrutura do Estado da Para¡ba e a Prefeitura Municipal de Montadas, para constru‡Æo de cal‡amento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/04/2003 | 140.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na remanufatura‡Æo de 02 (dois) cartuchos 29A e 02 (dois) cartuchos 15A para impressora HP, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/04/2003 | 21.42 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% (um por cento) sobra a receita do Fundo Especial, referente ao mˆs de Mar‡o de 2003, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/04/2003 | 105.00 | 00057004943453 | Jos‚ Nilton da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados publicando avisos do pagamento dos servidores p£blicos municipais de Montadas, no programa ManhÆ Total da R dio Cidade de Esperan‡a. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/04/2003 | 355.00 | 08719270000169 | Com‚rcio de Materiais Esportivos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos esportivos para pr tica de educa‡Æo f¡sica dos alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/04/2003 | 180.00 | 40942971000175 | Luis Carlos de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados no processamento, grava‡Æo e envio dos dados dos programas PAB/SIA/SUS do Munic¡pio de Montadas, referente aos meses de Janeiro, fevereiro e mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/04/2003 | 200.00 | 00007722481841 | Maria Jos‚ dos Santos Br s | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 19 de mar‡o a 18 de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/04/2003 | 200.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 20 de mar‡o a 19 de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/04/2003 | 200.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 23 de mar‡o a 22 de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/04/2003 | 166.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 25 de mar‡o a 19 de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/04/2003 | 350.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto, troca de selo, rolamento e rebombinagem do motor, chave de prote‡Æo e mangueira do motor bomba do M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/04/2003 | 62.00 | 00034510249420 | Francisco de Assis Meira | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra no conserto de 01 (um) freezer pertencente a Secretaria Municipal de Educa‡Æo de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/04/2003 | 110.00 | 00095323171472 | Francisco de Assis Jorge | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al no carreto e descarrego de gˆneros aliment¡cios para merenda escolar no ve¡culo que faz a distribui‡Æo nas escolas da zona rural, deste Munic¡pio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/04/2003 | 200.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio fazendo publica‡äes de mat‚rias do interesse deste Munic¡pio, no programa Espa‡o Aberto, da R dio Comunit ria do Catol‚ Arius FM, durante o mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Contribuição para Associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/04/2003 | 130.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡äes dos Munic¡pios d | Pagamento da contribui‡Æo mensal para esta Federa‡Æo, referente ao mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/04/2003 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡äes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias institucionais do interesse do Munic¡pio de Montadas, no Programa No Balan‡o da Cidade, da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/04/2003 | 200.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias institucionais do interesse do Munic¡pio de Montadas, no Programa Caturit‚ Nos Munic¡pios, da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/04/2003 | 443.48 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhadas no per¡odo de 08 de mar‡o a 21 de abril de 2003, para conclusÆo dos balancetes de Janeiro e Fevereiro de 2003, juntamente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/04/2003 | 8.36 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Para¡ba | Pagamento do consumo de energia el‚trrica do pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/04/2003 | 53.03 | 00042194300406 | Gilson Santiago | Pagamento de horas extras no per¡odo de 18 a 20 de mar‡o de 2003, para adiantar os trabalhos burocr ticos desta Prefeitura e agilizar a entrega do Balancete de fevereiro juntamente com o SAGRES, totalizando 10,5 Hs (dez horas e meia). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/04/2003 | 528.00 | 08271660000208 | A UNIÇO - Superintendˆncia de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo dos Decretos 465 e 466/2002 no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡äes de 19/03/03 e 01/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/04/2003 | 23.00 | 11890050000108 | Alexandre Teles de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo de 01 (um) cabo de rede LAN UTP CAT 5E, medindo 23m (vinte e trˆs metros), para interliga‡Æo dos computadores na rede interna da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/04/2003 | 53.03 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de horas extras trabalhadas no per¡odo de 18 a 20 de mar‡o de 2003, para adiantar os trabalhos burocr ticos desta Prefeitura e agilizar a entrega do SAGRES do mˆs de fevereiro de 2003, totalizando 10,5 Hs (dez horas e meia). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/04/2003 | 631.23 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Para¡ba | Pagamento do consumo de energia el‚trica das Escolas Municipais: Jos‚ Vicente de Ara£jo, Antonio Flor de Ara£jo, Maria Vital, IrmÆos Ver¡ssimo, Manoel SebastiÆo do Nascimento, Genuino de Brito, Maria Pereira de Fran‡a, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/04/2003 | 3684.47 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Para¡ba | Pagamento do consumo de energia el‚trica dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/04/2003 | 394.90 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Para¡ba | Pagamento do consumo de energia el‚trica do pr‚dio onde funciona a Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, Posto de Sa£de do S¡tio Lagoa do A‡ude e S¡tio Sabi , deste Munic¡pio, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/04/2003 | 189.16 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunica‡äes | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Sa£de do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/04/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | Pessoal Lot na Sec.da Sa£de e Assist Social | Pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunit rios de Sa£de lotados na Secretaria de Sa£de e Assistˆncia Social do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/04/2003 | 10733.23 | 99999999999999 | Pessoal Lot na Sec.da Sa£de e Assist Social | Pagamento dos vencimentos dos profissionais de Sa£de (m‚dico, enfermeiras, odontol¢go) das Equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia - PSF, lotados na Secretaria de Sa£de e Assistˆncia Social do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/04/2003 | 14322.51 | 99999999999999 | Pessoal Lot na Sec.da Sa£de e Assist Social | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Sa£de e Assistˆncia Social do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/04/2003 | 205.59 | 00000000000000 | Ivan da Silva de Assis | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de 01 (uma) passagem rodovi ria para cidade de SÆo Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/04/2003 | 638.52 | 00067584640400 | Servi‡o Registral Lyra - ânio Emmanuel Lyra | Pagamento dos seus servi‡os cartor rios prestados por este Servi‡o Registral, no Casamento Civil entre pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/04/2003 | 520.53 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/04/2003 | 6.40 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunica‡äes | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/04/2003 | 228.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes e refrigerantes para o pessoal a servi‡os da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao per¡odo de 21 de mar‡o a 12 de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/04/2003 | 50.50 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 16 de Abril de 2003, para entregar junto a Secretaria de Agricultura do Estado da Para¡ba, o disquete contendo a listagem das 383 pessoas selecionadas a aprovadas pelo CMDR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/04/2003 | 11480.42 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Infra - Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Infra - Estrutura do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/04/2003 | 48.34 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/04/2003 | 62.32 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1055, instalada na Secretaria Municipald e Educa‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/04/2003 | 55.80 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) lata de massa acr¡lia Coral para os servi‡os de pintura do pr‚dio onde funciona a Escola Municipal Genuino de Brito, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/04/2003 | 3764.42 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/04/2003 | 1111.10 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/04/2003 | 16864.87 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/04/2003 | 11726.99 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/04/2003 | 15501.66 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/04/2003 | 119.20 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/04/2003 | 20.36 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunica‡äes | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/04/2003 | 50.76 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunica‡äes | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/04/2003 | 279.43 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunica‡äes | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/04/2003 | 4956.64 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Secret. da Administra‡Æo | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administra‡Æo do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/04/2003 | 4777.74 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Finan‡as | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finan‡as do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/04/2003 | 7603.26 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Cƒmara de Vereadores | Pagamento dos vencimentos e subs¡dios do pessoal lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/04/2003 | 10975.47 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos vencimentos e subs¡dios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/04/2003 | 250.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promo‡äes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias institucionais do interesse do Munic¡pio de Montadas, na programa de esportes da R dio Caturit‚ de Campina Grande, no per¡odo de 20/03/03 a 20/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/04/2003 | 5102.20 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdˆncia Municipal | Pagamento dos benef¡cios do pessoal aposentado lotado na Previdˆncia Municipal de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/04/2003 | 1006.66 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdˆncia Municipal | Pagamento dos benef¡cios do pessoal pensionista lotado na Previdˆncia Municipal de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/04/2003 | 4138.86 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdˆncia Municipal | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licen‡a lotado na Previdˆncia Municipal de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/04/2003 | 200.00 | 40951378000195 | Instituto SÆo Carlos | Pagamento de uma ajuda financeira de assistˆncia aos adolescentes menores do Instituto SÆo Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/04/2003 | 250.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias institucionais de interesse do Munic¡pio de Montadas, durante sua programa‡Æo di ria, referente ao mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/04/2003 | 60.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de uma di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 25/04/2003, para fazer a entrega junto ao INCRA de formul rios com dados atualizados de im¢veis Rurais deste Munic¡pio, para que sejam emitidos os Certificados de Cadastro de Im¢vel Rural - CCIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/04/2003 | 555.00 | 00050402196449 | Renato Diniz de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio fazendo publica‡äes de mat‚rias do interesse do Munic¡pio de Montadas, em programasa de r dio da cidade de Campina Grande, referente ao mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/04/2003 | 600.00 | 40980948000175 | H.O Constru‡äes e Serv. de Impermeabiliza‡Æo Ltda | Pagamento do fornecimento de 03 (trˆs) postes de concreto armado 300-8, para extensÆo da rede el‚trica de baixa tensÆo do Cubi‡adso, neste Munic¡pio. | 00000008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/04/2003 | 160.00 | 12670774000109 | Bruno Vicente Maur¡cio Neto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo e aplica‡Æo de adesivos no ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/04/2003 | 4.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre o fornecimento de talon rio de cheques de nossa conta do Fundo Municipal de Sa£de n§ 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/04/2003 | 4444.40 | 99999999999999 | Pessoal Lot na Sec.da Sa£de e Assist Social | Pagamento dos vencimentos do m‚dico membro da segunda equipe do Programa Sa£de da Fam¡lia - PSF, lotado na Secretaria de Sa£de e Assistˆncia Social do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde Para Todos | Ampliação da Rede de Esgotos na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/04/2003 | 6000.00 | 35419548000155 | Almeida Com. Dist. de Mat de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 80 (oitenta) tubos de PVC para a extensÆo da rede de Esgotos das Ruas Pilar da Concei‡Æo medindo 292m (duzentos e noventa e dois metros) e na Rua Helio Divalcir Gomes medindo 140m (cento e quarenta metros), nesta cidade. | 00000006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/04/2003 | 21.00 | 00075370530491 | Everaldo Porto | Pagamento dos seus servi‡os prestados fazendo uma tubula‡Æo para instala‡Æo de uma linha telef“nica e duas tomadas para instala‡Æo de um computador e uma m quina de xerox no pre'dio onde funciona a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/04/2003 | 240.00 | 00005831547434 | Luiz Gin£ da Silva | Pagamento do aluguel de um pr‚dio localizado na Rua Presidente JoÆo Pessoa, nesta cidade, referente aos meses de mar‡o e abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/04/2003 | 120.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes | Pagamento dos seus servi‡os prestados, fazendo a manuten‡Æo da rede de esgotos das Ruas Jos‚ Ver¡ssimo de Souza, JoÆo Ver¡ssimo de Souza, Maria Jos‚ da Silva, Pilar da Concei‡Æo e Jos‚ Cirino da | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/04/2003 | 270.00 | 04121648000177 | Niedson Costa Cƒmara | Pagamento do fornecimento de 60 (sessenta) estacas e 01 (um) rolo de arame Gerdau, para conserto da cerca ao lado da estrada que liga a cidade de Montadas ao S¡tio Maxixe, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/04/2003 | 20.00 | 08811523000120 | DÆo Silveira Motors Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto do vidro da porta dianteira da lateral direita do ve¡culo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/04/2003 | 95.00 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento de 76 (setenta e seis) horas extras trabalhadas como Assessor Adjunto, lotado na Secretaria da Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/04/2003 | 513.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos de nossa conta do FPM, n§ 85.016-0, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/04/2003 | 204.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos de nossa conta do FUMDEV, n§ 58.023-6, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/04/2003 | 81.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recusros da nossa conta da Previdˆncia Municipal, para as contas/sal rio/benef¡cio de funcion rios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/04/2003 | 12.07 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunica‡äes | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educa‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/04/2003 | 38.00 | 00005913649486 | Roseane Marques Alves | Pagamento dos seus servi‡os prestados como moto-taxista, transportando a aluna Luciana da Silva Ara£jo, do S¡tio Lagoa do A‡ude para cidade de Montadas, para panhar o “nibus escolar que transporta | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/04/2003 | 60.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/04/2003 | 60.00 | 00000830655476 | Rivaildo Vicente da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2003 | 200.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/04/2003 | 60.00 | 00005428836431 | Jos‚ Ronildo Marques | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/04/2003 | 100.00 | 00004222012432 | Luciano Marques da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/04/2003 | 3187.65 | 02042019000126 | R.M. Atacadista e Dist. de Aliment. Ltda | Pagamento do fornecimento de gˆneros aliment¡cios para Merende dos alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/04/2003 | 24.00 | 00051533049491 | Ver“nica da Silva Lima | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte do S¡tio Manguape para cidade de Lagoa Seca, para fazer um curso de Pedagogia em Regime Especial, as aulas sÆo ministradas aos s bados, referente ao mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/04/2003 | 1333.33 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% (um por cento) sobre a Receita do FPM, referente ao mˆs de Mar‡o de 2003, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/04/2003 | 277.78 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta servi‡os como Advogado na Defensoria P£blica, referente ao mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/04/2003 | 176.76 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 18 de mar‡o de 2003, para fazer publica‡äes no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/04/2003 | 176.76 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de uma di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 27/03/2003, para encaminhar a Presta‡Æo de Contas Anual - 2003 da Prefeitura Municipal de Montadas, no TCE-PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/04/2003 | 176.76 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 31 de mar‡o de 2003, para encaminhar o Balancete Mensal da Receita e Despesa juntamente com o SAGRES, referente ao mˆs de janeiro de 2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/04/2003 | 176.76 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 02 de abril de 2003, para participar da sessÆo ordin ria do Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba de julgamento das contas anuais do Munic¡pio de Montadas, referente ao exerc¡cio 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/04/2003 | 176.76 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 10 de abril de 2003, para assinar o convˆnio n§ 86/2003 com a Secretaria de Educa‡Æo e Cultura do Estado da Para¡ba para o custeio de | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/04/2003 | 176.76 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 14 de abril de 2003, para encaminhar o Balancete Mensal da Receita e Despesa juntamente com o SAGRES, referente ao mˆs de fevereiro de 2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/04/2003 | 176.76 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 16 de abril de 2003, para encaminhar o comprovante de recolhimento do saldo do convˆnio 068/2002 assinado com a Secretaria Estadual da Infra-Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2003 | 307.60 | 08520504000144 | JB AUTO PE€AS - JoÆo Batista de Ara£jo | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo e consertos do ve¡culo CaminhÆo Chevrolet D 60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/04/2003 | 444.44 | 00010938591487 | Edvaldo Gomes | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Chefe dos Seguran‡as dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2003 | 222.22 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/04/2003 | 200.00 | 00067518052415 | Jos‚ de Arimat‚ia Gon‡alves de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/04/2003 | 222.22 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/04/2003 | 222.22 | 00066083125472 | Francisco de Assis Vieira da Rocha | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/04/2003 | 240.00 | 00004035014400 | Eliane Liberato da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Agente Comunit rio de Sa£de, realizando visitas domiciliares na Zona Rural na Micro rea 04, fazendo os trabalhos de aten‡Æo b sica a Sa£de da nossa comunidade, referente ao mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/04/2003 | 240.00 | 00004320657411 | Elielsa da Silva Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Agente Comunit rio de Sa£de, realizando visitas domiciliares na Zona Rural na Micro rea 07, fazendo os trabalhos de aten‡Æo b sica a Sa£de da nossa comunidade, referente ao mˆs de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2003 | 35.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) pastilha de freio sem amianto para o ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, sedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2003 | 10.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no alinhamento de dire‡Æo do ve¡culo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2003 | 19.06 | 03032579000162 | AOL Brasil Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet da Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/04/2003 | 590.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes para os profissionais de sa£de que trabalham nas Unidades do Programa Sa£de da Fam¡lia deste Munic¡pio, referente ao per¡odo de 28 de mar‡o a 25 de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/05/2003 | 574.20 | 70133160000194 | Bambino- Celio Roberto Guedes de Andrade | Pagamento do fornecimento de enxovais para serem distribuidos com familias carentes que fizeram o prenatal nas Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/05/2003 | 50.00 | 00002277338435 | Michelle da Silva Custodio | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 26 de abril de 2003, para participar do Curso de Prevencao de Contagios nos Procedimentos Odontologicos, realizado no Auditorio do Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/05/2003 | 50.00 | 00003440845400 | Seilandia Basilio Alves Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 26 de abril de 2003, para participar do Curso de Prevencao de Contagios nos Procedimentos Odontologicos, realizado no Auditorio do Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/05/2003 | 500.00 | 04121542000173 | Levtop Servicos Topograficos Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no levantamento topografico para extensao de rede eletrica no Loteamento Antonio Mariz, na zona urbana da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/05/2003 | 450.00 | 99999999999999 | Vanderley Santos e Outros | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra como ajudante do caminhao Chevrolet desta Prefeitura placa MNS 1522, no carreto e descarrego de aterro para a Rua Joao da Costa Brasil, nesta cidade, referente a 15 (quinze) diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/05/2003 | 88.38 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 30 de Abril de 2003, para participar da reuniao sobre o Planejamento Participativo do PPA 2004/2007 do Governo do Estado da Paraiba, realizada no Centro de Convencoes Raimundo Asfora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/05/2003 | 135.15 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/05/2003 | 690.00 | 99999999999999 | Edvan Porto e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra no conserto da estrutura fisica do predio onde funciona a Escola Municipal Genuino de Brito, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/05/2003 | 100.00 | 00005859180403 | Lamare Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como trabalhador bracal no carreto e descarrego de generos alimenticios no carro que faz a disitribuicao dos produtos para merenda nas escolas da zona rural, deste | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/05/2003 | 88.38 | 00019129823404 | Fernando Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 30 de Abril de 2003, para participar da reuniao sobre o Planejamento Participativo do PPA 2004/2007 do Governo do Estado da Paraiba, realizada no Centro de Convencoes Raimundo Asfora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/05/2003 | 88.38 | 00019129823404 | Fernando Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 28 de Abril de 2003, para participar do VI Congresso Estadual de Municipios para que os prefeitos, ex-prefeitos, vereadores e secretarios municipais, possam discutir | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/05/2003 | 1319.35 | 02076127000110 | EXITOUR - Viagens e Turismo | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de uma passagem aerea com taxas de embarque no trecho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa com embarque marcado para 06 de maio e retorno em 09 de de maio de 2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/05/2003 | 310.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) botijoes de gas GLP de 13Kg, para cantinas de predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 05/05/2003 | 60.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Campina Grande, no dia 30/04/03, para aprticipar da Reuniao de Trabalho para Coleta de Subsidios para Formulacao do Plano Plurianual de Investimentos - PPA 2004/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/05/2003 | 60.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa, no dia 06/05/03, para entregar junto a Secretaria de Agricultura do Estado da Paraiba, o disquete com a listagem das pessoas que fizeram a adesao ao SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/05/2003 | 60.00 | 00002827885492 | Lamarck Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 25/04/03, para entregar ao Secretario Estadual de Saude, solicitacao de pagamento dos procedimentos realizados pelo Laboratorio Municipal de Analises clicinas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/05/2003 | 60.00 | 00002827885492 | Lamarck Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 26/04/03, para entregar junto a Secretaria Estadual de Saude, no setor de processamento de dados do Sistema de Informacoes Ambulatoriais - SIA/SUS, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/05/2003 | 60.00 | 00002827885492 | Lamarck Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 30/04/03, para entregar no 3§ NRS, nos setores de informatica e Coordenadoria Tecnica, relatorio de controle de remessa, disquetes de exportacao de dados | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/05/2003 | 60.00 | 00002827885492 | Lamarck Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 05/05/03, para entregar junto a Secretaria Estadual de Saude, na coordenacao do PACS/PSF e a Chefe do nucleo de laboratorio, fichas de incricoes e | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001071 | 05/05/2003 | 9028.46 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, para serem distribuidos com pessoas carentes doentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 05/05/2003 | 51.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os profissionais de saude (vacinadores) que trabalharam na Campanha Nacional de Vacinacao do Idoso, realizado no dia 12/04/2003, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/05/2003 | 756.00 | 99999999999999 | Agentes de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Pagamento dos seus servicos prestados como Agentes de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental do Municipio de Montadas, referente ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento e tarifas de servicos sobre a emissao de extratos bancarios da nossa conta do PAB - Fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 05/05/2003 | 124.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento (envazamento) de 04 (quatro) botijoes de gas GLP de 13 Kg, para serem doados a pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/05/2003 | 399.75 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo dagua do predio onde funciona a Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza e Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 06/05/2003 | 102.32 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua da Procuradoria Publica, Ginasio Poliesportivo e Modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho, nesta cidade, referente ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/05/2003 | 4118.37 | 00000000000000 | FGTS-Fundo de Garantia Por Tempo de Serv | Pagamento do parcelamento da divida com o FGTS desta Prefeitura, referente as competencias de marco e abril de 1983. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/05/2003 | 181.75 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo dagua da Escola Municipal Irmaos Verissimo e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/05/2003 | 242.35 | 02773629000280 | Xerox Comercio e Industria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutencao da maquina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/05/2003 | 19.90 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servicos prestados como provedor de acesso a internetda Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/05/2003 | 62.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de 22 (vinte e dois) botijoes de agua mineral, 06 (seis) pacotes de copos descartaveis pequenos e 06 (seis) pacotes de copos descartaveis grandes para Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/05/2003 | 119.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para a Delegacia de Policia do Municipiod e Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/05/2003 | 226.40 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais (agua, cafe, copos descartaveis, acucar, etc) para cantina do predio onde funciona a Unidade Saude da Familia Paulo de Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos p/Distrib. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/05/2003 | 557.80 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos de cestas basicas para distribuicao gratuita com a populacao do Municipio de Montadas, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/05/2003 | 3454.12 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Oficio - Servico Notorial e Registr | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de 01 (um) registro de loteamento, 02 (duas) certidoes de registro de imoveis, registro de fusao e 04 (quatro) averbacoes, registro de 02 (duas) escrituras . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/05/2003 | 3658.98 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento administrativo da divida com o INSS desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/05/2003 | 4942.32 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento de 3% da divida com o INSS desta Prefeitura, sobre a receita do FPM, referente ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/05/2003 | 3762.18 | 03075134000160 | Posto Sao Jose- Agenor de Souza F. Filho | Pagamento do fornecimento de 1.881,00 (um mil, oitocentos e oitenta e um) litros de gasolina Comum, para os veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/05/2003 | 50.50 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 13 de maio de 2003, para prestar contas das cedulas de identidades expedidas no Departamento de Identificacao do IPC - Instituto de Policia Cientifica, Posto DI-P. 166, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000937 | 12/05/2003 | 1605.18 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 764,37 (setecentos e sessenta e quatro virgula trina e sete) litros de gasolina comum para o veiculo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/05/2003 | 100.00 | 01858046000109 | Francisco de Assis Vicente | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na publicacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, atraves de programas de radio na cidade de Campina Grande, no periodo de 10 de abril a 10 de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000994 | 12/05/2003 | 6550.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 5.000,00 (cinco mil) litros de oleo diesel comum, para os veiculos onibus escolares de placa MNU 2619, MMV 3499, JGU 9134, micro-onibus de placa MOF 4778 e Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/05/2003 | 52.00 | 00000591248735 | Adriano Raimundo da Silva Filho | Pagamento dos seus servicos prestados na solda do silencioso e dos bancos do veiculo onibus escolar de placa MNU 2619 e solda dos bancos do veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/05/2003 | 125.00 | 00095314334453 | Fernando Cesar Costa | Pagamento de uma ajuda para cobrir despesas com lanches durante suas viagens a cidade de Campina Grande, transportando estudantes no veiculo onibus de placa KGU 9134, pertencente a esta Prefeitura, no periodo de 01 a 29 de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/05/2003 | 2700.00 | 12736609000102 | Carpitaria Titela - Edmilson Rodrigues Salvador | Pagamento dos seus servicos prestados na confeccao de 01 (uma) carroceria completa para o veiculo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/05/2003 | 90.00 | 00003612462423 | Joao Matias da Silva | Pagamento do fornecimento de 90 (noventa) mudas de oliveira para serem plantadas pelas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/05/2003 | 100.00 | 10759850000121 | So TRATORES-Comercio de Pecas e Implementos Agrico | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) mancal de atrito MF curto para o trator Massey Ferguesson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/05/2003 | 240.00 | 00004504292459 | Edinaldo Salvador | Pagamento dos seus servicos prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campom de futebol do Modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho, nesta cidade, referente ao periodo de 07 de abril a 06 de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/05/2003 | 240.00 | 00004941486404 | Jose Correia da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo as ruas e coletando o lixo, referente ao periodo de 07 de abril a 06 de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/05/2003 | 170.80 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados na emissao de 14 (quatorze) 1¦ via de Identidade, 07 (sete) 2¦ vias de identidades e 06 (seis) 1¦ via de Certificados Militar, no Posto de Identificacao DI-P.166, para pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001052 | 12/05/2003 | 1997.16 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 951,03 (novecentos e cinquenta e um) litros de gasolina comum para o veiculo Corsa de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001053 | 12/05/2003 | 1794.62 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 854,58 (oitocentos e cinquenta e quatro virgula cinquenta e oito) litros de gasolina comum para o veiculo Gol de placa MOJ 02579, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001054 | 12/05/2003 | 1481.47 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 705,46 (setecentos e cinco virgula quarenta e seis) litros de gasolina comum para o veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/05/2003 | 661.60 | 03075134000160 | Posto Sao Jose- Agenor de Souza F. Filho | Pagamento do fornecimento de 330,80 (trezentos e trinta virgula oitenta) litros de gasolina comum para o veiculo Corsa de placa MNX 3049, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/05/2003 | 2387.21 | 03075134000160 | Posto Sao Jose- Agenor de Souza F. Filho | Pagamento do fornecimento de 1.193,60 (um mil, cento e noventa e tres virgula sessenta) litros de gasolina comum para o veiculo Gol de placa MOJ 0257, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/05/2003 | 2230.50 | 03075134000160 | Posto Sao Jose- Agenor de Souza F. Filho | Pagamento do fornecimento de 1.115,20 (um mil, cento e quinze virgula vinte) litros de gasolina comum para o veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/05/2003 | 318.00 | 00013141520410 | Maria Jose de Lima Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados como cirurgia dentista realizando atendimentos no consultorio da Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, nesta cidade, referente aos dias 03, 10, 17 e 24 de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/05/2003 | 51.00 | 00003186362806 | Jose Cicero da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto (vulcanizo) de pneus dos veiculos Corsa de placa MNX 3049, Gol placa MOJ 0257, pertencentes a esta Prefeitura e Saveiro Ambulancia placa MOQ 2152, sedida a esta Prefeitura pelo Governo do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/05/2003 | 620.00 | 00008662053491 | Jose Alves Neto | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de 31 (trinta e um) exames de ultra-sonografias em pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/05/2003 | 140.00 | 00002826673424 | Edivania Porto | Pagamento de 07 (sete) diarias na cidade de Campina Grande-PB, no periodo de 28 de abril a 07 de maio de 2003, para participar de capacitacao tecnica da ampliacao da vacina BCG (contra a tuberculose) em recem nascidos deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/05/2003 | 626.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e consertos nos veiculos Gol de placa MOJ 0257, pertencente a esta Prefeitura e Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal pelo Governo do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/05/2003 | 172.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados na revisao da parte eletrica, substituicao da bomba de combustivel, revisao nos sistemas e conserto do alternador do veiculo Corsa de placa MNX 3049, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/05/2003 | 266.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para consertos e manutencao do veiculo Corsa de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/05/2003 | 617.60 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda. | Pagamento do fornecimento de pecas para consertos e manutencao dos veiculos Corsa de placa MNX 3049 e Gol de placa MOJ 0257, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/05/2003 | 571.57 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Veiculos S/A | Pagamento do fornecimento de pecas para consertos e manutencao dos veiculo Corsa de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/05/2003 | 305.00 | 00002791487476 | Maria de Lourdes Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de construcao para pequenos consertos no predio onde funciona a Unidade de Saude Paulo de Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/05/2003 | 205.59 | 00000000000000 | Antonio Desdedite dos Santos Neto | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade do Guaruja - SPB, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 13/05/2003 | 205.59 | 00002168337446 | Maria Irenise de Andrade Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade do Guaruja - SPB, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 13/05/2003 | 205.59 | 00039622118453 | Francisco de Assis Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade do Guaruja - SPB, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/05/2003 | 40.00 | 00082626910406 | Francisco Estevan dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para manutencao e conserto de 01 (um) aparelho auditivo, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos p/Distrib. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/05/2003 | 1195.15 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos alimenticios para serem doados gratuitamente a pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/05/2003 | 156.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao e conserto do veiculo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/05/2003 | 550.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados de lanternagem, desmontagem, montagem e pintura do chassis do veiculo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/05/2003 | 323.20 | 01570330000185 | ELETRONOR - Materiais Eletricos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais eletricos para extensao da rede eletrica de baixa tensao do Sitio Maxixe, neste Municipio, para atender a Sra. Maria Gorete Alves dos Santos. | 00000010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/05/2003 | 269.00 | 00002791487476 | Maria de Lourdes Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais hidraulicos e de construcao para consertos diversos em predios publicos da rede Municipald e Educacao de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/05/2003 | 570.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 750-16 PL/G8 para o veiculo micro-onibus de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/05/2003 | 127.58 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento de horas extras trabalhadas no periodo de 18 a 20 de marco de 2003, para acelerar os procedimentos contabeis quando da implantacao do novo programa do SAGRES, para as informacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/05/2003 | 200.00 | 12610937000168 | Radio Cidade Esperanca Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na publicacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa AM Rural, durante o mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/05/2003 | 298.74 | 00000000000000 | Caixa Economica Federal | Pagamento de 25% da receita tributaria arrecadada, referente ao mes de abril de 2003, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/05/2003 | 184.38 | 02773629000280 | Xerox Comercio e Industria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutencao da maquina copiadora Xerox, modelo 1035AM, pertencente a esta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Pré - Escolar | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/05/2003 | 1124.00 | 40980187000151 | KALCULUS-Com.de Moveis e Maq.P/ Esc.Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) armarios de aco c/ portas, 02 (dois) arquivos de aco OFCL 04/600 e 02 (duas) estantes EDR 1980 c/06 prateleiras ch 26/20 W3, para a Escola Municipal Helena Jose Porto, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/05/2003 | 1687.20 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comercio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais eletricos para manutencao, conserto e reposicao na rede de iluminacao publica da cidade de Montadas e zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/05/2003 | 62.75 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comercio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais eletricos para instalacao de um microcomputador na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/05/2003 | 120.00 | 04907890000170 | Universidade Aberta Vida - UNAVIDA | Pagamento de 01 (uma) matricula no Curso de Pedagogia Em Regime Especial, para professora do quadro de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/05/2003 | 30.00 | 12670774000109 | Bruno Vicente Mauricio Neto | Pagamento dos seus servicos prestados na confeccao de 02 (dois) adesivos para o veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/05/2003 | 250.00 | 12610937000168 | Radio Cidade Esperanca Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na publicacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, na sua programacao diaria, durante o mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/05/2003 | 105.00 | 00057004943453 | Jose Nilton da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados publicando avisos do pagamento dos servidores publicos de Montadas no programa Manha Total da Radio Cidade de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/05/2003 | 341.60 | 02322271000199 | TIM - Telpa Celular S/A | Pagamento da conta telefonica do aparelho movel celular a disposicao do Prefeito Municipal Sr. Jose de Arimateia Souza, pertencente a esta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/05/2003 | 200.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa Caturite nos Municipios, da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/05/2003 | 8.80 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, para a Gerencia Regional do Projeto Logos II, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Pré - Escolar | Ampliação do Muro da Escola Helena José Porto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/05/2003 | 770.00 | 99999999999999 | Edvan Porto e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra na ampliacao do muro do predio onde funciona a Escola Municipal Helena Jose Porto, nesta cidade, no periodo de 05 a 09 e 12 a 16 de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/05/2003 | 640.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 750-16 PL/G8 e 02 (duas) camaras de ar 7.00/7.50R16 para o veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/05/2003 | 809.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento do fornecimento de produtos odontologicos para os consultotios das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/05/2003 | 350.00 | 10779833000156 | Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda. | Pagamento do fornecimento de 08 (oito) caixas de luvas para procedimento nao esteril com bainha tamanho medio e 12 (doze) caixas tamanho pequeno, para os ganinetes odontologicos, sala de curativos, laboratorio Municipal e sala de enfermagens | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/05/2003 | 723.89 | 24280828000109 | Saude Dental Com. e Representacoes Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais para os consultorios odontologicos das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/05/2003 | 292.90 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de ambulatoriais para o Laboratorio Municipal, sala de ECQ e salas de enfermagens das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/05/2003 | 196.10 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/05/2003 | 292.60 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais para realizacao de pequenas cirurgias e suturas nas Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/05/2003 | 258.08 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais para salas de vacina e curativos das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/05/2003 | 440.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na impressao grafica de 1.000 (mil) fichas de Registro permanente de vacinas, 500 (quinhentos) cartoes de controle de visitas, 1.000 (mil) fichas Geral e 10 (dez) blocos de receituarios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/05/2003 | 1511.34 | 04437063000160 | RENEFARMA - Renato de Albuquerque Rodrigues | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, para serem distribuidos com pessoas carentes doentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Restituição de Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/05/2003 | 85.00 | 00000000000000 | FNS - Fundo Nacional de Saude | Pagamento da devolucao do saldo do convenio n§ 2487/2001 - Melhorias Sanitarias Domiciliares, firmado entre a Prefeitura Municipal de Montadas e a Fundacao Nacional de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde Para Todos | Ampliação da Rede de Esgotos na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/05/2003 | 195.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes | Pagamento dos seus servicos prestados como encanador, fazendo a extensao da rede de esgotos da Rua Pilar da Conceicao, nesta cidade, nos dias 29, 30 de abril, 02, 03, 06 a 09, 12 a 16 de maio de 2003. | 00000006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde Para Todos | Ampliação da Rede de Esgotos na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/05/2003 | 80.00 | 00000000000000 | Jose Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus servicos prestados como ajudante de encanador, fazendo a extensao da rede de esgotos da Rua Pilar da Conceicao, nesta cidade, referente aos dias 07 a 09, 12 a 16 de maio de 2003. | 00000006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/05/2003 | 130.00 | 00043430643449 | Francisco Felix da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra como eletricista, fazendo a extensao da rede eletrica de baixa tensao do Sitio Maxixe, neste Municipio, para atender a Sra. Maria Gorete Alves dos Santos. | 00000010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/05/2003 | 18.69 | 03032579000162 | AOL Brasil Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados como provedor de acesso a internet da Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Montadas, referente ao mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 19/05/2003 | 5.60 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Secretaria Municipal de Saude de Montadas, para Secretaria Estadual de Saude da Paraiba, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/05/2003 | 97.00 | 00019129823404 | Fernando Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 14 de maio de 2003, para participar da solenidade de lancamento do Programa Fome Zero no Estado da Paraiba, realizada no Palacio da Redencao, com a presenca do | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/05/2003 | 1588.88 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento de ferias do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito, deste Municipio, referente ao exercicio 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/05/2003 | 12049.02 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos vencimento e subsidios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Contribuição para Associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federacao das Associacoes dos Municipios d | Pagamento da contribuicao mensal, referente ao mes de maio de 2003, pela filiacao da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/05/2003 | 50.00 | 08722662000187 | A Equipadora-Acessorios Para Autos Ltda. | Pagamento da franquia pelo conserto do parabrisa do veiculo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/05/2003 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa No Balanco da Cidade, da radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/05/2003 | 452.00 | 02517557000120 | SERMEC - Severino Ramos Correia Pontes | Pagamento dos seus servicos prestados na confeccao de 02 (duas) placas comemorativas alusivas ao Brasil 3§ Milenium, para o Prefeito e Vice-Prefeito do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/05/2003 | 8342.61 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Camara de Vereadores | Pagamento dos vencimentos e subsidios do pessoal lotado na Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/05/2003 | 60.00 | 00058760865415 | Ramalho Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 14 de Maio de 2003, para participar da Solenidade de lancamento do Programa Fome Zero no Estado da Paraiba, realizada no Palacio da Redencao, com a presenca do Ministro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/05/2003 | 8.03 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/05/2003 | 200.00 | 00016055284472 | Joao Pedro Araujo Neto | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas no programa Espaco Aberto da Radio Comunitaria do Catole Arius FM, durante o mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/05/2003 | 166.61 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/05/2003 | 186.80 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/05/2003 | 1222.21 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Secret. da Administracao | Pagamento de ferias do pessoal lotado na Secretaria de Administracao, deste Municipio, referente ao exercicio 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/05/2003 | 5292.30 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Secret. da Administracao | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administracao, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/05/2003 | 17.63 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% da receita do Fundo Especial, referente ao mes de maio de 2003, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/05/2003 | 5255.51 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Financas | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Financas, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/05/2003 | 2138.87 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Financas | Pagamento de ferias do pessoal lotado na Secretaria de Financas, deste Municipio, referente ao exercicio 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/05/2003 | 3900.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de 30 (trinta) caixas de papel oficio 2 Ripax, para Secretaria Municipal de Educacao, para distribuicao com as escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/05/2003 | 72.65 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, linha n§ 381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/05/2003 | 59.92 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, linha n§ 381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/05/2003 | 545.16 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica das Escolas Municipais: Irineu Jose de Maria, Maria Pereira de Franca, Irmaos Verissimo, Antonio Flor de Araujo, Maria Vital, Helena Jose Porto, Jose Vicente de Araujo, Erasmo de Araujo Souza, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento de ferias do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura, deste Municipio, referente ao exercicio 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/05/2003 | 366.66 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento de ferias do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura, deste Municipio, referente ao exercicio 2001/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/05/2003 | 4140.82 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/05/2003 | 1222.21 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/05/2003 | 16329.73 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/05/2003 | 19156.33 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/05/2003 | 12743.20 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/05/2003 | 270.90 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/05/2003 | 354.64 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Unidade de Saude Paulo de Souza e Secretaria Municipal de Saude, Posto de Saude de Maguape e Posto de Saude de Lagoa do Acude, neste Municipio, referente ao mes abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | Pessoal Lot na Sec.da Saude e Assist Social | Pagamento de ferias do pessoal lotado na Secretaria da Saude e Assistencia Social, deste Municipio, referente ao exercicio 2001/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/05/2003 | 1160.00 | 99999999999999 | Pessoal Lot na Sec.da Saude e Assist Social | Pagamento de ferias do pessoal lotado na Secretaria da Saude e Assistencia Social, deste Municipio, referente ao exercicio 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/05/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | Pessoal Lot na Sec.da Saude e Assist Social | Pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude lotados na Secretaria da Saude e Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/05/2003 | 14899.41 | 99999999999999 | Pessoal Lot na Sec.da Saude e Assist Social | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria da Saude e Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/05/2003 | 11806.55 | 99999999999999 | Pessoal Lot na Sec.da Saude e Assist Social | Pagamento dos vencimentos dos profissionais das Equipes de Saude da Familia lotados na Secretaria da Saude e Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos p/Distrib. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/05/2003 | 183.60 | 03060499000110 | Jose Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos de cestas basicas para distribuicao gratuita com a populacao do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/05/2003 | 531.93 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/05/2003 | 562.20 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica de predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/05/2003 | 50.00 | 03060499000110 | Jose Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais (vassourao, luvas) para os garis que fazem a coleta de lixo no tartor de propriedade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/05/2003 | 30.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) abracadeiras para o motor-bomba do poco artesiano do Sitio Montadas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/05/2003 | 100.00 | 99999999999999 | Aurelio da Silva Souto e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados como trabalhador bracal, no trator de propriedade desta Prefeitura, fazendo a coleta do lixo pelas ruas da cidade e transportando para o lixao na zona rural, deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/05/2003 | 240.00 | 00061963828453 | Joao Batista Anselmo | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 20 de abril a 19 de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/05/2003 | 240.00 | 00004625706491 | Joao Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 20 de abril a 19 de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/05/2003 | 240.00 | 00007722481841 | Maria Jose dos Santos Bras | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 19 de abril a 18 de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/05/2003 | 60.