| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa de emissao de extrato da conta No.8.906-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2003 | 2701.69 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA.-ME | Quantia que empenha para efetuar pagamento referente ao fornecimento de combustiveis e oleo lubrificante, destinaodos ao veiculo ambulância de placa MMY-1515, a disposiçao do Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mes de dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2003 | 3785.88 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA.-ME | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placa MMY-0515 e MMY-0352, pertencentes a esta Secretaria, durante o mes de dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 6300.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | Pagamento referente a apresentaçao da Banda Polkan e Trio Eletrico Frevança, em praça pública no reveillon 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/01/2003 | 40.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de 02 9duas) diárias como Auxiliar Administrativo em viagens a cidade João Pessoa a serviço deste Municipio, nos dias: 06 e 07 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/01/2003 | 406.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa debitada na conta 2.405-8 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/01/2003 | 210.00 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA/OUTROS | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste município destinadas a compra de medicamentos e realização de tramentos de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2003 | 40.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagaemnto referente aos servicos prestados na limpeza da Praca Otaviano Joaquim da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/01/2003 | 1600.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de montagem e 01 (um) booster conversor FI- canal 9 e 01 (um) estaiamento de 01 (uma) torre com 240 m de cordoalha 3/8, 9 esticadores 1/2 e 20 presilhas 3/8, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/01/2003 | 370.00 | 00000000000000 | MARIA VIRGINIA DA SILVA /OUTROS | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste município, destinadas a compra de alimentos,medicamentos e pagamento de contas de energia elétrica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancaria, pela emissão de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa de emissão de extrato da conta Nº 5.220-5 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa de emissão de extrato da conta Nº 5.221-3 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa de emissão de extrato da conta Nº 5.217-5 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa da emissão de extrato da conta Nº 5.218-3 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa por emissão de extrato da conta No.4068-1 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa de emissão de extrato da conta No.283143-0 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/01/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.2,405-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/01/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a taxa bancaria por servicos prestados a esta Edilidade no mes de janeiro de 2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao extrato da conta No.58023-6 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/01/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa por emissão de extrato da conta No.37225-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/01/2003 | 45.00 | 02183110000161 | MICROS & CIA | Quantia empenhada para pagamento referente ao serviço de remanufatura de cartucho preto Lexmark, destinado a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEFA ALVES DA CONCEIÇÃO/OUTROS | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste Município, destinadas a compra de medicamentos e realização de tratamentos de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/01/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras como Pedreiro deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/01/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO FELICIANO /OUTROS | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carente deste Município , destinadas a compra de alimentos,medicamentos, pagamento de contas de energia elétrica e compra de um colchão, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manut.das Atividades do PETI - em parce-ria c/o Governo federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/01/2003 | 810.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de paes destinada do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), deste Município , em parceria com o Governo Federal, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/01/2003 | 40.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados extras na limpeza das ruas desta cidade, durante o período de 31 de dezembro de 2002 a 06 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/01/2003 | 35.00 | 00002613494492 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA NETO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso de um trecho da estrada que liga a sede ao St. Estação Ferroviária neste Municipio, durante o período de 02 a 08 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/01/2003 | 95.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste município, destinadas a compra de alimentos e complementação de óculos de grau , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/01/2003 | 8.80 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 09/01/2003 | 1500.00 | 00057006300444 | ALDO ALVES DE GOUVEIA | Referente aos servicos com o veiculo de placa KVQ-1401, no transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sitio Camorim para a sede do Municipio, durante o mes de dezembro/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2003 | 2067.56 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia que se empenha para efetuar pagametos referente aos serviços prestados como Agentes de Saúde do PEVA, neste Município, durante o mes de dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2003 | 288.53 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente a conta de enérgia elétrica do predio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mês de dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2003 | 19.08 | 33530486003225 | EMBRATEL | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente a conta telefonica do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude, durante o mês de dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2003 | 970.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia que se empenha para efetuar pagamento da conta telefonica do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2003 | 208.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente a realização de exames médicos em pessoas carentes deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/01/2003 | 450.00 | 00000000000000 | JOELMA GREICY FERNANDES LIRA | Referente a gratificação concedida como Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2002,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/01/2003 | 250.00 | 00043672795453 | JOSE MARCOS CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro e Carpinteiro na recuperação da Escola de Ensino Fundamental do St. Amarelo neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/01/2003 | 213.00 | 00050442066449 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Qauntia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no transporte de tonéis de água, destinadas as Escolas do Ens. Fundamental de Piraua e Estação Ferroviaria neste Municipio, durante o mês de dezembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/01/2003 | 30.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de substituição de pastilhas de freio dianteiro do veículo MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/01/2003 | 75.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagaemnto, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/01/2003 | 437.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo BESTA de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/01/2003 | 456.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo Ônibus de placa MMY-0189, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/01/2003 | 95.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de lavagem geral com polimentos e correção do aquecimento de temperatura c/ conserto de embreagem e revisão de freios do veículo BESTA de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/01/2003 | 310.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de substituição, revisão e extração de peças do veículo BESTA de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2003 | 140.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de regulagem de freios, remoção , colocação e substituição de peças do veiculo de placa MMY-0189, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/01/2003 | 130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (uma) bateria, destinada ao veículo BESTA de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2003 | 547.54 | 33000118001221 | TELEMAR | Pagamento referente as contas telefonica do predio onde funciona a Secretaria de Educaçao deste Municipio, referente aos meses de novembro e dezembro/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2003 | 14.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | pagamento referente a conta telefonica do predio onde fuinciona a Secretaria de Educaçao deste municipio, durante o mes de dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2003 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento do jornal " CORREIO DA PARAÍBA" destinado a Secretaria de Educação e Cultura deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/01/2003 | 75.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de 01 (uma) bateria, destinada ao veículo BESTA MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2003 | 108.00 | 00078948495453 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/01/2003 | 1001.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, refetente a retenção do PASEP, deduzido na cota-parte do FPM desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida c/Enc.Sociais-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/01/2003 | 7031.07 | 00000000000000 | I.N.S.S. | PARCELAMENTO DE DIVIDAQuantia empenhada para pagamento, referente ao parc./ret. INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2003 | 1100.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Referente aos servicos prestados com o trator de pneus, na coleta do lixo urbano desta cidade, durante o mês de dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2003 | 606.50 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Referente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas aos policiais do destacamento local, durante o mes de dezembro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2003 | 120.00 | 00002425503471 | PEDRO SEVERINO PESSOA | Referente aos servicos prestados na estrada de rodagem do St. Cabral neste Municipio, durante o periodo de 09 a 30 de dezembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2003 | 700.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS C. AMORIM SOARES | Qunatia empenhada para pagamento referente aos serviços de consultoria tecnica de engenharia no Acampamento de Obras deste Municipio, durante o mês de dezembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2003 | 120.00 | 00029857591884 | OSEIAS CORREIA DE LIMA | Pagamento referente a servicos prestados na estrada de rodagem do Sitio Cabral neste Município, referente ao mes de dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2003 | 130.00 | 00032323883453 | SEVERINO IRINEU PESSOA | Pagamento a serviços prestados na estrada de rodagem do Sítio Cabal neste Município, durante o periodo de 09 a 30 de dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2003 | 130.00 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do mato no Distrito de Gameleira neste município, durante o mês de dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2003 | 486.67 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Pagamento referente a locaçao da máquina copiadora a disposiçao da Secretaria de Administração e Finanças deste Município, relativo ao mes de dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2003 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | a fornecimento de jornal " O NORTE " destinado a esta repartiçao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2003 | 1100.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Pagamento referente aos servicos prestados como veiculo de placa MMY-4502, na coleta do lixo urbano desta cidade relativo ao mês de dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2003 | 120.00 | 00003526413479 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Pagamento referente a servicos prestados no conserto da estrada de rodagem do St. Cabral neste municipio, durante o período de 09 a 30 de dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2003 | 180.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Pagamento referente a serviços prestados na Limpeza das vias públicas desta cidade, durante o mês de dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/01/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | JOAO GILBERTO CARNEIRO I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços contabeis prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de dezembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2003 | 150.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de digitação das folhas de pagamento dos funcionários desta edilidade, durante o mês de dezembro02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/01/2003 | 855.93 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento referente a conta telefonica do acesso 266.1032, pertencente a esta Secretaria, relativo aos meses de novembro e dezembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/01/2003 | 267.16 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento referente as contas telefonicas do acesso 266.1048 desta Edilidade, relativo aos meses de novembro e dezembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/01/2003 | 954.74 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento referente as contas telefônicas do acesso 266.1001, relativo aos meses de novembro e dezembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/01/2003 | 400.00 | 00028556917453 | REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na escrituração e reconhecimento de firma em documentos de interesse deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/01/2003 | 398.90 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos Delegado e Escrivão de Polícia desta cidade, durante o mês de dezembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/01/2003 | 296.60 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestaods no fornecimento de refeições, destinadas aos componentes da Banda e Trio Elétrico nas festividades de emancipação política e revellion nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2003 | 767.04 | 68704923000591 | BCP- TELECOMUNICACOES | Quantia empenhada para pagamento referente a conta telefonica do movel celular, pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo ao periodo de 12/11 a 11/12/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/01/2003 | 340.73 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do movel celular, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2003 | 249.86 | 33530486003225 | EMBRATEL | Quantia empenhada para pagamento referente as contas telefonicas dos acessos 266.1033/266.1001 desta Secretaria, relativo aos meses de fevereiro e abril/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2003 | 73.21 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia emepenhada para pagamento referente as contas telefonicas do acesso 266.1094 desta Secretaria, relativo aos meses de novembro e dezembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2003 | 859.07 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento referente as contas telefonicas do acesso 266.1033 desta Secretaria, relativo ao meses de novembro e dezembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2003 | 60.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Referente aos servicos prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista a Grangeiro nesta cidade, durante o periodo de 03 a 10 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2003 | 105.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Pagamento referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada que liga os Sts. Boa Vista a Granjeiro neste Municipio, no periodo de 20/12/02 a 10/01/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2003 | 105.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Pagamento referente a serviços prestados no aterro de um trecho da estrda de rodagem que liga os Sts. Boa Vista e Granjeiro neste municipio no período de 20/12/02 a 10/01/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2003 | 150.00 | 00078872324491 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Pag. referente aos serviços prestados na estrada de rodagem do St. Camorim neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2003 | 135.00 | 00004840772444 | MANOEL JOSÉ VIEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados como Pedreiro no conserto do Cemitério Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2003 | 60.00 | 00002249320470 | ANTONIO ALVES CORREIA | Pagamento referente aos servicos prestados no conserto da estrada de rodagem do Sit. Gavião neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2003 | 100.00 | 00044272057472 | JOSE GONZAGA DA SILVA | Pagamento referente aos servicos prestados como Pedreiro no conserto do Cemitério Público Municipal, desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2003 | 42.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Pagamento referente a servicos prestados no rosso do mato das ruas do Bairro Nova Descorberta nesta cidade, durante a semana de 06 a 10 de janeiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2003 | 54.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Pagamento referente a serviços prestados no rosso do mato das ruas do Bairro Nova Descoberta , durante a semana de 06 a 10 de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2003 | 67.00 | 00001296402479 | ANTONIO VANDERLEI DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no rosso e limpeza do mato das ruas do Bairro Nova Descoberta nesta cidade, durante a semana de 06 a 10 de janeiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2003 | 52.00 | 00001301510769 | JOAO FERREIRA DE MELO | Pagamento referente a serviços prestados no rosso e limpeza do mato das ruas Firmino Florentino e Praça Francisca Emilia Gonçalves nesta cidade, durante a semana 06 a 10 de janeiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2003 | 47.00 | 00007723645759 | MANOEL MARTINS DA SILVA | Pagamento referente aos servicos prestados no rosso e limpeza do mato das ruas Firmino Florentino e Praça Francisca Emilia Gonçalves em Mogeiro de Baixo nesta cidade, durante a semana de 06 a 10 de janeiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2003 | 47.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos servicos prestados no corte das arvores nas vias públicas desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de janeiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2003 | 57.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no rosso e limpeza do mato das Ruas Firmino Florentino e Praça Francisca Emilia Gonçalves em Mogeiro de Baixo nesta cidade, durante a semana de 06 a 10 de janeiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/01/2003 | 460.00 | 00000000000000 | ADRIANA COSTA DA SILVA/OUTROS | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste Município destinadas a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/01/2003 | 120.00 | 00000000000000 | IZABEL MARIA DE SOUZA/OUTRO | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste município, destinadas a complementaçao de uma consulta médica, e realização de exames médicos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/01/2003 | 100.00 | 00001241936412 | JOSELI MATIAS DA SILVA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carentes deste município destinada a realizaçao de um tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/01/2003 | 290.00 | 00000000000000 | RENATO SANTOS SILVA/OUTROS | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste município, destinadas ao pagamento de contas de enérgia elétrica, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/01/2003 | 100.00 | 00000944194427 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Município, destinada a realzação de um tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/01/2003 | 630.00 | 00000000000000 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste município, destinadas a realização de tratamentos de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/01/2003 | 100.00 | 00091730066453 | ODACI BARBOSA DA SILVA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste município, destinada a realização de um tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessas carentes deste município destinadas a compra de alimentos e realização de tratamentos de saúde,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/01/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2003 | 100.00 | 00084019948453 | VERONEIDE CORREIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras como Telefonista desta Edilidade, relativo ao mes de dezembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2003 | 100.00 | 00002333921498 | EDIVANI CARLOS TEIXEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras como Auxiliar de Servico desta Edilidade, relativo ao mes de dezembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2003 | 105.00 | 00013949535420 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Pagamento referente aos serviços prestados no Setor de Identificaçao deste municipio , durante o mes de dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/01/2003 | 750.00 | 00041606523449 | JONAS PONTES DE BRITO | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente aos serviços prestados com o veículo de placa GPP-1793, transportando pessoas carentes do St. Cabral neste Município, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o período de 30/10 a 17/12/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/01/2003 | 1256.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Quantia empenhada para pagaemnto, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas as festividades do Revellion no dia 01.01.2003 nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | Referente aos serviços contabeis prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social , durante os meses de maio e junho/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2003 | 150.00 | 00004873376467 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | Pagamento referente aos servicos prestados como Substituta de Auxiliar de Servicos na Escola do Ensino Fundamental da Estaçao Ferroviária, durante 20 (vinte) dias do mês de dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2003 | 350.00 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Pagamento referente aos servicos prestados com o veiculo de placa KFH-2066 transportando os estudantes do Ensino Fundamental do St. Cabral neste Municipio para a Escola Estadual desta cidade, durante o mes de dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2003 | 100.00 | 00004085509454 | ANA LUCIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados na Escola do Ensino Fundamental deste municipio, durante 15 dias do mes de dezembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2003 | 100.00 | 00003456787456 | RIZONEIDE LEONCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras prestadas a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2003 | 150.00 | 00092894372434 | MARIA DE FATIMA S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras como Auxiliar de Servico deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/01/2003 | 80.00 | 00001838290427 | LUCIANO DOMINGUES | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel de sua casa situada no bairro Maria Peixoto, nesta cidade, destinada ao funcionamento do PSF do bairro supra citado, referente ao mês de dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/01/2003 | 360.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCA MARINHO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços técnicos profissionais como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/01/2003 | 400.00 | 00067681344420 | BERNADETH DE LOURDES CEZAR FREIRE | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Coordenadora da Vigilância Epidemiológica, deste Município, durante o mês de Dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/01/2003 | 500.00 | 00028445392468 | JOSEMAR FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para efetuar pagamento referente aos vencimentos como Coordenador Municipal de Saúde desta Município, relativo ao mês de dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/01/2003 | 420.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como médico no atendimento a pessoas carentes deste Município, relativo ao mês de dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/01/2003 | 140.00 | 00015376079287 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | Quantia empenhada para pagamento de despesa referente ao aluguel de sua casa situada na Rua Conselheiro Manoel Faustino nesta cidade destinada ao funcionamento da casa de apoio as equipes de saúde da família deste município, relativo ao mês de dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | Referente aos servicos contabeis prestados a Secretaria de Saude-FMS, durante os meses de maio e junho de 2002, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2003 | 110.00 | 00003582321479 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente aos serviços prestados no veiculo MOTO de placa KLW-8254, transportando Agente de Saúde do St. Juá neste Municipio, para a sede do mesmo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2003 | 240.00 | 00066360862700 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente aos serviços prestados no veiculo de placa KHC-1968, transportando as Equipes de vacinação para as comunidades rurais deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2003 | 600.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa KGO-0651, transportando as equipes do PSF para as seguintes comunidades: Cariatá, Lagoa dos Ferreiros, Sipuá, Linda Flor e Mendonça, durante os meses de novembro e dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2003 | 255.00 | 00080642748420 | GERMANO CABRAL DA SILVA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa KFY-6775, transportando as equipes do PSF as comunidades de Camorim, Areal e Lagoa de Veloho, durante os meses de novembro e dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2003 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente a gratificação concedida como Diretor do Hospital e Maternidade Municipal Maira Herminia da Silveira desta cidade, durante o mes de dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2003 | 70.00 | 00042216354449 | IZABEL ALVES VIEIRA | Quantia que se empenha para pagamento referente as horas extras como Atedente de Emfermagem, durante o mês de janeiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2003 | 344.00 | 00085332216491 | JOAO JOSE DE MELO | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa MMY-0211 no transporte de Agente Comunitário de Saúde do Sítio Granjeiro neste município para a sede deste Município, durante os meses de novembro e dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2003 | 350.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia que se empenha para efetuar pagamento de despesa referente aos serviços prestados com o veículo de placa MMO-3084, transportando as Equipes do PSF (Programa de Saúde da Familia), aos Sts. Lagoa de Velho, Camorim, Areal e Nogueira neste município, durante os meses de novembro e dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2003 | 2000.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS - ME | Quantia que se empenha para efetura pagamento referente confecção de material gráfico destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2003 | 1000.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Pagamento referente aos servicos prestados com o veiculo de placa MNV-7043, transportando as Supervisoras da Secretaria da Educaçao e Cultura em visitas as Escolas do Ensino Fundamental deste municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2003 | 120.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Pagamento referente as horas extras prestadas como Motorista da Secretaria da Educaçao deste municipio, durante o mes de dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/01/2003 | 600.00 | 00002840052407 | FELIX RONALDO DE SOUSA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente aos serviços prestados com o veículo de placa MUF-8358 transportando pessoas carentes do St. Areal neste Município para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o período de 01 a 29 de novembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/01/2003 | 360.00 | 00080642748420 | GERMANO CABRAL DA SILVA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente aos serviços prestados com o veículo de placa KFY-6775, transportando pessoas carentes do St. Camorim deste município para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade no período de 02 de novembro a 18 de dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 14/01/2003 | 200.00 | 00096444657415 | PEDRO DOMINGOS DA SILVA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente aos serviços prestados com o veículo de placa KIN-2625, transportando pessoas carentes do St. Camorim neste Município para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silviera desta cidade, durante o período de 04 de novembro a 19 de dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/01/2003 | 480.00 | 00020392745453 | ANTONIO ALVES DE LUNA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente aos serviços prestados com o veículo de placa MMY-0587, transportando pessoas carentes do St. Nogueira neste Município para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, no período de 06 de novembro a 13 de dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/01/2003 | 450.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente aos serviços prestados com o veículo de placa MMO-3084, transportando pessoas carentes neste Município, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o período de 01 de Novembro a 12 de Dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/01/2003 | 550.00 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente aos serviços prestados com o veículo de placa KIB-4540, transportando pessoas carentes do St. Gaspar neste Município para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade no período de 01 de novembro a 12 de dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/01/2003 | 575.00 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa KFH-2066, transportando pessoas carentes do Sitio Cabral neste Município para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, no período de 18 de novembro a 24 de dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/01/2003 | 550.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa IH-8591 transportando pessoas carentes do Sitio Benta Hora para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade,referente ao mes de dezembro de 2002.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2003 | 450.00 | 00062608304753 | JOSE INACIO DA SILVA | Pagamento referente aos servicos prestados com o veiculo de placa MMO-0046, transportando Auxiliares das Secretarias de Administraçao da e Finanças deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2003 | 100.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Pagamento referente as horas extras como Escrituraria desta Repartiçao, durante o mes de outubro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 14/01/2003 | 376.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente ao fornecimento de 02 (duas) passagens para o Rio de Janeiro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | COSMA RAMOS DA SILVA /OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste Município, destinadas a compra de alimentos,medicamentos e complementação de tratamentos de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/01/2003 | 155.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2003 | 90.00 | 12939807000173 | BOMBA DA AGUA NICOLAU | Pagamento referenre a prestçao de serviços no conserto de um motor bomba e enrolamento do mesmo, peretecente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2003 | 144.00 | 05034580000151 | M.A. Comercio de Suprimentos para Copiadora LTDA. | pagamento referente ao fornecimento de 04 (quatro) Toner 5416 Xerox , destinado a maquina copiadora a disposiçao desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2003 | 900.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Quantia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2003 | 500.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente aos serviços prestados no conserto de equipamentos pertencentes ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PEVA-Prog. deVigilancia Epidemiologica e Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/01/2003 | 788.90 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao PEVA deste Município,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Adquirir Instrumentos p/Banda Marcial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/01/2003 | 200.00 | 00016156129472 | NIVALDO MORENO DE MAGALHAES | LivroQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 10 livros " O Segredo de falar em público", destinados a Biblioteca Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/01/2003 | 5500.00 | 08956690000169 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referentea ao fornecimento de mercadorias destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silviera desta cidade e as Unidades de Saude da Familia deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2003 | 147.16 | 09060187000193 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE MOGEIRO | Quatia que se empenha para efetuar pagamento referente ao repasse do Piso de Atenção Básica, conforme produçao dos serviços ambulatoriais do Sindicato dos Trabalhadores Ruruais de Mogeiro, durante o mês de dezmbro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2003 | 200.00 | 00011236230400 | MARIA DE FATIMA V. ANDRADE | Pagamento referente as suas horas extras como Prefessora do Ensino Fundamental deste municipio, durante o mes de dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2003 | 42.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no rosso e limpeza do mato das ruas Firmino Florentino e Praça Francisca Emília Gonçalves em Mogeiro de Baixo nesta cidade, durante a semana de 13 a 17 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2003 | 42.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagaemnto referente aos servicos prestados na limpeza das ruas do Conjunto Antonio Mariz nesta cidade, durante a semana de 13 a 17 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2003 | 42.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Qunatia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no rosso e limpeza do mato das ruas do Bairro nova Descoberta nesta cidade, durante a semana de 13 a 17 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2003 | 42.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no rosso e limpeza do mato da rua Firmino Florentino e Praça Francisca Emília Gonçalves em Mogeiro de Baixo nesta cidade, durante a semana de 13 a 17 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2003 | 48.00 | 00001296402479 | ANTONIO VANDERLEI DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no rosso e limpeza das ruas do bairro da Liberdade neste Municipio, durante a semana de 13 a 17 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2003 | 47.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no corte das arvores da Rua Pres. João Pessoa nesta cidade, durante a semana de 13 a 17 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2003 | 42.00 | 00007723645759 | MANOEL MARTINS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no rosso e limpeza do mato das ruas do Bairro da Liberdade nesta cidade, durante a semana de 13 a 17 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2003 | 42.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Qunatia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do mato das ruas do Conjunto Antonio mariz nesta cidade, durante a semana de 13 a 17 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2003 | 42.00 | 00001301510769 | JOAO FERREIRA DE MELO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no rosso e limpeza do mato das ruas do Bairro Nova Descoberta nesta cidade, durante a semana de 13 a 17 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2003 | 40.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinados aos Sanitarios Publicos desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2003 | 168.20 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinados ao Matadouro Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Adquirir Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/01/2003 | 24500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AQUISIÇÃO DE IMOVELReferente ao parcelamento de debito da aquisição de imovel, situado na Av. José Silveira nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/01/2003 | 270.00 | 00000000000000 | JOSE RIVALDO DOS SANTOS/OUTROS | Quntia que se empenha para efetuar pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio destinadas a compra de alimentos e medicamentos conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/01/2003 | 6248.70 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas a distribuição gratuíta com pessas carentes deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIA TEREZA DA SILVA/OUTROS | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de alimentos, medicamentos e realizaçao de tratamentos de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/01/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2003 | 614.90 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de material, destinados ao predio desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2003 | 40.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias como Auxiliar Administrativo em viagens a cidade de Joao Pessoa a serviço deste Municipio, durante os dias: 23 e 24 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2003 | 1800.00 | 00014719606415 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus subsidios como Vice-Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 20/01/2003 | 12723.75 | 00000000000000 | ARLINDO DIONISIO DE SOUZA E OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos subsidios dos Vereadores deste municipio relativo ao mes de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 20/01/2003 | 1390.00 | 00000000000000 | ANNE MARRIE ALVES SILVEIRA E OUTROS | Quantia que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores, relativo ao mes de janeiro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 20/01/2003 | 67.56 | 00000000000000 | EDJANE GONÇALVES DA SILVA E OUTROS | Quantia que se empenha para pagamento do salario familia dos servidores referente ao mes de janeiro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 20/01/2003 | 50.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia que se empenha para pagamento referente a conta telefonica de n. 2661008 da Prestadora Telemar relativa ao mes de de zembro/02, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 20/01/2003 | 2896.32 | 00000000000000 | I.N.S.S | Quantia que se empenha para pagamento referente a contribuição previdenciaria para o INSS parte do empregador, relativa ao mes de janeiro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 20/01/2003 | 41.03 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente a conta telefonica de n. 2661323 da Prestadora Embratel relativa ao mes de Janeiro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 20/01/2003 | 411.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de n. 2661323 da Prestadora Telemar relativa ao mes de janeiro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 20/01/2003 | 77.69 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA | Referente a conta de energia eletrica relativa ao mes de janeiro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 20/01/2003 | 450.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA | Referente aos serviços contabeis prestados durante o mes de janeiro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 20/01/2003 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados no fornecimento do Jornal o NORTE durante o mes de dezembro/02, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 20/01/2003 | 53.53 | 01354636000102 | UOL | a tarifa pelaprestacaodeservicos de utilizacaode INTERNET conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/01/2003 | 839.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP na cota-parte FPM desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/01/2003 | 5773.55 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciaria para o INSS- parte do empregador, relativo ao mês de dezembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/01/2003 | 1514.61 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento referente ao INNS- parte do empregador desta Edilidade , relativo ao mes de dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2003 | 70.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinados a Escola do Ens. Fundamental Paulo VI neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2003 | 232.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinados a Escola do Ens. Fundamental Tancredo Neves nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2003 | 94.50 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2003 | 80.80 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinados a Escola do Ensino Fundamental Maria das Dores Chagas nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2003 | 71.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao forneicmento de materiais, destinados a Escola do Ensino Fundamental Joaquim Ferreira de Lima na Estação Ferroviária neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/01/2003 | 1202.98 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária desta Edilidade, relativo ao mês de dezembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/01/2003 | 2796.27 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta Edilidade, relativo ao mês de dezembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/01/2003 | 10607.80 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta Edilidade, relativo ao mês de dezembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2003 | 100.00 | 00050442520425 | MARIA DAS DORES FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2003 | 50.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras como Auxiliar de Servico na Escola do Ens.Fundamental nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2003 | 120.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras como Motorista lotado na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2003 | 2305.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS - ME | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na impressão de material, destinados a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2003 | 140.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2003 | 47.00 | 00002734056402 | ADENILSON HENRIQUES DE SOUZA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente aos serviços prestados no conserto e reposição de peças das bicicletas dos Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2003 | 155.00 | 00084019077487 | JOAO JOSE DE QUEIROZ FILHO | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do Posto de Saúde (PSF) do Bairro Maria Peixoto neste cidade durante o mês de dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2003 | 200.00 | 00085332305400 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente aos serviços prestados como Lavadeira no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mês de Janeiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2003 | 4635.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente a produtividade concedida pela Piso de Atençao Básica aos funcionários lotados nesta Secretaria, relativo ao mes de dezembro de 2002,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/01/2003 | 200.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa KGN-1296, no transporte das equipes do PSF para as localidades de Chã de Areia e Gameleira neste município, durante o mes de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/01/2003 | 675.00 | 00001278250450 | LUANA MENDONÇA DE ARRUDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 15 (quinze) bolsas de lona destinadas aos Agentes de Saúde do PEVA deste município, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/01/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Quantia empenhada para pagamento, referente as tarifas debitadas na conta No.1000384-7 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/01/2003 | 400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de assessoria, Elaboração e Acompanhamentos de Projetos dessta Municipalidade, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/01/2003 | 290.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placas KGN-1296 no transporte dos funcionários desta edilidade em viagens as cidades de Itabaiana, Alagoa Grande e diversas localidades deste Municipio, durante o mês de dezembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/01/2003 | 169.12 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNI-CIPIOS DA PARAI | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição concedida a FAMUP, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2003 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mes de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/01/2003 | 29.95 | 01354636000102 | UOL | Quantia empenhada para pagamento referente a conexao da Internet, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2003 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no Cartorio Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2003 | 300.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços extras prestados nas Secretarias de Educacao e Administração desta Edilidade, como Assessor Técnico Administrativo, relativo aos meses de outubro e novembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2003 | 300.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta edilidade, como Assessor Técnico Administrativo, relativo ao mês de dezembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2003 | 290.00 | 00066135141791 | JOSE CARLOS DE MELO | Qunatia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no Cartório Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/01/2003 | 6852.50 | 10741619000291 | AURELIO JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas a distribuição com pessoas carentes deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2003 | 686.16 | 33669672007075 | BEMFAM | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente a contribiçao concedida a BEMFAM, conforme cláusula 3a do convênio Nº 00011, firmado com esta entidade, relativo ao mês de Janeiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2003 | 40.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços extras prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 07 a 13 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2003 | 1473.16 | 00000000000000 | ANA LUCIA DA SILVA/OUTROS | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios da Creche José Benedito da Silveira desta cidade , durante o mês de janeiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2003 | 78.82 | 00000000000000 | ANA LUCIA DA SILVA/OUTROS | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente ao Salário Família concedido aos funcionários da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, durante o mês de janeiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente aos vencimentos da Secretária de Ação Social deste Município, relativo ao mês de Janeiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária da Infra Estrutura, Des. e Cont. Urbano deste Muniicpio, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/01/2003 | 8625.00 | 00000000000000 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionarios lotados na Secretaria da Infra-Estrutura, Desenv. e Cont. Urbano deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/01/2003 | 247.72 | 00000000000000 | ANTONIO DOMINGOS P. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Secretaria da Infra-Estrut., Desenv. e Cont. Urbano deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/01/2003 | 2700.00 | 00000000000000 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Motorista, Assessores Especiais e Chefe de Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos funcionários desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/01/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | JOAO RICARDO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos Pensionista desta edilidade, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/01/2003 | 13158.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/01/2003 | 484.18 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO DE A. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famiílias concedidos aos Funcionários lotados na Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/01/2003 | 4090.00 | 00000000000000 | ANGELITA RAMOS DA SILVA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta Edilidade, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | IRACI VALDIVINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/01/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA V. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a funcionaria desta Edilidade, relativo ao mês de janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/01/2003 | 11.26 | 00000000000000 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a funcionaria desta Edilidade, relativo ao mês de janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARGARETE C. DA SILVEIRA/OUTRA | Quantia empenhada para pagamento, referene aos vencimentos como Auxiliares Administrativos lotados na Secretaria de AQgricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/01/2003 | 11.26 | 00078948495453 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a Auxiliar Administrativo lotada na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/01/2003 | 1040.00 | 00000000000000 | MARIA ELIZABETE DE A. AZEVEDO LINS/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária Adjunta e Secretário de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/01/2003 | 326.54 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PACS-Prog.deAgentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/01/2003 | 7359.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Referente aos serviços prestados como Agentes Comunitários de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PSF-Prog.deSaude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/01/2003 | 27000.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA B. DE MENESES/OUTROS | Referente aos servicos prestados como Medicos e Efemeiras do Programa de Saude da Familia deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/01/2003 | 3240.00 | 00000000000000 | ALMIDSON A. A. G. DA CRUZ/OUTROS | Referente aos servicos como odontologos no Programa de Saude Bucal deste municipio, durante o mes de janeiro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/01/2003 | 30.00 | 02183110000161 | MICROS & CIA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços de orçamento para manutenção em monitor e impressoura pertencentes a esta Secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manut.e Desenv.das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/01/2003 | 495.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria, durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2003 | 13247.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia qua se empenha para efetuar pagamento referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Saúde , relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/01/2003 | 130.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente aos serviços prestados como Vigilante da Unidade Saúde da Familia, localizada no Distrito de Gameleira neste Município, durante o mês de janeiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2003 | 200.00 | 00004990106474 | MARICELMA R. O. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. fundamental do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2003 | 80.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola do Ensino Fundamental do St. Mendonça neste Municipio,durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2003 | 110.00 | 00096444916453 | JOSILDA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Aux. de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Piraua neste Municipio, durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2003 | 120.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços da Escola do Ens. Fundamental da Estação Ferroviária neste Municipio , durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/01/2003 | 294.47 | 00000000000000 | SULINA SEGURADORA S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao seguro obrigatório. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/01/2003 | 20861.40 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/01/2003 | 1542.62 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/01/2003 | 41572.77 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/01/2003 | 979.62 | 00000000000000 | ANA LUCIA FELICIANO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Professores das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/01/2003 | 3420.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha dos prestadores de serviços dos Professores nas Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/01/2003 | 112.60 | 00000000000000 | GILCELIA SANTOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos ao sprestadores de serviços como Professores das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/01/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | DAGMAR DE OLIVEIRA BATISTA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Sub-Sec.do Ens. Fundamental, Sub-Sec.de Educação Infantil e Secretária de Educação deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/01/2003 | 2318.80 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/01/2003 | 67.56 | 00000000000000 | ILMA VELOSO DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/01/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as folhas dos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/01/2003 | 337.80 | 00000000000000 | ANTONIA MARGARETE F.DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fundamentald este Municipio, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/01/2003 | 530.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos funcionários desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/01/2003 | 40.00 | 00084019913404 | MARIA JOSE CRUZ BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 02 (duas ) diárias como Secretária da Junta de Serviço Militar a serviço deste Municipio, nos dias 24 e 27 de janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2003 | 200.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia mepnhada para pagamento referente aos serviços prestados no Setor de Empenho desta edilidade, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2003 | 360.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia que empenha para efetuar pagamento referente aos vencimentos como Coordenadora do PETI deste Município, durante o mês de dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2003 | 150.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente ao 13 salário como Coordenadora do PETI deste município relativo ao ano de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2003 | 350.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Digitador deste Municipio, durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2003 | 60.00 | 00001218656492 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Município, destinada a realização de tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2003 | 150.00 | 00030895618400 | CAPITULINO ANTONIO FERREIRA | Qunatia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Fiscal de Estradas neste Municipio, durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2003 | 120.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Qunatia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2003 | 200.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2003 | 200.00 | 00005729451407 | JOSE FELIX DE ANDRADE FILHO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2003 | 435.00 | 00065044266787 | ALCIDES PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos como Supervisor de Obras deste Municipio, durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2003 | 40.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Edilidade, na limpeza publica desta cidade, durante o periodo de 14 a 20 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2003 | 200.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2003 | 200.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2003 | 200.00 | 00005383622438 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2003 | 200.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2003 | 220.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Pedreiro deste Municipio, durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2003 | 200.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR C. PEREIRA | Quantia empenhada para pagaemnto referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2003 | 143.00 | 00002205312421 | LUIZ GONCALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos como Zelador da Praça Francisca Emilia Gonçalves nesta cidade, durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2003 | 200.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza da Praça Otaviano J. da Silveira desta cidade, durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2003 | 120.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2003 | 155.00 | 00001219063452 | LUCELIO JOSE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2003 | 70.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada que liga o St. Guararema ao St. Boa Vista neste Municipio, durante o período de 10 a 24 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2003 | 70.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada que liga o St. Guararema ao St. Boa Vista neste Municipio, durante o período de 10 a 24 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2003 | 175.00 | 00008009792810 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no rosso e limpeza do mato no Cemitério Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2003 | 175.00 | 00001870077482 | JOSE AILTON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no rosso e limpeza do mato no Cemitério Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2003 | 40.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada que liga o St. Guararema ao St. Boa Vista neste Municipio, durante o período de 10 a 24 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2003 | 42.00 | 00001301510769 | JOAO FERREIRA DE MELO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no rosso e limpeza do mato das ruas do Conjunto Antonio Mariz nesta cidade, durante a semana de 20 a 24 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2003 | 42.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no rosso e limpeza do mato das ruas do Conjunto Antonio Mariz nesta cidade, durante a semana de 20 a 24 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2003 | 47.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no corte das árvores nas vias públicas desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2003 | 42.00 | 00001296402479 | ANTONIO VANDERLEI DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no rosso e limpeza do mato das ruas do Bairro Mogeiro de Baixo nesta cidade, durante a semana de 20 a 24 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2003 | 42.00 | 00007723645759 | MANOEL MARTINS DA SILVA | Quantia empenhada para pagaemnto referente aos serviços prestados na limpeza e rosso do mato das ruas Firmino Florentino e José Silveira nesta cidade, durante a semana de 20 a 24 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2003 | 42.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no rosso e limpeza do mato das ruas do Bairro Pedro Lopes de Macedo nesta cidade, durante a semana de 20 a 24 de janeiro/03, conforme comprovant em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2003 | 42.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do mato das ruas Firmino Florentino e José Silveira nesta cidade, durante a semana de 20 a 24 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2003 | 42.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no rosso e limpeza do mato das ruas do Bairro Mogeiro de Baixo desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2003 | 42.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no rosso e limpeza do mato das ruas do Bairro Pedro Lopes de Macedo nesta cidade, durante a semana de 20 a 24 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2003 | 423.00 | 00054809754715 | JOAO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo de placa KFQ-4796 no transporte do Eletricista, seus auxiliares a zona rural do Municipio e recolhimento de animais soltos nas estradas, durante o período de 02 a 23 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/01/2003 | 300.00 | 00008309405707 | SIVANILDO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veículo de placa MNO-3945, no transporte de pessoas doentes do Sítio Mendonça para o Hospital e Maternidade Maria Herminia da Silveira, desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2003 | 1600.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais elétricos, destinados a iluminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2003 | 70.00 | 00003256106498 | FRANCINEIDE SANTOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/01/2003 | 91.66 | 00003068119448 | MARIA DA GUIA VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao terço de férias como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/01/2003 | 258.58 | 00001245149440 | MARIA JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2003 | 148.00 | 00067521762487 | SUELITO GALDINO DA SILVA | Quantia que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Motorista lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o período de 01 a 15 de janeiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/01/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/01/2003 | 40.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza urbana desta | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2003 | 210.00 | 00000000000000 | JOSE RIVALDO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de alimentos,medicamentos e realizaçao de tratamentos de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/01/2003 | 130.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | referente aos servicos prestados como Vacinadora da BCG no Centro deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 28/01/2003 | 89.23 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | Referente a conta do Celular a disposição do Presidente da Camara, relativa ao mes de janeiro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 28/01/2003 | 420.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados no veiculo de placa KGN 1296 para realizar viagens a serviço da Camara durante o mes de janeiro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2003 | 40.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 02 (duas) diárias como Auxiliar Administrativo em viagens a cidade de João pessoa a serviço do Muniicpio, durante os dias 27 e 28 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2003 | 218.20 | 08816563000164 | CAVESA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços limpeza dos bicos injetor, descarbonização int. o motor, pintura de capa dianteira, troca de oleo, rem/inst. pastilhas de freio, no veículo SANTANA de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2003 | 300.00 | 08816563000164 | CAVESA | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo SANTANA de placa MNO-2002,pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2003 | 184.06 | 08816563000164 | CAVESA | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de 04 (quatro) litros de oleo SHELL HELIX PLUS, 01 (um) filtro de oleo, 01 (um) anel vedação,01 (um) STP ENGINE FLUSH, 01 (uma) bucha e jogo de pastilha, destinados ao veículo SANTANA de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Muniicpio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2003 | 5850.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a 4000 (quatro mil) cadernos brochura 96fls, 2000 (duas mil) borrachas duas cores e 7000 (sete mil ) lápis grafite, destinados a distribuição com os alunos das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2003 | 2220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 06 (seis) pneus 750R16, destinados ao veículo Micro-ônibus de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2003 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 04 (quatro) pneus 18R14c, destinados ao veiculo BESTA de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RITA LUZIER DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza dos pátios e prédios da escola do Ens. Fundamental do St. Areal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2003 | 100.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do pátio e prédio da Escola do Ensino Fundamental do St. Cabral neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2003 | 630.00 | 00087378167487 | JOSE GILDO B. BARBOSA | Quantia mepnhada para pagamento referente aos serviços prestado no aluguel de seu veículo de placa KHH-9639 no transporte de carteiras e outros materiais , destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2003 | 150.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza dos pátios e prédios das escolas do Ens. Fundamental Maria das Dores Chagas e Firmino Florentino neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2003 | 50.00 | 00042187346404 | SEVERINA VICTOR DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o período de 27 a 31 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2003 | 770.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de 02 (dois) pneus LT255/75R15, destinados ao veiculo D-20 de placa KFF-1684, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2003 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de peças, destinadas ao veiculo D-20 de placa KFF-1684, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2003 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços de alinhamento de direção, balanceamento de rodas e cambagem, no veículo D-20 de placa KFF-1684, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2003 | 45.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços de alinhamento de direção automovel e de direção e balanceamento de rodas do veiculo FIAT de placa MMY-0191, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2003 | 725.50 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material de pintura, destinados a pintura do prédio da Escola do Ens. Fundamental Maria das Dores Chagas nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2003 | 400.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecÂnicos prestados em consertos dos veículos, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2003 | 84.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestadosn no aluguel de sua moto-taxi de placa KIK-0491, no transporte de funcionários da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SILVA BARBOSA/OUTROS | Referente aos serviços prestados como Auxiliares do Programa de Saúde Bucal deste Município, durante o mes de Janeiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PSF-Prog.deSaude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2003 | 1840.00 | 00000000000000 | JAITA SILVEIRA DE SOUZA/OUTROS | Referente aos serviços prestados como Auxiliares do Programa de Saúde da Familia deste Município, referente ao mes de janeiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2003 | 520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente ao fornecimento de 04 (quatro) pneus, destinados ao veículo de placa MMY-0515, pertencente a esta Secretaria , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2003 | 10.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente ao 01 (um) alinhamento de direção do automovel de placa MMY-0515, pertencente a esta Secretaria , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2003 | 1050.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para efetuar pagamento referente ao fornecimento de peças destinadas ao veículo de placa MMY-0352, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2003 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para efetuar pagamento referente ao alinhamento de direção traseiro no veículo de placa MMY-0352, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2003 | 200.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no Posto de Saúde do Sítio Cabral, neste município,durante o mês de dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2003 | 100.00 | 00001219681466 | FRANCINEIDE BARBOSA PINTO | Quantia que empenha para efetuar pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços do Posto de Saúde do Sítio Cabral neste Município, durante 15 (quinze) dias do mes de janeiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2003 | 100.00 | 00059131039472 | JOSEFA FRANCISCA DE JESUS | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente a serviços prestados como Substituta de Lavadeira do Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante (quinze) dias do mês de janeiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2003 | 70.00 | 00042216354449 | IZABEL ALVES VIEIRA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento de despesa referente as horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Sítio Cabral neste município, durante o mês de fevereiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2003 | 320.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente aos serviços prestados como Digitadora nos Programas do Ministério da Saúde neste Município, durante o mês de janeiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2003 | 100.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCISCA DE A. SILVEIRA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente as horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mês de Janeiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Realizar Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2003 | 1250.00 | 00054138159487 | JOSINALDO JANUARIO GOMES | Quantia empenhada para pagamento referente ao contrato com a Banda Show União para abrilhantar as festividades de Santa Luzia no St. Gavião, dia 13/12/02 e Festa do Ano Novo no dia 01 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Agente de Saúde da Vigilancia Epideomilogica-Sanitaria deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MARIA ISABEL BARBOSA SILVEIRA | SALARIO FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2003 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 04 (quatro) pneus 185/65R14 AQUATRED 86 H SC, destinados ao veículo Santana de placa MNO-2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2003 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços de alinhamento de direção e balanciamento de rodas do veiculo SANTANA de placa MNO-2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2003 | 310.00 | 00002513560434 | MANOEL SALES SOBRINHO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços advocatícios prestados em causas trabalhistas de interesse deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2003 | 196.98 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2003 | 192.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | Quantia empenhada para pagamento referente as contas telefônicas dos acessos: 266.1001/266.1032/266.1033 desta Edilidade, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2003 | 350.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aoas serviços mecânicos prestados nos veículos, pertencente a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2003 | 1040.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Assessor Técnico Administrativo, durante os meses de agosto e setembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2003 | 370.00 | 00000000000000 | ANOREG-PB | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente as diligências conforme Convênio de Nº 034/99 e Termo Aditivo Nº 034/2002, firmado entre a ANOREG e PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, conforme relação de atendimentos, devidamente visada pelo Juiz da Comarca , tudo de acordo com a Resoluçao 023/99 do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba e Parecer Nº 042/99 do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, relativo ao mês de Outubro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2003 | 360.00 | 00000000000000 | ANOREG-PB | Quantia que empenha para efetuar pagamento de despesas referente as diligências conforme convênio de nº 034/99 e Termo Aditivo nº 034/2002 firmado entre a ANOREG e Prefeitura de Mogeiro, conforme relaçao de atendimentos, devidamente visada pelo Juiz da respectiva Comarca, tudo de acordo com a Resolução 023/99 do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA e PARECER Nº 042/99 do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, relativo ao mês de Novembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2003 | 70.00 | 00000000000000 | ANOREG-PB | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente as diligências conforme Convênio Nº 034/99 e Termo Aditivo Nº 034/2002, conforme relação dos atencimentos, devidamente visada pelo Juiz da respectiva Comarca, tudo de acordo com a Resolução 023/99 do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba e Parecer Nº 042/99 do Tribuinal de Contas do Estado, relativo ao mês dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2003 | 100.00 | 00003456787456 | RIZONEIDE LEONCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras como telefonista deste Municipio, durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2003 | 192.00 | 00084018968434 | JOSINALDO DE ANDRADE CABRAL | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KFF-0941, transportando funcionários de várias Secretarias a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2003 | 192.00 | 00035041838453 | EDMILSON PAULO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KFO-5097, transportando funcionários de várias Secretarias a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2003 | 200.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagaemnto referente as suas horas extras como Escriturária desta edilidade, relativo aos meses de novembro e dezembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | Referente aos serviços contabeis prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social,durante os meses de julho e agosto de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2003 | 238.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP na cota-parte do FPM desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2003 | 508.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento referente ao PASEP dos Servidores desta Edilidade, relativo ao periodo de apuração 31/12/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2003 | 210.00 | 00011237520444 | TERESA VIEIRA DA SILVEIRA | Qunatia empenhada para pagamento referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2003 | 500.00 | 00030092353487 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de 50 (cinquenta) carteiras escolar, pertencentes a Escola do Ens. Fund. Cremilda da Silva Lira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2003 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de alinhamento de ônibus e balanceamento de rodas do veículo Micro-ônibus de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2003 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao alinhamento de direção do veiculo BESTA de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manut.das Atividades do PETI - em parce-ria c/o Governo federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2003 | 3155.90 | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA. | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao Programa de Erradição do Trabalho Infantil (PETI) deste municipio, em parceria com o Governo Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2003 | 560.00 | 00000000000000 | MARIA DA GLORIA GUEDES DA SILVA/OUTROS | Quantia que se empenha para pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste Município, destinadas a complementaçao de passagens para o Rio de Janeiro e pagamentos de alugueis de suas casas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2003 | 560.00 | 00000000000000 | NILZA MARIA DA SILVA OLIVEIRA/OUTROS | Quantia que se empernha para efetuar pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste Município, destinadas a compra de medicamentos,alimentos e realização de consulatas e exames médicos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA IVONETE DA SILVA RAMOS/OUTROS | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio destinadas a compra de alimentos, medicamentos, realiazação de consulta e tratamento de saúde e complementaçao de para compra de um óculos de grau, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2003 | 2500.00 | 03176953000101 | OTICA SANTA CLARA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente a confecção de óculos de grau, destinados a distribuição com pessoas carentes deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2003 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços mecânicos no veiculo de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2003 | 615.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 02 (dois) pneus, 01 (uma ) câmara 7.00/7.50R16 e 01 (um) protetor 16R70, destinados ao veiculo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2003 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços de balanceamento de rodas e alinhamento do veiculo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2003 | 660.50 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material de pintura, destinado a pintura do Matadouro e Sanitários Públicos desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2003 | 364.20 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados aos serviços de obras deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2003 | 42.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante a semana de 27 a 31 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2003 | 42.00 | 00007723645759 | MANOEL MARTINS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante a semana de 27 a 31 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2003 | 42.00 | 00001296402479 | ANTONIO VANDERLEI DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Bairro Córdula Veloso Borges nesta cidade, durante a semana de 27 a 31 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2003 | 47.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no corte das árvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 27 a 31 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2003 | 42.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante a semana de 27 a 31 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2003 | 42.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Bairro Vila Nova Descoberta nesta cidade, durante a semana de 27 a 31 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2003 | 42.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante a semana de 27 a 31 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2003 | 42.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Bairro Nova Descoberta nesta cidade, durante a semana de 27 a 31 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2003 | 42.00 | 00001301510769 | JOAO FERREIRA DE MELO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Bairro Córdula Veloso Borges nesta cidade, durante a semana de 27 a 31 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2003 | 100.00 | 00084020008434 | HERCULES MELO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras como Eletricista deste Municipio, durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifa bancária da conta de No. 8096-9 desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | A tarifa bancaria cobrada da conta de No. 58071-6 pela emissao de extrato de conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2003 | 376.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente ao fornecimento de 02 (duas) passagens para o Rio de Janeiro, destinadas a pessoas carentes deste município conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2003 | 694.00 | 70104096000113 | ROFFE ESPUMAS IND. E COMÉRCIO LTDA. | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2003 | 1682.72 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA.-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinados ao veículo de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2003 | 200.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Substituto de Gari na limpeza pública desta cidade, durante o mês de dezembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2003 | 200.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Substituo de Gari na limpeza pública desta cidade, durante o mês de dezembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2003 | 200.00 | 00003808341467 | LUIZ FELIX DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Substituto de Gari na limpeza pública desta cidade, durante o mês de dezembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2003 | 469.58 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento referente a locação da máquina copiadora, modelo 5416 série 7Y5-258356, a disposição desta Edilidade, relativo ao período de 31/12/02 à 30/01/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2003 | 300.00 | 00039618951472 | MARIA DO SOCORRO LIRA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel de sua casa, situada a Rua Getúlio Vargas, destinada ao ponto de apoio de pessoas de outras localidades que necessitam de pernoitar a serviço deste Municipio, durante os meses de novembro e dezembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2003 | 415.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO C. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços advocatícios prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de dezembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2003 | 8.80 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.834-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2003 | 220.00 | 00005873398453 | HONORIO DAMIAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua casa situada a Rua Presidente João Pessoa nesta cidade, destinada ao funcionamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos desta cidade, relativo ao mês de novembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2003 | 6539.07 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de debito de fornecimento de energia elétrica de faturas pendentes até 30.09.2000,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2003 | 100.00 | 00010970266472 | PEDRO DOMINGOS DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Escrivão na Delegacia de Policia desta cidade, na emissão de atestado d epobreza, registro de ocorrências e etc., durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2003 | 500.00 | 00002698079428 | ANTONIO FELINTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestaods na reprodução de fotografias do calçamento do bairro Nova Descoberta, festividades de aniversário da cidade, curso de beneficiamento de leite, terreno para construção de casas em parceria com O Governo federal e dos módulos sanitários construídos em parceria com o Ministério da Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2003 | 226.58 | 33530486003225 | EMBRATEL | Quantia empenhada para pagamento referente as contas telefônicas dos acessos; 266.1001/266.1032/266.1033 desta edilidade, relativo ao mês de dezembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2003 | 989.40 | 68704923000591 | BCP- TELECOMUNICACOES | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, relativo ao período de 12/12/02 a 11/01/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2003 | 845.80 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2003 | 10766.04 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, relativo ao mês de dezembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2003 | 2267.57 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA.-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinados ao veículo SANTANA de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 31/01/2003 | 100.10 | 04956535000191 | JOSE MELO DA SILVA | Referente ao fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza destinados a Camara Municipal, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2003 | 3600.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamente, referente aos subsídios como Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifa bancaria da conta 58044-9, pela emissão de extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Aquisicao de Equipamentos p/Unid.Basicasde Saude e Sec. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2003 | 979.55 | 92678069000197 | METALÚRGICA UNIVERSO LTDA. | Balança em GeralQuantia que se empenha para efetuar pagamento referente a aquisiçao de 33 (trinta e três) balanças controladoras aço 25 kg, destinadas ao Programa de Agentes Comunitário de Saúde deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2003 | 6894.71 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA.-ME | Quantia que se empenha para efetuar pagamentos de despesas referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veiculos de placa MMY-0515 e MMY-0352, pertencentes a esta Secretaria, durante o mês de Janeiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifa bancaria da conta 7967-7 desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2003 | 6687.36 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA.-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinados aos veículos de placas MOS-6130, MOK-8140, MMY-0189, KFF-1684 e MMY-0191, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio,durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2003 | 838.88 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios pertecentes a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2003 | 100.00 | 00033043760468 | GERALDO CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Pedreiro em consertos realizados na Escola do Ens. Fundamental Maria das Dores Chagas neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2003 | 190.00 | 00069162298453 | JOSEFA JORGE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados extras como Auxiliar de Serviços do Ens. Fundamental deste Municipio, durante os meses de novembro e dezembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2003 | 90.00 | 00002615450433 | SEBASTIAO GABRIEL DA ROCHA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do pátio e prédio da Escola do Ens. Fundamental do St. Pintado neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2003 | 80.00 | 00001212179498 | MARIA JOSE DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do pátio e prédio da Escola do Ens. Fundamental do St. Cha de Areia enste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2003 | 100.00 | 00071482873400 | IRANI MARIA ANDRADE SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços da Escola do Ens. Fundamental do St. Benta Hora neste Municipio, durante 15 dias do mês de dezembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/02/2003 | 67.54 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao adiantamento de parte dos vencimentos como Professora do Ensino Fundamental deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/02/2003 | 200.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o seu carro de som na divulgação das festividades de São Sebastião e apreensão de animais soltos nas ruas desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/02/2003 | 285.00 | 00000000000000 | DINIZ LEONCIO DA SILVA/OUTROS | Quantia que se empenha para pagamento de ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio, destindas a compra de alimentos e realizaçao de tratamentos de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2003 | 188.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de uma passagem ao Rio de Janeiro , destinada a pessoa carente deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, durante a semana de 27 de janeiro a 03 de Feverreiro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA VITORIA SILVEIRA | Quantia que se empenha para pagamento referente as horas extras prestadas como Diretora de Escola do Ensino Fundamental, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/02/2003 | 320.00 | 00091729939449 | GERALDO GOMES DOMINGOS | Quantia empenhada para efetuar pagamento referente aos servicos prestados com o veiculuo de placa KFQ-8191 no transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Camorim para a sede do Municipio, durante o mes de novembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/02/2003 | 100.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento referente a diferença salarial como Professora do Ensino Fundamental neste Municipio, referente ao mes de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Qantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras prestadas na Escola do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/02/2003 | 220.00 | 01244808000187 | G.M.S - COM. REPRES. SERVICOS LTDA | Quantia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na sinalização da ambulância de placa MOA-4041 pertencente a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manut.das Atividades do PETI - em parce-ria c/o Governo federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/02/2003 | 292.50 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de paes destinados ao PETI deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manut.das Atividades do PETI - em parce-ria c/o Governo federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/02/2003 | 188.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de passagem para o Rio de Janeiro, destinada a distribuição com uma pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/02/2003 | 618.79 | 26989350000116 | FUNDAÇAO NACIONAL DE SAÚDE | Quantia empenhada para pagamento, referente a restituição de saldo não utilizado na execução do Convênio 185/2001, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/02/2003 | 281.85 | 10853042000129 | DOBU - AUTO PECAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo Gol de placa MMY-0515/PB,pertencente a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/02/2003 | 137.70 | 02627806000130 | PHORMULART COMÉRCIO E PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de produtos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/02/2003 | 30.55 | 10853042000129 | DOBU - AUTO PECAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo Gol de placa MMY-0515/PB,pertencente a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/02/2003 | 300.00 | 00030092353487 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de 30 (trinta ) carteiras escolares, pertencentes a Escola do Ens. Fund. Maria das Dores Chagas neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/02/2003 | 1629.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo D20 de placa KFF-1684/PB, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/02/2003 | 65.08 | 10853042000129 | DOBU - AUTO PECAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo Uno de placa MMY-0191/PB,pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/02/2003 | 230.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados em 01 (um) Nobreak, 01 (uma) impressora FX2180 e na impressora FX 1170, pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/02/2003 | 8.80 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/02/2003 | 70.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste Municipio, durante o período de 24 de janeiro a 07 de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/02/2003 | 70.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Boa Vista neste Municipio, durante o período de 24.01 a 07.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/02/2003 | 40.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste Municipio, durante o periodo de 03 a 07.02.2003,conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/02/2003 | 47.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza das ruas do Bairro Mogeiro de Baixo nesta cidade, durante a semana de 03 a 07 de fevereiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/02/2003 | 42.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante a semana de 03 a 07 de fevereiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/02/2003 | 42.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza das ruas do Bairro Mogeiro de Baixo nesta cidade, durante a semana de 03 a 07 de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/02/2003 | 47.00 | 00001296402479 | ANTONIO VANDERLEI DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza das ruas do Bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante a semana de 03 a 07 de fevereiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/02/2003 | 42.00 | 00002365678459 | JOSE CARLOS H. DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza das ruas do Conjunto Luiz Gonçalves de Lima nesta cidade, durante a semana de 03 a 07 de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/02/2003 | 42.00 | 00007723645759 | MANOEL MARTINS DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Conjunto Luiz Gonçalves de Lima nesta cidade, durante a semana de 03 a 07 de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/02/2003 | 47.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Conjunto José Henriques de Andrade nesta cidade, durante a semana de 03 a 07 de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/02/2003 | 47.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/02/2003 | 42.00 | 00001301510769 | JOAO FERREIRA DE MELO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do mato das ruas do Conjunto José Henriques de Andrade nesta cidade, durante a semana de 03 a 07.02.03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/02/2003 | 664.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinados ao veículo F4000 de placa CWG-0565, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2003 | 42.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza das vias públicas desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2003 | 200.00 | 00004466039453 | JOAO CICERO DE MELO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados como mecânico na troca de peças e lubrificação do veículo de placa CWG-0155, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2003 | 40.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente asos serviços prestados extras na limpeza urbana desta cidade, durante o periodo de 28 de janeiro a 03 de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2003 | 100.00 | 00003525852428 | JOAO CARNEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras prestadas a esta Edilidade relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2003 | 1300.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do trator na coleta do lixo urbano desta cidade, durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2003 | 200.00 | 00061631051415 | JORGE FELIX DA SILVA | Quantia empenhada para pagaemnto, referente aos serviços prestados como Substituto de Vigilante desta Edilidade, durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2003 | 200.00 | 00087377403420 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari neste Municipio, durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2003 | 1300.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-4502 na coleta do lixo urbano desta cidade, durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2003 | 120.00 | 00028168267400 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada que liga o St. Gaspar ao St. Cabral neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manut.das Atividades do PETI - em parce-ria c/o Governo federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2003 | 940.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 05 (cinco) passagens ao Rio de Janeiro, destinadas a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme declarações em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2003 | 510.00 | 00000000000000 | MARINALVA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a realização de exames médicos e tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DA GLORIA GUEDES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref.as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio,destinadas a compra de prótese dentária, conta de energia elétrica, material escolar, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras, concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos,conf. comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2003 | 270.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras, concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de bujões, alimentos e colchão, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2003 | 245.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2003 | 4021.50 | 10741619000291 | AURELIO JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinadas a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2003 | 1205.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2003 | 8473.58 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta Edilidade, relativo ao décimo terceiro salário de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2003 | 323.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao INSS-JRS/MULTAS, deduzido da conta do FPM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2003 | 250.00 | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de mudas de plantas, destinadas a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2003 | 100.00 | 00084019948453 | VERONEIDE CORREIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2003 | 100.00 | 00002333921498 | EDIVANI CARLOS TEIXEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços deste Municipio, durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2003 | 229.40 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA - ME | Quantia empenhada p/pagamento, referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2003 | 594.00 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas ao destacamento de policia local, durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2003 | 394.60 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de refeições, destindas ao Delegado e Escrivão de Polícia deste Municipio, durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2003 | 80.40 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada p/pagamento, referente ao fornecimento de refeições, destinadas aos componentes do Grupo Musical Tempero Completo que abrilhantou as festividades de São Sebastião nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2003 | 300.00 | 00022619046491 | JOSE SOARES DA ROCHA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na decoração natalina dos prédios públicos, pertencentes a este Municipio, durante o mês de dezembro/02,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/02/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento , referente ao décimo terceiro salário dos servidores, relativo ao ano 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/02/2003 | 9299.89 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao INSS, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/02/2003 | 1400.