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa, no dia 14/05/03, para participar da Solenidade de Lancamento do Programa Fome Zero no Estado da Paraiba, realizada no Palacio da Redencao, com a presenca do Ministro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/05/2003 | 12806.74 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Sec da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria da Infra - Estrutura, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/05/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Sec da Infra-Estrutura | Pagamento de ferias do pessoal lotado na Secretaria da Infra - Estrutura, deste Municipio, referente ao exercicio 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/05/2003 | 5324.41 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Municipal | Pagamento dos beneficios do pessoal inativo lotado na Previdencia Municipal de Montadas, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/05/2003 | 1083.33 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Municipal | Pagamento dos beneficios do pessoal pensionista lotado na Previdencia Municipal de Montadas, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/05/2003 | 4234.30 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Municipal | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licenca lotado na Previdencia Municipal de Montadas, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/05/2003 | 900.00 | 00000000000000 | Jose Luiz Rodrigues | Pagamento do fornecimento de 100 (cem) mudas de figo, para serem plantadas pelas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/05/2003 | 90.00 | 00098053876404 | Ieda Araujo Amancio | Pagamento de uma ajuda financeira cobrir despesas com alimentacao durante sua viagem para cidade de Sao Paulo - SP, acompanhada de seus folhos menores Gilgelly da Silva Amancio e Gilmar da Silva Amancio, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/05/2003 | 54.00 | 08717977000136 | Madeireira Planalto Ind. e Com. Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) quadro de giz, para as aulas do Curso de Pedagogia em Regime Especial, dos professores da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/05/2003 | 6120.00 | 04907890000170 | Universidade Aberta Vida - UNAVIDA | Pagamento de 51 (cinquenta e uma) matriculas de professores funcionarios desta Prefeitura, no Curso de Pedagogia em Regime Especial, para capacitacao do quadro de professores, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Pré - Escolar | Ampliação do Muro da Escola Helena José Porto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/05/2003 | 1361.00 | 00002791487476 | Maria de Lourdes Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de construcao para os servicos de ampliacao do muro da Escola Municipal Helena Jose Porto, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/05/2003 | 740.00 | 00002791487476 | Maria de Lourdes Neves Costa | Pagamento do fornecimento de 37 (trinta e sete) sacos de cimentos para os servicos de recuperacao do predio onde funciona a Escola Municipal Genuino de Brito, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/05/2003 | 110.00 | 05529455000112 | MB Informatica Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva de 03 (tres) microcomputadores pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/05/2003 | 181.87 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/05/2003 | 149.40 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/05/2003 | 18.69 | 03032579000162 | AOL Brasil Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados como provedor de acesso a internet da Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/05/2003 | 15.60 | 10756229000104 | Melquiades J. Nascimento Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na revelacao de 26 (vinte e seis) fotografias 10x15, de reunioes realizadas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/05/2003 | 1004.00 | 00002791487476 | Maria de Lourdes Neves Costa | Pagamento do fornecimento de 50 (cinquenta) sacos de cimento e 04 (quatro) latas de brita para a represa da barragem local;izada no Sitio Mares Preto, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/05/2003 | 60.00 | 00002791487476 | Maria de Lourdes Neves Costa | Pagamento do fornecimento de 01 (um) cano de 150mm para conserto do esgoto da Rua Joao da Costa Brasil, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/05/2003 | 240.00 | 00011565181808 | Olegario da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 23 de abril a 22 de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/05/2003 | 53.45 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica das casas de bombas dos pocos artesianos, Modulo Esportivo e da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/05/2003 | 1001.50 | 00002791487476 | Maria de Lourdes Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de construcao para doacao a pessoas carentes para recuperacao de casas populares no Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/05/2003 | 153.97 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, linha n§ 381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/05/2003 | 40.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa, no dia 14 de Maio de 2003, para acompanhar dois pacientes de tuberculose, que encontravam-se em crise por nao tomarem a medicacao adequadamente, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/05/2003 | 41.27 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/05/2003 | 7.32 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 23/05/2003 | 426.57 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de maiol de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/05/2003 | 555.00 | 00050402196449 | Renato Diniz de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa de radio da Cidade de Campina Grande, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/05/2003 | 20.00 | 08966087000168 | Auto Eletrica Brasil Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto do motor de partida do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/05/2003 | 207.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobra a transferencia de recursos da nossa conta do FUMDEV, para as contas/salarios de funcionarios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/05/2003 | 430.00 | 03557958000176 | M. S. Informatica e Servicos Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) Hard Disk 40 Gb Ide para o computador pertencente a Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/05/2003 | 70.00 | 08966087000168 | Auto Eletrica Brasil Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para consertos no veiculo onibus de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/05/2003 | 82.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobra a transferencia de recursos da nossa conta da Previdencia Municipal, para as contas/salarios/beneficios de funcionarios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/05/2003 | 3387.82 | 02042019000126 | R.M. Atacadista e Dist. de Aliment. Ltda | Pagamento do fornecimento de generos alimenticios para merenda dos alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/05/2003 | 170.00 | 00072760613453 | Edilson dos Santos Pereira | Pagamento dos seus servicos prestados como moto-taxista, transportando os alunos Valdete Silva Tomaz, Carlos Alexsandro Martins, Jose Haroldo Barros de Moura e Gilmar J. da Silva, em suas residencias nos Sitios Sabia, Furnas, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/05/2003 | 180.00 | 00051828430463 | Maria de Fatima Figueiredo Verissimo | Pagamento de 03 (tres) diarias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 28, 29 e 30 de maio de 2003, para participar da 2¦ Formacao para Gestores Municipais atraves do Nucleo Municipal de Formacao de | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/05/2003 | 180.00 | 00002458822436 | Helania Verissimo de Souza Costa | Pagamento de 03 (tres) diarias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 28, 29 e 30 de maio de 2003, para participar da 2¦ Formacao para Gestores Municipais atraves do Nucleo Municipal de Formacao de | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/05/2003 | 87.60 | 00005267321486 | Geovania Souza Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para compra do livro "O GUIA MAIS COMPLETO DA SAuDE" de John Edward Swatzberg, Editora Carta da Saude, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/05/2003 | 30.00 | 00051533049491 | Veronica da Silva Lima | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com trasporte do Sitio Manguape para cidade de Lagoa Seca, para fazer um curso de Pedagogia em Regime Especial, as aulas sao ministradas aos sabados, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/05/2003 | 274.09 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de horas extras trabalhadas nomperiodo de 05 a 20 de maio de 2003, para agilizar os trabalhos burocraticos e adiantar a conclusao do Balancete do mes de Abril de 2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/05/2003 | 200.00 | 00043663400468 | Gilmar Verissimo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para o Time Cruzeiro Futebol Clube da cidade de Montadas, referente ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/05/2003 | 600.00 | 40951378000195 | Instituto Sao Carlos | Pagamento de uma ajuda financeira de Assistencia aos Adolescentes menores do Instituto Sao Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/05/2003 | 97.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 14 de maio de 2003, para participar da solenidade de lancamento do Programa Fome Zero no Estado da Paraiba, realizada no Palacio da Redencao, com a presenca do | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/05/2003 | 97.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 22 de Maio de 2003, para entregar o Balancete Mensal da receita e Despesa do mes de Abril de 2003, juntamente com o SAGRES; entregar o RREO bimestre Marco/Abril de 2003; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/05/2003 | 672.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os profissionais de saude que trabalham nas Equipes de Saude da Familia do Municipio de Montadas, referente ao periodo de 28 de abril a 23 de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/05/2003 | 42.00 | 00072760613453 | Edilson dos Santos Pereira | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade de Sao Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/05/2003 | 15.00 | 00072760613453 | Edilson dos Santos Pereira | Pagamento dos seus servicos prestados como moto-taxista, transportando o funcionario Francisco Felix da Costa da cidade de Montadas para cidade de Campina Grande, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/05/2003 | 50.00 | 04320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados como auxiliar de eletricista, fazendo a manutencao de luminarias e lampadas dos postes na zona rural e urbana do Municipio de Montadas, nos dias 01, 02, 14, 15 e 16 de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/05/2003 | 205.59 | 00003424078484 | Gutemberg Malaquias de Figueiredo | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade de Sao Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/05/2003 | 4399.95 | 99999999999999 | Pessoal Lot na Sec.da Saude e Assist Social | Pagamento dos vencimentos do medico da Equipe de Saude da Familia lotado na Secretaria da Saude e Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | Pessoal Lot na Sec.da Saude e Assist Social | Pagamento dos vencimentos do Agente Comunitario de Saude lotado na Secretaria da Saude e Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/05/2003 | 60.00 | 00003666865429 | Kleber Verissimo de Souza | Pagamento de uma diaria na cidade de Joao Pessoa, no dia 30/05/2003, para fazer a entregar junto ao INCRA de formularios com dados atualizados de imoveis rurais deste Municipio, para que sejam emitidos os Certificados de Cadastro de Imovel Rural - CCIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/05/2003 | 411.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao e conserto do veiculo onibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/05/2003 | 215.00 | 24223836000113 | Equipecas-Equip., Pecas e acessor. Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) tanque de combustivel plast. MB 140 litros para o veiculo onibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/05/2003 | 330.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no revestimento do capo, filtro, papel aluminio, lavanca da caixa de marcha; conserto do garfo da re, remocao e colocacao da alavanca de marcha, troca da bomba d'agua, solda do cano de saida | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/05/2003 | 170.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patricio | Pagamento dos seus serrvicos prestados na correcao da entrada de ar, com substotuicao do tanque de combustivel do veiculo onibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/05/2003 | 342.00 | 03726177000168 | New Ink Informatica Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no remanufaturamento de 06 (seis) cartuchos pretos e 01 (um) colorido para as impressoras HP e LexMark, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/05/2003 | 220.00 | 01017325000140 | Severino Sebastiao do o | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) corrosel girandolas, para show pirotecnico no dia da celebracao da ultima noite de Maio, na cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/05/2003 | 240.00 | 00067518052415 | Jose de Arimateia Goncalves de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/05/2003 | 444.44 | 00010938591487 | Edvaldo Gomes | Pagamento dos seus servicos prestados como Chefe dos Segurancas dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/05/2003 | 240.00 | 00071465103449 | Joao Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/05/2003 | 240.00 | 00066083125472 | Francisco de Assis Vieira da Rocha | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/05/2003 | 240.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/05/2003 | 312.73 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo dagua da Procuradoria Publica, Prefeitura Municipal, Modulo Esportivo, Cemiterio Santo Antonio, Almoxarifado, Ginasio de Esporte, Delegacia de Policia e Geragem Municipal, referente ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/05/2003 | 53.50 | 08719270000169 | Comercio de Materiais Esportivos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais esportivos para os jogos comemorativos no Dia Nacional de Combate ao Tabaco, realizado no dia 31 de maio de 2003, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/05/2003 | 233.84 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo dagua do predio onde funciona a Unidade de Saude Paulo de Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/05/2003 | 250.00 | 01447494000110 | Joselma Brito Gomes Fernandes | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto de 01 (um) gabinete odontologico com reposicao de um filtro com regilador de pressao da Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/05/2003 | 65.29 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/05/2003 | 1.71 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% da receita do ICMS - Desoneracao das Exportacoes LC 87/96, referente ao mes de maio de 2003, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/05/2003 | 1870.17 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% da receita do FPM, referente ao mes de maio de 2003, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/05/2003 | 1555.52 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 04 (quatro) diarias na cidade de Brasilia-DF, nos dias 06, 07, 08 e 09 de maio de 2003, para acompanhar o processo de liberacao dos recursos do convenio 969/2002 assinado com o Ministerio da Saude, fazer gestao de encaminhamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/05/2003 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 14 de maio de 2003, para participar da solenidade de lancamento do Cartao do Programa Fome Zero, no palacio da Redencao, com a presenca do Governador do Estado da Paraiba | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/05/2003 | 388.88 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 28 e 29 de abril de 2003, para participar do VI Congresso de Municipios da Paraiba, promovido pela FAMUP - Federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/05/2003 | 305.55 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda de custos para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta servicos como advogado na Defensoria Publica, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/05/2003 | 22.48 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo dagua do predio onde funciona a Camara Municipal de Vereadores de Montadas, nesta cidade, referente ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/05/2003 | 236.82 | 02773629000280 | Xerox Comercio e Industria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutencao da maquina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/05/2003 | 445.35 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo dagua das Escolas Municipais: Manoel Sebastiao do Nascimento, Genuino de Brito, Irmaos Verissimo e Secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/05/2003 | 42.00 | 00005913649486 | Roseane Marques Alves | Pagamento dos seus servicos prestados como moto-taxista, transportando a aluna Luciana da Silva Araujo da sua casa no Sitio Lagoa do Acude para cidade de Montadas, para panhar o onibus escolar que transporta | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/05/2003 | 72.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus servicos pretsados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/05/2003 | 72.00 | 00000830655476 | Rivaildo Vicente da Silva | Pagamento dos seus servicos pretsados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/05/2003 | 72.00 | 00005428836431 | Jose Ronildo Marques | Pagamento dos seus servicos pretsados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/05/2003 | 120.00 | 00004222012432 | Luciano Marques da Silva | Pagamento dos seus servicos pretsados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/05/2003 | 240.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Pagamento dos seus servicos pretsados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/05/2003 | 585.89 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobra a transfer6encia de recursos da nossa conta do FPM, para as contas/salarios de funcionarios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/06/2003 | 60.00 | 00066377269820 | Cremilda Farias Santos | Pagamento dos seus servicos prestados na coordenacao do teste de selecao para Agentes Comunitarios de Saude da zona urbana deste Municipio, realizado no dia 01 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/06/2003 | 60.00 | 00009840249487 | Francisca Eudezia Damaceno Nunes | Pagamento dos seus servicos prestados na coordenacao do teste de selecao para Agentes Comunitarios de Saude da zona urbana deste Municipio, realizado no dia 01 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/06/2003 | 60.00 | 99999999999999 | Jose de Arimateia Mota e Outros | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra como trabalhador bracal, fazendo pequenos consertos no predio onde funciona a Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/06/2003 | 100.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Campina Grande, nos dias 29 e 30/05/2003, para participar da oficina de trabalho sobre o fortalecimento da capacidade de gestao municipal e pacto dos indicadores de | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Recuperação e Conservação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/06/2003 | 500.00 | 00043430643449 | Francisco Felix da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados como eletricista, na remocao e instalacao da caixa de distribuicao de energia trifasica da Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/06/2003 | 60.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa, no dia 30 de Maio de 2003, para entregar junto a Secretaria de Agricultura do Estado da Paraiba o disquete e os boletos bancarios pagos e autenticados do pessoal cadastrado | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/06/2003 | 70.00 | 00095323171472 | Francisco de Assis Jorge | Pagamento dos seus servicos prestados como trabalhador bracal, no carreto e descarrego de generos alimenticios para merenda escolar no carro que faz a distribuicao nas escolas da zona rural, deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/06/2003 | 140.00 | 00005859180403 | Lamare Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como trabalhador bracal, no carreto e descarrego de generos alimenticios para merenda escolar no veiculo que faz a distribuicao nas escolas da zona rural, deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/06/2003 | 114.24 | 00064636992415 | Jose Antonio de Souza | Pagamento de 84 (oitenta e quatro) horas extras trabalhadas como assessor Adjunto, lotado na Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/06/2003 | 60.00 | 00075375125404 | Veronica Porto Santos | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Campina Grande, no dia 04 de junho de 2003, para participar do I Seminario de Articulacao Interna para disciplinar os procedimentos academicos e Administrativos do Curso de Pedagogia | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/06/2003 | 286.00 | 02183110000161 | Micros & Cia - Brijender Pal Singh Nain | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) caixa de formularios continuos 02 vias, 02 (duas) caixas de formularios continuos 01 via e 05 (cinco) CD-R 48X, para Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/06/2003 | 80.00 | 00037978454487 | Antonio Augusto Machado | Pagamento dos seus servicos prestados no recondicionamento do disco e hidraulico da embreagem do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/06/2003 | 140.00 | 00095314334453 | Fernando Cesar Costa | Pagamento de uma ajuda de custos para cobrir despesas com lanches durante as viagens a cidade de Campina Grande, no veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, transportando estudantes, no periodo de 01 a 31 de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/06/2003 | 298.00 | 03899132000276 | Romulo Alves Souto | Pagamento dos seus servicos prestados no recebimento das parcelas de pagamentos das mensalidades dos Professores matriculados no Curso de Licenciatura no Ensino Fundamental no Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/06/2003 | 110.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto do veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758 e conserto do motor de partida do veiculo onibus de placa MMV 3499, pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/06/2003 | 300.00 | 00002619302498 | Vamberto da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados como jardineiro, plantando 104 mudas de figo nas ruas: Governador Pedro Moreno Gondim, Presidente Joao Pessoa, Jose Verissimo de Souza, Antonio Flor de Araujo, Jose Cirino da Silva e Manoel Cirino Lira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/06/2003 | 600.00 | 99999999999999 | Vanderley Santos e Outros | Pagamento dos seus servicos prestados como trabalhadores bracal, no carreto e descarrego de aterro para as Ruas Renovato Goncalves de Lima e Joao da Costa Brasil, nesta cidade no veiculo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Leite p/Distribuição Gratuita a Crianças Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/06/2003 | 1100.52 | 12919734000581 | Mercadinho Farias Ltda. | Pagamento do fornecimento de 1.019 (mil e dezenove) pacotesd e leite em po Betania de 120g integral, para serem distribuidos gratuitamente com as pessoas carentes cadastradas no programa de combate as carencias nutricionais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/06/2003 | 756.00 | 99999999999999 | Agentes de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Pagamento dos seus servicos prestados como Agentes de Vigilancia epidemiologica e Ambiental do Municipio de Montadas, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/06/2003 | 821.42 | 33041062000109 | Sul America Seguros | Pagamento da renovacao do seguro total do veiculo Corsa Wind de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, para o periodo de 03/06/2003 a 02/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/06/2003 | 81.60 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & Cia. Ltda. | Pagamento do fornecimento de 09 (nove) duzias de escovas dentais e 01 (uma) duzia de pastas Sorriso Fresh, para os trabalhos de escovacao realizados nas Unidades de Saude da Familia com a populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Pré - Escolar | Ampliação do Muro da Escola Helena José Porto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/06/2003 | 498.00 | 99999999999999 | Edvan Porto e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra, na ampliacao do muro da Escola Municipal Helena Jose Porto, localizada na Rua Joao Verissimo de Souza, nesta cidade, referente ao periodo de 05 a 09 e 12 a 16 de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/06/2003 | 120.00 | 00051828430463 | Maria de Fatima Figueiredo Verissimo | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Joao Pessoa, nos dias 05 e 06 de junho de 2003, para participar de uma reuniao tecnica onde serao dadas as informacoes necessarias a elaboracao dos Projetos de trabalho Anual - PTA 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/06/2003 | 120.00 | 00002458822436 | Helania Verissimo de Souza Costa | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Joao Pessoa, nos dias 05 e 06 de junho de 2003, para participar de uma reuniao tecnica onde serao dadas as informacoes necessarias a elaboracao dos Projetos de trabalho Anual - PTA 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Doação de Uniformes, Calçados e Roupas para Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001230 | 05/06/2003 | 19098.00 | 40944191000164 | Kellen-Com. e Confeccoes de Roupas Ltda. | Pagamento do fornecimento de 810 (oitocentas e dez) camisa infantis (04 a 12 anos); 810 (oitocentos e des) shortes (P,M,G) e 592 (quinhentos e noventa e duas) camisas adulto, para o fardamento dos alunos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Doação de Uniformes, Calçados e Roupas para Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001231 | 05/06/2003 | 5376.00 | 40944191000164 | Kellen-Com. e Confeccoes de Roupas Ltda. | Pagamento do fornecimento de 726 (setecentas e vinte e seis) calcinhas de malha; 586 (quinhentas e oitenta e seis) tangas de malha e 1.376 (mil, trezentas e setenta e seis) cuecas, para complementar o | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/06/2003 | 97.00 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 04 de junho de 2003, para fazer analise preliminar da prestacao de contas do convenio n§ 2487/2001 e prestar esclarecimentos junto ao auditor do TCE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/06/2003 | 50.00 | 09196700000178 | Vicente Fernandes Ind. e Com. de Plasticos Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) fardo de papel toalha e sacos plasticos para lixo para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001298 | 05/06/2003 | 3093.28 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, para serem distribuidos com pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 05/06/2003 | 29.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comercio Ltda | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) lampadas incadescentes de 200w para a iluminacao do Arrial Tradicao, para as festividades juninas de 2003, na rua Jose Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 05/06/2003 | 90.00 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia. Ltda. | Pagamento do fornecimento de 50m (cinquenta metros) de tecido de PP Novotex azul e 50m (cinquenta metros) de tecido PP Novotex branco, para fazer as bandeirolas para ornamentacao do Arrial Tradicao, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 05/06/2003 | 140.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comercio Ltda | Pagamento do fornecimento de 100 (cem) lampadas incandescentes de 100w, para a iluminacao do Arraial Tradicao, para as festividades do III Sao Joao do Povo, localizado da Rua Jose Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 06/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | Joao Paulo da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra como trabalhador bracal, fazendo o aterro das calcadas da Rua Joao da Costa Brasil, nesta cidade no periodo de 02 a 06 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 06/06/2003 | 379.19 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento da conta do consumo de energia eletrica da rede de iluminacao publica da cidade de Montadas, referente ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 06/06/2003 | 310.00 | 99999999999999 | Damiao da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra, montando a estruta de madeira do Arraial Tradicao para as festividades juninas do III Sao Joao do Povo, na Rua Jose Cirino da Silva, nesta cidade, referente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 06/06/2003 | 120.00 | 00002827885492 | Lamarck Verissimo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Campina Grande, nos dias 29 e 30/05/2003, para participar da oficina de trabalho sobre o fortalecimento da capacidade de gestao municipal e pacto dos indicadores de | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/06/2003 | 60.00 | 00002827885492 | Lamarck Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Campina Grande, no dia 02 de junho de 2003, para particpar da oficina de avaliacao da Programacao Pactuada e Integrada da Epidemiologia e Contrile de Doencas - PPI/ECD 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/06/2003 | 150.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto de 01 (uma) bomba d'agua contra-fuga da Escola Municipal Jose Vicente de Araujo, localizada no Sitio Varzea dos Coqueiros, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/06/2003 | 2305.88 | 00000000000000 | FGTS-Fundo de Garantia Por Tempo de Serv | Pagamento do parcelamento da divida com o FGTS desta Prefeitura, referente a competencia Fevereiro de 1983. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/06/2003 | 40.00 | 00002132256462 | Maria Celina de Medeiros | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade do Recife - PE, com seu filho menor Lucas Medeiros Costa, para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/06/2003 | 178.12 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados na expedicao de 14 (quatorze) 1¦ via e 09 (nove) 2¦ via de Identidades no Posto DI-P 166, do IPC neste Municipio, para pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/06/2003 | 100.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no revestimento em espuma do colchao da maca do veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/06/2003 | 10.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no alinhamento da direcao do veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/06/2003 | 355.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados na recuperacao e pintura do painel dianteiro e capuz, substituicao do vidro da porta direita do veiculo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/06/2003 | 155.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados na pintura e alinhamento da ponteira traseira do para-choques, substituicao do cabo do velocimetro e cilindro principal de freios, remocao de ferrugens e recuperacao da | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/06/2003 | 4.20 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Secretaria Municipal de Saude de Montadas para o Ministerio da Saude, em Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/06/2003 | 65.00 | 00064588785400 | Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus servicos prestados na confeccao de 01 (uma) faixa de 03m (tres metros) e 02 (duas) faixas de 05m (cinco metros) de comprimento para colocacao em escolas e praca publica, alusivas ao Dia Mundial de Combate ao Tabagismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/06/2003 | 201.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados como fotografo, no fornecimento de 67 (sessenta e sete) meia-duzia de fotografias 3x4, para documetnos de pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/06/2003 | 50.00 | 00003268872450 | Roberto Helio Matias | Pagamento dos seus servicos prestados na filmagem dos jogos educativos, palestras e gincana realizada na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, promovida pela Secretaria Municipal de Saude, em alusao ao dia Mundial de Combate ao Tabagismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/06/2003 | 600.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 185/70 R13 GPS-2 para o veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/06/2003 | 325.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para conserto e manutencao dos freios do veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/06/2003 | 173.50 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda. | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Corsa Wind de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/06/2003 | 695.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) para-brisa, 01 (um) vidro da porta, 01 (uma) cola Bracoplast e 01 (um) capu para o veiculo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/06/2003 | 216.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bateria, 01 (um) rolamento e 01 (um) pivo de suspensao para o veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/06/2003 | 313.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto e lubrificacao do veiculo Gol Viatura da Policia Militar do Destacamento do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/06/2003 | 200.00 | 08520504000144 | JB AUTO PEcAS - Joao Batista de Araujo | Pagamento do fornecimento de 01 (um) disco de embreagem para o trator Massey Ferguesson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/06/2003 | 120.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bateria para o veiculo Gol viatura policial do destacamento do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/06/2003 | 647.18 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Veiculos S/A | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao e consertos no veiculo Gol Viatura Policial do Destacamento do Municipio de Montada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/06/2003 | 240.00 | 00004504292459 | Edinaldo Salvador | Pagamento dos seus servicos prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho, nesta cidade, referente ao periodo de 07 de maio a 06 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/06/2003 | 240.00 | 00004941486404 | Jose Correia da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 07 de maio a 06 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/06/2003 | 4127.50 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento administrativo da divida com o INSS desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/06/2003 | 4705.71 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da divida com o INSS desta Prefeitura, correspondente a 3% da Receita do FPM, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/06/2003 | 112.39 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/06/2003 | 372.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 12 (doze) botijoes de gas GLP, para Secretaria Municipal de Educacao fazer a distribuicao nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/06/2003 | 140.00 | 08520504000144 | JB AUTO PEcAS - Joao Batista de Araujo | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/06/2003 | 199.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para conserto e manutencao dos veiculos onibus escolar de placa MNU 2619 e Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/06/2003 | 108.00 | 00000000000000 | Isis Caroline de Souza Nogueira | Pagamento dos seus servicos prestados fazendo a medicao de lotes para conferencia e retirada de licenca junto a Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente a 09 (nove) diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/06/2003 | 108.00 | 00005584323446 | Webens Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados fazendo a medicao de lotes para conferencia e retirada de licenca junto a Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente a 09 (nove) diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/06/2003 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de uma diaria na cidade de Joao Pessoa, no dia 12 de junho de 2003, para prestar contas das cedulas de identidades expedidas no Posto DI-P. 166 do Departamento de Identificacao do IPC - Instituto de Policia Cientifica no Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/06/2003 | 140.43 | 00042612500472 | Elizabete Dionizio da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na autenticacao de documentos da Prefeitura Municipal de Montadas e fornecimento de Cewrtidoes de Nascimento e procuracoes a peesoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/06/2003 | 22.02 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servicos prestados como provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/06/2003 | 100.00 | 01858046000109 | Francisco de Assis Vicente | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse desta Prefeitura em programas de radio da cidade de Campina Grande, no periodo de 10 de maio a 10 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/06/2003 | 200.00 | 12610937000168 | Radio Cidade Esperanca Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no Programa AM Rural, durante o mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/06/2003 | 200.00 | 00027636330482 | Manoel Messias Freire | Pagamento de uma juada financeira para o Time Cruzeiro Futebol Clube da cidade de Montadas, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/06/2003 | 130.00 | 05529455000112 | MB. Informatica Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na manutencao corretiva e preventiva de uma impressora HP 600 e um microcomputador pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/06/2003 | 32.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para conserto e manutencao do veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/06/2003 | 545.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para conserto e manutencao do veiculo microonibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/06/2003 | 1222.21 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento de ferias do pessoal lotado na Secretaria da Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente ao exercicio 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/06/2003 | 120.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto da parte eletrica, enchimento e torneamento da haste de direcao, remocao e colocacao da coluna de direcao e conserto do quadro de temperatura do veiculo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/06/2003 | 80.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na revisao e troca do disco e pastilhas de freio do veiculo Micro-onibus de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/06/2003 | 500.00 | 00069164428400 | Jose Roberto Freire | Pagamento dos seus servicos prestados na pintura da madeira, muro e paredes do predio onde funciona a Escola Municipal Genuino de Brito, localizada na Rua Jose Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/06/2003 | 60.00 | 00059694629772 | Irenaldo Alves da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados na confeccao de 01 (um) portao de ferro medindo 1,00mx0,50m, para o Modulo Espotivo alvaro Gaudencio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/06/2003 | 600.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados de lanternagem e confecao de 04 (quatro) pecas das portas do veiculo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/06/2003 | 446.22 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo medio das barracas e gambiarras instaladas no Arraial Tradicao, para as festividades do III Sao Joao do Povo, no periodo de 07 a 29 de junho de 2003, na rua Jose Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/06/2003 | 150.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Joao Pessoa, nos dias 12 e 13 de junho de 2003, para participar do SEMINaRIO DE DST/AIDS: Atualizacao e prevencao, diagnostico e tratamento, para as equipes integrantes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/06/2003 | 150.00 | 00002826794485 | Elisangela Porto | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Joao Pessoa, nos dias 12 e 13 de junho de 2003, para participar do SEMINaRIO DE DST/AIDS: Atualizacao e prevencao, diagnostico e tratamento, para as equipes integrantes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/06/2003 | 150.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Joao Pessoa, nos dias 12 e 13 de junho de 2003, para participar do SEMINaRIO DE DST/AIDS: Atualizacao e prevencao, diagnostico e tratamento, para as equipes integrantes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/06/2003 | 150.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Joao Pessoa, nos dias 12 e 13 de junho de 2003, para participar do SEMINaRIO DE DST/AIDS: Atualizacao e prevencao, diagnostico e tratamento, para as equipes integrantes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/06/2003 | 150.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudencio | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Joao Pessoa, nos dias 12 e 13 de junho de 2003, para participar do SEMINaRIO DE DST/AIDS: Atualizacao e prevencao, diagnostico e tratamento, para as equipes integrantes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/06/2003 | 150.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Joao Pessoa, nos dias 12 e 13 de junho de 2003, para participar do SEMINaRIO DE DST/AIDS: Atualizacao e prevencao, diagnostico e tratamento, para as equipes integrantes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/06/2003 | 150.00 | 00002107462461 | Edna Cavalcante de Araujo | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Joao Pessoa, nos dias 12 e 13 de junho de 2003, para participar do SEMINaRIO DE DST/AIDS: Atualizacao e prevencao, diagnostico e tratamento, para as equipes integrantes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/06/2003 | 22.00 | 00000000000000 | Ana Alice Querino de Sousa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com 11 (onze) mensalidades do Sindicato de Trabalhadores Rurais, deste Municipio, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001299 | 11/06/2003 | 17285.25 | 02977362000162 | A.Costa Com. Atac. de Prod. Farm. Ltda. | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, para serem distribuidos com pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde Para Todos | Ampliação da Rede de Esgotos na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/06/2003 | 135.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes | Pagamento dos seus servicos prestados como encanador, fazendo a extensao da Rede de Esgotos da Rua Helio Divalcir Gomes, nesta cidade, referente aos dias 17, 18, de maio, 02, 03, 04, 05, 06, 10 e 11 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde Para Todos | Ampliação da Rede de Esgotos na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/06/2003 | 70.00 | 00000000000000 | Jose Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus servicos prestados como ajudante de encanador, fazendo a extensao da Rede de Esgotos da Rua Helio Divalcir Gomes, nesta cidade, referente aos dias 17 de maio, 03, 04, 05, 06, 10 e 11 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/06/2003 | 966.20 | 04437063000160 | RENEFARMA - Renato de Albuquerque Rodrigues | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, para serem distribuidos com pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 12/06/2003 | 30.00 | 00004491949492 | Lucilene Carlos da Rocha | Pagamento de uma ajuda financeira para confeccao de 01 (uma) protese dentaria, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/06/2003 | 280.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na impressao grafica de 40 (quarenta) blocos de receituarios e 10 (dez) blocos de fichas de atendimentos para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/06/2003 | 560.00 | 00008662053491 | Jose Alves Neto | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de 28 (vinte e oito) exames de ultra-sonografia em pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/06/2003 | 235.20 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de uso ambulatorial para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/06/2003 | 1167.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento do fornecimento de protudos odontologicos para a realizacao de atendimentos nos consultorios odontologicos das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001288 | 12/06/2003 | 987.37 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 429,29L (quatrocentos e vinte e nove virgula vinte e nove litros) de gasolina comum para o veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a esta Prefeitura Pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001289 | 12/06/2003 | 1182.55 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 514,15L (quinhentos e quatorze virgula quinze litros) de gasolina comum para o veiculo Corsa Wind de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/06/2003 | 389.70 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de material de limpeza para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001227 | 12/06/2003 | 460.58 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 329,22 (trezentos e vinte e nove virgula vinte e dois litros) de oleo diesel comum para o veiculo onibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001183 | 12/06/2003 | 2133.62 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 927,66 (novecentos e vinte e sete virgula sessenta e seis) litros de gasolina comum para o veiculo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/06/2003 | 250.00 | 12610937000168 | Radio Cidade Esperanca Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, em sua programacao diaria, durante o mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001165 | 12/06/2003 | 1730.04 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 752,19 (setecentos e cinquenta e dois virgula dezenove) litros de gasolina comum para o veiculo Vectra de placa MND 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/06/2003 | 530.27 | 02322271000199 | TIM - Telpa Celular S/A | Pagamento da conta telefonica do aparelho movel celular pertencente a esta Prefeitura, a disposicao do Sr. Prefeito Municipal Jose de Arimateia Souza, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/06/2003 | 253.31 | 00000000000000 | Caixa Economica Federal | Pagamento de 1% da receita tributaria arrecadada durante o mes de maio de 2003, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/06/2003 | 3180.93 | 02042019000126 | R.M. Atacadista e Dist. de Aliment. Ltda | Pagamento do fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/06/2003 | 161.00 | 02317227000190 | Sudoeste Caminhoes e onibus Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na substituicao da bomba d'agua e fornmecimento de 02 L (dois litros) de Aditivo para radiador e 01Kg (um quilo) de graxa para o veiculo Micro-onibus de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/06/2003 | 128.29 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas cobradas pelos seus servicos prestados na renovacao da licenca anual referente ao exericio 2003, do veiculo onibus Escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/06/2003 | 1500.00 | 00069185417491 | Paulo Cezar de Souza | Pagamento da compra de um terreno, localizado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, medindo 7,00m (sete metros) de frente, 31,00m (trinta e um metros) de comprimento de ambos os lados e 3,00m (tres metros) de fundos, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/06/2003 | 30.34 | 35579614000235 | Campina Caramelos Ltda. | Pagamento do fornecimento de baloes e balas para serem distribuidos com as criancas durante o Dia Nacional de Vacinacao, 14 de junho, na cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Restituição de Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/06/2003 | 638.00 | 00000000000000 | Ministerio da Saude/Fundo Nac. de Saude | Pagamento da devolucao do saldo dos recursos do convenio n§ 2487/2001, firmado entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Ministerio da Saude/FUNASA, para construcao de melhorias sanitarias domiciliares na zona urbada da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | Joao Paulo da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra como trabalhadores bracal, fazendo o aterro das calcadas da Rua Joao da Costa Brasil, nesta cidade, no periodo de 09 a 13 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/06/2003 | 184.38 | 02773629000280 | Xerox Comercio e Industria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutencao da maquina copiadora Xerox, modelo 1035 Am, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/06/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo dagua do predio onde funciona a Camara Municipal de Vereadores de Montadas, nesta cidade, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/06/2003 | 120.00 | 00026742523832 | Rubilene Bernardo de Albuquerque | Pagamento de uma ajuda para pagamento da mensalidade referente ao mes de junho de 2003, do Curso de Pedagogia em regime Especial com habilitacao em Magisterio nas series iniciais do ensino fundamental e materias pedagogicas do Ensino Normal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/06/2003 | 352.91 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo dagua das Escolas Municipais: Helena Jose Porto, Genuino de Brito, Manoel Sebastiao do Nascimento e Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/06/2003 | 159.62 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo dagua da Delegacia de Policia, Prefeitura Municipal, Garagem Municipal, Almoxarifado Municipal e Cemiterio Publico Santo Antonio, nesta cidade, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/06/2003 | 886.35 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comercio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais eletricos para manutencao e reposicao na rede de iluminacao publica da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/06/2003 | 540.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/70R13 GPS-2 para o veiculo Corsa Wind de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/06/2003 | 100.00 | 00015256850822 | Gizelma Porto da Costa Souto | Pagamento de uma ajuda financeira para confeccao de 01 (uma) protese dentaria, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/06/2003 | 100.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na impressao grafica de 50 (cinquenta) taloes de passagens, para o Chefe dos Transportes do Municipio de Montadas, organizar a quantidade de passageiros que utilizam os veiculos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 17/06/2003 | 875.50 | 02416180000112 | Jose Flavio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para confeccao das entradas e instalacao eletrica do Arraial Tradicao, para as festividades do III Sao Joao do Povo, localizado da Rua Jose Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 17/06/2003 | 100.00 | 00003408908435 | Luciano Roberto da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como pintor, fazendo os desenhos ilustrativos das entradas do Arraial Tradicao, para as comemoracoes do III Sao Joao do Povo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Contribuição para Associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federacao das Associacoes dos Municipios d | Pagamento da contribuicao mensal pela filiacao da Prefeitura Municipal de Montadas a FAMUP, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/06/2003 | 480.08 | 02773629000280 | Xerox Comercio e Industria Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) frascos de toner 226g, para maquina copiadora Xerox, modelo 1035AM, pertencente a Prefeitura Municipal de Montada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/06/2003 | 5292.30 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Secret. da Administracao | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria da Administracao do Municipio de Montadas, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/06/2003 | 5255.51 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Financas | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Financas do Municipio de Montadas, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/06/2003 | 8342.61 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Camara de Vereadores | Pagamento dos vencimentos e subsidios do pessoal lotado na Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/06/2003 | 12049.02 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos vencimentos e subsidios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/06/2003 | 977.77 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento de ferias do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao exercicio 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001229 | 18/06/2003 | 13000.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 10.000L (dez mil litros) de oleo diesel comum para os veiculos onibus escolares de placas KGU 9134, MNU 2619, MMV 3499, microonibus MOF 4778 e Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/06/2003 | 880.00 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento de ferias do pessoal lotado na Secretaria da Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente ao exercicio 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/06/2003 | 4140.82 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria da Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/06/2003 | 1222.21 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria da Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/06/2003 | 16329.73 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria da Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/06/2003 | 13232.08 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria da Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente ao mes de junho de 2003, correspondente aos 60% do magisterio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/06/2003 | 19156.33 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria da Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente ao mes de junho de 2003, correspondente aos 60% do magisterio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 18/06/2003 | 70.00 | 00069164428400 | Jose Roberto Freire | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra na pintura do tanque pipa, estrutura de madeira utilizada para remocao do tanque e carrocao do trator que transporta lixo, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/06/2003 | 960.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Sec da Infra-Estrutura | Pagamento de ferias do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura do Municipio de Montadas, referente ao exercicio 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/06/2003 | 12518.74 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Sec da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura do Municipio de Montadas, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 18/06/2003 | 105.59 | 00005499430489 | Marcelo de Alcantara | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade de Sao Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/06/2003 | 1588.88 | 99999999999999 | Pessoal Lot na Sec.da Saude e Assist Social | Pagamento de ferias do pessoal lotado na Secretaria da Saude e Assist6encia Social do Municipio de Montadas, referente ao exercicio 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/06/2003 | 14927.41 | 99999999999999 | Pessoal Lot na Sec.da Saude e Assist Social | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria da Saude e Assist6encia Social do Municipio de Montadas, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/06/2003 | 16695.39 | 99999999999999 | Pessoal Lot na Sec.da Saude e Assist Social | Pagamento dos vencimentos do pessoal das Equipes do Programa Saude da Familia, lotados na Secretaria da Saude e Assistencia Social do Municipio de Montadas, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/06/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | Pessoal Lot na Sec.da Saude e Assist Social | Pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude lotados na Secretaria da Saude e Assistencia Social do Municipio de Montadas, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/06/2003 | 5324.41 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Municipal | Pagamento dos beneficios do pessoal aposentado lotado na Previdencia Municipal de Montadas, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/06/2003 | 1083.33 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Municipal | Pagamento dos beneficios do pessoal pensionista lotado na Previdencia Municipal de Montadas, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/06/2003 | 3985.42 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Municipal | Pagamento dos beneficios do pessoal de licenca lotado na Previdencia Municipal de Montadas, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/06/2003 | 878.00 | 24280828000109 | Saude Dental Com. e Representacoes Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais de uso odontologico para os gabinetes odontologicos das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/06/2003 | 485.95 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Saude e Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/06/2003 | 134.60 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (agua mineral, copos descartaveis, acucar, cafe) para cantina do predio onde funciona a Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos p/Distrib. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/06/2003 | 717.70 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos de cestas basicas para serem doados a pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/06/2003 | 401.00 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do Posto de Saude de Manguape, Posto de Saude de Lagoa do Acude e Unidade Municipal de Saude de Montadas, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/06/2003 | 225.67 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/06/2003 | 120.00 | 01475521000168 | Representacao e Mant. em Equip. Laboratoriais e Ho | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto de 04 (quatro) aparelhos de verificar pressao e 01 (um) Detector Fetal, da Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/06/2003 | 240.00 | 00061963828453 | Joao Batista Anselmo | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no periodo de 20 de maio a 19 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/06/2003 | 240.00 | 00007722481841 | Maria Jose dos Santos Bras | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 19 de maio a 18 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/06/2003 | 529.55 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/06/2003 | 598.55 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do Ginasio de Esportes, Modulo Esportivo, Lavanderia Publica, Defensoria Publica, Almoxarifado, Delegacia de Policia, Deposito da Prefeitura, Garagem Municipal e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/06/2003 | 152.00 | 14659163000861 | Art Foto Paulista - Manoel Domiciano & Cia. Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na revelacao de fotos coloridas 13x18 do corte nas arvores da cidade de Montadas, realizado pela SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/06/2003 | 65.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para a Delegacia de Policia do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/06/2003 | 61.01 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/06/2003 | 71.22 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/06/2003 | 547.35 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica das Escolas Municipais: Maria das Neves Pereira de Araujo, Irineu Jose de Maria, Antonio Flor de Araujo, Manoel Avelino, Helena Jose Porto, Irmaos Verissimo, Maria Vital, Jose Vicente de Araujo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/06/2003 | 7.99 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Camara Municipal de Vereadores de Montadas, nesta cidade, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/06/2003 | 500.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promocoes Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, na programacao de esportes da Radio Caturite, no periodo de 20 de abril a 20 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/06/2003 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no Programa No Balanco da Cidade, da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/06/2003 | 105.00 | 00057004943453 | Jose Nilton da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados publicando avisos do pagamento dos servidores publicos municipais de Montadas, no programa Manha Total, da Radio Cidade de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/06/2003 | 200.00 | 00016055284472 | Joao Pedro Araujo Neto | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa Espaco Aberto da Radio Comunitaria do Catole Arius FM, durante o mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% da receita do Fundo Especial, referente ao mes de junho de 2003, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/06/2003 | 60.40 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (agua, copos descartaveis, cafe, acucar) para cantina do predio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/06/2003 | 253.55 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/06/2003 | 131.87 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/06/2003 | 421.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de taxas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do FPM, para as contas/salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/06/2003 | 610.50 | 00050402196449 | Renato Diniz de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa de radio da cidade de Campina Grande, durante o mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/06/2003 | 100.00 | 99999999999999 | Aurelio da Silva Souto e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados como bracal, no trator de propriedade desta Prefeitura, fazendo a coleta de lixo pelas ruas da cidade e transportando para zona rural, deste Municipio, nos dias 24 e 31 de maio, 07, 14 e 21 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/06/2003 | 440.00 | 01017325000140 | Severino Sebastiao do o | Pagamento do fornecimento 08 (oito) caixas de fogos Carrosel 144 tiros, para o show pirotecnico do dia 23 de Junho em comemoracao a passagem do Sao Joao 2003, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162002 | 0001296 | 23/06/2003 | 6134.50 | 40947798000106 | otica Central Ltda | Pagamento do fornecimento de 46 (quarenta e seis) oculos de grau completos e 01 (uma) lente para serem distribuidos gratuitamente com pessoas carentes necessitadas do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/06/2003 | 78.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta da Previdencia Municipal, para as contas/salario/beneficio de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 24/06/2003 | 293.36 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/06/2003 | 370.07 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/06/2003 | 4.32 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/06/2003 | 210.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do FUMDEV, para as contas/salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/06/2003 | 8.80 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, para Gerencia Regional do Projeto Logos II, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/06/2003 | 24.00 | 00051533049491 | Veronica da Silva Lima | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte do Sitio Manguape neste Municipio para cidade de Lagoa Seca, para fazer um curso de Pedagogia em Regime Especial, as aulas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/06/2003 | 1008.00 | 08271660000208 | A UNIaO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servicos prestados na publicacao de materias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/06/2003 | 97.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 13 de junho de 2003, para entregar a Prestacao de Contas da 1¦ parcela do Convenio n§ 086/2003, destinado ao transporte escolar de alunos do Municipio de Montadas, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/06/2003 | 24.02 | 03032579000162 | AOL Brasil Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados como provedor de acesso a internet da Secretaria Municipalde Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/06/2003 | 240.00 | 00005831547434 | Luiz Ginu da Silva | Pagamento do aluguel de um predio localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, nesta cidade, referente aos meses de maio e junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/06/2003 | 23.70 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica das casas de bombas dos pocos artesianos dos Sitio Montadas e Lagoa do Acude, neste Municipio, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/06/2003 | 59.57 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica da casa de bombas da Barragem Sao Jose e casa de bombas do Modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho, nesta cidade, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/06/2003 | 4.72 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/06/2003 | 175.00 | 00005831547434 | Luiz Ginu da Silva | Pagamento de 07 (sete) diarias na cidade de Campina Grande, nos dias 12, 13, 22, 23, 28 de maio, 04 e 05 de junho de 2003, acompanhando os servicos de conserto nos veiculos onibus escolar de placas KGU 9134, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/06/2003 | 60.00 | 00046844686404 | Cicero Liberato da Silva | Pagamento de 02 (duas) diarias, nos dias 09 e 10 de junho de 2003, para encaminhar pacientes carentes desse municipio, para a Oftalmoclinica na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/06/2003 | 120.00 | 00005859180403 | Lamare Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como trabalhador bracal no carreto e descarrego de generos alimenticios para merenda escolar, no veiculo que faz a distribuicao nas escolas da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/06/2003 | 30.00 | 00919855000110 | LABFILM - J. A. de Souza Filho & Cia. Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na revelacao de fotos coloridas 10x15 com copias, das comemoracoes da Semana do Meio Ambiente, realizada de 02 a 09 de junho de 2003, nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/06/2003 | 98.00 | 00064588785400 | Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus servicos prestados na confeccao de 01 (um) faixa de 04m (quatro metros) e 02 (duas) faixas de 05m (cinco metros) para colocacao em praca publica, alusivas a Campanha Nacional de Vacinacao, no periodo de 09 a 14 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/06/2003 | 318.00 | 00013141520410 | Maria Jose de Lima Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados como cirurgia dentista, realizando atendimentos no consultorio odontologico da Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, nesta cidade, nos dias 08, 15, 22 e 29 de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/06/2003 | 38.00 | 00035409908449 | Inez Virginio Diniz | Pagamento dos seus servicos prestados como vacinadora na Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, vacinando criancas da zona urbana deste Municipio, na Campanha Nacional de Vacinacao, no periodo de 09 a 14 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/06/2003 | 38.00 | 00002826794485 | Elisangela Porto | Pagamento dos seus servicos prestados como vacinadora na Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, vacinando criancas da zona urbana deste Municipio, na Campanha Nacional de Vacinacao, no periodo de 09 a 14 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/06/2003 | 38.00 | 00067610498491 | Jozelia Maria da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como vacinadora na Unidade de Saude da Familia Severina de Araujo Souza, vacinando criancas da zona rural deste Municipio, na Campanha Nacional de Vacinacao, no periodo de 09 a 14 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/06/2003 | 38.00 | 00035409894472 | Maria das Dores Vieira | Pagamento dos seus servicos prestados como vacinadora na Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, vacinando criancas da zona urbana deste Municipio, na Campanha Nacional de Vacinacao, no periodo de 09 a 14 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/06/2003 | 38.00 | 00020342977415 | Maria de Fatima da Silva Ramos | Pagamento dos seus servicos prestados como vacinadora no Posto de Saude do Sitio Manguape, vacinando criancas da zona rural deste Municipio, na Campanha Nacional de Vacinacao em criancas menores | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/06/2003 | 90.00 | 00016322307800 | Afonso Antonio de Souto | Pagamento de 03 (tres) diaria na cidade de Campina Grande, nos dias 11, 12 e 19 de junho de 2003, dando auxilio e acompanhamento aos pacientes, deste Municipio, que se submeteram a triagem e fizeram cirurgia de catarata, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/06/2003 | 44.80 | 00919855000110 | LABFILM - J. A. de Souza Filho & Cia. Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) lampada Osram 230vx300W para maquina fotografica pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | Pessoal Lot na Sec.da Saude e Assist Social | Pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude lotados na Secretaria da Saude e Assistencia Social do Municipio de Montadas, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Recuperação e Conservação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/06/2003 | 367.50 | 02416180000112 | Jose Flavio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais para recuperacoes e conservacao do predio onde funciona a Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/06/2003 | 563.40 | 02416180000112 | Jose Flavio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para manutencao e pequenos consertos em predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/06/2003 | 391.00 | 02416180000112 | Jose Flavio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para manutencao e pequenos consertos em predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2003 | 97.56 | 01823345000108 | Aco Center - Davi Jacinto Silva | Pagamento do fornecimento de 03 kg (tres quilos) de solda Gerdau media e 48 Kg (quarenta e oito quilos) de cha[pa preta 1/8, para conserto da bitorneira pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/06/2003 | 240.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/06/2003 | 240.00 | 00066083125472 | Francisco de Assis Vieira da Rocha | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/06/2003 | 488.88 | 00010938591487 | Edvaldo Gomes | Pagamento dos seus servicos prestados como Chefe dos Segurancas dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/06/2003 | 240.00 | 00004625706491 | Joao Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 20 de maio a 19 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/06/2003 | 240.00 | 00011565181808 | Olegario da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 23 de maio a 22 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/06/2003 | 240.00 | 00067518052415 | Jose de Arimateia Goncalves de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/06/2003 | 240.00 | 00071465103449 | Joao Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/06/2003 | 4234.70 | 02416180000112 | Jose Flavio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais de construcao para doacao a pessoas carentes para recuperacoes em casas populares do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/06/2003 | 1849.00 | 02416180000112 | Jose Flavio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais de construcao para doacao a pessoas carentes para recuperacoes em casas populares do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-Fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/06/2003 | 1300.00 | 00004499367409 | Givanildo Venancio | Pagamento dos seus servicos prestados na confeccao de 10.000 (dez mil) paralelepipedos para a pavimentacao da Rua Renovato Goncalves de Lima, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-Fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/06/2003 | 737.50 | 00004499367409 | Givanildo Venancio | Pagamento dos seus servicos prestados na confeccao de 295m (duzentos e noventa e cinco metros) de meio-fio para os servicos de pavimentacao da Rua Renovato Goncalves de Lima, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/06/2003 | 6240.00 | 04907890000170 | Universidade Aberta Vida - UNAVIDA | Pagamento de 52 (cinquenta e duas) mensalidades dos professores desta Prefeitura, matriculados no Curso de Pedagogia em Regime Especial, referente ao mes de junho de 2003, parcela 2003.2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/06/2003 | 240.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/06/2003 | 120.00 | 00004222012432 | Luciano Marques da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/06/2003 | 72.00 | 00005428836431 | Jose Ronildo Marques | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/06/2003 | 72.00 | 00000830655476 | Rivaildo Vicente da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/06/2003 | 72.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/06/2003 | 1181.75 | 02416180000112 | Jose Flavio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais de construcao para recuperacoes nos predios onde funcionam as Escolas Municipais: Helena Jose Porto, Genuino de Brito e Irineu Jose de Maria, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/06/2003 | 305.55 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com trasporte da cidade de Algoa Nova para cidade de Montadas, onde presta servicos como Advogado na Defensoria Publica, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/06/2003 | 200.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na veiculacao de avisos e materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa Caturite nos Municipios, da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/06/2003 | 150.30 | 00000000000000 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | Pagamento de diligencias realizadas para intimacao, avaliacao e penhora de bens contra o Sr. Luiz Gonzaga de Araujo, referente ao processo n§ 017.2000.000320-6, onde a Prefeitura Municipal de Montadas e a executora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/06/2003 | 1.71 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% da receita do ICMS Desoneracao das Exportacoes, referente ao mes de junho de 2003, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/06/2003 | 1313.32 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% da receita do FPM, referente ao mes de junho de 2003, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/06/2003 | 92.48 | 00064636992415 | Jose Antonio de Souza | Pagamento de 68 (sessenta e oito) horas extras trabalhadas como Assessor Adjunto, lotado na Secretaria da Administracao desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/06/2003 | 60.00 | 00003666865429 | Kleber Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 01 de julho de 2003, para junto ao INCRA entregar formularios para serem atualizados e emitidos os certificados de Cadastro de Imovel Rural - CCIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 01/07/2003 | 70.00 | 02044971000169 | O Cearense - Distribuidora de Pecas Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo micro-onibus de placa MOF 4778, desta Prefeitura, que faz o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 01/07/2003 | 236.82 | 02773629000280 | Xerox Comercio e Industria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutencao da maquina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 01/07/2003 | 146.45 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo dagua da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas e Escola Municipal Irmaos Verissimo, neste Municipio, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 01/07/2003 | 115.00 | 04512132000153 | Ceara Diesel - Maria da Guia Alves da Silva Pecas | Pagamento dos seus servicos prestados no embuchamento da ponta de eixo do veiculo micro-onibus escolar Volare de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 01/07/2003 | 314.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobra a movimentacao financeira da nossa conta do FUMDEV n§ 58.023-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 01/07/2003 | 180.00 | 00045134871434 | Cicero Ananias Apolinario | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, fazendo a ljmpeza do lixo no Arraial Tradicao durante a realizacao do III Sao Joao do Povo, no mes de junho de 2003, referente a 15 (quinze) diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 01/07/2003 | 60.00 | 00001288047428 | Jose Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus servicos prestados como ajudante de encanador, fazendo a manutencao da rede de esgotos das Ruas: Pilar da Conceicao, Joao da Costa Brasil e Sao Jose, nesta cidade, nos dias 20, 23, 25, 26 e 27 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 01/07/2003 | 120.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes | Pagamento dos seus servicos prestados como encanador, fazendo a manutencao da rede de esgotos das Ruas: Pilar da Conceicao, Joao da Costa Brasil e Sao Jose, nesta cidade, nos dias 13, 17, 18, 20, 23, 25, 26 e 27 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 01/07/2003 | 120.00 | 00043430643449 | Francisco Felix da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados como eletricista, faznedo a instalacao eletrica do Arraial Tradicao, na Rua Jose Cirino da Silva, para as festividades do III Sao Joao do Povo da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 01/07/2003 | 912.00 | 99999999999999 | Vanderley Santos e Outros | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra como ajudante do caminhao Chevorlet D60, desta prefeitura, no carreto e descarrego de aterro para o terreno baldio da Rua Joao da Costa Brasil, nesta cidade, no periodo de 02/06 a 01/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 01/07/2003 | 384.00 | 99999999999999 | Joao Paulo da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra como trabalhador bracal, aterrando as calcadas da Rua Joao da Costa Brasil, nesta cidade, nos dias 16 a 18, 20, 23, 25 a 27 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 01/07/2003 | 264.00 | 99999999999999 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra como trabalhador bracal, fazendo a contagem para conferencia dos paralelepipedos a serem utilizados na pavimentacao da Rua Renovato Goncalves de Lima, nesta cidade, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 01/07/2003 | 250.00 | 01017325000140 | Severino Sebastiao do o | Pagamento do fornecimento de fogos para o show pirotecnico na abertura da Festa do III Sao Joao do Povo, realizado no Arraial Tradicao, montado na Rua Jose Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 01/07/2003 | 123.50 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo dagua da Procuradoria Publica, Modulo Esportivo e Ginasio Poliesportivo O Verissao, nesta cidade, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 01/07/2003 | 3180.00 | 04324512000164 | Construcoes Sollo Ltda | Pagamento de 53 (cinquenta e tres) horas da maquina caterpillar Patrol 120-B, com equipamento de motoniveladora, executando os servicos de recuperacao de estradas vicinais do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-Fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 01/07/2003 | 6200.00 | 00053186559472 | Roberto Lourenco de Andrade | Pagamento dos seus servicos prestados na confeccao de 50.000 (cinquenta mil) paralelepipdos para a pavimentacao da Rua Renovato Goncalves de Lima, nesta cidade. | 00000011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 01/07/2003 | 290.32 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo dagua do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude e Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/07/2003 | 123.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do Fundo Municipal de Saude, para as contas/salarios de funcionarios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/07/2003 | 30.00 | 00004491842426 | Carmem Lucia Apolinario Pereira | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao durante sua viagem para cidade de Sao Paulo - SP, em companhia de seus filhos menores Wellington Roberto Pereira de Melo e Filipe | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/07/2003 | 205.59 | 00004782492413 | Carlos Alexandre Apolinario Pereira | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade de Sao Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Restituição de Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/07/2003 | 307.95 | 00000000000000 | FUNASA - Fundacao Nacinal de Saude | Pagamento da devolucao do saldo dos recursos do convenio n§ 2487/2001 - Construcao de Melhorias Domiciliares, para o Fundo Nacional de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001524 | 02/07/2003 | 6165.30 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, para serem distribuidos com pessoas carentes doentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001525 | 02/07/2003 | 6251.92 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, para serem distribuidos com pessoas carentes doentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/07/2003 | 183.52 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade do Rio de Janeiro, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento dos seus servicos prestados na emissao de extratos de nossa conta bancaria do PAB n§ 58.044-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-Fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 02/07/2003 | 561.00 | 99999999999999 | Geraldo Marques dos Santos e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra, no aterro da Rua Renovato Goncalves de Lima, nesta ciadde, para os servicos de pavimetacao em paralelepipedos, referente ao periodo de 16 a 20 de junho de 2003. | 00000011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 02/07/2003 | 67.12 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica da bitorneira pertencente a esta Prefeitura, instalada para os servicos de pavimentacao em paralelepipedos da Rua Renovato Goncalves de Lima, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 02/07/2003 | 3125.00 | 99999999999999 | Edvaldo Gomes e Outros | Pagamento dos seus servicos prestados como segurancas durante o III Sao Joao do Povo da cidade de Montadas, no Arraial Tradicao, montado na Rua Jose Cirino da Silva, nos dias 07, 08, 14, 15, 18 a 24, 28 e 29 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 02/07/2003 | 150.00 | 00095314334453 | Fernando Cesar Costa | Pagamento de uma ajuda para cobrir despesas com lanches durante suas viagens a cidade de Campina Grande, transportando estudantes no veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a esta Prefeitura, no periodo de 01 a 30 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 02/07/2003 | 24.00 | 00005913649486 | Roseane Marques Alves | Pagamento dos seus servicos prestados como moto-taxista, transportando a aluna Luciana da Silva Araujo do Sitio Lagoa do Acude para cidade de Montadas, para panhar o onibus escolar desta Prefeitura que transporta estudantes para cidade de Campina | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 02/07/2003 | 36.06 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 03/07/2003 | 80.00 | 99999999999999 | Damiao da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra na desmontagem da estrutura de madeira do Arraial Tradicao, montado na Rua Jose Cirino da Silva, nesta cidade, para a realizacao do III Sao Joao do Povo, nos dias 01 e 02 de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 03/07/2003 | 168.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados como ajudante de eletricista, fazendo a instalacao eletrica do Arraial Tradicao, na Rua Jose Cirino da Silva, para as festividades do III Sao Joao do Povo da cidade de Montadas e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 03/07/2003 | 626.00 | 70133160000194 | Bambino- Celio Roberto Guedes de Andrade | Pagamento do fornecimento de 20 (vinte) conjuntos de enxovais para recem-nascidos para serem doados as mulheres carentes gestantes que fizeram o pre-natal nas Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/07/2003 | 150.00 | 00006002039481 | Jose Augusto Junior | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade de Sao Paulo -SP, por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 04/07/2003 | 756.00 | 99999999999999 | Agentes de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Pagamento dos seus servicos prestados como Agentes de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental do Municipio de Montadas, realizando trabalhos de combate ao mosquito da dengue e outras viroses, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 04/07/2003 | 97.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Campina Grande, no dia 04 de julho de 2003, para participar da oficina de trabalho -Os Municipios e o acesso aos recursos Federais: programas, projetos e novas sistematicas de Trabalho-, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 04/07/2003 | 75.68 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 07/07/2003 | 5507.66 | 00000000000000 | FGTS-Fundo de Garantia Por Tempo de Serv | Pagamento do parcelamento da divida com o FGTS da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competencias de Dezembro de 1982 e Janeiro de 1983. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 07/07/2003 | 5.05 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Prefeitura Municipal de Montadas, para gerencia do INCRA, na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 07/07/2003 | 100.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Campina Grande, nos dia 10 e 11 de junho de 2003, para participar do Treinamento de Atualizacao em Vigilancia Epidemiologica e Profilaxia da Raiva Humana, realizado no auditorio do Hotel Marc Center. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 07/07/2003 | 1000.00 | 00043693377472 | Mario Augusto Estrela da Silva | Pagamento da 1¦ parcela do contrato firmado com esta Prefeitura, para execucao dos servicos de atualizacao do mapa da zona urbana da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 08/07/2003 | 135.00 | 00059694629772 | Irenaldo Alves da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra no conserto na bitorneira, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 08/07/2003 | 336.00 | 99999999999999 | Joao Paulo da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados como trabalhadores bracal, aterrando as calcadas da Rua Joao da Costa Brasil, nesta cidade, nos dias 30 de junho, 01 a 04, 07 e 08 de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 08/07/2003 | 21.12 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servicos prestados como provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 08/07/2003 | 180.00 | 05529455000112 | MB. Informatica Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva de 02 (duas) impressoras Epson LX 300 e em 01 (um) microcomputador Pentium IV, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 08/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | Joao de Deus Rodrigues de Oliveira | Pagamento de patrocinio para publicidade da realizacao da 2¦ Vaquejada do Parque e Haras Sao Francisco, nos dias 19 e 20 de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 08/07/2003 | 2811.87 | 02042019000126 | R.M. Atacadista e Dist. de Aliment. Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos alimenticios para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 08/07/2003 | 120.00 | 07210271000110 | Distribuidora Cearense de Livros Ltda | Pagamento do fornecimento da colecao Dia a Dia Datas, contento 06 (seis) livros, para a Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 09/07/2003 | 24.00 | 00000000000000 | Isis Caroline de Souza Nogueira | Pagamento dos seus servicos prestados fazendo o cadastramento e medicao das casas para colocacao de numeros nas Ruas Inacio Fernandes da Silva e Bernardo Pedro dos Santos, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 09/07/2003 | 24.00 | 00005584323446 | Webens Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados fazendo o cadastramento e medicao das casas para colocacao de numeros nas Ruas Inacio Fernandes da Silva e Bernardo Pedro dos Santos, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 09/07/2003 | 20.00 | 02314881000140 | FERREIRA GRAVAcoES - Marcone Ferreira Pontes | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) CD's virgens para o setor administrativo da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 09/07/2003 | 240.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados como fotografo, na revelacao e fornecimento de 80 (oitenta) fotografias 13x18, das apresentacoes de quadrilhas juninas no Arraial Tradicao, durante a realizacao do III Sao Joao do Povo, no mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 09/07/2003 | 700.00 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de caibros cerrados, ripao de madeira mista e lixas de madeira folha n§ 120, para confeccao de 50 (cinquenta) grades de protecao para as mudas de figueiras plantadas pelas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 09/07/2003 | 500.00 | 08843922000172 | Televisao Borborema Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na veiculacao de materias alusivas ao III Sao Joao do Povo da cidade de Montadas, realizado no Arraial Tradicao, durante o periodo de 01 a 30 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/07/2003 | 100.00 | 00051230518720 | Rita Marques Alves | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade do Rio de Janeiro -RJ, por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/07/2003 | 230.00 | 00802586000108 | Emilson Bonevaldo de Azevedo | Pagamento dos seus servicos prestados funerarios prestados no sepultamento de Celina dos Santos Lima, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/07/2003 | 60.00 | 00002827885492 | Lamarck Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Campina Grande, no dia 17 de junho de 2003, para participar do Seminario A Funasa no Cenario Atual da Saude Publica, ministrado pelo coordenador regional e tecnicos da Funasa, no auditorio do Hotel Marc Center. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos p/Distrib. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 10/07/2003 | 316.16 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta basica para serem doados a pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos p/Distrib. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 10/07/2003 | 315.75 | 03060499000110 | Jose Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta basica para serem doados a pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 10/07/2003 | 420.00 | 00008662053491 | Jose Alves Neto | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de 21 (vinte e um) exames de ultra-sonografias em pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 10/07/2003 | 220.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados no reparo do alternador, caixa de direcao, substituicao de amortecedor dianteiro e traseiro, recuperacao da barra de direcao e revisao e reaperto geral da suspensao do veiculo Corsa de placa MNX 3049, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 10/07/2003 | 200.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no revestimento de bancos e tapetes do veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 10/07/2003 | 979.83 | 33041062000109 | Sul America Seguros | Pagamento da renovacao do serguro total do veiculo Gol 1000 de placa MOJ 0257, pertencente a esta Prefeitura, referente a vigencia 01/07/2003 a 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 10/07/2003 | 87.55 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Veiculos S/A | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Saveiro ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 10/07/2003 | 336.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda. | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Corsa wind de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 10/07/2003 | 1547.20 | 03075134000160 | Posto Sao Jose- Agenor de Souza F. Filho | Pagamento do fornecimento de 814,30 (oitocentos e quatorze virgula trinta) litros de gasolina comum para o veiculo Saveiro ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 10/07/2003 | 984.25 | 03075134000160 | Posto Sao Jose- Agenor de Souza F. Filho | Pagamento do fornecimento de 518,0 (quinhentos e dezoito) litros de gasolina comum para o veiculo Corsa Wind de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 10/07/2003 | 1553.25 | 03075134000160 | Posto Sao Jose- Agenor de Souza F. Filho | Pagamento do fornecimento de 817,50 (oitocentos e dezessete virgula cinquenta) litros de gasolina comum para o veiculo Gol 1000 de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 10/07/2003 | 265.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) rolamentos e 03 (tres) retentores para conserto e manutencao do trator massey ferguesson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 10/07/2003 | 20.00 | 03060499000110 | Jose Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) vassouroes de piacava para os garis que varrem as ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 10/07/2003 | 1534.20 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Pagamento dos seus servicos prestados de bufe, servindo o coquetel de recepcao as autoridades na abertura das festividades do III Sao Joao do Povo, no Arrail Tradicao, montado na Rua Jose Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 10/07/2003 | 240.00 | 00004941486404 | Jose Correia da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 07 de junho a 06 de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 10/07/2003 | 240.00 | 00004504292459 | Edinaldo Salvador | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho, nesta cidade, referente ao periodo de 07 de junho a 06 de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 10/07/2003 | 1598.25 | 03075134000160 | Posto Sao Jose- Agenor de Souza F. Filho | Pagamento do fornecimento de 841,10 (oitocentos e quarenta e um virgula dez) litros de gasolina comum para veiculos da frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/07/2003 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 14 de julho de 2003, para prestar contas das cedulas de identidades expedidas no Departamento de Identificacao do IPC - Instituto de Policia Cientifica, Posto DI-P. 166, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 10/07/2003 | 240.00 | 00027636330482 | Manoel Messias Freire | Pagamento de uma ajuda financeira para o Time Cruzeiro Futebol Clube, da cidade de Montadas, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 10/07/2003 | 100.00 | 01858046000109 | Francisco de Assis Vicente | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do intersse da Prefeitura Municipal de Montadas, em programas de radio da cidade de Campina Grande, durante o periodo de 10/06/2003 a 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 10/07/2003 | 200.00 | 12610937000168 | Radio Cidade Esperanca Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias e avisos do intersse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa AM Rural, durante o mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/07/2003 | 4127.50 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento administrativo da divida com o INSS desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/07/2003 | 6600.39 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da divida com o INSS desta Prefeitura, referente a 3% da Receita do FPM do mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/07/2003 | 97.00 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 18 de julho de 2003, para encaminhar e analizar a Prestacao de Contas do Convenio n§ 2487/2001 - FUNASA, para construcao de melhorias sanitarias domiciliares | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 10/07/2003 | 2430.00 | 41137241000164 | GRAN PEcAS - Jose Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, que faz o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 10/07/2003 | 35.45 | 08813750000194 | Severino F. Motta Couros Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais para confeccao de fantoches e brinquedos para os alunos das Escolas Municipais: Maria Vital dos Santos, Manoel Avelino Gomes, Irmaos Verissimo, Genuino de Brito, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 10/07/2003 | 1142.50 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva dos veiculos onibus escolares de placas KGU 9134 e MMV 3499, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 10/07/2003 | 7.92 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Irineu Jose de Maria, localizada no Sitio Manguape deste Municipio, referente ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 10/07/2003 | 420.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na revisao e conserto da transmissao, solda e reforco do chassis, solda e conserto dos canos e silencioso do onibus escolar de placa MMV 3499, cavacao do pano das portas e janelas, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 11/07/2003 | 175.13 | 52910023000137 | Mercosul Assistence Participacoes Ltda | Pagamento da 1¦ parcela da renovacao do contrato Agrale Assistencia 24 Horas, do veiculo micro-onibus escolar Volare de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 11/07/2003 | 5.05 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Prefeitura Municipal de Montadas, para o FNDE, em Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 11/07/2003 | 123.75 | 02427736000176 | Mandacaru Restaurante - Sizenando Alexandrino de A | Pagamento do fornecimento de refeicoes para o Sr. Prefeito Municipal Jose de Arimateia Souza e secretarios que particparam da reuniao sobre o PPA 2004/2007, promovida pelo Governo do Estado da Paraiba, no dia 11 de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 11/07/2003 | 818.28 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica da rede de iluminacao publica da cidade de Montadas, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 14/07/2003 | 48.00 | 00043430643449 | Francisco Felix da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra como eletricista, faznedo a manutencao da rede de iluminacao publica da cidade de Montadas, nos dias 09, 10 e 11 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 15/07/2003 | 177.27 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo dagua do Cemiterio Publico., Delegacia de Policia, Almoxarofado, Garagem e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 15/07/2003 | 30.96 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - O Verissao, nesta cidade, referente ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 15/07/2003 | 163.10 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 15/07/2003 | 210.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na confeccao de vinte blocos de AVEIAN, dez blocos de requisicao de exames e cem fichas de vacinacao anti-rabica para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 15/07/2003 | 834.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os profissionais de saude que trabalham nas Unidades do programa Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, referente ao periodo de 26 de maio a 02 de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 15/07/2003 | 27.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados como fotografo, no fornecimento de 09 (nove) meia-duzias de fotografias 3x4cm, para documentos de pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Contribuição para Associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 15/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federacao das Associacoes dos Municipios d | Pagamento da contribuicao mensal pela filiacao da Prefeitura Municipal de Montadas, na FAMUP, referente ao mes de julho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 15/07/2003 | 200.00 | 12732293000180 | JOTe - Promocoes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na veiculacao de notas informativas da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa Amadores em Destaque, da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 15/07/2003 | 100.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na confeccao 300 (trezentas) folhas de papel oficio, 100 (cem envelopes e 05 (cinco) blocos de papel timbrado para assessoria de comunicacao da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 15/07/2003 | 97.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa, no dia 11 de julho de 2003, para participar do seminario PPA 2004/2007 - Integracao Empreendedores, Governo e Terceiro Setor, onde foi realizada a apresentacao dos resultados | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/07/2003 | 97.00 | 00019129823404 | Fernando Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa, no dia 11 de julho de 2003, para participar do seminario PPA 2004/2007 - Integracao Empreendedores, Governo e Terceiro Setor, onde foi realizada a apresentacao dos resultados | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 15/07/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo dagua do predio onde funciona a Camara Municipal de Veradores de Montadas, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 15/07/2003 | 324.67 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo dagua das Escolas Municipais: Helena Jose Porto, Erasmo de Araujo Souza, Genuino de Brito e Manoel Sebastiao do Nascimento, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 15/07/2003 | 120.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados como fotografo, na revelacao e fornecimento de 40 (quarenta) fotografias 13x18cm, da entrega do Fardamento Escolar 2003, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 15/07/2003 | 120.00 | 00026742523832 | Rubilene Bernardo de Albuquerque | `Pagamento de uma ajuda financeira para pagamento da mensalidade do Curso de Pedagogia em Regime Especial, com habilitacao em magisterio nas series iniciais do Ensino Fundamental, ministrado pela UNAVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/07/2003 | 235.62 | 00000000000000 | Ministerio da Fazenda/Secretaria da Receita Federa | Pagamento de 1% da receita tributaria arrecadada durante o mes de junho no Municipio de Montadas, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 16/07/2003 | 300.00 | 00013240609487 | Sebastiao Basilio de Lima | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa - Bom Dia Nordeste e Retalhos do Sertao - , Radio Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 16/07/2003 | 300.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa - O Esporte em Marcha e Esporte em Debates - , Radio Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 16/07/2003 | 300.00 | 00018151558415 | Edivaldo Gouveia de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa - Tiro de Canto e Plantao Esportivo - , da Radio Borborema, durante o mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 16/07/2003 | 300.00 | 00064564851420 | Evandilson Vieira Veras | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa - Jornal da Manha - , da Radio Caturite, durante o mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 16/07/2003 | 150.00 | 00043667961472 | Aguinaldo Miguel da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no Jornal Correio da Paraiba, referente ao corte de arvores feito pela SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 16/07/2003 | 250.00 | 12610937000168 | Radio Cidade Esperanca Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na veiculacao de materias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, em sua programacao diaria, durante o mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 16/07/2003 | 380.40 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na renovacao da assinatura anual do Jornal Correio da Paraiba, referente ao periodo de 14/07/2003 a 13/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 16/07/2003 | 184.38 | 02773629000280 | Xerox Comercio e Industria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutencao da maquina copiadora Xerox, modelo 1035 AM, serie 99P262725, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 16/07/2003 | 82.50 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os profissionais de saude que trabalharam na Campanha Nacional de Vacinacao contra a Poliometite e Tecnicos que vieram aplicar a prova de selecao dos Agentes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 16/07/2003 | 73.50 | 09196700000178 | Vicente Fernandes Ind. e Com. de Plasticos Ltda | Pagamento do fornecimento de sacos plasticos e papel toalha para as cantinas e setor de limpeza das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 16/07/2003 | 710.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento do fornecimento de materiais odontologicos para os gabinetes odontologicos das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 16/07/2003 | 266.00 | 24280828000109 | Saude Dental Com. e Representacoes Ltda. | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) estetoscopios, 02 (dois) tensiometros e 02 (duas) balancas tipo mola cap. 25Kg, para os agentes comunitarios de saude que fazem o acompanhamento dos hipertensos e diabeticos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 16/07/2003 | 520.50 | 24280828000109 | Saude Dental Com. e Representacoes Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais de uso clinico para as salas de curativos e gabinetes odontologicos das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 16/07/2003 | 734.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de uso clinico para o laboratorio municipal, salas de vacina de curativo e de enfermagem das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 16/07/2003 | 366.80 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de material de expedinte para Secretaria Municipal de Saude de Montadas e Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/07/2003 | 145.50 | 00010031299784 | Tercio Leandro do Nascimento | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 16/07/2003 | 245.00 | 00005602415424 | Thiago Luiz do Nascimento | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade de Sao Paulo - SP, por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 16/07/2003 | 800.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na confeccao de 660 (seiscentos e sessenta) cartilhas de vacina, do programa de vigilancia epidemiologica, para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 16/07/2003 | 750.84 | 04437063000160 | RENEFARMA - Renato de Albuquerque Rodrigues | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, para serem distribuidos com pessoas carentes doentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 16/07/2003 | 16.00 | 00025102800400 | Arioston Jaerger de Araujo Cavalcante - | Pagamento dos seus servicos prestados na confeccao de 10 (dez) copias de chaves pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 17/07/2003 | 48.00 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento dos seus servicos prestados fazendo a conferencia do meio-fio a ser utilizado na pavimentacao da Rua Renovato Goncalves de Lima, nesta cidade, nos dias 07 a 10 de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 17/07/2003 | 318.00 | 00013141520410 | Maria Jose de Lima Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados como cirurgia dentista realizando atendimentos no consultorio odontologico da Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, nesta cidade, nos dias 05, 12, 18 e 26 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 17/07/2003 | 105.00 | 00057004943453 | Jose Nilton da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados publicando avisos do pagamento dos servidores publicos municipais de Montadas, no programa - Manha Total -, da Radio Cidade de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 17/07/2003 | 30.00 | 00070082065853 | Jose Augusto | Pagamento de uma ajuda para cobrir despesas com lanches durante suas viagens a cidade de Campina Grande, transportando estudantes no onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a esta Prefeitura, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 17/07/2003 | 45.00 | 09003237000109 | Panificadora Imperial - F. Belarmino e Cia | Pagamento do fornecimento de paes e biscoitos para o lanche dos professores da rede Municipal de Ensino de Montadas, durante reuniao realizada na Secretaria Municipal de Educacao no dia 17 de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 17/07/2003 | 26.30 | 08815920000170 | LABFILM MATRIZ - J. A. de Souza Filho | Pagamento dos seus servicos prestados na revelacao e ampliacao de fotos dos professores que estao fazendo o curso de Pedagogia em Regime Especial, ministrado pela UNAVIDA, para capacitacao do quadro docente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 18/07/2003 | 200.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na veiculacao de materias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa Caturite nos Municipios, da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 18/07/2003 | 1213.50 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches para o policiamento que fez a seguranca das festividades do III Sao Joao do Povo, no Arrail Tradicao, montado na Rua Jose Cirino da Silva, nesta cidade, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 18/07/2003 | 782.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches para os componentes da Banda Seducao, nas festividades do III Sao Joao do Povo, no Arraial Tradicao montadas na Rua Jose Cirino da Silva, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 21/07/2003 | 310.00 | 00003268872450 | Roberto Helio Matias | Pagamento dos seus servicos prestados fazendo a filmagem das festividades do III Sao Joao do Povo, no Arraial Tradicao, em 06 (seis) fitas VHS de 120 minutos e 02 (duas) copias compactas para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 21/07/2003 | 240.00 | 00007722481841 | Maria Jose dos Santos Bras | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 19 de junho a 18 de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 21/07/2003 | 240.00 | 00061963828453 | Joao Batista Anselmo | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 20 de junho a 19 de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 21/07/2003 | 240.00 | 00004625706491 | Joao Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 20 de junho a 19 de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 21/07/2003 | 575.07 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 21/07/2003 | 622.38 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica da Lavanderia Publica, Garagem Municipal de Montadas, Defensoria Publica, Deposito da Prefeitura, Ginasio Poliesportivo, Delegacia de Policia, Almoxarifado Municipal, Prefeitura Municipal, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 21/07/2003 | 80.00 | 00002826794485 | Elisangela Porto | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Campina Grande, nos dia 10 e 11 de junho de 2003, para participar do Treinamento de Atualizacao em Vigilancia Epidemiologica e Profilaxia da Raiva Humana, realizado no auditorio do Hotel Marc Center. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/07/2003 | 80.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Campina Grande, nos dia 10 e 11 de junho de 2003, para participar do Treinamento de Atualizacao em Vigilancia Epidemiologica e Profilaxia da Raiva Humana, realizado no auditorio do Hotel Marc Center. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 21/07/2003 | 278.12 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 21/07/2003 | 431.94 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica dos Postos de Saude dos Sitio Manguape e Lagoa do Acude e do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude e Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/07/2003 | 228.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) botijoes de gas GLP e 02 (dois) vasilhames para doacao a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 21/07/2003 | 322.12 | 02322271000199 | TIM - Telpa Celular S/A | Pagamento da conta telefonica do aparelho movel celular, a disposicao do Prefeito Municipal Sr. Jose de Arimateia Souza, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 21/07/2003 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados da divulgacao de materias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa No Balanco da Cidade, da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 21/07/2003 | 200.00 | 00016055284472 | Joao Pedro Araujo Neto | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa - Espaco Aberto -, da Radio Comunitaria do Catole Arius FM, durante o mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 21/07/2003 | 7.75 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Camara Municipal de Veradores de Montadas, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 21/07/2003 | 134.71 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 21/07/2003 | 195.98 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 21/07/2003 | 79.46 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 21/07/2003 | 71.31 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 21/07/2003 | 589.05 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica das Escolas Municipais: Helena Jose Porto, Maria Pereira de Franca, Erasmo de Araujo Souza, Genuino de Brito, Manoel Avelino, Maria das Neves Pereira de Araujo, Manoel Sebastiao do Nascimento, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 21/07/2003 | 155.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) botijoes de gas GLP de 13Kg, para as cantinas das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/07/2003 | 15.32 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% da receita do Fundo Especial, referente ao mes de julho de 2003, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/07/2003 | 0.08 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% da receita do ITR, referente ao mes de julho de 2003, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 22/07/2003 | 1964.00 | 08271660000208 | A UNIaO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servicos prestados na publicacao da Lei n§ 306/03 - LD/2004 e do Decreto n§ 468/03, no Diario Oficial do Estado da Paraiba, publicacao de 28/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 22/07/2003 | 202.50 | 00072760613453 | Edilson dos Santos Pereira | Pagamento dos seus servicos prestados como moto-taxista, transportando os alunos Valdete da Silva Tomaz, Carlos Alexsandro Martins, Jose Haroldo Barros de Moura e Gilmar J. da Silva de suas residencias nos Sitios Sabia, Furnas, Montadas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 22/07/2003 | 18.00 | 00004978709407 | Jaklline da Silva Ginu | `Pagamento de uma ajuda financeira para compra de um livro - Planejamento de Ensino e Avaliacao, para o curso de Pedagogia na UFPB, o qual esta cursando o 4§ Periodo, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/07/2003 | 176.53 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovacao da licenca anual 2003, bombeiros e seguro obrigatorio do veiculo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 22/07/2003 | 31.47 | 03032579000162 | AOL Brasil Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados como provedor de acesso a internet da Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 22/07/2003 | 225.00 | 08526006000109 | Hospital Pedro I | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de uma tumografia computadorizada da coluna lombar do paciente Jose Roberto Freire, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 22/07/2003 | 125.75 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comercio Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) chave part. WEG 10cv e 09m (nove metros) de cabo flexivel 4x1,5mm, para a casa de bombas do poco artesiano do Sitio Montadas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 22/07/2003 | 476.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comercio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais eletricos (lampadas, reatores e reles) para substituicao na rede de iluminacao publica da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-Fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 22/07/2003 | 300.00 | 00004499367409 | Givanildo Venancio | Pagamento dos seus servicos prestados na remocao com explosivos de uma pedra localizada no leito do cruzamento das ruas Renovato Goncalves de Lima com a travessa Manoel Liberato, nesta cidade, referente | 00000011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 22/07/2003 | 300.00 | 00033463204487 | Antonio Fernando Rocha dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados socio-cultural e educativo, quando dos festejos juninos com o personagem Macambira no Arraial, incluindo filmagnes em VHS, com o intuito de assegurar e preservar as tradicoes juninas de nossa regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 23/07/2003 | 12506.86 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Sec da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura do Municipio de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 23/07/2003 | 240.00 | 00011565181808 | Olegario da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 23 de junho a 22 de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/07/2003 | 14857.41 | 99999999999999 | Pessoal Lot na Sec.da Saude e Assist Social | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social do Municipio de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/07/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | Pessoal Lot na Sec.da Saude e Assist Social | Pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude lotados na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social do Municipio de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/07/2003 | 4888.84 | 99999999999999 | Pessoal Lot na Sec.da Saude e Assist Social | Pagamento do pessoal do Programa Saude da Familia, lotado na Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/07/2003 | 11806.55 | 99999999999999 | Pessoal Lot na Sec.da Saude e Assist Social | Pagamento do pessoal do Programa Saude da Familia, lotado na Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/07/2003 | 245.00 | 00088494225472 | Maristela Luiz de Santana | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade de Sao Paulo - SP, por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/07/2003 | 12049.02 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos vencimento e subsidios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeirto do Municipio de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/07/2003 | 8342.61 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Camara de Vereadores | Pagamento dos vencimento e subsidios do pessoal lotado na Camara Municipal de Veradores de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/07/2003 | 5292.30 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Secret. da Administracao | Pagamento dos vencimento do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administracao do Municipio de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/07/2003 | 440.00 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Secret. da Administracao | Pagamento de ferias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administracao do Municipio de Montadas, referente ao exercicio 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/07/2003 | 880.00 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento de ferias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente ao exercicio 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/07/2003 | 1222.21 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 23/07/2003 | 4159.15 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/07/2003 | 16353.73 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 23/07/2003 | 13232.08 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal do magisterio correspondente aos 60% do FUMDEV, lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/07/2003 | 18716.33 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal do magisterio correspondente aos 60% do FUMDEV, lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 23/07/2003 | 5255.51 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Financas | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Financas do Municipio de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/07/2003 | 5782.74 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Municipal | Pagamento dos beneficios do pessoal aposentado lotado na Previdencia Municipal de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/07/2003 | 1083.33 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Municipal | Pagamento dos beneficios do pessoal pensionista lotado na Previdencia Municipal de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/07/2003 | 3985.42 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Municipal | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licenca lotado na Previdencia Municipal de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 24/07/2003 | 21.09 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 24/07/2003 | 17.16 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 24/07/2003 | 367.37 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 24/07/2003 | 129.93 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 24/07/2003 | 5.80 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 25/07/2003 | 15.00 | 08966087000168 | Auto Eletrica Brasil Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto do motor de partida do veiculo Gol viatura da Policia Militar do Destacamento do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 25/07/2003 | 60.00 | 08966087000168 | Auto Eletrica Brasil Ltda | Pagamento o fornecimento de pecas para conserto do veiculo Gol viatura da Policia Militar do Destacamento do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 25/07/2003 | 20.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no alinhamento de direcao e balanceamento de pneus do veiculo Ambulancia Saveiro de placa MOQ 2152, sedida a esta Prefeitura pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/07/2003 | 81.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta da Previdencia Municipal, para as contas/salarios/beneficios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 28/07/2003 | 120.00 | 99999999999999 | Aurelio da Silva Souto e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados como trabalhadores bracal, fazendo a coleta de lixo pelas ruas da cidade e transportando para o lixao na zona urbana, no trator de propriedade desta Prefeitura, referente aos dias 28 de junho, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 28/07/2003 | 66.00 | 41137241000164 | GRAN PEcAS - Jose Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a esta Prefeitura, que faz o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 29/07/2003 | 27.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) fitas para maquina de datilografia eletrica ET 112, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/07/2003 | 97.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 29 de julho de 2003, para fazer publicacoes no Diario Oficial do Estado da Paraiba, entregar o Balancete Mensal dp mes de junho de 2003, fazer vistas no processo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 29/07/2003 | 380.00 | 00032144660468 | Lindolfo Rodrigues Romero | Pagamento do fornecimento de 01 (um) portao de ferro medindo 2,00x2,50m, para o Cemiterio Publico Santo Antonio da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/07/2003 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 29 de maio de 2003, para encaminhar documentacao referente a prestacao de contas 2002 e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/07/2003 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 04 de junho de 2003, para encaminhar documentacao junto ao TCE/PB, fazer publicacoes no Diario Oficial do Estado da Paraiba e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/07/2003 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 27 de junho de 2003, para encaminhar o Balancete Mensal do mes de maio de 2003, juntamente com o SAGRES, encaminhar a LDO para o exercicio 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/07/2003 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 11 de julho de 2003, para participar do Seminario PPA 2004/2007 - Integracao Empreendedores, Governo e Terceiro Setor, onde foi apresentado o resultado das oficinas de integracao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/07/2003 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 16 de julho de 2003, para participar da audiencia com o Governador do Estado da Paraiba em exercicio: Deputado Romulo Gouveia, para tratar de pleitos do interesse do | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 30/07/2003 | 200.00 | 04275130000198 | Aparecida Jorgina da Cota Santos - ME | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bateria 150 Med, para o veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a esta Prefeitura, que faz o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 30/07/2003 | 8.80 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, para Gerencia Regional do Projeto Logos II, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 30/07/2003 | 6552.00 | 04907890000170 | Universidade Aberta Vida - UNAVIDA | Pagamento de 52 (cinquenta e duas) mensalidades, referente ao mes de julho de 2003, do Curso de Pedagogia em Regime Especial, ministrado pela UNAVIDA, para capacitacao dos professores da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 30/07/2003 | 100.00 | 00005078935495 | Luciana da Silva Souza | `Pagamento de uma ajuda financeira para pagamento de sua mensalidade, referente ao mes de maio de 2003, no curso de Auxiliar de Enfermagem na Escola Paulista de Enfermagem na cidade de Campina Grande, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 30/07/2003 | 24.00 | 00051533049491 | Veronica da Silva Lima | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte do Sitio Manguape para cidade de Lagoa Seca, onde faz o Curso de Pedagogia em Regime Especial, as aulas sao ministradas aos sabados, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/07/2003 | 1101.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% da receita do FPM, apos a reducao do FUNDEF, referente ao mes de julho de 2003, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/07/2003 | 1.71 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% da receita do ICMS Lei 87/96, apos a deducao do FUMDEV, referente ao mes de julho de 2003, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/07/2003 | 825.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do FPM, para as contas/salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 31/07/2003 | 207.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de terifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do FUMDEV, para as contas/salarios de funcionarios desta Prefeitrura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 31/07/2003 | 610.50 | 00050402196449 | Renato Diniz de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, em Programa de Radio da cidade de Campina Grande, durante o mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 31/07/2003 | 103.50 | 11992963000135 | Livraria Cultura- Maria das Gracas Rodrigues Silva | Pagamento do fornecimento de 01 (um) livro Lei de Licitacoes e Contratos Anotada e 01 (um) livro Comentarios a Lei 4.320, para o setor administrativo da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 31/07/2003 | 35.47 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 2,15Kg (dois virgula quinze quilos) de corrente galvanizada e 01 (um) cadeado Papaiz E40, para Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/07/2003 | 120.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do FMS, para as contas/salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/07/2003 | 480.00 | 99999999999999 | Pessoal Lot na Sec.da Saude e Assist Social | Pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude lotados na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social do Municipio de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 01/08/2003 | 18.00 | 00003186362806 | Jose Cicero da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto (vilcanizo) de pneus dos veiculos Corsa de placa MNX 3049 e Gol de placa MOJ 0257, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 01/08/2003 | 63.00 | 00003186362806 | Jose Cicero da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto (vulcanizo) de pneus do veiculo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 01/08/2003 | 218.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de pecas e conserto do motor de partida, revisao da instalacao, conserto da fechadura e regulagem do capo do veiculo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/08/2003 | 60.00 | 00075375125404 | Veronica Porto Santos | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 31 de julho de 2003, onde esteve no tribunal de Contas do Estado da Paraiba para receber instrucoes sobre o procedimento para consessao de beneficios pela Previdencia Municipal dos Servidores da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 04/08/2003 | 20.40 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento da parcela mensal do contrato de prestacao de servicos como provedor de acesso a Internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 04/08/2003 | 144.00 | 00005859180403 | Lamare Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como trabalhador bracal no carreto e descarrego de generos alimenticios para merenda escolar no carro que faza a distribuicao nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas, nos dias 11, 15 a 18, 21, 22, 23, 25, 29 , 30 e 31 de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 04/08/2003 | 135.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra como encanador, fazendo a manutencao da rede de esgotos das Ruas: Renovato Goncalves de Lima, Joao da Costa Brasil, Jose Custodio da Silva, Manoel Luiz de Souza, Pilar da Conceicao, Maria Jose da Silva e Sao Jose, nesta cidade, nos dias 02, 04, 08, 09, 17, 18, 28 e 29 de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 04/08/2003 | 720.00 | 99999999999999 | Agentes de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Pagamento dos seus servicos prestados como Agentes de Vigilancia Ambiental, realizando trabalhos de combate e prevencao a doencas transmitidas por mosquitos no Municipio de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-Fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 05/08/2003 | 5330.00 | 00002791487476 | Maria de Lourdes Neves Costa | Pagamento do fornecimento de 260 (duzentos e sessenta) sacos de cimento para obra de pavimentacao em paralelepipedos da Rua Renovato Goncalves de Lima, nesta cidade. | 00000011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-Fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 05/08/2003 | 1517.00 | 00002791487476 | Maria de Lourdes Neves Costa | Pagamento do fornecimento de 74 (setenta e quatro) sacos de cimento para obra de pavimentacao em paralelepipedos da Rua Renovato Goncalves de Lima, nesta cidade. | 00000011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 06/08/2003 | 65.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados na substituicao do cebolao do tradiador, revisao no sistema de arrefecimento, troca do engenho da porta e revisao na parte eletrica do veiculo Gol Viatura da Policia Civil da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 06/08/2003 | 70.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na solda e reforco da crimalheira em ferro fundido da bitorneira pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 06/08/2003 | 251.30 | 00002791487476 | Maria de Lourdes Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais eletricos para instalacao interna de casas populares de pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 06/08/2003 | 56.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao e consertos do trator Massey Ferguesson 50-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 06/08/2003 | 230.00 | 00002791487476 | Maria de Lourdes Neves Costa | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) carros-de-mao de 01 (uma) par para os garis que fazem a limpeza das ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 06/08/2003 | 132.00 | 00002791487476 | Maria de Lourdes Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais eletricos para consertos e manutencao dos predios onde funcionam a Prefeitura Municipal de Montadas, Delegacia de Policia e Modulo Esportivo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 06/08/2003 | 95.56 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Veiculos S/A | Pagamento do fornecimento de pecas para conserto e manutecao do veiculo Gol Viatura da Policia Civil, do Destacamento do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 06/08/2003 | 39.00 | 09197203000194 | FLORESTA - Maquinas e Motores Ltda. | Pagamento do fornecimento de 03 (tres) tubos para o conseto da encanacao que faz a irrigacao do campo de futebol do Modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 06/08/2003 | 45.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados na substituicao de pastilhas de freio e terminal de direcao do veiculo Gol de placa MOJ 0257 e substituicao do radiador e limpeza do sistema de arrefecimento do veiculo Corsa de placa MNX 3049, pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 06/08/2003 | 55.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda. | Pagamento do fornecimento de pecas para conserto dos freios do veiculo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 06/08/2003 | 62.63 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Veiculos S/A | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao e conserto do veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 06/08/2003 | 98.87 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Veiculos S/A | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao e conserto do veiculo Gol 1000 de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 06/08/2003 | 196.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda. | Pagamento do fornecimento pecas para conserto e manutencao do veiculo Corsa Wind de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Pré - Escolar | Manutenção e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 06/08/2003 | 30.00 | 00002791487476 | Maria de Lourdes Neves Costa | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) sacos de Cal, para pintura do muro de protecao da Escola Municipal Genuino de Brito, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 06/08/2003 | 174.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados de solda das contoneiras, conserto de instalacao, conserto de feixo de molas traseiro e conserto de suportes dos veiculos onibus escolares de placas KGU 9134, MMV 3499 e Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 06/08/2003 | 15.00 | 08966087000168 | Auto Eletrica Brasil Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto do motor de partida do veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a esta Prefeitura, que faz o transporte de alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 06/08/2003 | 487.00 | 41137241000164 | GRAN PEcAS - Jose Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao e conserto do veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a esta Prefeitura, que faz o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 06/08/2003 | 143.00 | 08966087000168 | Auto Eletrica Brasil Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao e conserto da parte eletrica do veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a esta Prefeitura, que faz o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 06/08/2003 | 97.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao e conserto do veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a esta Prefeitura, que faz o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 06/08/2003 | 44.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao e conserto do veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a esta Prefeitura, que faz o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 06/08/2003 | 136.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao e conserto do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a esta Prefeitura, que faz o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 07/08/2003 | 135.20 | 09003237000109 | Panificadora Imperial - F. Belarmino e Cia | Pagamento do fornecimento de 1.352 (um mil, trezentos e cinquenta e dois) paes para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 07/08/2003 | 40.00 | 00075223538404 | Carlos Antonio Gomes Nascimento | Pagamento dos seus servicos prestados na troca de 01 (um) retentor do peao e cruzeta da transmissao do veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 07/08/2003 | 100.00 | 00098056646434 | Edgley Rufino da Rocha | Pagamento dos seus servicos prestados na troca do plato e disco de embreagem e cruzeta da transmissao do veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 07/08/2003 | 3417.59 | 00000000000000 | FGTS-Fundo de Garantia Por Tempo de Serv | Pagamento do parcelamento da divida com o FGTS da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competencias de outubro e novembro de 1982. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 07/08/2003 | 11.00 | 00002289557420 | Inacia Maria da Conceicao | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade de Joao Pessoa em compnhia de sua neta, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 07/08/2003 | 1000.00 | 01787294000106 | Funeraria Sao Joao - Felix Evaldo de Souza | Pagamento dos seus servicos funerarios prestados no fornecimento de 05 (cinco) caixoes funerarios n§ 01, para o sepultamento de pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 07/08/2003 | 300.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 05 (cinco) diarias na cidade de Campina Grande-PB, no periodo de 28 de julho a 01 de agosto de 2003, para participar do Curso de Capacitacao para a Formacao de Agentes Locais de Seguranca Alimentar, do Programa Fome Zero, realizado pelo Ministerio Extraordiario de Seguranca Alimentar - MESA em parceria com o Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 07/08/2003 | 747.00 | 00002791487476 | Maria de Lourdes Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de construcao para serem doados gratuitamente com pessoas carentes do Municipio de Montadas, para recuperacao de casas populares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 07/08/2003 | 80.00 | 00069164428400 | Jose Roberto Freire | Pagamento dos seus servicos prestados na pintura de um carrocao do trator que faz a coleta de lixo pelas ruas da cidade, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 08/08/2003 | 240.00 | 00066083125472 | Francisco de Assis Vieira da Rocha | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 08/08/2003 | 240.00 | 00067518052415 | Jose de Arimateia Goncalves de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 08/08/2003 | 240.00 | 00071465103449 | Joao Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 08/08/2003 | 240.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 08/08/2003 | 488.88 | 00010938591487 | Edvaldo Gomes | Pagamento dos seus servicos prestados como Chefe dos Segurancas dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 08/08/2003 | 920.00 | 99999999999999 | Vanderley Santos e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra no carreto e descarrego de massame no veiculo Caminhao Chevrolet de placa MNS 1522, pertencente a esta Prefeitura, para o aterro nas Ruas Renovato Goncalves de Lima e Joao da Costa Brasil, nesta cidade, referente aos dias 02, 03, 04, 07 a 11, 14 a 18, 21 a 26, 28 a 31 de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/08/2003 | 929.56 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica da Rede de Iluminacao Publica da Cidade de Montadas, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/08/2003 | 259.65 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo dagua da Procuradoria Publica, Ginasio Poliesportivo e Modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho, nesta cidade, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 08/08/2003 | 932.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comercio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais eletricos para manutecao e reparos na rede de iluminacao publica da cidade de Montadas e na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 08/08/2003 | 256.40 | 08520504000144 | JB AUTO PEcAS - Joao Batista de Araujo | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao e conserto do trator Massey Ferguesson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/08/2003 | 188.80 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo dagua do predio onde funciona a Unidade de Saude Paulo de Souza e Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 08/08/2003 | 960.00 | 00008662053491 | Jose Alves Neto | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de 48 (quarenta e oito) exames de ultrasonigrafia em pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/08/2003 | 4635.18 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento o parcelamento da divida com o INSS desta Prefeitura, correspondente a 3% da arrecadacao do FPM, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/08/2003 | 4127.50 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento administrativo da divida com o INSS desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/08/2003 | 301.54 | 00000000000000 | Caixa Economica Federal | Pagamento de 1% da Receita tributaria do Municipio de Montadas, referente ao mes de julho de 2003, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/08/2003 | 1444.64 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% da receita do FPM, referente ao mes de agosto de 2003, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 08/08/2003 | 140.00 | 00095314334453 | Fernando Cesar Costa | Pagamento de uma ajuda para cobrir despesas com lanches, durante viagens para cidade de Campina Grande, dirigindo o onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a esta Prefeitura, no periodo de 01 a 31 de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 08/08/2003 | 120.00 | 00004222012432 | Luciano Marques da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 08/08/2003 | 240.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 08/08/2003 | 72.00 | 00005428836431 | Jose Ronildo Marques | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 08/08/2003 | 72.00 | 00000830655476 | Rivaildo Vicente da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 08/08/2003 | 72.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Pré - Escolar | Manutenção e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 08/08/2003 | 88.90 | 40979809000121 | Almeida Construcao-Com. de Ferragens e Tintas Ltda | Pagamento do fornecimento de 07 (sete) fechaduras Soprano, para substituicao em portas de Escolas da Rede Municipal de Ensino e Biblioteca Publica Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/08/2003 | 199.46 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo dagua da Escola Municipal Irmaos Verissimo e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 08/08/2003 | 242.11 | 02773629000280 | Xerox Comercio e Industria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutencao da maquina copiadora Xerox modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 08/08/2003 | 1649.07 | 02042019000126 | R.M. Atacadista e Dist. de Aliment. Ltda | Pagamento do fornecimento de material de limpeza para a Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, distribuir com escolas da Rede Municipal de Ensino, em atendimento ao programa PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 08/08/2003 | 115.60 | 00049859714487 | Edvaldo Francisco de Maria | Pagamento do fornecimento de 1.360 (um mil, trezentas e sessenta) sordas para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 08/08/2003 | 45.26 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1162, instalada na Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 08/08/2003 | 119.68 | 00064636992415 | Jose Antonio de Souza | Pagamento de 88 (oitenta e oito) horas extras trabalhadas como Assessor adjunto, lotado na Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 08/08/2003 | 305.55 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas onde presta servicos como Advogado na Defensoria Publica, referente ao mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 08/08/2003 | 100.00 | 01858046000109 | Francisco de Assis Vicente | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, atraves de programas de radio da cidade de Campina Grande, durante o periodo de 10 de julho a 10 de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 09/08/2003 | 3098.82 | 02042019000126 | R.M. Atacadista e Dist. de Aliment. Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos alimenticios para merenda dos alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos p/Distrib. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 09/08/2003 | 918.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta basica para serem distribuidos gratuitamente com pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 09/08/2003 | 79.70 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para o predio onde funciona a Delegacia de Policia do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 10/08/2003 | 200.00 | 12610937000168 | Radio Cidade Esperanca Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de avisos e materias do interesse do Municipio de Montadas, no Programa AM RURAL, da Radio Cidade Esperanca, durante o mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 11/08/2003 | 500.00 | 08843922000172 | Televisao Borborema Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na veiculacao de materias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o periodo de 01 a 30 de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 11/08/2003 | 240.00 | 00027636330482 | Manoel Messias Freire | Pagamento de uma ajuda financeira para o Time "Cruzeiro Futebol Clube" da cidade de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 11/08/2003 | 335.00 | 00093149956404 | Luiz Gonzaga Balbino | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de 50Kg (cinquenta quilos) de carnes para a refeicao dos participantes do Encontrode Jovens no Ginasio Poliesportivo O Verissao, no dia 27 de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001629 | 11/08/2003 | 2557.33 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.285,09 (um mil, duzentos e oitenta e cinco virgula zero nove) litros de gasolina Comum para o veiculo Vectra Milenium de placa MOD 6004, pertencnete a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 11/08/2003 | 1122.35 | 02076127000110 | EXITOUR - Viagens e Turismo | Pagamento dos seus servicos prestados na emissao de passagem aerea no trecho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, em favor do Prefeito Municipal de Montadas, Sr Jose de Arimateia Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001653 | 11/08/2003 | 2114.12 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.062,37L (um mil, sessenta e dois virgula trinta e sete) litros de Gasolina Comum para veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/08/2003 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 13 de agosto de 2003, para prestar contas das cedulas de identidades expedidas no Departamento de Identificacao do IPC - Instituto de Policia Cientifica, Posto DI-P. 166, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 11/08/2003 | 300.00 | 08721334000166 | H. Nogueira | Pagamento do fornecimento de dezesseis cadeiras plasticas e uma mesa plastica para a Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, distribuir com escolas da Rede Municipal de Ensino, em atendimento ao programa PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 11/08/2003 | 2399.00 | 08815904000187 | S.A Ferreira & Cia. Ltda. | Pagamento do fornecimento de material de expediente para a Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, distribuir com escolas da Rede Municipal de Ensino, em atendimento ao programa PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 11/08/2003 | 7.67 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 11/08/2003 | 90.00 | 35496025000102 | Ney de Arruda Camara Neto | Pagamento dos seus servicos prestados na lavagem geral dos veiculos onibus escolares de placas KGU 9134 e MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/08/2003 | 120.00 | 00051828430463 | Maria de Fatima Figueiredo Verissimo | Pagamento de 02 (duas) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 12 e 13 de agosto de 2003, para participar de um seminario de Avaliacao e troca de experiencias do Programa Melhoria da Educacao no Municipio, realizado pelo Nucleo Regional de Formacao da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/08/2003 | 120.00 | 00002458822436 | Helania Verissimo de Souza Costa | Pagamento de 02 (duas) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 12 e 13 de agosto de 2003, para participar de um seminario de Avaliacao e troca de experiencias do Programa Melhoria da Educacao no Municipio, realizado pelo Nucleo Regional de Formacao da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/08/2003 | 120.00 | 00002160538469 | Geridalva Alves de Souza | Pagamento de 02 (duas) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 12 e 13 de agosto de 2003, para participar de um seminario de Avaliacao e troca de experiencias do Programa Melhoria da Educacao no Municipio, realizado pelo Nucleo Regional de Formacao da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 11/08/2003 | 40.00 | 00005913649486 | Roseane Marques Alves | Pagamento dos seus servicos prestados como moto-taxista, transportando a aluna Luciana da Silva Araujo do Sitio Lagoa do Acude para cidade de Montadas, para panhar o onibus escolar para cidade de Campina Grande, no periodo de 07 a 30 de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 11/08/2003 | 423.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de oleo lubrificante, filtros e buchas para polimento para os veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 11/08/2003 | 4500.00 | 04300280000104 | Jose Aparecido do Nascimento | Pagamento dos seus servicos prestados na apresentacao de 07 (sete) shows artistico musical, nos dias 07, 08, 15, 18, 19, 20 e 28 de junho de 2003, nas comemoracoes do III Sao Joao do Povo, no Arraial Tradicao, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 11/08/2003 | 478.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes e refrigerantes para o pessoal da comissao organizadora do III Sao Joao do Povo, realizado no Arraial Tradicao, a servicos da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 11/08/2003 | 499.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches para o pessoal da Banda Elite Musical, que estiveram se apresentando nos dias 14, 21, 22, 232, 24 e 29 de junho de 2003, no III Sao Joao do Povo, realizado no Arraial Tradicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 11/08/2003 | 1289.90 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Pagamento dos seus servicos prestados ne bufe, servindo o coquetel de recepcao as autoridades no encerramento das festividades do III Sao Joao do Povo, realizado no Arraial Tradicao, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 11/08/2003 | 393.40 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servicos prestados de bufe, servindo o coquetel de recepcao as autoridades no encerramento das festividades do III Sao Joao do Povo, no Arraial Tradicao, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 11/08/2003 | 240.00 | 00004941486404 | Jose Correia da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, durante o periodo de 07 de julho a 06 de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 11/08/2003 | 1000.00 | 00043693377472 | Mario Augusto Estrela da Silva | Pagamento da 2¦ (segunda) parcela do contrato firmado com esta Prefeitura, para execucao dos servicos de atualizacao do Mapa da Zona Urbana da Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 11/08/2003 | 240.00 | 00004504292459 | Edinaldo Salvador | Pagamento dos seus servicos prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol Modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho, nesta cidade, referente ao periodo de 07 de julho a 06 de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-Fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 11/08/2003 | 1700.00 | 00004499367409 | Givanildo Venancio | Pagamento dos seus servicos prestados, na remocaoi com explosivos de uma pedra localizada no Cruzamento da Rua Renovato Goncalves de Lima com a Travessa Manoel Liberato, para pavimentacao em paralelepipedos. | 00000011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/08/2003 | 183.57 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento da emissao de 13 (treze) 1¦ via e 08 (oito) 2¦ vias de identidades, 03 (tres) 1¦ via e 01 (uma) 2¦ via de Certificados Militar, para pessoas carentes do Municipio de Montadas, no Posto de Identificacao do IPC, DI-P.166, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001759 | 11/08/2003 | 2065.22 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.037,80L (um mil, trinta e sete virgula oitenta litros) de gasolina comum para o veiculo Corsa de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001760 | 11/08/2003 | 2708.33 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.360,97L (um mil, trezentos e sessenta virgula noventa e sete litros) de gasolina comum para o veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/08/2003 | 488.88 | 99999999999999 | Pessoal Lot na Sec.da Saude e Assist Social | Pagamento de ferias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao exercicio 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/08/2003 | 60.00 | 00002827885492 | Lamarck Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 21 de Julho de 2003, para panhar os lotes dos Cartoes dos Usuarios do SUS, que encontravam-se disponiveis no Almoxarifado Central - ALCEN da Secretaria de Saude do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/08/2003 | 60.00 | 00002827885492 | Lamarck Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 29 de Julho de 2003, para participar do treinamento para instalacao da Central de Marcacao de Consultas e Exames Especializados, panhar exames de histopatologia no Centro de Diagnostico do Cancer - CDC e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/08/2003 | 4.40 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, para o CACC, em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 12/08/2003 | 243.85 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente para Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 13/08/2003 | 48.00 | 00001288047428 | Jose Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra como ajudante de encanador, fazendo a manutencao da rede de esgotos das Ruas Pilar da Conceicao e Renovato Goncalves de Lima, nesta cidade, nos dias 02 a 04 e o8 de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/08/2003 | 5.35 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Secretaria Municipal de Saude de Montadas, para Secretaria de Saude do Estado da Paraiba, Nucleo de Saude Mental, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos p/Distrib. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 15/08/2003 | 416.55 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta basica para serem distribuidos gratuitamente com pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 16/08/2003 | 488.88 | 00003334805468 | Normando Cavalcanti Leal | Pagamento dos seus servicos prestados como Chefe dos Segurancas dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 16/08/2003 | 240.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/08/2003 | 304.22 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/08/2003 | 215.55 | 00005495715403 | Luiza dos Santos Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 18/08/2003 | 155.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) botijoes de gas GLP, para serem doados a pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/08/2003 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Verissimo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 07 e 08 de agosto de 2003, para participar da I Conferencia Estadual de Medicamentos e Assistencia Farmaceutica, como um dos delegados escolhidos, representando o Conselho Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/08/2003 | 150.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 07 e 08 de agosto de 2003, para participar da I Conferencia Estadual de Medicamentos e Assistencia Farmaceutica, como um dos delegados escolhidos, representando o Conselho Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 18/08/2003 | 93.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 03 (tres) botijoes de gas GLP, para Secretaria Municipal de Educacao e Unidades de Saude Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 18/08/2003 | 60.00 | 00003666865429 | Kleber Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 20/08/2003, para entregar junto ao INCRA, formularios atualizados de propriedades rurais do Municipio de Montadas, para que sejam atualizados e impressos os Certificados de Cadastro de Imovel Rural - CCIR de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 18/08/2003 | 200.00 | 00013240609487 | Sebastiao Basilio de Lima | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa Bom Dia Nordeste e Retalhos do Sertao da Radio Borborema, durante o mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 18/08/2003 | 150.00 | 00009644008200 | Jorge Elias Lobato Cavalcanti | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario redigindo materia de publicacao do Municipio de Montadas, no Jornal Diario da Borborema do dia 13 de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 18/08/2003 | 300.03 | 02322271000199 | TIM - Telpa Celular S/A | Pagamento da conta do aparelho movel celular, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposicao do Prefeito Municipal, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 18/08/2003 | 341.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 11 (onze) botijoes de gas GLP, para as cantinas das escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 19/08/2003 | 165.60 | 70101100000190 | VILA RICA -Tecidos e Confeccoes Ltda. | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) tapetes 2,00x2,50m para a Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, distribuir com escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao programa PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 19/08/2003 | 220.01 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - Queiroz, Araujo & Cia. | Pagamento do fornecimento de materiais de copa, mesa e banho para a Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, distribuir com escolas da Rede Municipal de Ensino, em atendimento ao programa PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 19/08/2003 | 216.00 | 00000000000000 | Isis Caroline de Souza Nogueira | Pagamento dos seus servicos prestados na medicao de lotes para serem colocados os devidos numeros, pelas ruas da cidade de Montadas, referente aos dias 21 a 25, 28 a 31 de julho, 01, 04 a 08, 11 a 13 de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 19/08/2003 | 216.00 | 00005584323446 | Webens Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados na medicao de lotes para serem colocados os devidos numeros, pelas ruas da cidade de Montadas, referente aos dias 21 a 25, 28 a 31 de julho, 01, 04 a 08, 11 a 13 de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 19/08/2003 | 544.00 | 08271660000208 | A UNIaO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servicos prestados na publicacao do Decreto n§ 469/03 e Aviso de Publicacao do REO bimestre maio/junho de 2003 e RGF semetre Janeiro/Junho de 2003, no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 19/08/2003 | 200.00 | 12732293000180 | JOTe - Promocoes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de avisos e materias do interesse do Municipio de Montadas na Programacao Esportiva da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 19/08/2003 | 250.00 | 12610937000168 | Radio Cidade Esperanca Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de avisos e materias do interesse do Municipio de Montadas, na Programacao diaria da Radio Cidade Esperanca, durante o mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Contribuição para Associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federacao das Associacoes dos Municipios d | Pagamento da contribuicao mensal pela filiacao da Prefeitura Municipal de Montadas junto a FAMUP, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 19/08/2003 | 188.24 | 02773629000280 | Xerox Comercio e Industria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutencao da maquina copiadora Xerox modelo 1035 AM, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 19/08/2003 | 84.00 | 00004516098407 | Rene Antonio de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como Agente de Vigilancia Ambiental, fazendo a borrifacao em oito domicilios residenciais na zona rural deste Municipio, no periodo de maio a julho de 2003, fazendo o combate ao vetor transmissor da doenca de chagas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 19/08/2003 | 60.00 | 00002576419470 | Ivanildo Luiz de Farias | Pagamento dos seus servicos prestados capinando o mato as margens da estrada que liga o Sitio Campos ao Sitio Varzea dos Coqueiros, neste Municipio, no periodo de 11 a 15 de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 19/08/2003 | 60.00 | 00098312758453 | Givanildo Goncalves de Oliveira | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra no conserto do telhado da Garagem Municipal de Montadas, localizada na rua Gov. Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, nos dias 11, 12 e 13 de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 19/08/2003 | 96.00 | 99999999999999 | Emanuel Bernardo dos Santos e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra na remocao de uma lombada localizada na Rua Maria Jose da Silva, e conserto do calcamento nas Ruas Sao Jose e Joao da Costa Brasil, nesta cidade, nos dias 11, 12, e 13 de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/08/2003 | 5272.50 | 08761124000100 | Governo do Estado da Paraiba/Programa Seguro Safra | Pagamento da contrapartida do Municipio de Montadas, referente a adesao ao programa Seguro Safra do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/08/2003 | 526.71 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do Modulo Esportivo, Defensoria Publica, Delegacia de Policia, Almoxarifado, Lavanderia Publica, Deposito da Prefeitura, Garagem Municipal, Prefeitura Municipal e Ginasio Poliesportivo, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/08/2003 | 473.02 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 20/08/2003 | 802.00 | 00067584640400 | onio Emmanuel Lyra | Pagamento dos seus servicos cartorarios prestados no fornecimento do Registro de Casamento Civil entre pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/08/2003 | 281.77 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Unidade de Saude Paulo de Souza e Secretaria Municipal de Saude, Posto de Saude do Sitio Manguape e Posto de Saude do Sitio Lagoa do Acude, neste Municipio, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/08/2003 | 309.97 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 20/08/2003 | 515.10 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 20/08/2003 | 44.63 | 35579614000235 | Campina Caramelos Ltda. | Pagamento do fornecimento de bexigas, balas, bombos e pirulitos para serem distribuidos durante a campanha de vacinacao infantil, realizada pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 20/08/2003 | 397.50 | 00013141520410 | Maria Jose de Lima Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados como cirurgia dentista, realizando atendimentos co consultorio odontologico da Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, nesta cidade, nos dias 03, 10, 17, 24 e 31 de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 20/08/2003 | 237.01 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1003, instalada na Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 20/08/2003 | 228.15 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1004, instalada na Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 20/08/2003 | 600.00 | 40951378000195 | Instituto Sao Carlos | Pagamento de uma ajuda financeira de assistencia aos adolescentes menores do Instituto Sao Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 20/08/2003 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no Programa No Balanco da Cidade, da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 20/08/2003 | 200.00 | 00057004943453 | Jose Nilton da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados publicando avisos do pagamento dos servidores publicos municipais de Montadas, no Programa Manha Total da Radio Cidade de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 20/08/2003 | 200.00 | 00016055284472 | Joao Pedro Araujo Neto | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa Espaco Aberto da Radio Comunitaria do Catole Arius FM, durante o mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 20/08/2003 | 7.80 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do predio onde funciona a Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/08/2003 | 14.49 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% da receita recebida do Fundo Especial, referente ao mes de agosto de 2003, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 20/08/2003 | 618.90 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & Cia. Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza e higiene para a Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, distribuir com escolas da Rede Municipal de Ensino, em atendimento ao programa PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0001703 | 20/08/2003 | 4400.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 750-16, 04 (quatro) pneus 10.00-20, 904 (quatro) camaras de ar 10.00-20 e 04 (quatro) protetores 20-8.0 para os veiculos onibus escolar de placa KGU 9134 e micro-onibus escolar de placa MOF 4778, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/08/2003 | 500.46 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica das Escolas Municipais: Erasmo de Araujo Souza, Maria das Neves Pereira de Araujo, Manoel Avelino, Manoel Sebastiao do Nascimento, Genuino de Brito, Antonio Flor de Araujo, Maria Pereira de Franca, Irmaos Verissimo, Maria Vital, Irineu Jose de Maria, Helena Jose Porto, Jose Vicente de Araujo e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 20/08/2003 | 76.40 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 20/08/2003 | 75.89 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Pré - Escolar | Manutenção e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 21/08/2003 | 112.00 | 02416180000112 | Jose Flavio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de 35m (trinta e cinco metros) de mangueira, 01 (uma) folha de maderite e 10m (dez metros) de ripao para coserto e manutencao da Escola Municipal Genuino de Brito, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 21/08/2003 | 70.00 | 00064588785400 | Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus servicos prestados na confeccao de duas faixas de 5m (cinco metros), para fixar em praca publica, com frases educativas, referente a Campanha Nacional de Vacinacao Infantil, durante o periodo de 18 a 23 de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 21/08/2003 | 888.50 | 24280828000109 | Saude Dental Com. e Representacoes Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais odontologicos para os consultorios das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 21/08/2003 | 693.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento do fornecimento de materiais odontologicos para os consultorios das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio, em atendimento ao programa Saude Bucal do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 21/08/2003 | 535.60 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para os consultorios medicos das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza e laboratorio Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 21/08/2003 | 300.00 | 41115635000111 | Plastmapas Ltda | Pagamento do fornecimento de material educativo para as equipes de saude da familia realizarem palestras e reunioes com adolescentes das Escolas do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 21/08/2003 | 460.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na impressao grafica de 2000 (duas mil) fichas gerais, 10 (dez) blocos de atendimento, 05 (cinco) blocos de atestado e 05 (cinco) blocos de declaracoes, para as Unidades de Saude da Familia . Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 21/08/2003 | 240.00 | 40942971000175 | Luis Carlos de Melo | Pagamento dos seus servicos prestados no processamento de dados dos programas PAB/SIA/SUS do Municipio de Montadas, para serem enviados a Secretaria Estadual de Saude, referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 21/08/2003 | 240.00 | 05529455000112 | MB Informatica Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na manutencao de 01 (um) micro-computador com troca da placa principal, pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/08/2003 | 100.00 | 00050384376487 | Josefa de Araujo Lima | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade de Sao Paulo para fazer tratamento de saude de seu filho, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 21/08/2003 | 196.36 | 00007722481841 | Maria Jose dos Santos Bras | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, durante o periodo de 23 de julho a 18 de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 21/08/2003 | 240.00 | 00004625706491 | Joao Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, durante o periodo de 20 de julho a 19 de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 21/08/2003 | 240.00 | 00061963828453 | Joao Batista Anselmo | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, durante o periodo de 20 de julho a 19 de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 21/08/2003 | 35.00 | 00044300433453 | Carlos Eugenio Basilio de Maria | Pagamento dos seus servicos prestados como funileiro, confeccionando uma bica de zinco e colocando-a no predio pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, localizado na Rua Joao Verissimo de Souza, 21, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 22/08/2003 | 240.00 | 00011565181808 | Olegario da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, durante o periodo de 23 de julho a 22 de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 24/08/2003 | 239.72 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 24/08/2003 | 164.91 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1004, instalada na Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 24/08/2003 | 154.13 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1003, instalada na Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 24/08/2003 | 878.96 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1162, instalada na Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 25/08/2003 | 200.