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. I. Costa | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços contábeis prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/02/2003 | 150.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de digitação das folhas de pagamentos dos funcionários desta Edilidade,relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2003 | 550.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 diárias como prefeita, em viagens as cidades de Recife-PE, João Pessoa e C. Grande-PB a serviço deste Municipio, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2003 | 200.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMN-8820, transportando a Prefeita para as cidades de Itabaiana e C. Grande a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2003 | 117.00 | 00065938445787 | SEVERINO FRANCISCO DA LUZ | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE | Quantia empenhada p/pagamento, referente as suas horas extras como Sueprvisora da Merenda Escolar deste Municipio, durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2003 | 340.00 | 00004466039453 | JOAO CICERO DE MELO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados como mecânico na troca de peças e outros serviços no veículo de placa KFF-1684, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2003 | 60.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fundamental desta cidade, durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2003 | 600.00 | 03995471000175 | OFICINA REALEZA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de desmontagem, lanternagem, montagem e pintura no veículo de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2003 | 646.53 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento,ref.a conta de consumo de energia elétrica do prédio do Hospital e Maternidade Municipal Ma. Hermínia da Silveira desta cidade,relativo a janeiro/03, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2003 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira deta cidade, durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2003 | 100.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 02 a 17 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2003 | 200.00 | 00022589538472 | SEVERINO RAMOS G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista na Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2003 | 200.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia daSilveira desta cidade, durante janeiro/03, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2003 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a exame realizado em pessoa carente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2003 | 360.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCA MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira deste Municipio, durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2003 | 420.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados como médico plantonista no atendimento a urgência do Municipio, durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2003 | 225.00 | 00003763085750 | LEVI FRANCISCO FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao aluguel do veículo de placa KHC-4443, no transporte das equipes do PSF, para as localidades de Benta Hora e Grangeiro neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2003 | 450.00 | 00000000000000 | JOELMA GREICY FERNANDES LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação concedida a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2003 | 600.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante os meses de julho e agosto/02,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/02/2003 | 1373.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/02/2003 | 1350.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/02/2003 | 80.00 | 08716557000216 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WAN-DERLEY | Quantia empenhada para pagamento, referente a exames de USG Abdominal total em uma pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/02/2003 | 300.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 10 (dez) botijões de gás de 13 KG, destinados a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/02/2003 | 500.00 | 00028445392468 | JOSEMAR FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Coordenador Municipal de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | GILVANEIDE DAS GRACAS S. FERREIRARG.937.158 SSP/PB | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Supervisora das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/02/2003 | 1200.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 40 (quarenta) botijões de gás de 13 KG., destinadas as Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/02/2003 | 140.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados no Setor de Empenho desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/02/2003 | 235.00 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretário de Administração e Finançasem viagens as cidades de Recife-PE, João Pessoa e C. Grande a serviço deste Municipio, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/02/2003 | 210.00 | 00022608168434 | MARIA LUCIA MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Tesoureira desta edilidade, em viagens as cidades de Joao Pessoa e C. Grande a serviço deste Municipio, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/02/2003 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento do Jornal O Norte, destinada a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/02/2003 | 654.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2003 | 150.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de botijão de gás de 13 KG,destinados a Creche José Benedito da Silveira nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manut.das Atividades do PETI - em parce-ria c/o Governo federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2003 | 300.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 10 (dez) botijões de gás de 13 KG, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2003 | 154.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Pedreiro neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2003 | 140.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/02/2003 | 112.00 | 00030895618400 | CAPITULINO ANTONIO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Fiscal de Estradas neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2003 | 140.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR C. PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2003 | 140.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza da Praça Otaviano J. da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/02/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretária da Infra Estrutura em viagens as cidades João Pessoa e C. Grande a serviço deste Municipio, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2003 | 100.10 | 00002205312421 | LUIZ GONCALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Zelador da Praça Francisca Emília Gonçalves desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/02/2003 | 40.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Gari neste Municipio, durante o período de 04 a 10 de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/02/2003 | 112.00 | 00029857591884 | OSEIAS CORREIA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o período de 03 a 24 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/02/2003 | 100.00 | 00004745556403 | IRENE DANTAS DA SILVA GONÇALVES | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços no Sanitário Público desta cidade, durante 15 dias do mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/02/2003 | 100.00 | 00023656280444 | JOSÉ CLAUDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto da estrada de rodagem que liga o St. Fernandes ao St. Covão neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/02/2003 | 112.00 | 00002425503471 | PEDRO SEVERINO PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem dos Sts. Cabral ao St. Pintado neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/02/2003 | 112.00 | 00036541958491 | MANOEL FELIPE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o período de 03 a 24 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/02/2003 | 1550.00 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/02/2003 | 188.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 01 (uma) passagem ao Rio de Janeiro, destinada a uma pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/02/2003 | 112.00 | 00032323883453 | SEVERINO IRINEU PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Pintado neste Municipio, relativo ao período de 03 a 24 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/02/2003 | 1685.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas telefonicas dos acessos: 266.1001/266.1032/266.1033/266.1094 desta Edilidade, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 12/02/2003 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados no fornecimento do Jornal o Correio da Paraiba durante o mes de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/02/2003 | 50.80 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1048 desta edilidade, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/02/2003 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de Jornal Correio da Paraíba, destinada a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/02/2003 | 120.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/02/2003 | 120.00 | 00045727910404 | JOSE PAULO MOUZINHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do prédio e do pátio da Escola do Ens. Fundamental João Bezerra de Sales no St. Gavião neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/02/2003 | 120.00 | 00036541982449 | MANOEL ALVES SOBRINHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na Escola do Ensino Fundamentaldo St. Cabral deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/02/2003 | 210.00 | 00000000000000 | OTAVIA CRISTINA S. NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de diárias, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/02/2003 | 259.39 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1020 desta Secretaria,relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/02/2003 | 70.00 | 09289869000172 | CLINICA DE REUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a uma consulta médica realizada em uma pessoas carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/02/2003 | 2068.26 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Muniicpio,relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Realizar Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/02/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | OSENILDO GONCALVES DA ROCHA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao contrato com a Banda Tempero Completo para abrilhantar as festividades de São Sebastião, no dia 18 de janeiro/03 nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/02/2003 | 445.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1086 desta Secretaria, relativo ao mês de janeiro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/02/2003 | 9.51 | 33530486003225 | EMBRATEL | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1086 desta Secretaria, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio,durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/02/2003 | 130.00 | 00015376079287 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | Quantia empenhada para pagaemnto, referente ao aluguel de sua casa, situada à R. Cons. Manoel Faustino nesta cidade,destinada ao funcionamento da casa de apoio as equipes do Programa Saúde da Família neste Municipio, durante o mêsd e janeiro/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/02/2003 | 100.00 | 00001838290427 | LUCIANO DOMINGUES | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao aluguel de sua casa, situada no Bairro Maria Peixoto nesta cidade, destinada ao PSF,relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/02/2003 | 6000.00 | 08956690000169 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira e Unidades de Saude Familia deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/02/2003 | 140.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/02/2003 | 160.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 08 (oito) diárias como Motorista da Secretaria de Educação em viagens as cidades de João pessoa e C. Grande a serviço deste Municipio, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/02/2003 | 77.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GONCALVES | Qunatia empenhada para pagamento ref. aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0397, no transporte de material, destinado a Escola do Ensino Fundamental do St. Cabral neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/02/2003 | 420.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, como Assessor Técnico Administrativo,relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/02/2003 | 100.00 | 00003456787456 | RIZONEIDE LEONCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio,durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/02/2003 | 525.00 | 00002840052407 | FELIX RONALDO DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MUF-8358,transportando pessoas carentes do Srt. Areal neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade, durante o período de 01 a 30 de dezembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/02/2003 | 335.00 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIB-4540,transportando pessoas carentes do St. Gaspar neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade, no período de 13 a 30 de dezembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/02/2003 | 400.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4682, transportando pessoas carentes do St. Grangeiro neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 29.11 a 30.12.2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/02/2003 | 300.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GONCALVES | Qunatia empenhada para pagamento ref. aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0397, transportando pessoas carentes do St.Cabral neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade, no período de 01.11 a 31.12.2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/02/2003 | 300.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3084, no transporte de pessoas carentes do St. Camorim para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante os meses de outubro, novembro e dezembro/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/02/2003 | 240.00 | 00008309405707 | SIVANILDO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMO-3945, transportando pessoas carentes do St. Mendonça neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade, no período de 04.12.01 à 30 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/02/2003 | 100.00 | 00001212301471 | LEANDRO SEVERINO DA PAZ | Quantia empenhada para pagamento,referente ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/02/2003 | 140.00 | 00005383622438 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/02/2003 | 140.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/02/2003 | 140.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/02/2003 | 140.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/02/2003 | 304.50 | 00065044266787 | ALCIDES PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Supervisor de Obras deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/02/2003 | 84.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/02/2003 | 84.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/02/2003 | 100.00 | 00004085509454 | ANA LUCIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços na Secretaria de Obras deste Municipio,durante 15 dias do mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/02/2003 | 50.00 | 00073820490434 | LUIZ FÉLIX CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do mato nas ruas do Bairro Maria Peixoto nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 13/02/2003 | 108.50 | 00001219063452 | LUCELIO JOSE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados extras na limpeza da Praça Otaviano J. da Silveira desta cidade,durante os meses de janeiro e fevereiro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/02/2003 | 100.00 | 01711601000175 | POSTEL-COM. DE POSTES ENGENHARIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/02/2003 | 1075.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas aos eletricistas nos serviços da Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Adquirir Equipamentos e Mat.Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/02/2003 | 490.00 | 01711601000175 | POSTEL-COM. DE POSTES ENGENHARIA LTDA | Poste de iluminação Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 07 (sete) postes de concreto armado 150x7m, destinados a iluminação pública de diversas localidades deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Adquirir Equipamentos e Mat.Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/02/2003 | 560.00 | 01711601000175 | POSTEL-COM. DE POSTES ENGENHARIA LTDA | Poste de iluminação Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 07 (sete) postes de concreto armado 150x8m, destinados a iluminação pública de diversas localidades deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/02/2003 | 413.00 | 00041606523449 | JONAS PONTES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa IH-8591, no transporte de aterros, destinados aos serviços das estradas de rodagem do St. Pintado, Gaspar e Cabral neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/02/2003 | 100.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados extras na limpeza urbana desta cidade, durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/02/2003 | 42.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza das vias públicas desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/02/2003 | 42.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso e limpeza do mato das ruas do Bairro Nova Descoberta nesta cidade, durante a semana de 10 a 14 de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/02/2003 | 42.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza das ruas do Bairro Mogeiro de Baixo nesta cidade, durante a semana de 10 a 14 de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/02/2003 | 42.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza das ruas do Bairro Mogeiro de Baixo nesta cidade, durante a semana de 10 a 14 de fevereiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/02/2003 | 42.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Conjunto José Henriques de Andrade nesta cidade, durante a semana de 10 a 14 de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/02/2003 | 47.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/02/2003 | 42.00 | 00001301510769 | JOAO FERREIRA DE MELO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do mato das ruas do Bairro Córdula Veloso Borges nesta cidade, durante a semana de 10 a 14.02.03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/02/2003 | 42.00 | 00001296402479 | ANTONIO VANDERLEI DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza das ruas do Conjunto Antonio Mariz nesta cidade, durante a semana de 10 a 14 de fevereiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/02/2003 | 42.00 | 00007723645759 | MANOEL MARTINS DA SILVA | Quantia empenhada pa/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Conjunto José Henriques de Andrade nesta cidade, durante a semana de 10 a 14 de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/02/2003 | 40.00 | 00002025471408 | GERINALDO CLEMENTINO DE SÁ | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do mato no St. Pintado neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/02/2003 | 30.00 | 00037663186400 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do mato no St. Cha de Areia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINA FAGUNDES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para apgamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde, compra de medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/02/2003 | 300.00 | 00079773338487 | ARNALDO DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa KTY-5951 no transporte pessoas doentes do Sitio Benta Hora para o Hospital Local durante o perio de 18 de setembro/02 a 24 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/02/2003 | 360.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a complementação salarial como Monitora do PETI neste Municipio, durante o mês de janeiro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/02/2003 | 225.00 | 00080642748420 | GERMANO CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFJ-6775, no transporte de pessoas do St. Camorim para receber assistência médica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o período de 18 de dezembro/02 a 29 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/02/2003 | 129.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias,destinadas a distribuição com os agricultores deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/02/2003 | 550.00 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFH-2066, no transporte de pessoas carentes do St. Cabral para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/02/2003 | 140.00 | 00096444657415 | PEDRO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa KIN-2625,no transporte de pessoas doentes para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 19 de dezembro/2002 a 28 de janeiro/203, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/02/2003 | 330.00 | 00020392745453 | ANTONIO ALVES DE LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0587,no transporte de pessoas doentes para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 14 de dezembro/02 a 31 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/02/2003 | 188.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de passagem ao Rio de Janeiro, destinada a uma pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/02/2003 | 425.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa IH-8591,no transporte de pessoas doentes para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade,relativo ao período de 01 a 24 de dezembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/02/2003 | 29.95 | 01354636000102 | UOL | Quantia empenhada para pagamento, referente a conexao Internet, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/02/2003 | 900.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS C. AMORIM SOARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na consultoria técnica de engenharia no acampamento de obras neste Municipio, durante o mês de novembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 14/02/2003 | 30.00 | 11175312000152 | RADIO PRINCESA SERRANA DE TIMBAUBA LTDA. | Referente a veiculação de matéiras de interesse da Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/02/2003 | 100.00 | 00002143667400 | MARLENE BENTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do prédio da Escola do Ens. Fundamental do St. Amarelo neste Municipio, durante 15 ( quinze dias ) , do mês de fevereiro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/02/2003 | 195.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa MMO-3084 no transporte das equipes do PSF para atendimento nos Sítios Camurim e Nogueira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/02/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao terço de férias como motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio,relativo aos anos de 2001 e 2002,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/02/2003 | 2071.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de generos alimentícios,destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/02/2003 | 850.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de generos alimentícios, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/02/2003 | 105.00 | 00080642748420 | GERMANO CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFJ-6775, no transporte das Equipes do PSF do St. Camorim a sede do municipio, durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/02/2003 | 255.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGO-0651,no transporte das Equipes do PSF para as localidades de Mogeiro de Baixo, Linda Flor, Gavião e Salgadinho neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/02/2003 | 110.00 | 00003582321479 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa QLW-8254,no transporte de Agente comunitário de Saúde do St. Areal para o St. Juá neste Municipio, durante o mês de janeiro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/02/2003 | 500.00 | 00043776582472 | MARIA DALVA CAVALCANTE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as verbas rescisórias, conforme pedido de exoneração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 15/02/2003 | 60.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA. | Referente aos serviços prestados na reposição do Modem Fax do computador da Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 17/02/2003 | 35.55 | 08718975000161 | S. ALEXANDRE SOUSA SOBRINHO | Referente ao fornecimento de refeições ao Presidente e funcionarios da Casa em viagem a Campina Grande a serviço da mesma, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DE ARRUDA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade,durante os meses de janeiro e fevereiro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/02/2003 | 100.00 | 00071484191404 | EUNICE MARIA DA CONCEIÇÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/02/2003 | 205.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/02/2003 | 105.00 | 00000000000000 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/02/2003 | 10079.80 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAIÇARA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a reposição dos serviços de pararelos,nas Ruas Firmino Florentino, Getúlio Vargas, Pres. João Pessoa, José Silveira, José Pereira Lira e Rua Juscelino Kubitschek da zona urbana deste Municipio, conforme planilha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/02/2003 | 200.00 | 00002290949450 | MANOEL ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Servente deste Municipio,durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/02/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/02/2003 | 200.00 | 00005456289466 | JUSSARA CANDIDO MUNIZ | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Posto de Saúde neste Municipio,durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/02/2003 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio,relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/02/2003 | 86.70 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento,ref.a conta de consumo de energia elétrica,na Festa de São Sebastião no período de 18 e 19/01/03 nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para efetuar pagamento referente as horas extras como Auxiliar de Serviços do Ensino Fundamental deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2003, conforme comprovant e em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/02/2003 | 50.00 | 00079908764420 | EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde deste Municipio, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/02/2003 | 50.00 | 00050440390478 | SEVERINO DOMINGOS SA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados extras como Agente Comunitário de Saude deste Municipio,durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/02/2003 | 147.16 | 09060187000193 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade,relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/02/2003 | 4640.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente a produtividade do Piso de Atençao Basica, concedida aos funcionarios desta Secretaria relativo ao mes de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/02/2003 | 1570.00 | 40981250000174 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de ataúdes, destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/02/2003 | 376.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de passagens ao Rio de Janeiro, destinadas a uma pessoas carentes deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a conceção de 05 de diárias como Secretaria do Fundo Municipal de Assistenica Social em viagem a cidade de João Pessoa e Campina Grande a serviço do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/02/2003 | 385.00 | 00062608304753 | JOSE INACIO DA SILVA | Quantia empenhada para efetuar pagamento referente aos servicos prestados com o veiculo de placa MMO-0046, no transporte de pessoas para receber assistencia medica nos hospitais da cidade de Campina Grande, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/02/2003 | 188.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de passagem ao Rio de Janeiro, destinada a uma pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | SEBASTIÃO SOARES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para apgamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio,destinadas a compra de material para conserto de sua casa,tratamento de saúde, compra de alimentos e medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | LUZINETE BATISTA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio,destinadas a realização de exames médicos, compra de colchão, tratamento de saúde, compra de óculos e medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | LUIZA BARBOSA GOMES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio,destinadas a tratamento de saúde, , compra de medicamentos, alimentos, material escolar e óculos de grau, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/02/2003 | 200.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no conserto do Mercado Publico Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/02/2003 | 40.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante o periodo de 11 a 17 de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/02/2003 | 130.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio,durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/02/2003 | 300.00 | 00056881789491 | CLOVES GILBERTO C. DE LUCENA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa MNI-4730 (carro de som) na divulgação do Programa de distribuiçao de sementes com os agricultores deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/02/2003 | 415.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO C. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços advocaticios prestados a este municipio, durante o mes de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/02/2003 | 290.00 | 00066135141791 | JOSE CARLOS DE MELO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no Cartorio Eleitoral de Itabaiana, na realização de serviços, durante o mes de fevereiro/2003, conforme comprovant e em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/02/2003 | 70.00 | 00042187389472 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como telefonista deste municipio, durante o mes de janeiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/02/2003 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada pagamento referente aos serviços prestados no Cartorio Eleitoral de Itabaiana, na realização de serviços deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/02/2003 | 2.60 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 20/02/2003 | 12723.75 | 00000000000000 | ARLINDO DIONISIO DE SOUZA E OUTROS | Referente aos subsidios dos Vereadores relativo ao mes de fevereiro/2003, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 20/02/2003 | 1390.00 | 00000000000000 | ANNE MARRIE ALVES SILVEIRA E OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores desta relativo ao mes de fevereiro/2003, conf. comprovante em aanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 20/02/2003 | 67.56 | 00000000000000 | EDJANE GONÇALVES DA SILVA E OUTROS | Referente ao salario familia do mes de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 20/02/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente a conta de agua relativa ao mes de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 20/02/2003 | 528.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente as contas telefonicas da Prestadora Telemar relativas aos meses de janeiro e fevereiro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 20/02/2003 | 78.32 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente a conta telefonica da Prestadora Embratel relativa ao mes de fevereiro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 20/02/2003 | 56.77 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA | Referente a conta de energia do mes de fevereiro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 20/02/2003 | 26.50 | 01354636000102 | UOL | Referente a mensalidade do Provedor para acesso na Internet, relativa ao mes de fevereiro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 20/02/2003 | 146.66 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | Referente a conta do Telefone Celular a disposição do Presidente da Casa, relativa ao mes de fevereiro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 20/02/2003 | 2896.32 | 00000000000000 | I.N.S.S | Referente a contribuição previdenciaria para o INSS parte do empregador relativa ao mes de fevereiro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/02/2003 | 1800.00 | 00014719606415 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos subsidios como Vice-Prefeito deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/02/2003 | 617.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP deduzido da cota do FPM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/02/2003 | 70.00 | 00044272057472 | JOSE GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro no prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARGARETE C. DA SILVEIRA/OUTRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio,relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/02/2003 | 11.26 | 40981250000174 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente ao salário família concedido a funcionário, lotada na Sec. de Agricultura deste Municipio, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/02/2003 | 1040.00 | 00000000000000 | LADEMIR LEAL LIRA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto e Secretária de Agricultura deste Municipio,relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/02/2003 | 3300.00 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Assessores Especiais, Motorista, Chefe de Gabinete e Secretária Particular do Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/02/2003 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao informativo publicitário e divulgação de notas de interesses desta Edilidade, veiculada na emissora citada acima, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 21/02/2003 | 13299.26 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de fevereiro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 21/02/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | JOAO RICARDO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos pensionistas desta edilidade, relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/02/2003 | 484.18 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO DE A. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/02/2003 | 4090.00 | 00000000000000 | ANGELITA RAMOS DA SILVA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, relativo ao mês de fevereiro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | IRACI VALDIVINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta Edilidade, relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/02/2003 | 11.26 | 00000000000000 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a funcionária desta edilidade,relativo ao mês de fevereiro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/02/2003 | 7469.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio,relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 21/02/2003 | 292.76 | 00000000000000 | LUCILENE MARTINS GONÇALVES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 21/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOELMA GREICY FERNANDES LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 21/02/2003 | 4394.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários da Secretaria de Saúde deste Municipio,relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manut.e Desenv.das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/02/2003 | 495.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria, relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/02/2003 | 2318.80 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/02/2003 | 67.56 | 00000000000000 | ILMA VELOSO DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/02/2003 | 3800.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,relativo ao mês de fevereiro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/02/2003 | 200.00 | 00005082933400 | MARIA SOFIA NO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fund. Firmino Florentino nesta cidade, durante o mês de fevereiro/03,, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/02/2003 | 100.00 | 00091730066453 | ODACI BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fundamental do St. Areal neste Municipio, durante 15 dias do mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/02/2003 | 150.00 | 00085332305400 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fund. do St. Pirauá neste Municipio, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/02/2003 | 281.50 | 00000000000000 | ANTONIA MARGARETE F.DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund.deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/02/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | DAGMAR DE OLIVEIRA BATISTA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Sub-Sec. do Ens. Fund., Sub.Sec. de Educ. Infantil e Secretária de Educação deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 21/02/2003 | 42632.60 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 21/02/2003 | 945.84 | 00000000000000 | ANA LUCIA FELICIANO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/02/2003 | 4115.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/02/2003 | 112.60 | 00000000000000 | GILCELIA SANTOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Professores das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/02/2003 | 20901.40 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/02/2003 | 1328.68 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/02/2003 | 9356.26 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciaria para o INSS desta Edilidade, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/02/2003 | 3052.21 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta Edilidade, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/02/2003 | 1194.58 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta Edilidade, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/02/2003 | 70.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Convento a Guararema neste Municipio., durante o período de 07 a 21 de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/02/2003 | 70.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Convento a Guararema neste Municipio, durante o período de 07 à 21.02.03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/02/2003 | 150.00 | 00005361064440 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Covão a Benta Hora neste Municipio, no período de 27 de janeiro a 21 de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/02/2003 | 150.00 | 00030895839415 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Covão a Benta Hora neste Municipio, no período de 27 de janeiro a 21 de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/02/2003 | 916.00 | 00096439688472 | EDILSON SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto do Motor Bomba do poço que abastece a comunidade St. Chã de Areia neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/02/2003 | 40.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts.Convento a Guararema neste Municipio, durante o periodo de 18 a 21.02.03,conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/02/2003 | 148.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Covão a Benta Hora neste Municipio, no período de 27 de janeiro a 21 de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/02/2003 | 85.00 | 00061631051415 | JORGE FELIX DA SILVA | Quantia empenhada para pagaemnto, referente aos serviços prestados na limpeza das do Bairro Cordula Veloso Borges nesta cidade, durante o periodo de 10 a 21 de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/02/2003 | 52.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza das ruas do Bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante a semana de 17 a 21 de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/02/2003 | 42.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza das ruas do Conjunto Humberto Lucena, durante a semana de 17 a 21 de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/02/2003 | 42.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Bairro Pedro Lopes de Macedo nesta cidade, durante a semana de 17 a 21 de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/02/2003 | 42.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza das ruas do Bairro Mogeiro de Baixo nesta cidade, durante a semana de 17 a 21 de fevereiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/02/2003 | 42.00 | 00007723645759 | MANOEL MARTINS DA SILVA | Quantia empenhada pa/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Loteamento Pedro Lopes de Macedo nesta cidade, durante a semana de 17 a 21 de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/02/2003 | 42.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento de despesas referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Bairro Maria Peixoto neste cidade, durante a semana de 17 a 21 de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/02/2003 | 47.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/02/2003 | 42.00 | 00001296402479 | ANTONIO VANDERLEI DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao serviços prestados na limpeza das ruas do Conjunto Humberto Lucena nesta cidade, durante a semana de 17 a 21 de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/02/2003 | 50.00 | 00001301510769 | JOAO FERREIRA DE MELO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Bairro Mogeiro de Baixo nesta cidade, durante a semana de 17 a 21 de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária da Infra-Estrutura, Desenv. e Cont.Urbano deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/02/2003 | 8585.00 | 00000000000000 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para apgamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Secretaria, relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/02/2003 | 202.68 | 00000000000000 | ANTONIO DOMINGOS P. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados nesta Secretaria,relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/02/2003 | 375.00 | 00000000000000 | JOSÉ ANTONIO ANDRADE/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio,destinadas a compra de medicamentos,alimentos, consulta médica, tratamento de saúde, compra de óculos de grau, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 21/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Ação Social deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/02/2003 | 1022.75 | 00000000000000 | ANA LUCIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Creche José Benedito da Silveiradesta cidade, relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 21/02/2003 | 45.04 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos as funcionárias da Creche desta cidade,relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/02/2003 | 90.00 | 00039605973472 | JOANA XAVIER DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovant em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/02/2003 | 2455.33 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária parta o INSS desta Edilidade, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/02/2003 | 330.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DE MOURA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeira s concedida a pessoas carentes deste municipio, destindas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/02/2003 | 100.00 | 00071074350782 | JOSE VITOR DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/02/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/02/2003 | 1200.00 | 00036542385487 | JOSE SILVEIRA CAPELLA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços com veiculo de placa KKN-1993 no transporte de agua potavel para as escolas do ensino fundamental Maria das Dores Chagas, Firmino Florentino, Joao Avelino da Silva, Pintado, Nogueira, Camorim e Areal neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/02/2003 | 350.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MNV-7043, no transporte de Equipes do PSF para atendimento em diversas localidades deste Municipio, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/02/2003 | 100.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel da casa situada nesta cidade, destinda ao funcionamento da Casa de Apoio aos Medicos do PSF, neste municipio, durante o periodo de 18 de janeiro a 18 de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/02/2003 | 200.00 | 00030867681420 | MARTINHO QUIRINO DE AQUINO | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras prestadas como Motorista da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de janeiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/02/2003 | 40.00 | 00084019913404 | MARIA JOSE CRUZ BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 02 (duas ) diárias como Secretária da Junta de Serviço Militar a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/02/2003 | 255.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa KGN-1296, no transporte de funcionarios da Secretaria de Administração e Financas em viagens as cidades de Itabaiana,Ingá e Zona Rural deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/02/2003 | 400.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa MNV-7043, no transporte da Secretária de Agricultura e assessores em viagens as cidades de Itabaiana, Campina Grande e Alagoa Grande a serviço do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/02/2003 | 268.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGO-0651, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/02/2003 | 126.29 | 02627806000130 | PHORMULART COMÉRCIO E PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de produtos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PACS-Prog.deAgentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/02/2003 | 7359.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Referente aos serviços prestados como Agentes Comunitários de Saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PSF-Prog.deSaude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/02/2003 | 27000.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA B. DE MENESES/OUTROS | Referente aos servicos prestados como Medicos e Efemeiras do Programa de Saude da Familia deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/02/2003 | 3240.00 | 00000000000000 | ALMIDSON A. A. G. DA CRUZ/OUTROS | Quantia empenhada referente aos servicos como odontologos no Programa de Saude Bucal deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE PESSOA | Quantia empenhada referente aos meus serviços prestados como Auxiliar de Serviços prestados como Auxiliar de Serviços do Ensino Fundamental deste municipio, durante o mes de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/02/2003 | 346.20 | 00011237520444 | TERESA VIEIRA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos como Profesora do Ensino Fundamental deste municipio, durante o mes de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/02/2003 | 120.00 | 00028772822449 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | Quantia que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados extras como Professora do Ensino Fundamental deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA | Quantia que se empenha para pagamento referente as horas extras prestadas como Professora do Ensino Fundamental do Sitio Mendonça , durante o mes de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/02/2003 | 216.52 | 00000000000000 | MARIA SALETE DA SILVA | Quantia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Subsituta de Professor do Ensino Fundamental deste municipio, durante o mes de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/02/2003 | 200.00 | 00096435909415 | MARIA JOSE M. DE OLIVEIRA | Quantia que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como substituta de Professora do Ensino Fundamental, deste municipio, durante o mes de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/02/2003 | 258.58 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | Quantia que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Auxiliar de Serviços do Ensino Fundamental deste municipio, durante o mes de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/02/2003 | 25.00 | 00004702295438 | ANDREA DE OLIVEIRA | Quantia que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destianada a complementacao de exames medicos para tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/02/2003 | 60.00 | 00001218656492 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhaada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a realizaçao de tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/02/2003 | 10766.04 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento,referente a conta de consumo de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, relativo ao mês de janeiro/03. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/02/2003 | 1191.03 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento,ref.as contas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos pertencentes a este Municipio,relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/02/2003 | 573.99 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento,ref.as contas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos pertencentes a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 26/02/2003 | 52.00 | 00020551932449 | MARIA JOSE ALVES SILVEIRA | Referente aos serviços prestados como cozinheira no almoço concedido aos Vereadores na confraternização da Nova Mesa Diretora da Camara, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 26/02/2003 | 450.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA | Referente aos serviços contabeis prestados durante o mes de fevereiro/2003, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 26/02/2003 | 210.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Digitador durante o período de 15 a 30 de janeiro/2003, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 26/02/2003 | 32.00 | 03984045000136 | GOMES E MINEIRO LTDA. | Referente a aquisição de material de informática destinados a Camara Municipal, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2003 | 970.00 | 00002513560434 | MANOEL SALES SOBRINHO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços de acompanhamento de processos judiciais trabalhista na Vara Unica de Itabaiana, em que fugura como partes o espolio de Neusa Maria Alves . como autora e Prefeitura Municipal de Mogeiro, na condiçao de reclamada, processo nº 01.0350/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2003 | 110.00 | 00096444916453 | JOSILDA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de serviços na Escola de Ensino Fundamental do St. Pirauá neste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/02/2003 | 120.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços da Escola de Ensino Fundamental da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mes de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/02/2003 | 80.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços da Escola de Ensino Fundamental do St. Mendonça neste municipio, durante o mes de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2003 | 1404.00 | 00001207665401 | KALEANDRA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas as Esolas de Ensino Fundamental deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2003 | 200.00 | 00033799954449 | GERALDO COSME DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa MNT-8890, no transporte de professores do ensino fundamental da Sede do Municipio aos Sitios Cumati e Nogueira neste municipio, durante o mes de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2003 | 300.00 | 00000926444492 | JOSE NILTON DA S. ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo Moto Taxi de placa KIF-8256, no transporte de professores do Ensino Fundamental da sede aos Sitio Cumati e Nogueira neste municipio, durante o mes de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2003 | 500.00 | 00030092353487 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de 50 (cinquenta) carteiras, pertencentes a Escola do Ens.Fund.Senador Rui Carneiro neste Municipio, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2003 | 150.00 | 00001220766488 | LUZIA ROSELY OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2003 | 150.00 | 00042214513434 | JANDIRA MARCOLINO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Aux. de Serviços na Escola do Ens. Fundamental Maria das Dores Chagas desta cidade, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2003 | 100.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro em pequenos consertos na Escola de Ens. Fund. João Vicente de Brito no St. Cabral deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2003 | 200.00 | 00004990106474 | MARICELMA R. O. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fundamental do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2003 | 150.00 | 00000988444828 | JOSE DAMIAO VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro no retelhamento e pequenos consertos da Escola do Ens. Fundamental Antonio José de Andrade no St. Pintado neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2003 | 61.00 | 00065938445787 | SEVERINO FRANCISCO DA LUZ | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na vulcanização de pneus dos veículos, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2003 | 200.00 | 00084024410415 | SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fundamental João Vicente de Brito no St. Cabral neste Municipio, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos funcionários desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2003 | 8305.06 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA.-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis,destinados aos veículos de placas MMY-0191, MOS-6130,MMY-0189, KFF-1684 e MOK-8140, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARCIA GOMES DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras prestadas como Professora do Ensino Fundamental deste municipio, durante o mes de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2003 | 100.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio,durante o mês de fevereiro/03 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.58.023-6 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxas pela emissão de extrato, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.1.024-3 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.58044-9 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | DR. ADELMO LUIS DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente a exames labotoriais realizados em pessoa carente deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2003 | 120.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Siveira desta cidade, durante o mes de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo.Silveira desta cidade, durante janeiro/03, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2003 | 100.00 | 00036541850453 | JOAO AFONSO DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento referete as horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste muncipio, durante o mes de janeiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2003 | 200.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste municipio, durante o mes de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2003 | 130.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Vigilante na Unidade de Saúde da Familia, localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mes de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2003 | 200.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saude do PEVA neste Municipio, durante o mes de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2003 | 240.00 | 04807531000141 | CELSO LUIZ P. NUNES-ME | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no conserto do veiculo de placa MMY-1515, a disposicao do Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2003 | 111.32 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento da conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mes de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2003 | 70.00 | 00042216354449 | IZABEL ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras prestadas como Auxiliar de Enfermagem no St. Cabral neste municipio, durante o mes de fevereiro/2003, conforme compravante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SILVA BARBOSA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados como Auxiliar do Programa de Saude Bucal deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2003, conforme comprovant e em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2003 | 6650.91 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA.-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis,destinados aos veículos de placas MMY-0515/MMY-0352/MOA-4041, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2003 | 1840.00 | 00000000000000 | JAITA SILVEIRA DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliares do Programa de Saúde da Familia deste Município, referente ao mes de janeiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2003 | 10.31 | 00000000000000 | MARIA ISABEL BARBOSA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente ao Salario Familia relativo ao mes de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento referente a tarifa bancaria cobrada na conta de Nº 7.967-7, pertencente a esta Secretaria, durante o mes fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2003 | 9.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1086 desta Edilidade, relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da Conta No.37.225-0 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2003 | 315.00 | 00028556917453 | REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no reconhecimento de firmas e escrituração de documentos pertencentes a este Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2003 | 100.00 | 00010970266472 | PEDRO DOMINGOS DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serciços prestados como escrivão na Delagacia de Polícia desta cidade, na emissão de atestado de pobreza, registro de ocorrencias e etc. durante o mes de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2003 | 260.00 | 04807531000141 | CELSO LUIZ P. NUNES-ME | Quantia empenhada para pagamento referente a prestação de serviços no conserto do veiculo de placa MNP-3192, viatura da policia militar desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2003 | 28.60 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2003 | 469.58 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a locação da máquina copiadora, a disposição da Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2003 | 237.62 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas telefônicas do acesso: 266.1001/266.1032/266.1033, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2003 | 930.93 | 68704923000591 | BCP- TELECOMUNICACOES | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio,relativo ao período de 12/01 a 11/02/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2003 | 100.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária desta Edilidade, durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2003 | 350.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitador desta Secretaria,durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2003 | 200.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Setor de Empenho desta Edilidade,durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2003 | 497.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa por seus serviços prestados no pagamento dos funcionários desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00002199759490 | ELISÂNGELA NASCIMENTO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na digitação, impressão e encardenaçãoda Proposta Orçamentária para o Exercício Financeiro 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2003 | 6715.62 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento,referente a conta do débito de fornecimento de energia elétrica, de faturas pendentes até 30.09.2000, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.2.405-8 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.5.220-5 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.5.221-3 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento,referente a emissão de extrato da conta No.6.834-9 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.4.068-1 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.5.218-3 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.5.217-5 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.283143-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2003 | 366.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada pafa pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 28/02/2003 | 420.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Referente a locação do veiculo de placa KGN 1296 para realizar viagens a serviço da Camara durante o mes de fevereiro/2003, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2003 | 234.02 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do movel celular, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2003 | 1910.15 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA.-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis,destinados ao veículo de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2003 | 3600.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus subsídios como Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2003 | 80.00 | 00044272057472 | JOSE GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro no prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2003 | 42.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Bairro Nova Descoberta nesta cidade, durante a semana de 24 a 28 de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2003 | 42.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza das ruas do Conjunto José Henriques de Andrade nesta cidade, durante a semana de 24 a 28 de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2003 | 42.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza das ruas do Humberto Lucena nesta cidade, durante a semana de 24 a 28 de fevereiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2003 | 42.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Conjunto Humberto Lucena nesta cidade, durante a semana de 24 a 28 de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2003 | 42.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza do Bairro Nova Descoberta desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2003 | 47.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias publicas desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2003 | 42.00 | 00001296402479 | ANTONIO VANDERLEI DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza das ruas do José Hernrique de Andrade nesta cidade, durante a semana de 24 a 28 de fevereiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2003 | 42.00 | 00001301510769 | JOAO FERREIRA DE MELO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do mato das ruas do Conjunto Luis Gonçalves de Lima nesta cidade, durante a semana de 24 a 28 de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2003 | 200.00 | 00005383622438 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2003 | 200.00 | 00005729451407 | JOSE FELIX DE ANDRADE FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2003 | 155.00 | 00001219063452 | LUCELIO JOSE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2003 | 200.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR C. PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2003 | 120.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio,durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2003 | 120.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio,durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2003 | 200.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de fevereiro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2003 | 200.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza da Praça Otaviano J. da Silveira desta cidade,durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2003 | 220.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro neste Municipio, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2003 | 143.00 | 00002205312421 | LUIZ GONCALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Zelador da Praça Francisca Emília Gonçalves desta cidade,durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2003 | 435.00 | 00065044266787 | ALCIDES PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Supervisor de Obras deste Municipio,durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2003 | 200.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2003 | 40.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2003 | 200.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2003 | 200.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2003 | 1488.96 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA.-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinados ao veículo de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, durante o mês de fevereiro/03,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2003 | 42.00 | 00007723645759 | MANOEL MARTINS DA SILVA | Quantia empenhada pa/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Conjunto Luiz Gonçalves de Lima II nesta cidade, durante a semana de 24 a 28 de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2003 | 30.00 | 00042214661468 | SEVERINO INACIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2003 | 150.00 | 00030895618400 | CAPITULINO ANTONIO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Fiscal de Estradas neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2003 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2003 | 410.00 | 00000000000000 | JOSELI MATIAS DA SILVA E OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeiras concedida a pessoas carentes deste municipio, destinadas a realização de tratamentos de saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2003 | 60.00 | 00070681473487 | PAULO ARAUJO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de 2.000 tijolos para recuperação de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINO MARTINS DA SILVA E OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA LUZ E OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio, destinadas ao pagamento de aluguel de suas casas conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2003 | 50.00 | 00001246199408 | KELY SANDRA F. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de uma consulta medica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2003 | 70.00 | 00045310327487 | ANTONIO GOMES B. NETO | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carenete deste municipio, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2003 | 100.00 | 00004131960460 | ODETE MARIA I. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira conceida a pessoa carente deste municipio, destinada a realização de tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.8.096-9 desta edildiade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.7.099-8 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manut.das Atividades do PETI - em parce-ria c/o Governo federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/03/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | ANTONIA TEREZA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos benefícios pagos aos beneficiários do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/03/2003 | 310.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos e tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manut.das Atividades do PETI - em parce-ria c/o Governo federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/03/2003 | 660.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados aos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/03/2003 | 600.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados aos alunos da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/03/2003 | 50.00 | 00001202276490 | MARINALVA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada ao tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/03/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/03/2003 | 100.00 | 00075281090453 | MARIA DAS NEVES CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada ao tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/03/2003 | 100.00 | 00084020334404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamanto referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada ao tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/03/2003 | 920.00 | 00000000000000 | SINESIO SILVESTRE DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio, destinadas a realização de tratamentos de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 06/03/2003 | 310.00 | 00000000000000 | ALFREDO S. DO NASCIMENTO E OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/03/2003 | 140.00 | 00003399784490 | JOAO MARTINS DE FARIAS | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de material de construção para recuperação de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/03/2003 | 100.00 | 00001974836401 | JOSEFA ROSA ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 06/03/2003 | 70.00 | 00045310327487 | ANTONIO GOMES B. NETO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a realização de exames médicos para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 06/03/2003 | 50.00 | 00002105621457 | MARIA JOSE DA SILVA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a uma consulta médica para tratamento de saúde,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/03/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/03/2003 | 984.00 | 11992815000110 | NOÇÕES-NE COM.E REPRES.DE MATERIAISELETRICOS LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material elétrico, destinados a iluminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/03/2003 | 226.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de grades para árvores, destinadas ao processo de arborização da cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 06/03/2003 | 100.00 | 00033043760468 | GERALDO CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro no prédio do Matadouro Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/03/2003 | 380.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no veículo de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO | Adquirir Equip.e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/03/2003 | 680.00 | 09268517002699 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | Ar condicionadoQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) ar condicionado. 7500 220V TIME CCX07A, destinado ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC. DE ADM.E FINANCAS | Adquirir Equip.e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/03/2003 | 500.00 | 40980187000151 | KALCULU'S- COM. DE MOVEIS E MAQ. P/ESCRITORIO LTDA | cofreQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) cofre WI-102 W3, destinado a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/03/2003 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento do jornal O Norte, destinado a esta Edilidade, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/03/2003 | 200.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do seu carro de som na divulgação do IPTU deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/03/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa cobrada pela emissão de extrato da conta 2.405-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MODERNIZACAO DA SEC.DE AGRICULTURA | Adquirir Equip. e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/03/2003 | 680.00 | 09268517002699 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | Ar condicionadoQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01(um ) ar condicionado, 7500 220 V TIME CCX07A, destinado a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/03/2003 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo a fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/03/2003 | 150.00 | 00026271249434 | MARIA TERESA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Atendente de Enfermagem, no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade,durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/03/2003 | 240.00 | 00003417604478 | MARGARIDA MARIA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade,durante os meses de janeiro e fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 06/03/2003 | 320.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta Edilidade,relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa cobrada pela emissão de extrato da conta No.1.024-3 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa de extrato bancário, debitada na conta No.7.967-7 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/03/2003 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento do jornal O Correio da Paraíba, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/03/2003 | 100.00 | 00052665780410 | RITA LUZIER DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola do Ensino Fundamental do Sítio Areal neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/03/2003 | 250.00 | 00092893716415 | EDJANE LOURENCO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. do St. Cumati neste municipio,durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/03/2003 | 220.00 | 00050442368453 | MARIA MARGARIDA M. DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ensino Fundamental deste Municipio, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/03/2003 | 210.00 | 00000000000000 | JEANE MARIA JUVENCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/03/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Supervisora deste Municipio,durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | OLIVIA FERREIRA DA SILVA NOBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste municipio,durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/03/2003 | 220.00 | 00000000000000 | NIERY SILVEIRA DE S. LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio,durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio,durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/03/2003 | 140.00 | 00005820376463 | JOSEFA IRENE DA CONCEIÇÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio,durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/03/2003 | 50.00 | 00067678050410 | JÃNIA REGINA DE SOUZA ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. Manoel Francisco Gonçalves no St. Areal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/03/2003 | 312.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente aos exames realizados em pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/03/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ADELMO LUIZ DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/03/2003 | 495.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Prefeita deste Municipio em viagens as cidades de recife-PE, João Pessoa e C. Grande a serviço deste Municipio, durante o mês de março/03, comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/03/2003 | 150.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinados a Sec. da Infra Estrutura, Desenv. e Cont. Urbano desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/03/2003 | 40.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados extras na limpeza urbana desta cidade, durante o período de 25 de fevereiro a 03 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/03/2003 | 70.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Cafundó neste Municipio, durante o período de 21.02 a 07.03.03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/03/2003 | 40.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Cafundó neste Municipio, durante o periodo de 03 a 07.03.2003,conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/03/2003 | 70.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Cafundó neste Municipio, no período de 21 de fevereiro a 07 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/03/2003 | 42.00 | 00001296402479 | ANTONIO VANDERLEI DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza do mato das ruas do Bairro Nova Descoberta nesta cidade, durante a semana de 03 a 07 de março de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/03/2003 | 42.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza do mato das ruas do Bairro Nova Descoberta nesta cidade, durante a semana de 03 a 07 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 07/03/2003 | 52.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza das ruas do Bairro Pedro Lopes de Macedo desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/03/2003 | 42.00 | 00001301510769 | JOAO FERREIRA DE MELO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do mato das ruas do Conjunto Antonio Mariz nesta cidade, durante a semana de 03 a 07.03.03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/03/2003 | 52.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso e limpeza do mato das ruas do Bairro Pedro lopes de Macedo nesta cidade, durante a semana de 03 a 07 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 07/03/2003 | 42.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza das ruas do Conjunto Antonio Mariz nesta cidade, durante a semana de 03 a 07 de março de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 07/03/2003 | 42.00 | 00001217049479 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do mato na Jangadinha nesta cidade,durante a semana de 03 a 07 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 07/03/2003 | 42.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 07/03/2003 | 42.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Bairro Mogeiro de Baixo nesta cidade, durante a semana de 03 a 07 de março/03, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/03/2003 | 35.00 | 00007723645759 | MANOEL MARTINS DA SILVA | Quantia empenhada pa/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Bairro Mogeiro de Baixo nesta cidade, durante a semana de 03 a 07 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/03/2003 | 100.00 | 00023655984472 | ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro na construção de valas na Praça 12 de Dezembro nesta cidade,durante a semana de 03 a 07 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/03/2003 | 200.00 | 00084020504415 | FELIX CANDIDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari deste Municipio,durante os meses de janeiro e fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/03/2003 | 100.00 | 00007162998798 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante o m~es de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/03/2003 | 960.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de folisuper 600 CE AGRIPEC, destinados a distribuição com os agricultores deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/03/2003 | 851.00 | 00000000000000 | ASSOCIAÇÃO SÃO RAFAEL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse de recursos oriundos da Secretaria de Assistência Social do Governo Federal, destinados a manutençao da Creche São Rafael, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/03/2003 | 2018.50 | 10741619000291 | AURELIO JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de mercadorias, destinadas a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/03/2003 | 285.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos e tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/03/2003 | 540.00 | 00000000000000 | MARIA INACIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a realização de exames médicos, consulta médica e tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/03/2003 | 230.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a complementação de um óculos de grau, de uma passagem p/ o Rio de Janeiro e aquisição de documentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/03/2003 | 230.00 | 00000000000000 | SEVERINO FRANCISCO CORREIA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas aa compra de medicamentos,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/03/2003 | 170.00 | 00066360862700 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente aos serviços prestados no veiculo de placa KHC-1968, transportando as Equipes de vacinação para as comunidades rurais deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/03/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/03/2003 | 125.00 | 00003828882439 | SEVERINO CARLOS DE A. SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como motorista do Trator deste Municipio,durante 15 dias do mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/03/2003 | 1300.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-4502 na coleta do lixo urbano desta cidade, relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/03/2003 | 1300.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do trator na coleta do lixo urbano desta cidade, relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/03/2003 | 217.00 | 00002658884419 | MAURÍCIO SIMÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Fiscal de Obras deste Municipio, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/03/2003 | 210.00 | 00071441832491 | JOSE ANTONIO DIAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Vigia desta Edilidade, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/03/2003 | 290.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao INSS-JRS/MULTAS, deduzido da conta do FPM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/03/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento , referente ao décimo terceiro salário dos servidores, relativo ao ano 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/03/2003 | 957.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção para o PASEP, deduzido da COTA-PARTE FPM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida c/Enc.Sociais-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/03/2003 | 3180.29 | 00000000000000 | I.N.S.S. | PARCELAMENTO DE DIVIDAQuantia empenhada para pagamento, referente ao parc/ret.INNS, deduzido da cota do FPM desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/03/2003 | 1500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade,durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/03/2003 | 150.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de digitação das folhas de pagamentos dos funcionários desta Edilidade, durante o mês de fevereiro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/03/2003 | 40.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 02 (duas) diárias como Auxiliar Administrativo em viagens a cidade de João Pessoa a serviço deste Municipio, nos dias 11 e 12 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/03/2003 | 868.00 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas aos policiais no destacamento local, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/03/2003 | 200.00 | 00002206517442 | MARIA CRISTIANE DE FREITAS1.834.687 ssp/pb | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/03/2003 | 144.00 | 00001845468422 | ANTONIO DOMINGOS P. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente a diferença salarial noturno como Vigia do Mercado Público desta cidade, durante os meses de junho a dezembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/03/2003 | 500.00 | 00084020008434 | HERCULES MELO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como instrutor da Banda Marcial Municipal, durante o ano de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/03/2003 | 100.00 | 00002333921498 | EDIVANI CARLOS TEIXEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços deste Municipio, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/03/2003 | 6101.71 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao INSS-EMPRESA,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/03/2003 | 150.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante 20 dias do mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/03/2003 | 340.00 | 00000000000000 | IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada a Rua Firmino Florentino, destinada ao funcionamento da Unidade de Saúde da Família neste Municipio, durante os meses de dezembro/02 e janeiro e fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/03/2003 | 420.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados como médico plantonista no atendimento de pessoas carentes deste Municipio, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/03/2003 | 100.00 | 00001838290427 | LUCIANO DOMINGUES | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao aluguel de sua casa, situada no Bairro Maria Peixoto nesta cidade, destinada ao PSF, relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/03/2003 | 400.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3084, no transporte das Equipes do PSF para atendimento nos Sts. Camorim e Lagoa de Velho neste Municipio, durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/03/2003 | 100.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/03/2003 | 231.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de água das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio,relativo aos meses de outubro a dezembro/02, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/03/2003 | 57.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de água das Escolas do Ens. Fundamental deste municipio, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/03/2003 | 140.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas 07 (sete) diárias como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio em viagens as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande a serviço da mesma, durante o mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/03/2003 | 120.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/03/2003 | 120.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/03/2003 | 700.00 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIB-4540,no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Gaspar neste Municipio, durante os meses de novembro e dezembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/03/2003 | 300.00 | 00032418574415 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto da cisterna da Escola do Ens. Fund. do St. Cabral deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/03/2003 | 500.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de ancoretas e bicas, destinadas as Escolas do Ens. Fund. dos Sts. Grangeiro , Linda Flor e Acampamento Mendonça neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/03/2003 | 60.00 | 00067679650497 | FRANCISCA PESSOA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/03/2003 | 470.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento referemte aos serviços prestados na retirada de detritos da fossas das Escolas de Ensino Fundamental dos Sitios Chã de Areia, Camorim, Areal,Pintado , Guararema e Benta Hora neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/03/2003 | 200.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (uma) bateria, destinada ao veículo Micro-onibus de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/03/2003 | 331.31 | 00092893775420 | MARIA NOGUEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/03/2003 | 70.00 | 00000000000000 | CLINICA DE REUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a uma consulta médica realizada em uma pessoa carente deste desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/03/2003 | 2067.56 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Muniicpio,relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/03/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA B. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços médicos prestados no atendimento a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/03/2003 | 450.00 | 00000000000000 | JOELMA GREICY FERNANDES LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação concedida a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/03/2003 | 112.00 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada p/pagamento, referente ao fornecimento de refeições, destinadas ao EScrivão de Policia desta cidade, durante o mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/03/2003 | 160.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de água do prédio da Creche José Benedito da Silveira desta ciade, relativo aos meses de novembro e dezembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/03/2003 | 600.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços contabeis prestados a esta Edilidade,durante os meses de setembro a novembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/03/2003 | 100.00 | 00085332240449 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do mato no Bairro Maria Peixoto nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/03/2003 | 112.00 | 00029857591884 | OSEIAS CORREIA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral, Gaspar a Pintado neste Municipio, durante o período de 27 de janeiro a 14 de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/03/2003 | 112.00 | 00003485344427 | VALDIR LOURENCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o periodo de 27 de janeiro a 14 de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/03/2003 | 112.00 | 00036541958491 | MANOEL FELIPE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados na conservação de estrada de rodagem deste Municipio,durante o período de 27 de janeiro a 14 de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/03/2003 | 112.00 | 00003526413479 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral, Gaspar a Pintado neste Municipio, durante o período de 27 de janeiro a 14 de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/03/2003 | 96.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de água da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Secretária de Ação Social deste Municipio,durante o mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/03/2003 | 80.00 | 00020392745453 | ANTONIO ALVES DE LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0587, transportando pessoas carentes do St. Nogueira para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade, durante os meses de janeiro e fevereiro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/03/2003 | 324.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMO-3084, transportando pessoas carentes do St. Camorim neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade, durante os meses de janeiro e fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/03/2003 | 188.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de passagem ao Rio de Janeiro, destinada a uma pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/03/2003 | 425.00 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFH-2066, no transporte de pessoas para receber assitência médica no Hospital e Maternidade Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 19 de novembro a 30 de dezembro/02,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/03/2003 | 60.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 03 diárias como Auxiliar Administrativo em viagens a cidade de João Pessoa a serviço deste municipio, durante o mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/03/2003 | 207.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao débito na conta No.4.139-4 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/03/2003 | 686.95 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do movel celular, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/03/2003 | 326.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGO-0651,no transporte das equipes do PSF para as localidades de Mogeiro de Baixo, Linda-Flor, Gavião, Mendonça neste Municipio, durante o mês de fevereiro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-P.N.A.E. | Saúde | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenv.das Atividades do PNAE-Prog.Nacional de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/03/2003 | 2412.30 | 00036542385487 | JOSE SILVEIRA CAPELLA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de verduras e frangos, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/03/2003 | 240.00 | 00003166501452 | MARIA JOSE DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/03/2003 | 200.00 | 00001870147448 | MARIA DA CONCEIÇÃO AMARAL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fund. do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/03/2003 | 60.00 | 00043330444487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/03/2003 | 145.00 | 00002548534472 | PAULO ANTONIO DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/03/2003 | 430.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no veículo de placa MNM8820 , no transporte de professores do Ens. Fundamental da sede para o St. Cabral deste Municipio, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/03/2003 | 500.00 | 00030092353487 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de 40 (quarenta) carteiras e 06 (seis) birôs, pertencentes a Escola do Ens.Fund.Senador Rui Carneiro no St. Camurim neste Municipio, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/03/2003 | 180.00 | 00042187192415 | MARIA ROSILDA F. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de 90 (noventa) panos de prato, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/03/2003 | 500.00 | 00028445392468 | JOSEMAR FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Coordenador Municipal de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/03/2003 | 200.00 | 00072745770420 | SEVERINA DA SILVA OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como substituta de Auxiliar de Serviços no posto médico (PSF) no Distrito de Gameleira, neste municipio, durante o mes de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/03/2003 | 200.00 | 00030867681420 | MARTINHO QUIRINO DE AQUINO | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste municipio, durante o mes de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como Auxiliar de Serviço no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mes de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/03/2003 | 360.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCA MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma.Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês deFevereiro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/03/2003 | 1102.08 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE ESTADO DA PARAIBA /FARMACIA BASICA | Quantia empenhada para pagamento referente ao repasse para Farmacia Basica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/03/2003 | 1078.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Quantia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/03/2003 | 205.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo. de placa KNG-1296, no transprote das Equipes do PSF para as diversas localidades deste Municipio, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/03/2003 | 74.00 | 05034580000151 | M.A. Comercio de Suprimentos para Copiadora LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de suprimentos para o computador, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/03/2003 | 100.00 | 00084019948453 | VERONEIDE CORREIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/03/2003 | 100.00 | 00003456787456 | RIZONEIDE LEONCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio,durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/03/2003 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo, durante o mes de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/03/2003 | 361.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento referente a sessao de uso de Software relativo ao mes de janeiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/03/2003 | 2400.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de inseticidas, destinados a distribuição com os agricultores deste Municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/03/2003 | 360.00 | 00041606523449 | JONAS PONTES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa IH-8591,no transporte de pessoas carentes do Sítio Cabral para receber assistencia medica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o periodo de 04 de janeiro a 20 de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/03/2003 | 270.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4682, no transporte de pessoas carentes do Sítio Granjeiro para receber assistencia medica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermnia da Silveira desta cidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/03/2003 | 200.00 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIB-4540,no transporte de pessoas carentes do St. Gaspar para receber assistência médica no Hospital e Maternidade Maria Hermínia da Silveira nesta cidade, durante o período de 04 a 17 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/03/2003 | 50.00 | 00092900410487 | VERONICA NICACIO ROMUALDO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a realização de consulta médica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/03/2003 | 525.00 | 00002840052407 | FELIX RONALDO DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MUF-8358,no transporte de pessoas carentes do St. Areal para o Hospital e Maternidade Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA BATISTA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a complementação do pagamento de uma passagewm para o Rio de Janeiro, consulta médica, compra de medicamentos, exames médicos, compra de alimentos, aluguel de casa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/03/2003 | 100.00 | 00002290949450 | MANOEL ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Servente deste Municipio,durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/03/2003 | 40.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza urbana desta cidade, durante o período de 05 a 10 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 14/03/2003 | 45.55 | 00087260786434 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como despachante na renovação dos emplacamentos dos veículo de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria da Infra Estrutura, Desenv. e Cont. Urbano deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 14/03/2003 | 50.00 | 00050440390478 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados das ruas do Bairro Pedro Lopes de Macedo nesta cidade, durante a semana de 10 a 14 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 14/03/2003 | 32.00 | 00000856146706 | REGINALDO BERNARDO DE ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na construçaõ de vala na Praça 12 de Dezembro nesta cidade,durante a semana de 10 a 14 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/03/2003 | 62.00 | 00023655984472 | ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro na construção de valas na Praça 12 de dezembro nesta cidade,durante a semana de 10 a 14 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/03/2003 | 49.00 | 00001170071708 | JOSE HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Bairro Pedro Lopes de Macedo nesta cidade, durante a semana de 10 a 14 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/03/2003 | 42.00 | 00007723645759 | MANOEL MARTINS DA SILVA | Quantia empenhada pa/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante a semana de 10 a 14 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/03/2003 | 42.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza das ruas do Bairro Córdula Veloso Borges nesta cidade, durante a semana de 10 a 14 de março de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/03/2003 | 49.00 | 00002365678459 | JOSE CARLOS H. DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza das ruas do Conjunto Antonio Mariz nesta cidade, durante a semana de 10 a 14 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/03/2003 | 47.