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de avisos e materias do interesse do Municipio de Montadas, no Programa Caturite Nos Municipios, da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 25/08/2003 | 116.16 | 00290546000124 | Comercio de Confeccoes Silva Nunes Ltda. | Pagamento do fornecimento de produtos plasticos (bacia, balde, cestos) para a Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, distribuir com escolas da Rede Municipal de Ensino, em atendimento ao programa PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 25/08/2003 | 145.04 | 02620931000380 | Goncalves & Assis Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de copa/cozinha para a Secretaria Municipal de Educacao distribuir com as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas, em atendimento ao PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 25/08/2003 | 113.00 | 08815920000250 | SOUZA LABFILM - J. A. de Souza Filho | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) Camara fotografica Kodak KB 132, para a Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, em atendimento ao PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 25/08/2003 | 238.00 | 08995631002305 | N. Claudino & Cia. Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) liquidificadores e 01 (um) radio com CD, para a Secretaria Municipal de Educacao, distribui com as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas, em atendimento ao PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 25/08/2003 | 686.57 | 01630115000203 | W.L. Comercio e Importacao Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente e escritorio para a Secretaria Municipal de Educacao, distribuir com as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas, em atendimento ao PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 25/08/2003 | 205.00 | 08995631002305 | N. Claudino & Cia. Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) telefones com identificadores de chamada para Secretaria Municipal de Educacao e Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/08/2003 | 1222.21 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento dos vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/08/2003 | 16629.73 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento dos vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/08/2003 | 4159.15 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente a parte dos 60% do magisterio, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/08/2003 | 12865.42 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente a parte dos 60% do magisterio, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/08/2003 | 18716.33 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Sec. da Educ. e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente a parte dos 60% do magisterio, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 25/08/2003 | 10.00 | 00005450294492 | Creuza Julia de Sales Araujo | Pagamento de uma ajuda financeira para quitacao das mensalidades do Sindicato de Trabalhadores Rurais do Municipio de Montadas, que encontra-se em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/08/2003 | 14751.16 | 99999999999999 | Pessoal Lot na Sec.da Saude e Assist Social | Pagamento dos vencimento pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/08/2003 | 6917.71 | 99999999999999 | Pessoal Lot na Sec.da Saude e Assist Social | Pagamento dos vencimentos do pessoal do Programa Saude da Familia lotado na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/08/2003 | 9777.68 | 99999999999999 | Pessoal Lot na Sec.da Saude e Assist Social | Pagamento dos vencimentos do pessoal do Programa Saude da Familia lotado na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/08/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | Pessoal Lot na Sec.da Saude e Assist Social | Pagamento dos vencimentos do pessoal do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS lotado na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 25/08/2003 | 100.00 | 00043430643449 | Francisco Felix da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados como eletricista, fazendo o conserto, instalando e substituindo lampadas nas luminarias dos postes da rede de iluminacao publica de Montadas, nos dias 05, 08, 13, 21 e 22 de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/08/2003 | 41.72 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica das casas de bombas da Barragem Sao Jose e Modulo Esportivo alvaro Gaudencio filho, nesta cidade, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 25/08/2003 | 32.00 | 12921391000166 | LIPEcAS - Lira Autopecas Ltda. | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) mangotes e 01 (uma) abracadeira para conserto do veiculo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 25/08/2003 | 12606.36 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Sec da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/08/2003 | 5782.74 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Municipal | Pagamento dos beneficios do pessoal aposentado lotado na Previdencia Municipal de Montadas, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/08/2003 | 1083.33 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Municipal | Pagamento dos beneficios do pessoal pensionista lotado na Previdencia Municipal de Montadas, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/08/2003 | 3098.31 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Municipal | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licenca lotado na Previdencia Municipal de Montadas, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/08/2003 | 18.75 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-Fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 26/08/2003 | 5850.00 | 00058762477404 | Evandro Porto | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra, fazendo 1.300mý (um mil e trezentos metros quadrados) de pavimentacao em paralelepipedos na Rua Renovato Goncalves de Lima, nesta cidade, sendo 135,42m de comprimento por 9,60m de largura. | 00000011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001768 | 26/08/2003 | 1953.56 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, para serem distribuidos gratuitamente com pessoas carentes doentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 26/08/2003 | 30.11 | 03032579000162 | AOL Brasil Ltda | Pagamento da parcela mensal do contratro de prestacao de servicos como provedor de acesso a Intenet da Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 26/08/2003 | 2.57 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/08/2003 | 29.75 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de 05 (cinco) carros tanque de 7mü (sete metros cubicos) de agua para abastecimento das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas, localizadas na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 26/08/2003 | 883.41 | 96328372000110 | AVS Seguradora S/A | Pagamento da renovacao do Seguro Total Obrigatorio - DPVATdos veiculos onibus escolares de placas KGU 9134, MNU 2619 e micro-onibus de placa MOF 4778, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, vigencia 29/08/2004, bilhetes n§s 160766, 160767 e 160768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 27/08/2003 | 10.00 | 09323148000131 | Comercio de Material Contra Incendio Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na recarga do extintor de incendio do veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a esta Prefeitura, que faz o transporte de alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 27/08/2003 | 180.00 | 00005859180403 | Lamare Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados no carreto e descarrego de generos alimenticios para merenda escolar, no veiculo que faz a distribuicao nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas, nos dias 01, 04, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 25, 26 e 27 de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001710 | 27/08/2003 | 6750.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 5.000l (cinco mil litros) de oleo diesel comum para os veiculos onibus escolares de placas KGU 9134, MMV 3499, MNU 2619, micro-onibus escolar de placa MOF 4778 e Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 27/08/2003 | 500.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promocoes Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de avisos e materias do interesse do Municipio de Montadas na Programacao de esportes da Radio Caturite de Campina Grande no periodo de 20 de junho a 20 de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 27/08/2003 | 8.80 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Unidade Municipald e Cadastramento, para a Gerencia Regional do INCRA, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/08/2003 | 11.94 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do Posto de Saude do Sitio Sabia, neste Municipio, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/08/2003 | 160.00 | 00005070545477 | Jose Paulo de Araujo | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade de Brasilia - DF, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001769 | 27/08/2003 | 13412.01 | 02977362000162 | A.Costa Com. Atac. de Prod. Farm. Ltda. | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, para serem distribuidos gratuitamente com pessoas carentes doentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/08/2003 | 36.19 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica da casa de bombas do poco artesiano localizado no Sitio Montadas, neste Municipio, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 27/08/2003 | 120.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados como auxiliar de eletricista, fazendo a manutencao de luminarias e lampadas dos postes na zona rural e urbana do Municipio de Montadas, nos dias 09, 10, 17 e 22 de julho, 01, 12, 15, 19, 20, 21, 22 e 23 de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 28/08/2003 | 292.00 | 00018471461803 | Joao Guida Lisboa | Pagamento dos seus servicos prestados como Vigia na Escola Municipal Genuino de Brito, no periodo de 23 de julho a 23 de agosto de 2003, substituindo o Sr. Jose Roberto Freire que encontrava-se de licenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 28/08/2003 | 4000.00 | 05201606000109 | Banda Elite Musical - Jailton Souza Santos | Pagamento dos seus servicos prestados na apresentacao de 06 (seis) shows artistico musical, nos dias 14, 21, 22, 23, 24 e 29 de junho de 2003, nas comemoracoes do III Sao Joao do Povo, no Arraial Tradicao, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/08/2003 | 126.00 | 00026742523832 | Rubilene Bernardo de Albuquerque | Pagamento da mensalidade no Curso de Pedagogia em Regime Especial, ministrado pela UNAVIDA, para capacitacao do quadro de professores do Municipio de Montadas, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 28/08/2003 | 20.00 | 09323148000131 | Comercio de Material Contra Incendio Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na manutencao e recarga do extintor de incendio do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/08/2003 | 234.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do FUMDEV, para as contas/salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/08/2003 | 387.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do FPM, para as contas/salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/08/2003 | 1.71 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% da receita recebida do ICMS Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96, referente ao mes de agosto de 2003, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/08/2003 | 8.80 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, para a Gerencia Regional do Projeto Logos II, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/08/2003 | 6552.00 | 04907890000170 | Universidade Aberta Vida - UNAVIDA | Pagamento de 52 (cinquenta e duas) mensalidades do Curso de Pedagogia em Regime Especial, para capacitacao do quadro de professores da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 29/08/2003 | 240.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 29/08/2003 | 172.00 | 00005428836431 | Jose Ronildo Marques | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 29/08/2003 | 172.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 29/08/2003 | 4.90 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Ministerio da Educacao e Cultura - MEC, em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 29/08/2003 | 114.24 | 00064636992415 | Jose Antonio de Souza | Pagamento de 84 (oitenta e quatro) horas extras trabalhadas como Assessor adjunto, lotado na Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 29/08/2003 | 5.05 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Prefeitura Municipal de Montadas para o Gabinete do Deputado Enivaldo Ribeiro, em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 29/08/2003 | 305.55 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas onde presta servicos como Advogado na Defensoria Publica, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/08/2003 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 30 de Abril de 2003, para participar da reuniao de Trabalho para coleta de subsidios para formulacao do Plano Plurianual de Investimentos - PPA 2004/2007 da Regiao Geo-Administrativa de Campina Grande, no Centro de Convencoes Raimundo Asfora e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/08/2003 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 29 de Julho de 2003, para encaminhar o Balancete do mes de junho/2003, juntamente com o SAGRES, fazer publicacoes no Diario Oficial do Estado, encaminhar solicitacao de aditivo ao convenio 086/2003 na SEC e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/08/2003 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 04 de Agosto de 2003, para participar de uma audiencia com o Governador do Estado da Paraiba: Cassio Cunha Lima, para tratar de pleitos do interesse do Municipio de Montadas a exemplo da conclusao da estrada que liga a cidade de Montadas a cidade de Puxinana, e execucao da obra de saneamento da Adutora Barra do Camara para cidade de Montadas e protocolar documentos no TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/08/2003 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de uma diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 08/08/2003, para encaminhar o RGF do semestre Janeiro/Junho de 2003, o REO Bimestre Maio/Junho de 2003 no Tribunal de Contas do Estado e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/08/2003 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 24 de agosto de 2003, para encaminhar a Prestacao de Contas da 2¦ Parcela do Convenio SEC 086/2003 - Transporte Escolar e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 29/08/2003 | 240.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 29/08/2003 | 240.00 | 00071465103449 | Joao Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 29/08/2003 | 240.00 | 00066083125472 | Francisco de Assis Vieira da Rocha | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 29/08/2003 | 488.88 | 00010938591487 | Edvaldo Gomes | Pagamento dos seus servicos prestados como Chefe dos Segurancas dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/08/2003 | 86.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta da Previdencia Municipal, para as contas/salarios/beneficios de funcionarios desta Prefeitura e emissao de cartoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/08/2003 | 30.00 | 00051533049491 | Veronica da Silva Lima | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte do Sitio Manguape para cidade de Lagoia seca, para fazer um curso de pedagogia em Regime Especial, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/09/2003 | 5255.51 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Financas | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Financas do Municipio de Montadas, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/09/2003 | 13026.79 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos subsidios e vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 01/09/2003 | 610.50 | 00050402196449 | Renato Diniz de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, em programa de Radio da Cidade de Campina Grande, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/09/2003 | 8342.61 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Camara de Vereadores | Pagamento dos subsidios e vencimentos do pessoal lotado na Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/09/2003 | 5292.30 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Secret. da Administracao | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administracao do Municipio de Montadas, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/09/2003 | 215.00 | 00008766385741 | Maria do Socorro Souza Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/09/2003 | 720.00 | 99999999999999 | Agentes de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Pagamento dos seus servicos prestados como Agentes de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental, realizando os trabalhos de combate a mosquitos transmissores de doencas e viroses, neste Municipio, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 02/09/2003 | 250.81 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 03/09/2003 | 25.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no alinhamento de direcao e balanceamento de rodas dos veiculos gol de placa MOJ 0257 e Corsa de placa MNX 3049, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 03/09/2003 | 25.00 | 01196421000100 | Hidro Jet - Franklin Oliveira Santos-ME | Pagamento dos seus servicos prestados na lavagem da bancada, carpetes e cintos de seguranca do veiculo gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 03/09/2003 | 30.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) jogo de pastilhas para o veiculo Saveiro ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 04/09/2003 | 1000.00 | 00043693377472 | Mario Augusto Estrela da Silva | Pagamento da 3¦ e ultima parcela do contrato firmado com esta Prefeitura, para execucao dos servicos de atualizacao do Mapa da Zona Urbana da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 04/09/2003 | 4.20 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias do Gabinete do Prefeito deste Municipiio, para o Ministerio da Saude, em Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/09/2003 | 120.00 | 00051828430463 | Maria de Fatima Figueiredo Verissimo | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 19 e 25 de agosto de 2003, para fazer compras do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, para as Escolas Municipais: Genuino de Brito, Irmaos Verissimo, Maria Vital, Manoel Avelino Gomes, Manoel Sebastiaoi do Nascimento, Maria das Neves Pereira de Araujo e Irineu Jose de Maria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 05/09/2003 | 3002.37 | 02042019000126 | R.M. Atacadista e Dist. de Aliment. Ltda | Pagamento do fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/09/2003 | 8.00 | 09323148000131 | Comercio de Material Contra Incendio Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na troca de 01 (um) extintor vazio por um cheio para o veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/09/2003 | 15.00 | 00072757213415 | Gabinio Goncalves da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade de Jacana/RN, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 08/09/2003 | 202.00 | 09003237000109 | Panificadora Imperial - F. Belarmino e Cia | Pagamento do fornecimento de 2.020 (dois mil e vinte) paes para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 09/09/2003 | 310.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) botijoes de gas GLP de 13Kg, para as cantinas dos predios onde funcionam as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/09/2003 | 136.97 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovacao da licenca anual, taxa de bombeiros e seguro obrigatorio do veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a esta Prefeitura, referente ao exercicio 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 09/09/2003 | 85.17 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovacao da licenca anual e taxa de bombeiros do veiculo micro-onibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a esta Prefeitura, referente ao exercicio 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 09/09/2003 | 714.59 | 00042612500472 | Elizabete Dionizio da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na autenticacao de documentos da Prefeitura Municipal de Montadas e fornecimento de 2¦ via de Certidoes de Nascimento e reconhecimento de firmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 09/09/2003 | 261.88 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento da emissao de 16 (dezesseis) 1¦ via e 14 (quatorze) 2¦ via de Identidades e 03 (tres) Certificados Militar, no Posto de Identificacao DI-P. 166, para pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 09/09/2003 | 195.00 | 00043647693472 | Joao Batista Justino Filho | Pagamento dos seus servicos prestados como eletricista, instalando, consertando e substiuindo lampadas e reles da rede de Iluminacao Publica, nas Ruas: Jose Cirino da Silva, Joao Verissimo de Souza, Maria Jose da Silva, Antonio Verissimo de Souza, Filomena Maria da Conceicao e presidente Joao Pessoa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 09/09/2003 | 124.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento 04 (quatro) botijoes de gas GLP de 13Kg, para as cantinas dos predios onde funcionam a Prefeitura Municipal de Montadas, Camara de Veradores, Procuradoria Publica e Biblioteca Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 10/09/2003 | 366.00 | 41137241000164 | GRAN PEcAS - Jose Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de 01 (um) filtro e 01 (um) bloco radiador para o veiculo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 10/09/2003 | 63.00 | 08966087000168 | Auto Eletrica Brasil Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para substituicao e conserto do veiculo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 10/09/2003 | 114.00 | 08520504000144 | JB AUTO PEcAS - Joao Batista de Araujo | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) rolamentos e 01 (um) reparo para bomba d'agua para substituicao e conserto no veiculo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 10/09/2003 | 120.60 | 03060499000110 | Jose Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de vassouroes, rodos, inseticidas e luvas para os garis que fazem a coleta de lixo pelas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 10/09/2003 | 275.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comercio Ltda | Pagamento do fornecimento de material eletrico para substituicao e consertos em predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 10/09/2003 | 1156.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comercio Ltda | Pagamento do fornecimento de material eletrico para substituicao e consertos na rede de iluminacao publica da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-Fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 10/09/2003 | 750.00 | 00004499367409 | Givanildo Venancio | Pagamento dos seus servicos prestados na confeccao de 300m (trezentos metros) de meio-fio, para a pavimentacao da Rua Renovato Goncalves de Lima, nesta cidade. | 00000011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-Fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 10/09/2003 | 300.00 | 00004499367409 | Givanildo Venancio | Pagamento dos seus servicos prestados na remocao com explosivos de 01 (uma) pedra localizada no leito da Rua Renovato Goncalves de Lima, para a pavimentacao em paralelepipedos, nesta cidade. | 00000011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Pública | Aquis.de Máquinas,Motores,Tratores,Ferramentas e Implementos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 10/09/2003 | 1300.00 | 00017611806491 | Luiz Carlos Pereira de Araujo | Pagamento do fornecimento de 01 (um) carrocao usado, em perfeito estado de conservacao, para o trator Massey Ferguesson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Aquisição de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/09/2003 | 12000.00 | 00055120083749 | Manoel Celestino Ferreira | Pagamento da venda de parte de um terreno situado na zona suburbana do Municipio de Montadas, com uma area de 23.651,34mý (vinte e tres mil, seiscentos e cinquenta e um virgula trinta e quatro metros quadrados). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/09/2003 | 270.00 | 00005831547434 | Luiz Ginu da Silva | Pagamento de 06 (seis) diarias na cidade de Campina Grande, nos dias 05, 08, 13, 18, 22 e 25 de agosto de 2003, acompanhando os servicos de conserto dos veiculos onibus escolares de placas KGU 9134, MMV 3499, Camioneta F-4000 de placa MNB 3758 e Gol de placa MOJ 0257, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 10/09/2003 | 240.00 | 00004941486404 | Jose Correia da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade, referente ao periodo de 07 de agosto a 06 de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 10/09/2003 | 240.00 | 00005831547434 | Luiz Ginu da Silva | Pagamento do aluguel de um predio localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, nesta cidade, referente aos meses de julho e agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 10/09/2003 | 50.00 | 00013628070449 | Antonio Francisco | Pagamento dos seus servicos prestados na troca da colmeia do radiador do veiculo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 10/09/2003 | 48.00 | 00098312758453 | Givanildo Goncalves de Oliveira | Pagamento dos seus servicos prestados como ajudante do caminhao Chevrolet D60 com pipa de placa MNS 1522, desta Prefeitura, fazendo a distribuicao d'agua nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 10/09/2003 | 240.00 | 00004504292459 | Edinaldo Salvador | Pagamento dos seus servicos prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho, nesta cidade, referente ao periodo de 07 de agosto a 06 de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 10/09/2003 | 384.00 | 99999999999999 | Everton Porto e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra no aterro das calcadas da Rua Joao da Costa Brasil, nesta cidade, referente aos dias 25, 26, 27 de agosto, 01 a 05 de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 10/09/2003 | 225.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes | Pagamento dos servicos prestados como encanador, fazendo a manutencao da rede de esgotos das Ruas: Renovato Goncalves de Lima, Pilar da Conceicao, Jose Cirino da Silva e Sao Jose, nesta cidade, nos dias 08, 11 a 15, 18 a 22, 26 a 29 de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 10/09/2003 | 144.00 | 99999999999999 | Aurelio da Silva Souto e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados no trator de propriedade desta Prefeitura, fazendo a coleta de lixo pelas ruas da cidade e transportando para o lixao na zona rural deste Municipio, nos dias 02, 09, 16, 23, 30 de agosto e 06 de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 10/09/2003 | 240.00 | 00067518052415 | Jose de Arimateia Goncalves de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 10/09/2003 | 1056.00 | 99999999999999 | Vanderley Santos e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra, como ajudantes no veiculo Caminhao Chevroelt de placa MNS 1522, desta Prefeitura, fazendo o carreto e descarrego de massame para aterro das Ruas: Renovato Goncalves de Lima e Joao da Costa Brasil, nesta cidade, nos dias 01, 04 a 08, 11 a 15, 18 a 22, 25 de agosto, 02, 03, 08 a 10 de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 10/09/2003 | 1445.00 | 00013555747819 | Jose Antonio Souto | Pagamento dos seus servicos prestados fazendo a sonorizacao em praca publica, durante as comemoracoes das festividades juninas no Arraial Tradicao, III Sao Joao do Povo, montado na Rua Jose Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 10/09/2003 | 100.00 | 00003132330477 | Antonio Irajano Barbosa | Pagamento dos seus servicos prestados no dia 29 de junho de 2003, fazendo 01 (um) show artistico musical em praca publica, durante as comemoracoes do III Sao Joao do Povo, no Arraial Tradicao, montado na Rua Jose Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 10/09/2003 | 100.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados no dia 15 de junho de 2003, fazendo 01 (um) show artistico musical em praca publica, durante o III Sao joao do Povo, no Arraial Tradicao, montado na Rua Jose Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 10/09/2003 | 100.00 | 00004222012432 | Luciano Marques da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no dia 14 de junho de 2003, fazendo 01 (um) show artistico musical em praca publica, durante o III Sao joao do Povo, no Arraial Tradicao, montado na Rua Jose Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 10/09/2003 | 100.00 | 00003693944458 | Damiao Paulo da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no dia 28 de junho de 2003, fazendo 01 (um) show artistico musical em praca publica, durante o III Sao joao do Povo, no Arraial Tradicao, montado na Rua Jose Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 10/09/2003 | 100.00 | 00000457455870 | Josinaldo Soares Tito | Pagamento dos seus servicos prestados no dia 08 de junho de 2003, fazendo 01 (um) show artistico musical com a Banda Arte Musical, durante o III Sao joao do Povo, no Arraial Tradicao, montado na Rua Jose Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/09/2003 | 183.37 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua dos predios onde funcionam a Prefeitura Municipal, Garagem Municipal, Cemiterio Publico, Delegacia de Policia e Almoxarifado Municipal de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/09/2003 | 88.20 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua dos predios onde funcionam o Modulo Esportivo, Ginasio Poliesportivo e Procuradoria Publica de Montadas, referente ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 10/09/2003 | 15.00 | 08966087000168 | Auto Eletrica Brasil Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto do motor de partida do veiculo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/09/2003 | 200.50 | 00000390310808 | Maria Oliveira da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 10/09/2003 | 65.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados como troca da borracha, cabo e regulagem da tampa traseira do veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/09/2003 | 166.77 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do predio onde funciona a Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 10/09/2003 | 54.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de 19 (dezenove) botijoes de agua mineral e 08 (oito) pacotes de copos descartaveis para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos p/Distrib. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 10/09/2003 | 813.60 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos que compoem a cesta basica para serem distribuidos gratuitamente com pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos p/Distrib. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 10/09/2003 | 374.45 | 03060499000110 | Jose Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos que compoem a cesta basica para serem distribuidos gratuitamente com pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 10/09/2003 | 440.00 | 00008662053491 | Jose Alves Neto | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de 22 (vinte e dois) exames de ultra-sonografia em pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 10/09/2003 | 126.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de 42 (quarenta e duas) meia-duzias de fotos 3x4cm, para documentos pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 10/09/2003 | 144.56 | 00003666865429 | Kleber Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de 26 (vinte e seis) horas extras trabalhadas no periodo de 27 de agosto a 08 de setembro de 2003, para conclusao do Cadastro de Pessoas no Cadastro unico do Governo Federal, para inclusao dos mesmos no Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 10/09/2003 | 129.10 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (agua mieral, copos descartaveis, cafe, produtos de limpeza e etc.) para cantina do predio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/09/2003 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 12 de setembro de 2003, para prestar contas das cedulas de identidades expedidas no Departamento de Identificacao do IPC - Instituto de Policia Cientifica, Posto DI-P. 166, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/09/2003 | 60.00 | 00003666865429 | Kleber Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 08 de setembro de 2003, para participar de uma reuniao para apresentacao do Programa ITR/2003, realizada no auditorio da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 10/09/2003 | 47.00 | 08719270000169 | A BOLA - Com. Materiais Esportivos Ltda | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) trofeus para premiacao do 1§, 2§ e 3§ lugares do III Torneio de Sueca da cidade de Montadas, realizado no dia 07 de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 10/09/2003 | 200.00 | 12610937000168 | Radio Cidade Esperanca Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais do interesse do Municipio de Montadas, no Programa "AM Rural", durante o mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 10/09/2003 | 100.00 | 01858046000109 | Francisco de Assis Vicente | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais do interesse do Municipio de Montadas, atraves de Programas de Radio da cidade de Campina Grande, durante o periodo de 10/08 a 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 10/09/2003 | 240.00 | 00027636330482 | Manoel Messias Freire | Pagamento de uma ajuda financeira para o Time "Cruzeiro Futebol Clube", da cidade de Montadas, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/09/2003 | 23.20 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do predio opnde funciona a Camara de Vereadores de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 10/09/2003 | 25.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto do feixo de mola dianteiro com parafuso central do veiculo micro-onibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 10/09/2003 | 60.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto do farol dianteiro e transmissao dianteira do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a esta Prefeitura, que faz o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 10/09/2003 | 485.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto da embreagem, retentor, diferencial, feixos de mola e suportes do veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a esta Prefeitura, que faz o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 10/09/2003 | 85.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no conseto da instalacao, colocacao de vidro das portas, gradeado e cravacao de frizos no veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a esta Prefeitura, que faz o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 10/09/2003 | 30.00 | 09323148000131 | Comercio de Material Contra Incendio Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na manutencao nivel 3, do extintor de incencio do veiculo onibus de placa MNU 2619, pertencente a esta Prefeitura, que faz o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 10/09/2003 | 384.80 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua das Escolas Municipais Erasmo de Araujo Souza, Helena Jose Porto, Manoel Sebastiao do Nascimento e Genuino de Brito, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 10/09/2003 | 72.32 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua da Escola Municipal Irmaos Verissimo e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 10/09/2003 | 390.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na renovacao de 02 (dois) pneus 750-16 G8 para o veiculo micro-onibus de placa MOF 4778 e renovacao de 01 (um) pneu 1000-20 GT 150 para o veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencentes a esta Prefeitura, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 10/09/2003 | 115.63 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 10/09/2003 | 140.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a esta Prefeitura, que faz o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 10/09/2003 | 731.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a esta Prefeitura, que faz o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 10/09/2003 | 472.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a esta Prefeitura, que faz o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 10/09/2003 | 1646.87 | 02773629000280 | Xerox Comercio e Industria Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) revelador e 01 (um) cilindro para conserto da maquina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 10/09/2003 | 469.02 | 41137241000164 | GRAN PEcAS - Jose Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, que faz o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 10/09/2003 | 70.00 | 00075223538404 | Carlos Antonio Gomes Nascimento | Pagamento dos seus servicos prestados na troca do conjunto de embreagem do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, que faz o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 10/09/2003 | 96.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de 32 (trinta e duas) fotografias 13x18cm, das comemoracoes juninas realizadas no dia 18 de junho de 2003, na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 10/09/2003 | 240.00 | 00056888007472 | Antonia Guilhermino Dias da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como auxiliar de servicos na Escola Municipal Irineu Jose de Maria, substituindo a funcionaria Francisca de Jesus S. Santos, que encontrava-se de licenca, no periodo de 11 de agosto a 09 de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 10/09/2003 | 135.00 | 00069164428400 | Jose Roberto Freire | Pagamento dos seus servicos prestados na pintura de 09 (nove) mesas para o refeitorio da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 10/09/2003 | 26.00 | 00002715921411 | Edilson Morais dos Santos Junior | Pagamento dos seus servicos prestados fazendo uma solda de aluminio no suporte de embreagem e freio do veiculo onibus de placa KGU 9134, pertencente a esta Prefeitura, que faz o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 10/09/2003 | 135.00 | 00095314334453 | Fernando Cesar Costa | Pagamento de uma ajuda finaneceira para cobrir despesas com alimentacao durante viagens a cidade de Campina Grande, transportando alunos no onibus escolar de placa KGU 9134, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 31 de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 10/09/2003 | 60.00 | 00037978454487 | Antonio Augusto Machado | Pagamento dos seus servicos prestados na substituicao do freio de mao, troca do reparo da valvula rele dos freios, regulagem dos freios e troca da cuica do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 10/09/2003 | 50.00 | 00075223538404 | Carlos Antonio Gomes Nascimento | Pagamento dos seus servicos prestados na troca de 02 (dois) suportes da transmissao e o cilindro de embreagem do veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, desta Prefeitura, que faz o transporte dos alunos da zona rural para zona urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 10/09/2003 | 77.50 | 00072760613453 | Edilson dos Santos Pereira | Pagamento dos seus servicos prestados como moto-taxista, transportenado os alunos Valdete Silva Tomaz e Carlos Alexsandro Martins, de suas residencias nos sitios Sabia e Furnas para cidade de Montadas, para panharem o onibus escolar para cidade de Campina Grande, no periodo de 22 de julho a 02 de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 10/09/2003 | 240.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de 80 (oitenta) fotografias 13x18cm, das festividades comemorativas da Semana do Folclore, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/09/2003 | 314.99 | 00000000000000 | Caixa Economica Federal | Pagamento de 1% sobre a Receita Tributaria do Municipio de Montadas, arrecadada durante o mes de agosto de 2003, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/09/2003 | 3049.98 | 00000000000000 | FGTS-Fundo de Garantia Por Tempo de Serv | Pagamento do parcelamento da didiva com o FGTS desta Prefeitura, referente as competencias de agosto e setembro de 1982. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/09/2003 | 4058.24 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento administrativo da divida com o INSS desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/09/2003 | 3886.35 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da divida com o INSS desta Prefeitura, correspondente a 3% sobre a receita do FPM, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 11/09/2003 | 52.50 | 00005913649486 | Roseane Marques Alves | Pagamento dos seus servicos prestados como moto-taxista, transportando a aluna Luciana da Silva Araujo de sua residencia no Sitio Lagoa do Acude para cidade de Montadas, para panhar o onibus escolar para cidade de Campina Grande, no periodo de 01 a 29 de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 11/09/2003 | 245.43 | 40946501000260 | Paraido dos Aluminios - Dinair Pereira Cavalcanti | Pagamento do fornecimento de produtos de copa e cozinha para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas, em atendimento ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 11/09/2003 | 83.90 | 08813750000194 | Severino F. Motta Couros Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para uso pedagogico para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas, em atendimento ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 11/09/2003 | 340.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - Maria Amelia Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas, em atendimento ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos p/Distrib. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 11/09/2003 | 608.26 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos que compoem a cesta basica para serem distribuidos gratuitamente com pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/09/2003 | 50.00 | 00002462512470 | Rosinalva Honorato | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de duas passagens rodoviarias para cidade de Recife-PE, em companhia de seu esposo e filho, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/09/2003 | 258.50 | 00093604130891 | Nair Alves da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade de Sao Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 11/09/2003 | 180.00 | 00001288047428 | Jose Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus servicos prestados como ajudante de encanador, fazendo a manutencao da rede de esgotos das Ruas: Pilar da Conceicao, Jose Cirino da Silva e Renovato Goncalves de Lima, nesta cidade, nos dias 11 a 15, 21, 22, 26 a 29 de agosto e 01 de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/09/2003 | 860.61 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica da Rede de iluminacao publica da cidade de Montadas, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/09/2003 | 480.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude lotados na Secretaria da Saude e Assistencia Social do Municipio de Montadas, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 12/09/2003 | 250.00 | 12610937000168 | Radio Cidade Esperanca Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais do interesse do Municipio de Montadas, em sua programacao diaria, durante o mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 12/09/2003 | 26.71 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servicos prestados como provedor de acesso a Internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 15/09/2003 | 1309.00 | 01946776000161 | LF Informatica Ltda. | Pagamento do fornecimento de produtos de informatica (cartuchos de tinta, fitas, disquetes, formularios continuos, CD's) para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 16/09/2003 | 184.38 | 02773629000280 | Xerox Comercio e Industria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutencao da maquina copiadora modelo 1035AM, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Contribuição para Associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 16/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federacao das Associacoes dos Municipios d | Pagamento da contribuicao mensal pela filiacao da Prefeitura Municipal de Montadas na FAMUP, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 16/09/2003 | 70.00 | 09323148000131 | Comercio de Material Contra Incendio Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de um extintor e aplicacao de anticorrosivo para o veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, desta Prefeitura, que faz o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 17/09/2003 | 294.47 | 96328372000110 | AVS Seguradora S/A | Pagamento dos seus servicos prestados na renovacao do Seguro Obrigatorio de Danos Pessoais Causados Veiculos Automotoresd e Vias Terrestres - DPVAT, do veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, desta Prefeitura, com vigencia de 19/09/03 a 18/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 17/09/2003 | 317.61 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua das Escolas Municipais: Manoel sebastiao do Nascimento, Genuino de Brito, Helena Jose Porto e Erasmo de Araujo Souza, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 17/09/2003 | 200.00 | 12732293000180 | JOTe - Promocoes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais do interesse do Municipio de Montadas, no Programa "Amadores em Destaque", da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 17/09/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do predio onde funciona a Camara de Vereadores de Montadas, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 17/09/2003 | 138.44 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua dos predios onde funcionam a Delegacia de Policia, Almoxarifado Municipal, Garagem Municipal e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/09/2003 | 755.03 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica da Prefeitura Municipal, Defensoria Publica, Ginasio Polisportivo, Lavanderia Publica, Modulo Esportivo, Delegacia de Policia, Almoxarifado, Deposito da Prefeitura e Garagem Municipal de Montadas, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 18/09/2003 | 61.37 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica das casas de bombas da Barragem Sao Jose e Modulo Eportivo, neste Municipio, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/09/2003 | 559.56 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 18/09/2003 | 318.00 | 00013141520410 | Maria Jose de Lima Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados como cirurgia dentista realizando atendimentos no consultorio odontologico da Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, deste Municipio, nos dias 07, 14, 21 e 28 de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 18/09/2003 | 43.00 | 09196700000178 | Vicente Fernandes Ind. e Com. de Plasticos Ltda | Pagamento do fornecimento de sacos plasticos 4,5x22x0,4 e de lixo para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/09/2003 | 375.85 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/09/2003 | 309.88 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica dos Postos de Saude dos Sitio Manguape e Lagoa do Acude e predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude e Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/09/2003 | 7.84 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Camara de Veradores de Montadas, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 18/09/2003 | 96.00 | 02083874000185 | RS Projetos Tecnicos Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados fazendo 12 (doze) plotagens em papel Sulfite do Mapa da zona urbana da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/09/2003 | 265.37 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/09/2003 | 412.55 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 18/09/2003 | 76.61 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora telemar, da linha n§ 381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 18/09/2003 | 128.11 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora telemar, da linha n§ 381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 18/09/2003 | 262.79 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica das Escolas Municipais: Maria Pereira de Franca, Helena Jose Porto, Genuino de Brito, antonio Flor de Araujo, Irmaos Verissimo, Maria Vital, Erasmo de Araujo Souza, Jose Vicente de Araujo, Manoel Sebastiao do Nascimento, Manoel Avelino, Irineu Jose de Maria e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mes de agosto de 2003 e Mario Pereira de Franca, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/09/2003 | 17.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da contribuicao de 1% sobre a receita do Fundo Especial, referente ao mes de setembro de 2003, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 19/09/2003 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais do interesse do Municipio de Montadas, no Programa "No Balanco da Cidade", da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 19/09/2003 | 200.00 | 00057004943453 | Jose Nilton da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados publicando avisos do pagamento dos funcionarios publicos municipais de Montadas, no programa Manha Total, da Radio Cidade Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 19/09/2003 | 200.00 | 00016055284472 | Joao Pedro Araujo Neto | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa Espaco Aberto da Radio Comunitaria do Catole "Arius FM", durante o mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/09/2003 | 8.00 | 05543373000122 | Kecia Cruz Dantas Motta | Pagamento dos seus servicos prestados na manutencao de 01 (um) extintor de incencio de 01 Kg, para o veiculo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 22/09/2003 | 1220.96 | 03075134000160 | Posto Sao Jose- Agenor de Souza F. Filho | Pagamento do fornecimento de 642,60L (seiscentos e quarenta e dois virgula sessenta litros) de gasolina comum para o veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 22/09/2003 | 936.83 | 03075134000160 | Posto Sao Jose- Agenor de Souza F. Filho | Pagamento o fornecimento de 493,0L (quatrocentos e noventa e tres litros) de gasolina comum para o veiculo Corsa Wind de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 22/09/2003 | 1624.55 | 03075134000160 | Posto Sao Jose- Agenor de Souza F. Filho | Pagamento do fornecimento de 855,0L (oitocentos e cinquenta e cinco litros) de gasolina comum para o veiculo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 22/09/2003 | 240.00 | 00061963828453 | Joao Batista Anselmo | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade, referente ao periodo de 20 de agosto a 19 de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 22/09/2003 | 240.00 | 00007722481841 | Maria Jose dos Santos Bras | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade, referente ao periodo de 19 de agosto a 18 de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 22/09/2003 | 240.00 | 00004625706491 | Joao Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 20 de agosto a 19 de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 22/09/2003 | 240.00 | 00011565181808 | Olegario da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 23 de agosto a 22 de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-Fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 22/09/2003 | 3402.00 | 02416180000112 | Jose Flavio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de 162 (cento e sessenta e dois) sacos de cimento para os servicos de pavimentacao em paralelepipedos da Rua Renovato Goncalves de Lima, nesta cidade. | 00000011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 22/09/2003 | 4246.15 | 02416180000112 | Jose Flavio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais de construcao para serem distribuidos gratuitamente para recuperacao de moradias de pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 22/09/2003 | 1910.00 | 00009832351472 | Luiz Gonzaga de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados em seu veiculo de placa MNR 1908, fazendo 35 (trinta e cinco) viagens a cidade de Campina Grande e 69 (sessenta e nove) viagens a cidade de Esperanca, com pessoas doentes da zora rural dos Sitios Manguape de Cima, Manguape de Baixo, Furnas e Emidio, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 22/09/2003 | 508.06 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de 38hs (trinta e oito) horas extras trabalhadas no periodo de 07 de julho a 17 de setembro de 2003, para agilizar os trabalhos burocraticos e adiantar a conclusao dos balancetes dos meses de junho, julho e agosto, juntamente com o SAGRES e o RREO Bimestres Maio/Junho e julho/agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 22/09/2003 | 80.00 | 00071342168453 | Humberto Nunes Candido | Pagamento dos seus servicos prestado como eletricista, fazendo as instalacoes eletricas na restauracao do predio da Promotoria de Justica da Comarca de Esperanca, solicitado atraves do Oficio MPPB/DCAC n§ 079/2003, do Promotor de Justica Demetrius Castor de Albuquerque Cruz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 22/09/2003 | 200.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais do interesse do Municipio de Montadas, no Programa "Caturite nos Municipios, da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 22/09/2003 | 2449.12 | 03075134000160 | Posto Sao Jose- Agenor de Souza F. Filho | Pagamento do fornecimento de 1.289L (um mil, duzentos e oitenta e nove litros) de gasolina comum para veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 22/09/2003 | 60.00 | 00075375125404 | Veronica Porto Santos | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 04 de setembro de 2003, para participar do 2§ Encontro de Articulacao Interna, promovido pela Universidade Estadual Vale do Acarau e UNAVIDA, que ministra o curso de Pedagogia em Regime Especial, para capacitacao do quadro de professores do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 22/09/2003 | 580.00 | 02761103000108 | Ferro Comercio de Ferragens Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais eletricos e de pintura, para restauracao do predio da Promotoria de Justica da Comarca de Esperanca, solicitado atraves do Oficio MPPB/DCAC n§ 079/2003, do Promotor de Justica Demetrius Castor de Albuquerque Cruz. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 22/09/2003 | 2000.00 | 08271660000208 | A UNIaO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servicos prestados na publicacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 23/09/2003 | 126.00 | 00026742523832 | Rubilene Bernardo de Albuquerque | Pagamento da mensalidade do Curso de Pedagogia em Regime Especial, ministrado pela UNAVIDA, para capacitacao do quadro de professores do Municipio de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 23/09/2003 | 500.00 | 08843922000172 | Televisao Borborema Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na veiculacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no periodo de 01 a 31 de agosto de 2003, durante sua programacao diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 23/09/2003 | 200.00 | 00013240609487 | Sebastiao Basilio de Lima | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipiod e Montadas, no programa "Bom Dia Nordeste e Retalhos do Sertao", da Radio Borborema, durante o mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 23/09/2003 | 200.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "Esporte em Marcha e Esporte em Debates", da Radio Borborema, durante o mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 23/09/2003 | 36.25 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do poco artesiano localizado no Sitio Montadas, neste Municipio, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/09/2003 | 14.16 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do Posto de Saude do Sitio Sabia, neste Municipio, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/09/2003 | 60.00 | 00001402847459 | Maria das Gracas Goncalves | Pagamento de uma ajuda financeira para quitacao de mensalidades atrasadas junto ao Sindicato de Trabalhadores Rurais de Montadas, referente ao periodo de abril de 2001 a setembro de 2003, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 24/09/2003 | 350.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na impressao grafica de 20 (vinte) blocos de receitas controladas, 1.000 (mil) fichas de vacinacao e 25 (vinte e cinco) blocos de receituarios, para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 24/09/2003 | 348.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagameneto do fornecimento de 02 (duas) caixas de formularios continuos, 30 (trinta) pastas c/elastico e 02 (dois) cartuchos de tinta HP 600, para Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0001989 | 24/09/2003 | 18159.18 | 01486101000187 | Redepharma Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, para serem distribuidos gratuitamente com pessoas carentes doentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 25/09/2003 | 60.00 | 00052677788420 | Francisco das Chagas Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados fazendo o roco da vegetacao rasteira as margens da estrada que liga ao Sitio Manguape, no periodo de 15 a 19 de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 25/09/2003 | 36.00 | 00000457455870 | Josinaldo Soares Tito | Pagamento dos seus servicos prestados na solda dos mastros dos predios publicos onde funcionam a Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, Camara Municipal de Vereadores e Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 25/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | Edgley Gesuino de Souza e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra aterrando as calcadas da Rua Joao da Costa Brasil, nesta cidade, nos dias 15 a 19 de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/09/2003 | 120.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de duas diarias na cidade de Lagoa Seca-PB, nos dias 22 e 23/09/2003, para participar da Oficina de Formacao de Agentes e Construcao da Estrategia do desenvolvimento Territorial, realizado no Centro de Formacao para Educadores Maristas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 25/09/2003 | 80.00 | 99999999999999 | Emanuel Bernardo dos Santos e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra na substituicao de janelas na Escola Municipal Helena Jose Porto, nesta cidade nos dias 15 e 16 de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 26/09/2003 | 236.82 | 02773629000280 | Xerox Comercio e Industria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutencao da maquina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/09/2003 | 1222.21 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/09/2003 | 17356.40 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/09/2003 | 13493.64 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, correspondente aos 60% do magisterio, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/09/2003 | 4159.15 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, correspondente aos 60% do magisterio, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/09/2003 | 18762.17 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, correspondente aos 60% do magisterio, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 26/09/2003 | 392.54 | 02322271000199 | TIM - Telpa Celular S/A | Pagamento da conta telefonica do aparelho movel celular, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposicao do Prefeito Municipal, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/09/2003 | 11526.86 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura do Municipio de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/09/2003 | 6768.62 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Municipal | Pagamento dos beneficios do pessoal aposentado lotado na Previdencia Municipal de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/09/2003 | 1083.33 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Municipal | Pagamento dos beneficios do pessoal pensionista lotado na Previdencia Municipal de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 26/09/2003 | 2318.31 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Municipal | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licenca lotado na Previdencia Municipal de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/09/2003 | 81.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta da Previdencia Municipal, para as contas/salarios/beneficios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 29/09/2003 | 60.00 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Oficio - Servico Notorial e Registr | Pagamento dos seus servicos prestados no Registro do Regimento Interno do Conselho Municipal do Programa de Combate a Pobreza Rural - PCPR do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 29/09/2003 | 16.25 | 03060499000110 | Jose Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de pecas para conserto de 01 (uma) bicicleta utilizada por agente de Saude Comunitario do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/09/2003 | 237.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos de nossa conta do FUMDEV, para as contas/salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/09/2003 | 24.00 | 00051533049491 | Veronica da Silva Lima | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte do Sitio Manguape para cidade de Lagoa Seca, onde faz o Curso de Pedagogia em Regime Especial, as aulas sao inistradas aos sabados, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/09/2003 | 393.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do FPM, para as contas/salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/09/2003 | 1.71 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da contribuicao de 1% sobre a receita do ICMS Desoneracao das Exportacoes LC 87/96, referente ao mes de setembro de 2003, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/09/2003 | 1253.48 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da contribuicao de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, referente ao mes de setembro de 2003, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/09/2003 | 5255.51 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Financas | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Financas do Municipio de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/09/2003 | 6552.00 | 04907890000170 | Universidade Aberta Vida - UNAVIDA | Pagamento de 52 (cinquenta e duas) mensalidades do Curso de Pedagogia Em Regime Especial, ministrado pela UNAVIDA, para capacitacao do quadro de professores do Municipio de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 30/09/2003 | 172.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 30/09/2003 | 172.00 | 00005428836431 | Jose Ronildo Marques | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 30/09/2003 | 240.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 30/09/2003 | 35.00 | 01832436000100 | ESPETO E PANELA - Manoel Alexandrino de Almeida | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de 05 (cinco) refeicoes para os representantes de entidades do Municipio de Montadas, que participaram da reuniao para definicao da aplicacao dos recursos do PRONAF, realizada em Lagoa Seca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 30/09/2003 | 305.55 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda de custos para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta servicos como Advogado na Defensoria Publica desta cidade, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 30/09/2003 | 610.50 | 00050402196449 | Renato Diniz de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario na publicacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, em programas de radio da cidade de Campina Grande, durante o mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/09/2003 | 13026.79 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos subsidios e vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/09/2003 | 8342.61 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Camara de Vereadores | Pagamento dos subsidios e vencimentos do pessoal lotado na Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/09/2003 | 5292.30 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Secret. da Administracao | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administracao do Municipio de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 30/09/2003 | 240.00 | 00071465103449 | Joao Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 30/09/2003 | 240.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 30/09/2003 | 240.00 | 00066083125472 | Francisco de Assis Vieira da Rocha | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 30/09/2003 | 488.88 | 00010938591487 | Edvaldo Gomes | Pagamento dos seus servicos prestados como Chefe dos Segurancas dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 30/09/2003 | 240.00 | 00067518052415 | Jose de Arimateia Goncalves de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como sguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 30/09/2003 | 1800.00 | 40980948000175 | H.O Construcoes e Serv. de Impermeabilizacao Ltda | Pagamento do fornecimento de 09 (nove) postes de concreto armado 150-10, para extensao da rede de baixa tensao dos Sitios Maxixe, Pernambucano e Torrao no Municipio de Montadas. | 00000010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 30/09/2003 | 304.00 | 08519787000104 | Casa Ferragens - Joao Batista de Maria | Pagamento do fornecimento de 16 (dezesseis) sacos de cimento para consertos do calcamento em ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/10/2003 | 14884.80 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento de vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/10/2003 | 9777.68 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento de vencimentos do pessoal das Equipes do Programa Saude da Familia lotado na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/10/2003 | 6917.71 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento de vencimentos do pessoal das Equipes do Programa Saude da Familia lotado na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/10/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude lotados na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 01/10/2003 | 119.68 | 00064636992415 | Jose Antonio de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de 88hs (oitenta e oito horas) extras, como Assessor Adjunto, lotado na Secretaria de Administracao do Municipio de Montadas, durante o mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 01/10/2003 | 204.00 | 00005859180403 | Lamare Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados no carreto e descarrego de generos alimenticios no carro que faz a distribuicao dos produtos para merenda nas escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas, nos dias 02, 04, 05, 08, 09, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 29 e 30 de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 01/10/2003 | 170.00 | 09003237000109 | Panificadora Imperial - F. Belarmino e Cia | Pagamento do fornecimento de 170 (cento e setenta) paes para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 01/10/2003 | 315.00 | 00048842036404 | Lindolfo Rodrigues Romero | Pagamento do fornecimento de 03 (tres) grades de ferro para protecao das janelas da Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 02/10/2003 | 50.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patricio | Pagamento dos seus servicos prestados na correcao do vazamento de oleo do motor do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 02/10/2003 | 73.00 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 02/10/2003 | 24.60 | 00919855000110 | LABFILM - J. A. de Souza Filho & Cia. Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na revelacao de fotos coloridas da 2¦ Conferencia Municipal de Saude de Montadas, realizada pela Secreatria Municipal de Saude na Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/10/2003 | 28.42 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do Posto de Saude do Sitio Lagoa do Acude, referente aos meses de abril, maio e julho de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 02/10/2003 | 26.57 | 03032579000162 | AOL Brasil Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados como provedor de acesso a Internet da Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 02/10/2003 | 12.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigorio | Pagamento dos servicos prestados na confeccao de 02 (dois) carimbos para Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/10/2003 | 40.00 | 00016648105879 | Francisco de Assis Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao durante sua viagem para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/10/2003 | 720.00 | 99999999999999 | Agentes de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Pagamento dos seus servicos prestados como Agesntes de Vicilancia Epidemiologica e Ambiental, no combate as doencas transmissiveis atraves de mosquitos e outros insetos, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 06/10/2003 | 60.00 | 00075375125404 | Veronica Porto Santos | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 03 de outubro de 2003, para encaminhar processos de aposentadorias de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 06/10/2003 | 3193.78 | 02042019000126 | R.M. Atacadista e Dist. de Aliment. Ltda | Pagamento do fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 06/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento de vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Rducacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 07/10/2003 | 350.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas e Ferragens Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) colmeia de radiador para o veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a esta Prefeitura, que faz o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 07/10/2003 | 118.50 | 00000000000000 | Marcio Humberto de Carvalho | Pagamento de uma ajuda financeira para comprar uma passagem rodoviaria para cidade de Brasilia - DF, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/10/2003 | 60.00 | 00091110203420 | Maria de Lourdes Marinho Felix | Pagamento de uma ajuda financeira para comprar uma passagem rodoviaria para cidade de Sao Paulo - SP, para seu filho, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/10/2003 | 30.00 | 00004165930466 | Josely dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para despesas com aluguel da casa onde reside, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 08/10/2003 | 124.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) botijoes de gas, para as cantinas dos predios onde funcionam a Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, Delegacia de Policia, Camata Municipal de Vereadores e Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 08/10/2003 | 279.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 09 (nove) botijoes de gas GLP, para as cantinas de predios onde funcionam as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 08/10/2003 | 85.17 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Pagamento dos seus servicos prestados na renovacao da licenca anual e taxa de bombeiros, referente ao exercicio 2003, do veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 08/10/2003 | 85.17 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Pagamento dos seus servicos prestados na renovacao da licenca anual e taxa de bombeiros, referente ao exercicio 2003, do veiculo onibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 08/10/2003 | 133.41 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Pagamento dos seus servicos prestados na renovacao da licenca anual, taxa de bombeiros e seguro obrigatorio, referente ao exercicio 2003, do veiculo Corsa de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 08/10/2003 | 53.00 | 70103155000139 | Carne e Massa Rest. - Jose A. Barbosa | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o Prefeito e assessores, que participaram de reuniao na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 09/10/2003 | 486.77 | 00042612500472 | Elizabete Dionizio da Silva | Pagamento de seus servicos cartorarios prestados no fornecimento de 2¦ vias de Certidoes de Nascimento a pessoas carentes, autenticacao de documentos e reconhecimento de firmas para Prefeitura Municipal de Montadas, no periodo de 11/09 a 07/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/10/2003 | 17.85 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do fornecimento de 03 (tres) carros pipa de 7mü (sete metros cubicos) d'agua para abastecimento de escolas da rede Municipal de Ensino do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 09/10/2003 | 800.00 | 01787294000106 | Funeraria Sao Joao - Felix Evaldo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de 04 (quatro) caixoes funerarios para o sepultamento de pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 09/10/2003 | 112.74 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados na expedicao de 04 (quatro) 1¦ via de Certificados Militar, 02 (duas) 1¦ via e 08 (oito) 2¦ vias de Identidades, para pessoas carentes do Municipio de Montadas, no Posto de Identificacao DI-P. 166, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos p/Distrib. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 10/10/2003 | 245.90 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta basica para serem disribuidos gratuitamente com pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde Para Todos | Ampliação da Rede de Esgotos na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 10/10/2003 | 1008.50 | 02416180000112 | Jose Flavio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais hidraulicos para extensao da rede de distribuicao d'agua, para atender residencias nas ruas: Pilar da Conceicao, Custodio Jose da Silva e Maria Jose da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/10/2003 | 205.95 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta teleonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/10/2003 | 201.33 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude e Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 10/10/2003 | 700.00 | 00008662053491 | Jose Alves Neto | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de 35 (trinta e cinco) exames de ultra-sonografias em pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 10/10/2003 | 225.80 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (agua mineral, copos deswcartaveis, cafe, acucar, etc.) para cantina do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude e a Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 10/10/2003 | 15.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento do fornecimento de pecas para conserto do motor-bomba do modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 10/10/2003 | 864.10 | 02416180000112 | Jose Flavio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais hidraulicos para consertos nas redes de esgotos das Ruas: Sao Jose, Jose Cirino da Silva, Renovato Goncalves de Lima, Helio Divalcir Gomes, Antonio Flor de Araujo e Joao da Costa Brasil, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Recuperação e Manutenção de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 10/10/2003 | 975.95 | 02416180000112 | Jose Flavio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais hidraulicos para extensao da rede de distribuicao d'agua, para atender residencias nas ruas: Pilar da Conceicao, Custodio Jose da Silva e Maria Jose da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 10/10/2003 | 678.70 | 02416180000112 | Jose Flavio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais de construcao para doacao a pessoas carentes, para recuperacao de casas populares do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/10/2003 | 138.58 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do Modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho, Ginasio Poliesportivo "O VERISSaO" e Procuradoria Publica da cidade de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 10/10/2003 | 315.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus servicos prestados na recuperacao do motor-bomba do poco artesiano do Sitio Montadas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 10/10/2003 | 80.00 | 00043430643449 | Francisco Felix da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra, na extensao da rede eletrica de baixa tensao do Sitio Emidio, neste Municipio, para atender ao Sr. Cicero Adriano dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Expansão da Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 10/10/2003 | 3218.50 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento da 1¦ parcela do contrato de prestacao de servicos de mao-de-obra na extensao de rede eletrica de alta tensao medindo 200m e baixa tensao medindo 500m, para atender necessidades da ampliacao do Conjunto de casas populares "Governador Antonio Mariz", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 10/10/2003 | 240.00 | 00004941486404 | Jose Correia da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 07 de setembro a 06 de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 10/10/2003 | 240.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca de predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 10/10/2003 | 120.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados como auxiliar de eletricista, fazendo a manutencao e reposicao de lampadas na Rede de Iluminacao publica de Montadas, nos dias 27 de agosto, 10, 12, 13, 15, 16, 24, 25, 26 de setembro e 02 de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 10/10/2003 | 165.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra como encanador, fazendo a manutencao da rede de esgotos das Ruas: Renovato Goncalves de Lima, Pilar da Conceicao, Jose Cirino da Silva, Manoel Cirino Lira, Antonio Flor, Jose Verissimo de Souza e Manoel Luiz de Souza, nesta cidade, nos dias 05, 11, 12, 15 a 19, 22, 23 e 25 de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 10/10/2003 | 1000.00 | 00043693377472 | Mario Augusto Estrela da Silva | Pagamento dos servicos prestados na elaboracao do projeto executivo e levantamento topografico planialtimetrico do terreno adquirido por esta Prefeitura para expensao do conjunto de casa populares "Governador Antonio Mariz", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 10/10/2003 | 240.00 | 00004504292459 | Edinaldo Salvador | Pagamento dos seus servicos prestados como jardineiro, irrigando e fazendo os cortes do gramado do campo de futebol do Modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho, nesta cidade, referente ao periodo de 07 de setembro a 06 de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/10/2003 | 60.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 02 de outubro de 2003, para encaminhar o Regimento Interno do Conselho Municipal do PCPR/Projeto Cooperar do Municipio de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/10/2003 | 269.23 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua da Escola Municipal Irmaos Verissimo e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/10/2003 | 162.95 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embatel, da linha n§ 381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/10/2003 | 10.20 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, para Gerencia Regional do Projeto Logos II, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 10/10/2003 | 65.00 | 00013628070449 | Antonio Francisco | Pagamento dos seus servicos prestados na solda da base do radiador e troca da colmeia do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 10/10/2003 | 125.00 | 00095314334453 | Fernando Cesar Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com lanches durante suas viagens a cidade de Campina Grande, transportando alunos no veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 30 de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/10/2003 | 277.75 | 00000000000000 | Caixa Economica Federal | Pagamento de 1% da Receita Tributaria do Municipio de Montadas, arrecadada durante o mes de setembro de 2003, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/10/2003 | 3248.74 | 00000000000000 | FGTS-Fundo de Garantia Por Tempo de Serv | Pagamento do parcelamento da divida com o FGTS da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competencias de junho e julho de 1982. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/10/2003 | 4058.24 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento administrativo da divida com o INSS da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/10/2003 | 5098.56 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da divida com o INSS da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente a 3% da receita do FPM, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 10/10/2003 | 161.24 | 00003666865429 | Kleber Verissimo de Souza | Pagamento de seus servicos prestados na realizacao de 29hs (vinte e nove) horas extras, realizadas no periodo de 10 de setembro a 06 de outubro de 2003, para atualizacao de pessoas no Cadastro unico, para inclusao no Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 10/10/2003 | 265.14 | 02773629000280 | Xerox Comercio e Industria Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) frascos de toner para maquina copiadora Xerox, modelo 1035 AM, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 10/10/2003 | 184.38 | 02773629000280 | Xerox Comercio e Industria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutencao da maquina copiadora Xerox, modelo 1035 AM, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 10/10/2003 | 104.74 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 10/10/2003 | 432.17 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 10/10/2003 | 171.05 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/10/2003 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 13 de outubro de 2003, para prestar contas das cedulas de Identidades expedidas no Departamento de Identificacao do IPC - Instituto de Policia Cientifica, Posto DI-P. 166, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 10/10/2003 | 240.00 | 00027636330482 | Manoel Messias Freire | Pagamento de uma ajuda financeira para incentivo a pratica de esportes do Time "Cruzeiro Futebol Clube" da cidade de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 10/10/2003 | 250.00 | 12610937000168 | Radio Cidade Esperanca Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais do interesse do Municipio de Montadas, no programa "A Vez dos Municipios", durante o mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 10/10/2003 | 100.00 | 01858046000109 | Francisco de Assis Vicente | Pagamento dos seus servicos prestados na publicacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, em programas de radio da cidade de Campina Grande, no periodo de 10/09 a 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 13/10/2003 | 500.00 | 41132119000103 | T.H. - Publicidade e Representacao Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de 01 (um) VT de 30 segundos, para exibicao da TV Paraiba, com o Titulo "40 ANOS", em comemoracao aos 40 Anos de emancipacao politica de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002081 | 13/10/2003 | 3665.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.841,71L (um mil, oitocentos e quarenta e um virgula setenta e um litros) de gasolina comum para o veiculo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002139 | 13/10/2003 | 6750.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 5.000 L (cinco mil litros) de oleo diesel comum para os veiculos onibus escolares de placas MNU 2619, MMV 3499, KGU 9134, Micro-onibus de placa MOF 4778, Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002140 | 13/10/2003 | 3448.72 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 2.554,61L (dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro virgula sessenta e um litros) de oleo diesel, para os veiculos onibus escolares de placas MNU 2619, KGU 9134, MMV 3499, micro-onibus de placa MOF 4778 e Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencentes a esta Prefeitura, que fazem o transporte escolar dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-Fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 13/10/2003 | 697.00 | 00002791487476 | Maria de Lourdes Neves Costa | Pagamento do fornecimento de 34 (trinta e quatro) sacos de cimento para os servicos de pavimentacao em paralelepipedos na Travessa Manoel Liberato, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 13/10/2003 | 79.95 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica da rede de iluminacao publica da cidade de Montadas, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 13/10/2003 | 280.00 | 04275130000198 | Aparecida Jorgina da Costa Santos - ME | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bateria T 46 MVD, para o veiculo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002186 | 13/10/2003 | 2275.13 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.143,28L (um mil, cento e quarenta e tres virgula vinte e oito litros) de gasolina comum para o veiculo Corsa de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002187 | 13/10/2003 | 2147.11 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.078,95L (um mil, setenta e oito virgula noventa e cinco litros) de gasolina comum para o veiculo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002188 | 13/10/2003 | 2862.16 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.438,27L (um mil, quatrocentos e trinta e oito virgula vinte e sete litros) de gasolina comum para o veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 14/10/2003 | 60.00 | 00001288047428 | Jose Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus servicos prestados como ajudante de encanador, fazendo a manutencao da rede de esgotos das Ruas: Pilar da Conceicao, Custodio Jose da Silva, Maria Jose da Silva e Renovato Goncalves de Lima, nesta cidade, nos dias 15, 17, 18, 19 e 25 de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 14/10/2003 | 110.60 | 70103155000139 | Carne e Massa Rest. - Jose A. Barbosa | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o Prefeito e assessores, que participaram de reuniao na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 15/10/2003 | 200.00 | 12610937000168 | Radio Cidade Esperanca Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais do interesse do Municipio de Montadas, no programa "AM Rural", durante o mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 15/10/2003 | 220.00 | 00037978454487 | Antonio Augusto Machado | Pagamento dos seuss ervicos prestados na troca das lonas de freios, graxa, substituicao de rolamentos, de cilindros de embreagem, substituicao de 02 (duas) cuicas, 02 (duas) valvulas e troca do reparo do freio de estacionamento do veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a esta Prefeitura, que faz o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/10/2003 | 480.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude lotados na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 16/10/2003 | 422.30 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Saude e Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0002190 | 16/10/2003 | 689.20 | 24280828000109 | Saude Dental Com. e Representacoes Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais odontologicos para os gabinetes odontoilogicos das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0002191 | 16/10/2003 | 686.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento do fornecimento de materiais odontologicos para os gabinetes odontoilogicos das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 16/10/2003 | 126.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) kits de rolamento de roda, 02 (duas) buchas do exito traseiro e 02 (dois) batentes do eixo traseiro para o veiculo Corsa de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 16/10/2003 | 564.10 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos ambulatoriais para o Laboratorio Municipal de analises clinicas de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 16/10/2003 | 463.60 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos ambulatoriais para as salas de curativos e de vacinacao das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 16/10/2003 | 318.00 | 00013141520410 | Maria Jose de Lima Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados como cirurgia dentista realizando atendimentos no consultorio odontologico da Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, deste Municipio, nos dias 04, 11, 18 e 25 de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 16/10/2003 | 25.00 | 00002826673424 | Edivania Porto | Pagamento dos seus servicos prestados como vacinadora na Unidade de Saude da Familia Paulo de Souzavacinando criancas menores de 05 anos contra poliomelite, na segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinacao, no periodo de 18 a 23 de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 16/10/2003 | 25.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento dos seus servicos prestados como vacinadora na Unidade de Saude da Familia Severina de Araujo Souza, vacinando criancas da zona rural menores de 05 anos contra poliomelite, na segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinacao, no periodo de 18 a 23 de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 16/10/2003 | 25.00 | 00002826794485 | Elisangela Porto | Pagamento dos seus servicos prestados como Vacinadora da Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, vacinando criancas da zona urbana menores de 05 anos, contra a poliomelite, no periodo de 18 a 23 de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 16/10/2003 | 25.00 | 00035409908449 | Inez Virginio Diniz | Pagamento dos seus servicos prestados como Vacinadora da Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, vacinando criancas da zona urbana menores de 05 anos, contra a poliomelite, no periodo de 18 a 23 de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 16/10/2003 | 25.00 | 00067610498491 | Jozelia Maria da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como Vacinadora da Unidade de Saude da Familia Severina de Araujo Souza, vacinando criancas da zona rural menores de 05 anos, contra a poliomelite, no periodo de 18 a 23 de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 16/10/2003 | 25.00 | 00035409894472 | Maria das Dores Vieira | Pagamento dos seus servicos prestados como Vacinadora da Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, vacinando criancas da zona urbana menores de 05 anos, contra a poliomelite, no periodo de 18 a 23 de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 16/10/2003 | 966.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes para as equipes de do Programa Saude da Familia do Municipio de Montadas, no periodo de 03 de julho a 18 de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 16/10/2003 | 489.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os profissionais de saude que trabalharam nas Campanhas Nacionais de Vacinacao contra a Poliomelite e Raiva Animal nos dias 23 de agosto e 20 de setembro e para os tecnicos da FUNASA que estiveram realizando pesquisa do mosquito transmissor da malaria no periodo de 14 a 18 de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 16/10/2003 | 1464.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o pessoal das Equipes do Programa Saude da Familia do Municipio de Montadas, no periodo de 19 de agosto a 16 de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 16/10/2003 | 25.00 | 00020342977415 | Maria de Fatima da Silva Ramos | Pagamento dos seus servicos prestados como vacinadora no Posto de Saude do Sitio Manguape, vacinando criancas menores de 05 anos contra a poliomelite, na zona rural deste Municipio, referente ao periodo de 18 a 23 de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 16/10/2003 | 30.00 | 00003265000494 | Ivanildo Artur Domingos | Pagamento dos seus servicos prestados realizando consertos e troca de pecas em 02 (duas) bicicletas da Secretaria Municipal de Saude de Montadas, utilizadas pelos Agentes Comunitarios de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 16/10/2003 | 150.00 | 00064588785400 | Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus servicos prestados na confeccao de faixas em tecido e polietilenio adesivadas, alusivas a programacao da Campanha Nacional de Vacinacao contra Raiva Animal e da II Conferencia Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 16/10/2003 | 385.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus servicos prestados na revisao e conserto de 02 (dois) consultorios odontologicos e de 03 (tres) canetas odontologicas com troca de rolamentos das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 16/10/2003 | 130.00 | 05529455000112 | MB. Informatica Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva de um micro-computador com troca de HD, pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 16/10/2003 | 120.00 | 99999999999999 | Aurelio da Silva Souto e Outros Diaristas | Pagamento dos servicos de mao-de-obra no trator de propriedade desta Prefeitura, coletando o lixo pelas ruas da cidade e transportando para o lixao na zona rural, deste Municipio, referente aos dias 13, 20, 27 de setembro, 04 e 11 de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 16/10/2003 | 60.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva | Pagamento dos servicos prestados de mao-de-obra no roco do mato nas proximidades do predio publico onde funciona a Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, nesta cidade, no periodo de 22 a 26 de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 16/10/2003 | 122.70 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para o predio onde funciona a Delegacia de Policia do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 16/10/2003 | 1211.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comercio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais eletricos para manutencao, consertos e substituicoes na Rede de Iluminacao Publica da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 16/10/2003 | 170.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na renovacao de 01 (um) pneu 825-20 G8, para o veiculo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 16/10/2003 | 66.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de 18 (dezoito) botijoes de agua mineral e copos descartaveis para agua e cafe, para cantina da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/10/2003 | 437.29 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 17/10/2003 | 56.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento do fornecimento de materiais hidraulicos para consertos na tubulacao que faz a irrigacao do gramado do Modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 17/10/2003 | 420.00 | 99999999999999 | Vanderley Santos e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados como ajudantes no veiculo caminh!ao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, desta Prefeitura, no carreto e descarrego de massame para aterro de calcadas nas Ruas Renovato Goncalves de Lima e Joao da Costa Brasil e transporte de agua potavel para escolas da zona rural do Municipio, nos dias 15 a 19, 23, 24, 26, 29 de setembro, 02, 03, 07, 08, e 09 de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos p/Distrib. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 17/10/2003 | 287.89 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta basica para serem distribuidos gratuitamente com pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/10/2003 | 50.00 | 00005881527496 | Maria da Guia dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para despesas com aluguel da casa onde atualmente reside, nesta cidade, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 17/10/2003 | 19.00 | 10760171000334 | J. Anselmo da Silva & Cia. Ltda. | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) dobradicas vai-vem de 3", para conserto de uma porta do banheiro do predio onde funciona a Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 19/10/2003 | 8342.61 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Camara de Vereadores | Pagamento dos subsidios e vencimentos do pessoal lotado na Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 20/10/2003 | 200.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias administrativas do interesse do Municipio de Montadas, no programa "Caturite nos Municipios", da Radio Caturite, durante o mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 20/10/2003 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na publicacao de notas e avisos do interesse do Municipio de Montadas, no programa "No Balanco da Cidade", da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Contribuição para Associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federacao das Associacoes dos Municipios d | Pagamento da contribuicao mensal referente a filiacao da Prefeitura Municipal junto a FAMUP, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 20/10/2003 | 200.00 | 00057004943453 | Jose Nilton da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados publicando avisos do pagamento dos servidores publicos municipais de Montadas, no programa Manha Total da Radio Cidade de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 20/10/2003 | 200.00 | 00016055284472 | Joao Pedro Araujo Neto | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse deste Municipio, no programa "Espaco Aberto" da Radio Comunitaria do Catole "Arius FM", durante o mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/10/2003 | 295.85 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 20/10/2003 | 178.68 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/10/2003 | 102.28 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/10/2003 | 140.94 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/10/2003 | 18.72 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre as transferencias recebidas do Fundo Especial, referente ao mes de outubro de 2003, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/10/2003 | 144.50 | 00005670456416 | Leandro de Oliveira Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade de Sao Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/10/2003 | 60.00 | 00002827885492 | Lamarck Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 17 de outubro de 2003, para participar do I Encontro Paraibano de Qualidade em Saude Publica, realizado atraves da Secretaria de Saude do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/10/2003 | 459.45 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta teleonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 20/10/2003 | 60.00 | 01185687000140 | Sabino Rolim Guimaraes Filho & Cia. Ltda. | Pagamento dos seus servicos hospitalares prestados na aplicacao de anestezia para realizacao de cirurgia na Paciente carente Marcia Cristiane Giu Silva, residente no Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 20/10/2003 | 150.00 | 08841421000157 | HOSPITAL DA FAP - Fundacao Assistencial da Paraiba | Pagamento do pacote hospitalar, referente a uma cirurgia de curetagem na Paciente carente Marcia Cristiane Giu Silva, residente no Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 20/10/2003 | 240.00 | 00007722481841 | Maria Jose dos Santos Bras | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 19 de setembro a 18 de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 20/10/2003 | 240.00 | 00061963828453 | Joao Batista Anselmo | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 20 de setembro a 19 de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 20/10/2003 | 240.00 | 00004625706491 | Joao Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 20 de setembro a 19 de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento de ferias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, correpondente ao exercicio 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 20/10/2003 | 530.00 | 04300280000104 | BANDA SEDUcaO - Jose Aparecido do Nascimento | Pagamento dos seus servicos prestados no dia 07 de setembro de 2003, fazendo 01 (um) show artistico musical em praca publica, quando das festividades de comemoracao do Dia da Independencia do Brasil, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/10/2003 | 521.38 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora telemar, da linha n§ 381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-Fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 20/10/2003 | 3437.46 | 00007094671415 | Paulo Marinho de Alcantara | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra fazendo 763,88mý (setecentos e sessenta e tres virgula oitenta e oito metros quadrados) de pavimentacao em paralelepipedos de parte da Rua Renovato Goncalves de Lima, nesta cidade, sendo 77,95m de comprimento por 9,80m de largura. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-Fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 20/10/2003 | 1846.80 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra fazendo 410,40mý (quatrocentos e dez virgula quarenta metros quadrados) de pavimentacao em paralelepipedos na Travessa Manoel Liberato, nesta cidade, sendo 54m de comprimento por 7,6m de largura. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/10/2003 | 710.29 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica dos predios onde funcionam a Defensoria Publica, Modulo Esportivo, Delegacia de Policia, Almoxarifado, Garagem Municipal, Deposito Municipal, Ginasio Poliesportivo e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/10/2003 | 24.84 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica da comunidade da Igreja Congregacional da cidade de Montadas, referente ao mes de janeiro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/10/2003 | 30.00 | 00069139806472 | Olavo Jose Liberato | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Natal - RN, no dia 11 de outubro de 2003, no veiculo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a esta Prefeitura, fazendo o transporte de uma mudanca de pesoas carentes para o Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 21/10/2003 | 412.48 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica dos predios onde funcionam o Posto de Saude de Manguape, a Secretaria Municipal de Saude e Unidade de Saude Paulo de Souza, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/10/2003 | 10.00 | 00000000000000 | Damiao do Carmo Guedes | Pagamento de uma ajuda financeira para regularizacao de inscricao junto ao Sindicato de Trabalhadores Rurais do Municipio de Montadas, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 21/10/2003 | 1056.00 | 08271660000208 | A UNIaO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servicos prestados na publicacao do Decreto n§ 272/03, aviso de Publicacao do RREO e portarias n§s 20, 21, 22 e 23/03, no Diario Oficial do Estado da Paraiba, edicoes de 23/09/03 e 01/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 21/10/2003 | 59.50 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) carros pipa de 7mü (sete metros cubicos) d'agua para abastecimento de escolas da rede Municipal de Ensino do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 21/10/2003 | 47.60 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do fornecimento de 08 (oito) carros pipa de 7mü (sete metros cubicos) d'agua para abastecimento de escolas da rede Municipal de Ensino do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 21/10/2003 | 659.42 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica das Escolas Municipais: Maria das Neves Pereira de Araujo, Irineu Jose de Maria, Helena Jose Porto, Jose Vicente de Araujo, Antonio Flor de Araujo, Maria Vital, Genuino de Brito, Irmaos Verissimo, Manoel Avelino, Erasmo de Araujo Souza, Manoel Sebastiao do Nascimento e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 21/10/2003 | 85.01 | 02421421001606 | Intelig Telecomunicacoes Ltda | Pagamento da conta telefonica prestadora Intelig, da linha n§ 381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 21/10/2003 | 27.60 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servicos prestados como provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 21/10/2003 | 5.35 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias do Gabinete do Prefeito para o Ministerio da Saude, em Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/10/2003 | 5.14 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias do Gabinete do Prefeito para a Gerencia Regional da CAGEPA, na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 21/10/2003 | 415.00 | 02322271000199 | TIM - Telpa Celular S/A | Pagamento a conta telefonica do aparelho movel celular, a disposicao do Prefeito Municipal, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/10/2003 | 10.29 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Camara de Vereadores de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/10/2003 | 2.17 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre as transferencias recebidas do ITR - Imposto Territorial Rural, referente ao mes de outubro de 2003, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 22/10/2003 | 600.00 | 40944191000164 | Kellen - Com. e Confeccoes de Roupas Ltda. | Pagamento do fornecimento de 75 (setenta e cinco) camisas em malha 100% algodao para sere utilizada em campanhas de saude coordenadas pelas equipes do PSF da zona urbana e rural do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 22/10/2003 | 240.00 | 00011565181808 | Olegario da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 23 de setembro a 22 de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 23/10/2003 | 200.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento de 04 (quatro) diarias na cidade de Campina Grande, nos dias 22 a 25 de setembro de 2003, para participar do Curso de Capacitacao em Saude Integral do Adolescente para Multiplicador, realizado no Hotel Marc Center e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 23/10/2003 | 79.00 | 00005913649486 | Roseane Marques Alves | Pagamento dos seus servicos prestados como moto-taxista, transportando a aluna Luciana da Silva Araujo, de sua casa no Sitio Lagoa do Acude para cidade de Montadas, onde segue para cidade de Campina Grande no onibus escolar desta Prefeitura, no periodo de 01 a 29 de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 23/10/2003 | 24.00 | 00051533049491 | Veronica da Silva Lima | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte do Sitio Manguape para cidade de Lagoa seca, onde faz o Curso de Pedagogia em Regime Especial, as aulas sao inistradas aos sabados, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 23/10/2003 | 200.00 | 12732293000180 | JOTe - Promocoes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse deste Municipio, no programa "Amadores em Debate"da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 23/10/2003 | 1555.52 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 04 (quatro) diarias na cidade de Brasilia-DF, ns dias 12 a 15 de agosto de 2003, para participar da primeira reuniao de trabalho da Frente Parlamentar Pro-Municipios do Senado Federal, para debater uma divisao mais justa do bolo tributario entre a Uniao, Estados e Municipios, participar do encontro Nacional de Prefeitos para discutir a reforma tributaria, realizada no Auditorio Petronio Portela e tratar de outros asuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 24/10/2003 | 54.88 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 24/10/2003 | 283.51 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 24/10/2003 | 165.37 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 24/10/2003 | 60.00 | 00003666865429 | Kleber Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 23 de outubro de 2003, para junto ao PRONAF receber orientacoes do programa Seguro Safra e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 24/10/2003 | 3.95 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 24/10/2003 | 15.36 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do Posto de Saude do Sitio Sabia, neste Municipio, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 24/10/2003 | 54.36 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, nesta cidade, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 24/10/2003 | 2778.87 | 04437063000160 | RENEFARMA - Renato de Albuquerque Rodrigues | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, para serem distribuidos gratuitamente com pessoas carentes doentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/10/2003 | 131.32 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do poco artesiano do Sitio Montadas, casa de bombas da barragem Sao Jose e casa de bombas do Modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 27/10/2003 | 673.00 | 41137241000164 | GRAN PEcAS - Jose Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao e conserto dos veiculos onibus escolares de placas KGU 9134 e MMV 3499, desta Prefeitura que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/10/2003 | 18762.17 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento de vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, integrante do quadro correspondente aos 60% do magisterio, referente ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/10/2003 | 13493.64 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento de vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, integrante do quadro correspondente aos 60% do magisterio, referente ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/10/2003 | 1222.21 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento de vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/10/2003 | 4177.48 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento de vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/10/2003 | 17143.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento de vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/10/2003 | 11539.86 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/10/2003 | 9777.68 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos dos medicos integrantes das Equipes do Programa Saude da Familia lotados na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/10/2003 | 6917.71 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos dos profissinais de saude integrantes das Equipes do Programa Saude da Familia lotados na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/10/2003 | 2160.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude lotados na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/10/2003 | 6768.62 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos beneficios do pessoal aposentado lotado na Previdencia Social Municipal de Montadas, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/10/2003 | 1083.33 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos beneficios do pessoal pensionista lotado na Previdencia Social Municipal de Montadas, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/10/2003 | 2318.31 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licenca lotado na Previdencia Social Municipal de Montadas, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 29/10/2003 | 249.00 | 02950896000103 | SACARIA SUPREMA - Giginato Batista Filho | Pagamento do fornecimento de 166 (cento e sessenta e seis) sacos de algodao para Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, fazer a distribuicao com as escolas deste Municipio incluidas no Programa Dinheiro Direto na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 29/10/2003 | 3462.98 | 02042019000126 | R.M. Atacadista e Dist. de Aliment. Ltda | Pagamento do fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 29/10/2003 | 160.00 | 09003237000109 | Panificadora Imperial - F. Belarmino e Cia | Pagamento do fornecimento 1.600 (um mil e seiscentos) paes para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 30/10/2003 | 306.90 | 02773629000280 | Xerox Comercio e Industria Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) frascos de toner preto, para maquina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 30/10/2003 | 70.00 | 00098056646434 | Edgley Rufino da Rocha | Pagamento dos seus servicos prestados na remocao do diferencial para troca da coroa e peao do veiculo onibus escolar placa MNU 2619, desta Prefeitura, que faz o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 30/10/2003 | 70.00 | 00098056646434 | Edgley Rufino da Rocha | Pagamento dos seus servicos prestados na remocao do diferencial para troca da coroa e peao do veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/10/2003 | 6552.00 | 04907890000170 | Universidade Aberta Vida - UNAVIDA | Pagamento das mensalidades dos alunos matriculados no Curso de Pedagogia em Regime Especial ministrado pela UNAVIDA, para capacitacao do quadro de professores da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 30/10/2003 | 237.06 | 02773629000280 | Xerox Comercio e Industria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutencao da maquina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/10/2003 | 1294.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre as transferencias recebidas do FPM, referente ao mes de outubro de 2003, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 30/10/2003 | 270.68 | 02773629000280 | Xerox Comercio e Industria Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) frascos de toner 226g, para maquina copiadora Xerox, modelo 1035AM, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/10/2003 | 1.71 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre as transferencias recebidas do ICMS Desoneracao das Exportacoes LC 86/97, referente ao mes de outubro de 2003, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/10/2003 | 528.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do FPM, para as contas/salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/10/2003 | 207.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do FUMDEV, para as contas/salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/10/2003 | 65.45 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de 11 (onze) carros tanque d'agua de 7mü, para abastecimento das Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas, localizadas na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento de vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude lotados na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/10/2003 | 48.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos de nossa conta do FMS, para as contas/salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/10/2003 | 81.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta da Previdencia Municipal, para as contas/salarios/beneficios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 03/11/2003 | 40.00 | 03726177000168 | New Ink Informatica Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) cartucho de tinta preto remanufaturado para impressora HP 660, pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 03/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Jose Ronildo Goncalves Maia | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de uma cirurgia de curetagem na paciente Marcia Cristiane Ginu Silva, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/11/2003 | 40.00 | 00004347198469 | Nercy Josefa Oliveira Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade de Brasilia-DF, para seu filho Adriano Oliveira Silva, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 03/11/2003 | 7.75 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, para Gerencia Regional do Projeto Logos II, na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/11/2003 | 7.95 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Prefeitura Municipal de Montadas, para o MEC - Ministerio da Educacao e Cultura, em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 03/11/2003 | 500.