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/03/2003 | 42.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante a semana de 10 a 14 de março/03, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/03/2003 | 42.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza das ruas do Bairro Córdula Veloso Borges nesta cidade, durante a semana de 10 14 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/03/2003 | 42.00 | 00001301510769 | JOAO FERREIRA DE MELO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do mato das ruas do Conjunto José Henriques de Andrade nesta cidade, durante a semana de 10 a 14.03.2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/03/2003 | 37.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Conjunto José Henrique de Andrade desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/03/2003 | 49.00 | 00002952044430 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados nas ruas do Conjunto Antonio Mariz nesta cidade, durante a semana de 10 a 14 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/03/2003 | 42.00 | 00001296402479 | ANTONIO VANDERLEI DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza das ruas do Bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante a semana de 10 a 14 de março de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/03/2003 | 49.00 | 00092894828420 | JOSE IVALDO J. DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Bairro Mogeiro de Baixo nesta cidade, durante a semana de 10 a 14 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/03/2003 | 175.00 | 00001870077482 | JOSE AILTON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do Cemitério Público desta cidade, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/03/2003 | 175.00 | 00000000000000 | SEVERINO EDONIAS DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do cemitério público desta cidade, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/03/2003 | 200.00 | 00048019585400 | GILBERTO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari deste Municipio, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 14/03/2003 | 60.00 | 00044272057472 | JOSE GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro na realização de consertos dos prédios do Matadouro, Mercado e Banheiros Públicos deste Municipio, durante o mês de março/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/03/2003 | 110.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção de vala no Bairro Nova Descoberta e restauração da Praça Otaviano J. da Silveira nesta cidade, durante a semana de 10 a 14 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/03/2003 | 90.00 | 00008309405707 | SIVANILDO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMO-3945, transportando pessoas carentes do St. Mendonça neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/03/2003 | 220.00 | 03984045000136 | GOMES E MINEIRO LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de suprimentos, destinados ao computador, pertencente a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 14/03/2003 | 370.00 | 03984045000136 | GOMES E MINEIRO LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de suprimentos, destinados ao computador, pertencente a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 14/03/2003 | 456.75 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxiliar Administrativo desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/03/2003 | 900.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS C. AMORIM SOARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na consultoria técnica de enegenharia no acampamento de obras deste Municipio, durante o mês de fevereiro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/03/2003 | 200.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGN-1296 no transporte das Supervisoras do Ens. Fundamental para a zona rural deste Municipio, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/03/2003 | 520.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/03/2003 | 110.00 | 00003582321479 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa QLW-8254, no transporte de Agentes Comunitários de Saúde do St. Areal neste Municipio, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/03/2003 | 136.65 | 00087260786434 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como despachantes na renovação dos emplacamentos dos veículos de placas MMY-0515, MMY-0352, MOA-4041, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/03/2003 | 524.27 | 00000000000000 | DETRAN - DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao emplacamento do veículo de placa MMN-6251, chassi 9BD25504428722301, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/03/2003 | 90.00 | 02183110000161 | MICROS & CIA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de suprimentos, destinados ao Computador, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GILVANEIDE DAS GRACAS S. FERREIRARG.937.158 SSP/PB | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Supervisora das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/03/2003 | 511.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de revisão em uma bomba injetora e quatro bicos injetores do veículo BESTA de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/03/2003 | 40.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 02 (duas) diárias como Auxiliar Administrativo em viagens a cidade de João pessoa a serviço deste Municipio, durante o mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/03/2003 | 200.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa IH-8591,transportando pessoas carentes do St. Benta Hora neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, no período de 23 a 30 de novembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/03/2003 | 210.00 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFH-2066, no transporte de pessoas carentes do St. Cabral para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade,durante o período de 03 a 14 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manut.das Atividades do PETI - em parce-ria c/o Governo federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/03/2003 | 21.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manut.das Atividades do PETI - em parce-ria c/o Governo federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 17/03/2003 | 55.10 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias,destinadas ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manut.das Atividades do PETI - em parce-ria c/o Governo federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/03/2003 | 188.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/03/2003 | 3570.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de inseticidas, destinados a distribuição com os agricultores para dedetização dos roçados, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/03/2003 | 355.00 | 00000000000000 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos e tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/03/2003 | 850.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/03/2003 | 100.00 | 00071074350782 | JOSE VITOR DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Infra-Estrutura , relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/03/2003 | 40.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados extras na limpeza urbana desta cidade, durante o período de 11 a 17 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/03/2003 | 200.00 | 00005456289466 | JUSSARA CANDIDO MUNIZ | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Posto de Saúde neste Municipio, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/03/2003 | 100.00 | 00080642527415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante 15 dias do mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 18/03/2003 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados no fornecimento do Jornal O NORTE durante o mes de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-P.N.A.E. | Saúde | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenv.das Atividades do PNAE-Prog.Nacional de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/03/2003 | 1062.00 | 00004880830445 | FERNANDO JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda das escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/03/2003 | 1149.28 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais,destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 19/03/2003 | 30.00 | 02183110000161 | MICROS & CIA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de suprimentos para o Computador, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/03/2003 | 4290.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente a produtividade do Piso de Atençao Basica, concedida aos funcionarios desta Secretaria relativo ao mes de março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/03/2003 | 1625.39 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de generos alimentícios,destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/03/2003 | 400.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material de limpeza e higiene, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/03/2003 | 1700.00 | 03176953000101 | OTICA SANTA CLARA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de óculos de grau, destinados a distribuição com os municipes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Ação Social deste Municipio, relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/03/2003 | 45.04 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos as funcionárias da Creche desta cidade,relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/03/2003 | 1262.41 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como funcionárias da Creche desta cidade, relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/03/2003 | 460.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/03/2003 | 340.00 | 00000000000000 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas ao pagamento de aluguel de casa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/03/2003 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamentos de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINA FEITOSA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio,destinadas a compra de tarrafa, prótese dentária e óculos de grau, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/03/2003 | 100.00 | 00001224604482 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Auxiliar de Serviços do Matadouro Público desta cidade, durante 15 dias do mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/03/2003 | 100.00 | 00084020008434 | HERCULES MELO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista deste Municipio, durante o mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária da Infra-Estrutura, Desenv. e Cont.Urbano deste Municipio, relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/03/2003 | 8585.00 | 00000000000000 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para apgamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Secretaria, relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/03/2003 | 202.68 | 00000000000000 | ANTONIO DOMINGOS P. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados nesta Secretaria,relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manut.e Desenv.das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/03/2003 | 495.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria, relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/03/2003 | 4394.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários da Secretaria de Saúde deste Municipio,relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOELMA GREICY FERNANDES LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/03/2003 | 7632.59 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio,relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/03/2003 | 315.28 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de março de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/03/2003 | 2324.47 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta Edilidade, relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/03/2003 | 43603.94 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de março/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/03/2003 | 957.10 | 00000000000000 | ANA LUCIA FELICIANO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/03/2003 | 5080.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/03/2003 | 112.60 | 00000000000000 | GILCELIA SANTOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Professores das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, relativo ao mês de março/03,conforme comprovante em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/03/2003 | 1339.94 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/03/2003 | 20881.40 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/03/2003 | 9772.74 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciaria para o INSS desta Edilidade, relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/03/2003 | 3060.62 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta Edilidade, relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/03/2003 | 1208.89 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/03/2003 | 2408.50 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/03/2003 | 67.56 | 00000000000000 | ILMA VELOSO DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/03/2003 | 4100.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,relativo ao mês de março/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/03/2003 | 281.50 | 00000000000000 | ANTONIA MARGARETE F.DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund.deste Municipio, relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/03/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | DAGMAR DE OLIVEIRA BATISTA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Sub-Sec. do Ens. Fund., Sub.Sec. de Educ. Infantil e Secretária de Educação deste Municipio, relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/03/2003 | 200.00 | 00029149290134 | LUIZ BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Auxiliar de Serviço do Ens. Fundamental deste Municipio,durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/03/2003 | 200.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de fevereiro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 20/03/2003 | 12723.75 | 00000000000000 | ARLINDO DIONISIO DE SOUZA E OUTROS | Referente aos subsidios dos Vereadores deste municipio relativo ao mes de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 20/03/2003 | 1390.00 | 00000000000000 | ANNE MARRIE ALVES SILVEIRA E OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores desta Casa relativo ao mes de março/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 20/03/2003 | 67.56 | 00000000000000 | EDJANE GONÇALVES DA SILVA E OUTROS | Referente ao salario familia do mes de março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 20/03/2003 | 34.95 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente a conta telefonica de n. 266.1323 da Prestadora Embratel relativa ao mes de março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 20/03/2003 | 87.25 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | Referente a conta do Celular a disposição do Presidente da Casa relativa ao mes de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 20/03/2003 | 44.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de n. 2661008 da Prestador Telemar relativa ao mes de março/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/03/2003 | 3300.00 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Assessores Especiais, Motorista, Chefe de Gabinete e Secretária Particular do Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/03/2003 | 1800.00 | 00014719606415 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos subsidios como Vice-Prefeito deste Municipio, referente ao mes de março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/03/2003 | 12831.25 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de março/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/03/2003 | 495.44 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO DE A. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/03/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | JOAO RICARDO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos pensionistas desta edilidade, relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/03/2003 | 4090.00 | 00000000000000 | ANGELITA RAMOS DA SILVA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, relativo ao mês de março/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | IRACI VALDIVINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta Edilidade, relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/03/2003 | 11.26 | 00000000000000 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a funcionária desta edilidade,relativo ao mês de março/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/03/2003 | 100.00 | 00037578537415 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Vigia esta edilidade, durante o mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/03/2003 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao informativo publicitário e divulgação de notas de interesses desta Edilidade, veiculada na emissora citada acima, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/03/2003 | 628.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção para o PASEP, deduzido da COTA-PARTE FPM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARGARETE C. DA SILVEIRA/OUTRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio,relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/03/2003 | 11.26 | 40981250000174 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente ao salário família concedido a funcionário, lotada na Sec. de Agricultura deste Municipio, durante o mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/03/2003 | 1040.00 | 00000000000000 | LADEMIR LEAL LIRA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto e Secretária de Agricultura deste Municipio,relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 21/03/2003 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartório Eleitoral de Itabaiana na realização de serviços deste Municipio, durante o mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 21/03/2003 | 290.00 | 00066135141791 | JOSE CARLOS DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartório Eleitoral de Itabaiana na realização de serviços deste Municipio, durante o mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 21/03/2003 | 40.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a limpeza e lubrificação do recanismo de impressões, lubrificação dos engrenagens; impressora epson FX2170 n/s 2NGY033102, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 21/03/2003 | 96.10 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA | Referente ao fornecimento de material de limpeza destinados a esta Casa, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 21/03/2003 | 163.85 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Referente ao fornecimento de material de expediente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 21/03/2003 | 120.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA. | Referente a aquisição de material de informática destinados a Câmara Municipal, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 21/03/2003 | 110.00 | 00004723335420 | NILZA MARIA DA S. OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fundamental do St. Acara deste Municipio, durante 15 dias do mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 21/03/2003 | 147.16 | 09060187000193 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 21/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro e rosso de um trecho da estrada do St. Benta Hora ao St. Fernandes neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/03/2003 | 150.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao serviços prestados no aterro e rosso de um trecho da estrada do St. Benta Hora ao St. Fernandes neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/03/2003 | 148.00 | 00030895839415 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro e rosso de um trecho da estrada do St. Benta Hora ao St. Fernandes neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/03/2003 | 70.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro ao St. Barro Alto neste Municipio, durante o período de 07 a 21 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/03/2003 | 70.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Barro Alto neste Municipio, durante o período de 07 a 21 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/03/2003 | 100.00 | 00085332356404 | SEVERINO SALVINO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de um trecho da estrada do St. Piraua neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/03/2003 | 63.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na drenagem de esgotos no Bairro Nova Descoberta nesta cidade, durante a semana de 17 a 21 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/03/2003 | 42.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a limpeza das ruas do Conj. Luiz Gonçalves de Lima nesta cidade, durante a semana de 17 a 21 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/03/2003 | 42.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na escavação de valas no Bairro Nova Descoberta nesta cidade, durante a semana de 17 a 21 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/03/2003 | 83.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na drenagem de esgotos no Bairro Nova Descoberta nesta cidade, durante a semana de 17 a 21 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/03/2003 | 42.00 | 00001301510769 | JOAO FERREIRA DE MELO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do mato das ruas do Bairro Pedro Lopes de Macedo nesta cidade, durante a semana de 17 a 21.03.03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/03/2003 | 37.00 | 00002952044430 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na abertura de valas na Travessa José Silveira nesta cidade, durante a semana de 17 a 21 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/03/2003 | 42.00 | 00002365678459 | JOSE CARLOS H. DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na abertura de valas na Trav. José Silveira nesta cidade, durante a semana de 17 a 21 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 21/03/2003 | 42.00 | 00001170071708 | JOSE HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na abertura de valas na Trav. José Silveira nesta cidade, durante a semana de 17 a 21 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/03/2003 | 42.00 | 00007723645759 | MANOEL MARTINS DA SILVA | Quantia empenhada pa/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante a semana de 17 a 21 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 21/03/2003 | 42.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza das ruas do Bairro Antonio Mariz nesta cidade, durante a semana de 17 a 21 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 21/03/2003 | 47.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 21/03/2003 | 35.00 | 00092894828420 | JOSE IVALDO J. DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na abertura de valas na Trav. José Silveira nesta cidade, durante a semana de 17 a 21 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 21/03/2003 | 42.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza das ruas do Córdula Veloso Borges nesta cidade, durante a semana de 17 a 21 de março de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 21/03/2003 | 42.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Conjunto Humberto Lucena nesta cidade, durante a semana de 17 a 21 de março/03, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/03/2003 | 40.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Barro Alto neste Municipio, durante 05 dias úteis do mês de fevereiro/03,conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 21/03/2003 | 123.00 | 00002613494492 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA NETO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na realização de pequenos consertos nos prédios públicos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/03/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/03/2003 | 20.00 | 00001253710473 | JOSEFA NARALDA B. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio, destinada a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/03/2003 | 265.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos e realização de tratamentos de saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSÉ H. DE FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 24/03/2003 | 35.00 | 00030894832468 | PAULO ANTONIO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no conserto do prédio do Posto de Saúde do Sítio Cabral neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/03/2003 | 95.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 04 (quatro) lts. de oleo motor Selen. 20K e 01 (uma) pç de filtro de oleo palio, destinado ao veiculo de placa MOA-4041, pertencente a Secretaria de Sauúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/03/2003 | 56.00 | 00000000000000 | SEVERINO FRANCISCO DA LUZ | Quantia empenhada para pagamento referente a vulcanização de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 24/03/2003 | 420.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, como Assessor Técnico Administrativo,relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/03/2003 | 40.00 | 00084019913404 | MARIA JOSE CRUZ BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 02 (duas ) diárias como Secretária da Junta de Serviço Militar a serviço deste Municipio, durante o mês de março/03, conforme comnprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos débitos automáticos na conta No.100384-7 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/03/2003 | 650.00 | 00000000000000 | A UNIAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicacao de matéria de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/03/2003 | 1650.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 55 (cinqueta e cinco) botijão de gas de 13Kg, destinadas as escolas do Ensino Fundamental deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PACS-Prog.deAgentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/03/2003 | 7359.00 | 00000000000000 | ALCILENE TEOTONIO BISPO / OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados como Agentes Comunitários de Saúde, deste municipio, durante o mes de marco/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PSF-Prog.deSaude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/03/2003 | 23000.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA B. DE MENESES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Medicos e Emfermeiros do Programa de Saúde da Familia deste municipio, relativo ao mes de março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/03/2003 | 3240.00 | 00000000000000 | ALMIDSON A. A. G. DA CRUZ/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Odonlogos do Programa de Saúde Bucal deste Municipio, relativo ao mes de março de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-P.N.A.E. | Saúde | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenv.das Atividades do PNAE-Prog.Nacional de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/03/2003 | 2601.90 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios destinadas as Escolas do Ensino Fundamental deste municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/03/2003 | 3379.00 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios destinados a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/03/2003 | 686.16 | 33669672007075 | BEMFAM | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente a contribiçao concedida a BEMFAM, conforme cláusula 3a do convênio Nº 00011, firmado com esta entidade, relativo ao mês de março de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/03/2003 | 686.16 | 33669672007075 | BEMFAM | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuiçaõ concedida a BEMFAM, conforme Convênio No.00011, firmado com esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de uma diária como Secretaria de Ação Social, em viagem a cidade de João Pessoa a serviço do municipio, durante o mes de março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/03/2003 | 137.50 | 02627806000130 | PHORMULART COMÉRCIO E PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de produtos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/03/2003 | 500.00 | 00028445392468 | JOSEMAR FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a sua produtividade concedida pelo sus, durante o mes de março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/03/2003 | 130.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio,durante o mes de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/03/2003 | 205.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa autorizada na conta No.4.139-4 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 26/03/2003 | 2896.32 | 00000000000000 | I.N.S.S | Referente a contribuição previdenciária para o INSS, parte do empregador, relativa ao mes de março/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 26/03/2003 | 65.74 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA | Referente a conta de energia elétrica relativa ao mes de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 26/03/2003 | 41.60 | 00041443756415 | EDIBERTO DE MELO FERREIRA | Referente ao ressarcimento de despesas com refeições ao Presidente realizada durante viagem a cidade Campina Grande a serviço da Camara, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 26/03/2003 | 21.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente a conta de água da Câmara Municipal, relativa ao mes de março/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 27/03/2003 | 231.96 | 00000000000000 | EDITORA ABRIL | Referente a renovação da assinatura da revista veja, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 27/03/2003 | 533.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica n. 2661323 da Prestadora Telemar relativa ao mes de março/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 27/03/2003 | 450.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA | Referente aos serviços contabeis prestados a esta Casa durante o mes de março/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/03/2003 | 40.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza urbana desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/03/2003 | 200.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro e rosso de um trecho da estrada que liga a sede ao St.Mendonça neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/03/2003 | 62.00 | 00023655984472 | ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro na construção de valas na Praça 12 de dezembro nesta cidade,durante a semana de 24 a 28 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/03/2003 | 82.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagaemnto, referente aos serviços prestados como pedreiro na construção da vala do bairro Nova Descoberta nesta cidade, durante a semana de 24 a 28 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/03/2003 | 42.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza do mato das ruas do bairro Maria Peixoto desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/03/2003 | 50.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados transportando areia para construção de valas na Praça 12 de dezembro e no Bairro Nova Descoberta nesta cidade, durante a semana de 24 a 28 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/03/2003 | 42.00 | 00002952044430 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza da galeria na rua Luiz Félix da Silva nesta cidade, durante a semana de 24 a 28 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/03/2003 | 42.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Bairro Pedro Lopes de Macedo nesta cidade, durante a semana de 24 a 28 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/03/2003 | 42.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza do mato das ruas do Bairro Mogeiro de Baixo nesta cidade, durante a semana de 24 a 28 de março de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/03/2003 | 42.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/03/2003 | 82.00 | 00001296402479 | ANTONIO VANDERLEI DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados no rosso e limpeza do mato no Conjunto José Henrique de Andrade nesta cidade, durante a semana de 17 a 28 de março de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/03/2003 | 37.00 | 00092894828420 | JOSE IVALDO J. DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza da galeria na Rua Luiz Félix da nesta cidade, durante a semana de 24 a 28 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/03/2003 | 42.00 | 00001170071708 | JOSE HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na escavação de vala na Trav. José Silveira nesta cidade, durante a semana de 24 a 28 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/03/2003 | 82.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na construção de uma vala na Praça 12 de Dezembro nesta cidade, durante a semana de 17 a 28 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/03/2003 | 50.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construçao da vala no bairro Nova Descoberta nesta cidade, durante a semana de 24 a 28 de março/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/03/2003 | 42.00 | 00002365678459 | JOSE CARLOS H. DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na escavação de vala na Trav. José Silveira nesta cidade, durante a semana de 24 a 28 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/03/2003 | 42.00 | 00007723645759 | MANOEL MARTINS DA SILVA | Quantia empenhada pa/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do mato das ruas do Bairro Pedro lopes de Macedo nesta cidade, durante a semana de 24 a 28 d emarço/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/03/2003 | 52.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso e limpeza do mato das ruas do Bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante a semana de 24 a 28 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/03/2003 | 42.00 | 00001301510769 | JOAO FERREIRA DE MELO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do mato das ruas do Bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante a semana de 24 a 28 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/03/2003 | 10766.04 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/03/2003 | 1226.41 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos pertencentes a este Municipio,relativo ao mês de fevereiro/03, comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 28/03/2003 | 420.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Referente ao aluguel do veiculo de placa KGN 1296 para realizar viagens a serviço da Casa durante o mes de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/03/2003 | 313.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/03/2003 | 100.00 | 00010970266472 | PEDRO DOMINGOS DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Escrivão na Delegacia de Policia desta cidade, na emissão de atestado de pobreza, registro de ocorrência, durante o mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/03/2003 | 6861.35 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao débito de fornecimento de energia elétrica, de faturas pendentes até 30.09.2000 deste Munciipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/03/2003 | 428.84 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos pertencente a esta Secretaria, relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/03/2003 | 120.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços da Escola do Ensino Fundamental da Estação Ferroviária neste municipio, durante o mes de março de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/03/2003 | 150.00 | 00092894372434 | MARIA DE FATIMA S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as minhas horas extras como Auxiliar de Serviços do Ensino Fundamental deste Municipio,durante o mes de fevereiro /2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARISELMA RIBEIRO R. O. NASCIMENTO | Quantia empenhada para referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escolar do Ensino Fundamental do St. Cabral neste Municipio, durante o mes de março/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/03/2003 | 110.00 | 00096444916453 | JOSILDA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ensino Fundamental do St. Pirauá neste Municipio, durante o mes de março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/03/2003 | 100.00 | 00091730066453 | ODACI BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços, durante 15 (quinze) dias do mes de março/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/03/2003 | 165.01 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do Predio onde funciona a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/03/2003 | 240.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados como Professora do Ensino Fundamental deste municipio, durante o mes de março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/03/2003 | 240.00 | 00003068575451 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Professora do Ensino Fundamental deste municipio, durante o mes de março/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/03/2003 | 45.00 | 00002734056402 | ADENILSON HENRIQUES DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no conserto e reposição de peças das bicicletas pertencentes a Secretaria de Educação deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/03/2003 | 300.00 | 00000926444492 | JOSE NILTON DA S. ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como o veiculo Moto de placa KIF-8526, no transporte de profesores do Ensino Fundamental para os Sítios Camurim,Areal, neste municipio, durante o mes de março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/03/2003 | 430.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MNH-8820, no transporte de profesores do Ensino Fundamental da Sede ao Sitio Cabral , deste municipio, durante o mes de março de 2003, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/03/2003 | 200.00 | 00033799954449 | GERALDO COSME DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa MNT-8890 no transporte de professores do Ensino Fundamental da sede ao Sítio Cumati neste Municipio, durante o mes de março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/03/2003 | 136.65 | 00087260786434 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como despachante na renovação dos veículos de placas MMY-0191/MY-0189 e KFF-1684, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/03/2003 | 91.10 | 00087260786434 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como despachante na renovação dos emplacamentos dos veículos de placas MOK-8140, MOS-6130, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/03/2003 | 7953.76 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA.-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis,destinados aos veículos de placas MMY-0191, MOS-6130,MMY-0189, KFF-1684 e MOK-8140, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/03/2003 | 80.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola do Ensino Fundamental do St. Mendonça neste Municipio,durante o mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/03/2003 | 200.00 | 00005456289466 | JUSSARA CANDIDO MUNIZ | Quantia empenhada para pagamento,referente a substituição do Empenho No.000609, datado de 18.02.2003,relativo aos serviços prestados na Escola do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE PESSOA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços do Ensino Fundamental deste Municipio, durante o mes de março de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/03/2003 | 258.58 | 00001245149440 | MARIA JOSE DA SILVA | Quantia que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Auxiliar de Serviços do Ensino Fundamental deste municipio, durante o mes de Março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/03/2003 | 216.52 | 00078948720406 | MARIA SALETE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ensino Fundamental no Sítio Pintado deste Municipio, durante o mes de março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como Professora do Ensino Fundamental neste Municipio, durante o mes de março de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/03/2003 | 60.00 | 00037617559453 | EVA BELARMINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço do Ensino Fundamental deste Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/03/2003 | 150.00 | 00067464114434 | ANA LUCIA F. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/03/2003 | 234.66 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira, desta cidade , durante o mes de março/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/03/2003 | 130.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Vigilante da Unidade de Saúde da Familia, localizada no Distrito de Gameleira neste municipio, durante o mes de março de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PEVA-Prog. deVigilancia Epidemiologica e Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/03/2003 | 200.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saúde do PEVA neste municipio, durante o mes de março/2003, conforme comprovante em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/03/2003 | 320.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados como Digitadora nos Programas do Ministerio da Saude, durante o mes de março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/03/2003 | 70.00 | 00042216354449 | IZABEL ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras prestadas como Auxiliar de Enfermagem no St. Cabral neste municipio, durante o mes de março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/03/2003 | 200.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral , neste municipio durante o mes de março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/03/2003 | 300.00 | 00080642748420 | GERMANO CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFJ-6775, no transporte das Equipes do PSF para as localidades de Camorim, Areal neste Municipio, durante o mes de março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/03/2003 | 100.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel de sua casa situada nesta cidade, destinada ao Ponto de Apoio dos médicos do PSF, durante o periodo de 18 de fevereiro a 18 de março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/03/2003 | 6437.47 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA.-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis,destinados aos veiculos de placa MMY-0352,MMY-0515, pertencentes a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/03/2003 | 686.16 | 33669672007075 | BEMFAM | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição concedida a BEMFAM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SILVA BARBOSA/OUTROS | Quantia empemhada para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliares de Odontologo do Programa de Saúde Bucal, durante o mes de março/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/03/2003 | 1840.00 | 00000000000000 | JAITA SILVEIRA DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliares de Enfermagem do Programa de Saúde da Familia neste municipio, relativo ao mes de março/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/03/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MARIA ISABEL BARBOSA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente ao salario familia relativo ao mes de março de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/03/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE LUNA | Quantia empenhada para pagamento do salario familia relativo ao mes de março de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/03/2003 | 675.00 | 00001278250450 | LUANA MENDONÇA DE ARRUDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 15 (quinze) bolsas de lona, destinada aos Agentes de Saúde do PEVA deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-P.N.A.E. | Saúde | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenv.das Atividades do PNAE-Prog.Nacional de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/03/2003 | 2412.30 | 00036542385487 | JOSE SILVEIRA CAPELLA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de gêneros alimentícios,destinados a merenda das Escolas do Ensino Fundamental deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/03/2003 | 100.00 | 00048657433400 | ANTONIO FAUSTINO DE A. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/03/2003 | 200.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Setor de Empenho desta Edilidade, durante o mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/03/2003 | 469.58 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a locação da máquina copiadora, a disposição da Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/03/2003 | 813.82 | 68704923000591 | BCP- TELECOMUNICACOES | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio,relativo ao período de 12/02 a 11/03/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/03/2003 | 1827.61 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas telefônicas dos acessos 266.1094/266.1001/266.1032 desta Edilidade, relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/03/2003 | 413.66 | 33530486003225 | EMBRATEL | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas telefônicas dos acessos 266.1001/266.1033 desta Edilidade, relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/03/2003 | 200.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/03/2003 | 350.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitador desta Secretaria,durante o mes de março/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/03/2003 | 200.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços contabeis prestados a esta Edilidade,durante o mes de dezembro/2002 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/03/2003 | 2.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido do ICMS-DESONERAÇÃO da conta No.283.143-0 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/03/2003 | 361.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento, referente a cessão de uso do Software-Sistema Integrado de Contabilidade e Adfministração Publica, relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/03/2003 | 187.30 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do movel celular, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/03/2003 | 730.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNV--7043 no transporte da Prefeita e Assessores em viagens as cidades de C. Grande e Joao Pessoa a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/03/2003 | 1564.46 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA.-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis,destinados ao veiculo de placa MNO-2002, pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/03/2003 | 3600.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus subsídios como Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/03/2003 | 52.26 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1048 desta Edilidade, relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/03/2003 | 896.48 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA.-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis,destinados ao trator pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/03/2003 | 200.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/03/2003 | 200.00 | 00001952666414 | JOAO FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras prestadas a esta edilidade como Pedreiro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/03/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/03/2003 | 100.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio,durante o mês de fevereiro/03 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/03/2003 | 105.00 | 00079112013749 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no conserto da estrada do Sítio Mangueira , neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/03/2003 | 220.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro neste Municipio deste Municipio, durante o mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/03/2003 | 435.00 | 00065044266787 | ALCIDES PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Supervisor de Obras deste Municipio,relativo ao mes de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/03/2003 | 143.00 | 00002205312421 | LUIZ GONCALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Zelador da Praça Francisca Emília Gonçalves desta cidade,relativo ao mes de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/03/2003 | 120.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio,relativo ao mes de março/03 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/03/2003 | 120.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio, durante o mes de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/03/2003 | 150.00 | 00030895618400 | CAPITULINO ANTONIO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Fiscal de Estradas neste Municipio,durante o mes de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/03/2003 | 200.00 | 00005729451407 | JOSE FELIX DE ANDRADE FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante o mes de março/03, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/03/2003 | 200.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza da Praça Otaviano J. da Silveira desta cidade,durante o mes de março/03 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/03/2003 | 200.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante o mes de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/03/2003 | 200.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante o mes de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/03/2003 | 200.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante o mes de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/03/2003 | 200.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente asos serviços prestados, na limpeza publica desta cidade durante o mes de março/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/03/2003 | 200.00 | 00005383622438 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante o mes de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/03/2003 | 200.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR C. PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante o mes de março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/03/2003 | 1009.12 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA.-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis,destinados ao veiculo de placa CNG-0155, pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/03/2003 | 155.00 | 00001219063452 | LUCELIO JOSE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/03/2003 | 60.00 | 00001218656492 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a realização de um tratamento de saúde, conforme comprovante em anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/03/2003 | 100.00 | 00071482873400 | IRANI MARIA ANDRADE SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a realização de um tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/03/2003 | 120.00 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIB-4540, no transporte de pessoas do Sítio Gaspar para o Hospital e Maternidade Maria Herminia da Silveira, nesta cidade, no periodo de 17 a 21 de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/03/2003 | 170.00 | 00003763085750 | LEVI FRANCISCO FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao aluguel do veículo de placa KHC-4443, no transporte de pessoas para receber assistencia medica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira, neste cidade, no periodo de 05 a 11 de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/03/2003 | 375.00 | 00000000000000 | JOVELINA MARIA DA CONCEICAO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio, dentinada a compra de alimentos e medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE LIMA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra alimentos,medicamentos,realização de tratamentos de saude,pagamentos de contas de energia eletrica e compra de um bujão de gas,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/03/2003 | 360.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Monitora do PETI neste Municipio, durante o mês de fevereiro/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/03/2003 | 1570.00 | 40981250000174 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA | Emissão de Empenho em substituição ao empenho de No.000612, datado de 19/02/2003, para uma melhor classificação, empenhado para pagamento,referente a confeccão de ataudes, destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/04/2003 | 210.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas ao pagamento de alugueis de casa, consulta médica para tratamento de saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/04/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES SÁ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos, aquisição de documentos, realização de exames médicos e consulta médica, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/04/2003 | 100.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/04/2003 | 225.00 | 00079773338487 | ARNALDO DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa KTY-5951 no transporte pessoas carentes para receber assistência médica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/04/2003 | 193.40 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manut.das Atividades do PETI - em parce-ria c/o Governo federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/04/2003 | 84.50 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais,destinados aos conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/04/2003 | 1710.30 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais,destinados a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/04/2003 | 181.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais elétricos, destinados ao prédio do sanitário público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/04/2003 | 184.50 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados apintura das vias públicas e vala da Praça 12 de Dezembro nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/04/2003 | 198.50 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais,destinados ao prédio do Matadouro Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/04/2003 | 65.30 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas ao prédio do Mercado Público desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/04/2003 | 4500.00 | 00016041127434 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0518, no transporte de água potável da cidade de Itambé-PE para distribuição com a população carente deste Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/04/2003 | 300.00 | 00002698079428 | ANTONIO FELINTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KIN-7047 no transporte do Supervisor de Obras em viagens a zona rural do Municipio, durante os meses de janeiro, fevereiro e março/03 , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/04/2003 | 1040.00 | 00000000000000 | MANOEL CARLOS ALVES CABRAL/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto e Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/04/2003 | 414.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-Tecnol. em Cont. e Adm. Publica Ltd | Referente a cessão de uso do Software Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, referente aos meses de janeiro e fevereiro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/04/2003 | 480.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa por seus serviços prestados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/04/2003 | 218.25 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias,destinadas ao prédio desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-P.N.A.E. | Saúde | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenv.das Atividades do PNAE-Prog.Nacional de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/04/2003 | 2601.90 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-P.N.A.E. | Saúde | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenv.das Atividades do PNAE-Prog.Nacional de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/04/2003 | 1062.00 | 00004880830445 | FERNANDO JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda das escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Realizar Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/04/2003 | 550.00 | 00054138159487 | JOSINALDO JANUARIO GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do Grupo Musical SHOW UNIÃO, nas festividades do Padroeiro do St. Gaspar neste Municipio, nos dias 19 e 20 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/04/2003 | 1200.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do seu carro-pipa de placa KHU-9620 no transprote de água potável da cidade de Itambé para o Hospital local e unidade do PSF nesta cidade, durante os meses de janeiro e fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/04/2003 | 1078.58 | 10853042000129 | DOBU - AUTO PECAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo Gol de placa MMY-0515/PB,pertencente a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/04/2003 | 57.30 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados aos Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira, PSF do St. Chã de Areia, PSF do Distrito de Gameleira e Posto de Saúde,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/04/2003 | 700.00 | 00015107892434 | MIGUEL CAPELLA DE A. SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KHU-9620 para transportar água potável da cidade de Itambé-PE para as Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/04/2003 | 180.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio,relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/04/2003 | 385.30 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados ao Grupo Escolar Maria das Dores Chagas nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/04/2003 | 181.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados ao Colégio Tancredo Neves nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/04/2003 | 176.90 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais,destinados ao Grupo Escolar Firmino Florentino nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/04/2003 | 53.20 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados as Escolas do Ens. Fundamental Maria José Vieira,Otávio Régis,Paulino Clementino de Sá , Escola do St.Fernandes e Secretaria de Educação deste Municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/04/2003 | 194.50 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados as escolas do Ens. Fund. João Avelino, Valentim Francisco dos Santos, Senador Rui Carneiro, Desembargador Toledo e a Escola do Cumati neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/04/2003 | 108.50 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados as Escolas do Ens. Fund. Cremilda Lira, José Antonio Rodrigues,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/04/2003 | 184.70 | 00043330444487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/04/2003 | 505.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa bancária por seus serviçso prestados no pagamento dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/04/2003 | 60.05 | 10853042000129 | DOBU - AUTO PECAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo Fiat de placa MMY-0191,pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/04/2003 | 600.00 | 00015107892434 | MIGUEL CAPELLA DE A. SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com o veiculo de placa KHU-9620 no transporte de água potável da cidade de Itambé - PE para as escolas do ensino fundamental: Areal,Camorim,Acampamento,Nogueira,Estação,Linda Flor,Juá e Maria das Dores Chagas neste municipio, durante os meses de janeriro e fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/04/2003 | 970.00 | 03995471000175 | OFICINA REALEZA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de desmontagem, lanternagem, montagem e pintura no veículo de placa MMY-0191, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/04/2003 | 70.00 | 09289869000172 | CLINICA DE REUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a uma consulta médica realizada em uma pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/04/2003 | 148.00 | 08072787000109 | NOVEPE- NORDESTE VEICULOS DE PERNAMBUCO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao deslocamento para revisao do Trator Valtra/785, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/04/2003 | 1500.00 | 11992815000110 | NOÇÕES-NE COM.E REPRES.DE MATERIAISELETRICOS LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material elétrico, destinados a iluminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/04/2003 | 80.51 | 08072787000109 | NOVEPE- NORDESTE VEICULOS DE PERNAMBUCO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de oleo motor e elemento filtro, destinado ao Trator VALTRA/785, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa cobrada por emissão de extrato da conta 7967 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/04/2003 | 30.00 | 00004779058465 | SUELENE CAMILO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio, destinada a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/04/2003 | 230.00 | 00003828882439 | SEVERINO CARLOS DE A. SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como motorista do Trator deste Municipio, durante o mês de março/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/04/2003 | 46.50 | 00001254206418 | JOSEVALDO MARCOLINO BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/04/2003 | 686.16 | 33669672007075 | BEMFAM | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição concedida a BEMFAM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/04/2003 | 390.00 | 01779514000150 | MARCOS COM. E REPRESENTAÇÃO-REVEND. AUTORIZADO | Quantia empenhada para pagamento, referente a locação de 01 (um) cilindro para gases medicinais, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/04/2003 | 102.00 | 00000000000000 | EDIGLEI LOURENÇO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no retelhamento do prédio da Escola do Ens. Fund. do St. Cumati neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 04/04/2003 | 60.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no conserto de liquidificador, pertencente a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/04/2003 | 80.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de estradas de rodagem deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/04/2003 | 80.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista ao St. Grangeiro neste Municipio, durante o período de 04 de marco e 21 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/04/2003 | 40.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista ao St. Grangeiro neste Municipio, durante o período de 21 a 27 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/04/2003 | 90.00 | 00078869218449 | JOSE IVANILDO DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada que liga o St. Cumati ao St. Pintado neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/04/2003 | 40.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente asos serviços prestados extras na limpeza urbana desta cidade, durante o periodo de 25 a 31 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/04/2003 | 42.00 | 00002952044430 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Loteamento Pedro Lopes de Macedo nesta cidade, durante a semana de 31 de março a 04 de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/04/2003 | 42.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza da Rua Juscelino Kubitschek nesta cidade, durante a semana de 31 de março a 04 de abril/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/04/2003 | 42.00 | 00002365678459 | JOSE CARLOS H. DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza das ruas do Conjunto Antonio Mariz nesta cidade, durante a semana de 31 de março a 04 de abril/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/04/2003 | 42.00 | 00092894828420 | JOSE IVALDO J. DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Conjunto Antonio Mariz nesta cidade, durante a semana de 31 de março a 04 de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/04/2003 | 42.00 | 00001170071708 | JOSE HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza da rua Firmino Florentino e Bairro Mogeiro de Baixo nesta cidade, relativo a semana de 31 de março a 04 de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/04/2003 | 42.00 | 00001301510769 | JOAO FERREIRA DE MELO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Loteamento Pedro lopes de Macedo nesta cidade, durante a semana de 31 de março a 04 de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/04/2003 | 42.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do loteamento Pedro lopes de Macedo nesta cidade, relativo a semana de 31 de março a 04 de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 04/04/2003 | 47.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 31 de março a 04 de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/04/2003 | 42.00 | 00001296402479 | ANTONIO VANDERLEI DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza das ruas do Conjunto Antonio Mariz nesta cidade, durante a semana de 31 de março a 04 de abril/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/04/2003 | 42.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza da rua Juscelino Kubitschek nesta cidade, relativo a semana de 31 de março a 04 de abril/03, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/04/2003 | 42.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza da rua do Firmino Florentino no Bairro Mogeiro de Baixo nesta cidade, durante a semana de 31 de março a 04 de abril/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/04/2003 | 42.00 | 00007723645759 | MANOEL MARTINS DA SILVA | Quantia empenhada pa/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza da rua Firmino Florentino nesta cidade, durante a semana de 31 de março a 04 de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/04/2003 | 105.00 | 00001217049479 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada que liga o St. Cabral ao St.Pintado neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/04/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manut.das Atividades do PETI - em parce-ria c/o Governo federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 07/04/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao benifício percebido pela beneficiária do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manut.das Atividades do PETI - em parce-ria c/o Governo federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/04/2003 | 546.75 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados aos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) neste Municipio, durante o mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/04/2003 | 540.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/04/2003 | 190.00 | 00000000000000 | MARIA JOANA DA SILVA MARTINS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio,destinadas a compra de alimentos e tratamento de saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 07/04/2003 | 140.00 | 00000000000000 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manut.das Atividades do PETI - em parce-ria c/o Governo federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/04/2003 | 4100.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, material de limpeza e higiene, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/04/2003 | 130.00 | 01196421000100 | FRANKLIN OLIVEIRA SANTOS - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de lavagens nos veículos de placas MMY-0515,MMY-0352, MMY-1515, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/04/2003 | 5215.78 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/04/2003 | 2283.60 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de verduras, frangos e carne moida e s/osso, destinados a merenda dos alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/04/2003 | 50.00 | 01196421000100 | FRANKLIN OLIVEIRA SANTOS - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de lavagem completa no veículo de placa MMY-0191, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/04/2003 | 2067.56 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio,relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/04/2003 | 450.00 | 00000000000000 | JOELMA GREICY FERNANDES LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação concedida a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/04/2003 | 20.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCISCA DE A. SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras prestadas como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/04/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CARLA PATRICIA DE PAIVA | Quantia empenhada para pagamento referente a complementação salarial como Emfermeira do Programa de Saúde da Familia deste municipio, durante o mês de março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/04/2003 | 160.00 | 00003250608432 | LUCILEIDE SEVERINA DA SILVA E OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento do aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/04/2003 | 390.00 | 00000000000000 | MARIA ONILDA PEREIRA E OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeira s concedidas a pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de oculos de graus, compra de material escolar e compra de um colchão de casal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/04/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MARILENE DANTAS DA SILVA E OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de medicamentos e realização de exames médicos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/04/2003 | 970.00 | 00000000000000 | RITA LUZIER DOS SANTOS E OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio, destinadas a realização de tratamentos de saúde e realização de exames médicos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/04/2003 | 180.00 | 00000000000000 | SEVERINA ENEDINA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de alimentos,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/04/2003 | 426.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa MMO-3084, no transporte de pessoas doentes do Sítio Camorim para a Sede do Municipio, afim de receber assistencia médica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira, durante o mês de março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/04/2003 | 2381.00 | 10741619000291 | AURELIO JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinadas a distribuição com as pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/04/2003 | 100.00 | 00001202300464 | SEVERINA BATISTA DA ROCHA | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a realização de um tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/04/2003 | 1886.25 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/04/2003 | 1300.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do trator na coleta do lixo urbano desta cidade,durante o mes de março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/04/2003 | 440.00 | 00005873398453 | HONORIO DAMIAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel da casa situada a Avenida Presidente João Pessoa, destinada ao funcionamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, deste municipio, durante os meses de fevereiro e março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/04/2003 | 1300.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-4502 na coleta do lixo urbano desta cidade, durante o mês de março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/04/2003 | 40.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados extras na limpeza urbana desta cidade,durante o periodo de 01 a 07 de abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/04/2003 | 100.00 | 00045727970482 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como Pedreiro deste Municipio, durante o mes de março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/04/2003 | 207.00 | 00028781430434 | SEWVERINO CESÁRIO CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como mecânico no conserto da máquina Patrol pertencente ao DER a disposição desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/04/2003 | 200.00 | 00002290949450 | MANOEL ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Servente deste Municipio, relativo aos meses de fevereiro e março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/04/2003 | 50.00 | 00041235347400 | SOFIA COSME DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como Atendente de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira, durante o mes de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como motorista deste municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/04/2003 | 360.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCA MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma.Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de Março/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/04/2003 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo a Março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/04/2003 | 100.00 | 00001838290427 | LUCIANO DOMINGUES | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao aluguel de sua casa, situada no Bairro Maria Peixoto nesta cidade,durante o mês de março/2003, destinada ao PSF, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/04/2003 | 420.00 | 00000000000000 | CLINICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na realização de exames em pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/04/2003 | 60.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de consumo de agua dos predios do Posto de Saúde desta cidade e Hospital e Maternidade Municipal , durante os meses de janeiro e fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/04/2003 | 100.00 | 00045727856434 | ROSILEIDE F. DA SILVA OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como substituta de Auxiliar de Serviços no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante 15 dias de março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/04/2003 | 438.95 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica de Nº 2661086,no prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/04/2003 | 420.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados como médico plantonista no atendimento de pessoas carentes deste Municipio, durante o mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/04/2003 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de Jornal O CORREIO DA PARAIBA, destinados a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras prestadas como vigia do prédio da Secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/04/2003 | 94.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento referente as contas de consumo de agua dos Grupos Escolar Firmino Florentio,Maria das Dores Chagas e Colegio Tancredo Neves, durante os meses de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/04/2003 | 100.00 | 00042187192415 | MARIA ROSILDA F. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como substituta de Auxiliar de Serviço do Ensino Fundamental, durante 15 (quinze) dias do mês de março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/04/2003 | 2400.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4682, no transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Granjeiro para as escolas localizadas na rede do municipio, durantes os meses de fevereiro e março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/04/2003 | 1440.00 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIB-4540, para transportar estudantes do ensino fundamental do Sítio Gaspar as escolas localizadas na rede do Municipio, durante os meses de Fevereiro e Março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/04/2003 | 2060.00 | 00023542810487 | JOSE RISOMAR LOURENCO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa MMP-8524,para transportar estudantes do ensino fundamental dos sítios Nogueira e Cumati, para as escolas localizadas na rede deste municipio, durante os meses de Fevereiro e Março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/04/2003 | 1458.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GONCALVES | Qunatia empenhada para pagamento ref. aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0397para transportar estudantes do ensino fundamental do Sítio Cabral para as escolas localizadas na rede do municipio, durante os meses de fevereiro e março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/04/2003 | 1440.00 | 00041606523449 | JONAS PONTES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa GPP-1793, para transportar estudantes do ensino fundamental do sitio cabral para as escolas localizadas na rede do municipio, durante os meses de fevereiro e março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/04/2003 | 1548.00 | 00003763085750 | LEVI FRANCISCO FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados com o veiculo de placa KJA-1028, para transportar estudantes do ensino fundamental do Sítio Guararema para as escolas localizadas na rede do municipio, durante os meses de fevereiro e março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/04/2003 | 2880.00 | 00001362728780 | ERNANDI DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa KFF-0457, para transportar estudantes do ensino fundamental do Sítio Benta Hora para as escolas localizadas na rede do municipio, durante os meses de fevereiro e março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/04/2003 | 2880.00 | 00080642748420 | GERMANO CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa KFY-6775 no transporte dos estudantes do ensino fundamental do Sitio Camorim para as escolas localizadas na rede do Municipio, durante os meses de fevereiro e março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/04/2003 | 1330.00 | 00091729939449 | GERALDO GOMES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa KFQ-8191,no transporte de estudandes do ensino fundamental do sítio Estação para as escolas localizadas na rede do municipio, durante os meses de fevereiro e março/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/04/2003 | 1710.00 | 00000000000000 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4682, no transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Estação para as escolas localizadas na sede do municipio, durantes os meses de fevereiro e março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/04/2003 | 760.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KBA-3989 para transportar estudantes do Ens. Fundamental do St. Lagoa de Velho ao St. Areal para a Escola localizada neste Municipio, durante os meses de fevereiro e março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/04/2003 | 1620.00 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFH-2066,no transprote dos estudantes do Ens. Fundamental do St. Tamandua para as Escolas da sede do Municipio, durante os meses de fevereiro e março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/04/2003 | 3819.00 | 00006865313453 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa KUR-1610, para transportar estudantes do ensino fundamental do Sitio Linda Flor para as escolas localizadas na rede do municipio, durante os meses de fevereiro e março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/04/2003 | 120.00 | 00000000000000 | OLIVIA FERREIRA DA SILVA NOBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/04/2003 | 775.00 | 00000000000000 | JOSE VALDIR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo, no transporte dos estudantes do St. Acara para as Escolas do Ens. Fund. localizadas na sede do Municipio, durante os meses de fevereiro e março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/04/2003 | 69.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento em cumprimento a decisão judicial movida pelo mun. de Boa Vista (RR), o TCU alterou o coeficiente e os ajustes decorrentes dessa ação na distribuição do dia 10.04.2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/04/2003 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de jornais O NORTE, destinados a esta prefeitura durante o mês de março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/04/2003 | 300.00 | 00039618951472 | MARIA DO SOCORRO LIRA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel da casa situada a Rua Getulio Vargas, nesta cidade, destinada ao ponto de apoio de pessoas de outras cidades que vem a serviço a este municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/04/2003 | 415.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO C. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços advocaticios prestados a esta prefeitura, durante o mes de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/04/2003 | 914.50 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas aos policiais do destacamento local, durante o mês de março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/04/2003 | 100.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária desta Edilidade, durante o mes de fevereiro/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/04/2003 | 315.60 | 00000000000000 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento referente as contas de consumo de água do Posto de Saude e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante os meses de novembro e dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/04/2003 | 449.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento referente as contas de consumo de agua dos predios, clube municipal, wc municipal,matadouro publico,mercado publico municipal,portal do alvorada e secretaria de agricultura, durante os meses de outubro,novembro e dezembro/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/04/2003 | 200.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de digitação das folhas de pagamentos dos funcionários desta Edilidade, durante o mes de março/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/04/2003 | 1500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/04/2003 | 900.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços contabeis prestados a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/04/2003 | 495.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Prefeita deste Municipio em viagens as cidades de João Pessoa , C. Grande-PB e Recife-PE a serviço deste Municipio, durante o mês de abril/03, comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida c/Enc.Sociais-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/04/2003 | 7727.82 | 00000000000000 | I.N.S.S. | PARCELAMENTO DE DIVIDAQuantia empenhada para pagamento, referente ao parc./ret. INSS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/04/2003 | 5233.35 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária da empresa, relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/04/2003 | 2000.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS - ME | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados na confecção de material grafico destinados a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/04/2003 | 100.00 | 00002333921498 | EDIVANI CARLOS TEIXEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços deste Municipio, durante o mes de março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/04/2003 | 100.00 | 00084019948453 | VERONEIDE CORREIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mês de março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/04/2003 | 272.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aoas serviços prestados em sua oficina na realização de consertos nos veículos, pertencente a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/04/2003 | 415.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO C. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços advocaticios prestados a esta prefeitura, durante o mes de março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/04/2003 | 858.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP na cota-parte FPM desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/04/2003 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo,durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA LUIZA SILVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de 150 (cento e cinquenta ) salgadinhos, destinados aos participantes da Reunião do Conselho Cooperar nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/04/2003 | 131.69 | 00000000000000 | DETRAN - DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO | Quantia empenahada para pagamento referente ao licenciamento do veiculo de placa MNO-2002, pertencete a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/04/2003 | 200.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do seu carro de som na divulgação da instalação do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/04/2003 | 36.40 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 01 cxa term de 07 lts, destinada a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/04/2003 | 53.00 | 00035041838453 | EDMILSON PAULO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados com a moto de placa KFO-5097, em viagens a Zona Rural do Municipio, a serviço da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/04/2003 | 140.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/04/2003 | 120.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas diárias como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/04/2003 | 120.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas diárias como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/04/2003 | 100.00 | 00033043760468 | GERALDO CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro em consertos dos prédios das Escolas do Ens. Fundamental Firmino Florentino e Maria das Dores Chagas nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/04/2003 | 90.00 | 00023655984472 | ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro no retelhamento do prédio da escola do ensino fundamental Maria das Dores Chagas neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/04/2003 | 216.81 | 00000000000000 | DETRAN - DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO | Quantia empenhada para pagamento referente ao licenciamento do veiculo de placa MMY-0191, pertecente a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/04/2003 | 256.00 | 00062608304753 | JOSE INACIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como o veiculo de placa MMO-0046, no transporte de Supevisoras em visitas as escolas do Ensino Fundamental deste muunicipio, durante o mês de fevereiro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/04/2003 | 200.00 | 00005082933400 | MARIA SOFIA NO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados, como substituta de Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fundamental Firmino Florentino desta cidade, durante o mês de março/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/04/2003 | 210.00 | 00001241797463 | MARIA INES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como substituta de Auxiliar de serviço no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mes de março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/04/2003 | 200.00 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços do Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mês de março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/04/2003 | 64.00 | 00078869218449 | JOSE IVANILDO DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga o St. Nogueira ao St.Pintado neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/04/2003 | 42.00 | 00092894828420 | JOSE IVALDO J. DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das vias públicas desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/04/2003 | 42.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza das vias publicas desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de abril de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/04/2003 | 42.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das vias públicas desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de abril/03, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/04/2003 | 47.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das vias públicas desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/04/2003 | 42.00 | 00001296402479 | ANTONIO VANDERLEI DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza das vias públicas nesta cidade, durante a semana de 07 a 11 de abril de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/04/2003 | 42.00 | 00007723645759 | MANOEL MARTINS DA SILVA | Quantia empenhada pa/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das vias publicas desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/04/2003 | 42.00 | 00001170071708 | JOSE HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza das vias públicas desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/04/2003 | 42.00 | 00002365678459 | JOSE CARLOS H. DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza das vias públicas desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/04/2003 | 42.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/04/2003 | 42.00 | 00002952044430 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das vias publicas desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/04/2003 | 42.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza das vias publicas desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de abril de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/04/2003 | 42.00 | 00001301510769 | JOAO FERREIRA DE MELO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das vias publicas desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de abril, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/04/2003 | 70.00 | 00002282120493 | JOSE DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada do Sitio Benta Hora neste municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/04/2003 | 100.00 | 00003525852428 | JOAO CARNEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras prestadas como Servente , durante o mês de março/2003, conforme comprovante em aneoxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/04/2003 | 150.00 | 00084020482420 | JOSE EDMILSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do Cemitério Público Municipal desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/04/2003 | 100.00 | 00016183460400 | ARISTIDES LOPES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Operador de Maquina do DER na realização de serviços na estradas deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/04/2003 | 188.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de passagem ao Rio de Janeiro, destinada a uma pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/04/2003 | 400.00 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados como Assistente Social nos trabalhos realizados de mobilização social junto aos participantes beneficiados com o Programa Morar Melhor, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/04/2003 | 150.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servços prestado na realização de exames em pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/04/2003 | 131.69 | 00000000000000 | DETRAN - DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO | Quantia empenhada para pagamento referente ao licenciamento do veiculo de placa MMY-0352, pertencente e esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/04/2003 | 100.00 | 00002570901423 | GUILHERME CHAGAS DE AMORIM FILHO | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos extras prestados como Agente Comunitário de Saúde deste municipio, durante o mes de março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/04/2003 | 100.00 | 00003582321479 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa QLW-8254,no transporte do Agente Comunitario de Saude do St. Areal para o Sitio Juá neste Municipio,durante o mes de março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/04/2003 | 200.00 | 00021904847404 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços no Posto do PSF do Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mes de março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/04/2003 | 72.00 | 00080642748420 | GERMANO CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFJ-6775, no transporte das Equipes do PSF do Sitio Camorim para a Sede do Municipio, durante o mes de março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/04/2003 | 200.00 | 00042187478491 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no retelhamento do prédio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RENATO SANTOS SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do prédio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/04/2003 | 285.00 | 00000000000000 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoa carentes deste municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/04/2003 | 45.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE FEITOSA DA SILVA E OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeiras concedida a pessoa carentes deste municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/04/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio,durante a semana de 07 a 11 de abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/04/2003 | 440.00 | 00000000000000 | TALES DA COSTA GONDIM | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços técnicos profissionais prestados como médico no atendimento a pessoas carentes deste municipo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/04/2003 | 40.00 | 00084019239487 | PAULO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de 02 diarias como Agente do PEAa em viagens a cidade de João Pessoa a serviço do Municipio, durante o mes de abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/04/2003 | 100.00 | 00066360862700 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa KHC-1968, no transporte da Secretária de Saúde em viagem a Zona Rural deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/04/2003 | 1520.00 | 00000000000000 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa no transporte dos estudantes do Sítio Piraua para as escolas do ensino fundamental localizadas na sede do municipio, durante os meses de fevereiro e março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/04/2003 | 200.00 | 00001201064422 | MARIA JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Substituta de merendeira na Escola de Ensino Fundamental do Sítio Camorim deste municipio, durante o mês de março de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/04/2003 | 165.00 | 00054170664434 | ESTELITA ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços do Ens. Fundamental deste Municipio, durante os meses de fevereiro e março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/04/2003 | 550.00 | 00030092353487 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de 55 (cinquenta e cinco) carteiras, pertencentes a Escola do Ens.Fund.Firmino Florentino e João Avelino da Silva nesta cidade, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/04/2003 | 1440.00 | 00013185795890 | FLAVIO LUIZ S. DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa para transportar os estudantes do ensino fundamental do Sítio Areal as escolas da Sede do Municipio, durante os meses de fevereiro e março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/04/2003 | 2200.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas as escolas de ensino fundamental deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 14/04/2003 | 119.25 | 04956535000191 | JOSE MELO DA SILVA | Referente ao fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza destinados a Camara Municipal, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 14/04/2003 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados no fornecimento do Jornal o Norte durante o mes de março/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/04/2003 | 30.00 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/04/2003 | 84.00 | 03984045000136 | GOMES E MINEIRO LTDA. | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/04/2003 | 220.00 | 00000000000000 | LUCIANA GOMES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como Professora do ensino fundamental deste municipio, durante o mes de março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/04/2003 | 220.00 | 00000000000000 | JOSIETE ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras prestadas como Professora do Ensino Fundamental deste municipio , durante o mes de março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/04/2003 | 1910.00 | 00087378167487 | JOSE GILDO B. BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KHH-9639, para transportar estudantes do ensino fundamental do Sítio Mendonça para as escolas localizadas na rede do Municipio, durante os meses de fevereiro e março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/04/2003 | 220.00 | 00000000000000 | MARIA MARLENE ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras prestadas como Prefessora do Ensino Fundamental durante o mes de março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/04/2003 | 220.00 | 00000000000000 | MARIA VITORIA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras prestadas como Professora do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/04/2003 | 210.00 | 00071441832491 | JOSE ANTONIO DIAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Auxiliar de Serviços na escola do ensino fundamental da estação ferroviária neste municipio, durante o mes de março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/04/2003 | 370.00 | 00087378167487 | JOSE GILDO B. BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa KHH-9639, no transporte dos estudantes do ensino fundamental do Sítio Mendoça para as esolas localizadas na Sede do Municipio, durante os meses de fevereiro e março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 15/04/2003 | 1584.00 | 00000000000000 | JOAO FAUSTINO MONTEIRORG. 1.584.546 SSP/PB | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo no transporte de estudantes, do ensino fundamental do St. Tamanduá para as escolas da Sede do Município, durante os meses de fevereiro e março/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/04/2003 | 1142.84 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a restituição de saldo não utilizado na execução do Convênio 457/2001, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/04/2003 | 80.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste Municipio, durante o periodo de 04 a 16 de abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/04/2003 | 80.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste Municipio, durante o período de 04 a 16 de abril de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/04/2003 | 40.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no rosso de um trecho na estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste municipio, durante o periodo de 11 a 16 de abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/04/2003 | 38.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/04/2003 | 34.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza das vias públicas desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/04/2003 | 34.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das vias públicas desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/04/2003 | 34.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza das vias públicas desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/04/2003 | 34.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das vias públicas desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de abril/03, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/04/2003 | 32.00 | 00023655984472 | ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro na construção de valas na Praça 12 de dezembro nesta cidade,durante o período de 14 a 16 de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 16/04/2003 | 40.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza urbana desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/04/2003 | 468.20 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de energia do prédio onde funciona Fabrica da Alpargatas deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/04/2003 | 300.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA. | Quantia empenhada para pagamento referente a realizaçao de exames eletromiográficos realizados em pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/04/2003 | 15500.00 | 08956690000169 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/04/2003 | 26.00 | 40981250000174 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante a semana de 19 a 23 de abril/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/04/2003 | 723.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento referente ao PASEP deduzido da cota do FPM desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/04/2003 | 35.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao PASEP, deduzido da conta do Fundo Especial No.4008-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/04/2003 | 10.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento , referente a tarifa p/a emissão de talão de cheque da conta No.58044-9 - PAB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/04/2003 | 255.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos,tratamento de saúde e medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/04/2003 | 85.00 | 00000000000000 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/04/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/04/2003 | 148.00 | 00030895839415 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Covão a Benta Hora neste Municipio, durante o período de 18 de março a 15 de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/04/2003 | 150.00 | 00005361064440 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Covão a Benta Hora neste Municipio, durante o período de 18 de março a 16 de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/04/2003 | 150.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao serviços prestados no trecho da estrada de rodagem durante o periodo de 18 de março a 16 de abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABI-TACIONAIS | Const.Reconst.de Casas Popul.em parceriacom Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/04/2003 | 31453.80 | 04828552000143 | JR PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento referente a 1a medição de serviços de Engenharia destinados a construção de 08 (oito) casas populares, conform comprovante em anexo. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | PROG.DE OFERTA DE REC.HIDRICOS A POP.RU-RAL | Construcao e Recuperacao de Acudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/04/2003 | 23783.90 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAIÇARA LTDA | CONSTRUÇÃO DE AÇUDEQuantia empenhada para pagamento referente a 1a medição da construção de 01 açude na comunidade Gavião neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/04/2003 | 290.00 | 00066135141791 | JOSE CARLOS DE MELO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no Cartório Eleitoral de Itabaiana na realização de serviços deste Municipio, durante o mês de abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/04/2003 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no Cartório Eleitoral de Itabaiana na realização de serviços deste municipio, durante o mes de abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 22/04/2003 | 12723.75 | 00000000000000 | ARLINDO DIONISIO DE SOUZA E OUTROS | Referente aos subsidios dos Vereadores deste municipio relativo ao mes de abril/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 22/04/2003 | 1470.00 | 00000000000000 | ANNE MARRIE ALVES SILVEIRA E OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores relativo ao mes de abril/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 22/04/2003 | 67.56 | 00000000000000 | EDJANE GONÇALVES DA SILVA E OUTROS | Referente ao salario familia relativo ao mes de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 22/04/2003 | 70.08 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA | Referente a conta de energia eletrica relativa ao mes de abril/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 22/04/2003 | 44.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de n. 266.1008 da Prestadora Telemar relativa ao mes de abril/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 22/04/2003 | 64.12 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente a conta telefonica de n. 266.1323 da Prestadora Embratel relativa ao mes de abril/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/04/2003 | 1800.00 | 00014719606415 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos subsidios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mes de abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/04/2003 | 319.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGO-0651,no transporte das equipes do Programa de Saúde da Familia para as localidades : Mendonça, Bairro Maria Peixoto, Mogeiro de Baixo, Gavião, Salgadinho, Lagoa dos Ferreiros neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/04/2003 | 200.00 | 00022589538472 | SEVERINO RAMOS G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista na Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, durante os meses de março e abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Realizar Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 23/04/2003 | 310.00 | 00022619046491 | JOSE SOARES DA ROCHA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na organização de eventos culturais nesta cidade, relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/04/2003 | 1290.73 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS dos Servidores desta edilidade, relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/04/2003 | 10153.93 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento referente a contribuiçao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/04/2003 | 3045.16 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento para pagamento referente a contribuiçao previdenciária para o INSS desta Edilidade, relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 23/04/2003 | 250.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como digitador durante o periodo de 15 a 28/02/03 e 15 a 30/03/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 23/04/2003 | 414.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-Tecnol. em Cont. e Adm. Publica Ltd | Referente a cessão de uso do Software Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública relativo aos meses de março e abril/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 23/04/2003 | 450.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA | Referente aos serviços contabeis prestados a esta Camara durante o mes de abril/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/04/2003 | 363.00 | 00054809754715 | JOAO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa KFO-4796, transportando o eletricista as comunidades rurais deste municipio, no periodo de 03 de janeiro a 07 de abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/04/2003 | 100.00 | 00054874556434 | JOSEFA CAMILA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada ao tratamento de saúde , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/04/2003 | 60.00 | 00001212258444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referete a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a complementação do pagamento de uma passagem para o Rio de Janeiro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA RAMOS DA SILVA E OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeira s concedidas a pessoas carentes deste municipio, destinadas a realização de consultas médicas, exames médicos e tratamentos de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/04/2003 | 240.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio, destinadas ao pagamento do aluguel de suas casas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/04/2003 | 140.00 | 00000000000000 | ANTONIA TEREZA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/04/2003 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DULCE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas finaceiras concedidas a pessoa carentes deste municipio, destinadas a compra de medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/04/2003 | 214.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de passagem ao Rio de Janeiro, destinada a uma pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 24/04/2003 | 100.00 | 00004638894445 | JOSEFA MARTINS DE MELO | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente dest municipio, destinada a realização de exames médicos para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/04/2003 | 1167.75 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como funcionárias da Creche desta cidade, relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 24/04/2003 | 45.04 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos as funcionárias da Creche desta cidade,relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Ação Social deste Municipio,relativo ao mêsd de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 24/04/2003 | 1043.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinados ao veículo F4000 pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/04/2003 | 105.00 | 00029857591884 | OSEIAS CORREIA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Pintado neste Municipio,durante o periodo de 17 de março a 15 de abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/04/2003 | 9410.00 | 00000000000000 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Secretaria,relativo ao mês de abril/03 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/04/2003 | 180.16 | 00000000000000 | ANTONIO DOMINGOS P. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados nesta Secretaria,relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária da Infra Estrutura, Desenv. e Cont. Urbano deste Municipio, relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 24/04/2003 | 3380.00 | 00000000000000 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Motorista, Assessores Especiais e Chefe de Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/04/2003 | 361.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento referente a cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Publica, referente ao mes de abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/04/2003 | 15066.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de abril/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/04/2003 | 484.18 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO DE A. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio,relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/04/2003 | 4810.00 | 00000000000000 | ANGELITA RAMOS DA SILVA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/04/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | JOAO RICARDO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos Pensionistas desta edilidade, relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/04/2003 | 11.26 | 00000000000000 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a funcionaria desta Edilidade, relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/04/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA V. DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/04/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARGARETE C. DA SILVEIRA/OUTRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio,relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/04/2003 | 11.26 | 40981250000174 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a Funcionária lotada na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de abril/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/04/2003 | 40.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias como Auxiliar Administrativo em viagens a cidade João Pessoa a serviço deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/04/2003 | 40997.57 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês da abril/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/04/2003 | 4940.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/04/2003 | 90.08 | 00000000000000 | ANA PAULA OLIVEIRA RODRIGUES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/04/2003 | 945.84 | 00000000000000 | ANA LUCIA FELICIANO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 24/04/2003 | 24218.00 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/04/2003 | 1339.94 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de abril/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/04/2003 | 4160.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/04/2003 | 2769.00 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/04/2003 | 67.56 | 00000000000000 | ILMA VELOSO DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/04/2003 | 270.24 | 00000000000000 | ANTONIA MARGARETE F.DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund.d este Municipio,relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 24/04/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | DAGMAR DE OLIVEIRA BATISTA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Sub-Sec. do Ens. fund., Sub.Sec. de educ. Infantil e Secretária de Educação deste Municipio,durante o mês de abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manut.e Desenv.das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 24/04/2003 | 535.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA/OUTRO | Quantia empenhada para apgamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria,durante o mês de abril/2003 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 24/04/2003 | 130.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/04/2003 | 164.00 | 02627806000130 | PHORMULART COMÉRCIO E PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de produtos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/04/2003 | 147.16 | 09060187000193 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PACS-Prog.deAgentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 24/04/2003 | 7359.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Agenes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PSF-Prog.deSaude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 24/04/2003 | 26100.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA B. DE MENESES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como médicos e Enfemeiras do Programa de Saúde da Familia, durante o mes de abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/04/2003 | 3240.00 | 00000000000000 | ALMIDSON A. A. G. DA CRUZ/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Odonlogos do Programa de Saúde Bucal deste municipio, durante o mes de abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/04/2003 | 4290.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida pelo PISO DE ATENÇÃO BÁSICA aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio,durante o mês de abril de 2003, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/04/2003 | 2350.25 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS dos Servidores desta edilidade, relativo ao mês de março/03,conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOELMA GREICY FERNANDES LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/04/2003 | 5244.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários da Secretaria de Saúde deste Municipio,relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/04/2003 | 8846.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio,relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/04/2003 | 304.02 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de abril de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/04/2003 | 240.00 | 00043330444487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. Maria das Dores Chagas nesta cidade deste Municipio, durante o mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/04/2003 | 240.00 | 00003161608496 | JAURIDES ALEXANDRINA RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxiliar de Serviços deste Municipio, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 25/04/2003 | 900.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS C. AMORIM SOARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na consultoria técnica de enegenharia no acampamento de obras deste Municipio, durante o mês de março/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/04/2003 | 50.00 | 00084019913404 | MARIA JOSE CRUZ BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 2 1/2(duas e meia ) diárias como Secretária da Junta de Serviço Militar a serviço deste Municipio, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 25/04/2003 | 99.30 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | Referente a conta do Celular a disposição do Presidente desta Casa relativa ao mes de abril/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/04/2003 | 105.00 | 00002425503471 | PEDRO SEVERINO PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem deste Municipio, conforme comprovante em anexo. que liga os Sts. Cabral a Pintado neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/04/2003 | 105.00 | 00001214342493 | JOSÉ FAGUNDES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o período de 17 de março a 15 de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/04/2003 | 42.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das vias públicas desta cidade, durante a semana de 22 a 25 de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/04/2003 | 42.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza das vias públicas desta cidade, durante a semana de 22 a 25 de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/04/2003 | 47.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 22 a 25 de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/04/2003 | 42.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza das vias públicas desta cidade, durante a semana de 22 a 25 de abril de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/04/2003 | 42.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das vias públicas desta cidade, durante a semana de 22 a 25 de abril/03, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/04/2003 | 150.00 | 00001870077482 | JOSE AILTON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do cemitério público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/04/2003 | 40.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Gari neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/04/2003 | 105.00 | 00032323883453 | SEVERINO IRINEU PESSOA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o periodo de 17/03 a 15/04/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/04/2003 | 100.00 | 00001876361417 | SEVERINA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a complementação de uma passagem ao Rio de Janeiro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/04/2003 | 100.00 | 00054170532449 | MARIA DE FÁTIMA MOTA GALDINO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a realização de exames médicos para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/04/2003 | 200.00 | 00003881724443 | ERONEIDE MARIA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a complementacao de uma cirugia médica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/04/2003 | 480.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa IH-8591,transprotando as pessoas carentes do St. Benta Hora neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, no período de 11 a 26 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/04/2003 | 280.00 | 00020392745453 | ANTONIO ALVES DE LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0587,transportando pessoas carentes do St. Nogueira neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade, durante o período de 07 a 29 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/04/2003 | 270.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo. de placa KNG-1296, no transprote das Equipes do PSF para as diversas localidades deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 26/04/2003 | 245.00 | 01698175000187 | DANIELLA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material, destinados ao Sorteio dos Contribuintes do IPTU deste Municipio, realizado no mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/04/2003 | 755.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO- ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza e substituição de peças do veículo, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/04/2003 | 1045.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO- ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza e substituição de peças do veículo, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/04/2003 | 450.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais,destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/04/2003 | 50.00 | 00085396486449 | GLAUCIA REGINA B. GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a complementação de exame médico, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/04/2003 | 320.00 | 00000000000000 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde, compra de medicamentos e alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/04/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/04/2003 | 350.00 | 00020394152468 | JOSE BELO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto da maquina Patrol pertencente ao DER, na realização de serviços neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/04/2003 | 250.00 | 00003828882439 | SEVERINO CARLOS DE A. SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como motorista do Trator deste Municipio,durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/04/2003 | 1230.75 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA.-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinados ao veuiculo trator de pneus pertencente a esta Edilidade, durante o mes de abril/2003,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2003 | 2.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido do ICMS-DESONERAÇÃO da conta No.283.143-0 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/04/2003 | 225.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento referente ao PASEP deduzido da cota do FPM desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2003 | 6970.45 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento de débitos das contas de energia elétrica deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2003 | 100.00 | 00003456787456 | RIZONEIDE LEONCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio,durante o mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2003 | 350.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Digitador deste Municipio, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2003 | 200.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Setor de Empenho desta Edilidade, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/04/2003 | 104.00 | 00010970266472 | PEDRO DOMINGOS DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Escrivão na Delegacia de Policia desta cidade, na emissão de atestado de pobreza, registro de ocorrências e etc., durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/04/2003 | 469.58 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a locação da máquina copiadora, a disposição da Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00002513560434 | MANOEL SALES SOBRINHO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços advocatícios prestados na defesa jurídica no Processo Trabalhista No.01.0350/2002, entre as partes o Espólio de Neuza Maria Alves, reclamado por Severina Ferreira da Silva e a reclamada a Prefeitura Municipal de Mogeiro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/04/2003 | 420.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, como Assessor Técnico Administrativo,relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/04/2003 | 2913.12 | 00000000000000 | I.N.S.S | Referente a contribuição previdenciaria p/ o INSS parte do empregador relativa ao mes de abril/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/04/2003 | 611.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de n. 2661323 da Prestadora Telemar relativa ao mes de abril/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/04/2003 | 420.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Referente a locação do veiculo de placa KGN 1296 para realizar viagens a serviço da Camara durante o mes de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/04/2003 | 2172.72 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA.-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis,destinados aos veiculos de placas : MNO-2002,pertencente a esta Edilidade, durante o mês de abril/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/04/2003 | 3600.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus subsídios como Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/04/2003 | 275.07 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento de débito do movel celular, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/04/2003 | 46.96 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento de débito da conta do móvel celular, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/04/2003 | 320.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados como Digitadora nos Programas do Ministerio da Saude, durante o mes de abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/04/2003 | 220.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio,durante o meses de março e abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/04/2003 | 400.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo no transporte das Equipes do PSF as diversas localidades deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2003 | 6574.92 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA.-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis,destinados aos veiculos de placas: MMY-0352,MMY-0515 e MOA-0352, durante o mes de abril/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/04/2003 | 70.00 | 00042216354449 | IZABEL ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras prestadas como Auxiliar de Enfermagem no St. Cabral neste municipio, durante o mes de abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/04/2003 | 130.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigilante da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PEVA-Prog. deVigilancia Epidemiologica e Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/04/2003 | 200.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saúde do PEVA neste municipio, durante o mes de abril/2003, conforme comprovante em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/04/2003 | 200.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St.Cabral neste Municipio, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2003 | 744.50 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SILVA BARBOSA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços pretados como Auxilir de Emfermagem do Programa Saúde deste Municipio, durante o mes de abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/04/2003 | 1840.00 | 00000000000000 | JAITA SILVEIRA DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Emfemagem do Programa de Saúde da Familia deste municipio, durante o mes de abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/04/2003 | 22.52 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SILVA BARBOSA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente ao salario familia concedido aos Auxiliares de Saude Bucal deste Município, durante o mes de abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/04/2003 | 785.00 | 00000000000000 | GILCELIA SANTOS DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2003 | 430.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMN-8820, transportando professores do Ens. Fund. da Sede ao St. Cabral neste Municipio, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/04/2003 | 702.00 | 00001207665401 | KALEANDRA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material de limpeza (detergente), destinados as Escolas de Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/04/2003 | 33.78 | 00000000000000 | GILCELIA SANTOS DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedidos as prestadores de serviços como Professoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/04/2003 | 110.00 | 00096444916453 | JOSILDA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Pirauá neste Municipio, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2003 | 200.00 | 00004990106474 | MARICELMA R. O. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2003 | 80.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2003 | 120.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2003 | 93.00 | 00065938445787 | SEVERINO FRANCISCO DA LUZ | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na vulcanização de pneus dos veículos, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE | Quantia empenhada p/pagamento, referente as suas horas extras como Supervisora da Merenda Escolar deste Municipio, durante o mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista desta Secretaria, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/04/2003 | 120.00 | 00050442066449 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de água na Escola do Ens. Fund. do St. Pirauá neste Municipio, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2003 | 117.34 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1020 desta Secretaria, relativo ao mês de março/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/04/2003 | 7847.49 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA.-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis,destinados aos veiculos de placas: MOS-6130,MMY-0189 e MOK-8140, pertencentes a esta Edlidade , durante o mês de abril/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/04/2003 | 305.05 | 00003068238455 | MARIA JOSE DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA LEOZILDA ALVES DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. do St. Pintado neste Municipio, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2003 | 240.00 | 00003068575451 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/04/2003 | 240.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fund. do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GILVANEIDE DAS GRACAS S. FERREIRARG.937.158 SSP/PB | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Supervisora das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/04/2003 | 300.00 | 00042187192415 | MARIA ROSILDA F. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fund. desta cidade, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/04/2003 | 475.00 | 00000000000000 | JOSE VALDIR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo, transportando estudantes do Ens. Fund. do St. Acara para as Escolas localizadas na sede do Municipio, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/04/2003 | 216.52 | 00078948720406 | MARIA SALETE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ensino Fundamental no Sítio Pintado deste Municipio, durante o mes de abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/04/2003 | 65.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2003 | 220.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Pedreiro deste Municipio, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/04/2003 | 155.00 | 00001219063452 | LUCELIO JOSE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2003 | 120.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Qunatia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/04/2003 | 120.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2003 | 200.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR C. PEREIRA | Quantia empenhada para pagaemnto referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2003 | 200.00 | 00005383622438 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2003 | 200.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Edilidade, na limpeza publica desta cidade, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2003 | 200.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante o mes de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2003 | 200.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/04/2003 | 200.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2003 | 200.00 | 00005729451407 | JOSE FELIX DE ANDRADE FILHO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2003 | 200.00 | 00084020504415 | FELIX CANDIDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari deste Municipio,durante os meses de março e abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/04/2003 | 100.00 | 00064595765487 | JOSÉ CARLOS QUEIROZ | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do mato das ruas do Bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante o período de 22 a 30 de abril, conforme comprovante esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/04/2003 | 40.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagaemnto referente aos servicos extras prestados na limpeza da Praca Otaviano Joaquim da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/04/2003 | 240.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza da Praça Otaviano J. da Silveira desta cidade,durante o mes de abril/03 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/04/2003 | 1458.15 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA.-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis,destinados ao veiculo de placa CNG-0155,pertencente a esta Secretaria , durante o mes de abril/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/04/2003 | 1815.45 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA.-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis,destinados a máquina patrol a disposição desta Secretaria , durante o mes de abril/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2003 | 435.00 | 00065044266787 | ALCIDES PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Supervisor de Obras deste Municipio,relativo ao mes de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2003 | 143.00 | 00002205312421 | LUIZ GONCALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos como Zelador da Praça Francisca Emilia Gonçalves nesta cidade, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/04/2003 | 10766.04 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/04/2003 | 100.00 | 00073823147404 | LUZINETE BATISTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, residente neste Municipio destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para apgamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/04/2003 | 616.00 | 00002840052407 | FELIX RONALDO DE SOUSA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente aos serviços prestados com o veículo de placa MUF-8358 transportando pessoas carentes do St. Areal neste Município para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o período de 01 a 27 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/04/2003 | 275.00 | 00062608304753 | JOSE INACIO DA SILVA | Pagamento referente aos servicos prestados com o veiculo de placa MMO-0046, transportando pessoas carentes deste Municipio para os Hospitais da cidade de Campina Grande no período de 21/02,07,08,21 e 28 de março/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/04/2003 | 216.00 | 00080642748420 | GERMANO CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFJ-6775, no transporte de pessoas doentes conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/04/2003 | 162.00 | 00008309405707 | SIVANILDO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMO-3945, transportando pessoas carentes do St. Mendonça neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade, no período de 04 a 20 de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/04/2003 | 180.00 | 00096444657415 | PEDRO DOMINGOS DA SILVA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente aos serviços prestados com o veículo de placa KIN-2625, transportando pessoas carentes do St. Guararema neste Município para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silviera desta cidade, durante os meses de fevereiro e março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/04/2003 | 100.00 | 00096431709420 | IRENE MARIA DA CONCEICAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/04/2003 | 360.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Monitora do PETI neste Municipio, durante o mês março/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/04/2003 | 420.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVARG. 274.566 SSP/PB | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 21 (vinte e um ) rolos de portas, destinadas a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/04/2003 | 30.00 | 00004745555423 | JOSEFA FEITOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao complemento do pagamento do aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a complementação de passagens para o Rio de Janeiro, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas ao complemento do aluguel de suas casas , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/04/2003 | 345.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ DA SILVA E SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/04/2003 | 140.00 | 00000000000000 | JOÃO LUIZ DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/04/2003 | 805.00 | 00000000000000 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA JÚNIOR/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas ao pagamento de exames, consultas médicas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/04/2003 | 450.00 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIB-4540, no transporte de pessoas doentes do St. Gaspar para receber assistência médica no Hospital e Maternidade M. Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/04/2003 | 120.00 | 00004980297439 | ANA RITA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/04/2003 | 100.00 | 00091730066453 | ODACI BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a realização de exames médicas para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente as tarifas bancárias, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/04/2003 | 2400.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de inseticidas, destinados a distribuição com agricultores deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manut.das Atividades do PETI - em parce-ria c/o Governo federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/05/2003 | 3430.76 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, material de limpeza e higiene, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manut.das Atividades do PETI - em parce-ria c/o Governo federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/05/2003 | 5040.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/05/2003 | 100.00 | 00032342276400 | LUIZ TERTULIANO DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a realização de um tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/05/2003 | 650.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/05/2003 | 2393.50 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de generos alimentícios,destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira, desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/05/2003 | 104.00 | 00016183460400 | ARISTIDES LOPES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Operador de Máquina Patrol do DER cedida a esta Prefeitura para recuperação das estradas vicinais deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/05/2003 | 175.00 | 00052438562749 | PEDRO SEVERINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na pintura do transporte funerário e consertos no Mercado Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/05/2003 | 40.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Convento a Guararema, neste Municipio, durante a semana de 21 a 25 de abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/05/2003 | 80.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Convento a Guararema neste Municipio, durante o periodo de 17 de março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/05/2003 | 80.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Convento a Guararema neste Municipio, durante o período de 17.03 a 02.04.03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/05/2003 | 47.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 28 de abril a 02 de maio/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/05/2003 | 48.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza das vias públicas desta cidade, durante a semana de 28 de abril a 02 de maio de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/05/2003 | 42.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das vias públicas desta cidade, durante a semana de 28 de abril a 02 de maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/05/2003 | 48.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza das vias publicas desta cidade, durante a semana de 28 de abril a 02 de maio de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/05/2003 | 42.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza das vias públicas desta cidade, durante a semana de 28 de abril a 02 de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/05/2003 | 200.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/05/2003 | 200.00 | 00001952666414 | JOAO FELICIANO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/05/2003 | 150.00 | 00084020350434 | LUCIANA MARIA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Professora do Ensino Fundamental deste municipio, durante o mes de abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/05/2003 | 100.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio,durante o mes de abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/05/2003 | 400.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNV-7043 no transporte da Secretária de Educação e funcionários as cidades de C. Grande-PB a serviço deste Municipio, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/05/2003 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo, deste municipio, durante o mes de abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/05/2003 | 977.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos funcionários desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/05/2003 | 400.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços prestados no aluguel do vepículo de placa MNV-7043 no transporte da Secretária de Agricultura e funcionários as cidades de Joao Pessoa e C. Grande-PB a serviço deste Municipio, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa da emissão de extrato da conta Nº 5.218-3 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada por emissão de extrato da conta No.4.139-4 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/05/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 05/05/2003 | 200.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 01 Bateria, destinada ao Caminhão de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura , Desenv. e Cont. Urbano desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 05/05/2003 | 1118.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais,destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira e PSF desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento , referente a tarifa p/a emissão de extrato da conta No.4979-4-SUS desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/05/2003 | 340.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos e medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/05/2003 | 435.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manut.das Atividades do PETI - em parce-ria c/o Governo federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 05/05/2003 | 437.25 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de paes, destinados aos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) nesta cidade, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/05/2003 | 520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aaquisição de 04 (quatro) pneus 175/70R13, destinado ao veículo Gol de placa MMY-0515, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 06/05/2003 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aaquisição de 04 (quatro) calota GOL 2000 aro 13 UNIV, destinado ao veículo Gol de placa MMY-0515, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 06/05/2003 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de alinhamento de direção e balanciamento de rodas de ferro no veículo Gol de placa MMY-0515, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 06/05/2003 | 520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) pneus 175/70R13, destinados ao veículo FIAT de placa MMY-0352, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 06/05/2003 | 116.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo FIAT de placa MMY-0352, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 06/05/2003 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de alinhamento de direção e balanciamento de rodas de ferro noveículo FIAT de placa MMY-0352, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 06/05/2003 | 3.74 | 02421421001606 | INTERLIG TELECOMUNICACOES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1033 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 06/05/2003 | 230.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 baterias DFASSD, destinada ao veículo de placa KFF-1684, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 06/05/2003 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de alinhamento de direção automovel e direção traseiro no veículo FIAT de placa MMY-0191, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 06/05/2003 | 768.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo FIAT de placa MMY-0191, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 06/05/2003 | 500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) pneus 165/70R13, destinados ao veículo FIAT de placa MMY-0191, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 06/05/2003 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 04 (quatro) pneus 165/70R13, destinados ao veículo BESTA de placa Mok-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 06/05/2003 | 35.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de alinhamento de direção automovel e balanciamento de rodas de ferro no veículo BESTA de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 07/05/2003 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIANA DA S. CIRILO | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante os meses de março e abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 07/05/2003 | 119.40 | 05034580000151 | M.A. Comercio de Suprimentos para Copiadora LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 03 (três) toner 5416 Xerox, destinados a maquina copiadora a disposição desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 07/05/2003 | 220.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de suprimentos para o computador, destinados a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 07/05/2003 | 40.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza urbana desta cidade, durante o período de 29 de abril a 05 de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/05/2003 | 1290.06 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a distribuição na comemoração do Dia das Mães neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/05/2003 | 28.80 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/05/2003 | 348.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de suprimentos, destinados ao computador, pertencente a Secretaria de Administração deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/05/2003 | 1832.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas telefonicas dos acessos: 266.1001/266.1032/266.1033/266.1094 desta Edilidade, relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/05/2003 | 464.05 | 33530486003225 | EMBRATEL | Quantia empenhada para pagamento referente as contas telefônicas dos acessos: 266.1001/266.1032/266.1033 desta Edilidade, relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/05/2003 | 1300.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Pagamento referente aos servicos prestados como veiculo de placa MMY-4502, na coleta do lixo urbano desta cidade relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/05/2003 | 200.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/05/2003 | 909.00 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas aos policiais do destacamento local, durante o mês de abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/05/2003 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de jornais O NORTE, destinados a esta prefeitura durante o mês de abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/05/2003 | 1436.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP na cota-parte FPM desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/05/2003 | 3434.79 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao INSS-EMPRESA,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida c/Enc.Sociais-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/05/2003 | 6702.78 | 00000000000000 | I.N.S.S. | PARCELAMENTO DE DIVIDAQuantia empenhada para pagamento, referente ao parc./ret. INNS conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/05/2003 | 41.94 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1048 desta edilidade, relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/05/2003 | 20.00 | 40981250000174 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente a concessão de 01 (uma ) diária como Auxiliar Administrativo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, em viagem a João Pessoa a serviço deste Municipio, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/05/2003 | 291.58 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do movel celular, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/05/2003 | 1500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/05/2003 | 200.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de digitação das folhas de pagamentos dos funcionários desta Edilidade, durante o mes de abril/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/05/2003 | 300.00 | 00000926444492 | JOSE NILTON DA S. ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como o veiculo Moto de placa KIF-8526, no transporte de profesores do Ensino Fundamental para os Sítios Camurim,Areal, neste municipio, durante o mes de abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/05/2003 | 200.00 | 00033799954449 | GERALDO COSME DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa MNT-8890, no transporte de professores do ensino fundamental da Sede do Municipio aos Sitios Cumati neste municipio, durante o mes de abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/05/2003 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de Jornal Correio da Paraíba, destinada a esta Secretaria,durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/05/2003 | 150.00 | 00020394152468 | JOSE BELO DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Mecânico e Eletricista nos veículos de placas; KFF-1684 e MMY-0189 pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/05/2003 | 120.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas diárias como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/05/2003 | 140.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/05/2003 | 120.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de 06 (seis) diárias como Motorista da Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, durante o mes de abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-P.N.A.E. | Saúde | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenv.das Atividades do PNAE-Prog.Nacional de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/05/2003 | 2412.30 | 00036542385487 | JOSE SILVEIRA CAPELLA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de gêneros alimentícios,destinados a merenda das Escolas do Ensino Fundamental deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/05/2003 | 98.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/05/2003 | 480.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a distribuição na comemoração do Dia das mães deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/05/2003 | 101.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de água da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/05/2003 | 190.00 | 00000000000000 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas ao pagamento de aluguel de casa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/05/2003 | 1020.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/05/2003 | 680.00 | 00000000000000 | JOSEFA SANTOS SILVA /OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/05/2003 | 110.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a complementacao da compra de um oculos de graus e exames médicos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/05/2003 | 1740.00 | 40981250000174 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de ataúdes, destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/05/2003 | 150.00 | 00030867681420 | MARTINHO QUIRINO DE AQUINO | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste municipio, durante o mes de abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/05/2003 | 340.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do seu carro de som na divulgação da Campanha de Vacinação contra gripe neste Municipio, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/05/2003 | 349.95 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica de Nº 2661086,no prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde,relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/05/2003 | 50.60 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento da conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Centro de Saúde desta cidade, durante o meses de janeiro a março/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/05/2003 | 69.38 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente a conta de enérgia elétrica do predio do Posto de Saúde desta cidade, durante o meses de setembro e outubro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/05/2003 | 50.98 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente a conta de enérgia elétrica do predio do Centro de Saúde desta cidade, durante os meses de novembro e dezembro de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/05/2003 | 23.34 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento,ref.a conta de consumo de energia elétrica do prédio do Posto de Saúde desta cidade,relativo a fevereiro e março/03, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/05/2003 | 104.00 | 00016183460400 | ARISTIDES LOPES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Operador de Máquina Patrol do D.E.R cedida a esta Edilidade para recuperação de estradas vicinais deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/05/2003 | 57.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das vias públicas desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/05/2003 | 47.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/05/2003 | 57.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza das vias públicas desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/05/2003 | 42.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das vias públicas desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de maio/03, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/05/2003 | 42.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza das vias públicas desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de maio de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/05/2003 | 95.00 | 00084020113491 | LUIZ GARCIANO TELECIO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari deste Municipio, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/05/2003 | 725.98 | 00000000000000 | DETRAN - DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO | Quantia empenhada para pagamento, referente as taxas e multas do veículo de placa CWG-0155, Chassi 9BFL47G9XD005616, pertencente a Secretaria da Infra Estrut. Desenv. e Cont. urbano deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/05/2003 | 1300.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do trator na coleta do lixo urbano desta cidade,durante o mes de abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/05/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/05/2003 | 315.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos e tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/05/2003 | 100.00 | 00002855761433 | MARIA DE FATIMA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/05/2003 | 100.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/05/2003 | 100.00 | 00043686494434 | JUVENAL GALDINO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/05/2003 | 470.00 | 00041606523449 | JONAS PONTES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa IH-8591,no transporte de pessoas carentes do Sítio Cabral para receber assistencia medica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/05/2003 | 300.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4682, no transporte de pessoas carentes do Sítio Granjeiro para receber assistencia medica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermnia da Silveira desta cidade,durante o período de 02 a 29 de março/03, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/05/2003 | 210.00 | 00003763085750 | LEVI FRANCISCO FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao aluguel do veículo de placa KHC-4443, no transporte de pessoas para receber assistencia medica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira, neste cidade, no periodo de 10 de março a 07 de abril/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/05/2003 | 210.00 | 00001362728780 | ERNANDI DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo de placa KTI-5951, para transportar pessoas carentes do St. Benta Hora neste Municipio para o Hospital e Maternidade M. Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 27 de fevereiro a 27 de março/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/05/2003 | 390.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GONCALVES | Qunatia empenhada para pagamento ref. aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0397, transportando pessoas carentes do St.Cabral neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 13/05/2003 | 130.00 | 00001222917432 | MARIA DULCE OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, destinada a uma consulta médica e realização de exames médicos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/05/2003 | 100.00 | 00001253755493 | LUCINEIDE ALVES DE LIMA PINHEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a complementação de uma passagem para o Rio de Janeiro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/05/2003 | 200.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/05/2003 | 376.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 02 (duas) passagens para o Rio de Janeiro, destinada a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/05/2003 | 100.00 | 00002026636478 | MARIA APARECIDA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinadaao seu tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/05/2003 | 100.00 | 00001217017437 | MARIA DALVA GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a uma consulta médica,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/05/2003 | 420.00 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFH-2066, no transporte de pessoas carentes do St. Cabral para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade,durante o periodo de 17/03 a 06/04/2003,conforme declarações em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/05/2003 | 100.00 | 00001268981460 | APARECIDA CORREIA FRANCISCO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a complementação de um cirugia médica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/05/2003 | 1676.20 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/05/2003 | 2467.56 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio,relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/05/2003 | 100.00 | 00001838290427 | LUCIANO DOMINGUES | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao aluguel de sua casa, situada no Bairro Maria Peixoto nesta cidade,durante o mês de abril/2003, destinada ao PSF, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/05/2003 | 420.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados como médico plantonista no atendimento de pessoas carentes deste Municipio, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/05/2003 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo a abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/05/2003 | 450.00 | 00000000000000 | JOELMA GREICY FERNANDES LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação concedida a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/05/2003 | 360.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCA MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma.Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de abril/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/05/2003 | 100.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel de sua casa situada nesta cidade, destinada ao Ponto de Apoio dos médicos do PSF,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/05/2003 | 112.00 | 00073817716400 | EDMILSON VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa BE-7327, transportando Agentes Comunitários de Saúde do St. Grangeiro a Sede do Município, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 13/05/2003 | 1300.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais odontológicos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/05/2003 | 280.00 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFH-2066,transportando aterro para as estradas de rodagem dos Sts. Pintado e Gaspar neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/05/2003 | 220.00 | 00005873398453 | HONORIO DAMIAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel da casa situada a Avenida Presidente João Pessoa, destinada ao funcionamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, deste municipio, durante o mes de abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/05/2003 | 100.00 | 00033043760468 | GERALDO CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro em consertos no prédio do mercado Público desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/05/2003 | 210.00 | 00071441832491 | JOSE ANTONIO DIAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limnpeza dos banheiros públicos desta cidade, durante o mes de abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 13/05/2003 | 386.50 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada p/pagamento, referente ao fornecimento de refeições, destinadas ao Operador e ajudante da Máquina Patrol do DER a serviço deste Municipio, durante o período de 09 de abril a 10 de maio/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 13/05/2003 | 200.00 | 00021904847404 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada que liga o Distrito de Gameleira ao St. Acará neste Municipio, durante o mes de abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 13/05/2003 | 50.00 | 00079005713453 | ROBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari neste Municipio, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 13/05/2003 | 2940.00 | 11992815000110 | NOÇÕES-NE COM.E REPRES.DE MATERIAISELETRICOS LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material elétrico, destinados a iluminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-P.N.A.E. | Saúde | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenv.das Atividades do PNAE-Prog.Nacional de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 13/05/2003 | 2601.90 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-P.N.A.E. | Saúde | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenv.das Atividades do PNAE-Prog.Nacional de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 13/05/2003 | 1062.00 | 00004880830445 | FERNANDO JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda das escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 13/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | NILSA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços da Escola do Ens. Fund. do St. Acará neste Municipio, durante 15 dias do mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/05/2003 | 100.00 | 00017477774802 | ROSÂNGELA DE MELO CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, no período de 15 a 30 de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/05/2003 | 50.00 | 00042187346404 | SEVERINA VICTOR DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/05/2003 | 240.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GONCALVES | Qunatia empenhada para pagamento ref. aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0397para transportar estudantes do ensino fundamental do Sítio Cabral para as escolas localizadas na rede do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/05/2003 | 150.00 | 00003236992433 | IRANEIDE PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante 15 dias do mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JURACI MARIA DA CONCEIÇÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente as horas extras como Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fundamental do St. Acará neste Municipio, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/05/2003 | 300.00 | 00005444770490 | ROGÉRIO BATISTA RÉGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no retelhamento da Escola do Ens. Fundamental José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/05/2003 | 1800.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 60 (sessenta) botijões de gás de 13 KG, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/05/2003 | 700.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aoas serviços prestados na realização de solda no veículo de placa KFF-1694 pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/05/2003 | 100.00 | 00023542810487 | JOSE RISOMAR LOURENCO | Quantia empenhada referente a diferença do pagamento dos serviços prestados com o veiculo de placa MMP-8524,no transporte de estudantes do Ens. Fundamental dos Sts. Nogueira e Cumati para as Escolas da Sede do município, durante os meses de fevereiro e março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/05/2003 | 212.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Referente a locação do veiculo de placa KGN 1296, transportando Supervisoras em visitas as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 13/05/2003 | 210.00 | 00000000000000 | OTAVIA CRISTINA S. NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de diárias, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/05/2003 | 100.00 | 00003068119448 | MARIA DA GUIA VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio,durante o mês de abril/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FABIANA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Professora no Grupo Escolar João Avelino da Silva no St. Chã de Areia neste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/05/2003 | 207.00 | 00000000000000 | ALLYSON P. O.L. FREIRE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitor na realização do curso de Psicultura nos dias 08 e 09 de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/05/2003 | 300.00 | 00039618951472 | MARIA DO SOCORRO LIRA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel de sua casa, situada a Rua Getúlio Vargas, destinada ao ponto de apoio de pessoas de outras localidades que necessitam de pernoitar a serviço deste Municipio,durante os meses de março e abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/05/2003 | 100.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária desta Edilidade, durante o mes de março/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/05/2003 | 100.00 | 00003456787456 | RIZONEIDE LEONCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio,durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 13/05/2003 | 100.00 | 00002333921498 | EDIVANI CARLOS TEIXEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços deste Municipio, durante o mes de abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 13/05/2003 | 100.00 | 00084019948453 | VERONEIDE CORREIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mês de abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/05/2003 | 40.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias como Auxiliar Administrativo em viagens a cidade João Pessoa a serviço deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 14/05/2003 | 210.00 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretário de Administração e Finanças viagens a cidade de João Pessoa a serviço deste Municipio, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/05/2003 | 210.00 | 00022608168434 | MARIA LUCIA MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Tesoureira desta edilidade, em viagens as cidades de Joao Pessoa e C. Grande a serviço deste Municipio, durante o mês de maio/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 14/05/2003 | 100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada referente a complementação do pagamento, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/05/2003 | 130.00 | 00085332216491 | JOAO JOSE DE MELO | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa MMY-0211 no transporte de funcionários da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente em viagens a zona rural deste Município, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/05/2003 | 322.03 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento de débito do movel celular, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 14/05/2003 | 100.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Merendeira do Ens. Fundamental deste Municipio, relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 14/05/2003 | 100.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar do Ens. Fundamental deste Município,durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 14/05/2003 | 120.00 | 00050442066449 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de água na Escola do Ens. Fund. Jocelyn Veloso Borges do St. Pirauá neste Municipio, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 14/05/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretária da Infra Estrutura, Desenv. e Cont. Urbano em viagens as cidades de João pessoa e C.Grande-PB a serviço deste Municipio,durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/05/2003 | 40.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Edilidade, na limpeza publica desta cidade, durante o periodo de 06 a 12 de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/05/2003 | 250.00 | 00004466039453 | JOAO CICERO DE MELO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados como mecânico prestados no veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria da Infra Estrutura , Desenv. e Cont. Urbano deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 14/05/2003 | 210.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRORG. 1.584.546 SSP/PB | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de laca KHQ-2018, transportando pessoas carentes do St. Cabral neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 14/05/2003 | 234.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KNG-1296, no transporte das Equipes do PSF para atendimento nas localidades dos Sts. Chã de Areia, Gameleira e Bairro Maria Peixoto neste Município, durante o mês de abril/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 14/05/2003 | 7000.00 | 08956690000169 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 14/05/2003 | 1753.00 | 10741619000291 | AURELIO JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinadas a distribuição com as pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 14/05/2003 | 1168.50 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais,destinados a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/05/2003 | 100.00 | 00001241851425 | CLARICE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a construção de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 15/05/2003 | 100.00 | 00019089910468 | INÁCIO RIBEIRO LEITE | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 15/05/2003 | 23.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados ao PSF desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 15/05/2003 | 12.50 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados ao prédio da Secretaria de Saúde deste município,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 15/05/2003 | 120.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/05/2003 | 237.50 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais,destinados aos serviços de Obra deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/05/2003 | 65.50 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais,destinados a Praça Otaviano J. da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 15/05/2003 | 23.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 01 (um) pneu para carro-de-mão, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 15/05/2003 | 29.60 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de material, destinados ao prédio do Matadouro Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 15/05/2003 | 38.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinados ao predio do Centro Comunitário de Mogeiro de Baixo desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 15/05/2003 | 1285.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais,destinados aos serviços na Galeria do bairro Vila Nova Descoberta nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 15/05/2003 | 210.96 | 00000000000000 | EDITORA ABRIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a renovação da assinatura da revista veja, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 15/05/2003 | 35.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinados a Escola do Ens. Fundamental Senador Rui Carneiro no St. Camorim e Paulino Clementino no St. Pintado , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 15/05/2003 | 59.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinados Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 15/05/2003 | 77.70 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinados ao Colégio Tancredo Neves nesta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 15/05/2003 | 124.50 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinados a Escola do Ens. Fundamental João Avelino da Silva no St. Chã de Areia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/05/2003 | 185.10 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinados ao Grupo Escolar Maria das Dores Chagas nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 15/05/2003 | 270.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinados a recuperação a recuperação do prédio do Grupo Escolar Joaquim Ferreira de Lima na Estação Ferroviária deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/05/2003 | 32.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinados ao Grupo Escolar Antonio José de Andrade no St. Pintado neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/05/2003 | 14.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinados aos Grupos José Luciano Rodrigues e João Vicente de Brito neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 15/05/2003 | 44.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinados ao Grupo Escolar João Vicente de Brito no St. Cabral neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 15/05/2003 | 99.50 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinados ao Grupo Escolar José Benedito da Silveira no Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 15/05/2003 | 38.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinados ao Grupo Escolar Valentim Francisco Regis neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 15/05/2003 | 20.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinados ao Grupo Escolar Antonio de Andrade Sobrinho neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 15/05/2003 | 88.50 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinados a Escola Municipal no Assentamento João Pedro Teixeira neste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 15/05/2003 | 550.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 08 (oito) diárias como Prefeita deste Municipio em viagens as cidades de Recife-PE ,João Pessoa , C. Grande-PB a serviço deste Municipio, durante o mês de maio/03, comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 15/05/2003 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados no fornecimento do Jornal o Norte durante o mes de abil/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 15/05/2003 | 24.00 | 00000000000000 | LUDEVI CARIMBOS E MATERIAIS GRAFI-COS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de carimbos,destinados a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 15/05/2003 | 10.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 281-2021 desta edilidade, relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 15/05/2003 | 92.90 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinados aos serviços e pintura no predio da Secretaria de Agricultura deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 16/05/2003 | 2752.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao PASEP, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril/03conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 16/05/2003 | 150.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio,relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 16/05/2003 | 105.00 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA | Referente a aquisição de material de limpeza e generos alimenticios destinados a Camara Municipal conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/05/2003 | 120.00 | 00028772822449 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | Quantia que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados extras como Professora do Ensino Fundamental deste Municipio, durante o mês de abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 16/05/2003 | 40.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Barro Alto a Grangeiro neste Municipio, durante a semana de 12 a 16 de abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 16/05/2003 | 34.00 | 00001170071708 | JOSE HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 16/05/2003 | 58.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza públicas desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 16/05/2003 | 47.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/05/2003 | 42.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Pagamento referente a servicos prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/05/2003 | 42.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de maio de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/05/2003 | 58.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/05/2003 | 42.00 | 00001301510769 | JOAO FERREIRA DE MELO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/05/2003 | 80.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Pagamento referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada que liga os Sts. Barro Alto a Grangeiro neste Municipio, no periodo de 02 a 16 de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/05/2003 | 80.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Barro Alto a Grangeiro neste Municipio, durante o periodo de 02 a 16 de maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/05/2003 | 325.00 | 00016183460400 | ARISTIDES LOPES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Operador de Máquina Patrol do D.E.R cedida a esta Edilidade para recuperação de estradas vicinais deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/05/2003 | 4290.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida pelo PISO DE ATENÇÃO BÁSICA aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 16/05/2003 | 147.16 | 09060187000193 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade, relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 16/05/2003 | 130.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, durante o mês de maio/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 16/05/2003 | 100.00 | 00067678084404 | MARIA HELENA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 05 (cinco) diárias para participar do treinamento sobre baciloscopia, realizada no período de 19 1 23 de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/05/2003 | 300.00 | 00004343903486 | GILBERTO FERREIRA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a realização de uma cirugia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 16/05/2003 | 30.00 | 00096432470404 | LUIZA FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/05/2003 | 355.00 | 00000000000000 | JOSE RIVALDO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/05/2003 | 20.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de mecânicos prestados no veículo FIAT UNO de placa MMY-0352, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/05/2003 | 245.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo FIAT UNO de placa MMY-0352, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/05/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/05/2003 | 410.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria da Infra-estrutura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/05/2003 | 78.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria da Infra-estrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/05/2003 | 439.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo GRAND BESTA de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/05/2003 | 267.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo GRAND BESTA de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/05/2003 | 220.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo GRAND BESTA de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/05/2003 | 318.00 | 00002613494492 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA NETO | Quantia empenhada para pagamento,referente ao fornecimento de pães, destinados as festividades de comemoração do dia das Mães nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/05/2003 | 31.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo de placa MMY-0191, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/05/2003 | 40.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo de FIAT UNO de placa MMY-0191, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/05/2003 | 659.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo Micro-ônibus de placa MOS-6130,pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/05/2003 | 44.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) discos tacografo semanal, destinados ao veículo Microônibus de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/05/2003 | 50.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo microônibus de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/05/2003 | 110.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo D20 de placa KFF-1684, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/05/2003 | 147.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao ônibus de placa MMY-0189, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/05/2003 | 110.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa MMY-0189, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/05/2003 | 28.80 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/05/2003 | 180.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de suprimentos para o computador, destinados a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/05/2003 | 100.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento , referente a concessão de 05 (cinco) diárias como Auxiliar Administrativo em viagens a cidade de João pessoa e C. Grande-PB a serviço deste Municipio, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 20/05/2003 | 12723.75 | 00000000000000 | ARLINDO DIONISIO DE SOUZA E OUTROS | Referente aos subsidios dos Vereadores deste municipio relativo ao mes de maio/03, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 20/05/2003 | 1470.00 | 00000000000000 | ANNE MARRIE ALVES SILVEIRA E OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores relativo ao mes de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 20/05/2003 | 67.56 | 00000000000000 | EDJANE GONÇALVES DA SILVA E OUTROS | Referente ao salario familia do mes de maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 20/05/2003 | 54.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de n. 2661008 da prestadora Telemar relativa ao mes de maio/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 20/05/2003 | 19.28 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente a conta telefonica de n. 2661323 da prestadora Embratel relativa ao mes de maio/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 20/05/2003 | 58.40 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA | Referente a conta de energia eletrica relativa ao mes de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 20/05/2003 | 91.54 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | Referente a conta do Celular a disposição do Presidente da Casa relativa ao mes de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 20/05/2003 | 53.53 | 01354636000102 | UOL | Referente a mensalidade do Provedor pelo acesso a Internet relativa ao mes de maio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/05/2003 | 1800.00 | 00014719606415 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos subsidios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mes de maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/05/2003 | 882.86 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA.-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis,destinados ao veiculo de placa MNO-2002, pertencente a esta Edilidade,durante o período de 01 a 19 de maio/03, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/05/2003 | 29.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao PASEP, deduzido da conta do Fundo Especial No.4008-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/05/2003 | 1.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido do ITR da conta No.4.068-1 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/05/2003 | 100.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços do Ens. Fundamental deste Municipio, relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/05/2003 | 60.00 | 00067678050410 | JÃNIA REGINA DE SOUZA ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. Manoel Francisco Gonçalves no St. Areal neste Municipio,durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/05/2003 | 1390.29 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/05/2003 | 4902.49 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA.-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis,destinados aos veículos de placas MMY-0191, MOS-6130,MMY-0189, KFF-1684 e MOK-8140, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio,durante o período de 01 a 19 de maio/03, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/05/2003 | 10110.97 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta Edilidade, relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/05/2003 | 3745.84 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta Edilidade, relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/05/2003 | 1700.96 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/05/2003 | 40.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagaemnto referente aos servicos extras prestados na limpeza urbana desta cidade, durante o período de 13 a 19 de maio/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/05/2003 | 1347.90 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA.-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis,destinados ao veiculo de placa CWG-0155 e o trator pertencentes a esta Edilidade,durante o período de 01 a 19 de maio/03, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/05/2003 | 1425.15 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA.-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis,destinados ao veiculo Patrol do DER a serviço deste Municipio, durante o período de 01 a 19 de maio/03, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/05/2003 | 2780.88 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS dos Servidores desta edilidade, relativo ao mês de abril/03,conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/05/2003 | 120.00 | 00026271249434 | MARIA TERESA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Atendente de Enfermagem, no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade,durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/05/2003 | 365.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGO-0651,no transporte das equipes do PSF para as localidades: Sts. Cariatá, Linda Flor, Bairro Maria Peixoto, Mendonça e Gavião neste Municipio, durante o período de 01 a 31 de abril/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/05/2003 | 130.00 | 00062608304753 | JOSE INACIO DA SILVA | Pagamento referente aos servicos prestados com o veiculo de placa MMO-0046, no transporte das Equipes do PSF para atendimento nas localidades dos Sts. Chã de Areia, Areal e Linda Flor neste municipio,durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/05/2003 | 54.00 | 00000000000000 | INACIO FRANCISCO REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KGS-6047, transportando as Equipes do PSF as diversas comunidades deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/05/2003 | 500.00 | 00084095903449 | ALMERIA WILSON GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de abril/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/05/2003 | 220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados nas renovações 750-16,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/05/2003 | 4147.88 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA.-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis,destinados aos veículos de placas MMY-0515/MMY-0352/MOA-4041, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o período de 01 a 19 de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/05/2003 | 180.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA.-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de óleo lubrificante e filtro , destinados aos veiculos pertencentes a esta Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/05/2003 | 376.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 02 (duas) passagens para o Rio de Janeiro, destinada a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/05/2003 | 300.00 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIB-4540, no transporte de pessoas doentes do St. Gaspar para receber assistência médica no Hospital e Maternidade M. Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o período de 05 de março a 24 de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/05/2003 | 630.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa IH-8591,transprotando as pessoas carentes do St. Benta Hora neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, no período de 27 de março a 15 de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/05/2003 | 306.00 | 00000000000000 | INACIO FRANCISCO REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KGS-6047, transportando pessoas carentes do St. Camorim neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 03 a 26 de abril/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/05/2003 | 504.00 | 00002840052407 | FELIX RONALDO DE SOUSA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente aos serviços prestados com o veículo de placa MUF-8358 transportando pessoas carentes do St. Areal neste Município para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o período de 01 a 28 de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/05/2003 | 400.00 | 00020392745453 | ANTONIO ALVES DE LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0587,transportando pessoas carentes do St. Nogueira neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade, durante o período de 02 a 28 de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/05/2003 | 270.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa MMO-3084, no transporte de pessoas carentes do Sítio Camorim para a Sede do Municipio, afim de receber assistencia médica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira, durante o período de 03 a 28 de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/05/2003 | 55.00 | 00062608304753 | JOSE INACIO DA SILVA | Pagamento referente aos servicos prestados com o veiculo de placa MMO-0046, transportando pessoas carentes desta cidade para os Hospitais da cidade de Campina Grande, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 21/05/2003 | 810.00 | 00000000000000 | TERESA M. DE SOUZA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio, destinadas a realização de exames médicos para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 21/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUCIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio, destinadas ao pagamneto de alugueis de casas, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 21/05/2003 | 60.00 | 00004944024401 | SEVERINA DOS RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,d estinada a complementação da compra de um óculos de grau, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 21/05/2003 | 70.00 | 00001094248401 | JOSE LUIZ RICARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a complementação de uma passagem para o Rio de Janeiro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 21/05/2003 | 360.00 | 00000000000000 | TEREZA RAMOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos e alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/05/2003 | 1167.75 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como funcionárias da Creche desta cidade, relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/05/2003 | 45.04 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos as funcionárias da Creche desta cidade,relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente aos vencimentos da Secretária de Ação Social deste Município, relativo ao mês de maio de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/05/2003 | 400.00 | 00084095903449 | ALMERIA WILSON GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade como Coordenadora do PSF deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOELMA GREICY FERNANDES LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 21/05/2003 | 9086.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio,relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 21/05/2003 | 326.54 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de maio de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 21/05/2003 | 5244.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários da Secretaria de Saúde deste Municipio,relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária da Infra Estrutura, Desenv. e Cont. Urbano deste Municipio, relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/05/2003 | 9502.00 | 00000000000000 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Secretaria,relativo ao mês de maio/03 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 21/05/2003 | 180.16 | 00000000000000 | ANTONIO DOMINGOS P. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados nesta Secretaria,relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manut.e Desenv.das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 21/05/2003 | 535.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 21/05/2003 | 41964.56 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês da maio/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 21/05/2003 | 968.36 | 00000000000000 | ANA LUCIA FELICIANO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 21/05/2003 | 5970.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/05/2003 | 123.86 | 00000000000000 | ANA PAULA OLIVEIRA RODRIGUES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/05/2003 | 24738.00 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 21/05/2003 | 1306.16 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de maio/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/05/2003 | 50.00 | 00067679650497 | FRANCISCA PESSOA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 21/05/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | DAGMAR DE OLIVEIRA BATISTA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Sub-Sec. do Ens. Fund., Sub.Sec. de educ. Infantil e Secretária de Educação deste Municipio,durante o mês de maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 21/05/2003 | 4160.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 21/05/2003 | 270.24 | 00000000000000 | ANTONIA MARGARETE F.DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund.d este Municipio,relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 21/05/2003 | 2769.00 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 21/05/2003 | 67.56 | 00000000000000 | ILMA VELOSO DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/05/2003 | 1040.00 | 00000000000000 | MANOEL CARLOS ALVES CABRAL/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto e Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/05/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARGARETE C. DA SILVEIRA/OUTRA | Quantia empenhada para pagamento, referene aos vencimentos como Auxiliares Administrativos lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/05/2003 | 11.26 | 40981250000174 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a Funcionária lotada na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de maio/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/05/2003 | 3340.00 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Assessores Especiais, Motorista, Chefe de Gabinete e Secretária Particular do Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/05/2003 | 776.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP na cota-parte FPM desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/05/2003 | 290.00 | 00066135141791 | JOSE CARLOS DE MELO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no Cartório Eleitoral de Itabaiana na realização de serviços deste Municipio, durante o mês de maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/05/2003 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no Cartório Eleitoral de Itabaiana na realização de serviços deste municipio, durante o mes de maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/05/2003 | 15002.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de maio/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/05/2003 | 495.44 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO DE A. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio,relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/05/2003 | 4850.00 | 00000000000000 | ANGELITA RAMOS DA SILVA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/05/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | JOAO RICARDO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos Pensionistas desta edilidade, relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 21/05/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA V. DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 21/05/2003 | 11.26 | 00000000000000 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a funcionaria desta Edilidade, relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/05/2003 | 3600.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus subsídios como Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/05/2003 | 200.00 | 00056882408491 | MARIA VALCÉLIA ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitora na realização do Curso sobre Agricultura Familiar nesta cidade nos dias 12 e 13 de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/05/2003 | 4909.12 | 00000000000000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição do municipio para o Seguro Safra dos Pequenos Agricultores deste Municipio, em Convênio como Governo Federal e Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/05/2003 | 200.00 | 00005082933400 | MARIA SOFIA NO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados, como substituta de Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/05/2003 | 240.00 | 00043330444487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. Maria das Dores Chagas nesta cidade deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Realizar Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/05/2003 | 310.00 | 00022619046491 | JOSE SOARES DA ROCHA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na organização de eventos culturais nesta cidade, relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/05/2003 | 171.00 | 00000000000000 | JOAO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro e rosso de um trecho da estrada do Sts. Benta Hora ao St. Guararema neste Municipio,no período de 24 de abril a 22 de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/05/2003 | 171.