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promocoes Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, na programacao esportiva da Radio Caturite de Campina Grande, durante o periodo de 20 de agosto a 20 de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 04/11/2003 | 200.00 | 03943763000164 | Felix & Barros Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, em programas de radio da cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 04/11/2003 | 50.00 | 00004934418407 | erica Stefane de Araujo | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com o Encontro Potiguar dos estudantes de Pedagogia da Universidade Federal de Campina Grande, de 06 a 09 de novembro de 2003, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 04/11/2003 | 446.49 | 00000000000000 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | Pagamento de diligencias para penhora e citacao de vereadores do Municipio de Montadas, referente a processos de cobranca onde e executora Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 04/11/2003 | 4.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de cartoes/salarios de nossa conta da Previdencia Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 05/11/2003 | 500.00 | 08843922000172 | Televisao Borborema Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na veiculacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, durante a programacao da TV Borborema, no periodo de 01 a 30 de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 05/11/2003 | 200.00 | 00013240609487 | Sebastiao Basilio de Lima | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "Bom Dia Nordeste e Retalhos do Sertao, da Radio Borborema, durante o mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 05/11/2003 | 300.00 | 00002827885492 | Lamarck Verissimo de Souza | Pagamento de tres diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 27, 28 e 29 de outubro de 2003, para participar da V Conferencia Estadual de Saude, como Delegado escolhido para representar o Governo Municipal, a qual sera realizada no Espaco Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 05/11/2003 | 209.70 | 19400787000107 | QUIBASA - Quimica Basica Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) lampada para aparelho Bioclin System pertencente ao Laboratorio Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 05/11/2003 | 720.00 | 99999999999999 | Agentes de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Pagamento dos seus servicos prestados como Agentes de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental do Municipio de Montadas, no combate a doencas transmissiveis por mosquitos e insetos, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 06/11/2003 | 25.23 | 03032579000162 | AOL Brasil Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados como provedor de acesso a internet da Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 06/11/2003 | 119.00 | 24380578001827 | White Martins Gases Industriais do Nordeste S.A. | Pagamento do fornecimento de oxigenio medicinal para a recarga de 02 (dois) cilindros de 7mü (sete metros cubicos), pertencentes as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 06/11/2003 | 240.00 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de trabalhos do Programa Seguro Safra do Municipio de Montadas, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 06/11/2003 | 190.00 | 03726177000168 | New Ink Informatica Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) cartucho original colorido e 01 (um) cartucho remanufaturado preto para impressora HP 840, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 07/11/2003 | 255.00 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de 50 (cinquenta) carradas d'agua de 6mü (seis metros cubicos), para o abastecimento das Escolas da Rede Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 07/11/2003 | 53.00 | 09382904000101 | VIDROBOX - Industria e Comercio de Vidros e Moldur | Pagamento do fornecimento de 13 (treze) vidros de cristal cinza, para Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 07/11/2003 | 14.00 | 00004035014400 | Eliane Liberato da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na confeccao de 14 (quatorze) campos em tecido medindo 30x40cm, para revestir objetos a serem esterelizados dos consultorios odontologicos, medicos e laboratoriais das Unidades de Saude da Familia de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 07/11/2003 | 200.00 | 00009730834415 | Luciano Veras Lobo | Pagamento dos seus servicos medicos prestados no atendimento ao paciente Isaac Verissimo de Souza, para tratamento de saude apos acidente automobilistico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 10/11/2003 | 99.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de 33 (trinta e tres) meia-duzias de fotografias 3x4, para documentos de pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 10/11/2003 | 288.00 | 99999999999999 | Jose de Arimateia Mota e Outros | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra na construcao de bancos em alvenaria na praca localizada na Rua Joao da Costa Brasil, nesta cidade, nos dias 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24 e 28 de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 10/11/2003 | 96.00 | 99999999999999 | Jose de Arimateia Mota e Outros | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra como trabalhador bracal, abrino uma passagem no muro do Cemiterio Publico Santo Antonio para seu Anexo I, nos dias 30, 31 de outubro e 01 de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 10/11/2003 | 198.00 | 99999999999999 | Antonio Severino Gomes e Outros Diarista | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra na manutencao e conserto da rede de esgotos nas ruas da cidade de Montadas, nos dias 07, 10, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 27 e 28 de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 10/11/2003 | 112.00 | 99999999999999 | Jose de Arimateia Mota e Outros | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra fazendo pequenos consertos no predio publico municipal onde funciona a Delegacia de Policia da cidade de Montadas, nos dias 05, 06, 07 e 08 de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 10/11/2003 | 264.00 | 00098312758453 | Givanildo Goncalves de Oliveira | Pagamento dos seus servicos prestados como ajudante no Caminhao Crevolet D60 de placa MNS 1522, desta Prefeitura, fazendo a distribuicao d'agua no pipa nas Escolas e com a populacao da zona rural do Municipio de Montadas, nos dias 10, 13 a 17, 20 a 24, 27 a 31 de outubro, 03 a 08 de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 10/11/2003 | 240.00 | 00004504292459 | Edinaldo Salvador | Pagamento dos seus servicos prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho, nesta cidade, referente ao periodo de 07 de outubro a 06 de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 10/11/2003 | 240.00 | 00005831547434 | Luiz Ginu da Silva | Pagamento do aluguel de um predio localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, nesta cidade, referente aos meses de setembro e outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 10/11/2003 | 240.00 | 00004941486404 | Jose Correia da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 07 de outubro a 06 de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 10/11/2003 | 240.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 10/11/2003 | 240.00 | 00071465103449 | Joao Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 10/11/2003 | 240.00 | 00067518052415 | Jose de Arimateia Goncalves de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 10/11/2003 | 240.00 | 00066083125472 | Francisco de Assis Vieira da Rocha | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 10/11/2003 | 240.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 10/11/2003 | 488.88 | 00010938591487 | Edvaldo Gomes | Pagamento dos seus servicos prestados como Chefe dos Segurancas dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 10/11/2003 | 40.00 | 00043430643449 | Francisco Felix da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra na extensao da rede eletrica de baixa tensao do Sitio Cubicado, neste Municipio, para atender ao Sr. Jose Tomaz da Silva. | 00000008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 10/11/2003 | 800.00 | 00043430643449 | Francisco Felix da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra na extensao da rede eletrica de baixa tensao do Sitio Cubicado, neste Municipio, para atender ao Sr. Jose Nascimento Irmao. | 00000008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Expansão da Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 10/11/2003 | 3381.38 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento da 2¦ e ultima parcela do contrato para extensao da rede eletrica de alta tensao medindo 200m e baixa tensao medindo 500m, para atender as necessidades da ampliacao do Conjunto de Casas populares "Antonio Mariz", nesta cidade. | 00000015 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/11/2003 | 60.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 23 de outubro de 2003, para junto ao PRONAF receber orientacoes do Programa Seguro Safra e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/11/2003 | 60.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de uma diaria na cidade de Lagoa Seca-PB, no dia 04 de novembro de 2003, para junto ao PRONAF receber orientacoes sobre elaboracoes de projetos intermunicipais de infra-estrutura em 2003 e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 10/11/2003 | 1304.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comercio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais eletricos (lampadas, reatores, reles, luminarias, etc.) para consertos e manutencao de instalacoes de predios publicos e rede de iluminacao publica de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 10/11/2003 | 85.00 | 08966087000168 | Auto Eletrica Brasil Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no recondicionamento do estaor e conserto do alternador do veiculo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeuitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 10/11/2003 | 42.00 | 08966087000168 | Auto Eletrica Brasil Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto da instalacao eletrica do veiculo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeuitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/11/2003 | 200.81 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do Modulo Esportivo, Procuradoria Publica e Ginasio Poliesportivo "O Verissao", referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/11/2003 | 180.80 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua da Garagem Municipal, Cemiterio Publico, Almoxarifado, Delegacia de Policia e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 10/11/2003 | 834.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda. | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao e consertos do veiculo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 10/11/2003 | 880.00 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Veiculos S/A | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao e consertos do veiculo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 10/11/2003 | 403.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda. | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao e consertos do veiculo Corsa Wind de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 10/11/2003 | 26.00 | 08966087000168 | Auto Eletrica Brasil Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para conserto da instalacao eletrica do veiculo Corsa Wind de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 10/11/2003 | 540.00 | 10861672000145 | CLiNICA SaO PAULO - Jose Alves Neto | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de 27 (vinte e sete) exames de ultra-sonografias, em pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 10/11/2003 | 30.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados na desmonmontagem do painel para substituicao de lampadas, chave de pisca, alerta e conserto da fechadura da porta do veiculo Corsa de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 10/11/2003 | 518.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados na revisao geral com conserto de instalacao, reaperto geral e lubrificacao do veiculo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 10/11/2003 | 20.00 | 08966087000168 | Auto Eletrica Brasil Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto do alternador do veiculo Corsa de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/11/2003 | 229.30 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude de Montadas e Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 10/11/2003 | 747.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, desta Prefeitura, qua faz o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 10/11/2003 | 105.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) jogo de pastilhas de freio para o veiculo micro-onibus escolar de placa MOF 4778, desta Prefeitura, qua faz o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 10/11/2003 | 461.82 | 02773629000280 | Xerox Comercio e Industria Ltda | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) cartuchos de toner preto para maquina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 10/11/2003 | 115.00 | 00095314334453 | Fernando Cesar Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentacao durante viagens a cidade de Campina Grande, transportando alunos no onibus escolar de placa KGU 9134, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 31 de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 10/11/2003 | 204.00 | 00005859180403 | Lamare Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados no carreto e descarrego de generos alimenticios para merenda escolar no veiculo que faz a distribuicao nas escolas da zona rural deste Municipio, nos dias 01, 03, 06, 08, 09, 10, 13, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30 e 31 de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 10/11/2003 | 75.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de 25 (vinte e cinco) fotografias 13x18cm, das apresentacoes dos alunos das Escolas Erasmo de Araujo Souza e Maria Jose de Souza, durante a III Gincana Estudantil da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 10/11/2003 | 90.00 | 00013628070449 | Antonio Francisco | Pagamento dos seus servicos prestados na solda da base e troca da colmeia do radiador do veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 10/11/2003 | 172.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 10/11/2003 | 172.00 | 00005428836431 | Jose Ronildo Marques | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 10/11/2003 | 240.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 10/11/2003 | 242.99 | 02773629000280 | Xerox Comercio e Industria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutencao da maquina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 10/11/2003 | 87.29 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 10/11/2003 | 212.59 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 10/11/2003 | 30.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na troca das pastilhas de freio dianteiro do veiculo micro-onibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 10/11/2003 | 132.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patricio | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto do vazamento de oleo e do estrangulador do veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 10/11/2003 | 51.00 | 08966087000168 | Auto Eletrica Brasil Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto da instalacao eletrica do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a esta Prefeitura, que faz o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 10/11/2003 | 480.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na revisao geral da instalacao, pintura de porta, cravacao de frizos e conserto de cadeiras e salao do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 10/11/2003 | 440.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na cravacao de frizos, arqueamento de feixo de molas, solda de cantoneira, substituicao de pecas, conserto da instalacao e confeccao de suportes para o veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a esta Prefeitura, que faz o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/11/2003 | 317.61 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua das Escolas Municipais: Erasmo de Araujo Souza, Helena Jose Porto, Manoel Sebastiao do Nascimento de Genuino de Brito, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 10/11/2003 | 20.00 | 09323148000131 | Comercio de Material Contra Incendio Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na manutencao do extintor de incendio do veiculo micro-onibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/11/2003 | 130.60 | 00026742523832 | Rubilene Bernardo de Albuquerque | Pagamento da mensalidade do curso de Pedagogia em Regime Especial, ministrato pela UNAVIDA, com habilitacao em magisterio nas series iniciais do Ensino Fundamental, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/11/2003 | 4423.95 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento correspondente a 3% sobre a receita do FPM da divida com o INSS desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/11/2003 | 4058.24 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento administrativo da divida com o INSS desta Prefeitura, referente ao mes novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/11/2003 | 60.00 | 00004644194417 | Yuri Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 23 de outubro de 2003, para junto ao PRONAF receber orientacoes do programa Seguro Safra e tratar de outros assuntos do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 10/11/2003 | 242.55 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 10/11/2003 | 144.16 | 00064636992415 | Jose Antonio de Souza | Pagamento de 106 (cento e seis) horas extras trabalhadas durante o mes de outubro de 2003, como assessor adjunto, lotado na Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 10/11/2003 | 348.75 | 00003666865429 | Kleber Verissimo de Souza | Pagamento de horas extras trabalhadas no periodo de 08 a 29 de outubro de 2003, para atualizacao do cadastro de pessoas carentes nos Programas Cadastro unico do Governo Federal e Programa Seguro Safra, com a finalidade de incluir e mater os beneficios das pessoas cadastradas neste Municipio, totalizando 46:30 (quenta e seis horas e trinta minutos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/11/2003 | 305.55 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda de custos para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta servicos como Advogado na Defensoria Publica desta cidade, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/11/2003 | 240.00 | 00027636330482 | Manoel Messias Freire | Pagamento de uma ajuda financeira para pratica de esportes do time "Cruzeiro Futebol Clube" da cidade de Montadas, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 10/11/2003 | 150.00 | 00009644008200 | Jorge Elias Lobato Cavalcanti | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario redigindo materia de publicacao do interesse do Municipio de Montadas, no Jornal Diario da Borborema do dia 14/10/2003 (aniversario do Municipio de Montadas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 10/11/2003 | 300.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "O Esporte em Marcha e Esporte em Debates", da Radio Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 10/11/2003 | 165.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de 55 (cinquenta e cinco) fotografias 13x18cm, quando da visita do Presidente da Republica e o Governador do Estado da Paraiba ao Sitio Manguape deste Municipio para inauguracao de cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 10/11/2003 | 100.00 | 01858046000109 | Francisco de Assis Vicente | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, em programas de radio da cidade de Campina Grande, no periodo de 10 de outubro a 10 de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 10/11/2003 | 85.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | Pagamento da assinatura semestral do Jornal Diario da Borborema, com vigencia de 11 de agosto de 2003 a 10 de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 10/11/2003 | 200.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | Pagamento dos seus servicos prestados na publicacao de mensagem da Prefeitura Municipal de Montadas, parabenizando o aniversario de 46 anos de circulacao do Jornal Diario da Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/11/2003 | 4277.74 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento do 13§ salario do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito, deste Municipio, referente ao exercicio 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/11/2003 | 60.00 | 00046844686404 | Cicero Liberato da Silva | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 16 e 29 de outubro de 2003, para encaminhar pacientes carentes do Municipio de Montadas para o Hospital Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/11/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do predio onde funciona a Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/11/2003 | 120.00 | 00058760865415 | Ramalho Antonio de Souza | Pagamento de duas diarias na cidade de Lagoa Seca-PB, nos dias 22 e 23/09/2003, para participar da Oficina Estadual de Formacao de Agentes e Construcao da Estrategia de Desenvolvimento Territorial, realziada no Convento Marista, por tecnicos da Emater. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/11/2003 | 13026.79 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 11/11/2003 | 200.00 | 12610937000168 | Radio Cidade Esperanca Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "AM Rural", durante o mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/11/2003 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 13 de novembro de 2003, prestar contas das cedulas de identidades expedidas no Departamento de Identificacao do IPC - Instituto de Policia Cientifica, posto DI-P. 166, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/11/2003 | 250.00 | 00003666865429 | Kleber Verissimo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 25 e 26 de novembro de 2003, para participar de um seminario de atualizacao e capacitacao sobra "A Nova Lei do Imposto Sobre Servicos de Qualquer Naturesa - ISSQN", realizado pela CNM - Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 11/11/2003 | 1551.22 | 03075134000160 | Posto Sao Jose- Agenor de Souza F. Filho | Pagamento do fornecimento de 816,40L (Oitocentos e dezesseis virgula quarenta litros) de gasolina comum para os veiculos da frota pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/11/2003 | 5292.30 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Secret. da Administracao | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administracao de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002300 | 11/11/2003 | 1485.44 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 746,45 L (setecentos e quarenta e seis virgula quarenta e cinco litros) de gasolina comum para o veiculo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/11/2003 | 150.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos de nossa conta do FPM, para as contas/salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/11/2003 | 5255.51 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Financas | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Financas de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 11/11/2003 | 382.00 | 08520504000144 | JB AUTO PEcAS - Joao Batista de Araujo | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002372 | 11/11/2003 | 7050.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de oleo diesel aditivado para os veiculos onibus de placas MNU 2619, MMV 3499, KGU 9134, MOF 4778 e Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, desta Prefeitura, que faz o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002373 | 11/11/2003 | 1444.54 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.070,03 L (um mil e setenta virgula zero tres litros) de oleo diesel comum para os veiculos onibus de placas MNU 2619, MMV 3499, KGU 9134, MOF 4778 e Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencentes a esta Prefeitura, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 11/11/2003 | 11.00 | 40979809000121 | Almeida Construcao-Com. de Ferragens e Tintas Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) galao de Vedacit, para conserto da cisterna da Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no Sitio Mares Preto, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 11/11/2003 | 10.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no alinhamento de direcao do veiculo Corsa de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 11/11/2003 | 35.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) jogo de pastilhas de freio para o veiculo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 11/11/2003 | 80.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) Kit de rolamentos para rodas do veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002425 | 11/11/2003 | 560.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/70R13 GPS-3 para o veiculo Gol de placa MOJ 0257, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002426 | 11/11/2003 | 1331.53 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 669,11 L (seiscentos e sessenta e nove virgula onze litros) de gasolina comum para o veiculo Corsa de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002427 | 11/11/2003 | 1850.30 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 929,80 L (novecentos e vinte e nove virgula oitenta litros) de gasolina comum para o veiculo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002428 | 11/11/2003 | 1872.91 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 941,16 L (novecentos e quarenta e um virgula dezesseis litros) de gasolina comum para o veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 11/11/2003 | 289.00 | 08520504000144 | JB AUTO PEcAS - Joao Batista de Araujo | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao e consertos no veiculo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 11/11/2003 | 33.40 | 03060499000110 | Jose Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de 03 (tres) vassouroes e 01 (um) par de luvas para os garis da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos p/Distrib. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 11/11/2003 | 167.60 | 03060499000110 | Jose Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta basica para doacao a pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 12/11/2003 | 1259.00 | 00067584640400 | Servico Registral Lyra - onio Emmanuel Lyra | Pagamento dos seus servicos cartorarios prestados no Registro de 08 (oito) Casamentos Civis entre pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/11/2003 | 945.04 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica da rede de iluminacao publica da cidade de Montadas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 12/11/2003 | 137.00 | 00095291008415 | Saleide Matias | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de 25 (vinte e cinco) refeicoes e 04 refrigerantes de 2L, para os participantes da reuniao de capacitacao dos Conselheiros Municipais do CMDR, realizada no dia 11 de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 12/11/2003 | 30.00 | 00003268872450 | Roberto Helio Matias | Pagamento dos seus servicos prestados na filmagem em fita VHS da Gincana Estudantil da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza e Escola Estadual Maria Jose de Souza, no dia 17 de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 12/11/2003 | 60.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados na filmagem em VHS de apresentacoes folcloricas na Escola Estadual Maria Jose de Souza, nesta cidade, nos dias 01 e 02 de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 12/11/2003 | 15.36 | 02421421001606 | Intelig Telecomunicacoes Ltda | Pagamento da conta telefonica prestadora Intelig, da linha n§ 381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/11/2003 | 3260.91 | 00000000000000 | FGTS-Fundo de Garantia Por Tempo de Serv | Pagamento do parcelamento da divida com o FGTS desta Prefeitura, referente as competencias de abril e maio de 1982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 12/11/2003 | 24.47 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servicos prestados como provedor de acesso a Internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 12/11/2003 | 250.00 | 12610937000168 | Radio Cidade Esperanca Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas no programa "A Vez dos Municipios", durante o mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 13/11/2003 | 282.60 | 00000000000000 | Caixa Economica Federal | Pagamento de 1% da receita de arrecadacao de tributos do Municipio de Montadas, referente ao mes de outubro de 2003, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 13/11/2003 | 397.50 | 00013141520410 | Maria Jose de Lima Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados como cirurgia dentista realizando atendimentos no consultorio odontologico da Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, nesta cidade, nos dias 02, 09, 16, 23 e 30 de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 14/11/2003 | 39.00 | 00003186362806 | Jose Cicero da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto (vulcanizo) de pneus dos veiculos Corsa de placa MNX 3049, Gol de placa MOJ 0257, pertencentes a esta Prefeitura e Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 14/11/2003 | 45.00 | 00003186362806 | Jose Cicero da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto (vulcanizo) de pneus de 02 (dois) veiculos gol viaturas da Policia Civil e Militar a disposicao do destacamento da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 14/11/2003 | 1222.21 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento do 13§ salario do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao exercicio 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 14/11/2003 | 50.00 | 01706318000155 | TAMBORES SERTANEJO - Nilsa de Souza Moura | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) tambores de ferro para confeccao de incineradores para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 14/11/2003 | 52.00 | 00000591248735 | Adriano Raimundo da Silva Filho | Pagamento dos seus servicos prestados na solda dos bancos dos veiculos onibus escolares de placas MNU 2619 e MMV 3499, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 14/11/2003 | 42.00 | 00003186362806 | Jose Cicero da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto (vulcanizo) de pneus dos veiculos onibus escolares de placas MNU 2619, MMV 3499 e KGU 9134, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 14/11/2003 | 105.00 | 00072760613453 | Edilson dos Santos Pereira | Pagamento dos seus servicos prestados como moto-taxista, transportando os alunos Valdete da Silva Tomaz e Carlos Alexsandro Martins, de suas residencias nos Sitios Sabia e Furnas para cidade de Montadas, onde panham o onibus escolar que transporta estudantes para cidade de Campina Grande, no periodo de 22 de Setembro a 13 de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 14/11/2003 | 120.00 | 00051828430463 | Maria de Fatima Figueiredo Verissimo | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 17 e 18 de novembro de 2003, para participar da 1¦ Etapa do Treinamento para a Formacao de gestores do Programa de Melhoria da Educacao, dando continuidade ao plano de acao do Municipio de Montadas, a se realizar no Marc Center Hotel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 14/11/2003 | 120.00 | 00002160538469 | Geridalva Alves de Souza | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 17 e 18 de novembro de 2003, para participar da 1¦ Etapa do Treinamento para a Formacao de gestores do Programa de Melhoria da Educacao, dando continuidade ao plano de acao do Municipio de Montadas, a se realizar no Marc Center Hotel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 14/11/2003 | 5.35 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Unidade Municipal de Cadastramento para Gerencia Regional do INCRA, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 14/11/2003 | 223.86 | 02773629000280 | Xerox Comercio e Industria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutencao da maquina copiadora Xerox, modelo 1035AM, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 17/11/2003 | 496.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 16 (dezesseis) botijoes de gas GLP de 13Kg, para as cantinas das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 17/11/2003 | 1604.00 | 08584526000178 | Televisao Paraiba Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na veiculacao de materias alusivas ao 40§ Aniversario de Emancipacao Politica do Municipio de Montadas, durante o mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 17/11/2003 | 93.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 03 (tres) botijoes de gas de 13Kg, para as cantinas dos predios onde funcionam a Prefeitura Municipal , Camara Municipal de Vereadores e Delegacia de Policia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 17/11/2003 | 300.00 | 00002827885492 | Lamarck Verissimo de Souza | Pagamento de 03 (tres) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 10, 11 e 12 de novembro de 2003, para participar da revisao da Programacao Pactuada Integrada - PPI, realizada no Centro Formador de Recursos Humanos - CEFOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/11/2003 | 50.00 | 00005881527496 | Maria da Guia dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para despesas com aluguel da casa onde reside, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 18/11/2003 | 6580.00 | 04058567000170 | Joao Teofilo Pereira Barros | Pagamento de 94 (noventa e quatro) horas trabalhadas com a maquina patrol de sua propriedade, na terraplanagem de estradas vicinais do Municipio de Montadas, totalizando 36 Km (trina e seis quilometros) de extensao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0002430 | 18/11/2003 | 854.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento do fornecimento de produtos ambulatoriais para os consultorios odontologicos das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 18/11/2003 | 477.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos clinicos para a realizacao de exames no Laboratorio Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 18/11/2003 | 411.65 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Saude de Montadas e Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 18/11/2003 | 93.20 | 24280828000109 | Saude Dental Com. e Representacoes Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais para a realizacao da campanha de higiene bucal do Municipio de Montadas, promovida pelas Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0002434 | 18/11/2003 | 577.90 | 24280828000109 | Saude Dental Com. e Representacoes Ltda. | Pagamento do fornecimento de produtos odontologicos para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 18/11/2003 | 530.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na confecao e impressao grafica de 30 (trinta) blocos de receituarios, 40 (quarenta) blocos de requisicao de exames, 500 (quinhentas) fichas gerais, 200 (duzentas) fichas de planejamento familiar e 10 (dez) blocos de autorizacoes para refeicoes, para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Contribuição para Associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 18/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federacao das Associacoes dos Municipios d | Pagamento da contribuicao mensal referente a filiacao da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP, correspondente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 19/11/2003 | 40.00 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Oficio - Servico Notorial e Registr | Pagamento dos seus servicos prestados no Registro da Ata da Reuniao para implantacao do Conselho Municipal - FUMAC da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 19/11/2003 | 5.15 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Secretaria Municipal de Saude de Montadas para a Coordenacao Nacional de Diabetes na cidade de Brasilia -DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0002435 | 19/11/2003 | 7837.00 | 04796526000261 | oTICA MODELO - Maria Felix da Costa Dantas | Pagamento do fornecimento de 57 (cinquenta e sete) oculos de graus completos e 01 (um) par de lentes, para serem doados a pessoas carentes com problemas de visao, residentes no Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 19/11/2003 | 120.00 | 99999999999999 | Aurelio da Silva Souto e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados no trator de propriedade desta Prefeitura, fazendo a coleta de lixo pelas ruas da cidade e transportando para o lixao na zona rural deste Municipio, nos dias 18, 25 de outubro, 01, 08 e 15 de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 19/11/2003 | 21.00 | 00000457455870 | Josinaldo Soares Tito | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto com soldas dos portoes de ferro do muro de protecao da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 20/11/2003 | 203.00 | 99999999999999 | Edvan Porto e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra na construcao de uma casa de bombas para o poco artesiano do Sitio Montadas, neste Municipio, no periodo de 17 a 20 de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 20/11/2003 | 240.00 | 00061963828453 | Joao Batista Anselmo | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 20 de outubro a 19 de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 20/11/2003 | 240.00 | 00004625706491 | Joao Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 20 de outubro a 19 de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 20/11/2003 | 240.00 | 00007722481841 | Maria Jose dos Santos Bras | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 19 de outubro a 18 de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/11/2003 | 16.60 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica da rede de iluminacao publica da cidade de Montadas, referente ao mes de Janeiro de 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 20/11/2003 | 581.82 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/11/2003 | 921.81 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do almoxarifado municipal, Delegacia de Policia, Deposito da Prefeitura, Modulo Esportivo, Defensoria Publica, Lavanderia Publica, Prefeitura Municipal, Garagem Municipal e Ginasio Poliesportivo, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 20/11/2003 | 133.50 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de material de limpeza para o predio publico onde funciona a Delegacia de Policia da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos p/Distrib. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 20/11/2003 | 81.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta basica para serem doados a pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 20/11/2003 | 44.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) botijoes de agua mineral e 10 (dez) pacotes de copos descartaveis para a cantina do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude e Unidade de Saude Paulo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 20/11/2003 | 844.21 | 08811523000120 | Dao Silveira Motors Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados de funilaria, pintura e fornecimento de pecas para o veiculo Corsa de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/11/2003 | 505.91 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do Posto de Saude do Sitio Manguape e predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude e Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 20/11/2003 | 461.18 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 20/11/2003 | 200.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias intitucionais do interesse do Municipio de Montadas, no programa "Caturite nos Municipios" da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 20/11/2003 | 200.00 | 00057004943453 | Jose Nilton da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados publicando avisos do pagamento dos servidores publicos municipais de montadas, no programa "Manha Total", da Radio cidade de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/11/2003 | 10.10 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 20/11/2003 | 30.80 | 08719767000187 | SERTEC - Servicos Tecnograficos Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na encadernacao de 14 (quatorze) copias do orcamento financeiro para o exercicio 2004, da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/11/2003 | 232.84 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/11/2003 | 322.24 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 20/11/2003 | 16.50 | 00002166201474 | Marcos Antonio Santiago da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados tirando 135 (cento e trinta e cinco) copias de documentos e fazendo 02 (duas) encadernacoes em espiral, para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 20/11/2003 | 72.80 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (alcool, copos descartaveis, agua mineral, purificadores de ar e veneno aerosol) para cantina do predio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 20/11/2003 | 440.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 185/70R14 para o veiculo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 20/11/2003 | 14.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de 07 (sete) botijoes de agua kineral de 20 litros, para Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 20/11/2003 | 27.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) pacotes de cafe e 12 (doze) pacotes de acucar para cantina do predio onde esta sendo ministrado o Curso de Pedagogia em Regime Especial, para capacitacao dos professores do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 20/11/2003 | 105.20 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de generos alimenticios para complementar a merenda escolar dos alunos da Escola Municipal de Erasmo de Araujo Souza, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 20/11/2003 | 366.66 | 00005601435405 | Pamela Maria da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como Professora substituindo a funcionaria Marcia Cristiane Ginu da Silva, na Escola Municipal Genuiono de Brito, no periodo de 21 de outubro a 20 de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 20/11/2003 | 86.04 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 20/11/2003 | 214.86 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/11/2003 | 824.31 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica das Escolas Municipais: Irmaos Verissimo, Helena Jose Porto, Maria Vital, Antonio Flor de Araujo, Erasmo de Araujo Souza, Manoel Sebastiao do Nascimento, Jose Vicente de Araujo, Manoel Avelino Gomes, Maria das Neves Pereira de Araujo, Genuino de Brito, Irineu Jose de Maria e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do Fundo Especial, referente ao mes de novembro de 2003, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 21/11/2003 | 0.73 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR, referente ao mes de novembro de 2003, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 21/11/2003 | 10.20 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, para Gerencia Regional do Projeto Logos II, na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 21/11/2003 | 200.00 | 00016055284472 | Joao Pedro Araujo Neto | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "Espaco Aberto"da Radio comunitaria do Catole "Arius FM", durante o mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 21/11/2003 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "No Balanco da Cidade" da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 21/11/2003 | 388.73 | 02322271000199 | TIM - Telpa Celular S/A | Pagamento da conta telefonica do aparelho movel celular, pertencente a esta Prefeitura, a disposicao do Prefeito Municipal, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 21/11/2003 | 100.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento do fornecimento de materiais hidraulicos (curvas, luvas e canos) para conserto da tubulacao do poco artesiano para o reservatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 21/11/2003 | 250.00 | 01017325000140 | Severino Sebastiao do o | Pagamento do fornecimento de fogos de artificio para show pirotecnico na passagem do 40§ Aniversario de Emancipacao Politica da Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 22/11/2003 | 240.00 | 00011565181808 | Olegario da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 23 de outubro a 22 de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 24/11/2003 | 103.65 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica das casas de bombas da Barragem Sao Jose e do Modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho, nesta cidade, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 24/11/2003 | 57.73 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica da casa de bombas do poco artesiano do Sitio Montadas, neste Municipio, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 24/11/2003 | 28.28 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do Posto de Saude do Sitio Sabia, neste Municipio, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 24/11/2003 | 30.00 | 09245135000272 | SOFRIO - Refrigeracoes Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na manutencao geral de um aparelho condicionador de ar 7.500 BTU's, pertencente a Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 24/11/2003 | 300.00 | 03030175000130 | CETEC - Centro de Tecnologia em Engenharia Clinica | Pagamento dos seus servicos prestados na manutencao corretiva com substituicao de lampada do aparelho analisador de bioquimica marca BIOCLIN, pertencente ao Laboratorio Municipal de Analises de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 24/11/2003 | 306.65 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 24/11/2003 | 170.00 | 05454462000100 | INAM - Instituto Nacional de Assessoria aos Munici | Pagamento da inscricao do Sr. Carlos Magno Ferreira da Silva, contador desta Prefeitura, para participacao do XIV Congresso Nacional de Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Secretarios Municipais e Assessores, realizado no periodo de 24 a 27 de novembro de 2003, no salao de convencoes do Litoral Hotel, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 25/11/2003 | 544.00 | 08271660000208 | A UNIaO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servicos prestados na publicacao do Decreto n§ 476/03 desta Prefeitura, no Diario Oficial do Estado da Paraiba, edicao de 22/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/11/2003 | 1222.21 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/11/2003 | 17143.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/11/2003 | 18848.51 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento proveniente dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura de Montadas, pertencentes aos 60% do magisterio, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 25/11/2003 | 13493.64 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento proveniente dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura de Montadas, pertencentes aos 60% do magisterio, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 25/11/2003 | 4252.98 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento proveniente dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura de Montadas, pertencentes aos 60% do magisterio, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/11/2003 | 36.09 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 25/11/2003 | 200.00 | 12732293000180 | JOTe - Promocoes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados da divulagacao de materias e avisos do interesse do Municipio de Montadas, no programa "Amadores em Destaque" da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 25/11/2003 | 8342.61 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Camara de Vereadores | Pagamento dos vencimentos e subsidios do pessoal lotadoa na Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/11/2003 | 14494.30 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/11/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/11/2003 | 6917.71 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos dos profissionais de saude integrantes das equipes de saude da Familia, lotados na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 25/11/2003 | 11519.86 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 25/11/2003 | 6768.62 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos beneficios do pessoal aposentado lotado na Previdencia Social Municipal de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/11/2003 | 1083.33 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos beneficios do pessoal pensionista lotado na Previdencia Social Municipal de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/11/2003 | 2274.31 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licenca lotado na Previdencia Social Municipal de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 26/11/2003 | 14.00 | 00284574000139 | Mercadinho Preco Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de 01 (um) par de botas de couro para o gari da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos p/Distrib. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 26/11/2003 | 82.75 | 00284574000139 | Mercadinho Preco Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta basica para serem doados a pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/11/2003 | 6.10 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para equipe organizadora do Programa Fome Zero, em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 28/11/2003 | 240.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 28/11/2003 | 240.00 | 00037410555491 | Cicero Santino da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 28/11/2003 | 240.00 | 00066083125472 | Francisco de Assis Vieira da Rocha | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 28/11/2003 | 240.00 | 00071465103449 | Joao Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 28/11/2003 | 240.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 28/11/2003 | 488.88 | 00010938591487 | Edvaldo Gomes | Pagamento dos seus servicos prestados como Chefe dos Segurancas dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/11/2003 | 40.00 | 00099175312468 | Jose Tiburtino Capim | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade de Juazeiro - CE, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0002437 | 28/11/2003 | 4341.97 | 02977362000162 | A.Costa Com. Atac. de Prod. Farm. Ltda. | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, para serem distribuidos gratuitamente com pessoas carentes doentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/11/2003 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 29 de agosto de 2003, para encaminhar o balancete de julho/03, juntamente com o SAGRES no Tribunal de Contas do Estado e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/11/2003 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de uma diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 02 de setembro de 2003, para encaminhar a prestacao de contas da 3¦ parcela do convenio 086/2003 na Secretaria de Educacao do Estado e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/11/2003 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 24 de setembro de 2003, para encaminhar o RREO bimestre julho/agosto 2003, encaminhar proposta orcamentaria para 2004, encaminhar o balancete de agosto de 2003 no TCRE-PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/11/2003 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de uma diaria em Joao Pessoa-PB, no dia 15/10/2003, para encaminhar o projeto do Territorio da Borborema no PRONAF, o Decreto de Calamidade Publiba de Montadas na Defesa Civil do Estado e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/11/2003 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 22 de outubro de 2003, para encaminhar o Balancete e o SAGRES referente ao mes de setembro de 2003 no TCE/PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/11/2003 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 18 de novembro de 2003, para assinar o Termo de Adesao ao Fundo Garantia-Safra 2003/2004, na Secretaria da Agricultura, Irrigacao e Abastecimento do Estado da Paraiba e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/11/2003 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 24 de novembro de 2003, para encaminhar o Balancete e o SAGRES de outubro de 2003, encaminhar o RREO bimestre setembro/outubro 2003 no TCE/PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/11/2003 | 6552.00 | 04907890000170 | Universidade Aberta Vida - UNAVIDA | Pagamento de 52 (cinquenta e duas) mensalidades do Curso de Pedagogia em Regime Especial, ministrado pela UNAVIDA, para capacitacao do quadro de professores da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 28/11/2003 | 88.00 | 00005913649486 | Roseane Marques Alves | Pagamento dos seus servicos prestados como moto-taxista, transportando a aluna Luciana da Silva Souza do Sitio Manguape a cidade de Montadas, para panhar o onibus da Prefeitura que transporta estudantes para cidade de Campina Grande, no periodo de 01 a 31 de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/11/2003 | 126.00 | 00026742523832 | Rubilene Bernardo de Albuquerque | Pagamento da mensalidade no Curso de Pedagogia em Regime Especial, ministrado pela UNAVIDA, para capacitacao do quadro de professores de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/11/2003 | 24.00 | 00051533049491 | Veronica da Silva Lima | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte do Sitio Manguape em Montadas, para cidade de Lagoa Seca, onde faz o Curso de Pedagogia em Regime Especial, com aulas ministradas ao sabados, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/11/2003 | 1442.64 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM, referente ao mes de novembro de 2003, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/11/2003 | 1.71 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS/desoneracao das exportacoes, referente ao mes de novembro de 2003, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 30/11/2003 | 610.50 | 00050402196449 | Renato Diniz de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, em programa de radio da cidade de Campina Grande, durante o mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 30/11/2003 | 610.50 | 00050402196449 | Renato Diniz de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, em programa de radio da cidade de Campina Grande, durante o mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Contribuição para Associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/12/2003 | 260.00 | 00703157000183 | CNM - Confederacao Nacional de Municipios | Pagamento da contribuicao mensal pela filiacao da Prefeitura Municipal de Montadas junto a CNM - Confederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 01/12/2003 | 200.00 | 40951378000195 | Instituto Sao Carlos | Pagamento de uma ajuda financeira de assistencia aos Adolescentes menores do Instituto Sao Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002622 | 01/12/2003 | 7050.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de oleo diesel comum para os veiculos onibus escolares de placas KGU 9134, MNU 2619, MMV 3499, micro-onibus de placa MOF 4778 e Camionerta F-4000 de placa MNB 3758, pertencentes a esta Prefeitura, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/12/2003 | 50.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 24 de novembro de 2003, para participar de uma reuniao sobre a campanha de Combate a AIDS que tem como slogan "Campanha Fique Sabendo", realizada no auditorio do 3§ Nucleo de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/12/2003 | 31.79 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do Posto de Saude do Sitio Sabia, neste Municipio, referente aos meses de novembro de 2002, marco e maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/12/2003 | 165.04 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do Posto de Saude do Sitio Lagoa do Acude, neste Municipio, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/12/2003 | 11.82 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do Posto de Saude do Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 01/12/2003 | 240.00 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento dos seus servicos prestados no Programa Seguro Safra do Municipio de Montadas, em convenio com o Governo do Estado da Paraiba, durante o mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/12/2003 | 250.51 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica da residencia escolar da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo, localizada no Sitio Lagoa do Acude, deste Municipio, referente aos meses de Janeiro, Marco e Outubro de 2002, junho e setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 02/12/2003 | 200.00 | 00043430643449 | Francisco Felix da Costa | Pagamento dos seus servicos de mao-de-obra como eletricista, fazendo a extensao da rede eletrica de baixa tensao do Sitio Varzea dos Verdes, nesta Municipio, para atender a Sr¦ Maria das Gracas Goncalves. | 00000016 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 02/12/2003 | 23.70 | 03060499000110 | Jose Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (pilhas, envelopes etc) para coordenacao de Vigilancia epidemiologica e Controle de Doencas, destinados ao combate a Dengue e doenca de Chagas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 02/12/2003 | 322.20 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para o predio onde funciona a Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza e Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/12/2003 | 60.