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao serviços prestados no trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Benta Hora a Guararema neste Municipio,durante o periodo de 24 de abril a 22 de maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/05/2003 | 171.00 | 00030895839415 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Benta Hora a Guararema neste Municipio, durante o período de 24 de abril a 22 de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PACS-Prog.deAgentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/05/2003 | 7359.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Agenes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PSF-Prog.deSaude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 22/05/2003 | 11633.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA B. DE MENESES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como médicos e Enfemeiras do Programa de Saúde da Familia, durante o mes de maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 22/05/2003 | 3240.00 | 00000000000000 | ALMIDSON A. A. G. DA CRUZ/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Odonlogos do Programa de Saúde Bucal deste municipio, durante o mes de maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/05/2003 | 100.00 | 00052665780410 | RITA LUZIER DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a realização de tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/05/2003 | 100.00 | 00027904717468 | JOAO SEVERINO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 22/05/2003 | 100.00 | 00041233840487 | MARIA JOSE DE ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a complementação de uma cirugia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 23/05/2003 | 180.00 | 00008309405707 | SIVANILDO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMO-3945, transportando pessoas carentes do St. Mendonça neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade, no período de 02 a 27 de abril/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 23/05/2003 | 100.00 | 00004745559410 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 23/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | IVALDO FELIX CAVALCANTE/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio,destinadas a realização de exames médicos, compra de alimentos, medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/05/2003 | 2553.00 | 00000000000000 | ASSOCIAÇÃO SÃO RAFAEL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse de recursos oriundos da Secretaria de Assistência Social do Governo Federal, destinados a manutençao da Creche São Rafael,durante os meses de janeiro, fevereiro e março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/05/2003 | 593.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados a Crehe Jose Benedito da Silveira, PETI, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 23/05/2003 | 100.00 | 00003582321479 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa QLW-8254,no transporte do Agente Comunitario de Saude do St. Areal para o Sitio Juá neste Municipio,durante o período de 01 a 30 de abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 23/05/2003 | 70.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de 03 (três) diárias como Agente do P.E.V.A no treinamento de I.E.C., promovido na cidade de Guarabira no período de 26 a 30 de maio/03, conforme comprovante em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 23/05/2003 | 350.00 | 00054809754715 | JOAO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa KFO-4796 no transporte dos Agentes do PEA para a zona rural deste Municipio, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 23/05/2003 | 400.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia que se empenha para efetuar pagamento de despesa referente aos serviços prestados com o veículo de placa MMO-3084, transportando as Equipes do PSF (Programa de Saúde da Familia), a diversas localidades neste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/05/2003 | 120.00 | 00029857591884 | OSEIAS CORREIA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Pintado a Cabral neste Municipio,durante o mês de maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/05/2003 | 120.00 | 00001214342493 | JOSÉ FAGUNDES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Pintado a Cabral neste Municipio, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/05/2003 | 120.00 | 00002425503471 | PEDRO SEVERINO PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem deste Municipio, conforme comprovante em anexo. que liga os Sts. Pintado a Cabral neste Municipio, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/05/2003 | 120.00 | 00032323883453 | SEVERINO IRINEU PESSOA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Pintado a Cabral neste Municipio, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/05/2003 | 72.00 | 00002730986405 | OSMAR ALVES DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada que liga o St. Camorim a Sede do Municipio, durante o período de 12 a 22 de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/05/2003 | 42.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Pagamento referente a servicos prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/05/2003 | 42.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de maio de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/05/2003 | 42.00 | 00001301510769 | JOAO FERREIRA DE MELO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/05/2003 | 47.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/05/2003 | 42.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza públicas desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/05/2003 | 52.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/05/2003 | 175.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro na recuperação de calçamentos na Rua Getúlio Vargas nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/05/2003 | 230.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR C. PEREIRA | Quantia empenhada para pagaemnto referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/05/2003 | 240.00 | 00005383622438 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/05/2003 | 230.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/05/2003 | 230.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/05/2003 | 230.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/05/2003 | 230.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 23/05/2003 | 230.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 23/05/2003 | 230.00 | 00001952666414 | JOAO FELICIANO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 23/05/2003 | 100.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços extras prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 23/05/2003 | 140.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Qunatia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 23/05/2003 | 260.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Pedreiro deste Municipio, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 23/05/2003 | 240.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza da Praça Otaviano J. da Silveira desta cidade,durante o mes de maio/03 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/05/2003 | 200.00 | 00001219063452 | LUCELIO JOSE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/05/2003 | 230.00 | 00005729451407 | JOSE FELIX DE ANDRADE FILHO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/05/2003 | 143.00 | 00002205312421 | LUIZ GONCALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos como Zelador da Praça Francisca Emilia Gonçalves nesta cidade, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 23/05/2003 | 1400.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 23/05/2003 | 150.00 | 00096444916453 | JOSILDA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Pirauá neste Municipio, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 23/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARISELMA RIBEIRO R. O. NASCIMENTO | Quantia empenhada para referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escolar do Ensino Fundamental do St. Cabral neste Municipio, durante o mes de maio/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/05/2003 | 100.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 23/05/2003 | 120.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 23/05/2003 | 250.00 | 00003828882439 | SEVERINO CARLOS DE A. SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como motorista do Trator deste Municipio,durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 23/05/2003 | 45.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA. | Referente a aquisição de material de informatica conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 23/05/2003 | 35.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS L | Referente aos serviços prestados na manutenção da impressoara desta casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/05/2003 | 420.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, como Assessor Técnico Administrativo,relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 23/05/2003 | 300.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Setor de Empenho desta Edilidade, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 23/05/2003 | 1500.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de expedientes,destinados a esta Edilidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/05/2003 | 417.78 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a ornamentação da cidade nas festividades juninas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 23/05/2003 | 350.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Digitador deste Municipio, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manut.das Atividades do PETI - em parce-ria c/o Governo federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 24/05/2003 | 180.90 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material de limpeza e higiene, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 26/05/2003 | 330.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos e medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/05/2003 | 270.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4682, no transporte de pessoas carentes do Sítio Granjeiro para receber assistencia medica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermnia da Silveira desta cidade,durante o período de 05 a 30 de abril/03, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOELMA GREICY FERNANDES LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a a concessão de 04 (quatro) diárias. como Secretaria de Saúde em viagens a cidade de João Pessoa a serviço deste Municipio, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/05/2003 | 300.00 | 00054809754715 | JOAO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa KFO-4796, transportando o eletricista aos Sts. Mendonça,Cabral, Pirauá, Boa Vista, Barro Alto, Chã de Areia, Gameleira, Mangueira, João Pesro Teixeira, Areal, Muros, Cumati, Nogueira e Guararema neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/05/2003 | 140.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/05/2003 | 415.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVARG. 274.566 SSP/PB | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de caixotes, desempenadeiras e cercados de plantas, destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/05/2003 | 42.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza urbana desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/05/2003 | 343.80 | 00002698079428 | ANTONIO FELINTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KIN-7047 no transporte do Supervisor de Obras em viagens a zona rural do Municipio, durante o mês de abril/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 26/05/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/05/2003 | 104.00 | 00010970266472 | PEDRO DOMINGOS DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Escrivão na Delegacia de Policia desta cidade, na emissão de atestado de pobreza, registro de ocorrências e etc., durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/05/2003 | 9.80 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/05/2003 | 730.92 | 68704923000591 | BCP- TELECOMUNICACOES | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/05/2003 | 472.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa por seus serviços prestados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/05/2003 | 900.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS C. AMORIM SOARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na consultoria técnica de engenharia no acompanhamento de obras deste Municipio, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/05/2003 | 309.84 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta do móvel celular, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio,durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/05/2003 | 37.37 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente as assinaturas e tarifas mensais do móvel celular, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio,durante os meses de abril e maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/05/2003 | 179.54 | 00000000000000 | DETRAN - DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO | Quantia empenhada para pagamento referente ao licenciamento do veiculo de placa KFF-1684, pertecente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa bancária por seus serviços prestados no pagamento dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/05/2003 | 735.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Quantia empenmhada para pagamento, referente ao fornecimento de tecidos destinados a confecção de cortinas, destinadas ao prédio desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/05/2003 | 49.50 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a confecção de cortinas, destinadas a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/05/2003 | 232.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a confecção de cortinas, destinadas ao prédio desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/05/2003 | 368.00 | 00000000000000 | A UNIAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicacao de matéria de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/05/2003 | 7086.16 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento de débito da conta de conusmo de energia elétrica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/05/2003 | 220.00 | 00002658884419 | MAURÍCIO SIMÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Fiscal de Obras deste Municipio, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/05/2003 | 617.03 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/05/2003 | 70.00 | 00032324111420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a realização de uma consulta médica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manut.das Atividades do PETI - em parce-ria c/o Governo federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/05/2003 | 140.00 | 08719270000169 | COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (uma ) rede Master Volley,01(uma) bola Gol Volley, 04 (quatro) cordas p/pular, 10 (dez) bambolês e 10 (dez) bolas Gândula Dente de Leite, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/05/2003 | 1800.00 | 03176953000101 | OTICA SANTA CLARA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de óculos de grau, destinados a distribuição com os municipes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/05/2003 | 210.00 | 00078902819434 | MARIA ELIZABETE DE A. AZEVEDO LINS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretária de Agricultura e Meio Ambiente em viagens as cidades de João Pessoa e C.Grande-PB a serviço deste Municipio, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/05/2003 | 520.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO C. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços advocaticios prestados a esta prefeitura, durante o mes de abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/05/2003 | 840.00 | 00001207665401 | KALEANDRA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material de limpeza e higiene, destinados as Escolas de Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-P.N.A.E. | Saúde | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenv.das Atividades do PNAE-Prog.Nacional de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/05/2003 | 2412.30 | 00036542385487 | JOSE SILVEIRA CAPELLA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de gêneros alimentícios,destinados a merenda das Escolas do Ensino Fundamental deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/05/2003 | 570.00 | 00016183460400 | ARISTIDES LOPES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Operador de Máquina Patrol do D.E.R cedida a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/05/2003 | 52.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/05/2003 | 52.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/05/2003 | 42.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/05/2003 | 47.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/05/2003 | 42.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de maio de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/05/2003 | 42.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Pagamento referente a servicos prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/05/2003 | 42.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/05/2003 | 40.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza urbana desta cidade, durante o período de 20 a 26 de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/05/2003 | 80.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Barro Alto a Grangeiro neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/05/2003 | 80.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Pagamento referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada que liga os Sts. Barro Alto a Grangeiro neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/05/2003 | 40.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Barro Alto neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/05/2003 | 178.00 | 00084020482420 | JOSE EDMILSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do Cemitério Público Municipal desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/05/2003 | 300.00 | 00084020008434 | HERCULES MELO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista deste Municipio, durante o mês de abril e maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/05/2003 | 200.00 | 00085332143400 | MARIA DAS GRACAS S. AVELINO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de limpeza dos banheiros públicos desta cidade, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/05/2003 | 200.00 | 00002290949450 | MANOEL ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista deste Municipio,durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/05/2003 | 1268.48 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumos de energia elétrica dos prédios públicos pertencentes a este Municipio, relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Adquirir Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/05/2003 | 8000.00 | 00000303577487 | MARIO SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE IMOVELQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (uma) casa situada na Av. Presidente João Pessoa de No.62 que antes era No.342, conforme certidão do Cartório do segundo ofício da cidade de Itabaiana, localizada no centro da cidade de Mogeiro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realizar Obras de Pavimentacao no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/05/2003 | 16638.40 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOQuantia empenhada para pagamento referente a construção do calçamento do Bairro Vila Nova Descorberta, desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/05/2003 | 80.00 | 00001218656492 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Município, destinada a realização de tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/05/2003 | 360.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Monitora do PETI neste Municipio, durante o mês abril/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/05/2003 | 100.00 | 00091730066453 | ODACI BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/05/2003 | 40.00 | 00080642284415 | JOSÉ ALVES DE LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/05/2003 | 100.00 | 00071482873400 | IRANI MARIA ANDRADE SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a realização de um tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/05/2003 | 100.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/05/2003 | 880.00 | 00000000000000 | MARIA VIRGÍNIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio,destinadas a tratamento de saúde e realização de exames médicos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/05/2003 | 570.00 | 00000000000000 | ROSILDA MARTINS DE FARIAS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/05/2003 | 50.00 | 00001256468444 | MARIA JOSE DE LIMA DANTAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,destinada a complementação da compra de um óculos de grau, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 06 (seis) diárias como Secretaria de Ação Social, em viagem a cidade de João Pessoa a serviço do municipio, durante o mes de junho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/05/2003 | 150.00 | 00042187192415 | MARIA ROSILDA F. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/05/2003 | 600.00 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados como Assistente Social nos trabalhos realizados de mobilização social junto aos participantes beneficiados com o Programa Morar Melhor, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/05/2003 | 624.00 | 00057004170497 | SALVINO DE OLIVEIRA JUNIOR | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados na realização de cursos para os beneficiários do Programa Pro-Infra neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/05/2003 | 425.10 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados na realização de cursos para os beneficiários do Programa Pro-Infra neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manut.das Atividades do PETI - em parce-ria c/o Governo federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/05/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | ANTONIA TEREZA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento aos beneficiarios do PETI deste municipio, em parceria com o Governo Federal , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/05/2003 | 100.00 | 00030867681420 | MARTINHO QUIRINO DE AQUINO | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras prestadas como Motorista da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de abril/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/05/2003 | 200.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigilante da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PEVA-Prog. deVigilancia Epidemiologica e Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/05/2003 | 240.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saúde do PEVA neste municipio, durante o mes de maio/2003, conforme comprovante em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/05/2003 | 744.50 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SILVA BARBOSA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem do Programa de Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/05/2003 | 1840.00 | 00000000000000 | JAITA SILVEIRA DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliares de Emfermagem do Programa de Saúde da Familia deste municipio, relativo ao mes de maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/05/2003 | 22.52 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SILVA BARBOSA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente ao Salario Familia durante o mes de maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-P.N.A.E. | Saúde | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenv.das Atividades do PNAE-Prog.Nacional de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/05/2003 | 2601.90 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/05/2003 | 240.00 | 00003068575451 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/05/2003 | 240.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fund. do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/05/2003 | 250.30 | 00078948720406 | MARIA SALETE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ensino Fundamental no Sítio Pintado deste Municipio, durante o mes de maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/05/2003 | 58.70 | 00078948720406 | MARIA SALETE DA SILVA | Valor relativo a complementação do empenho 01662, datado de 30/04/03, que ora regularizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/05/2003 | 140.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no retelhamento do prédio da escola do Ens. Fundamental Tancredo neves nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/05/2003 | 240.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Grupo Escolar Maria das Dores Chagas nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/05/2003 | 210.00 | 00001222926423 | GERALDO CLEMENTINO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção de um piso na E.E.F. Tancredo Neves nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/05/2003 | 42.00 | 00029354013449 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso e limpeza do mato do prédio da Secretaria de Educação deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/05/2003 | 300.00 | 00000926444492 | JOSE NILTON DA S. ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como o veiculo Moto de placa KIF-8526, no transporte de profesores do Ensino Fundamental para os Sítios Camurim,Areal, neste municipio, durante o mes de maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/05/2003 | 200.00 | 00035041838453 | EDMILSON PAULO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa BE-7327, transportando Professores do Ens. Fundamental da Sede para o St. Linda Flor neste Municipio, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/05/2003 | 200.00 | 00033799954449 | GERALDO COSME DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa MNT-8890, no transporte de professores do ensino fundamental da Sede do Municipio ao Sitio Cumati neste municipio, durante o mes de maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/05/2003 | 430.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMN-8820, transportando professores do Ens. Fund. da Sede ao St. Cabral neste Municipio, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/05/2003 | 83.00 | 00065938445787 | SEVERINO FRANCISCO DA LUZ | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na vulcanização de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/05/2003 | 100.00 | 00092894372434 | MARIA DE FATIMA S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as minhas horas extras como Auxiliar de Serviços do Ensino Fundamental deste Municipio,durante o mes de maio /2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/05/2003 | 136.55 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1020 desta Secretaria, relativo ao mês de abril/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/05/2003 | 70.00 | 00096431792491 | JOSE GILMAR BORGES BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na labagem dos veículos de placas MMY-0189, KFF-1684 e MMY-0191, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/05/2003 | 420.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de 42 metros de bicas, destinadas as Escolas do Ens. Fundamental Paulino Clementino de Sá, Firmino Florentino e Maria das Dores Chagas deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/05/2003 | 42.00 | 00002952044430 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso e limpeza do mato do prédio da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/05/2003 | 150.00 | 00084020350434 | LUCIANA MARIA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como substituta de Professora do Ensino Fundamental deste municipio, durante o mes de maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/05/2003 | 785.17 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos pertencente a esta Secretaria, relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/05/2003 | 323.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/05/2003 | 469.58 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a locação da máquina copiadora, a disposição da Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/05/2003 | 21.00 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/05/2003 | 356.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na realização de soldas em diversos veículos, pertencente a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/05/2003 | 100.00 | 00002452824402 | JOSEMBERG ALVES V. DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/05/2003 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 05 (cinco) diárias como Auxiliar Administrativo, em viagens a cidade de João Pessoa a serviço deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/05/2003 | 100.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de 05 (cinco) diárias como Auxiliar Administrativo em viagens a cidade João Pessoa a serviço deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 05 (cinco) diárias como Auxiliar Administrativo em viagens a cidade de João pessoa a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/05/2003 | 80.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de 05 (cinco) diárias como Auxiliar Administrativo em viagens a cidade de Joao Pessoa a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/05/2003 | 50.00 | 00084019913404 | MARIA JOSE CRUZ BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 2 (duas ) diárias como Secretária da Junta de Serviço Militar a serviço deste Municipio, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/05/2003 | 2913.12 | 00000000000000 | I.N.S.S | Referente a contribuição previdenciaria para o INSS parte do empregador relativa ao mes de maio/03, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/05/2003 | 441.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de n. 2661323 da prestadora telemar relativa ao mes de maio/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/05/2003 | 420.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Referente a locação do veiculo de placa KGN 1296 para realizar viagens a serviço da Camara durante o mes de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/05/2003 | 10766.04 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a a emissão de extrato bancária da conta No.4008-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.58071-6 PETI desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/05/2003 | 423.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa debitada por seus serviços prestados no pagamento dos beneficiários do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ) neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/05/2003 | 3.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa debita pela emissão de talão de cheque na conta No.58071-6 desta edildiade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/05/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao debito na conta No.2.405-8 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/05/2003 | 361.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento referente a sessao de uso de Software nesta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/05/2003 | 2.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido do ICMS-DESONERAÇÃO da conta No.283.143-0 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/06/2003 | 500.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao adiantamento dos seus vencimentos como Auxiliar Administrativo desta edilidade, relativo ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/06/2003 | 300.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNV-7043 no transporte de funcionários da Sec. de Adm.e Finanças em viagens as cidades de João Pessoa e C.Grande a serviço deste Municipio, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/06/2003 | 577.24 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de oleo diesel, destinados ao Trator, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 02/06/2003 | 39.78 | 00041443756415 | EDIBERTO DE MELO FERREIRA | Referente ao ressarcimento de despesas com refeições ao Presidente da Casa, realizada durante viagens a cidade de Campina Grande a serviço da Camara, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/06/2003 | 727.81 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veículo de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/06/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE DAMIAO VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no retelhamento do prédio da Escola do Ens. fund. do St. Acará neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/06/2003 | 484.00 | 07210271000110 | DISTRIBUIDORA CEARENSE DE LIVROS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de livros, destinados a Biblioteca Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/06/2003 | 3182.08 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de de combustiveis e oleo lubrificante, destinados aos veículos de placas: MMY-0191/KFF-1684/MOS-6130/MMY-0189 e MOK-8140, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/06/2003 | 560.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02(duas) baterias, destinada ao veículo de placa MMY-0189, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/06/2003 | 100.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio,durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-P.N.A.E. | Saúde | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenv.das Atividades do PNAE-Prog.Nacional de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/06/2003 | 1062.00 | 00004880830445 | FERNANDO JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda das escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/06/2003 | 2057.17 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veículos de placas: MMY-0515/MMY-0352 e MMN-6251, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/06/2003 | 55.50 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de 02 (dois) nebulizadores e 01 (uma) panela de pressão, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/06/2003 | 174.00 | 08328684000167 | PROMEDIL- PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao conserto de tensiometro e estetoscópios, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/06/2003 | 280.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos, consulta médica, complementação de exames p/tratamento de saúde e pagamento de aluguel de casa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/06/2003 | 330.00 | 00000000000000 | LINDALVA GENERINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos e tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/06/2003 | 70.00 | 00050145045404 | MARIA JOSETE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a realização de exames médicos para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/06/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/06/2003 | 230.00 | 00048019585400 | GILBERTO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari deste Municipio, durante o mês de abril e maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/06/2003 | 40.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza urbana desta cidade, durante o período de 27 de maio a 02 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/06/2003 | 435.00 | 00065044266787 | ALCIDES PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Supervisor de Obras deste Municipio, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/06/2003 | 500.68 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de oleo diesel, destinados ao veículo de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria da Infra-Estrut.,Desenv. e Cont. Urbano deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/06/2003 | 914.51 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de oleo diesel, destinados ao veículo PATROL do DER a disposição da Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/06/2003 | 150.00 | 00079005713453 | ROBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço neste Municipio, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/06/2003 | 344.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Quantia empenmhada para pagamento, referente ao fornecimento de tecidos destinados a confecção de roupas dos componentes da Quadrilha do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/06/2003 | 100.00 | 00085331872468 | MARIA VERONICE DOS SANTOSRG.1.578.778 SSP/PB | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde de seu filho menor, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 03/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA E SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a consulta médica, complementação de exames médicos p/tratamento de saúde, compra de alimentos e medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/06/2003 | 106.25 | 02627806000130 | PHORMULART COMÉRCIO E PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de produtos, destinados a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/06/2003 | 462.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Referente a locação do veiculo de placa KGN 1296,no transporte da Secretária de Educação e Supervisoras do Ens. Fundamental em visitas as Escolas deste Municipio, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/06/2003 | 440.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 06 (seis) diárias como Prefeita deste Municipio em viagens as cidades de João Pessoa,C. Grande-PB e Recife-PE a serviço deste Municipio,durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/06/2003 | 1530.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO FARIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de cortinas, destinadas ao predio desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/06/2003 | 550.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Quantia empenhada para pagaemnto, referente ao fornecimento de fogos de artifícios, destinados aos noiteiros da Creche José Benedito da Silveira, PETI (Programa de Erradicação do trabalho Infantil) e desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/06/2003 | 1000.00 | 00002513560434 | MANOEL SALES SOBRINHO | Quantia empenhada para pagamento referente aos honorários advocatícios prestados na defesa jurídica no Processo Trabalhista No.01.0350/2002, entre as partes o Espólio de Neuza Maria Alves, reclamado por Severina Ferreira da Silva e a reclamada a Prefeitura Municipal de Mogeiro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/06/2003 | 50.00 | 00042187389472 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como telefonista deste municipio, durante o mes de maio de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/06/2003 | 220.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio,durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/06/2003 | 414.30 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1086 desta Edilidade, relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/06/2003 | 100.00 | 00031292070404 | JOSIRENE MARIA DA S. QUEIROZ | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a complementação de um cirugia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/06/2003 | 376.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 02 (duas) passagens para o Rio de Janeiro, destinada a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/06/2003 | 188.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 01 (uma) passagen para o Rio de Janeiro, destinada a distribuição com uma pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 05/06/2003 | 50.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCISCA DE A. SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras prestadas como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/06/2003 | 121.90 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de oleo motor, filtro de oleo e ar, junta e estopa, destinados ao veículo Ambulância de placa MOA-4047, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 05/06/2003 | 83.00 | 00001410153495 | DJANE BELMIRA S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Hopsital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 05/06/2003 | 120.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/06/2003 | 478.51 | 00000000000000 | COMERCIAL DE ACO BOMPREÇO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados a recuperação de parte da escada do predio desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 05/06/2003 | 737.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material de pintura, destinados a pintura das vias públicas desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 05/06/2003 | 1214.44 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumos de energia elétrica dos prédios públicos pertencentes a este Municipio, relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/06/2003 | 382.89 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas telefônicas do acesso: 266.1001/266.1033, relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/06/2003 | 2244.16 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas telefonicas dos acessos: 266.1001/266.1032/266.1033/266.1094 desta Edilidade, relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC. DE ADM.E FINANCAS | Adquirir Equip.e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 05/06/2003 | 630.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIOSLTDA. | M-1121 TO-FAXQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) M-1121 TO-FAX, destinado a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 05/06/2003 | 320.00 | 00000000000000 | CONECTION INFORMATICA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva do Micro Computador (instalação de um gravador de cd cyber+mão de obra), pertencente a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 05/06/2003 | 43.43 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1048 desta Edilidade, relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 05/06/2003 | 648.04 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos pertencente a esta Secretaria, relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/06/2003 | 35.00 | 00029354013449 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação do prédio da Escola do Ens. Fundamental Tancredo Neves deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/06/2003 | 35.00 | 00002952044430 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação do prédio da Escola do Ens. Fundamental Tancredo Neves neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/06/2003 | 210.00 | 00001222926423 | GERALDO CLEMENTINO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação do prédio da Escola do Ens. Fundamental Tancredo Neves desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/06/2003 | 532.00 | 00002160337480 | GENESIO FLORENCIO DE CARVALHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de balões, destinados as festividades juninas neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 06/06/2003 | 9.80 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 06/06/2003 | 42.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza das vias públicas desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 06/06/2003 | 42.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Pagamento referente a servicos prestados na limpeza das vias pública desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de junho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 06/06/2003 | 42.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpezadas vias pública desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de junho de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 06/06/2003 | 47.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 06/06/2003 | 35.00 | 00001301510769 | JOAO FERREIRA DE MELO | Pagamento referente a serviços prestados na limpeza das vias públicas desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 06/06/2003 | 42.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Qunatia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza das vias públicas desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 06/06/2003 | 178.00 | 00001870077482 | JOSE AILTON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do Cemitério Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 06/06/2003 | 150.00 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso do mato das ruas do Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o período de 26 de maio a 06 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/06/2003 | 35.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das vias públicas desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 06/06/2003 | 1333.52 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE ESTADO DA PARAIBA /FARMACIA BASICA | Quantia empenhada para pagamento referente ao repasse para Farmacia Basica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 07/06/2003 | 216.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a ornamentação do centro da cidade nas festividades juninas desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/06/2003 | 96.00 | 24290306000198 | COISAS DAQUI PRODUTOS REGIONAIS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados a decoração junina do prédio desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/06/2003 | 40.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias como Auxiliar Administrativo em viagens a cidade João Pessoa a serviço deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 09/06/2003 | 30.00 | 11175312000152 | RADIO PRINCESA SERRANA DE TIMBAUBA LTDA. | Referente a divulgação de materias e dos trabalhos legislativos realizados nesta Casa de interesse da Comunidade, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/06/2003 | 330.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos e realização de tratamentos de saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manut.das Atividades do PETI - em parce-ria c/o Governo federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/06/2003 | 498.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de paes, destinados aos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) nesta cidade, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/06/2003 | 396.75 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/06/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/06/2003 | 1300.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do trator na coleta do lixo urbano desta cidade,durante o mes de maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/06/2003 | 210.00 | 00003808341467 | LUIZ FELIX DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/06/2003 | 491.50 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada p/pagamento, referente ao fornecimento de refeições, destinadas ao Operador e ajudante da Máquina Patrol do DER a serviço deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/06/2003 | 40.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagaemnto referente aos servicos extras prestados na limpeza urbana desta cidade, durante o período de 03 a 09 de junho/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/06/2003 | 220.00 | 00005873398453 | HONORIO DAMIAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel da casa situada a Avenida Presidente João Pessoa, destinada ao funcionamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, deste municipio, durante o mes de maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/06/2003 | 1300.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Pagamento referente aos servicos prestados como veiculo de placa MMY-4502, na coleta do lixo urbano desta cidade relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/06/2003 | 100.00 | 00001253782466 | JOSEFA BENTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/06/2003 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras, concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/06/2003 | 260.00 | 00000000000000 | SUELENE CAMILO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamentos de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/06/2003 | 80.00 | 00087377829400 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA FILHO | Quantia empenhada par pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada aos exames laboratoriais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/06/2003 | 50.00 | 00079770045420 | MARIA HELENA HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a uma consulta médica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/06/2003 | 1520.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE LIMA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de medicamentos,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/06/2003 | 376.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 02 (duas) passagen para o Rio de Janeiro, destinada a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/06/2003 | 2599.00 | 10741619000291 | AURELIO JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinadas a distribuição com as pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/06/2003 | 120.00 | 00039606988449 | TEREZINHA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Cozinheira da Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/06/2003 | 360.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCA MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma.Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de maio/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/06/2003 | 100.00 | 00001838290427 | LUCIANO DOMINGUES | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao aluguel de sua casa, situada no Bairro Maria Peixoto nesta cidade,durante o mês de maio/2003, destinada ao funcionamento do PSF, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/06/2003 | 320.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados como Digitadora nos Programas do Ministerio da Saude, durante o mes de maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/06/2003 | 200.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St.Cabral neste Municipio, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/06/2003 | 70.00 | 00042216354449 | IZABEL ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras prestadas como Auxiliar de Enfermagem no St. Cabral neste municipio, durante o mes de maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/06/2003 | 2043.86 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de generos alimentícios, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta ciade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/06/2003 | 500.00 | 00084095903449 | ALMERIA WILSON GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de maio/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/06/2003 | 400.00 | 00084095903449 | ALMERIA WILSON GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade como Coordenadora do PSF deste Municipio,durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/06/2003 | 450.00 | 00000000000000 | JOELMA GREICY FERNANDES LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação concedida a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/06/2003 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo a maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/06/2003 | 360.00 | 00000000000000 | IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada a Rua Firmino Florentino, destinada ao funcionamento da Unidade de Saúde da Família neste Municipio, durante os meses de março, abril e maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/06/2003 | 420.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados como médico plantonista no atendimento de pessoas carentes deste Municipio, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.de Carencias Nu-tricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/06/2003 | 720.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PEVA-Prog. deVigilancia Epidemiologica e Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/06/2003 | 2478.82 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio,relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 10/06/2003 | 207.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-Tecnol. em Cont. e Adm. Publica Ltd | Referente a cessão de uso do Software Sistema Integrado de Contabilidade durante o mes de maio/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 10/06/2003 | 450.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA | Referente aos serviços contabeis prestados a esta Casa durante o mes de maio/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/06/2003 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de jornais O NORTE, destinados a esta prefeitura durante o mês de maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/06/2003 | 100.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária desta Edilidade, durante o mes de abril/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/06/2003 | 150.00 | 00039618951472 | MARIA DO SOCORRO LIRA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel de sua casa, situada a Rua Getúlio Vargas, destinada ao Centro de Apoio de pessoas de outras localidades que vem a este municipio a serviço,durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/06/2003 | 106.00 | 00000000000000 | GOMES E MINEIRO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 02 (dois) cabeçotes de impressora Mostes Print HP615 - preto, destinados a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/06/2003 | 794.00 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas aos policiais do destacamento local, durante o mês de maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/06/2003 | 100.00 | 00084019948453 | VERONEIDE CORREIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mês de maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/06/2003 | 100.00 | 00002333921498 | EDIVANI CARLOS TEIXEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços deste Municipio, durante o mes de maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/06/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa de exclusão do CCF, cheque No.000056 da conta No.7.099-8 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/06/2003 | 1094.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP na cota-parte FPM desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida c/Enc.Sociais-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/06/2003 | 6381.93 | 00000000000000 | I.N.S.S. | PARCELAMENTO DE DIVIDAQuantia empenhada para pagamento, referente ao parc./ret.INSS,relativo ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/06/2003 | 2795.60 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária da empresa, relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/06/2003 | 200.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de digitação das folhas de pagamentos dos funcionários desta Edilidade, durante o mes de maio/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/06/2003 | 1500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade,relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/06/2003 | 170.00 | 00000000000000 | NIERY SILVEIRA DE S. LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio,durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/06/2003 | 600.00 | 00030092353487 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de 60 (sessenta) carteiras, pertencentes as Escolas: João V. de Brito, Cremilda da Silva Lira e Jocelyn V. Borges deste Municipio, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/06/2003 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de Jornal Correio da Paraíba, destinada a esta Secretaria,durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE | Quantia empenhada p/pagamento, referente as suas horas extras como Supervisora da Merenda Escolar deste Municipio, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/06/2003 | 216.00 | 00002613494492 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA NETO | Quantia empenhada para pagamento,referente ao fornecimento de salgadinhos, destinados a reunião com os professores das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/06/2003 | 300.00 | 00005444770490 | ROGÉRIO BATISTA RÉGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental José Benedito da Silveira no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante 10 dias do mês de abril e o mês de maio/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/06/2003 | 120.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/06/2003 | 140.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de 07 (sete) diárias como Motorista da Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, durante o mês de junho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/06/2003 | 120.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/06/2003 | 1012.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/06/2003 | 198.69 | 01630115000203 | W.L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias,destinadas a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/06/2003 | 100.00 | 00003456787456 | RIZONEIDE LEONCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio,durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/06/2003 | 54.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a decoração da cidade nas festividades do São João nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/06/2003 | 404.00 | 00062608304753 | JOSE INACIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos servicos prestados com o veiculo de placa MMO-0046, no transporte das Equipes do PSF (Programa de Saúde na Familia) as comunidades de Pintado, Gameleira, Cabral e Chã de Areia neste Municipio, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/06/2003 | 377.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGO-0651,transportando as Equipes do PSF (Programa Saude da Familia ) as comunidades de Mogeiro de Baixo, Lagoa dos Ferreiros, Linda Flor, mendonça e Cariatá neste Municipio, durante o mês de maio/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/06/2003 | 306.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placas KGN-1296 transportando as Equipes do PSF (Programa de Sáude na Familia ) para atendimento nas localidades de Camorim, Chã de Areia, Pintado neste Municipio, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/06/2003 | 100.00 | 00003250608432 | LUCILEIDE SEVERINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/06/2003 | 100.00 | 00001256446475 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/06/2003 | 100.00 | 00045310327487 | ANTONIO GOMES B. NETO | Quantia empenhada referente ao pagamento da 1ª parcela dos serviços prestados na explosão de uma pedra localizada a Rua Juscelino Kubitschek nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/06/2003 | 400.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais eletricos, destinados a iluminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/06/2003 | 1300.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento referente a locação e manutenção de 10 (dez) cabines sanitárias móveis e 06 (seis) toldos padronizados tamanhos 6x6 nas festividades de Santo Antonio nesta cidade, nos dias 12 a 15 de junho/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/06/2003 | 1473.30 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de energia desta Edilidade, conforme autorização. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/06/2003 | 100.00 | 00033043760468 | GERALDO CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no retelhamento do prédio do Matadouro Público desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/06/2003 | 200.00 | 00071074350782 | JOSE VITOR DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de abril e maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/06/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretária da Infra Estrutura, Desenv. e Cont. Urbano em viagens as cidades de João Pessoa e C.Grande-PB a serviço deste Municipio,durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/06/2003 | 431.75 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta provisória sem taxas, relativo as festividades juninas, durante os dias 12,13,14 e 15/06/2003 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/06/2003 | 80.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Guedes a Guararema neste Municipio,durante o período de 30 de maio a 12 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/06/2003 | 80.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Pagamento referente aos serviços prestados no rosso da estrada de rodagem que liga o St. Guedes a Guararema neste Municipio,no período de 30 de maio a 12 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/06/2003 | 40.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no rosso do trecho da estrada de rodagem que liga o St.Guararema a o St.Guedes neste Municipio, durante o período de 09 a 12 de junho/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/06/2003 | 60.00 | 00002748159403 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados no trecho da estrada de rodagem que liga o St.Camorim a Sede do Municipio, durante a semana de 09 a 12 de junho/03,conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/06/2003 | 60.00 | 00002730986405 | OSMAR ALVES DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no trecho da estrada de rodagem que liga o St. Camorim a Sede do Municipio, durante a semana de 09 a 12 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 12/06/2003 | 2726.15 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 12/06/2003 | 1016.90 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais odontológicos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 12/06/2003 | 1118.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados ao hospital e maternidade municipal Maria Herminia da Silveira, nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/06/2003 | 235.00 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretário de Administração e Finanças em viagens as cidades de Recife-PE, João Pessoa e C. Grande a serviço deste Municipio, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/06/2003 | 210.00 | 00022608168434 | MARIA LUCIA MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Tesoureira desta edilidade, em viagens as cidades de Joao Pessoa e C. Grande a serviço deste Municipio, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/06/2003 | 49.00 | 08719270000169 | COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de troféus, destinados a distribuição com os representantes das quadrilhas participantes nas festividades juninas desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/06/2003 | 60.00 | 00050442520425 | MARIA DAS DORES FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de 03 (três) diárias como Auxiliar Administrativo lotada na Secretaria de Educação deste Municipio,em viagens a cidade de João Pessoa a serviço deste Municipio, durante o mês de junho de 2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/06/2003 | 235.00 | 00000000000000 | OTAVIA CRISTINA S. NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 08 (oito) diárias como Secretária de Educação em viagens as cidades de Recife-PE, João Pessoa e Campina Grande-PB a serviço deste Municipio, durante o mês de junho/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 12/06/2003 | 1770.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 59 (cinqueta e nove) botijão de gás de 13Kg, destinadas as Escolas do Ensino Fundamental deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/06/2003 | 42.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na recuperação da Escola do Ens. Fundamental Tancredo Neves nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/06/2003 | 42.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da Escola do Ens.Fund. Tancredo Neves nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/06/2003 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de alinhamento de caminhão e balanceamento de rodas do veículo de placa MMY-0189,pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/06/2003 | 3060.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 04 (quatro) pneus 1000-20, 04 (quatro) câmaras e 04 (quatro) protetores, destinados ao veículo MMY-0189, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/06/2003 | 210.00 | 00071441832491 | JOSE ANTONIO DIAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Matadouro Público deste Municipio, durante o mês de maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/06/2003 | 42.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das vias públicas desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 13/06/2003 | 42.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza das vias públicas desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/06/2003 | 42.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza das vias públicas desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 13/06/2003 | 47.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 13/06/2003 | 47.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das vias públicas desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 13/06/2003 | 42.00 | 00001301510769 | JOAO FERREIRA DE MELO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das vias públicas desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/06/2003 | 72.00 | 00092894119453 | JOSÉ CÂNDIDO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Mercado Público desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de junho/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 13/06/2003 | 72.00 | 00000000000000 | JOSE DE ANCHIETA GOMES DE ASSIS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Mercado Público desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 14/06/2003 | 40.00 | 08719270000169 | COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de troféus, destinados a distribuição com os representantes das quadrilhas participantes nas festividades juninas desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/06/2003 | 3500.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | Quantia empenhada para pagamento referente a apresentações de das bandas PALOV, MOLEQUES DO FORRÓ E BANDA MAGNUS, nas festividades juninas desta cidade, no periodo de 12 a 15/06/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 16/06/2003 | 7000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Quantia empenhada parta pagamento, referente a locação de 01 (um) palco todo em estrutura metálica medindo 24 mts de frente, 12 mts de fundo e 9 mts de altura, 04 (quatro) sonorizações, destinados as festividades juninas nesta cidade, no período de 12 a 15 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 16/06/2003 | 1665.00 | 00000000000000 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4682, no transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Estação para as escolas localizadas na sede do municipio, durantes os meses de abril e maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 16/06/2003 | 1520.00 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa MZG-0057 no transporte dos estudantes do Sítio Piraua para as escolas do ensino fundamental localizadas na sede do municipio, durante os meses de abril e maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/06/2003 | 3000.00 | 00001362728780 | ERNANDI DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa KFF-0457, no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sítio Benta Hora para as escolas localizadas na sede do municipio, durante os meses de abril e maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/06/2003 | 1591.00 | 00003763085750 | LEVI FRANCISCO FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados com o veiculo de placa KJA-1028, no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sítio Guararema para as escolas localizadas na sede do municipio, durante os meses de abril e maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/06/2003 | 2960.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4682/PB, no transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Granjeiro para as escolas localizadas na sede do municipio, durantes os meses de abril e maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/06/2003 | 1520.00 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIB-4540, no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sítio Gaspar as escolas localizadas na sede do Municipio, durante os meses de abril e maio/003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/06/2003 | 1480.00 | 00041606523449 | JONAS PONTES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa GPP-1793, no transporte de estudantes do ensino fundamental do sitio Cabral para as escolas localizadas na sede do municipio, durante os meses de abril e maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/06/2003 | 1628.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRORG. 1.584.546 SSP/PB | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo no transporte de estudantes, do ensino fundamental do St. Tamanduá para as escolas da Sede do Município, durante os meses de abril e maio/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/06/2003 | 1539.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GONCALVES | Qunatia empenhada para pagamento ref. aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0397 no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sítio Cabral para as escolas localizadas na Sede do municipio, durante os meses de abril e maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/06/2003 | 2250.00 | 00023542810487 | JOSE RISOMAR LOURENCO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa MMP-8524,no transporte de estudantes do ensino fundamental dos sítios Nogueira e Cumati, para as escolas localizadas na Sede deste municipio, durante os meses de abril e maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/06/2003 | 1330.00 | 00091729939449 | GERALDO GOMES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa KIE-2832,no transporte de estudantes do ensino fundamental do sítio Gavião para as escolas localizadas na Sede do municipio, durante os meses de abril e maio/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/06/2003 | 1710.00 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFH-2066,no transporte dos estudantes do Ens. Fundamental do St. Tamanduá para as Escolas naa Sede do Municipio, durante os meses de abril e maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/06/2003 | 2807.00 | 00080642748420 | GERMANO CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa KFY-6775 no transporte dos estudantes do ensino fundamental do Sitio Camorim para as escolas localizadas na Sede do Municipio, durante os meses de abril e maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/06/2003 | 246.00 | 02358335000101 | JUSTO ALVES DE CARVALHO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no conserto e manutenção de equipamentos pertencentes a Secretaria de Educação deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/06/2003 | 3785.50 | 00006865313453 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa KUR-1610, para transportar estudantes do ensino fundamental do Sitio Linda Flor para as escolas localizadas na rede do municipio, durante os meses de abril e maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/06/2003 | 462.50 | 00000000000000 | JOSE VALDIR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo, transportando estudantes do Ens. Fund. do St. Acara para a Escola localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 16/06/2003 | 1480.00 | 00013185795890 | FLAVIO LUIZ S. DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa KID-6871 no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sítio Areal as escolas da Sede do Municipio, durante os meses de abril e maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 16/06/2003 | 740.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KBA-3989 para transportar estudantes do Ens. Fundamental do St. Lagoa de Velho para a Escola localizada no St. Areal neste Municipio, durante os meses de abril e maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 16/06/2003 | 273.00 | 00080642748420 | GERMANO CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa KFY-6775 no transporte dos estudantes do ensino fundamental do Sitio Camorim para as escolas localizadas na Sede do Municipio, durante os meses de abril e maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 16/06/2003 | 2280.00 | 00087378167487 | JOSE GILDO B. BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KHH-9639, para transportar estudantes do ensino fundamental do Sítio Mendonça para as escolas localizadas na Sede do Municipio, durante os meses de abril e maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/06/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/06/2003 | 330.00 | 00000000000000 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio,relativas a compra de alimentos e realização de tratamentos de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 17/06/2003 | 100.00 | 00084024410415 | SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio , destinada a realização de um tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 17/06/2003 | 40.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados extras na limpeza urbana desta cidade,durante o periodo de 10 a 16 de junho de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 17/06/2003 | 140.00 | 00029857591884 | OSEIAS CORREIA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada de rodagem que liga os St. Pintado ao St. Cabral neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 17/06/2003 | 19.50 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de energia das festividades juninas desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 17/06/2003 | 150.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mes de maio de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 17/06/2003 | 150.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais esportivos, destinados a distribuição no Torneio de Futebol com os representantes dos times de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 18/06/2003 | 52.00 | 00020551932449 | MARIA JOSE ALVES SILVEIRA | Referente aos serviços prestados como cozinheira no almoço concedido aos Vereadores na confraternização pelo encerramento do primeiro periodo legislativo, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 18/06/2003 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados no fornecimento do Jornal o O NORTE durante o mes de maio de 2003, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 18/06/2003 | 120.00 | 00021944075453 | VALDOMIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço neste Municipio, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 18/06/2003 | 300.00 | 00043447929472 | JUAREZ DE ANDRADE DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de fogões, pertencentes as Escolas do Ens. Fundamental dos Sts. Cumati, Guararema, Amarelo e Gaspar neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 18/06/2003 | 160.00 | 00032323883453 | SEVERINO IRINEU PESSOA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga o St. Cabral a Pintado neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 18/06/2003 | 140.00 | 00001214342493 | JOSÉ FAGUNDES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga o St. Cabral a Pintado neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 18/06/2003 | 120.00 | 00002425503471 | PEDRO SEVERINO PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem deste Municipio, que liga o St. Cabral a Pintado neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 18/06/2003 | 1032.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinados ao veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 18/06/2003 | 382.80 | 00475760000155 | QUEIROZ E LEITE LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a extensão da rede elétrica do St. Chã de Areia e Loteamento Humberto Lucena neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/06/2003 | 1102.80 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas aos serviços de obras deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 18/06/2003 | 30.00 | 00096444916453 | JOSILDA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 18/06/2003 | 576.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de inseticidas folisuper, destinados a distribuição com os agricultores deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 18/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOMAR PAULO NETO | Quantia empenhada para pagamento, referente a 04 (quatro) plantões médicos nesta cidade, durante os festejos de Santo Antonio nos dias 12,13,14 e 15 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 18/06/2003 | 50.00 | 00003417604478 | MARGARIDA MARIA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade,durante o mês de maio/03, oonforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 18/06/2003 | 1012.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente aos exames realizados em pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PACS-Prog.deAgentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 18/06/2003 | 8679.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de junho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 18/06/2003 | 4240.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida pelo PISO DE ATENÇÃO BÁSICA aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio,relativo ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 18/06/2003 | 147.16 | 09060187000193 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade, relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 18/06/2003 | 130.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, durante o mês de junho/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/06/2003 | 400.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia que se empenha para efetuar pagamento de despesa referente aos serviços prestados com o veículo de placa MMO-3084, transportando as Equipes do PSF (Programa de Saúde da Familia), as comunidade de Lagoa de Velho, Juá, Areal, Cumati e Nogueira neste Municipio, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/06/2003 | 10000.00 | 08956690000169 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PSF-Prog.deSaude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 18/06/2003 | 19000.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA B. DE MENESES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Médicos e Enfermeiras do Programa de Saúde da Familia deste municipio, relativo ao mes de junho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 18/06/2003 | 3900.00 | 00000000000000 | ALMIDSON A. A. G. DA CRUZ/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Odontologos do Programa de Saúde Bucal, durante o mes de junho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/06/2003 | 686.16 | 33669672007075 | BEMFAM | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição concedida a BEMFAM, relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/06/2003 | 310.00 | 00079005160420 | MÕNICA DE LOURDES DE A. SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Enfermeira do Hospital e Maternidade M.Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/06/2003 | 2808.76 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS dos Servidores desta edilidade, relativo ao mês de maio/03,conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOELMA GREICY FERNANDES LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/06/2003 | 5468.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários da Secretaria de Saúde deste Municipio,relativo ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/06/2003 | 40.44 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos ao médico e odontologo da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/06/2003 | 9446.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio,relativo ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/06/2003 | 390.92 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento,referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mês de junho de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/06/2003 | 100.00 | 00003582321479 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa QLW-8254,no transporte do Agente Comunitario de Saude do St. Areal para o Sitio Juá neste Municipio,durante o período de 01 a 30 de maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/06/2003 | 290.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIAS DA S.NETO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/06/2003 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA DULCE OLIVEIRA DA SILVA / OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos e medicamentos,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/06/2003 | 420.00 | 00000000000000 | EUNICE BEZERRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas ao pagamento de consulta médica, realização de exames médicos e tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/06/2003 | 980.00 | 00000000000000 | MARIA LUIZA DA S. FAUSTO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/06/2003 | 110.00 | 00000000000000 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas fiannceiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas ao pagamento de aluguel de casa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSÉ ADRIANO DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas ao pagamento de contas de energia elétrica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/06/2003 | 170.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO B. DE LIMA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio,destinadas a complementação de passagens e despesas de viagens conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/06/2003 | 100.00 | 00004873176450 | ALENICE ALVES DANTAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,destinada a complementação de exames médicos para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/06/2003 | 100.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/06/2003 | 1167.75 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como funcionárias da Creche desta cidade, relativo ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/06/2003 | 53.92 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos as funcionárias da Creche desta cidade,relativo ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente aos vencimentos da Secretária de Ação Social deste Município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/06/2003 | 210.00 | 00004822194400 | EDER JOSÉ ROSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do Mercado Público desta cidade, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/06/2003 | 130.00 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso do mato das ruas do Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária da Infra Estrutura, Desenv. e Cont. Urbano deste Municipio, relativo ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/06/2003 | 9530.00 | 00000000000000 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Secretaria,relativo ao mês de junho/03 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/06/2003 | 215.68 | 00000000000000 | ANTONIO DOMINGOS P. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados nesta Secretaria,relativo ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/06/2003 | 150.00 | 00032323468472 | NATANAEL RAIMUNDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Coveiro deste Municipio, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/06/2003 | 47.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/06/2003 | 42.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza das vias públicas desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/06/2003 | 42.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das vias públicas desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/06/2003 | 62.00 | 00001301510769 | JOAO FERREIRA DE MELO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das vias públicas desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/06/2003 | 60.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/06/2003 | 60.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza das vias públicas desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/06/2003 | 57.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das vias públicas desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/06/2003 | 60.00 | 00002952044430 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do Colégio Tancredo Neves nesta cidade, durante a semana de 16 a 20 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/06/2003 | 80.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza da Escola do Grupo Escolar Firmino Florentino nesta cidade, durante a semana de 16 a 20 de junho/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/06/2003 | 100.00 | 00005909463403 | EPITÁCIO ROSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do prédio da Escola do Ens. Fundamental Firmino Florentino deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/06/2003 | 1390.29 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta Edilidade, relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/06/2003 | 2769.00 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/06/2003 | 80.88 | 00000000000000 | ILMA VELOSO DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/06/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | DAGMAR DE OLIVEIRA BATISTA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Sub-Sec. do Ens. Fund., Sub.Sec. de educ. Infantil e Secretária de Educação deste Municipio,durante o mês de junho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/06/2003 | 4300.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/06/2003 | 323.52 | 00000000000000 | ANTONIA MARGARETE F.DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund.d este Municipio,relativo ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/06/2003 | 10474.03 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta Edilidade, relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/06/2003 | 282.53 | 00003068238455 | MARIA JOSE DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/06/2003 | 42432.78 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês da junho/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/06/2003 | 1213.20 | 00000000000000 | ANA LUCIA FELICIANO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/06/2003 | 3888.82 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta Edilidade, relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/06/2003 | 1577.16 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de junho/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/06/2003 | 24791.00 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manut.e Desenv.das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/06/2003 | 535.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 20/06/2003 | 12723.75 | 00000000000000 | ARLINDO DIONISIO DE SOUZA E OUTROS | Referente aos subsidios dos Vereadores deste municipio relativo ao mes de junho/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 20/06/2003 | 1470.00 | 00000000000000 | ANNE MARRIE ALVES SILVEIRA E OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores relativo ao mes de junho/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 20/06/2003 | 67.56 | 00000000000000 | EDJANE GONÇALVES DA SILVA E OUTROS | Referente ao salario familia dos servidores relativo ao mes de junho/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 20/06/2003 | 50.52 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA | Referente a conta de energia eletrica do mes de junho/03, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 20/06/2003 | 26.50 | 01354636000102 | UOL | Referente a mensalidade do Provedor pelo uso da Internet relativa ao mes de junho/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 20/06/2003 | 92.65 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | Referente a conta telefonica do celular a disposição do Presidente da Casa relativa ao mes de junho/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 20/06/2003 | 54.85 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente a conta telefonica de n. 2661323 da prestadora Embratel relativa ao mes de juhno/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/06/2003 | 2740.00 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Assessores Especiais, Motorista, Chefe de Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/06/2003 | 406.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP na cota-parte FPM desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/06/2003 | 31.95 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/06/2003 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no Cartório Eleitoral de Itabaiana na realização de serviços deste municipio, durante o mes de junho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/06/2003 | 290.00 | 00066135141791 | JOSE CARLOS DE MELO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no Cartório Eleitoral de Itabaiana na realização de serviços deste Municipio, durante o mês de junho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/06/2003 | 100.00 | 00001876361417 | SEVERINA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços no prédio desta Edilidade, durante 15 dias do mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/06/2003 | 250.00 | 00078871344472 | CLAUDIO GERALDO BORGES DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na realização dos festejos juninos de Santo Antonio neste Municipio, no período de 12 a 15 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/06/2003 | 14596.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de junho/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/06/2003 | 593.12 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO DE A. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio,relativo ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/06/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | JOAO RICARDO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos Pensionistas desta edilidade, relativo ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/06/2003 | 4850.00 | 00000000000000 | ANGELITA RAMOS DA SILVA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, relativo ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/06/2003 | 13.48 | 00000000000000 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a funcionaria desta Edilidade, relativo ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/06/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA V. DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/06/2003 | 300.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Setor de Empenho desta Edilidade, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/06/2003 | 50.00 | 00002206517442 | MARIA CRISTIANE DE FREITAS1.834.687 ssp/pb | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/06/2003 | 50.00 | 00084019913404 | MARIA JOSE CRUZ BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 2 (duas ) diárias como Secretária da Junta de Serviço Militar a serviço deste Municipio, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/06/2003 | 24.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao PASEP, deduzido da conta do Fundo Especial No.4008-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/06/2003 | 1040.00 | 00000000000000 | MANOEL CARLOS ALVES CABRAL/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto e Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/06/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARGARETE C. DA SILVEIRA/OUTRA | Quantia empenhada para pagamento, referene aos vencimentos como Auxiliares Administrativos lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/06/2003 | 13.48 | 40981250000174 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a Funcionária lotada na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de junho/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 23/06/2003 | 40.00 | 00002865684466 | SILVANA GRACIANO BENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente a complementaçaõ salarial por ter sido pago a menor , relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 23/06/2003 | 68.50 | 00064596842434 | KATIA SILENE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de lanches, destinados aos funcionários da Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 23/06/2003 | 240.00 | 00043330444487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxiliar de Serviço deste Municipio, relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 23/06/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 23/06/2003 | 330.00 | 00000000000000 | JOSE RIVALDO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 23/06/2003 | 79.60 | 05034580000151 | M.A. Comercio de Suprimentos para Copiadora LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 02 (dois) toner, destinados a maquina copiadora, modelo 5416 a disposição desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 23/06/2003 | 744.50 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SILVA BARBOSA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliares de Odontolo do Programa de Saúde Bucal deste municipio, durante o mes de junho de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 23/06/2003 | 22.52 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento referente ao salario familia concedido aos Auxiliares do Programa de Saude Bucal deste municipio, durante o mes de junho de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 25/06/2003 | 40.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias como Auxiliar Administrativo em viagens a cidade João Pessoa a serviço deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/06/2003 | 100.00 | 00058249117700 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Fiscal de Tributos deste Municipio, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/06/2003 | 100.00 | 00084024410415 | SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio , destinada a realização de um tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/06/2003 | 188.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 01 (uma) passagens para o Rio de Janeiro, destinada a distribuição com uma pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/06/2003 | 390.00 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIB-4540, transportando pessoas carentes do St. Gaspar neste Municipio para o Hospital e Maternidade M. Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o período de 24.04 a 16.05/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/06/2003 | 40.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza urbana desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 27/06/2003 | 42.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Pagamento referente a servicos prestados na limpeza das vias pública desta cidade,durante a semana de 23 a 27 de junho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 27/06/2003 | 42.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpezadas vias pública desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de junho de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/06/2003 | 47.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza das vias públicas desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/06/2003 | 42.00 | 00002952044430 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das vias públicas desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/06/2003 | 42.00 | 00001301510769 | JOAO FERREIRA DE MELO | Pagamento referente a serviços prestados na limpeza das vias públicas desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/06/2003 | 42.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Qunatia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza das vias públicas desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/06/2003 | 80.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga o St.Boa Vista ao St. Guararema neste Municipio, durante a semanana de 13 a 27 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/06/2003 | 80.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Pagamento referente aos serviços prestados no rosso da estrada de rodagem que liga o St. Boa Vista ao St. Guararema neste Municipio,no período de 13 a 27 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/06/2003 | 40.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no rosso do trecho da estrada de rodagem que liga o St.Boa Vista ao St.Guararema neste Municipio, durante o período de 13 a 27 de junho/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/06/2003 | 47.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das vias públicas desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 27/06/2003 | 20.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária como Auxiliar Administrativo em viagens a cidade de Joao Pessoa a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 27/06/2003 | 1800.00 | 00014719606415 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos subsidios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mes de junho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 27/06/2003 | 420.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Referente a locação do veiculo de placa KGN 1296 para realizar viagens a serviço da Casa durante o mes de junho/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 27/06/2003 | 1122.00 | 00001207665401 | KALEANDRA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material de limpeza e higiene, destinados as Escolas de Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/06/2003 | 250.30 | 00078948720406 | MARIA SALETE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/06/2003 | 100.00 | 00003112666496 | MARIA JOSÉ VENÂNCIO DE FARIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental no St. Benta Hora neste Municipio, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/06/2003 | 120.00 | 00017477774802 | ROSÂNGELA DE MELO CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental do Grupo Escolar Senador Rui Carneiro no St. Camorim neste Municipio, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/06/2003 | 6280.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,relativo ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/06/2003 | 134.80 | 00000000000000 | GILCELIA SANTOS DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedidos as prestadores de serviços como Professoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/06/2003 | 240.00 | 00003068575451 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/06/2003 | 240.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fund. do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/06/2003 | 240.00 | 00004990106474 | MARICELMA R. O. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/06/2003 | 100.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/06/2003 | 120.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/06/2003 | 550.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos funcionários desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/06/2003 | 150.00 | 00096444916453 | JOSILDA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Pirauá neste Municipio, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/06/2003 | 7783.14 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de de combustiveis e oleo lubrificante, destinados aos veículos de placas: MMY-0191/MOS-6130/MMY-0189 e MOK-8140, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/06/2003 | 771.39 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos pertencente a esta Secretaria, relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa pela emissão de extrato, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/06/2003 | 207.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-Tecnol. em Cont. e Adm. Publica Ltd | Referente a cesao de uso do Software Sistema Integrado de Contabilidade Publica durante o mes de junho/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/06/2003 | 450.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA | Referente aos serviços contabeis prestados a Camara durante o mes de junho/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/06/2003 | 2913.12 | 00000000000000 | I.N.S.S | Referente a contribuição previdenciaria p/ o INSS parte do empregador relativa ao mes de junho/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/06/2003 | 787.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de n. 2661323 da prestadora Telemar relativa ao mes de junho/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/06/2003 | 2104.05 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veículo de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/06/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsidios da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/06/2003 | 279.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP na cota-parte FPM desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/06/2003 | 469.58 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a locação da máquina copiadora, a disposição da Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/06/2003 | 350.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Digitador deste Municipio, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/06/2003 | 400.00 | 00003743213451 | HIGINO TRAJANO DE ARAÚJO NETO | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços de hospedagem do cantor Flávio José e componentes de sua Banda em apresentação no dia 12 de junho/03 nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/06/2003 | 422.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa debitada por seus serviços prestados no pagamento dos beneficiários do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ) neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/06/2003 | 104.00 | 00010970266472 | PEDRO DOMINGOS DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Escrivão na Delegacia de Policia desta cidade, na emissão de atestado de pobreza, registro de ocorrências e etc., durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/06/2003 | 46.40 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/06/2003 | 10766.04 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/06/2003 | 361.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento referente a cessao de uso de Software nesta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a a emissão de extrato bancária da conta No.4008-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/06/2003 | 2.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido do ICMS-DESONERAÇÃO da conta No.283.143-0 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa por emissão de extrato da conta No.4139-4 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/06/2003 | 7115.21 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao parelamento de débito das contas de consumos de energia elétrica deste Municipio, relativo ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/06/2003 | 420.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, como Assessor Técnico Administrativo,relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/06/2003 | 250.00 | 00003828882439 | SEVERINO CARLOS DE A. SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como motorista do Trator deste Municipio,durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/06/2003 | 918.52 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de oleo diesel, destinados ao Trator, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/06/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/06/2003 | 143.00 | 00002205312421 | LUIZ GONCALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos como Zelador da Praça Francisca Emilia Gonçalves nesta cidade, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/06/2003 | 140.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/06/2003 | 140.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Qunatia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/06/2003 | 230.00 | 00005729451407 | FELIX JOSÉ DE ANDRADE FILHO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/06/2003 | 200.00 | 00001219063452 | LUCELIO JOSE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, relativo ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/06/2003 | 240.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagaemnto referente aos servicos prestados na limpeza da praça Otaviano J. da Silveira desta cidade, durante o mês de junho/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/06/2003 | 260.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Pedreiro deste Municipio, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/06/2003 | 230.00 | 00001952666414 | JOAO FELICIANO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/06/2003 | 230.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/06/2003 | 230.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/06/2003 | 230.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/06/2003 | 230.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/06/2003 | 230.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/06/2003 | 230.00 | 00005383622438 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/06/2003 | 230.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR C. PEREIRA | Quantia empenhada para pagaemnto referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/06/2003 | 80.00 | 00085332240449 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza das vias públicas desta cidade,durante as festividades da Festa de Santo Antonio realizada nos dias 12,13,14 e 15 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA FREITRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço nas festividades de Santo Antonio realizada nesta cidade, durante os dias 12,13,14 e 15 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ROSIBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço nas festividades de Santo Antonio nesta cidade, durante os dias 12,13,14 e 15 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/06/2003 | 50.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços extras prestados como Gari na limpeza das vias públicas desta cidade, durante as festividades de Santo Antonio nesta cidade nos dias 12,13,14 e 15 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/06/2003 | 435.00 | 00065044266787 | ALCIDES PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Supervisor de Obras deste Municipio, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/06/2003 | 200.00 | 00002658884419 | MAURÍCIO SIMÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Fiscal de Obras deste Municipio, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/06/2003 | 100.00 | 00045310327487 | ANTONIO GOMES B. NETO | Quantia empenhada referente ao pagamento da 2a. parcerla dos serviços prestados na explosão de pedras localizadas na Rua do Açude nesta cidade, conforme copmprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/06/2003 | 50.00 | 00003525852428 | JOAO CARNEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras prestadas como Gari neste Municipio, durante o mês de maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/06/2003 | 120.00 | 00087377403420 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari desta cidade, durante as festividades de Santo Antonio realizada nos dias 12,13,14 e 15 de junho/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/06/2003 | 120.00 | 00084020504415 | FELIX CANDIDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari na limpeza das vias públicas desta cidade, durante as festividades de Santo Antonio realizada nos dia 12,13,14 e 15 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/06/2003 | 1628.87 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de oleo diesel, destinados ao veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/06/2003 | 1120.39 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumos de energia elétrica dos prédios públicos pertencentes a este Municipio, relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/06/2003 | 315.00 | 00000000000000 | DINIZ LEONCIO DA SILVA/OUTROS | Quantia que se empenha para pagamento de ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio, destindas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/06/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/06/2003 | 150.00 | 00091730066453 | ODACI BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/06/2003 | 120.00 | 00001862339490 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA VICENTE | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,d estinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/06/2003 | 100.00 | 00052665780410 | RITA LUZIER DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a realização de tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/06/2003 | 360.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Monitora do PETI neste Municipio, durante o mês junho/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/06/2003 | 1840.00 | 00000000000000 | JAITA SILVEIRA DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliares de Enfermagem do Programa de Saúde da Familia deste municipio, durante o mês de junho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/06/2003 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas como Aux. de Enfermagem do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento , referente a tarifa p/a emissão de extrato da conta No.7.967-7 desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/06/2003 | 200.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigilante da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/06/2003 | 100.00 | 00042216354449 | IZABEL ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras prestadas como Auxiliar de Enfermagem no St. Cabral neste municipio, durante o mes de junho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/06/2003 | 200.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St.Cabral neste Municipio, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/06/2003 | 320.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados como Digitadora no Programa do Ministerio da Saude, durante o mes de junho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PEVA-Prog. deVigilancia Epidemiologica e Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/06/2003 | 240.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saúde do PEVA neste municipio, durante o mes de junho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/06/2003 | 80.00 | 00002570901423 | GUILHERME CHAGAS DE AMORIM FILHO | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras como Agente Comunitário de Saúde deste municipio, durante o mes de junho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/06/2003 | 100.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCISCA DE A. SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras prestadas como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/06/2003 | 500.00 | 00084095903449 | ALMERIA WILSON GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de junho/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/06/2003 | 200.00 | 00022589538472 | SEVERINO RAMOS G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista na Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de maio e junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/06/2003 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/06/2003 | 400.00 | 00084095903449 | ALMERIA WILSON GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade como Coordenadora do PSF deste Municipio,durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/06/2003 | 6139.77 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veículos de placas: MMY-0515/MMY-0352 e MMN-6251, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/07/2003 | 130.00 | 00000000000000 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 oxigênio gas cil meo, destinado ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/07/2003 | 100.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel de sua casa situada nesta cidade, destinada ao Ponto de Apoio dos médicos do PSF,durante o mês de maio/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/07/2003 | 100.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES SÁ DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a complementação de uma cirugia para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/07/2003 | 460.00 | 00020392745453 | ANTONIO ALVES DE LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0587,transportando pessoas carentes do St. Nogueira neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade, durante o período de 01.04 a 19.05.2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/07/2003 | 486.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGS-6047, transportando pessoas carentes do St. Camorim neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 27.04 a 29.05.2003 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/07/2003 | 180.00 | 00008309405707 | SIVANILDO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMO-3945, transportando pessoas carentes do St. Mendonça neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade,no período de 06 a 28 maio/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/07/2003 | 190.00 | 00096444657415 | PEDRO DOMINGOS DA SILVA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente aos serviços prestados com o veículo de placa KIN-2625, transportando pessoas carentes do St. Guararema neste Município para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silviera desta cidade, no período de 22.03 a 29.05.2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/07/2003 | 560.00 | 00002840052407 | FELIX RONALDO DE SOUSA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente aos serviços prestados com o veículo de placa KHM-4997 transportando pessoas carentes do St. Areal neste Município para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o período de 02 a 29 de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/07/2003 | 600.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa IH-8591,transprotando as pessoas carentes do St. Benta Hora neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, no período de 18 de abril à 09 de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/07/2003 | 3123.10 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas a distribuição gratuíta com pessas carentes deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/07/2003 | 176.00 | 00030895839415 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Covão ao Fernandes e Benta Hora a Guararema neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/07/2003 | 160.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao serviços prestados no trecho da estrada de rodagem que liga o St.Covão ao Fernandes e Benta Hora a Guararema neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/07/2003 | 176.00 | 00000000000000 | JOAO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso de um trecho da estrada do St.Covão ao Fernandes e Benta Hora a Guararema neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/07/2003 | 502.42 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao adiantamento dos seus vencimentos como Auxiliar Administrativo desta edilidade, relativo ao mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/07/2003 | 210.00 | 00050401475468 | MARIA DAS GRAÇAS C. DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção das roupas dos componentes da Quadrilha Junina do Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/07/2003 | 310.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNV-7043 no transporte da Secretária de Educação e Supervisoras em visitas as Escolas do Ens. Fundamental neste Municipio, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/07/2003 | 480.00 | 00030092353487 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de 30 (trinta) carteiras, pertencentes as Escolas: Senador Rui Carneiro, 10 (dez)do Francisco V. Cavalcanti e 08 do St. Cumati neste Municipio, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/07/2003 | 58.50 | 00039606899420 | MARIA JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao adiantamento de parte dos vencimentos como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de julho/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/07/2003 | 100.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio,durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/07/2003 | 3060.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 04 (quatro) pneus 1000-20, 04 (quatro) câmaras e 04 (quatro) protetores, destinados ao veículo MMY-0189, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/07/2003 | 300.00 | 00020315740434 | MARIA VITORIA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras prestadas como Professora do Ensino Fundamental deste Municipio, durante o mês de junho e 10 (dez) dias do mês de julho/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/07/2003 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Supervisora deste Municipio,durante os meses de maio e junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/07/2003 | 1500.33 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DESEGUROS. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao seguro obrigatório do veículo BESTA de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/07/2003 | 177.36 | 00000000000000 | SULINA SEGURADORA S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao seguro obrigatório do veículo ônibus de placa MMY-0189, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/07/2003 | 430.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMN-8820, transportando professores do Ens.Fundamental da Sede para o St. Cabral neste Municipio, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/07/2003 | 900.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS C. AMORIM SOARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Engenheiro no acompanhamento de obras deste Municipio, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/07/2003 | 91.66 | 00000000000000 | UNIVERSO ON LINE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como provedor de acesso a Internet a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 02/07/2003 | 210.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como digitador durante o periodo de de 14 a 28/05/03 e 14 a 28/06/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 02/07/2003 | 80.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Referente a aquisição de cartuchos para impressora, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/07/2003 | 535.00 | 00054809754715 | JOAO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa KFO-4796, no transporte do eletricista e ajudantes à zona rural deste Municipio, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/07/2003 | 104.00 | 00001213294452 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na estrada de rodagem no St. Acará neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/07/2003 | 301.99 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/07/2003 | 104.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante 15 dias do mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/07/2003 | 1702.00 | 00000000000000 | ASSOCIAÇÃO SÃO RAFAEL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse de recursos oriundos da Secretaria de Assistência Social do Governo Federal, destinados a manutençao da Creche São Rafael,durante os meses de janeiro, fevereiro e março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/07/2003 | 290.00 | 00002613494492 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA NETO | Quantia empenhada para pagamento,referente ao fornecimento de salgadinhos, destinados a reunião com os professores das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 04/07/2003 | 2111.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao Progrma de Educação de Jovens e Adultos deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-P.N.A.E. | Saúde | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenv.das Atividades do PNAE-Prog.Nacional de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 04/07/2003 | 1062.00 | 00004880830445 | FERNANDO JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda das escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-P.N.A.E. | Saúde | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenv.das Atividades do PNAE-Prog.Nacional de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 04/07/2003 | 2601.90 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-P.N.A.E. | Saúde | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenv.das Atividades do PNAE-Prog.Nacional de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 04/07/2003 | 718.20 | 00087377608404 | JOSE IRAN DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 189Kg (cento e oitenta e nove) de frango, destinados a merenda escolar do alunado da rede municipal de ensino deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-P.N.A.E. | Saúde | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenv.das Atividades do PNAE-Prog.Nacional de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 04/07/2003 | 1694.10 | 00087377608404 | JOSE IRAN DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de verduras, destinadas a merenda escolar do alunado da rede municipal de ensino deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manut.das Atividades do PETI - em parce-ria c/o Governo federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 04/07/2003 | 2410.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 04/07/2003 | 40.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza urbana desta cidade, durante o periodo de 24 a 30 de junho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 04/07/2003 | 68.00 | 00003599514496 | ADRIANO ALVES DE LIMA | Qauantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na recuperação do trecho da estrada de rodagem que liga St. Camorim a Sede do Municipio, no período de 16 a 27 de junho de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 04/07/2003 | 68.00 | 00002730986405 | OSMAR ALVES DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada que liga o St. Camorim a Sede do Municipio, durante o período de 16 a 27 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/07/2003 | 2999.80 | 11992815000110 | NOÇÕES-NE COM.E REPRES.DE MATERIAISELETRICOS LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material elétrico, destinados a iluminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 07/07/2003 | 40.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza urbana desta cidade, durante o período de 01 a 07 de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 07/07/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 07/07/2003 | 130.00 | 00000000000000 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 oxigênio gas cil meo, destinado ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 07/07/2003 | 16.20 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondências de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 07/07/2003 | 100.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços de manutençao, limpeza e reparo com reposição de peças em uma impressora HP-840C, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 08/07/2003 | 38.07 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento,ref.as contas de consumo de energia elétrica do prédio do Posto de Saúde do St. Chã de Areia desta Municipio,relativo aos meses de abril, maio e junho/03, conf.comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/07/2003 | 31.56 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento,ref.as contas de consumo de energia elétrica do prédio do Centro de Saúde localizado na Av. Presidente João Pessoa desta cidade,relativo aos meses de abril, maio e junho/03, conf.comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 08/07/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | JOSE MAGNO BACALHAU | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do carro-pipa no transporte de água potável, destinadas a distribuição com a população carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/07/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | IVANDO A. BACALHAU | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do carro-pipa transportando água potável, destinada a distribuição com a população carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/07/2003 | 712.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados ao laboratório do Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira, nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.de Carencias Nu-tricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/07/2003 | 646.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/07/2003 | 1513.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de generos alimentícios, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/07/2003 | 50.00 | 00050145193420 | MARIA DAS NEVES CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços na campanha de vacinação contra poliomielite realizada no período de 07 a 18 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PEVA-Prog. deVigilancia Epidemiologica e Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 09/07/2003 | 2494.36 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio,relativo ao mês de junho,/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/07/2003 | 50.00 | 00033914850434 | MARIA DO SOCORRO ASSIS REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente a participação como vacinadora na campanha de vacinação contra poliomielite, realizada no período de 07 a 18 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a participação como Auxiliar de Enfermagem na campanha de vacinação contra poliomielite realizada no período de 07 a 18 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/07/2003 | 50.00 | 00026271249434 | MARIA TERESA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a participação como Auxiliar de Enfermagem na campanha de vacinação contra poliomelite realizada no período de 07 a 18 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DE ARRUDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a participação como Auxiliar de Enfermagem na campanha de vacinação contra poliomelite realizada no período de 07 a 18 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARTHA HELENA CEZAR FREIRE DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a participação como Enfermeira na campanha de vacinação contra poliomelite realizada na campanha de vacinação, realizada no período de 07 a 18 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/07/2003 | 3681.60 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/07/2003 | 8.60 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondências de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/07/2003 | 331.80 | 08816563000164 | CAVESA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de oleo e peças, destinados ao veículo SANTANA de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/07/2003 | 268.20 | 08816563000164 | CAVESA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados no veículo SANTANA de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/07/2003 | 2198.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de verduras, destinados a merenda dos alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/07/2003 | 5113.60 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/07/2003 | 60.00 | 00043330444487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as sus horas extras como Auxiliar de Serviços na Escola Estadual de Ens. Fundamental deste Municipio, durante ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/07/2003 | 230.00 | 00075354276420 | MARIA JOSÉ NEVES FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras prestadas como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/07/2003 | 305.00 | 00043447929472 | JUAREZ DE ANDRADE DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de fogões, pertencentes as Escolas do Ens. Fundamental dos Sts. Benta Hora, Areal e 02 da Escola Maria das Dores Chagas deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/07/2003 | 240.00 | 00050442066449 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de água na Escola do Ens. Fund. Jocelyn Veloso Borges do St. Pirauá neste Municipio, durante os meses de maio e junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/07/2003 | 300.00 | 00000926444492 | JOSE NILTON DA S. ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como o veiculo Moto de placa KIF-8526, no transporte de profesores do Ensino Fundamental para os Sítios Camurim,Areal e Juá neste municipio, durante o mês de junho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/07/2003 | 200.00 | 00033799954449 | GERALDO COSME DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa MNT-8890, no transporte de professores do ensino fundamental da Sede do Municipio ao Sitio Cumati neste municipio, durante o mes de junho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/07/2003 | 200.00 | 00035041838453 | EDMILSON PAULO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KFO-5097, transportando Professora do Ens. Fundamental da Sede para o St. Linda Flor neste Municipio, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/07/2003 | 120.00 | 00001214508480 | ELIANE RIBEIRO RAFAEL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental João Vicente de Brito do St. Cabral neste Municipio, no período de 01 a 16 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/07/2003 | 120.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/07/2003 | 120.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/07/2003 | 140.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de 07 (sete) diárias como Motorista da Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio,em viagens as cidades de João Pessoa e C. Grande a serviço deste Municipio,durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/07/2003 | 30.00 | 00042214653449 | MARIA DAS GRACAS S. MARCOLINO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/07/2003 | 150.00 | 00037682369434 | JOAO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Auxiliar de Serviço deste Municipio, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/07/2003 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de Jornal Correio da Paraíba, destinada a esta Secretaria,durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/07/2003 | 122.92 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1020 desta Secretaria, relativo ao mês de maio/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/07/2003 | 343.99 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente as assinaturas e tarifas mensais do móvel celular, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio,durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/07/2003 | 322.03 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento de débito do movel celular, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/07/2003 | 740.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP na cota-parte FPM desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida c/Enc.Sociais-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/07/2003 | 8951.43 | 00000000000000 | I.N.S.S. | PARCELAMENTO DE DIVIDAQuantia empenhada para pagamento, referente ao parc./ret.INSS, relativo ao mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/07/2003 | 9353.22 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária da empresa, relativo ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/07/2003 | 1000.00 | 00002513560434 | MANOEL SALES SOBRINHO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços jurídicos prestados a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/07/2003 | 310.00 | 00022619046491 | JOSE SOARES DA ROCHA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços como ornamentador nos eventos culturais deste Municipio, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/07/2003 | 350.00 | 00001271308452 | MAGNO DE LEON NUNES FREIRE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na decoração junina dos prédios públicos pertencentes a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/07/2003 | 100.00 | 00003456787456 | RIZONEIDE LEONCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio,durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/07/2003 | 329.33 | 68704923000591 | BCP- TELECOMUNICACOES | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio,relativo ao período de 12/05 a 11/06/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/07/2003 | 1787.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas telefonicas dos acessos: 266.1001/266.1032/266.1033 desta Edilidade, relativo ao mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/07/2003 | 379.82 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas telefônicas do acesso: 266.1001/266.1033, relativo ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/07/2003 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de jornais O NORTE, destinados a esta prefeitura durante o mês de junho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/07/2003 | 100.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária desta Edilidade, durante o mes de maio/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/07/2003 | 1000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | Quantia empenhada para pagamento referente a apresentação da Banda MAGNUS, no dia 24.06.2003 no St. Pintado deste Municipio nas comemorações dos festejos juninos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/07/2003 | 1500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade,relativo ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/07/2003 | 200.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de digitação das folhas de pagamentos dos funcionários desta Edilidade, durante o mes de junho/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/07/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA MERCIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde e compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ DO SANTOS DE FREITAS/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio,destinadas a compra de 01 (um) colchão e 01 (uma) prótese dentária,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/07/2003 | 580.00 | 00000000000000 | SEVERINA ENEDINA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes, destinadas a compra de medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/07/2003 | 2826.00 | 10741619000291 | AURELIO JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinadas a distribuição com as pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/07/2003 | 330.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/07/2003 | 100.00 | 00033043760468 | GERALDO CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro no conserto do prédio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/07/2003 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo a junho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/07/2003 | 520.00 | 00000000000000 | TALES DA COSTA GONDIM | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços técnicos profissionais prestados como médico no atendimento a pessoas carentes deste municipo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/07/2003 | 385.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestadosna manutenção de 01 (um) macro-centriguga c/conserto no motor; no foco clínico microem c/ conserto no transformador e troca de lâmpada e serviço no aparelho infra vermelho com colocação da lâmpada, pertencentes ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/07/2003 | 1300.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Pagamento referente aos servicos prestados como veiculo de placa MMY-4502, na coleta do lixo urbano desta cidade relativo ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/07/2003 | 1300.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do trator na coleta do lixo urbano desta cidade,durante o mes de junho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/07/2003 | 100.00 | 00045727970482 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como Pedreiro deste Municipio, durante o mes de junho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/07/2003 | 220.00 | 00029354013449 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Gari neste Municipio,durante o mês de junho/03,comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/07/2003 | 220.00 | 00001252841442 | JOSE FELIX DE FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Auxiliar de Serviço no Sanitário Público desta cidade, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/07/2003 | 100.00 | 00065044266787 | ALCIDES PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Fiscal de Obras deste Municipio, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/07/2003 | 80.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Barro Alto neste Municipio, durante o período de 27/06/03 a 11/07/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/07/2003 | 80.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Granjeiro a Barro Alto neste Municipio , durante o período de 27/06/2003 a 11/07/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 11/07/2003 | 80.00 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso de um trecho da estrada que liga o Sítio Acará ao Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/07/2003 | 40.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts.Granjeiro a Barro Alto neste Municipio, durante a semana de 07 a 11 de julho de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/07/2003 | 910.02 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de energia eletrica Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, relativo aos meses de maio e junho de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 11/07/2003 | 100.00 | 00001838290427 | LUCIANO DOMINGUES | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao aluguel de sua casa, situada no Bairro Maria Peixoto nesta cidade, destinada ao PSF, (Programa de Saude da Familia) durante o mes de junho/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 11/07/2003 | 570.14 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica de Nº 2661086,pertencente a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/07/2003 | 420.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados como médico plantonista no atendimento a urgência do municipio, durante o mes de junho/2003, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/07/2003 | 450.00 | 00000000000000 | JOELMA GREICY FERNANDES LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação concedida a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/07/2003 | 100.00 | 00026271249434 | MARIA TERESA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermeira, no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mes de junho/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/07/2003 | 170.00 | 00000000000000 | CLEONICE MARIA VALDEVINO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente a ajudas financeiras concedidas a pesssoas carentes deste municipio, destinadas a compra de alimemtos e realizaçao de tratamentos medicos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/07/2003 | 207.00 | 00099309378620 | DJALMA DA SILVA DE JESUS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no espetaculo circense destinado aos estudantes do ensino fundamental desta cidade, no dia 11 de julho de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/07/2003 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo,deste Municipio durante o mes de junho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/07/2003 | 1500.00 | 02638675000196 | FRANCERLANDO MARTINS DOS SANTOS | Quantia empenhada para efetuar pagamento referente a uma apresentação do grupo 28 graus na cidade de Mogeiro,em comemoração as festividades juninas deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 11/07/2003 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados no fornecimento do Jornal o NORTE durante o mes de junho/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/07/2003 | 100.00 | 00022589066449 | SEVERINO GENERINO DE MENESES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do patio do Grupo Escolar Senador Rui Carneiro no St. Camorim neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/07/2003 | 200.00 | 00036712027420 | SALOMAO OLIVEIRA VICENTE | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no retelhamento do predio da escola do ensino fundamental do sitio cabral neste municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/07/2003 | 150.00 | 00084020350434 | LUCIANA MARIA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ensino Fundamental deste municipio, durante 15 dias do mes de junho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/07/2003 | 120.00 | 00028772822449 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados extra como Professora do Ensino Fundamental deste municipio, durante o mes de junho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/07/2003 | 10381.68 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta Edilidade, relativo ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/07/2003 | 3928.95 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta Edilidade, relativo ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/07/2003 | 1353.09 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta Edilidade, relativo ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 14/07/2003 | 592.50 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados ao Programa de Educação de Jovens e Adultos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 14/07/2003 | 200.00 | 00080642527415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços como substituta de Professora do Ensino Fundamental deste municipio, durante o mes de junho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 14/07/2003 | 409.50 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas ao destacamento de policia local, durante o mes de junho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manut.das Atividades do PETI - em parce-ria c/o Governo federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 14/07/2003 | 3256.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI , deste municipio em parceria com o Governo Federal , conforme comprovate em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 14/07/2003 | 145.00 | 00000000000000 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento de ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio destinadas a compra de alimentos e realização de tratamentos de saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manut.das Atividades do PETI - em parce-ria c/o Governo federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 14/07/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | ANTONIA TEREZA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente ao pagamento dos beneficiarios do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil meste municipio em parceria com o Governo Federal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PEVA-Prog. deVigilancia Epidemiologica e Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 14/07/2003 | 400.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa MMO-3084 no transporte dos Agentes do PEVA nos serviços de intensificação na Zona Rural deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PEVA-Prog. deVigilancia Epidemiologica e Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 14/07/2003 | 334.00 | 00062608304753 | JOSE INACIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa MMO-0046 no transporte dos Agentes do PEVA para a Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PEVA-Prog. deVigilancia Epidemiologica e Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 14/07/2003 | 351.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGO-0651,no transporte dos Agentes do PEA para a Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 14/07/2003 | 344.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa KGN-1296, transportando as equipes do PSF (Programa de Saúde da Familia) as diversas comunidades deste municipio deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 14/07/2003 | 8000.00 | 08956690000169 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 14/07/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 14/07/2003 | 40.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza urbana desta cidade,durante o periodo de 08 a 14 de julho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 15/07/2003 | 30.00 | 00066360862700 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente aos serviços prestados no veiculo de placa KHC-1968, transportando as Equipes de vacinação para as comunidades rurais deste municipio, durante os dias 06 de maio e 09 de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 15/07/2003 | 330.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4682, no transporte de pessoas carentes do Sítio Grangeiro para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermnia da Silveira desta cidade,durante o período de 20.04 a 27 de maio/03, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 15/07/2003 | 810.00 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFH-2066, no transporte de pessoas carentes do St. Cabral para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade,durante o periodo de 08/04 a 20/05/2002,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 15/07/2003 | 360.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa MMO-3084, no transporte de pessoas doentes do Sítio Camorim para a Sede do Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade, durante o período de 01 a 29 de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 15/07/2003 | 300.00 | 00003763085750 | LEVI FRANCISCO FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KHC-4443, transportando pessoas carentes do St. Benta Hora neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira, neste cidade, no periodo de 03/04 a 02/05/2003,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 15/07/2003 | 150.00 | 00079908748491 | MARIA BERNADETE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a realização de seus exames médicos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 15/07/2003 | 100.00 | 00002333921498 | EDIVANI CARLOS TEIXEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços deste Municipio, durante o mes de junho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 15/07/2003 | 100.00 | 00084019948453 | VERONEIDE CORREIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mês de junho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 15/07/2003 | 390.37 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao seguro obrigatório do veiculo de placa MNO-2002, pertencente a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 15/07/2003 | 240.00 | 00020552092487 | MARIA LUCIA DE L. SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de maio/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 15/07/2003 | 742.19 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao seguro obritaorio do veículo BESTA de placa MOK-8140 pertencete a Secretaria de Educação deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 15/07/2003 | 273.89 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao seguro obrigatório do veiculo UNO de placa++++++++++, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 15/07/2003 | 20.00 | 00042187672468 | RIZONETE CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o período de 02 a 06 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 16/07/2003 | 322.50 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 16/07/2003 | 1255.00 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 16/07/2003 | 180.09 | 00000000000000 | DETRAN - DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO | Quantia empenhada para pagamento, referente a renovação de licença 2003,bombeiro/2003/licença fora do prazo, seguro obrigatório 2003 do veículo de placa CWG-0155, Chassi 9BFL47G9XD005616, pertencente a Secretaria da Infra Estrut. Desenv. e Cont. urbano deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 17/07/2003 | 360.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCA MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços técnicos profissionais prestados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma.Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de junho/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 17/07/2003 | 280.00 | 00000000000000 | ENDOCENTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na realização de exames em pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 17/07/2003 | 4240.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida pelo PISO DE ATENÇÃO BÁSICA aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de julho/03,conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/07/2003 | 800.00 | 00030092353487 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a parte dos serviços prestados na confecção de uma divisória destinada ao PSF do Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 17/07/2003 | 147.16 | 09060187000193 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade, relativo ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 17/07/2003 | 50.00 | 00049144278420 | MARIA ISABEL SILVA DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 17/07/2003 | 560.00 | 00000000000000 | A UNIAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicacao de matéria de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | PROG.DE OFERTA DE REC.HIDRICOS A POP.RU-RAL | Construcao e Recuperacao de Acudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/07/2003 | 10599.93 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAIÇARA LTDA | CONSTRUÇÃO DE AÇUDEQuantia empenhada para pagamento, referente a medição dos serviços de construção do açude do St. Gaspar neste Municipio, conforme contrato. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 18/07/2003 | 565.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP na cota-parte FPM desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/07/2003 | 306.00 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de refeições, destinadas aos componentes das Bandas e pessoal da montagem do som das festividades juninas de Santo Antonio nesta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 18/07/2003 | 216.00 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada p/pagamento, referente ao fornecimento de refeições, destinadas ao Sargento no destacamento local, durante o mês de junho/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 18/07/2003 | 300.00 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Referente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas ao Delegado de Policia desta cidade, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 18/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | OLIVIA FERREIRA DA SILVA NOBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste municipio,durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 18/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | LIDIA ALEXANDRE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a uma consulta médica para a sua genitora, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 18/07/2003 | 142.00 | 00002425503471 | PEDRO SEVERINO PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem do St. Gaspar neste Municipio, durante o período de 18 de junho a 18 de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 18/07/2003 | 141.00 | 00001214342493 | JOSÉ FAGUNDES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem do St. Gaspar neste Municipio, durant eo período de 18 de junho a 18 de julho/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 18/07/2003 | 141.00 | 00029857591884 | OSEIAS CORREIA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada de rodagem do St. Gaspar neste Municipio, durante o período de 18 de junho a 18 de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 18/07/2003 | 132.00 | 00032323883453 | SEVERINO IRINEU PESSOA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem do St.Gaspar neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 18/07/2003 | 100.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/07/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 21/07/2003 | 275.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras, concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conf. comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 21/07/2003 | 45.00 | 00000000000000 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento de ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio destinadas a realização de tratamentos de saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 21/07/2003 | 95.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a realização de exames médicos para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 21/07/2003 | 1500.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 20 (vinte) botijões de gás de 13Kg, destinadas as Escolas do Ensino Fundamental deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 21/07/2003 | 25.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao PASEP, deduzido da conta do Fundo Especial No.4008-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/07/2003 | 208.00 | 00000000000000 | A UNIAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicacao de matéria de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 21/07/2003 | 1470.00 | 00000000000000 | ANNE MARRIE ALVES SILVEIRA E OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores relativo ao mes de julho/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 21/07/2003 | 12723.75 | 00000000000000 | ARLINDO DIONISIO DE SOUZA E OUTROS | Referente aos subsidios dos Vereadores deste municipio relativo ao mes de julho/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 21/07/2003 | 26.50 | 01354636000102 | UOL | Referente a mensalidade do Provedor pelo acesso a Internet durante o mes de junho/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 21/07/2003 | 48.70 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA | Referente a conta de energia eletrica relativa ao mes de julho/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 21/07/2003 | 79.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente as contas de telefones de n. 2661008 da Prestadora Telemar relativas aos mes de junho e julho/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 21/07/2003 | 47.45 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente a conta telefonica de n. 2661323 da Prestadora Embratel relativa ao mes de julho/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 21/07/2003 | 67.56 | 00000000000000 | EDJANE GONÇALVES DA SILVA E OUTROS | Referente ao salario familia dos servidores relativos ao mes de julho/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 22/07/2003 | 1670.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 04 (quatro) pneus , câmara e protetor destinados ao veiculo ônibus de placa MMY-0189, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/07/2003 | 80.00 | 12939807000173 | BOMBA DA AGUA NICOLAU | Quantia empenhada para pagamento, referente a prestação de serviços na recuperação de um motor bomba , peretecente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/07/2003 | 120.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de liquidificador industrial (série -19745 ) motor, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 22/07/2003 | 376.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 02 (duas) passagen para o Rio de Janeiro, destinada a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/07/2003 | 725.10 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais odontológicos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 22/07/2003 | 57.00 | 08328684000167 | PROMEDIL- PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças , destinadas ao conserto de tensiometro e estetoscópio, pertencente ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 23/07/2003 | 266.80 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de inseticidas Folisuper e Glifosat Fersol, destinados a distribuição com os agricultores deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 23/07/2003 | 95.00 | 00030894794434 | ABDIAS ANTONIO DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada de rodagem que liga o St. Pirauá ao St. Matão neste Municipio, durante o período de 14 a 18 de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 23/07/2003 | 1800.00 | 00014719606415 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos subsidios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mes de julho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 24/07/2003 | 3340.00 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Assessores Especiais, Motorista, Chefe de Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 24/07/2003 | 235.96 | 04956535000191 | JOSE MELO DA SILVA | Referente a aquisição de generos alimenticios e material de limpeza conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 24/07/2003 | 91.43 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | Referente a conta do Celular a disposição do Presidente relativa ao mes de julho/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 24/07/2003 | 26.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente a conta de agua relativa ao mes de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 24/07/2003 | 14873.58 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de julho/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 24/07/2003 | 606.60 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO DE A. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio,relativo ao mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 24/07/2003 | 4850.00 | 00000000000000 | ANGELITA RAMOS DA SILVA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, relativo ao mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 24/07/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | JOAO RICARDO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos Pensionistas desta edilidade, relativo ao mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 24/07/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA V. DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 24/07/2003 | 13.48 | 00000000000000 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a funcionaria desta Edilidade, relativo ao mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 24/07/2003 | 1040.00 | 00000000000000 | MANOEL CARLOS ALVES CABRAL/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto e Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 24/07/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARGARETE C. DA SILVEIRA/OUTRA | Quantia empenhada para pagamento, referene aos vencimentos como Auxiliares Administrativos lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 24/07/2003 | 13.48 | 40981250000174 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a Funcionária lotada na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 24/07/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | DAGMAR DE OLIVEIRA BATISTA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Sub-Sec. do Ens. Fund., Sub.Sec. de educ. Infantil e Secretária de Educação deste Municipio,durante o mês de julho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 24/07/2003 | 2769.00 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 24/07/2003 | 4160.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 24/07/2003 | 80.88 | 00000000000000 | ILMA VELOSO DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 24/07/2003 | 323.52 | 00000000000000 | ANTONIA MARGARETE F.DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund.d este Municipio,relativo ao mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manut.e Desenv.das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 24/07/2003 | 535.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 24/07/2003 | 42943.01 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês da julho/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 24/07/2003 | 1240.16 | 00000000000000 | ANA LUCIA FELICIANO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 24/07/2003 | 1577.16 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de julho/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 24/07/2003 | 24738.00 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 24/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária da Infra Estrutura, Desenv. e Cont. Urbano deste Municipio, relativo ao mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 24/07/2003 | 9530.00 | 00000000000000 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Secretaria,relativo ao mês de julho/03 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 24/07/2003 | 215.68 | 00000000000000 | ANTONIO DOMINGOS P. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados nesta Secretaria,relativo ao mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 24/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente aos vencimentos da Secretária de Ação Social deste Município, relativo ao mês de julho de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 24/07/2003 | 1167.75 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como funcionárias da Creche desta cidade, relativo ao mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 24/07/2003 | 53.92 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos as funcionárias da Creche desta cidade,relativo ao mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 24/07/2003 | 9533.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio,relativo ao mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 24/07/2003 | 404.40 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento,referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mês de julho de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 24/07/2003 | 5468.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários da Secretaria de Saúde deste Municipio,relativo ao mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 24/07/2003 | 40.44 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos ao médico e odontologo da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 24/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOELMA GREICY FERNANDES LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 24/07/2003 | 2855.23 | 00000000000000 | JAIR GUEDES FERREIRA JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PSF-Prog.deSaude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 25/07/2003 | 26263.94 | 00000000000000 | ALESSANDRA B. DE MENESES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Médicos e Enfermeiras do Programa de Saúde da Familia deste municipio, relativo ao mes de julho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 25/07/2003 | 3900.00 | 00000000000000 | ALMIDSON A. A. G. DA CRUZ/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Odontologos do Programa de Saúde Bucal, durante o mes de julho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PACS-Prog.deAgentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 25/07/2003 | 8679.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de julho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 25/07/2003 | 72.00 | 00078870267415 | JOSE LUIZ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso do mato das ruas do Distrito de Gameleira neste Municipio, no período de 01 a 10 de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 25/07/2003 | 110.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no acesso ao Bairro Pedro Lopes de Macedo nesta cidade, durante a semana de 21 a 25 de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 25/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente no acesso ao Bairro Pedro Lopes de Macedo nesta cidade, durante a semana de 21 a 25 de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 25/07/2003 | 50.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente no acesso ao Bairro Pedro Lopes de Macedo nesta cidade, durante a semana de 21 a 25 de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 25/07/2003 | 70.00 | 00042214637400 | CARLOS FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro no predio do Matadouro Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MANOEL CARLOS ALVES CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de duas diárias integral e uma parcial, como representante deste Municipio, no treinamento do Programa Fome Zero na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/07/2003 | 107.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa da emissão comprovante em anexo.============================================================= | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente a concessão de duas diárias integral e uma parcial, como representante deste Municipio, no treinamento do Programa Fome Zero na cidade de C.Grande no período de 28 de julho a 01 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/07/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/07/2003 | 340.00 | 00000000000000 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento de ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 29/07/2003 | 420.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Referente a locação do veiculo de placa KGN 1296 para realizar viagens a serviço da Camara durante o mes de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 29/07/2003 | 450.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA | Referente aos serviços contabeis prestados a Camara Municipal durante o mes de julho/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 29/07/2003 | 207.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-Tecnol. em Cont. e Adm. Publica Ltd | Referente a cessão de uso do software Sistema Integrado de Contabilidade durante o mes de julho/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/07/2003 | 304.74 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do movel celular, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio,relativo ao mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/07/2003 | 187.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP na cota-parte FPM desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/07/2003 | 350.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Digitador deste Municipio, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/07/2003 | 300.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Setor de Empenho desta Edilidade, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/07/2003 | 104.00 | 00010970266472 | PEDRO DOMINGOS DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Escrivão na Delegacia de Policia desta cidade, na emissão de atestado de pobreza, registro de ocorrências e etc., durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/07/2003 | 290.00 | 00066135141791 | JOSE CARLOS DE MELO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no Cartório Eleitoral de Itabaiana na realização de serviços deste Municipio, durante o mês de julho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/07/2003 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no Cartório Eleitoral de Itabaiana na realização de serviços deste municipio, durante o mes de julho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/07/2003 | 50.00 | 00084019913404 | MARIA JOSE CRUZ BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 2 (duas ) diárias como Secretária da Junta de Serviço Militar a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa por emissão de extrato da conta No.4139-4 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/07/2003 | 421.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa debitada por seus serviços prestados no pagamento dos beneficiários do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ) neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/07/2003 | 250.00 | 00003828882439 | SEVERINO CARLOS DE A. SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como motorista do Trator deste Municipio,durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/07/2003 | 6250.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,relativo ao mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/07/2003 | 134.80 | 00000000000000 | GILCELIA SANTOS DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedidos as prestadores de serviços como Professoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/07/2003 | 240.00 | 00041605691453 | MARIA JOSE L. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços do Ens. Fund. no St. Cumati neste Municipio, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/07/2003 | 240.00 | 00043330444487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxiliar de Serviço do Ens. Fundamental deste Municipio, relativo ao mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/07/2003 | 240.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fund. do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-P.N.A.E. | Saúde | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenv.das Atividades do PNAE-Prog.Nacional de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/07/2003 | 1694.10 | 00087377608404 | JOSE IRAN DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de verduras, destinadas a merenda escolar dos alunos das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-P.N.A.E. | Saúde | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenv.das Atividades do PNAE-Prog.Nacional de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/07/2003 | 718.20 | 00087377608404 | JOSE IRAN DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 189Kg (cento e oitenta e nove) de frango, destinados a merenda escolar dos alunos das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/07/2003 | 240.00 | 00003068575451 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/07/2003 | 240.00 | 00004990106474 | MARICELMA R. O. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/07/2003 | 100.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/07/2003 | 120.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do pátio da Escola do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/07/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOÃO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/07/2003 | 744.50 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SILVA BARBOSA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliares de Odontolo do Programa de Saúde Bucal deste municipio, durante o mes de julho de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/07/2003 | 22.52 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SILVA BARBOSA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente ao salario familia concedido aos Auxiliares do Programa de Saude Bucal deste municipio, durante o mes de juLho de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/07/2003 | 360.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA B. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços médicos prestados no atendimento a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PEVA-Prog. deVigilancia Epidemiologica e Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/07/2003 | 240.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saúde do PEVA neste municipio, durante o mes de julho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/07/2003 | 200.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigilante da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/07/2003 | 327.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/07/2003 | 200.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St.Cabral neste Municipio, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/07/2003 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo a julho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/07/2003 | 360.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCA MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços técnicos profissionais prestados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma.Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de julho/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/07/2003 | 420.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços técnicos profissionais como médico no atendimento de indigentes deste municipio, durante o mes de julho/2003, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/07/2003 | 320.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados como Digitadora no Programa do Ministerio da Saude, durante o mes de julho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/07/2003 | 130.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, durante o mês de julho/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/07/2003 | 300.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 10 (dez)botijões de gás de 13 KG, destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/07/2003 | 192.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao serviços prestados no trecho da estrada de rodagem que liga o St. Benta Hora ao St. Fernandes neste Municipio, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/07/2003 | 160.00 | 00030895839415 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Benta Hora a Fernandes neste Municipio, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/07/2003 | 160.00 | 00075280671487 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Benta Hora a Fernandes neste Municipio,durante o mês de julho/03,conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Adquirir Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/07/2003 | 700.00 | 00027446794453 | JOSÉ MARIA ALVES DE LIMA | AQUISIÇÃO DE IMOVELQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de um terreno que mede 8,5 ha, localizado no St. Nogueira neste Municipio, destinado a construção de obras de interesse desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/07/2003 | 200.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/07/2003 | 200.00 | 00001301510769 | JOAO FERREIRA DE MELO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/07/2003 | 200.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/07/2003 | 200.00 | 00002952044430 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/07/2003 | 200.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/07/2003 | 200.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/07/2003 | 200.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/07/2003 | 230.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/07/2003 | 200.00 | 00001219063452 | LUCELIO JOSE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, relativo ao mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/07/2003 | 140.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/07/2003 | 140.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Qunatia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/07/2003 | 240.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagaemnto referente aos servicos prestados na limpeza da praça Otaviano J. da Silveira desta cidade, durante o mês de julho/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/07/2003 | 260.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Pedreiro deste Municipio, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/07/2003 | 230.00 | 00005729451407 | FELIX JOSÉ DE ANDRADE FILHO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/07/2003 | 230.00 | 00001952666414 | JOAO FELICIANO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/07/2003 | 230.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/07/2003 | 230.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/07/2003 | 230.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/07/2003 | 230.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/07/2003 | 143.00 | 00002205312421 | LUIZ GONCALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos como Zelador da Praça Francisca Emilia Gonçalves nesta cidade, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/07/2003 | 435.00 | 00065044266787 | ALCIDES PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Supervisor de Obras deste Municipio, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/07/2003 | 230.00 | 00005383622438 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/07/2003 | 230.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR C. PEREIRA | Quantia empenhada para pagaemnto referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/07/2003 | 220.00 | 00085332240449 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Gari na limpeza públicas desta cidade,durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/07/2003 | 800.60 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas aos serviços de obras deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/07/2003 | 100.00 | 00045310327487 | ANTONIO GOMES B. NETO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na exzplosão de pedras na Rua Juscelino Kubitschek nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/07/2003 | 120.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso da estrada de rodagem que liga os Sts. Convewnto a Guararema neste Municipio, durante o período de 18 a 31 de julho/03, conforme comprovante em anexo. ----------------------------------------------------------- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/07/2003 | 120.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso da estrada de rodagem que liga os Sts. Convento a Guararema neste Municipio, durante o período de 18 a 31 de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/07/2003 | 60.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso da estrada de rodagem que liga os Sts.Convento a Guararema neste Municipio, durante o período de 25 a 31 de julho de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/07/2003 | 155.00 | 00005890248413 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem do St. Gavião neste Municipio, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/07/2003 | 368.06 | 00000000000000 | DETRAN - DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO | Quantia empenhada para pagamento, referente a renovação de licenciamento 2003, bombeiro 2003, licença fora de prazo, seguro obrigatório 2003, IPVA 2003 imunidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/07/2003 | 660.00 | 00012366661860 | DANIELA CARLA BIZETTI | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Médica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/07/2003 | 123.41 | 00000000000000 | DETRAN - DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO | Quantia empenhada para pagamento, referente a transferência de propriedade, mudança de categoria, vistoria/lacre e seguro do veículo de placa MMN-6251, chassi 9BD25504428722301, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento , referente a tarifa p/a emissão de extrato da conta No.7.967-7 desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/07/2003 | 150.00 | 00035041838453 | EDMILSON PAULO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KFO-5097, transportando Professora do Ens. Fundamental da Sede para o St. Linda Flor neste Municipio, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/07/2003 | 105.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fund. do St. Cabral neste Municipio, durante 15 dias do mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa pela emissão de extrato, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-P.N.A.E. | Saúde | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenv.das Atividades do PNAE-Prog.Nacional de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/07/2003 | 1062.00 | 00004880830445 | FERNANDO JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda das escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/07/2003 | 80.00 | 00035041838453 | EDMILSON PAULO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados com a moto de placa KFO-5097, no transporte da Saecretária de Agricultura em viagens a Zona Rural deste Municipio, a serviço da mesma, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/07/2003 | 2.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido do ICMS-DESONERAÇÃO da conta No.283.143-0 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 4008-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/07/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente as tarifas debitas pela emissão de extratos no mês de junho e julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/07/2003 | 20.80 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondências de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/07/2003 | 361.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento referente a cessao de uso de Software nesta edilidade, durante o mês de julho/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/07/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsidios da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de julho de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 31/07/2003 | 4.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a tarifa de serviços bancários cobrados, conforme extrato de conta coorrente em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/08/2003 | 1802.52 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veículo de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/08/2003 | 520.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO C. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços advocaticios prestados a esta prefeitura, durante o mes de junho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/08/2003 | 420.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, como Assessor Técnico Administrativo,relativo ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/08/2003 | 550.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/08/2003 | 437.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/08/2003 | 7067.86 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento de débito da conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos pertencentes a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/08/2003 | 551.72 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de oleo diesel, destinados ao Trator, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/08/2003 | 1735.25 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/08/2003 | 1540.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de carne moída, frangos e verduras, destinadas a merenda dos alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/08/2003 | 7748.72 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de de combustiveis e oleo lubrificante, destinados aos veículos de placas: MMY-0191/MOS-6130/MMY-0189 e MOK-8140, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/08/2003 | 130.00 | 00017477774802 | ROSÂNGELA DE MELO CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental do Grupo Escolar Senador Rui Carneiro no St. Camorim neste Municipio, durante o período de 01 a 15 de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/08/2003 | 6325.19 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veículos de placas: MMY-0515/MMY-0552 e MMN-6251, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/08/2003 | 1600.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS - ME | Quantia que se empenha para efetura pagamento referente confecção de material gráfico destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/08/2003 | 194.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 01 (uma) passagen para o Rio de Janeiro, destinada a distribuição com uma pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manut.das Atividades do PETI - em parce-ria c/o Governo federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/08/2003 | 1886.90 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manut.das Atividades do PETI - em parce-ria c/o Governo federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/08/2003 | 224.38 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/08/2003 | 100.00 | 00052665780410 | RITA LUZIER DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a realização de tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/08/2003 | 100.00 | 00091730066453 | ODACI BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/08/2003 | 340.00 | 00000000000000 | DINIZ LEONCIO DA SILVA/OUTROS | Quantia que se empenha para pagamento de ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio, destindas a compra de alimentos e realizaçao de tratamentos de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/08/2003 | 1255.00 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a Creche Jose Bendito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/08/2003 | 1298.76 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de oleo diesel, destinados ao veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MANUT.E REVIT.DO SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Constuir Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/08/2003 | 50.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | CONSTRUÇÃO DE GALERIAQuantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção de uma galeria na Rua José Silveira nesta cidade, durante a semana de 28 de julho a 01 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MANUT.E REVIT.DO SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Constuir Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/08/2003 | 50.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | CONSTRUÇÃO DE GALERIAQuantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na construção de uma galeria na Rua José Silveira nesta cidade, durante a semana de 28 de julho a 01 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MANUT.E REVIT.DO SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Constuir Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/08/2003 | 110.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | CONSTRUÇÃO DE GALERIAQuantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro na construçao de uma galeria na Rua José Silveira nesta cidade, durante a semana de 28 de julho a 01 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/08/2003 | 40.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza urbana desta cidade, durante o periodo de 22 a 28 de julho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/08/2003 | 10766.04 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, relativo ----------/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/08/2003 | 263.00 | 00002613494492 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA NETO | Quantia empenhada para pagamento,referente ao fornecimento de salgadinhos, destinados aos participantes da reunião de professores das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 04/08/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 05/08/2003 | 60.00 | 00002307202420 | VIVIANE MESSIAS RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 02 (duas) diárias parcial como Secretaria de Saúde em viagens a João Pessoa a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 05/08/2003 | 60.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 03 (três) diárias como Auxiliar Administrativo em viagens a João Pessoa a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 06/08/2003 | 1492.80 | 08994980000105 | VINICIUS UCHÔA SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de telhas, destinadas a cobertura dos abrigos localizados nas Rua Presidente João Pessoa e José Silveira nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 07/08/2003 | 1074.77 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos pertencentes a este Municipio, relativo ao mês de junho/03, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 07/08/2003 | 851.00 | 00000000000000 | ASSOCIAÇÃO SÃO RAFAEL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse de recursos oriundos da Secretaria de Assistência Social do Governo Federal, destinados a manutençao da Creche São Rafael,durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 07/08/2003 | 2105.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP desta Edilidade,relativo aos meses de maio, junho e julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 07/08/2003 | 148.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA - ME | Quantia empenhada p/pagamento, referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 08/08/2003 | 1141.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP na cota-parte FPM desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida c/Enc.Sociais-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 08/08/2003 | 6286.20 | 00000000000000 | I.N.S.S. | PARCELAMENTO DE DIVIDAQuantia empenhada para pagamento referente ao parc/ret.INSS, relativo ao mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 08/08/2003 | 120.00 | 00042214637400 | CARLOS FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro no conserto do prédio da Secretaria de Educação desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manut.das Atividades do PETI - em parce-ria c/o Governo federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 08/08/2003 | 130.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de carne de boi s/osso, destinados aos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manut.das Atividades do PETI - em parce-ria c/o Governo federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 08/08/2003 | 1300.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de frangos abatidos e verduras, destinados a merenda dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manut.das Atividades do PETI - em parce-ria c/o Governo federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 08/08/2003 | 630.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados ao trabalho a ser realizado com os alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 08/08/2003 | 1106.35 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de generos alimentícios, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 08/08/2003 | 850.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 08/08/2003 | 580.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material de limpeza e higiene, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 08/08/2003 | 200.00 | 00002290949450 | MANOEL ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Servente deste Municipio,durante os meses de junho e julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 08/08/2003 | 40.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Gari na limpeza pública desta cidade, durante o período de 29 de julho a 04 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 08/08/2003 | 52.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 04 a 08 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 08/08/2003 | 110.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA DA SILVA IRMÃO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza das ruas desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 08/08/2003 | 52.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 04 a 08 de agosto//03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 08/08/2003 | 52.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 04 a 08 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 08/08/2003 | 65.00 | 00087377403420 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari desta cidade, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 08/08/2003 | 52.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 04 a 08 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 08/08/2003 | 52.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 04 a 08 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 08/08/2003 | 52.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente .]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 08/08/2003 | 52.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na construção de abrigo para passageiros nesta cidade, durante a semana de 04 a 08 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 11/08/2003 | 122.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de água dos predios Matadouro, Sanitários e Mercado público pertencentes a esta cidade, relativo ao mês de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 11/08/2003 | 51.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de água do Matadouro Público pertencentes a esta cidade, relativo ao mês de marçõ/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 11/08/2003 | 1300.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do trator na coleta do lixo urbano desta cidade,durante o mes de julho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 11/08/2003 | 1300.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Pagamento referente aos servicos prestados como veiculo de placa MMY-4502, na coleta do lixo urbano desta cidade relativo ao mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 11/08/2003 | 220.00 | 00005873398453 | HONORIO DAMIAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel da casa situada a Avenida Presidente João Pessoa, destinada ao funcionamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, deste municipio, durante o mes de junho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 11/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari neste Municipio, durante os meses de junho e julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 11/08/2003 | 100.00 | 00042214661468 | SEVERINO INACIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista neste Municipio, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 11/08/2003 | 150.00 | 00079005713453 | ROBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço neste Municipio, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 11/08/2003 | 235.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretária da Infra Estrutura, Desenv. e Cont. Urbano para realizar viagens as cidades de João Pessoa, C.Grande-PB e Recife-PE a serviço deste Municipio,durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 11/08/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/08/2003 | 104.00 | 00073817716400 | EDMILSON VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso das laterais da estrada que liga os Sts. Grangeiro a Benta Hora neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 11/08/2003 | 300.00 | 00004466039453 | JOAO CICERO DE MELO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados como mecânico na reposição de peças no veículo de placa MMY-0352, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 11/08/2003 | 100.00 | 00001838290427 | LUCIANO DOMINGUES | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao aluguel de sua casa, situada no Bairro Maria Peixoto nesta cidade, destinada ao PSF, (Programa de Saude da Familia) durante o mês de julho/03 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/08/2003 | 538.99 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1086 desta Edilidade, relativo ao mês de /03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 11/08/2003 | 418.19 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de energia eletrica Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de julho de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 11/08/2003 | 1840.00 | 00000000000000 | JAITA SILVEIRA DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliares de Enfermagem do Programa de Saúde da Familia deste municipio, durante o mês de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/08/2003 | 280.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do seu carro de som na divulgação da Campanha de Vacinação de animais neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 11/08/2003 | 268.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de consumo de agua do predio da Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade , durante os meses de fevereiro, março e abril/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 11/08/2003 | 70.87 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de consumo de agua do predio do Posto de Saúde desta cidade , durante os meses de março, abril e maio//03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 11/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada a Rua Firmino Florentino, destinada ao funcionamento da Unidade de Saúde da Família neste Municipio, durante os meses de junho e julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 11/08/2003 | 104.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 11/08/2003 | 200.00 | 00022589538472 | SEVERINO RAMOS G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista na Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, relativo ao meses de junho e julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 11/08/2003 | 500.00 | 00084095903449 | ALMERIA WILSON GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de julho/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 11/08/2003 | 271.50 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos Agentes de Saúde que participaram do Encontro realizado nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/08/2003 | 85.20 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/08/2003 | 400.00 | 00084095903449 | ALMERIA WILSON GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade como Coordenadora do PSF deste Municipio,durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/08/2003 | 120.00 | 00025201638449 | MARIA DO CARMO S. ASSUNÇÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/08/2003 | 70.00 | 00000982248407 | PEDRO JOSÉ CLAUDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/08/2003 | 360.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Monitora do PETI neste Municipio, durante o mês julho/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 11/08/2003 | 191.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de água da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, relativo aos meses de março, abril/03, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/08/2003 | 100.00 | 00003250608432 | LUCILEIDE SEVERINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/08/2003 | 100.00 | 00004085509454 | ANA LUCIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/08/2003 | 100.00 | 00042187192415 | MARIA ROSILDA F. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/08/2003 | 100.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 11/08/2003 | 383.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 02 (duas) passagen para o Rio de Janeiro, destinada a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEVALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 11/08/2003 | 740.00 | 00000000000000 | SEVERINA RAMOS DA SILVA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 11/08/2003 | 740.00 | 00000000000000 | JOANA XAVIER DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/08/2003 | 220.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras, concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a pagamento de alugueis de casas e conserto de geladeira, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 11/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | LUCIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 11/08/2003 | 330.00 | 00000000000000 | DINIZ LEONCIO DA SILVA/OUTROS | Quantia que se empenha para pagamento de ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio, destindas a tratamentos de saúde e compra de aliemntos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manut.das Atividades do PETI - em parce-ria c/o Governo federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/08/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | ANTONIA TEREZA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente ao pagamento dos beneficiarios do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil meste municipio em parceria com o Governo Federal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 11/08/2003 | 200.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 11/08/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MYI-1480, no transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Estação para as escolas localizadas na sede do municipio, durantes os meses de junho e julho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 11/08/2003 | 1260.00 | 00091729939449 | GERALDO GOMES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa KTE-2832,no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sítio Gavião para as escolas localizadas na Sede do municipio, durante os meses de junho e julho/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 11/08/2003 | 1240.00 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa MZG-0057 no transporte dos estudantes do Sítio Piraua para as escolas do ensino fundamental localizadas na sede do municipio, durante os meses de junho e julho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 11/08/2003 | 2400.00 | 00001362728780 | ERNANDI DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa KFF-0457, no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sítio Benta Hora para as escolas localizadas na sede do municipio, durante os meses de junho e julho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 11/08/2003 | 1333.00 | 00003763085750 | LEVI FRANCISCO FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KJA 1028, no transporte de estudantes do Ensino Fundamental do St. Guararema para as Escolas na sede do Municipio, durante os meses de junho e julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 11/08/2003 | 2520.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4682/PB, no transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Grangeiro para as escolas localizadas na sede do municipio, durantes os meses de junho e julho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/08/2003 | 1240.00 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNO-1323, no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sítio Gaspar para as escolas na sede do Municipio, durante os meses de junho e julho/003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/08/2003 | 1240.00 | 00041606523449 | JONAS PONTES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa MNO-1223, no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sitio Cabral para as escolas na sede do municipio, durante os meses de junho e julho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/08/2003 | 1408.