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de uma diaria na cidade de Areia, no dia 02/12/2003, para junto ao projeto COOPERAR entregar a relacao de subprojetos solicitados pelas entidades representativas das comunidades rurais e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 02/12/2003 | 342.22 | 00004222012432 | Luciano Marques da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados substituindo o Professor Francisco de Assis Ferreira que encontra-se de licenca na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, no periodo de 16 de outubro a 15 de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 02/12/2003 | 89.00 | 02044971000169 | O Cearense - Distribuidora de Pecas Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao e conserto do veiculo micro-onibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/12/2003 | 28.00 | 00004978709407 | Jaklline da Silva Ginu | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de um livro para cursar a disciplina de Metodologia do Curso de Pedagogia da UEPB - Universidade Estadual da Paraiba, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 02/12/2003 | 160.00 | 10968204001812 | Colegio Serafico Santo Antonio | Pagamento dos seus servicos prestados na hospedagem de um professor do Municipio de Montadas durante o Curso de Capacitacao do Programa Escola Ativa no periodo de 01 a 05 de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 02/12/2003 | 30.00 | 05341699000177 | Ceara Diesel Mecanica Geral Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na revisao das rodas traseiras com reposicao de pecas do veiculo micro-onibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 02/12/2003 | 108.80 | 00064636992415 | Jose Antonio de Souza | Pagamento da realizacao de 80 (oitenta) horas extras como Assessor Adjunto, lotado na Secretaria de Administracao da Prefeirura de Montadas, durante o mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 03/12/2003 | 22.00 | 24288409000113 | Livraria Esperanca - Geova Jesuino de Lima | Pagamento do fornecimento de 03 (tres) livros de ata para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 03/12/2003 | 279.40 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - Maria Amelia Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente (pasta AZ, papel madeira, envelopes e guilhotina) para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 03/12/2003 | 593.52 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/12/2003 | 24.21 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do predio onde funciona a Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 03/12/2003 | 85.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/12/2003 | 605.89 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua das Escolas Municipais: Genuino de Brito, Manoel Sebastiao do Nascimento, Helena Jose Porto, Irmaos Verissimo e Erasmo de Araujo Souza, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/12/2003 | 270.00 | 00005831547434 | Luiz Ginu da Silva | Pagamento de 06 (seis) diarias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 13, 22, 30 de outubro, 05, 11 e 21 de novembro de 2003, acompanhando os servicos de conserto nos veiculos onibus escolares de placas KGU 9134, MMV 3499, Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522 e tratar Massey Ferguesson 65-X, pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 03/12/2003 | 45.00 | 09196700000178 | Vicente Fernandes Ind. e Com. de Plasticos Ltda | Pagamento do fornecimento de sacos plastiscos de lixo para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/12/2003 | 124.50 | 00004445688401 | Marco Aurelio da Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade de Sao Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/12/2003 | 456.88 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do Cemiterio Publico, Ginasio Poliesportivo, Delegacia de Policia, Almoxarifado Municipal, Prefeitura Municipal, Garagem Municipal e Procuradoria Publica, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 04/12/2003 | 410.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patricio | Pagamento dos seus servicos prestados na recuperacao geral do cabecote e limpeza do radiador do trator Massey Ferguesson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 04/12/2003 | 65.00 | 08966087000168 | Auto Eletrica Brasil Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto da instalacao eletrica, alternador e motor de partida do trator Massey Ferguesson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 04/12/2003 | 427.90 | 08520504000144 | JB AUTO PEcAS - Joao Batista de Araujo | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao e consertos no veiculo Caminhao Chevrolet de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 04/12/2003 | 125.00 | 08966087000168 | Auto Eletrica Brasil Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para conserto e manutencao do trator Massey ferguesson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 04/12/2003 | 580.00 | 40841728001728 | LASER ELETRO MAGAZINE - Master Elet. de Brinquedos | Pagamento do fornecimento de 01 (um) aparelho condicionador de ar LG 7.100 BTU's para o consultorio medico da Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 04/12/2003 | 14834.71 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 04/12/2003 | 9777.68 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos dos medicos integrantes das equipes do Programa Saude da Familia lotados na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 04/12/2003 | 31.00 | 08966087000168 | Auto Eletrica Brasil Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no conseto do motor de partida do veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, desta Prefeitura, que faz o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 04/12/2003 | 175.00 | 08966087000168 | Auto Eletrica Brasil Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para conserto da instalacao eletrica do veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 04/12/2003 | 1302.00 | 41137241000164 | GRAN PEcAS - Jose Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de pecas para conserto e manutencao preventiva dos veiculos onibus escolares de placas MNU 2619, MMV 3499, micro-onibus de placa MOF 4778 e camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/12/2003 | 2138.87 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Financas | Pagamento do 13§ salario do pessoal lotado na Secretaria de Financas do Municipio de Montadas, referente ao exercicio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 04/12/2003 | 5255.51 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Financas | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Financas do Municipio de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 04/12/2003 | 13026.79 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos vencimentos e subsidios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/12/2003 | 5292.30 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Secret. da Administracao | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria da Administracao do Municipio de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 05/12/2003 | 3.15 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Prefeitura Municipal de Montadas, para a Gerencia Regional do INCRA, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 05/12/2003 | 200.00 | 00013240609487 | Sebastiao Basilio de Lima | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes do Municipio de Montadas no Programa "Bom Dia Nordeste e Rettalhos do Sertao", da Radio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/12/2003 | 60.00 | 00075375125404 | Veronica Porto Santos | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 04 de dezembro de 2003, para encaminhar processos de aposentadorias de funcionarios desta Prefeitura no TCE/PB e encaminhar documentacao no INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 05/12/2003 | 241.87 | 02773629000280 | Xerox Comercio e Industria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutencao da maquina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 05/12/2003 | 50.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) conjunto de pastilhas sem amianto e 01 (uma) lona de freio traseira para o veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 05/12/2003 | 60.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) pivo inferior e 01 (um) kit lado da roda para o veiculo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 05/12/2003 | 60.00 | 00002827885492 | Lamarck Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 26 de Novembro de 2003, para participar do treinamento sobre a Central de Marcacao de consultas e exames que comecara a funcionar no mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 05/12/2003 | 60.00 | 00002827885492 | Lamarck Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 27 de Novembro de 2003, para participar da Reuniao de Sensibilizacao para uso do Cartao Nacional de Saude nos diversos sistemas de informacoes do DATASUS, com o objetivo de dar continuidade ao cadastramento, distribuicao e uso do Cartao SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 05/12/2003 | 720.00 | 99999999999999 | Agentes de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Pagamento dos seus servicos prestados no combate a transmissao e proliferacao de doencas transmitidas pelo mosquito Ades Aegypti e Doenca de Chagas, no Municipio de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 09/12/2003 | 272.17 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados na expedicao de 21 (vinte e uma) primeira via e 13 (treze) segunda via de identidades para pessoas carentes do Municipio de Montadas, emitidas no Posto de Identificacao DI-P.166, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 09/12/2003 | 40.00 | 00004491949492 | Lucilene Carlos da Rocha | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de um colchao de espuma, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 09/12/2003 | 43.27 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saude e Assitencia Social de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002680 | 09/12/2003 | 560.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/70R13 GPS-3 para o veiculo Corsa de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 09/12/2003 | 40.16 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 09/12/2003 | 139.66 | 00042612500472 | Elizabete Dionizio da Silva | Pagamento dos seus servicos cartorarios prestados na autenticacao de documentos da Prefeitura Municipal, e fornecimento de Certidoes de Nascimento (2¦ via) para pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/12/2003 | 5.71 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 10/12/2003 | 700.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na troca do cabo da marcha lenta, recuperacaod e 01 roda, corte, solda e reforco do tanque pipa, conserto da instalacao, troca do cabo e conserto do acxelerador, extracao de tarugo e conserto da caixa de reducao do veiculo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/12/2003 | 255.00 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de 50 (cinquenta) carradas d'agua de 6mü (seis metros cubicos) para serem distribuidos com a populacao carente devido ao periodo de estiagem no Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 10/12/2003 | 148.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para conserto e manutencao do veiculo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 10/12/2003 | 1036.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comercio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais eletricos para manutencao e consertos na rede de iluminacao publica da cidade de Montadas e zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 10/12/2003 | 20.00 | 00000591248735 | Adriano Raimundo da Silva Filho | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto da viatura da policia civil do destacamento da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 10/12/2003 | 240.00 | 00004941486404 | Jose Correia da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 06 de novembro a 07 de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 10/12/2003 | 324.00 | 00098312758453 | Givanildo Goncalves de Oliveira | Pagamento dos seus servicos prestados como ajudante no veiculo Caminhao Chevrolet D60 pipa, desta Prefeitura, fazendo distribuicao d'agua com a populacao carente do Municipio de Montadas, nos dias 10 a 15, 17 a 22, 24 a 29 de novembro, 01 a 06, 08 a 10 de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 10/12/2003 | 132.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados como auxiliar de eletricista, fazendo manutencao da rede de iluminacao publica da cidade de Montadas e zona rural do Municipio, nos dias 21 a 24, 28 a 30 de outubro, 20, 22, 23 e 24 de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 10/12/2003 | 240.00 | 00004504292459 | Edinaldo Salvador | Pagamento dos seus servicos prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho, nesta cidade, referente ao periodo de 07 de novembro a 06 de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 10/12/2003 | 120.00 | 99999999999999 | Vanderley Santos e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados no carreto e descarrego de aterro para conserto no Modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho, nesta cidade, nos dias 24 a 29 de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 10/12/2003 | 303.00 | 99999999999999 | Antonio Severino Gomes e Outros Diarista | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra na manutencao da rede de esgotos da cidade de Montadas, nos dias 04 a 07, 11, 12, 20, 21, 25 de novembro, 04, 05, 08 e 09 de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 10/12/2003 | 198.00 | 99999999999999 | Nilton Francisco da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra na remocao de uma cerca de arame farpado com palma mexicana, na Rua Jose Cirino da Silva, nesta cidade, nos dias 24 a 28 de novembro, 01 a 03 de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/12/2003 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 12 de dezembro de 2003, para prestar contas das cedulas de identidade expedidas no Departamento de Identificacao do IPC - Instituto de Policia Cientifica, Posto DI-P. 166, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/12/2003 | 7.65 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Prefeitura Municipal de Montadas, para o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao, em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 10/12/2003 | 305.55 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta servicos como Advogado na Defensoria Publica, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 10/12/2003 | 240.00 | 00027636330482 | Manoel Messias Freire | Pagamento de uma ajuda financeira para o time "Cruzeiro Futebol Clube" da cidade de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 10/12/2003 | 186.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de 62 (sessenta e duas) fotografias 13x18cm, quando da visita do Presidente da Republica ao Sitio Manguape no Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 10/12/2003 | 40.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados na confeccao de um quadro contendo fotografia do Prefeito Municipal, Governador da Paraiba e Presidente da Republica, quando da visita ao Sitio Manguape no Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Contribuição para Associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/12/2003 | 260.00 | 00703157000183 | CNM - Confederacao Nacional de Municipios | Pagamento da contribuicao mensal pela filiacao da Prefeitura Municipal de Montadas junto a CNM - Confederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 10/12/2003 | 100.00 | 01858046000109 | Francisco de Assis Vicente | Pagamento dos seus servicos prestados na publicacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, em programas de radio da cidade de Campina Grande, no periodo de 10/11 a 10/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 10/12/2003 | 200.00 | 12610937000168 | Radio Cidade Esperanca Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "AM Rural", durante o mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/12/2003 | 97.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 09 de dezembro de 2003, para participar da reuniao com o Professor Jose Nilo de Castro, promovida pela FAMUP - Federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 10/12/2003 | 485.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos servicos prestados de solda, revisao de instalacao, reaperto e consertos diversos no onibus escolar de placa KGU 9134, desta Prefeitura, que faz o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rura para zona urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 10/12/2003 | 35.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na colocacao da luz de placa do veiculo onibus escolar de placa MNU 2619, desta Prefeitura, que faz o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rura para zona urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 10/12/2003 | 120.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na revisao, instalcao, solda e torneamento de frezado da transmissao e montagem e desmontagem de 01 (uma) luva de transmissao do veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 10/12/2003 | 150.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto da grade do radiador, conserto da alavanca de marcha, reforco do suporte da caixa de direcao e conserto da instalacao eletrica do onibus escolar de placa MMV 3499, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/12/2003 | 6.50 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura para Gerencia Regional do Projeto Logos II, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 10/12/2003 | 676.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 10/12/2003 | 462.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 10/12/2003 | 354.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 10/12/2003 | 3244.72 | 02042019000126 | R.M. Atacadista e Dist. de Aliment. Ltda | Pagamento do fornecimento de generos alimenticios para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 10/12/2003 | 126.00 | 09003237000109 | Panificadora Imperial - F. Belarmino e Cia | Pagamento do fornecimento de 1.260 (um mil duzentos e sessenta) paes para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/12/2003 | 291.00 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento de 03 (tres) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 25, 26 e 27 de novembro de 2003, para participar do Congresso Nacional de Prefeitos, Vereadores e Assessores, ministrado pelo Instituto Nacional de Assessoria aos Municipios - INAM e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/12/2003 | 4058.24 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento administrativo da divida com o INSS da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/12/2003 | 4569.48 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da divida com o INSS da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente a 3% sobre a Receita do FPM, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 10/12/2003 | 231.30 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comercio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais eletricos para conserto e manutencao da instalacao eletrica do predio onde funciona a Unidade de Saude Paulo de Souza e Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 10/12/2003 | 87.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de 29 (vinte e nove) meia-duzias de fotografias 3x4cm, para documentos de pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 10/12/2003 | 110.00 | 00095314334453 | Fernando Cesar Costa | Pagamento de ajuda de custos para cobrir despesas com lanches durante as viagens a cidade de Campina Grande, transportando estudantes no onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a esta Prefeitura, no periodo de 01 a 28 de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 10/12/2003 | 172.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 10/12/2003 | 172.00 | 00005428836431 | Jose Ronildo Marques | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 10/12/2003 | 240.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 10/12/2003 | 240.00 | 00005859180403 | Lamare Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados no carreto e descarrego de generos alimenticios para merenda escolar no veiculo que faz a distribuicao nas Escolas da zona rural deste Municipio, nos dias 03 a 07, 10 a 14, 17 a 21, 24 a 28 de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 10/12/2003 | 40.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados na filmagem em fita VHS, da apresentacao natalina dos alunos da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, desta cidade, no dia 28 de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 11/12/2003 | 20.28 | 03032579000162 | AOL Brasil Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados como provedor de acesso a internet da Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 11/12/2003 | 380.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na impressao grafica de 500 envelopes, 10 blocos de Atendimento ambulatorial, 10 blocos de receituario comum e 10 blocos de receituario especial para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 11/12/2003 | 190.20 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de uso ambulatorial para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0002683 | 11/12/2003 | 788.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento do fornecimento de materiais odontologicos para os consultorios das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0002684 | 11/12/2003 | 562.00 | 24280828000109 | Saude Dental Com. e Representacoes Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais odontologicos para os consultorios das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/12/2003 | 300.00 | 00002107462461 | Edna Cavalcante de Araujo | Pagamento de 03 (tres) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, no periodo de 15 a 17 de outubro de 2003, para participar do Treinamento de Coleta de Citopatologico e Exame Clinico de Mamas, realizado no Hotel Ouro Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/12/2003 | 300.00 | 00002826794485 | Elisangela Porto | Pagamento de 03 (tres) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, no periodo de 15 a 17 de outubro de 2003, para participar do Treinamento de Coleta de Citopatologico e Exame Clinico de Mamas, realizado no Hotel Ouro Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/12/2003 | 200.00 | 00001845068408 | Delano de Figueiredo Nobrega | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 14 e 15 de outubro de 2003, para participar do Seminario de Atualizacao em Diabetes Melittus e Hipertensao Arterial, realizado no Hotel Ouro Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/12/2003 | 200.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 14 e 15 de outubro de 2003, para participar do Seminario de Atualizacao em Diabetes Melittus e Hipertensao Arterial, realizado no Hotel Ouro Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 11/12/2003 | 155.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 05 (CINCO) botijoes de gas GLP de 13Kg, para cantinas de Escolas da Rede Municopal de Ensino do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 11/12/2003 | 250.00 | 00005786509400 | Joao Francisco de Barros | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, durante o mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 11/12/2003 | 24.77 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servicos prestados como provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 11/12/2003 | 248.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 08 (oito) botijoes de gas GLP de 13kg, para cantinas dos predios publicos onde funciona a Prefeitura Municipal, Camara Municipal, Delegacia de Policia, Unidade de Saude e Biblioteca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/12/2003 | 24.20 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Montadas, para o Programa Fome Zero, na Bahia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/12/2003 | 60.00 | 00003666865429 | Kleber Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 09 de Dezembro de 2003, para participar de uma palestra patrocinada pela FAMUP, sobre a autonomia tributaria dos municipios, ministrada pelo Professor Dr. Jose Nilo de Castro e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/12/2003 | 120.00 | 00003666865429 | Kleber Verissimo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Pedra Lavrada-Pb, nos dias 15 e 16 de dezembro de 2003, para participar de um treinamento do Sistema Informatizado do Programa Seguro Safra 2003/2004, a se realizar no Centro Profissionalizante Heronides Meira de Vasconcelos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/12/2003 | 3083.30 | 00000000000000 | FGTS-Fundo de Garantia Por Tempo de Serv | Pagamento do parcelamento da divida com o FGTS da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competencias fevereiro e marco de 1982. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/12/2003 | 302.81 | 00000000000000 | Caixa Economica Federal | Pagamento de 1% da Receita Tributaria do Municipio de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/12/2003 | 120.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Pedra Lavrada-PB, nos dias 15 e 16/12/2003, para participar de um treinamento do Sistema Informatizado do programa Seguro Safra 2003/2004 realizado no Centro Profissionalizante Heronides Meira de Vasconcelos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 12/12/2003 | 281.11 | 00005601435405 | Pamela Maria da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados substituindo a Professora Marcia Cristiane Ginu Silva que encontra-se de licenca na Escola Municipal Genuino de Brito, no periodo de 20 de novembro a 12 de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 15/12/2003 | 8873.32 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento do 13§ salario do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Montadas, referente ao exercicio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/12/2003 | 100.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 09 e 10 de dezembro de 2003, para participar da Capacitacao em Alimentacao e Nutricao na Atencao Basica, realizado no 3§ Nucleo Regional de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 15/12/2003 | 2260.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento do 13§ salario do pessoal integrante do Programa de Agentes Comunitarios de Saude lotados na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao exercicio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos p/Distrib. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 15/12/2003 | 187.00 | 03060499000110 | Jose Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de generos alimenticios para o SOPaO organizado pela Igreja Evangelica Chama Ardente, para distribuicao com a populacao carente da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 15/12/2003 | 3116.64 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Financas | Pagamento do 13§ salario do pessoal lotado na Secretaria de Financas do Municipio de Montadas, referente ao exercicio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 15/12/2003 | 1222.21 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento do 13§ salario do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao exercicio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 15/12/2003 | 13840.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento do 13§ salario do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao exercicio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 15/12/2003 | 13313.96 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento do 13§ salario do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao exercicio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/12/2003 | 3617.72 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento do 13§ salario do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magisterio, referente ao exercicio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/12/2003 | 12692.14 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento do 13§ salario do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magisterio, referente ao exercicio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/12/2003 | 17049.82 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento do 13§ salario do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magisterio, referente ao exercicio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 15/12/2003 | 5053.30 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Secret. da Administracao | Pagamento do 13§ salario do pessoal lotado na Secretaria da Administracao do Municipio de Montadas, referente ao exercicio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 15/12/2003 | 5.35 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Prefeitura Municipal de Montadas, para o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao, em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 15/12/2003 | 627.70 | 02322271000199 | TIM - Telpa Celular S/A | Pagamento da conta telefonica do aparelho movel celular, pertencente a esta Prefeitura a disposicao do Prefeito Municipal, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 15/12/2003 | 8477.72 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento do 13§ salario do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao exercicio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 15/12/2003 | 8306.61 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Camara de Vereadores | Pagamento do 13§ salario do pessoal lotado na Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao exercicio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 15/12/2003 | 23.70 | 03060499000110 | Jose Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos de limpeza para o Modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 15/12/2003 | 42.00 | 03060499000110 | Jose Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) vassouroes e 03 (tres) pares de luvas para os garis que fazem as limpezas das Ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 15/12/2003 | 300.00 | 04300280000104 | BANDA SEDUcaO - Jose Aparecido do Nascimento | Pagamento da 1¦ parcela do contrato para apresentacao artistico musical nos dias 24, 25, 26 e 27 de dezembro de 2003, no pavilhao da festa do Padroeiro Sao Jose, na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 15/12/2003 | 6768.62 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento do 13§ beneficio do pessoal aposentado lotado na Previdencia Social Municipal de Montadas, referente ao exercicio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 15/12/2003 | 1083.33 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento do 13§ beneficio do pessoal pensionista lotado na Previdencia Social Municipal de Montadas, referente ao exercicio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 15/12/2003 | 1706.65 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento do 13§ salario do pessoal de licenca lotado na Previdencia Social Municipal de Montadas, referente ao exercicio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 16/12/2003 | 550.00 | 24490831000157 | Jose Gilson Borges dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados na lanternagem, pintura e adesivamento do veiculo Gol viatura da Policia Militar 0463, do destacamento do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 16/12/2003 | 996.50 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de lanches e refeicoes para pessoas a servicos da Prefeitura Municipal de Montadas no periodo de julho a dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 16/12/2003 | 588.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o Delegado da Policia Civil do Municipio de Montadas, no periodo de julho a dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 16/12/2003 | 500.00 | 08843922000172 | Televisao Borborema Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na publicacao de materias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, em sua programacao diaria, no periodo de 01 a 31 de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002546 | 16/12/2003 | 1832.95 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 921,08L (novecentos e vinte e um virgula zero oito litros) de gasolina comum para o veiculo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 16/12/2003 | 300.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "O Esporte em Marcha e Esporte em Debates" da Radio Borborema, durante o mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Contribuição para Associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 16/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federacao das Associacoes dos Municipios d | Pagamento da contribuicao mensal pela filiacao da Prefeitura Municipal de Montadas junto a FAMUP, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002632 | 16/12/2003 | 3136.40 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 2.323,26L (dois mil, trezentos e vinte e tres virgula vinte e seis litros) de oleo diesel comum para os veiculos onibus escolares de placas KGU 9134, MMV 3499, MNU 2619, micro-onibus de placa MOF 4778 e Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, desta Prefeitura, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 16/12/2003 | 1648.00 | 08271660000208 | A UNIaO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servicos prestados na publicacao do Decreto n§ 477/03, portarias n§s 24 a 28/03 e Aviso de publicacao do RREO, da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 16/12/2003 | 49.98 | 01036534000211 | L. M. Limoeiro Malhas Ltda | Pagamento do fornecimento de tecidos para confecao de bolsas para serem colocadas em reservatorios d'agua com abate, para o combate ao mosquito da dengue no Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002685 | 16/12/2003 | 1377.76 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 692, 34L (seiscentos e noventa e dois virgula trinta e quatro litros) de gasolina comum para o veiculo Corsa de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002686 | 16/12/2003 | 1807.64 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 908,36L (novecentos e oito virgula trinta e seis litros) de gasolina comum para o veiculo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002687 | 16/12/2003 | 2059.29 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.034,82L (um mil e trinta e quatro virgula oitenta e dois litros) de gasolina comum para o veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 17/12/2003 | 62.00 | 00004352588423 | Rosilene Quirino de Sousa | Pagamento de uma ajuda financeira para pagamento de mensalidades atrasadas no Sindicato de Produtores Rurais de Montadas, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 17/12/2003 | 200.00 | 00057004943453 | Jose Nilton da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados publicando avisos do pagamento dos servidores publicos municipais de montadas no Programa "Manha Total", da Radio Cidade Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 17/12/2003 | 250.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promocoes Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na veiculacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, na programacao de esportes da Radio Caturite de Campina Grande, no periodo de 20/10 a 20/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 17/12/2003 | 250.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promocoes Ltda. | Pagamento os seus servicos prestados na veiculacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, na programacao de esportes da Radio Caturite de Campina Grande, no periodo de 20/11 a 20/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 17/12/2003 | 1101.48 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica da rede de iluminacao publica da cidade de Montadas, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 18/12/2003 | 21.12 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de cartoes de natal para diversas autoridades politicas brasileiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 18/12/2003 | 130.00 | 00005195271437 | Luciana de Franca Felix | Pagamento de uma ajuda financeira para compra realizacao de um exame medico de ecocardiograma no Hospital Joao XXIII, da cidade de Campina Grande, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 18/12/2003 | 318.00 | 00013141520410 | Maria Jose de Lima Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados como cirurgia dentista realizando atendimentos no consultorio odontologico da Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, deste Municipio, referente aos dias 06, 13, 20 e 27 de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 19/12/2003 | 61.11 | 00005601435405 | Pamela Maria da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados substituindo a Professora Marcia Cristiane Ginu Silva que encontrava-se de atestado medico na Escola Municipal Genuino de Brito, no periodo de 15 a 19 de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 19/12/2003 | 350.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) placa em inox, dimensao 0,40x0,30m, para turma concluinte da 3¦ Serie do Ensino Medio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 19/12/2003 | 610.50 | 00050402196449 | Renato Diniz de Araujo | Pagamento de uma gratificacao natalina pelos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, em programas de radio da cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 19/12/2003 | 200.00 | 00016055284472 | Joao Pedro Araujo Neto | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "Espaco Abero"da radio comunitaria do Catole "Arius FM", durante o mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 19/12/2003 | 246.40 | 00003666865429 | Kleber Verissimo de Souza | Pagamento de horas extras realziadas no periodo de 06 de novembro a 19 de dezembro de 2003, para atualizacao do cadastro de pessoas carentes do Programa Cadastro unico do Governo Federal e Programa Seguro Safra, deste Municipio, totalizando 38:30hs (trinta e oito horas e trinta minutos). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 19/12/2003 | 42.00 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Oficio - Servico Notorial e Registr | Pagamento dos seus servicos prestados na Certidao e Registro da Ata de Eleicao e Posse do Conselho Escolar da Escola Municipal Helena Jose Porto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% da receita do Fundo Especial, referente ao mes de dezembro de 2003, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 22/12/2003 | 621.70 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de horas extras trabalhadas no periodo de 30 de outubro a 19 de dezembro de 2003, para conlusao dos balancetes dos meses de setembro, outubro e novembro e RREO bimestre setembro/outubro de 2003, perfazendo um total de 46:30 Hs (quarenta e seis horas e trinta minutos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 22/12/2003 | 24.00 | 34028316366434 | ECT-Emp. Bras. de Correios e telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de cartoes de natal para diversas autoridades politicas brasileiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 22/12/2003 | 200.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na publicacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "Caturite nos Municipios"durante o mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/12/2003 | 50.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 22/12/2003 | 35.00 | 08327231000116 | Patologia F. Diniz Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de exames na paciente carente Maria Darcy de Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 22/12/2003 | 60.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 22 de dezembro de 2003, para entregar junto a Secretaria Executiva do PRONAF a Lei que criou, Ata da ultima eleicao, ata da ultima reuniao e . composicao do CMDR do Municipio de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 22/12/2003 | 240.00 | 00061963828453 | Joao Batista Anselmo | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 20 de novembro a 19 de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 22/12/2003 | 240.00 | 00004625706491 | Joao Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 20 de novembro a 19 de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 22/12/2003 | 240.00 | 00007722481841 | Maria Jose dos Santos Bras | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 19 de novembro a 20 de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 22/12/2003 | 240.00 | 00011565181808 | Olegario da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 23 de novembro a 22 de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 22/12/2003 | 50.00 | 00043430643449 | Francisco Felix da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados como eletricista, fazendo a manutencao da rede eletrica de baixa tensao do Sitio Manguape, neste Municipio, nos dias 20 e 21 de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 22/12/2003 | 120.00 | 99999999999999 | Aurelio da Silva Souto e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados no trator de propriedade desta Prefeitura, recolhendo o lixo pelas ruas da cidade de Montadas e transportando para o lixao na zona rura, nos dias 22, 29 de novembro, 06, 13 e 20 de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 23/12/2003 | 159.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta da Previdencia Municipal, para as contas/salarios/beneficios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 23/12/2003 | 70.00 | 09197203000194 | FLORESTA - Maquinas e Motores Ltda. | Pagamento do fornecimento de 500m (quinhentos metros) de corda trancada 3mm, para fazer as amarras do pavilhao da festa do Padroeiro Sao Jose da cidade de Montadas, armado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 23/12/2003 | 336.00 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia. Ltda. | Pagamento do fornecimento de 07 (sete) lonas carreteiro medindo 6x4m azul para cobertura do pavilhao da festa do Padroeiro Sao Jose da cidade de Montadas, armado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 23/12/2003 | 1785.00 | 40944191000164 | Kellen - Com. e Confeccoes de Roupas Ltda. | Pagamento do fornecimento de 210 (duzentas e dez) camisas em malha 100% algodao com serigrafia exclusiva para comissao organizadora da festa do Padroeiro Sao Jose da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 23/12/2003 | 95.92 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo medio do pavilhao da festa do Padroeiro Sao Jose da Cidade de Montadas, a se realizar nos dias 24, 25, 26 e 27 de dezembro de 2003, na Rua Manoel Cirino Lira, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 23/12/2003 | 22.98 | 03032579000162 | AOL Brasil Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados como provedor de acesso a internet da Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 23/12/2003 | 61.76 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saude e Assitencia Social de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 23/12/2003 | 10.20 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Secretaria Municipal de Saude e Assitencia Social de Montadas, para o Laboratorio de Citologia do Estado da Paraiba, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 23/12/2003 | 10.20 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, para o LACEN - Laboratorio Central do Governo do Estado da Paraiba, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 23/12/2003 | 204.00 | 00005859180403 | Lamare Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados no carreto e descarrego de generos alimenticios para merenda escolar no veiculo que faz a distribuicao nas Escolas da zona rural deste Municipio, nos dias 01 a 05, 08 a 12, 15 a 19, 22 e 23 de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 23/12/2003 | 200.00 | 12731931000149 | Ramos Promocoes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na publicacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "No Balanco da Cidade" da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 23/12/2003 | 200.00 | 12732293000180 | JOTe - Promocoes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na publicacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "Amadores em Destaque" da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 23/12/2003 | 200.00 | 00035409908449 | Inez Virginio Diniz | Pagamento de uma ajuda financeira para a realizacao de um jantar beneficiente para pessoas carentes do Municipio de Montadas, na Campanha Natal Sem Fome, promovido pela Igreja Catolica Sao Jose desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 23/12/2003 | 32.77 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 23/12/2003 | 59.03 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 23/12/2003 | 97.00 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de palestra patrocinada pela FAMUP, sobre a autonomia tributaria dos Municipios ante a nova pactuacao federativa do Estado Brasileiro, palestrante professor Dr. Jose Nilo de Castro e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 23/12/2003 | 879.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do FPM, para as contas/salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/12/2003 | 10.20 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura para Gerencia Regional do Projeto Logos II, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 23/12/2003 | 471.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do FUMDEV, para as contas/salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 24/12/2003 | 80.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento do 13§ salario proporcional do funcionario Joao Guida Lisboa lotado na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente ao exercicio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 24/12/2003 | 228.89 | 02773629000280 | Xerox Comercio e Industria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutencao da maquina copiadora xerox, modelo 1035AM, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 24/12/2003 | 30.00 | 34028316366434 | ECT-Emp. Bras. de Correios e telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias do Gabinete do Prefeito de Montadas, para o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao, em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 24/12/2003 | 6844.38 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento do 13§ salario dos profissionais integrantes do Programa de Saude da Familia lotados na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao exercicio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 24/12/2003 | 8148.06 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento do 13§ salario dos medicos integrantes do Programa de Saude da Familia lotados na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao exercicio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom. das Fest. Regionais,Folclóricas,Padroeira,Inaug. e Etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 24/12/2003 | 94.50 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comercio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais eletricos (lampadas incandescentes coloridas e soquetes) para a ornamentacao natalina do Predio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 24/12/2003 | 2504.50 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comercio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais eletricos (lampadas, reatores, reles, luminarias, conectores, etc) para manutencao, reparos e substitucao na rede de iluminacao publica da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 24/12/2003 | 110.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comercio Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) chave part. WEG 10 cv, para a casa de bombas do poco artesiano do Sitio Montadas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 29/12/2003 | 240.00 | 00005831547434 | Luiz Ginu da Silva | Pagamento do aluguel de um predio localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, nesta cidade, referente aos meses de novembro e dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 29/12/2003 | 600.00 | 10861672000145 | CLiNICA SaO PAULO - Jose Alves Neto | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de 30 (trinta) exames de ultra-sonografias em pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/12/2003 | 170.30 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do predio onde funciona a Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza e Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/12/2003 | 216.59 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do predio onde funciona a Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza e Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/12/2003 | 18.02 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do Posto de Saude do Sitio Sabia, neste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/12/2003 | 475.92 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, Secretaria Municipal de Saude e Assitencia Social de Montadas e Posto de Saude de Manguape, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/12/2003 | 476.03 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saude e Assitencia Social de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos p/Distrib. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 30/12/2003 | 365.80 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta basica para distribuicao com pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 30/12/2003 | 50.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de 15 (quinze) botijoes de agua mineral de 20 litros e 10 (dez) pacotes de copos descartaveis para cantina do predio onde funciona a Unidade de Saude Paulo de Souza e Secretaira de Saude de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/12/2003 | 30.00 | 34028316366434 | ECT-Emp. Bras. de Correios e telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias do Gabinete do Prefeito de Montadas, para o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/12/2003 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 01 de dezembro de 2003, para encaminhar documentacao de atua;izacao do CAUC - Cadastro unico de Exigencias para Transferencias Voluntarias para Estado e Municipios na Caixa Economica Federal, assinar plano de trabalho do PRONAF e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/12/2003 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 03 de dezembro de 2003, para encaminhar esclarecimento, fazer vistas ao processo TC 05672/03 no Tribunal de Contas do Estado e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/12/2003 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 09 de dezembro de 2003, para participar da palestra prmovida pela FAMUP no Hotel Ouro Branco, com o Professor Jose Nilo de Castro e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/12/2003 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 17 de dezembro de 2003, para encaminhar documentacao de defesa de alerta no Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/12/2003 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 23 de dezembro de 2003, para encaminhar o balancete e o SAGRES referente ao mes de novembro de 2003 no TCE/PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 30/12/2003 | 453.77 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 30/12/2003 | 339.61 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 30/12/2003 | 59.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (copos descartaveis, butijoes de agua, bom ar e SBP) para cantina do predio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/12/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do predio onde funciona a Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/12/2003 | 9.99 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/12/2003 | 6552.00 | 04907890000170 | Universidade Aberta Vida - UNAVIDA | Pagamento de 52 (cinquenta e duas) mensalidade do Curso de Pedagogia em regime Especial, referente ao mes de dezembro de 2003, para capacitacao do quadro de professores da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 30/12/2003 | 163.23 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 30/12/2003 | 428.36 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/12/2003 | 88.59 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas e Escolas Municipal Irmaos Verissimo, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/12/2003 | 350.24 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua das escolas municipais: Manoel Sebastiao do Nascimento, Erasmo de Araujo Souza, Genuino de Brito e Helena Jose Porto, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Ativ. da Secretaria da Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/12/2003 | 664.34 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica das Escolas Municipais: Helena Jose Porto, Genuino de Brito, Manoel Avelino Gomes, Erasmo de Araujo Souza, Manoel sebastiao do Nascimento, Jose Vicente de Araujo, Maria das Neves Pereira de Araujo, Maria Vital, Irmaos Verissimo, Antonio Flor de Araujo, Irineu Jose de Maria e Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/12/2003 | 126.00 | 00026742523832 | Rubilene Bernardo de Albuquerque | Pagamento da mensalidade referente ao mes de dezembro de 2003, do Curso de Pedagogia em regime Especial, ministrado pela UNAVIDA, para capacitacao do quadro de professores do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção do Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/12/2003 | 24.00 | 00051533049491 | Veronica da Silva Lima | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte do Sitio Manguape no Municipio de Montadas, para cidade de Lagoa Seca, onde faz o curso de Pedagofia em Regime Especial, as aulas sao ministradas aos sabados, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/12/2003 | 1.71 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% da receita do ICMS Desoneracao das Exportacoes L.C 87/96, referente ao mes de dezembro de 2003, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/12/2003 | 1504.03 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% da receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, referente ao mes de dezembro de 2003, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 30/12/2003 | 69.70 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para o predio onde funciona a Delegacia de Policia da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/12/2003 | 299.96 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua da Prefeitura Municipal, Cemiterio Publico, Almoxarifado e Garagem Municipal de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/12/2003 | 64.79 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do Modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho e Ginasio Poliesportivo "O VERISSaO", referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/12/2003 | 626.60 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/12/2003 | 894.92 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica dos predios publicos onde funcionam a Garagem Municipal, Prefeitura Municipal, Delegacia de Policia, Almoxarifado, Ginasio Poliesportivo, Deposito da Prefeitura, Lavanderia Publica, Defensoria Publica e Modulo Esportivo, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/12/2003 | 214.93 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do Posto de Saude do Sitio Manguape, Casa de Bomba do Modulo esportivo, Casa de bomba da Barragem Sao Jose e casa de bombas do Poco artesiano do Sitio Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 31/12/2003 | 50.00 | 40950214000143 | Fabricio Maciel Vieira | Pagamento do fornecimento de 02 1/2 (dois sacos e meio) de cimento para consertos no predio onde funciona a Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza e Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 31/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | Agentes de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Pagamento dos seus servicos prestados no combate a transmissao e proliferacao de doencas transmitidas pelo mosquito Ades Aegypti e Doenca de Chagas, no Municipio de Montadas, referente ao 13 § salario do exercicio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção das Ativ. da Sec. da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/12/2003 | 107.98 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do FMS, para as contas/salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024