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRORG. 1.584.546 SSP/PB | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo de placa KHQ-2018 no transporte de estudantes do Ensino Fundamental do St. Tamanduá para as Escolas na Sede do Município, durante os meses de junho e julho/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/08/2003 | 1770.00 | 00023542810487 | JOSE RISOMAR LOURENCO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa MMP-8524,no transporte de estudantes do Ensino Fundamental dos Sítios Nogueira e Cumati, para as escolas na Sede deste municipio, durante os meses de junho e julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/08/2003 | 2440.00 | 00080642748420 | GERMANO CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa KFY-6775 no transporte dos estudantes do Ensino Fundamental do Sitio Camorim para as Escolas na Sede do Municipio, durante os meses de junho e julho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 11/08/2003 | 2964.75 | 00006865313453 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa KUR-1610, para transportar estudantes do Ensino Fundamental do Sitio Linda Flor para as Escolas na rede do municipio, durante os meses de junho e julho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 11/08/2003 | 430.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMN-8820, transportando professores do Ens.Fundamental da Sede para o St. Cabral neste Municipio, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 11/08/2003 | 831.99 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos pertencente a esta Secretaria, relativo ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 11/08/2003 | 360.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do seu carro de som na divulgação das festividades do Folclore nas Escolas do Ens. Fund. na Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/08/2003 | 130.00 | 00035041838453 | EDMILSON PAULO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KFO-5097, transportando Professora do Ens. Fundamental da Sede para o St. Linda Flor neste Municipio, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/08/2003 | 200.00 | 00033799954449 | GERALDO COSME DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa MNT-8890, no transporte de professores do ensino fundamental da Sede do Municipio ao Sitio Cumati neste municipio, durante o mes de julho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 11/08/2003 | 300.00 | 00000926444492 | JOSE NILTON DA S. ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como o veiculo Moto de placa KIF-8526, no transporte de profesores do Ensino Fundamental para os Sítios Camurim,Areal e Juá neste municipio, durante o mês de julho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 11/08/2003 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de Jornal Correio da Paraíba, destinada a esta Secretaria,durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 11/08/2003 | 120.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 11/08/2003 | 120.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 11/08/2003 | 140.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de 07 (sete) diárias como Motorista da Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio,em viagens as cidades de João Pessoa e C. Grande a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 11/08/2003 | 240.00 | 00001214508480 | ELIANE RIBEIRO RAFAEL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ensino Fundamental João Vicente de Brito do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/08/2003 | 120.00 | 00001212022408 | VANUSA CÃNDIDO RIBEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fund. do St.Cabral neste Municipio, durante 15(quinze) dias do mês de julho/03, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/08/2003 | 1500.26 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DESEGUROS. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao seguro obrigatório do veículo BESTA de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/08/2003 | 191.82 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1020 desta Secretaria, relativo ao mês de junho/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/08/2003 | 330.00 | 00004466039453 | JOAO CICERO DE MELO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados como mecânico na recuperação de peças do veículo de placa MMY-0191, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 11/08/2003 | 120.00 | 00005351986477 | ALBA CRISTINA GONÇALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fundamental Firmino Florentino nesta cidade, durante o período de 01 a 16 de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/08/2003 | 210.00 | 00000000000000 | OTAVIA CRISTINA S. NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (oito) diárias parciais a que faz jus como Secretária de Educação em viagens as cidades de João Pessoa e Campina Grande-PB a serviço deste Municipio,durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/08/2003 | 200.00 | 00036712027420 | SALOMAO OLIVEIRA VICENTE | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no retelhamento do predio da escola do ensino fundamental do sitio cabral neste municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/08/2003 | 104.00 | 00001919551409 | MARIA DULCE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Benta Hora neste Municipio, durante o período de 01 a 15 de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/08/2003 | 110.00 | 00096444690463 | MARIA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o período de 15 a 31 de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/08/2003 | 120.00 | 00050442066449 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de água na Escola do Ens. Fund. Jocelyn Veloso Borges do St. Pirauá neste Municipio, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/08/2003 | 232.80 | 00036713724434 | MARIA DO SOCORRO MOUZINHO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental João Vicente de Brito no St. Cabral neste Municipio, durante o mês de julho/03, conforme. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 11/08/2003 | 100.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio,durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 11/08/2003 | 1480.00 | 00013185795890 | FLAVIO LUIZ S. DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa KID-6871/PB no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sítio Areal as escolas da Sede do Municipio, durante os meses de junho e julho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 11/08/2003 | 1920.00 | 00087378167487 | JOSE GILDO B. BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KHH-9639, para transportar estudantes do ensino fundamental do Sítio Mendonça para as escolas localizadas na Sede do Municipio, durante os meses de junho e julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 11/08/2003 | 7906.57 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciaria para o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/08/2003 | 1040.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 11/08/2003 | 60.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 03(três) diárias parciais como Auxiliar Administrativo para realizar viagens ao Escritório de Contabilidade em João Pessoa nos dias 11,12,13 de agosto/03 a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 11/08/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de água do predio Portal da Alvorada nesta cidade, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 11/08/2003 | 469.58 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a locação da máquina copiadora, a disposição da Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 11/08/2003 | 11.04 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a multa cobrada por atraso no pagamento da parcela da locação da máquina copiadora, a disposição da Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 11/08/2003 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de jornais O NORTE, destinados a esta prefeitura durante o mês de julho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 11/08/2003 | 43.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de água da Delegacia de Policia desta cidade, relativo aos meses de fevereiro e março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 11/08/2003 | 48.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de água do prédio da Prefeitura e Portal da Alvorada desta cidade, relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 11/08/2003 | 288.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de água do prédio públicos pertencentes a este Municipio, relativo ao mês de dezembro/02, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/08/2003 | 392.25 | 68704923000591 | BCP- TELECOMUNICACOES | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 11/08/2003 | 30.50 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas telefônicas do acesso: 266.1001/266.1032/266.1033, relativo ao mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 11/08/2003 | 1847.20 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas telefonicas dos acessos: 266.1001/266.1032/266.1033 desta Edilidade, relativo ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 11/08/2003 | 41.81 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefonica do acesso: 266.1094 desta Edilidade, relativo ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 11/08/2003 | 327.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Motorista da viatura policial deste Municipio, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 11/08/2003 | 500.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na elaboração da atualização do PPA, relativo ao quadriênio 2002 à 2005, em complementação ao que inicialmente fora elaborado, para adequação as normas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado, incluindo coleta de dados técnicos, digitação, impressão e encardenação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 11/08/2003 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo,deste Municipio durante o mes de julho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 11/08/2003 | 150.00 | 00039618951472 | MARIA DO SOCORRO LIRA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel de sua casa, situada a Rua Getúlio Vargas, destinada ao Centro de Apoio de pessoas de outras localidades que vem a este municipio a serviço,durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 11/08/2003 | 900.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS C. AMORIM SOARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Engenheiro no acompanhamento de obras deste Municipio, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 11/08/2003 | 520.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO C. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços advocaticios prestados a esta prefeitura, durante o mes de julho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 11/08/2003 | 420.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, como Assessor Técnico Administrativo,relativo ao mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/08/2003 | 446.00 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas ao destacamento de policia local, durante o mes de julho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 11/08/2003 | 210.00 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias a que faz jus como Secretário de Administração e Finanças deste Municipio para realizar viagens as cidades de João Pessoa e Campina Grande-PB a serviço deste Municipio, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 11/08/2003 | 235.00 | 00022608168434 | MARIA LUCIA MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias parciais a que faz jus como Tesoureira deste Municipio para realizar viagens as cidades de Joao Pessoa -PB e Recife-PE a serviço deste Municipio, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 11/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA LUIZA SILVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de 150 (cento e cinquenta ) salgadinhos, destinados aos participantes da Reunião do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 11/08/2003 | 100.00 | 00084019948453 | VERONEIDE CORREIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mês de julho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/08/2003 | 100.00 | 00002333921498 | EDIVANI CARLOS TEIXEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços deste Municipio, durante o mes de julho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 11/08/2003 | 200.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária desta Edilidade, durante os meses de junho e julho/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 11/08/2003 | 358.50 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de refeições, destinadas ao Delegado de policia desta cidade, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/08/2003 | 200.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 11/08/2003 | 41.94 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1048 desta Edilidade, relativo ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 11/08/2003 | 1500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade,relativo ao mês de juLho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/08/2003 | 200.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de digitação das folhas de pagamentos dos funcionários desta Edilidade, durante o mes de julho/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 11/08/2003 | 46.96 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento de débito da conta do móvel celular, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 11/08/2003 | 275.07 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento de débito do movel celular, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 12/08/2003 | 2957.37 | 00000000000000 | I.N.S.S | Referente a contribuição previdenciaria para o INSS parte do Empregador relativa ao mes de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 12/08/2003 | 415.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente as contas telefonicas de n. 2661323 e 2661008 relativas ao mes de julho/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 12/08/2003 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados no fornecimento do Jornal o NORTE durante o mes de julho/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 12/08/2003 | 26.50 | 01354636000102 | UOL | Referente a mensalidade do Provedor pelo acesso a Internet durante o mes de julho/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 12/08/2003 | 90.00 | 00062608304753 | JOSE INACIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados no fornecimento de salgadinhos destinados a Camara Municipal, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MODERNIZACAO DA SEC.DE AGRICULTURA | Adquirir Equip. e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 12/08/2003 | 2113.00 | 02811589000133 | INFORTECH -IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | ComputadorQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) micro computador completo, 01 estabilizador e 01 (uma) impressora HP 3425, destinado a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente,adquirido com recursos do PRONAF, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA FERNANDA OLIMPIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, relativo aos meses de junho e julho/032, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-P.D.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenv.das Ativ.do PDDE-Prog.Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/08/2003 | 540.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento referente a retirada de detritos de 07 (sete) fossas das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio e taxa de deslocamento, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/08/2003 | 100.00 | 00005909463403 | EPITÁCIO ROSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 12/08/2003 | 100.00 | 00080642527415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/08/2003 | 100.00 | 00028836170404 | MARLEIDE CARDOSO DE CARVALHO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/08/2003 | 3119.00 | 10741619000291 | AURELIO JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinadas a distribuição com as pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/08/2003 | 360.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGS-6047, transportando pessoas carentes do St. Camorim neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 02 a 23 de junho de 2003 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/08/2003 | 810.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa IH-8591,transprotando as pessoas carentes do St. Benta Hora neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, no período de 09 de maio à 07 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/08/2003 | 126.00 | 00008309405707 | SIVANILDO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMO-3945, transportando pessoas carentes do St. Mendonça neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade,no período de 02 a 18 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/08/2003 | 300.00 | 00001362728780 | ERNANDI DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo de placa KTI-5951, para transportar pessoas carentes do St. Benta Hora neste Municipio para o Hospital e Maternidade M. Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 01 de abril a 15 de maio/03 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/08/2003 | 324.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa MMO-3084, no transporte de pessoas carentes do Sítio Camorim para a Sede do Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade, durante o período de 01 a 29 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/08/2003 | 360.00 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIB-4540, transportando pessoas carentes do St. Gaspar neste Municipio para o Hospital e Maternidade M. Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o período de 13 de maio a 20 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/08/2003 | 480.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do seu veículo de placa KME-7497, transportando pessoas carentes do St.Cabral neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade, durante o período de 26.06 a 20.07.2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/08/2003 | 360.00 | 00020392745453 | ANTONIO ALVES DE LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0587,transportando pessoas carentes do St. Nogueira neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade, durante o período de 21 de maio a 23 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/08/2003 | 504.00 | 00002840052407 | FELIX RONALDO DE SOUSA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente aos serviços prestados com o veículo de placa KHM-4997 transportando pessoas carentes do St. Areal neste Município para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o período de 01 a 22 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEFA FEITOSA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajuda financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a pagamento de aluguel de casa, tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/08/2003 | 420.00 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFH-2066, no transporte de pessoas carentes do St. Cabral para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade,durante o periodo de 02 a 23 de junho/03,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/08/2003 | 424.50 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manut.das Atividades do PETI - em parce-ria c/o Governo federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 12/08/2003 | 435.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de paes, destinados aos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/08/2003 | 120.00 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de impressões em tecido para balança do PSF desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 13/08/2003 | 362.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia que se empenha para efetuar pagamento de despesa referente aos serviços prestados com o veículo de placa MMO-3084, transportando as Equipes do PSF (Programa de Saúde da Familia), as comunidade de Areal, Juá e Lagoa de Velho neste Municipio, duante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 13/08/2003 | 343.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGO-0651,transportando as Equipes do PSF (Programa Saude da Familia ) as comunidades de Mogeiro de Baixo, Mendonça, Linda Flor, Salgadinho, Gavião e Lagoa dos Ferreiros neste Municipio, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 13/08/2003 | 397.00 | 00054809754715 | JOAO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFQ-4796, transportando as Equipes do P.S.F, as comunidades: Cabral, Gaspar e Grangeiro neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 13/08/2003 | 742.18 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao seguro obritaorio do veículo BESTA de placa MOK-8140 pertencete a Secretaria de Educação deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 13/08/2003 | 3.76 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenahada para pagamento referente a multa por atraso no pagamento do seguro obrigatório do veículo BESTA de placa MOK-8140 pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 13/08/2003 | 273.88 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao seguro obrigatório do veiculo UNO de placa MMY-0191 pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 13/08/2003 | 1.36 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenahada para pagamento referente multa por atraso no pagamento do seguro obrigatório do veiculo UNO de placa MMY-0191, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 13/08/2003 | 775.00 | 00000000000000 | JOSE VALDIR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFX-7218, no transporte de estudantes do Ensino Fundamental do St. Acara para a Escola localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o meses de junho e julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 13/08/2003 | 1305.00 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFH-2066,no transporte dos estudantes do Ens. Fundamental do St. Tamanduá para as Escolas na Sede do Municipio, durante os meses de junho e julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 13/08/2003 | 300.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a parte dos vencimentos como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 13/08/2003 | 550.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 06 (seis) diárias como Prefeita deste Municipio em viagens as cidades de João Pessoa,C. Grande-PB e Recife-PE a serviço deste Municipio,durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 13/08/2003 | 390.36 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao seguro obrigatório do veiculo de placa MNO-2002, pertencente a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 13/08/2003 | 2.00 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenahada para pagamento referente a multa por atraso no pagamento do seguro obrigatório do veiculo de placa MNO-2002, pertencente a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 14/08/2003 | 200.00 | 00078870453472 | EDIVAN EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados como pedreiro na recuperação do prédio da Câmara no período de 01 a 14 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 14/08/2003 | 100.00 | 00003509602404 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na recuperação do predio da Camara no periodo de 01 a 14 de agosto/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 14/08/2003 | 104.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como digitador no periodo de 21 a 25 de julho/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 14/08/2003 | 135.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Referente ao serviços prestados no caminhão no transporte de uma carrada de areia destinada aos serviços de recuperação da Camara Municipal, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 14/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | A UNIAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicacao de matéria de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 14/08/2003 | 1134.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GONCALVES | Qunatia empenhada para pagamento ref. aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0387 no transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Cabral para as escolas na Sede do municipio, durante os meses de junho e julho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 14/08/2003 | 620.25 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KBA-3989, no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Lagoa de Velho ao St. Areal para escola da rede municipal, durante os meses de junho e julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 14/08/2003 | 3328.95 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta Edilidade, relativo ao mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 14/08/2003 | 19.75 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a complementação dos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KDA-3989, no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Lagoa de Velho ao St. Areal neste Municipio, durante os meses de junho e julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 14/08/2003 | 500.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa KGN-1296, transportando as equipes do PSF (Programa de Saúde da Familia) as diversas comunidades de Chã de Areia, Gameleira, Camorim e Nogueira, neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 15/08/2003 | 240.00 | 00071441832491 | JOSE ANTONIO DIAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 15/08/2003 | 52.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 15/08/2003 | 52.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 15/08/2003 | 52.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 15/08/2003 | 52.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de agosto//03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 15/08/2003 | 52.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 15/08/2003 | 65.00 | 00042214637400 | CARLOS FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro no conserto do prédio do Matadouro Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 15/08/2003 | 40.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza urbana desta cidade, no período de 11 a 15 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 15/08/2003 | 1398.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Referente ao fornecimento de material de construção destinados a recuperação do predio da Camara Municipal, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 16/08/2003 | 206.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Referente ao fornecimento de material de expediente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 18/08/2003 | 600.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 20 (vinte) botijões de gás de 13Kg, destinadas as Escolas do Ensino Fundamental deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 18/08/2003 | 446.04 | 00000000000000 | SUDEMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a licença de instalação concedida pela SUDEMA, relativo a fossa comunitária das casas construidas com recursos do Programa Morar Melhor, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 18/08/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 18/08/2003 | 686.16 | 33669672007075 | BEMFAM | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição concedida a BEMFAM, relativo ao mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 18/08/2003 | 600.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 20 (vinte) botijão de gás 13 kg, destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 18/08/2003 | 8000.00 | 08956690000169 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 18/08/2003 | 2810.25 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a Creche Jose Bendito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 18/08/2003 | 100.00 | 00079691331420 | COSMA RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 18/08/2003 | 330.00 | 00000000000000 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio, relativas a tratamentos de saúde e compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 19/08/2003 | 1280.00 | 40981250000174 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de ataúdes, destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PEVA-Prog. deVigilancia Epidemiologica e Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 19/08/2003 | 2448.88 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio,relativo ao mês de julho,/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 19/08/2003 | 130.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, durante o mês de julho/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 19/08/2003 | 147.16 | 09060187000193 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade, relativo ao mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/08/2003 | 4070.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida pelo PISO DE ATENÇÃO BÁSICA aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de agosto/03,conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 19/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNI-CIPIOS DA PARAI | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição concedida a FAMUP, relativo ao mês de agosto/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 19/08/2003 | 1949.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Quantia empenhada para pagaemnto, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas as festividades juninas de Santo Antonio nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/08/2003 | 36.00 | 00002819470408 | PEDRO JOSE DA SILVA1.971.069 ssp/pb | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Fiscal Arrecadador deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/08/2003 | 29.10 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondências de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 20/08/2003 | 526.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP na cota-parte FPM desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 20/08/2003 | 1470.00 | 00000000000000 | ANNE MARRIE ALVES SILVEIRA E OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores relativo ao mes de agosto/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 20/08/2003 | 12723.75 | 00000000000000 | ARLINDO DIONISIO DE SOUZA E OUTROS | Referente aos subsidios dos vereadores relativo ao mes de agosto/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 20/08/2003 | 67.56 | 00000000000000 | EDJANE GONÇALVES DA SILVA E OUTROS | Referente ao salario familia relativo ao mes de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/08/2003 | 50.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente a produtividade do P.A.B como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/08/2003 | 77.00 | 05675116000144 | ELLEN MARTINS DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de 11 (onze) camisas c/estampa, destinada a Campanha de Vacinação nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/08/2003 | 100.00 | 00001207665401 | KALEANDRA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 20/08/2003 | 1569.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE - ME | Quantia empenhada para pagamento,referente a aquisição de urnas destinadas ao sepultamento de pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/08/2003 | 200.00 | 00028772253487 | PAULO CARNEIRO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Ajudante do Operador da Máquina Patrol do D.E.R a serviço nas estradas deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/08/2003 | 205.00 | 00005866197472 | SILVANO VALDIVINO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Operador de Máquina Patrol do D.E.R., a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/08/2003 | 160.00 | 00029857591884 | OSEIAS CORREIA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na estrada de rodagem do St. Gaspar neste Municipio, durante o período de 18 de julho a 19 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/08/2003 | 120.00 | 00032323883453 | SEVERINO IRINEU PESSOA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na estrada de rodagem do St.Gaspar neste Municipio, durante o período de 18 de julho a 19 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/08/2003 | 160.00 | 00001214342493 | JOSÉ FAGUNDES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na estrada de rodagem do St. Gaspar neste Municipio, durante o período de 18 de julho a 19 de agosto/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/08/2003 | 160.00 | 00002425503471 | PEDRO SEVERINO PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na estrada de rodagem do St. Gaspar neste Municipio, durante o período de 18 de julho a 19 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/08/2003 | 105.00 | 00079774806468 | JOSINEIDE DE ANDRADE LIMA1.635.255 SSPPB | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de um bolo, destinada aos participantes da reunião realizada sobre a Conferência das Cidades, no dia 21 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 21/08/2003 | 120.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso da estrada de rodagem que liga os Sts.Guararema e Cafundó neste Municipio, durante o período de 31 de julho à 21 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/08/2003 | 120.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Cafundó neste Municipio, durante o período de 31 de julho a 21 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/08/2003 | 60.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso da estrada de rodagem que liga os Sts.Guararema a Cafundó neste Municipio, durante o período de 15 à 21 de agosto/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 21/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária da Infra Estrutura, Desenv. e Cont. Urbano deste Municipio, relativo ao mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 21/08/2003 | 9490.00 | 00000000000000 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Secretaria,relativo ao mês de agosto/03 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 21/08/2003 | 215.68 | 00000000000000 | ANTONIO DOMINGOS P. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados nesta Secretaria,relativo ao mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/08/2003 | 2900.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas a distribuição gratuíta com pessoas carentes deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 21/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente aos vencimentos da Secretária de Ação Social deste Município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 21/08/2003 | 1167.75 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como funcionárias da Creche desta cidade, relativo ao mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 21/08/2003 | 53.92 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos as funcionárias da Creche desta cidade,relativo ao mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 21/08/2003 | 2836.41 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS dos Servidores desta edilidade, relativo ao mês de JULHO/03,conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 21/08/2003 | 100.00 | 00003582321479 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa KLW-8254, transportando o Agente Comunitario de Saude do St. Areal para o Sitio Juá neste Municipio,durante o período de junho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 21/08/2003 | 8837.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio,relativo ao mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 21/08/2003 | 417.88 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento,referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 21/08/2003 | 5491.70 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 21/08/2003 | 40.44 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos ao médico e odontologo da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 21/08/2003 | 550.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais odontológicos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 21/08/2003 | 450.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto e revisão de 03 (três ) consultórios odontológicos, pertencentes ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 21/08/2003 | 3340.00 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Assessores Especiais, Motorista, Chefe de Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 21/08/2003 | 4681.13 | 08761124000100 | SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição do municipio para o Seguro Safra dos pequenos Agricultores deste Municipio,em Convênio com o Governo Federal,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 21/08/2003 | 1040.00 | 00000000000000 | MANOEL CARLOS ALVES CABRAL/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto e Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 21/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA LEONILDA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Datilografa da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 21/08/2003 | 26.96 | 40981250000174 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a Funcionária lotada na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 21/08/2003 | 15176.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de agosto/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 21/08/2003 | 606.60 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO DE A. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio,relativo ao mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 21/08/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | JOAO RICARDO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos Pensionistas desta edilidade, relativo ao mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 21/08/2003 | 4850.00 | 00000000000000 | ANGELITA RAMOS DA SILVA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, relativo ao mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 21/08/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA V. DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 21/08/2003 | 13.48 | 00000000000000 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a funcionaria desta Edilidade, relativo ao mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 21/08/2003 | 1323.69 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta Edilidade, relativo ao mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 21/08/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | DAGMAR DE OLIVEIRA BATISTA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Sub-Sec. do Ens. Fund., Sub.Sec. de educ. Infantil e Secretária de Educação deste Municipio,durante o mês de agosto/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 21/08/2003 | 2769.00 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 21/08/2003 | 80.88 | 00000000000000 | ILMA VELOSO DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 21/08/2003 | 4205.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 21/08/2003 | 323.52 | 00000000000000 | ANTONIA MARGARETE F.DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fundamentald este Municipio, relativo ao mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manut.e Desenv.das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 21/08/2003 | 535.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 21/08/2003 | 10090.37 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta Edilidade, relativo ao mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 21/08/2003 | 42968.46 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês da agosto/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 21/08/2003 | 1240.16 | 00000000000000 | ANA LUCIA FELICIANO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 22/08/2003 | 240.00 | 00043330444487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxiliar de Serviço do Ens. Fundamental deste Municipio, relativo ao mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 22/08/2003 | 75.00 | 00000000000000 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 22/08/2003 | 200.00 | 04231677000191 | AMN-ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicidade no jornal Tribuna do Vale- edição de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 22/08/2003 | 105.00 | 00075954826404 | FRANCISCO SUBERLÂNIO DE LACERDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Escrivão na Delegacia de Policia desta cidade, na emissão de atestado de pobreza, registro de ocorrências e etc., durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 22/08/2003 | 240.00 | 00029354013449 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade,durante o mês de julho/03,comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 22/08/2003 | 52.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 22/08/2003 | 52.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 22/08/2003 | 52.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 22/08/2003 | 52.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de agosto//03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 22/08/2003 | 52.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 22/08/2003 | 52.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 22/08/2003 | 52.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente .]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 22/08/2003 | 110.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 22/08/2003 | 40.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza urbana desta cidade, durante o periodo de 12 a 18 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 22/08/2003 | 70.00 | 00085121274734 | JOSE REGIS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso da estrada de rodagem que liga os Sts. Camorim a Nogueira neste Municipio, no período de 14 a 22 de agosto/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 22/08/2003 | 90.00 | 00042187788415 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Camorim a Areal neste Municipio, durante o período de 12 a 22 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 23/08/2003 | 203.15 | 02627806000130 | PHORMULART COMÉRCIO E PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de produtos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 23/08/2003 | 536.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento,referente a aquisição de suprimentos para o Computador, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 23/08/2003 | 124.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA. | Referente ao fornecimento de material de informatica conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-P.D.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenv.das Ativ.do PDDE-Prog.Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 25/08/2003 | 760.50 | 00001207665401 | KALEANDRA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material de limpeza e higiene, destinados as Escolas de Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 25/08/2003 | 661.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 25/08/2003 | 330.00 | 00000000000000 | DINIZ LEONCIO DA SILVA/OUTROS | Quantia que se empenha para pagamento de ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio, destindas a tratamentos de saúde e compra de aliemntos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 25/08/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 26/08/2003 | 3900.00 | 00000000000000 | ALMIDSON A. A. G. DA CRUZ/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Odontologos do Programa de Saúde Bucal, durante o mês de agosto/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PSF-Prog.deSaude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 26/08/2003 | 28333.20 | 00000000000000 | ALESSANDRA B. DE MENESES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Médicos e Enfermeiras do Programa de Saúde da Familia deste municipio, relativo ao mes de agosto/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PACS-Prog.deAgentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 26/08/2003 | 8679.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 26/08/2003 | 220.00 | 00092893775420 | MARIA NOGUEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 26/08/2003 | 172.00 | 00000000000000 | MARCIA GOMES DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente ao 1/3 (um terço) de férias como Professora do Ensino Fundamental deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 27/08/2003 | 5568.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 27/08/2003 | 330.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com desenvolvimento de SOFTWARE, destinado a geração de dados da folha de pagamento para o Sistema SAGRES, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/08/2003 | 40.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias parciais como Auxiliar Administrativo para realizar viagens ao escritorio de contabilidade na cidade de Joao Pessoa a serviço deste Municipio,nos dias 28 e 29 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/08/2003 | 40.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias parciais a que faz jus como Auxiliar Administrativo para realizar viagens ao Escritório de Contabilidade na cidade João Pessoa a serviço deste Municipio,nos dias 28 e 29 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/08/2003 | 1000.00 | 00002513560434 | MANOEL SALES SOBRINHO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços advocatícios prestados a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/08/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsidios da Prefeita deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/08/2003 | 250.00 | 00080642748420 | GERMANO CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa KFY-6775, transportando os alunos da Rede Municipal a cidade de João Pessoa para participar de uma exposição sobre Xingó, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/08/2003 | 240.00 | 00050442368453 | MARIA MARGARIDA M. DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ensino Fundamental deste Municipio, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/08/2003 | 686.16 | 33669672007075 | BEMFAM | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição concedida a BEMFAM, relativo ao mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manut.das Atividades do PETI - em parce-ria c/o Governo federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/08/2003 | 2890.88 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/08/2003 | 360.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Monitora do PETI neste Municipio, durante o mês agosto/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/08/2003 | 140.00 | 00000000000000 | KELLY SANDRA F. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/08/2003 | 1520.00 | 00000000000000 | JOSEFA FEITOSA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamentos de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/08/2003 | 470.00 | 00000000000000 | CELEIDE SEVERINA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/08/2003 | 70.00 | 00003250608432 | LUCILEIDE SEVERINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento do aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifa bancaria da conta 4.979-4 desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/08/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifa bancaria da conta 1.024-3 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/08/2003 | 1.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária na conta No.1024-3 desta edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifa bancaria da conta 7967-7 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/08/2003 | 744.50 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SILVA BARBOSA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliares de Odontolo do Programa de Saúde Bucal deste municipio, durante o mes de agosto de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/08/2003 | 26.96 | 00000000000000 | MARIA ISABEL BARBOSA SILVEIRA/OUTRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário familia concedido as Auxiliares de Odontólogos - PSB deste Municipio, relativo ao mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/08/2003 | 660.00 | 00012366661860 | DANIELLA CARLA BIZETH | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Médica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de agosto/03 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/08/2003 | 260.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção em um banho maria com substituição do termostato;de 01 (um) micro-centriguga com balanceamento no motor e troca do coletor, pertencente ao Hospital e Maternidade Municipal desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/08/2003 | 600.00 | 00002307202420 | VIVIANE MESSIAS RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/08/2003 | 327.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/08/2003 | 200.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigilante da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PEVA-Prog. deVigilancia Epidemiologica e Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/08/2003 | 240.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saúde do PEVA neste municipio, durante o mês de agosto/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/08/2003 | 104.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/08/2003 | 200.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St.Cabral neste Municipio, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/08/2003 | 320.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados como Digitadora no Programa do Ministerio da Saude, durante o mes de agosto/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/08/2003 | 60.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCISCA DE A. SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras prestadas como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/08/2003 | 360.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCA MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços técnicos profissionais prestados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma.Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de agosto/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/08/2003 | 210.00 | 00002584445417 | ODETE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Enfermeira no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA CECILIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Enfermeira no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante 15 (quinze) dias do mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/08/2003 | 230.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR C. PEREIRA | Quantia empenhada para pagaemnto referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/08/2003 | 230.00 | 00005383622438 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/08/2003 | 230.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/08/2003 | 230.00 | 00001952666414 | JOAO FELICIANO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/08/2003 | 230.00 | 00005729451407 | FELIX JOSÉ DE ANDRADE FILHO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/08/2003 | 230.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/08/2003 | 230.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/08/2003 | 230.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/08/2003 | 230.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/08/2003 | 140.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/08/2003 | 140.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Qunatia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/08/2003 | 240.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagaemnto referente aos servicos prestados na limpeza da praça Otaviano J. da Silveira desta cidade, durante o mês de agosto/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/08/2003 | 260.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Pedreiro deste Municipio, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/08/2003 | 200.00 | 00001219063452 | LUCELIO JOSE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, relativo ao mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/08/2003 | 435.00 | 00065044266787 | ALCIDES PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Supervisor de Obras deste Municipio, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/08/2003 | 143.00 | 00002205312421 | LUIZ GONCALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos como Zelador da Praça Francisca Emilia Gonçalves nesta cidade, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/08/2003 | 1500.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinados ao veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/08/2003 | 176.00 | 00052438562749 | PEDRO SEVERINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto das portas do Mercado Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/08/2003 | 175.00 | 00001870077482 | JOSE AILTON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços de empreitada na limpeza do Cemitério Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/08/2003 | 175.00 | 00084020482420 | JOSE EDMILSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de empreitada na limpeza do Cemitério Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/08/2003 | 110.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/08/2003 | 52.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 25 a 29 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/08/2003 | 52.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 25 a 29 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/08/2003 | 52.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 25 a 29 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/08/2003 | 52.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 25 a 29 de agosto//03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/08/2003 | 52.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 25 a 29 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/08/2003 | 30.00 | 00001301510769 | JOAO FERREIRA DE MELO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das vias públicas desta cidade, durante a semana de 25 a 29 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/08/2003 | 60.00 | 00092894119453 | JOSÉ CÂNDIDO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na estrada de rodagem no St. Cumati neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | GILVANIA MARTINS DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/08/2003 | 1536.62 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de agosto/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/08/2003 | 24738.00 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/08/2003 | 6450.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,relativo ao mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/08/2003 | 134.80 | 00000000000000 | GILCELIA SANTOS DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedidos as prestadores de serviços como Professoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | CIPRIANO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do pátio das escolas do Ens. Fundamental dos Sts. Areal e Muros neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/08/2003 | 90.00 | 00000988444828 | JOSE DAMIAO VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro no retelhamento do prédio da Escola do Ens. Fundamental do St. Nogueira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/08/2003 | 90.00 | 00044272057472 | JOSE GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro no conserto dos prédios do Matadouro e Mercado Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/08/2003 | 240.00 | 00003068575451 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/08/2003 | 240.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fund. do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/08/2003 | 240.00 | 00004990106474 | MARICELMA R. O. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/08/2003 | 100.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/08/2003 | 120.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/08/2003 | 100.00 | 00005450645465 | JOSE JUVENCIO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do prédio da Escola do Ens. Fund. Maria das Dores chagas nesta cidade, durante o periodo de 18 a 29 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/08/2003 | 100.00 | 00073824054434 | MARIA LUCIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço neste Municipio, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | SANDRA VALERIA S. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço neste Municipio, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/08/2003 | 55.00 | 00002734056402 | ADENILSON HENRIQUE DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto das biciletas pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao extrato da conta No.5218-3 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa pela emissão de extrato da conta No.6496 PDDE desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/08/2003 | 228.57 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente as assinaturas e tarifas mensais do móvel celular, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio,durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/08/2003 | 420.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Referente a locação do veiculo de KGN 1296 para realizar viagens a serviço da Camara durante o mes de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 29/08/2003 | 450.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | Referente aos serviços contabeis prestados durante o mes de agosto/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/08/2003 | 1800.00 | 00014719606415 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos subsidios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mês de agosto/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/08/2003 | 320.00 | 00050401475468 | MARIA DAS GRAÇAS C. DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de roupas para os componentes da Quadrilha da comunidade de Areal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/08/2003 | 290.00 | 00066135141791 | JOSE CARLOS DE MELO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no Cartório Eleitoral de Itabaiana na realização de serviços deste Municipio, durante o mês de agosto/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/08/2003 | 291.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP na cota-parte FPM desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/08/2003 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no Cartório Eleitoral de Itabaiana na realização de serviços deste municipio, durante o mes de agosto/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/08/2003 | 105.00 | 00075954826404 | FRANCISCO SUBERLÂNIO DE LACERDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Escrivão na Delegacia de Policia desta cidade, na emissão de atestado de pobreza, registro de ocorrências e etc., durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/08/2003 | 350.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Digitador deste Municipio, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/08/2003 | 300.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Setor de Empenho desta Edilidade, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/08/2003 | 20.80 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondências de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/08/2003 | 2.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido do ICMS-DESONERAÇÃO da conta No.283.143-0 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa de emissão de extrato da conta No.4008-8 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa pela emissão de extrato da conta No.4.139-4 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/08/2003 | 24.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido do ICMS-DESONERAÇÃO da conta No.4008-8 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/08/2003 | 0.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido do ITR da conta No.4068-1 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/08/2003 | 361.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento referente a cessao de uso de Software nesta edilidade, durante o mês de agosto/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/08/2003 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao informativo publicitário e divulgação de notas de interesses desta Edilidade, veiculada na emissora citada acima, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/08/2003 | 250.00 | 00003828882439 | SEVERINO CARLOS DE A. SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como tratorista deste Municipio,durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/08/2003 | 260.00 | 24513947000164 | MUSIDISCO-INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a Banda Marcial deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/09/2003 | 100.00 | 00003456787456 | RIZONEIDE LEONCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio,durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/09/2003 | 80.00 | 00060365277487 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de 01 (um) arranjo para realização com técnicos da Emater, Projeto Cooperar e lideres comunitários para definir as prioridades na aplicação de recursos a serem liberados pelo Projeto Cooperar nesta cidde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/09/2003 | 1120.16 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de oleo diesel, destinados ao Trator, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/09/2003 | 2039.63 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veículo de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/09/2003 | 120.00 | 00001212022408 | VANUSIA CÃNDIDO RIBEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Substituta de Aux. de Serviços na Escola do Ens. Fund. do St.Cabral neste Municipio, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/09/2003 | 240.00 | 00001214508480 | ELIANE RIBEIRO RAFAEL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora da Escola do Ensino Fundamental João Vicente de Brito do St. Cabral neste Municipio,durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/09/2003 | 100.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fundamental desta cidade, durante o período de 15 a 30 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/09/2003 | 105.00 | 00087377489472 | IRENE ALVES DE LIMA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço do Ens. Fund. Firmino Florentino desta cidade, durante 15 (quinze) dias do mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/09/2003 | 240.00 | 00041605691453 | MARIA JOSE L. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços do Ens. Fund. no St. Cumati neste Municipio, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/09/2003 | 100.00 | 00001253782466 | JOSEFA BENTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental João Paulo II no St. Benta Hora neste Municipio, durante o período de 10 (dez) dias do mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/09/2003 | 100.00 | 00003236992433 | IRANEIDE PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na Escola do Ens. Fundamental Maria das Dores Chagas desta cidade, durante 15 (quinze) dias do mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/09/2003 | 100.00 | 00004085509454 | ANA LUCIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços da Escola do Ensino Fundamental desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/09/2003 | 150.00 | 00035041838453 | EDMILSON PAULO DA SILVA | Quantia empenhada para parte do pagamento referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KFO-5097, no transporte de professores do Ens. Fundamental da Sede para o St. Linda Flor neste Municipio, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE | Quantia empenhada p/pagamento, referente as suas horas extras como Supervisora da Merenda Escolar deste Municipio, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/09/2003 | 7742.95 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de de combustiveis e oleo lubrificante, destinados aos veículos de placas: KFF-1684/ MMY-0191/MOS-6130/MMY-0189 e MOK-8140, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/09/2003 | 420.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMN-8820, transportando professores do Ens.Fundamental da Sede para o St. Cabral neste Municipio, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-P.D.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenv.das Ativ.do PDDE-Prog.Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/09/2003 | 400.00 | 00030092353487 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto das carteiras da Escola do Ensino Fundamental Maria das Dores Chagas nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-P.N.A.E. | Saúde | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenv.das Atividades do PNAE-Prog.Nacional de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/09/2003 | 2601.90 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/09/2003 | 200.00 | 00006150211401 | JAIME AMBROSIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Pintado a Cumati neste Municipio, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/09/2003 | 300.00 | 00084020008434 | HERCULES MELO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista deste Municipio, durante os meses de junho e julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/09/2003 | 100.00 | 00033043760468 | GERALDO CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro no conserto do prédio do Matadouro Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/09/2003 | 176.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os St. Fernandes a St. Covão neste Municipio, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/09/2003 | 168.00 | 00030895839415 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Fernandes a St. Benta Hora neste Municipio, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/09/2003 | 168.00 | 00075280671487 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts.Fernandes a Covão neste Municipio,durante o mês de agosto/03,conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/09/2003 | 40.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras como Gari na limpeza pública desta cidade, no período de 19 a 25 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/09/2003 | 1447.97 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de oleo diesel, destinados ao veículo de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria da Infra-Estrut.,Desenv. e Cont. Urbano deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realizar Obras de Pavimentacao no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/09/2003 | 14490.41 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOQuantia empenhada para apgamento, referente a complementação da 2ª (segunda) medição dos serviços de terraplenagem e pabvimentação de vias no Loteamento Maria Peixoto e Vila Nova Descoberta neste Municipio, em Convênio com o Pro-Infra 2001, conforme comprovante em anexo. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/09/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realizar Obras de Construcao e Restaura-cao de Rodovias, Mata-burros, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/09/2003 | 16481.66 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAIÇARA LTDA | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADAQuantia empenhada para pagamento referente a 2ª medição dos serviços de construção de 01 passagem molhada na comunidade de Mogeiro de Baixo neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realizar Obras de Construcao e Restaura-cao de Rodovias, Mata-burros, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/09/2003 | 6932.13 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAIÇARA LTDA | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADAQuantia empenhada para pagamento, referente a construçao de passagem molhada na localidade St. Pintado neste Municipio em Convenio com o Pronaf 2001, conforme comprovante em anexo. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/09/2003 | 1840.00 | 00000000000000 | JAITA SILVEIRA DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliares de Enfermagem do Programa de Saúde da Familia deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/09/2003 | 6087.23 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veículos de placas: MMY-0515/MMY-0552 e MMN-6251, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/09/2003 | 130.00 | 00000000000000 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 oxigênio gas cil meo, destinado ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/09/2003 | 330.00 | 00000000000000 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio, relativas a tratamentos de saúde e compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/09/2003 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA MERCIA DA SILVARG.1.033.311 SSP/PB | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeiras concedida a pessoa carente deste Municipio, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/09/2003 | 35.00 | 00086934007700 | MANOEL BORGES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/09/2003 | 130.00 | 00003761961499 | SEVERINA RICARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/09/2003 | 100.00 | 00001241851425 | CLARICE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a recuperação de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/09/2003 | 851.00 | 00000000000000 | ASSOCIAÇÃO SÃO RAFAEL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse de recursos oriundos da Secretaria de Assistência Social do Governo Federal, destinados a manutençao da Creche São Rafael,durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 02/09/2003 | 300.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como mecânico no veículo de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 02/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | NIERY SILVEIRA DE S. LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 02/09/2003 | 2896.32 | 00000000000000 | I.N.S.S | Referente ao contribuicao previdenciaria para o INSS, parte do empregador relativo ao mes de agosto de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 02/09/2003 | 7004.71 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento de débito da conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos pertencentes a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 02/09/2003 | 100.00 | 00048657433400 | ANTONIO FAUSTINO DE A. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 02/09/2003 | 300.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao adiantamento de parte dos vencimentos como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 03/09/2003 | 50.00 | 00084019913404 | MARIA JOSE CRUZ BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 2 (duas ) diárias como Secretária da Junta de Serviço Militar a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/09/2003 | 477.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa por seus serviços prestados no pagamento dos funcionários desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 03/09/2003 | 150.00 | 00085331805434 | SEVERINA MOISÉS FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitora do Curso de pintura, realizada com os moradores beneficiados com o programa Pro-Infra em parceria com o Governo Federal,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 03/09/2003 | 150.00 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA | Referente a aquisicao de generos alimenticios e material de limpeza destinados a Câmara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 05/09/2003 | 120.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Referente a locação do veiculo de placa KGN 1296,no transporte da Secretária de Educação e Supervisoras do Ens. Fundamental em visitas as Escolas deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 05/09/2003 | 52.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de setembro//03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 05/09/2003 | 52.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 05/09/2003 | 52.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 05/09/2003 | 52.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 05/09/2003 | 52.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 05/09/2003 | 67.00 | 00085332240449 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semanade 01 a 05 de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 05/09/2003 | 80.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro do trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste Municipio , durante o período de 20 de agosto a 05 de setembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 05/09/2003 | 40.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste Municipio, no período de 01 a 05 de setembro de 2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 05/09/2003 | 80.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro do trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste Municipio, durante o período de 20 de agosto a 05 de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 05/09/2003 | 100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais,destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 05/09/2003 | 110.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na recuperação do prédio onde funciona o Posto de Saúde da Familia no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante a semana de 01 a 05 de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 05/09/2003 | 42.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na recuperação do prédio onde funciona o Posto de Saúde da Familia no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante a semana de 01 a 05 de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 05/09/2003 | 42.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na recuperação do prédio onde funciona o Posto de Saúde da Familia no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante a semana de 01 a 05 de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 06/09/2003 | 159.20 | 05034580000151 | M.A. Comercio de Suprimentos para Copiadora LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 04 (quatro) toner 5416 Xerox, destinados a maquina copiadora a disposição desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-P.N.A.E. | Saúde | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenv.das Atividades do PNAE-Prog.Nacional de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 08/09/2003 | 2412.30 | 00036542385487 | JOSE SILVEIRA CAPELLA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de frangos e verduras, destinados a merenda dos alunos das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-P.N.A.E. | Saúde | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenv.das Atividades do PNAE-Prog.Nacional de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 08/09/2003 | 2601.90 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-P.D.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenv.das Ativ.do PDDE-Prog.Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 08/09/2003 | 600.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 20 (vinte) botijões de gás de 13Kg, destinadas as Escolas do Ensino Fundamental deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 08/09/2003 | 600.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 20 (vinte) botijão de gás 13 kg, destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manut.das Atividades do PETI - em parce-ria c/o Governo federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 08/09/2003 | 1100.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 08/09/2003 | 330.00 | 00000000000000 | MARIA JOANA DA SILVA MARTINS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio,destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 08/09/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/09/2003 | 455.25 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 09/09/2003 | 100.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 09/09/2003 | 435.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-P.N.A.E. | Saúde | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenv.das Atividades do PNAE-Prog.Nacional de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 09/09/2003 | 1062.00 | 00004880830445 | FERNANDO JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda das escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 09/09/2003 | 289.50 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 150 (cento e cinquenta ) estacas de sabiá, destinadas a construção de uma cerca no Grupo Escolar Otávio Francisco Régis no St. Nogueira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 09/09/2003 | 94.38 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | Referente a conta do Celular a disposição do Presidente relativa ao mes de agosto/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 09/09/2003 | 37.91 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA | Referente a conta de energia elétrica relativa ao mes de agosto/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/09/2003 | 390.36 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao seguro obrigatório do veiculo de placa MNO-2002, pertencente a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/09/2003 | 1.50 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenahada para pagamento referente a multa por atraso no pagamento do seguro obrigatório do veiculo de placa MNO-2002, pertencente a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/09/2003 | 815.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida c/Enc.Sociais-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/09/2003 | 5270.67 | 00000000000000 | I.N.S.S. | PARCELAMENTO DE DIVIDAQuantia empenhada para pagamento, referente ao parc./ret. INSS,relativo a competência 09/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/09/2003 | 11432.76 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a INSS-EMPRESA, deduzido na cota do FPM, datado de 10.09.2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/09/2003 | 220.00 | 00079774806468 | JOSINEIDE DE ANDRADE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de um bolo, destinada aos participantes da reunião de lançamento do Programa de Mãos dadas com a Mulher nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/09/2003 | 100.00 | 00060365277487 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de 01 (um) arranjo e flores para o lançamento do programa de Mãos dadas com a mulher nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/09/2003 | 100.00 | 00005695764408 | AGEMILSON APARECIDO A. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de faixas divulgativas para o lançamento do programa de Mão dadas com a Mulher, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/09/2003 | 100.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária desta Edilidade, durante o mês de agosto/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/09/2003 | 352.00 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de refeições, destinadas ao Delegado de policia desta cidade, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/09/2003 | 62.00 | 00000000000000 | MARIA LUIZA SILVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de 280 (duzentos e oitenta ) salgadinhos, destinadas aos participantes da Reunião da Fome Zero desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/09/2003 | 200.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de digitação das folhas de pagamentos dos funcionários desta Edilidade, durante o mês de agosto/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/09/2003 | 1500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade,relativo ao mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/09/2003 | 250.00 | 00037682369434 | JOAO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço deste Municipio na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/09/2003 | 310.00 | 00050439405491 | MARINEIDE TRAVASSOS LOURENÇO | Quantia empenhada para pagamento, refererente aos serviços prestados como Substitua de Aujxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Cumati neste Municipio, durante os meses de julho e agosto/03, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/09/2003 | 97.00 | 00084018968434 | JOSINALDO DE ANDRADE CABRAL | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KFF-0941, transportando funcionários da Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio em viagens a serviço da mesma,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/09/2003 | 240.00 | 00003462299441 | CREUZA ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/09/2003 | 1500.26 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DESEGUROS. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao seguro obrigatório do veículo MMY-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/09/2003 | 130.00 | 00035041838453 | EDMILSON PAULO DA SILVA | Quantia empenhada para o resto do pagamento relativo aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KFO-5097, no transporte de professores do Ens. Fundamental da Sede para o St. Linda Flor neste Municipio, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/09/2003 | 100.00 | 00005695764408 | AGEMILSON APARECIDO A. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de faixas divulgativas . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/09/2003 | 200.00 | 00003166501452 | MARIA JOSE DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Grupo Escolar Maria das Dores Chagas desta cidade, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/09/2003 | 100.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio,durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/09/2003 | 742.18 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao seguro obritaorio do veículo BESTA de placa MOK-8140 pertencete a Secretaria de Educação deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/09/2003 | 2.82 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenahada para pagamento referente a multa por atraso no pagamento do seguro obrigatório do veículo BESTA de placa MOK-8140 pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/09/2003 | 50.00 | 00042188792491 | SANDRO ROGÉRIO ANTUNES DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de duas faixas divulgativas para a Campanha da vacina contra febre aftosa do rebanho bovino nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/09/2003 | 420.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços técnicos profissionais como médico no atendimento de pessoas carentes deste municipio, durante o mes de agosto/2003, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/09/2003 | 500.00 | 00084095903449 | ALMERIA WILSON GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de agosto/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/09/2003 | 175.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação do predio onde funciona o PSF no Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/09/2003 | 273.88 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao seguro obrigatório do veiculo UNO, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/09/2003 | 1.02 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenahada para pagamento referente multa por atraso no pagamento do seguro obrigatório do veiculo UNO, perencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/09/2003 | 400.00 | 00084095903449 | ALMERIA WILSON GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a sua produtividade como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de agosto/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/09/2003 | 362.00 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/09/2003 | 50.00 | 00004447150450 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/09/2003 | 100.00 | 00001876361417 | SEVERINA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/09/2003 | 780.00 | 00000000000000 | MARIA DULCE OLIVEIRA DA SILVA / OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos e alimentos,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/09/2003 | 160.00 | 00000000000000 | MARIANA JOSEFA DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ajuda financeira concedida as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamentos de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/09/2003 | 100.00 | 00091730066453 | ODACI BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/09/2003 | 100.00 | 00052665780410 | RITA LUZIER DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a realização de tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/09/2003 | 120.00 | 00084020008434 | HERCULES MELO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista deste Municipio, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/09/2003 | 1300.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do trator na coleta do lixo urbano desta cidade,durante o mes de agosto/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/09/2003 | 1300.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Pagamento referente aos servicos prestados como veiculo de placa MMY-4502, na coleta do lixo urbano desta cidade relativo ao mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/09/2003 | 240.00 | 00085332240449 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Gari na limpeza púyblica desta cidade,durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/09/2003 | 40.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos meus serviços extras como Gari na limpeza pública desta cidade, durante o período de 01 a 10 de setembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 11/09/2003 | 500.00 | 03995471000175 | OFICINA REALEZA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de desmontagem, lanternagem, montagem e pintura no veículo de placa cwg-0155, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/09/2003 | 52.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 08 a 12 de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/09/2003 | 42.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 11/09/2003 | 1000.00 | 03176953000101 | OTICA SANTA CLARA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de óculos de grau, destinados a distribuição com os municipes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 11/09/2003 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo a agosto/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 11/09/2003 | 150.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de agosto/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 11/09/2003 | 220.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio,durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 11/09/2003 | 666.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MNV-7043, no transporte de Equipes do PSF para atendimento em diversas localidades deste Municipio, conmforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 11/09/2003 | 200.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel de sua casa situada nesta cidade, destinada ao Ponto de Apoio dos médicos do PSF,durante os messs de junho e julho/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/09/2003 | 220.00 | 08404972000153 | GRÁFICA BORGES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a 20 (vinte) blocos de receita azul 50x1, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 11/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | GILVANIA MARTINS DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 11/09/2003 | 240.00 | 00050442368453 | MARIA MARGARIDA M. DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 11/09/2003 | 220.00 | 00000000000000 | JOSIETE ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras prestadas como Professora do Ensino Fundamental deste municipio durante o mes de agosto/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 11/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA MARLENE ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras prestadas como Prefessora do Ensino Fundamental durante o mes de agosto/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 11/09/2003 | 220.00 | 00000000000000 | OLIVIA FERREIRA DA SILVA NOBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental do Grupo Escolar Maria das Dores Chagas deste municipio,durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 11/09/2003 | 220.00 | 00002981560409 | LUCIANA GOMES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como Professora do ensino fundamental deste municipio, durante o mês de agosto/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 11/09/2003 | 220.00 | 00042218764415 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Qantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como professora do Ens. Fundamental do St. Chã de Areia neste Municipio, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 11/09/2003 | 32.20 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondências de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 11/09/2003 | 465.00 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas ao Cabo e soldados de policia militar do destacamento local, durante o mes de agosto/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 12/09/2003 | 686.16 | 33669672007075 | BEMFAM | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição concedida a BEMFAM, relativo ao mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 12/09/2003 | 52.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na recuperação do prédio onde funciona o Posto de Saúde da Familia no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante a semana de 08 a 12 de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 12/09/2003 | 110.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na recuperação do prédio onde funciona o Posto de Saúde da Familia no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante a semana de 08 a 12 de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 12/09/2003 | 52.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na recuperação do prédio onde funciona o Posto de Saúde da Familia no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante a semana de 08 a 12 de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 12/09/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOÃO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 12/09/2003 | 52.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 08 a 12 de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 12/09/2003 | 52.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 08 a 12 de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 12/09/2003 | 52.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 08 a 12 de setembro//03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 12/09/2003 | 52.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 08 a 12 de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 15/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | A UNIAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicacao de matéria de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 16/09/2003 | 100.00 | 00084019948453 | VERONEIDE CORREIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mês de agosto/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 16/09/2003 | 100.00 | 00002333921498 | EDIVANI CARLOS TEIXEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços deste Municipio, durante o mes de agosto/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 16/09/2003 | 550.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 06 (seis) diárias como Prefeita deste Municipio em viagens as cidades de João Pessoa,C. Grande-PB e Recife-PE a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 16/09/2003 | 240.00 | 00001294494406 | JOSILEIDE MARCOLINO BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 16/09/2003 | 300.00 | 00000926444492 | JOSE NILTON DA S. ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como o veiculo Moto de placa KIF-8526, transportando professores do Ensino Fundamental da Sede para os Sítios Camurim,Areal e Juá neste municipio, durante o mês de agosto/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 16/09/2003 | 200.00 | 00033799954449 | GERALDO COSME DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa MNT-8890,transportando professores do ensino fundamental da Sede do Municipio ao Sitio Cumati neste municipio, durante o mes de agosto/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 16/09/2003 | 150.00 | 00009081259415 | LUIZ GONÇALVES DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. Manoel Gonçalves de Souza no St. Muros neste Municipio, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 16/09/2003 | 104.00 | 00027904717468 | JOAO SEVERINO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço na Escola do Ens.Fundamental Joaquim Ferreira de Lima na Estação Ferroviária neste Municipio, durante o período de 15 a 30 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 16/09/2003 | 736.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 16/09/2003 | 70.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de liquidificador industrial(arraste e rolamento) pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 16/09/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 16/09/2003 | 100.00 | 00003929801426 | PEDRO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 16/09/2003 | 130.00 | 00054876001472 | MARIA ILDA DOS SANTOS SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 16/09/2003 | 100.00 | 00033043760468 | GERALDO CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 16/09/2003 | 110.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 16/09/2003 | 80.00 | 00075281090453 | MARIA DAS NEVES CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada ao tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 16/09/2003 | 320.00 | 00000000000000 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio, relativas a tratamentos de saúde e compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 16/09/2003 | 1000.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS - ME | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na impressão de material, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 16/09/2003 | 100.00 | 00080642527415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante 15 dias do mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 17/09/2003 | 351.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGO-0651,transportando as Equipes do P.S.F (Programa de Saúde na Família) as comunidades de Mogeiro de Baixo, Mendonça Linda Flor e Lagoa dos Ferreiros neste Municipio, durante o período de 01 a 28.08.2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 17/09/2003 | 324.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa KGN-1296, transportando as equipes do PSF (Programa de Saúde da Familia) a comunidade de Camorim neste municipio durante o período de 04 a 29 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 17/09/2003 | 105.00 | 05675116000144 | ELLEN MARTINS DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de 15(quinze) camisas em malha fio 30.1 destinada aos participante da Conferência Regional da Saúde na cidade de Itabaiana-PB conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 17/09/2003 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados no fornecimento do Jornal O NORTE durante o mes de agosto/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 18/09/2003 | 252.48 | 08816563000164 | CAVESA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de peças, destinados ao veículo SANTANA de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 18/09/2003 | 72.00 | 08816563000164 | CAVESA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços de TPA. BOMBA D´ÀGUA prestados no veículo SANTANA de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 18/09/2003 | 50.00 | 00079774806468 | JOSINEIDE DE ANDRADE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente na confecção de um bolo, destinada a reunião realizada com Técnicos da Emater, Projeto Cooperar e lideres comunitários para definir as prioridades na aplicação de recursos a serem liberados pelo Projeto Cooperarr nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 18/09/2003 | 600.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 20 (vinte) botijões de gás de 13Kg, destinadas as Escolas do Ensino Fundamental deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 18/09/2003 | 1950.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 18/09/2003 | 600.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 20 (vinte) botijão de gás 13 kg, destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 18/09/2003 | 207.00 | 00000000000000 | MARIA LUIZA SOARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos participantes da reunião realizada no 12º Núcleo de Saúde na cidade de Itabaiana com representantes dos Municipios, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 18/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ZHULEMA VIEIRA PORDEUS FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 02 (duas) diárias parciais para a cidade de João Pessoa a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 18/09/2003 | 550.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 18/09/2003 | 3141.70 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a Creche Jose Bendito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 19/09/2003 | 100.00 | 00003582321479 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa KLW-8254, transportando o Agente de Saude do St. Areal para o Sitio Juá neste Municipio,durante o período de agosto/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 19/09/2003 | 207.00 | 00002087193428 | SEVERINA ALVES CARNEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço no P.S.F (Programa de Saúde na Família), no St. Camorim neste Municipio, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 19/09/2003 | 423.00 | 00062608304753 | JOSE INACIO DA SILVA | Pagamento referente aos servicos prestados com o veiculo de placa MMO-0046, no transporte das Equipes do PSF para atendimento nas localidades dos Sts. Chã de Areia, Areal e Linda Flor neste municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 19/09/2003 | 110.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na recuperação do prédio onde funciona o Posto de Saúde da Familia no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante a semana de 15 a 19 de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 19/09/2003 | 10000.00 | 08956690000169 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 19/09/2003 | 42.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na recuperação do prédio onde funciona o Posto de Saúde da Familia no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante a semana de 16 a 19 de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 19/09/2003 | 176.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGS-6047, transportando as Equipes do P.S.F ( Programa de Saúde na Família) para as comunidades de Camorim, Pedra Branca e Nogueira neste Municipio, durante os meses de junho e julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 19/09/2003 | 52.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na recuperação do prédio onde funciona o Posto de Saúde da Familia no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante a semana de 15 a 19 de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 19/09/2003 | 80.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro do trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Mangueira ao Convento neste Municipio , durante o período de 05 a 19 de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 19/09/2003 | 80.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro do trecho da estrada de rodagem que liga os Sts.Mangueira ao Convento neste Municipio, durante o período de 05 a 19 de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 19/09/2003 | 40.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no rosso de um trecho da estrada que liga os Sts. Mangueira a Convento deste Municipio, durante o 16 a 19 de setembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 19/09/2003 | 52.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 19/09/2003 | 52.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de setembro 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 19/09/2003 | 52.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade , durante a semana de 15 a 19 de setembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 19/09/2003 | 52.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade durante a semana de 15 a 19 de setembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 19/09/2003 | 52.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de setembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 19/09/2003 | 62.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de setembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 19/09/2003 | 220.00 | 00005873398453 | HONORIO DAMIAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento rerente ao aluguel da casa situada na Rua Presidente João Pessoa nesta cidade, destinada ao funcionamento da Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mes de julho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 19/09/2003 | 52.00 | 00002537424476 | SIMAO PEDRO PATRICIO DE ALBERTINI | Quantia empenhada para pagamento refente aos serviços prestados na limpeza das ruas no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante a semana de 15 a 19 de setembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-P.D.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenv.das Ativ.do PDDE-Prog.Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 19/09/2003 | 6136.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados as Escolas do Ensino Fundamental beneficiadas com os recursos do PDDE neste Municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 19/09/2003 | 672.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 19/09/2003 | 28.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.4008-8 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 19/09/2003 | 900.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS C. AMORIM SOARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Engenheiro no acompanhamento de obras deste Municipio, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 19/09/2003 | 12723.75 | 00000000000000 | ARLINDO DIONISIO DE SOUZA E OUTROS | Referente aos subsidios dos Vereadores deste municipio relativo ao mes de setembro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 19/09/2003 | 1470.00 | 00000000000000 | ANNE MARRIE ALVES SILVEIRA E OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores relativo ao mes de setembro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 19/09/2003 | 67.56 | 00000000000000 | EDJANE GONÇALVES DA SILVA E OUTROS | Referente ao salário familia do mes de setembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 19/09/2003 | 557.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de n. 2661323 da Prestadora Telemar relativa ao mes de agosto/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 19/09/2003 | 207.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-Tecnol. em Cont. e Adm. Publica Ltd | Referente ao cessão de uso do softwere Sistema Integrado de Contabilidade durante o mes de agosto/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 19/09/2003 | 99.49 | 00041443756415 | EDIBERTO DE MELO FERREIRA | Referente ao ressarcimento de despesas com refeições ao Presidente realizada durante viagens a serviço e despesas postais conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 19/09/2003 | 50.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de n. 2661008 da Prestadora Telemar relativa ao mes de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 19/09/2003 | 40.06 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA | Referente a conta de energia relativa ao mes de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 19/09/2003 | 99.49 | 00041443756415 | EDIBERTO DE MELO FERREIRA | Referente ao ressarcimento de despesas com refeições e despesas postais ao Presidente realizada durante viagens e correspondencias de interesse da Casa, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 19/09/2003 | 70.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO | Rreferente aos serviços graficos na impressao de material de expedinte conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 19/09/2003 | 104.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como digitador no periodo de 20 a 28 de agosto/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 19/09/2003 | 200.00 | 00078870453472 | EDIVAN EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados como pedreiro na recuperação do predio da Camara no periodo de 18 a 29 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 19/09/2003 | 100.00 | 00003509602404 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na recuperação do predio da Camara Municipal no periodo de 18 a 29 de agosto/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/09/2003 | 361.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento referente a cessao de uso de Software nesta edilidade, durante o mês de setembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 22/09/2003 | 290.00 | 00066135141791 | JOSE CARLOS DE MELO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no Cartório Eleitoral de Itabaiana na realização de serviços deste Municipio, durante o mês de setembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 22/09/2003 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no Cartório Eleitoral de Itabaiana na realização de serviços deste municipio, durante o mes de setembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 22/09/2003 | 200.00 | 04231677000191 | AMN-ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicidade no jornal Tribuna do Vale- edição de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 22/09/2003 | 36.00 | 08719270000169 | COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de troféus, destinados ao Torneio de Futebol no St. Benta Hora neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 22/09/2003 | 104.00 | 00067679463468 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. João Avelino da Silva no St. Chã de Areia neste Municipio, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 22/09/2003 | 120.00 | 00017477774802 | ROSÂNGELA DE MELO CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental do Grupo Escolar Senador Rui Carneiro no St. Camorim neste Municipio, durante o período de 15 a 30 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 22/09/2003 | 599.20 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 22/09/2003 | 807.00 | 00001207665401 | KALEANDRA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material de limpeza (detergente e água sanitária), destinados as Escolas de Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 22/09/2003 | 80.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços extras prestados na limpeza pública das ruas do Bairro Nova Descoberta no período de 11 a 22 de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 22/09/2003 | 210.00 | 00079908730444 | MANOEL VICENTE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação do trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Fernandes a Covão neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 22/09/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 22/09/2003 | 240.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Vigilante do prédio onde funciona o P.S.F (Programa de Saúde na Família) no Centro desta cidade, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 22/09/2003 | 520.00 | 00041606523449 | JONAS PONTES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa IH-8591, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 22/09/2003 | 165.00 | 00042187192415 | MARIA ROSILDA F. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de 33 (trinta e três) calcinhas para as balanças dos Agentes de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 22/09/2003 | 334.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados ao prédio da Secretaria de Saúde deste município,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 22/09/2003 | 90.00 | 00000000000000 | OSVALDO MIGUEL B. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento,referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 22/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | VALDILENE MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 22/09/2003 | 410.00 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeira concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 22/09/2003 | 288.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGS-6047, transportando pessoas carentes do St. Camorim neste Municipio, durante os meses de junho e julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 22/09/2003 | 100.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 22/09/2003 | 100.00 | 00001202276490 | MARINALVA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada ao tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 22/09/2003 | 120.00 | 00016245156491 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 22/09/2003 | 120.00 | 00007972506701 | ADEILTON INÁCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio, destinada a complementação de uma passagem para o Rio de Janeiro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 22/09/2003 | 1966.80 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas a distribuição gratuíta com pessoas carentes deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 22/09/2003 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE RIVALDO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de alimentos e realizaçao de tratamentos de saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 23/09/2003 | 515.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1086 onde funciona o prédio da Secretaria Municipal de Saúde,relativo a julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 23/09/2003 | 140.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinados ao veículo Gol de placa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 23/09/2003 | 192.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1020 desta Secretaria, relativo ao mês de julho/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 23/09/2003 | 200.00 | 00001303806444 | GILVANETE QUEIROZ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Merendeira-Substituta na Escola do Ens. Fundamental da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 23/09/2003 | 23.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas o veículo D20 de placa KFF-1684, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 23/09/2003 | 3106.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 23/09/2003 | 2450.50 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias destinadas a merenda dos alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 23/09/2003 | 54.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefonica do acesso: 266.1094 desta Edilidade, relativo ao mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 23/09/2003 | 925.12 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas telefonicas dos acessos: 266.1001/266.1033 desta Edilidade, relativo ao mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 23/09/2003 | 26.50 | 01354636000102 | UOL | Referente a mensalidade do Provedor pelo acesso a Internet durante o mes de setembro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 23/09/2003 | 103.57 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | Referente a conta do Celular a disposição do Presidente relativa ao mes de setembro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 23/09/2003 | 50.00 | 11175312000152 | RADIO PRINCESA SERRANA DE TIMBAUBA LTDA. | Referente a divulgação de materias de interesse do Poder Legislativo, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 24/09/2003 | 2119.00 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Referente a aquisição de material de construção destinados a recuperação do predio da Camara Municipal conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 24/09/2003 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de jornais O NORTE, destinados a esta prefeitura durante o mês de setembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 24/09/2003 | 60.00 | 00033914850434 | MARIA DO SOCORRO ASSIS REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na Campanha de vacinação contra a polio, realizada no dia 14 de agosto/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 24/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DE ARRUDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação concedida como incentivo a Campanha de vacinação contra polio realizada no dia 14 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 24/09/2003 | 60.00 | 00026271249434 | MARIA TERESA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação concedida como incentivo a Campanha de vacinação contra polio, no dia 14 de agosto/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 24/09/2003 | 60.00 | 00050145193420 | MARIA DAS NEVES CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação concedida como incentivo a Campanha de vacinação contra polio, realizada no dia 14 de agosto/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PSF-Prog.deSaude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 24/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARTHA HELENA CEZAR FREIRE DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação concedida como incentivadora da Campanha de vacinação contra polio realizada no dia 14 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 24/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação concedida como incentivo a Campanha de vacinação contra polio realizada no dia 14 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 24/09/2003 | 200.00 | 00032478119404 | JOÃO DE FRANÇA DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza geral do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 24/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ZHULEMA VIEIRA PORDEUS FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Secretária de Saúde deste Municipio, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 24/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ZHULEMA VIEIRA PORDEUS FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de duas (02) diárias parciais como Secretária de Saúde deste Municipio, em viagens a cidades de João Pessoa a serviço da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 24/09/2003 | 130.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, durante o mês de setembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 24/09/2003 | 450.00 | 00000000000000 | ZHULEMA VIEIRA PORDEUS FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 24/09/2003 | 100.00 | 00052667839404 | MARIA JOSE DA LUZ SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, refrente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 25/09/2003 | 3095.00 | 10741619000291 | AURELIO JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinadas a distribuição com as pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 25/09/2003 | 660.00 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIB-4540, transportando pessoas carentes do St. Gaspar neste Municipio para o Hospital e Maternidade M. Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o período de 21 de junho a 16 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 25/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente aos vencimentos da Secretária de Ação Social deste Município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 25/09/2003 | 1265.66 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como funcionárias da Creche desta cidade, relativo ao mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 25/09/2003 | 53.92 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos as funcionárias da Creche desta cidade,relativo ao mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 25/09/2003 | 2550.71 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta Edilidade desta edilidade, relativo ao mês de agosto/03,conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 25/09/2003 | 4110.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida pelo PISO DE ATENÇÃO BÁSICA aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de setembro/03,conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PACS-Prog.deAgentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 25/09/2003 | 8679.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PSF-Prog.deSaude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 25/09/2003 | 24116.66 | 00000000000000 | ALESSANDRA B. DE MENESES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Médicos e Enfermeiras do Programa de Saúde da Familia deste municipio, relativo ao mes de setembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 25/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Infra-Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de setembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 25/09/2003 | 9270.00 | 00000000000000 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Secretaria,relativo ao mês de setembro/03 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 25/09/2003 | 215.68 | 00000000000000 | ANTONIO DOMINGOS P. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados nesta Secretaria,relativo ao mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 25/09/2003 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de assessoria, Elaboração e Acompanhamentos de Projetos dessta Municipalidade, relativo ao mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 25/09/2003 | 11.80 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondências de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 25/09/2003 | 190.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefonica do acesso: 266.1094 desta Edilidade, relativo ao meses de maio e junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 25/09/2003 | 14906.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de setembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 25/09/2003 | 4850.00 | 00000000000000 | ANGELITA RAMOS DA SILVA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, relativo ao mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 25/09/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | JOAO RICARDO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos Pensionistas desta edilidade, relativo ao mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 25/09/2003 | 13.48 | 00000000000000 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a funcionaria desta Edilidade, relativo ao mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 25/09/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA V. DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 25/09/2003 | 606.60 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO DE A. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio,relativo ao mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 25/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA LEONILDA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Datilografa da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 25/09/2003 | 26.96 | 40981250000174 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a Funcionária lotada na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 25/09/2003 | 1040.00 | 00000000000000 | MANOEL CARLOS ALVES CABRAL/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto e Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 25/09/2003 | 3340.00 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Assessores Especiais, Motorista, Chefe de Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manut.e Desenv.das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 25/09/2003 | 535.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 25/09/2003 | 1333.14 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta Edilidade, relativo ao mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 25/09/2003 | 2769.00 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 25/09/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | DAGMAR DE OLIVEIRA BATISTA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Sub-Sec. do Ens. Fund., Sub.Sec. de Educ. Infantil e Secretária de Educação deste Municipio,durante o mês de setembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 25/09/2003 | 80.88 | 00000000000000 | ILMA VELOSO DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 25/09/2003 | 9002.92 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS dos Funcionários desta edilidade,relativo ao mês agosto/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 25/09/2003 | 3658.26 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS dos Funcionários desta edilidade,relativo ao mês agosto/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 25/09/2003 | 1550.20 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de setembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 25/09/2003 | 1280.60 | 00000000000000 | ANA LUCIA FELICIANO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de SETEMBRO/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 26/09/2003 | 25338.00 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 26/09/2003 | 44388.50 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês da SETEMBRO/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 26/09/2003 | 4205.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 26/09/2003 | 323.52 | 00000000000000 | ANTONIA MARGARETE F.DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, relativo ao mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 26/09/2003 | 291.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos funcionários desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 26/09/2003 | 40.00 | 00050442520425 | MARIA DAS DORES FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias como Auxiliar Administrativo lotada na Secretaria de Educação deste Municipio,em viagens a cidade de João Pessoa a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 26/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA NUNES | Referente aos serviços prestados como carpinteiro na recuperação do telhado do predio da Camara durante o periodo de 01 a 19 de setembro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 26/09/2003 | 60.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 03 (três) diárias como Auxiliar Administrativo, em viagens a cidade de João Pessoa a serviço deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 26/09/2003 | 278.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada, referente aos serviços prestados no pagamento dos beneficiários do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 26/09/2003 | 21.00 | 02749051000146 | WALDIR GUSTAVO ARAÚJO GUERRA | Quantia empenhada para pagamento,referente a aquisição de 03 (três) CDS regravável, destinados a Secretaria de Adm. e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 26/09/2003 | 52.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 26/09/2003 | 52.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de setembro 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 26/09/2003 | 52.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade , durante a semana de 22 a 26 de setembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 26/09/2003 | 52.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade durante a semana de 22 a 26 de setembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 26/09/2003 | 52.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de setembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 26/09/2003 | 3900.00 | 00000000000000 | ALMIDSON A. A. G. DA CRUZ/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Odontologos do Programa de Saúde Bucal, durante o mês de SETEMBRO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 26/09/2003 | 8897.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio,relativo ao mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 26/09/2003 | 431.36 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento,referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 26/09/2003 | 5491.70 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 26/09/2003 | 40.44 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos ao médico e odontologo da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 26/09/2003 | 687.00 | 08956690000169 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 26/09/2003 | 400.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia que se empenha para efetuar pagamento de despesa referente aos serviços prestados com o veículo de placa MMO-3084, transportando as Equipes do PSF (Programa de Saúde da Familia), para as comunidades de Lagoa de Velho, Areal e Juá neste Municipio, duante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 26/09/2003 | 110.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na recuperação do prédio onde funciona o Posto de Saúde da Familia no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante a semana de 22 a 26 de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 26/09/2003 | 52.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na recuperação do prédio onde funciona o Posto de Saúde da Familia no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante a semana de 22 a 26 de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 26/09/2003 | 52.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na recuperação do prédio onde funciona o Posto de Saúde da Familia no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante a semana de 22 a 26 de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 26/09/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSEFA ROSA ALVES/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a complementação de exames médicos e compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/09/2003 | 340.00 | 00000000000000 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio, relativas a tratamentos de saúde e compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PSF-Prog.deSaude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/09/2003 | 3500.00 | 00000000000000 | JULIO CESAR DE CARVALHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Médico do PSF deste Municipio, relativo ao mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 29/09/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/09/2003 | 1800.00 | 00014719606415 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos subsidios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mês de setembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNI-CIPIOS DA PARAI | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição concedida a FAMUP, relativo ao mês de setembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/09/2003 | 3600.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamente, referente aos subsídios como Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/09/2003 | 900.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS C. AMORIM SOARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Engenheiro no acompanhamento de obras deste Municipio, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/09/2003 | 212.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.2.405-8 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/09/2003 | 12.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente as tarifas debitadas na conta No.5.220-5 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.4139-4 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/09/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária na conta Nº2.405-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/09/2003 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa debitada na conta 100384-7 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/09/2003 | 2.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido do ICMS-DESONERAÇÃO da conta No.283.143-0 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta nº4008-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/09/2003 | 0.92 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta nº128-1 do PRO-INFRA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.5218-3 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/09/2003 | 115.65 | 00042215927453 | MARIA JOSE FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a 1/3 (um terço) de férias a que tem direito como professora do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/09/2003 | 5700.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,relativo ao mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/09/2003 | 134.80 | 00000000000000 | GILCELIA SANTOS DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedidos as prestadores de serviços como Professoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/09/2003 | 1380.00 | 12735767000148 | ANTONIO ALCIDES ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente a 23 hrs de escavação de terra p/serviço de terraplenagem na estrada que liga o St. Camorim a Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/09/2003 | 144.00 | 00001214342493 | JOSÉ FAGUNDES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a St. Novo neste Municipio, durante o período de 20 de agosto a 22 de setembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/09/2003 | 144.00 | 00002425503471 | PEDRO SEVERINO PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na estrada de rodagem do St. Gaspar neste Municipio, durante o período de 20 de agosto a 22 de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/09/2003 | 144.00 | 00032323883453 | SEVERINO IRINEU PESSOA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na estrada de rodagem do St.Cabral a St. Novo neste Municipio, durante o período de 20 de agosto a 22 de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/09/2003 | 144.00 | 00029857591884 | OSEIAS CORREIA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a St. Novo neste Municipio, durante o período de 20 de agosto a 22 de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/09/2003 | 83.00 | 00002453264486 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do mato nas ruas do Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o período de 15 a 30 de setembro/03, conforme comprovante em anex | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/09/2003 | 10766.04 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, relativo a julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/09/2003 | 2323.24 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento,ref.as contas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos pertencentes a este Municipio,relativo ao mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/09/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta nº 1024-3 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/09/2003 | 744.50 | 00000000000000 | MARIA ISABEL BARBOSA SILVEIRA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliares de Odontologos do Programa de Saúde Bucal deste municipio, durante o mes de setembro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/09/2003 | 26.96 | 00000000000000 | MARIA ISABEL BARBOSA SILVEIRA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário familia concedido as Auxiliares de Odontólogos - PSB deste Municipio, relativo ao mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PEVA-Prog. deVigilancia Epidemiologica e Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/09/2003 | 2448.88 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio,relativo ao mês de agosto,/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta Nº4979-4 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta nº 7967-7 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manut.das Atividades do PETI - em parce-ria c/o Governo federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/09/2003 | 8990.88 | 00000000000000 | ANTONIA TEREZA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente ao pagamento dos beneficiarios do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil meste municipio em parceria com o Governo Federal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/09/2003 | 300.00 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados como Assistente Social nos trabalhos realizados de mobilização social junto aos participantes beneficiados com o Programa Pro-Infra, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/09/2003 | 300.00 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados como Assistente Social nos trabalhos realizados de mobilização social junto aos participantes beneficiados com o Programa Morar Melhor, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/10/2003 | 600.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa IH-8591,transportando as pessoas carentes do St. Benta Hora neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante os meses de junho e julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/10/2003 | 270.00 | 00008309405707 | SIVANILDO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMO-3945, transportando pessoas carentes do St. Mendonça neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade,durante os meses de julho e agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/10/2003 | 147.31 | 09060187000193 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade, relativo ao mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/10/2003 | 390.00 | 00000000000000 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a locação de 01 (um) torpedo de oxigênio gas cil meo, destinado ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/10/2003 | 50.00 | 00042188792491 | SANDRO ROGÉRIO ANTUNES DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de duas faixas divulgativas para a Campanha de Vacinação contra Polio neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/10/2003 | 200.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigilante da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/10/2003 | 240.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saúde do PEVA neste municipio, durante o mês de setembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/10/2003 | 104.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/10/2003 | 200.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St.Cabral neste Municipio, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/10/2003 | 327.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/10/2003 | 320.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados como Digitadora no Programa do Ministerio da Saude, durante o mês de setembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/10/2003 | 150.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade,durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/10/2003 | 230.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR C. PEREIRA | Quantia empenhada para pagaemnto referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/10/2003 | 100.00 | 00071074350782 | JOSE VITOR DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/10/2003 | 230.00 | 00005383622438 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/10/2003 | 230.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/10/2003 | 230.00 | 00001952666414 | JOAO FELICIANO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/10/2003 | 230.00 | 00005729451407 | FELIX JOSÉ DE ANDRADE FILHO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/10/2003 | 230.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/10/2003 | 230.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/10/2003 | 230.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/10/2003 | 230.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/10/2003 | 143.00 | 00002205312421 | LUIZ GONCALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos como Zelador da Praça Francisca Emilia Gonçalves nesta cidade, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/10/2003 | 140.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/10/2003 | 140.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Qunatia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/10/2003 | 240.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagaemnto referente aos servicos prestados na limpeza da praça Otaviano J. da Silveira desta cidade, durante o mês de setembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/10/2003 | 260.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Pedreiro deste Municipio, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/10/2003 | 200.00 | 00001219063452 | LUCELIO JOSE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, relativo ao mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/10/2003 | 435.00 | 00065044266787 | ALCIDES PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Supervisor de Obras deste Municipio, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/10/2003 | 171.00 | 00075280671487 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts.Benta Hora a Boa Vista neste Municipio,durante o mês de setembro/03,conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/10/2003 | 170.00 | 00030895839415 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Benta Hora ao St. Boa Vista neste Municipio, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/10/2003 | 171.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os St. Benta Hora ao St. Boa Vista neste Municipio, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/10/2003 | 240.00 | 00003068575451 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Professora do Ensino Fundamental do St. Camorim neste municipio, durante o mes de setembro/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/10/2003 | 240.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fund. do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/10/2003 | 240.00 | 00004990106474 | MARICELMA R. O. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/10/2003 | 240.00 | 00041605691453 | MARIA JOSE L. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços do Ens. Fund. no St. Cumati neste Municipio, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/10/2003 | 240.00 | 00001214508480 | ELIANE RIBEIRO RAFAEL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora da Escola do Ensino Fundamental João Vicente de Brito do St. Cabral neste Municipio,durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/10/2003 | 120.00 | 00001212022408 | VANUSIA CÃNDIDO RIBEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Substituta de Aux. de Serviços na Escola do Ens. Fund. do St.Cabral neste Municipio, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/10/2003 | 100.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/10/2003 | 120.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/10/2003 | 120.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/10/2003 | 140.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de 07 (sete) diárias como Motorista da Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio,em viagens as cidades de João Pessoa e C. Grande a serviço deste Municipio, durante o mês de agosto/03 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/10/2003 | 120.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/10/2003 | 100.00 | 00073821942487 | SUELI DE ANDRADE A. CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de agosto/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/10/2003 | 120.00 | 00001202775497 | BENILZA DE FARIAS MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Benta Hora neste Municipio, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/10/2003 | 120.00 | 00050442066449 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de água na Escola do Ens. Fund. do St. Pirauá neste Municipio, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/10/2003 | 200.00 | 00035041838453 | EDMILSON PAULO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KFO-5097, transportando Professora do Ens. Fundamental da Sede para o St. Linda Flor neste Municipio, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/10/2003 | 200.00 | 00033799954449 | GERALDO COSME DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa MNT-8890,transportando professores do ensino fundamental da Sede do Municipio ao Sitio Cumati neste municipio, durante o mês de agosto/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/10/2003 | 420.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, como Assessor Técnico Administrativo,relativo ao mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/10/2003 | 350.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Digitador deste Municipio, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/10/2003 | 300.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Setor de Empenho desta Edilidade, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/10/2003 | 105.00 | 00075954826404 | FRANCISCO SUBERLÂNIO DE LACERDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Escrivão na Delegacia de Policia desta cidade, na emissão de atestado de pobreza, registro de ocorrências e etc., durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/10/2003 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo,deste Municipio durante o mes de agosto/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/10/2003 | 300.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao adiantamento de parte dos vencimentos como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/10/2003 | 104.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeiçoes, destinadas aos Técnicos da Emater e Embrapa no Dia de Campo neste Municipio, realizado no dia 14 de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/10/2003 | 40.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias parciais a que faz jus como Auxiliar Administrativo para realizar viagens ao Escritório de Contabilidade na cidade João Pessoa a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/10/2003 | 250.00 | 00003828882439 | SEVERINO CARLOS DE A. SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como tratorista deste Municipio,durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/10/2003 | 234.60 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente as assinaturas e tarifas mensais do móvel celular, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio,durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 02/10/2003 | 2913.12 | 00000000000000 | I.N.S.S | Referente a contribuição previdenciária para o INSS parte do empregador relativa ao mes de setembro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 02/10/2003 | 37.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa debitada na conta 2.405-8 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 02/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JEANE MARIA JUVENCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 02/10/2003 | 260.00 | 00000000000000 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Professor do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 02/10/2003 | 400.00 | 00004466039453 | JOAO CICERO DE MELO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados como mecânico na reposição de peças no veículo de placa MMY-0515, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 02/10/2003 | 178.00 | 09295346000210 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSECOM. LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de retífica do veículo GOl, pertencente a Secretartia de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 02/10/2003 | 330.00 | 00012366661860 | DANIELLA CARLA BIZETH | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos profissionais como Médica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante 02 (dois) plantoes no mês de setembro/03 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 02/10/2003 | 80.00 | 00045224960444 | JOSE PAULO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto e pintura da geladeira do Posto de Saúde na Familia desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 02/10/2003 | 400.00 | 00003763085750 | LEVI FRANCISCO FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KHC-4443, transportando pessoas carentes do St. Benta Hora neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira, neste cidade, durante os meses de maio, junho e julho/03,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 02/10/2003 | 540.00 | 00001362728780 | ERNANDI DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo de placa KTI-5951, transportando pessoas carentes do St. Benta Hora neste Municipio para o Hospital e Maternidade M. Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante os meses de maio, junho e julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 02/10/2003 | 120.00 | 00096444657415 | PEDRO DOMINGOS DA SILVA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente aos serviços prestados com o veículo de placa KIN-2625, transportando pessoas carentes do St. Guararema neste Município para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silviera desta cidade, durante os meses de junho e julho/03 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 02/10/2003 | 360.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Monitora do PETI neste Municipio, durante o mês agosto/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 02/10/2003 | 120.00 | 00092619479720 | MARIA DAS GRAÇAS G. FARIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,destinada a complementação de sua passagem para cidade do Rio de Janeiro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 02/10/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOÃO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 02/10/2003 | 500.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do seu veículo de placa KME-7497, transportando pessoas carentes do St.Cabral neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade, durante o período de 22 de julho a 12 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 02/10/2003 | 360.00 | 00020392745453 | ANTONIO ALVES DE LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0587,transportando pessoas carentes do St. Nogueira neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade, durante os meses de junho e julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 02/10/2003 | 500.00 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFH-2066, no transporte de pessoas carentes do St. Cabral para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade,durante os meses de junho e julho/03,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/10/2003 | 300.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GONCALVES | Qunatia empenhada para pagamento ref. aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0387, transportando pessoas carentes do St.Cabral neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade, durante os meses de abril, maio, junho e julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 02/10/2003 | 400.00 | 00002840052407 | FELIX RONALDO DE SOUSA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente aos serviços prestados com o veículo de placa KHM-4997 transportando pessoas carentes do St. Areal neste Município para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 03/10/2003 | 40.00 | 00002100889400 | GILVANETE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 03/10/2003 | 52.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na recuperação do prédio onde funciona o Posto de Saúde da Familia no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante a semana de 29 de setembro a 03 de outubro/03, conforme omprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 03/10/2003 | 52.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na recuperação do prédio onde funciona o Posto de Saúde da Familia no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante a semana de 29 de setembro a 03 de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 03/10/2003 | 160.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na recuperação do prédio onde funciona o Posto de Saúde da Familia no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante a semana de 29 de setembro a 03 de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 03/10/2003 | 160.00 | 00091729939449 | GERALDO GOMES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa KTE-2832 para conduzir os Agentes Comunitários de Saúde dos Sts. Gavião e Areal para participares de reuniões na Sede do Municipio, nos dias 03,10,17 e 24 de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 03/10/2003 | 52.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 29 de setembro a 03 de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 03/10/2003 | 80.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro do trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Graciano neste Municipio , durante o período de 19 de setembro a 03 de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 03/10/2003 | 80.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro do trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Graciano neste Municipio, durante o período de 19 de setembro a 03 de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 03/10/2003 | 40.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Referente aos servicos prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Graciano neste Municipio, durante o periodo de 29 de setembro a 03 de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 03/10/2003 | 150.00 | 12939807000173 | BOMBA DA AGUA NICOLAU | Quantia empenhada para pagamento, referente a prestação de serviços na recuperação de um motor bomba , pertencente ao Matadouro público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 03/10/2003 | 52.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade , durante a semana de 29 de setembro a 03 de outubro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/10/2003 | 52.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 29 de setembro a 03 de outubro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 03/10/2003 | 52.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade durante a semana de 29 de setembro a 03 de outubro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 03/10/2003 | 52.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 29 de setembro a 03 de outubro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 03/10/2003 | 50.00 | 00084019913404 | MARIA JOSE CRUZ BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Secretária da J.S.M (Junta de Serviço Militar) nesta cidade, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 04/10/2003 | 95.00 | 04956522000112 | INDÚSTRIA DE PRODUTOS DO TRIGO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas aos participantes do Programa Cidadania nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 06/10/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 06/10/2003 | 700.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais odontológicos, destinados aos PSF deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 06/10/2003 | 100.00 | 00001838290427 | LUCIANO DOMINGUES | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao aluguel de sua casa, situada no Bairro Maria Peixoto nesta cidade, destinada ao PSF, (Programa de Saude da Familia) durante o mês de agosto/03 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 06/10/2003 | 330.00 | 00000000000000 | DINIZ LEONCIO DA SILVA/OUTROS | Quantia que se empenha para pagamento de ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio, destindas a tratamentos de saúde e compra de aliemntos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 07/10/2003 | 20.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa debitada na conta do ECD desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 07/10/2003 | 80.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços extras prestados na limpeza pública desta cidade, durante o período de 22 de setembro a 03 de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 07/10/2003 | 58.00 | 08072787000109 | NOVEPE- NORDESTE VEICULOS DE PERNAMBUCO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 10L (dez) de oleo URSA SAE 15W40, destinado ao Trator VALTRA/785, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 07/10/2003 | 78.82 | 08072787000109 | NOVEPE- NORDESTE VEICULOS DE PERNAMBUCO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinados ao Trator VALTRA/785, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 07/10/2003 | 109.46 | 08072787000109 | NOVEPE- NORDESTE VEICULOS DE PERNAMBUCO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no deslocamento para atendimento de revisão do Trator VALTRA/785, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 07/10/2003 | 91.22 | 08072787000109 | NOVEPE- NORDESTE VEICULOS DE PERNAMBUCO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na revisão de 500H do Trator VALTRA/785,pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 08/10/2003 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 04 (quatro) pneus 185R14 G-32, destinados ao veículo BESTA de placa Mok-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 08/10/2003 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de alinhamento de direção automovel e cambagem no veículo BESTA de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 08/10/2003 | 200.00 | 00054809754715 | JOAO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFQ-4796, no transporte do eletricista na recuperação de instalações elétricas das Escolas do Ens. Fund. da zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 08/10/2003 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de mão de obra da suspensão do veículo de placa MMY-0191,pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 08/10/2003 | 149.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo de placa MMY-0191,pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 08/10/2003 | 270.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de pneus 165/70R13 GPS-2, destinados ao veículo de placa MMY-0191,pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-P.N.A.E. | Saúde | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenv.das Atividades do PNAE-Prog.Nacional de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 08/10/2003 | 1694.10 | 00087377608404 | JOSE IRAN DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de verduras, destinadas a merenda escolar dos alunos das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-P.N.A.E. | Saúde | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenv.das Atividades do PNAE-Prog.Nacional de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 08/10/2003 | 718.20 | 00087377608404 | JOSE IRAN DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 189Kg (cento e oitenta e nove) de frango, destinados a merenda escolar dos alunos das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-P.N.A.E. | Saúde | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenv.das Atividades do PNAE-Prog.Nacional de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 08/10/2003 | 1062.00 | 00004880830445 | FERNANDO JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda das escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-P.N.A.E. | Saúde | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenv.das Atividades do PNAE-Prog.Nacional de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 08/10/2003 | 2601.90 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 08/10/2003 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) pneus 750R16 G-32, destinados ao veículo de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 08/10/2003 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de alinhamento de onibus e balanciamento de rodas da camioneta de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 08/10/2003 | 300.00 | 00054809754715 | JOAO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa KFO-4796 no transporte das equipes do pSB ( Programa Saúde Bucal) para as comunidades de Cabral, Benta Hora, Grangeiro e Guararema deste Municipio, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 08/10/2003 | 280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de pneus 175/70R13 GPS-2, destinados ao veículo de placa MMY-0515,pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 08/10/2003 | 165.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinados ao veículo de placa MMY-0515,pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 08/10/2003 | 10.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de alinhamento de direção automovel prestados no veículo de placa MMY-0515,pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 08/10/2003 | 10.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de alinhamento de direção automovel prestados no veículo de placa MMY-0515,pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 08/10/2003 | 280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) pneus 175/70R13 GPS-2, destinados ao veículo de placa MMY-0515,pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 08/10/2003 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de alinhamento de direção automovel e balanciamento de rodas de ferro prestados no veículo de placa MMY-0352,pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 08/10/2003 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de alinhamento de direção automovel e balanciamento de rodas de ferro prestados no veículo de placa MMN-6251,pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 09/10/2003 | 797.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais,destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 09/10/2003 | 1840.00 | 00000000000000 | JAITA SILVEIRA DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliares de Enfermagem do Programa de Saúde da Familia deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 09/10/2003 | 686.16 | 33669672007075 | BEMFAM | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição concedida a BEMFAM, relativo ao mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 09/10/2003 | 290.00 | 02986779000191 | QUEIROZ & TRAJANO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a distribuição no dia 12 de outubro na comemoração do Dia das Crianças nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 09/10/2003 | 20.00 | 00001284505413 | ALCINEIDE VICENTE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manut.das Atividades do PETI - em parce-ria c/o Governo federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 09/10/2003 | 457.50 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados aos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) nesta cidade, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 09/10/2003 | 420.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 09/10/2003 | 485.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas aos serviços de limpeza pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 09/10/2003 | 260.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento referente a retirada de detritos de 03 (três) fossas das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio e taxa de deslocamento, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 09/10/2003 | 1242.50 | 00084019379491 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNC-4856, no transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Estação para as escolas localizadas na sede do municipio, durante o mês de agosto e 10 (dez) dias do mês de setembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 09/10/2003 | 965.00 | 00091729939449 | GERALDO GOMES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa KTE-2832,no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sítio Gavião para as escolas localizadas na Sede do municipio, durante o mês de agosto e 10 (dez) dias do mês de setembro/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 09/10/2003 | 1105.00 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa MZG-0057 no transporte dos estudantes do Sítio Piraua para as escolas do ensino fundamental localizadas na sede do municipio, durante o mês de agosto e 10 (dez) dias do mês de setembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 09/10/2003 | 2207.50 | 00001362728780 | ERNANDI DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa KFF-0457, no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sítio Benta Hora para as escolas localizadas na sede do municipio, durante o mês de agosto e 10 (dez) dias do mês de setembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 09/10/2003 | 1187.50 | 00003763085750 | LEVI FRANCISCO FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KJA 1028, no transporte de estudantes do Ensino Fundamental do St. Guararema para as Escolas na sede do Municipio, durante o mês de agosto e 10 (dez) dias do mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 09/10/2003 | 2207.50 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4682/PB, no transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Grangeiro para as escolas localizadas na sede do municipio, durante o mês de agosto e 10 (dez)dias do mês de setembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 09/10/2003 | 1105.00 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNO-1323, no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sítio Gaspar para as escolas na sede do Municipio, durante o mês de agosto e 10 (dez) dias do mês de setembro/003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 09/10/2003 | 1105.00 | 00041606523449 | JONAS PONTES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa MNO-1223, no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sitio Cabral para as escolas na sede do municipio, durante o mês de agosto e 10 (dez) dias do mês de setembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 09/10/2003 | 1182.50 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRORG. 1.584.546 SSP/PB | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo de placa KHQ-2018 no transporte de estudantes do Ensino Fundamental do St. Tamanduá para as Escolas na Sede do Município, durante o mês de agosto e 10 (dez) dias do mês de setembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 09/10/2003 | 1087.50 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GONCALVES | Qunatia empenhada para pagamento ref. aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0387 no transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Cabral para as escolas na Sede do municipio, durante o mês de agosto e 10 (dez) dias do mês de setembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 09/10/2003 | 690.00 | 00000000000000 | JOSE VALDIR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFX-7218, no transporte de estudantes do Ensino Fundamental do St. Acara para a Escola localizada no Distrito de Gameleira ,para as escolas da rede municipal, durante o mês de agosto e 10 (dez) dias do mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 09/10/2003 | 1185.00 | 00023542810487 | JOSE RISOMAR LOURENCO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo de placa MMP-8524,no transporte de estudantes do Ensino Fundamental dos Sítios Nogueira e Cumati, para as escolas na Sede deste municipio, durante o mês de agosto e 10 (dez) dias do mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 09/10/2003 | 2207.50 | 00080642748420 | GERMANO CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa KFY-6775 no transporte dos estudantes do Ensino Fundamental do Sitio Camorim para as Escolas na Sede do Municipio, durante o mês de agosto e 10 (dez) dias do mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 09/10/2003 | 1105.00 | 00013185795890 | FLAVIO LUIZ S. DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa KID-6871/PB no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sítio Areal as escolas da Sede do Municipio, durante o mês de agosto e 10 (dez) dias do mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 09/10/2003 | 550.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KBA-3989, no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Lagoa de Velho ao St. Areal para escola da rede municipal, durante o mês de agosto e 10 (dez) dias do mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 09/10/2003 | 1625.00 | 00087378167487 | JOSE GILDO B. BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KHH-9639, para transportar estudantes do ensino fundamental do Sítio Mendonça para as escolas localizadas na Sede do Municipio, durante o mês de agosto e 10 (dez) dias do mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 09/10/2003 | 1207.50 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFH-2066,no transporte dos estudantes do Ens. Fundamental do St. Tamanduá para as Escolas na Sede do Municipio, durante o mês de agosto e 10 (dez) dias do mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/10/2003 | 85.17 | 00000000000000 | DETRAN - DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO | Quantia empenhada para pagamento referente ao licenciamento do veiculo de placa MOS-6130, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/10/2003 | 232.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa debitada na conta 37.225-0 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/10/2003 | 1500.26 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DESEGUROS. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao seguro obrigatório do veículo MMY-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/10/2003 | 500.23 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1020 desta Secretaria, relativo aos meses de julho e agosto/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/10/2003 | 85.17 | 00000000000000 | DETRAN - DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO | Quantia empenhada para pagamento referente ao licenciamento do veiculo de placa MMY-0189, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/10/2003 | 7905.79 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de de combustiveis e oleo lubrificante, destinados aos veículos de placas: KFF-1684/ MMY-0191/MOS-6130/MMY-0189 e MOK-8140, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/10/2003 | 240.00 | 00043330444487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxiliar de Serviço do Ens. Fundamental deste Municipio, relativo ao mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/10/2003 | 306.30 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1048 desta Edilidade, relativo aos meses de julho e agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/10/2003 | 617.16 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de oleo diesel, destinados ao Trator, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/10/2003 | 1500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade,relativo ao mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/10/2003 | 200.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de digitação das folhas de pagamentos dos funcionários desta Edilidade, durante o mês de setembro/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/10/2003 | 854.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida c/Enc.Sociais-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/10/2003 | 6914.70 | 00000000000000 | I.N.S.S. | PARCELAMENTO DE DIVIDAQuantia empenhada para pagamento, referente ao parc./ret. INSS,relativo a competência 10/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/10/2003 | 11974.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a INSS-EMPRESA, deduzido na cota do FPM, datado de 10.10.2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/10/2003 | 262.00 | 04807531000141 | CELSO LUIZ P. NUNES-ME | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no veiculo GOL da Policia Militar neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/10/2003 | 1456.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas telefonicas dos acessos: 266.1001/266.1033 desta Edilidade, relativo ao mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/10/2003 | 472.49 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefonica do acesso: 266.1032 desta Edilidade, relativo ao mês de julho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/10/2003 | 469.58 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a locação da máquina copiadora, a disposição da Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/10/2003 | 15.39 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a multa cobrada por atraso no pagamento da parcela da locação da máquina copiadora, a disposição da Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/10/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | OSENILDO GONCALVES DA ROCHA | Quantia empenhada para pagamento, referente a cachê artistico da Banda Tempero Completo para abrilhantar as festividades de comemoração da Padroeira Nossa Senhora das Dores nesta cidade, no dia 13 de setembro/03 , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/10/2003 | 36.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA - ME | Quantia empenhada p/pagamento, referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 10/10/2003 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados no fornecimento do Jornal O NORTE durante o mes de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/10/2003 | 550.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 06 (seis) diárias como Prefeita deste Municipio em viagens as cidades de João Pessoa,C. Grande-PB e Recife-PE a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/10/2003 | 390.36 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao seguro obrigatório do veiculo de placa MNO-2002, pertencente a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/10/2003 | 1.25 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenahada para pagamento referente a multa por atraso no pagamento do seguro obrigatório do veiculo de placa MNO-2002, pertencente a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/10/2003 | 1873.99 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veículo de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/10/2003 | 213.00 | 04807531000141 | CELSO LUIZ P. NUNES-ME | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no veiculo de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/10/2003 | 2102.50 | 11992815000110 | NOÇÕES-NE COM.E REPRES.DE MATERIAISELETRICOS LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material elétrico, destinados a iluminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/10/2003 | 240.00 | 00029354013449 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Gari na limpeza publica desta cidade,durante o mês de setembro/03,comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/10/2003 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na correção das fossas e sumidores das unidades habitacionais do Conj. Humberto Lucena II nesta cidade, durante a semana de 06 à 10 de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/10/2003 | 132.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na correção de fossas e sumidores das unidades habitacionais do Conjunto Humberto Lucena II nesta cidade, durante a semana de 03 à 10 de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/10/2003 | 52.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na correção de fossas e sumidores das unidades habitacionais do Conjunto Humberto Lucena II nesta cidade, durante a semana de 03 à 10 de outubro/03, conforme omprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/10/2003 | 52.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 03 à 10 de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/10/2003 | 52.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 03 à 10 de outubro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/10/2003 | 52.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade , durante a semana de 03 à 10 de outubro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/10/2003 | 52.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade durante a semana de 03 à 10 de outubro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/10/2003 | 52.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 03 à 10 de outubro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/10/2003 | 1399.10 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de oleo diesel, destinados ao veículo de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria da Infra-Estrut.,Desenv. e Cont. Urbano deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/10/2003 | 725.95 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1086 onde funciona o prédio da Secretaria Municipal de Saúde,relativo a agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/10/2003 | 273.88 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao seguro obrigatório do veiculo UNO, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/10/2003 | 0.85 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenahada para pagamento referente multa por atraso no pagamento do seguro obrigatório do veiculo UNO, perencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/10/2003 | 7847.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veículos de placas: MMY-0515/MMY-0552 e MMN-6251,MMY-1515 pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 13/10/2003 | 100.00 | 00064598004487 | MARIA JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de setembro/03, conforme. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 13/10/2003 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo a setembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 13/10/2003 | 250.00 | 00042187192415 | MARIA ROSILDA F. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de lençóis, destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 13/10/2003 | 345.00 | 00000000000000 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio, relativas a tratamentos de saúde e compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 13/10/2003 | 60.00 | 00001234586410 | MARIA DAS DORES SILVA TAVARES | Quantia empenhada para apgamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 13/10/2003 | 130.00 | 00091730066453 | ODACI BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 13/10/2003 | 100.00 | 00052665780410 | RITA LUZIER DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a realização de tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 13/10/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 13/10/2003 | 110.00 | 00021839581468 | ANTONIO LUDUVICO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos sertviços prestados na conservação da estrada de rodagem no St. Camorim neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 13/10/2003 | 150.00 | 00028065576826 | LUCIANA MARIA DA SILVa | Quanttia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza geral do Mercado Público desta cidade, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 13/10/2003 | 155.00 | 00005695764408 | AGEMILSON APARECIDO A. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de 04 (QUATRO) faixas divulgativas para inauguração das casas construidas com recursos do Programa Morar Melhor em parceria com a Prefeitura Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 13/10/2003 | 100.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio,durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 13/10/2003 | 3035.00 | 00006865305434 | JORGE ALVES BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KID-2468, no transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Linda Flor para as Escolas da Sede do Municipio, durante o mês de agosto e 10 (dez) dias do mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 13/10/2003 | 120.00 | 00017477774802 | ROSÂNGELA DE MELO CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental do Grupo Escolar Senador Rui Carneiro no St. Camorim neste Municipio, durante o período de 15 a 30 de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 13/10/2003 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de Jornal O Norte, destinada a Secretaria de Educação deste Municiopio,durante o mês de agosto e setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 14/10/2003 | 120.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 14/10/2003 | 140.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de 07 (sete) diárias como Motorista da Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio,em viagens as cidades de João Pessoa e C. Grande a serviço deste Municipio, durante o mês de setembro/03 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 14/10/2003 | 120.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 14/10/2003 | 120.00 | 00050442066449 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de água na Escola do Ens. Fund. do St. Pirauá neste Municipio, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 14/10/2003 | 235.00 | 00000000000000 | OTAVIA CRISTINA S. NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 08 (oito) diárias como Secretária de Educação em viagens as cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB a serviço deste Municipio, durante o mês de outubro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 14/10/2003 | 430.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMN-8820, transportando professores do Ens.Fundamental da Sede para o St. Cabral neste Municipio, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 14/10/2003 | 1333.14 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta Edilidade, relativo ao mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 14/10/2003 | 300.00 | 00000926444492 | JOSE NILTON DA S. ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como o veiculo Moto de placa KIF-8526, transportando professores do Ensino Fundamental da Sede para os Sítios Camurim,Areal e Juá neste municipio, durante o mês de setembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 14/10/2003 | 9107.18 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS dos Funcionários desta edilidade,relativo ao mês de setembro/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 14/10/2003 | 120.00 | 00028772822449 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados extra como Professora do Ensino Fundamental deste municipio,durante o mês de setembro/03 , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 14/10/2003 | 13.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 14/10/2003 | 258.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como mecânico no conseto do carroção do Trator, pertencente a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 14/10/2003 | 240.00 | 00002338862490 | JOSE MARTINHO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Fiscal de Tributos deste Municipio, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 14/10/2003 | 100.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária desta Edilidade, durante o mês de setembro/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 14/10/2003 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo,deste Municipio durante o mês de setembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 14/10/2003 | 150.00 | 00042187389472 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como telefonista deste municipio, durante o mês de agosto de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 14/10/2003 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de jornais O NORTE, destinados a esta prefeitura durante o mês de setembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 14/10/2003 | 805.00 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de refeiçoes, destinadas ao Delegado e Escrivão de policia militar desta cidade, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 14/10/2003 | 435.00 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas ao Cabo e soldados de policia militar do destacamento local, durante o mês de setembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 14/10/2003 | 357.65 | 68704923000591 | BCP- TELECOMUNICACOES | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio,relativo ao período de 12/08 a 11/09/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 14/10/2003 | 12.74 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas telefônicas do acesso: 266.1033 relativo ao mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 14/10/2003 | 20.04 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas telefônicas do acesso: 266.1001 relativo ao meses de agosto e setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 14/10/2003 | 235.00 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretário de Administração e Finanças em viagens as cidades de Recife-PE, João Pessoa e C. Grande a serviço deste Municipio, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 14/10/2003 | 93.66 | 01354636000102 | UOL | Quantia empenhada para pagamento, referente a conexao Internet, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 14/10/2003 | 210.00 | 00022608168434 | MARIA LUCIA MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Tesoureira desta edilidade, em viagens as cidades de Joao Pessoa e C. Grande a serviço deste Municipio, durante o mês de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 14/10/2003 | 100.00 | 00002333921498 | EDIVANI CARLOS TEIXEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços deste Municipio, durante o mes de setembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 14/10/2003 | 100.00 | 00084019948453 | VERONEIDE CORREIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mês de setembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 14/10/2003 | 30.00 | 00002452824402 | JOSEMBERG ALVES V. DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a uma diaria e meia em viagem a cidade de Joao Pessoa a serviço do Municipio, no mes de outubro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 14/10/2003 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria e elaboração e acompanhamentos de projetos dessa municipalidade, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 14/10/2003 | 550.14 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a 5ª e 6ª parcela de débito do movel celular, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 14/10/2003 | 93.92 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a 5ª (quinta) e última parcela de débito da conta do móvel celular , pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 14/10/2003 | 240.00 | 00085332240449 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Gari na limpeza pública desta cidade,durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 14/10/2003 | 240.00 | 00084020482420 | JOSE EDMILSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Zelador do Cemitério Público desta cidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 14/10/2003 | 200.00 | 00002290949450 | MANOEL ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista deste Municipio,durante os meses de julho e agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 14/10/2003 | 1300.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Pagamento referente aos servicos prestados como veiculo de placa MMY-4502, na coleta do lixo urbano desta cidade relativo ao mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 14/10/2003 | 1300.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do trator na coleta do lixo urbano desta cidade,durante o mes de setembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 14/10/2003 | 150.00 | 00079005713453 | ROBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço neste Municipio, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 14/10/2003 | 220.00 | 00005873398453 | HONORIO DAMIAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento rerente ao aluguel da casa situada na Rua Presidente João Pessoa nesta cidade, destinada ao funcionamento da Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mes de agosto/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 14/10/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretária da Infra Estrutura, Desenv. e Cont. Urbano em viagens as cidades de João Pessoa e C.Grande-PB a serviço deste Municipio,durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 14/10/2003 | 150.00 | 00073818380449 | MARIA DO CARMO H. DA SILVA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do Matadouro público desta cidade, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 14/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as minhas horas extras como Gari deste Municipio, durante o mes de agosto/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 14/10/2003 | 40.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras como Gari na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de outubro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 14/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | LUIZA FIRMINO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 14/10/2003 | 460.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE LIMA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio, destinadas a tratamento de saúde,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 14/10/2003 | 790.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES SÁ DE BARROS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 14/10/2003 | 191.50 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 01 (uma) passagen para o Rio de Janeiro, destinada a distribuição com 01 (uma) pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 14/10/2003 | 100.00 | 00092910181472 | ROSA GOMES DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente a a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 14/10/2003 | 100.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 14/10/2003 | 100.00 | 00075994810444 | CELEIDE SEVERINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 14/10/2003 | 140.00 | 00001275689485 | MARIA JOSE VIEIRA PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 14/10/2003 | 100.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 14/10/2003 | 39.57 | 33530486003225 | EMBRATEL | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1086 desta Edilidade, relativo ao mês de setembro//03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 14/10/2003 | 2549.82 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta Edilidade desta edilidade, relativo ao mês de setembro/03,conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 14/10/2003 | 104.00 | 00080642527415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços no Posto de Saúde desta cidade, durante o período de 01 a 15 do mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 14/10/2003 | 420.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços técnicos profissionais como Médico no atendimento de indigentes deste municipio, durante o mês de setembro/2003, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 14/10/2003 | 104.00 | 00003250608432 | LUCILEIDE SEVERINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço no Hospital e Maternidde Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 15 a 30 de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 14/10/2003 | 240.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Vigilante do prédio onde funciona o P.S.F (Programa de Saúde na Família) no Centro desta cidade, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 14/10/2003 | 120.00 | 00054874513468 | LIZETE BATISTA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço no Posto de Saúde do P.S.F do St. Chã de Areia neste Municipio, durante o período de 15 a 30 de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 14/10/2003 | 150.00 | 00001230501460 | JOSEFA JOANA DA LUZ | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço no prédio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 01 a 20 de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 14/10/2003 | 400.00 | 00084095903449 | ALMERIA WILSON GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a sua produtividade como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de setembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 14/10/2003 | 600.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MNV-7043, no transporte de Equipes do PSF para as comunidades de Grangeiro, Pirauá, benta Hora, Guararema, Fernandes e Cabral deste Municipio, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 14/10/2003 | 300.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNV-7043 no transporte dos Agentes do Programa Epidemiológico da Vigilãncia Ambiental para as localidades de Cabral, Benta Hora, Grangeiro, Areal e Camorim neste Municipio, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PEVA-Prog. deVigilancia Epidemiologica e Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 14/10/2003 | 2456.88 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio,relativo ao mês de setembro,/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 14/10/2003 | 20.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa debitada na conta do ECD desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 14/10/2003 | 7149.00 | 08956690000169 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 14/10/2003 | 85.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material, destinado ao PSF deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 15/10/2003 | 150.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo. de placa KNG-1296, no transprote das Equipes do PSF para as diversas localidades deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 15/10/2003 | 421.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa KGN-1296, transportando as equipes do PSF (Programa de Saúde da Familia) a comunidade de Camorim neste municipio durante o período de 04 a 29 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 15/10/2003 | 450.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas aos PSF deste Município,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 15/10/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE MAGNO BACALHAU | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4997 no transporte de água potável da cidade de Itambé para os PSF da Sede, Bairro Maria Peixoto e Centro de Saúde deste Municipio, durante os meses de julho, agosto e setembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 15/10/2003 | 400.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia que se empenha para efetuar pagamento de despesa referente aos serviços prestados com o veículo de placa MMO-3084, transportando as Equipes do PSF (Programa de Saúde da Familia), para as comunidades de Camorim, Pedra Branca, Areal,Juá e Lagoa de Velho neste Municipio, duante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 15/10/2003 | 320.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGO-0651,transportando as Equipes do P.S.F (Programa de Saúde na Família) as comunidades de Mogeiro de Baixo, Mendonça Linda Flor e Lagoa dos Ferreiros e Cariatá neste Municipio, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 15/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio,durante os meses de setembro e outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 15/10/2003 | 200.00 | 00092904610472 | CECILIA DANTAS DA SILVA CALIXTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 15/10/2003 | 105.00 | 00003514760403 | IDALÉCIO GUEDES DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no P.S.F ( Posto de Saúde na Família ) no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 15/10/2003 | 328.00 | 00062608304753 | JOSE INACIO DA SILVA | Pagamento referente aos servicos prestados com o veiculo de placa MMO-0046, transportando pessoas carentes desta cidade para os Hospitais da cidade de Campina Grande, no período de 06 a 29 de agosto/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 15/10/2003 | 619.90 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas aos serviços de limpeza pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 15/10/2003 | 65.00 | 09261405000158 | ELETRONICA SOM & IMAGEM LTDA. | Referente aos serviços de manutenção nos equipamentos do serviço de som da Camara Municipal, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 15/10/2003 | 250.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 15/10/2003 | 200.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 15/10/2003 | 8.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 16/10/2003 | 348.50 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material de pintura, destinados a pintura das salas de aula do Colégio Tancredo Neves nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 16/10/2003 | 2640.00 | 00000973887427 | JOHAMES ALVES BACALHAU | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-0518 no transporte de água potável da cidade de Itambé-PE para distribuição nas comunidades de:Benta Hora/Cabral/ Gaspar/Acará/Camorim, Areal/Pintado/Gameleira/Chã de Areia/Estação e Pedra Branca neste Municipio, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 16/10/2003 | 268.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais,destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 16/10/2003 | 358.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais,destinados ao PSF desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 16/10/2003 | 512.50 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material de pintura, destinados a pintura do prédio do Posto do PSF no Distrito de Gameleira deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 17/10/2003 | 4110.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida pelo PISO DE ATENÇÃO BÁSICA aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 17/10/2003 | 147.31 | 09060187000193 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade, relativo ao mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 17/10/2003 | 52.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade , durante a semana de 13 à 17 de outubro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 17/10/2003 | 52.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade durante a semana de 13 à 17 de outubro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 17/10/2003 | 52.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 13 à 17 de outubro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 17/10/2003 | 52.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 13 à 17 de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 17/10/2003 | 52.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 13 à 17 de outubro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 17/10/2003 | 52.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente no conserto de galeria da Rua Jose Silveira nesta cidade, durante a semana de 13 à 17 de outubro/03, conforme omprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 17/10/2003 | 52.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente no conserto da galeria da Rua José Silveira nesta cidade, durante a semana de 13 à 17 de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 17/10/2003 | 115.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro no conserto da galeria da Rua José Silveira nesta cidade, durante a semana de 13 à 17 de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 17/10/2003 | 75.00 | 00052438562749 | PEDRO SEVERINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto das portas do boxs do Mercado Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 17/10/2003 | 40.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras como Gari na limpeza pública desta cidade, no período de 13 a 17 de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 17/10/2003 | 80.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro do trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Graciano neste Municipio , durante o período de 03 a 17 de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 17/10/2003 | 80.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro do trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Graciano neste Municipio, durante o período de 03 a 17 de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 17/10/2003 | 40.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Referente aos servicos prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Graciano neste Municipio, durante o periodo de 03 a 17 de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 17/10/2003 | 200.00 | 12939807000173 | BOMBA DA AGUA NICOLAU | Quantia empenhada para pagamento, referente a prestação de serviços de recuperação de 02 (duas) motor bomba , pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC. DE ADM.E FINANCAS | Adquirir Equip.e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 17/10/2003 | 250.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA. | NO-BREAKQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 Nobreak 0.6 KVA FORCE LINE, destinado a esta Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 17/10/2003 | 116.12 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as contas telefonicas da prestadora Embratel de n. 2661323 relativas aos meses de agosto e setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 18/10/2003 | 2726.90 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 20/10/2003 | 70.00 | 00046119396420 | TEREZINHA SERAFIM DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 20/10/2003 | 55.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DE MOURA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 20/10/2003 | 275.00 | 00000000000000 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de alimentos e realização de tratamentos de saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 20/10/2003 | 1702.00 | 00000000000000 | ASSOCIAÇÃO SÃO RAFAEL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse de recursos oriundos da Secretaria de Assistência Social do Governo Federal, destinados a manutençao da Creche São Rafael, referente aos meses de agosto e setembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 20/10/2003 | 1186.00 | 00000000000000 | CLINICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | Quantia empenhada para pagamento referente a realização de exames em pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 20/10/2003 | 100.00 | 00022589538472 | SEVERINO RAMOS G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista na Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 20/10/2003 | 240.00 | 00096444541468 | MARIA MERCIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 20/10/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras prestadas como pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 20/10/2003 | 12723.75 | 00000000000000 | ARLINDO DIONISIO DE SOUZA E OUTROS | Referente aos subsidios dos Vereadores deste municipio relativo ao mes de outubro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 20/10/2003 | 1470.00 | 00000000000000 | ANNE MARRIE ALVES SILVEIRA E OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores relativo ao mes de outubro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 20/10/2003 | 67.56 | 00000000000000 | EDJANE GONÇALVES DA SILVA E OUTROS | Referente ao salario familia relativo ao mes de outubro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 20/10/2003 | 649.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 20/10/2003 | 100.00 | 00037578537415 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Vigia esta edilidade, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 20/10/2003 | 100.00 | 00067679463468 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. João Avelino da Silva no St. Chã de Areia neste Municipio, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 20/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIA COSMO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas despesas como Auxiliar de Serviço do Ens. Fund. da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de setembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 21/10/2003 | 1540.80 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias mercadorias destinadas a manutençao das escolas deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 21/10/2003 | 1804.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo BESTA de placa MOK-8140 pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 21/10/2003 | 210.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo Besta de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 21/10/2003 | 361.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento referente a cessao de uso de Software nesta edilidade, durante o mês de outubro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 21/10/2003 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantie empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no Cartorio Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste municipio, durante o mes de setembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 21/10/2003 | 290.00 | 00066135141791 | JOSE CARLOS DE MELO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no Cartorio Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste municipio, durante o mes de setembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 21/10/2003 | 520.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO C. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Edilidade durante o mes de setembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 21/10/2003 | 200.00 | 00003456787456 | RIZONEIDE LEONCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio,durante o mês de agosto e setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 21/10/2003 | 104.00 | 00000000000000 | VAPSI MARTINS FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto e manutenção das máquinas de escrever, pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 21/10/2003 | 60.00 | 00078902819434 | MARIA ELIZABETE DE A. AZEVEDO LINS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 02 (duas) diárias participando da Conferencia sobre Assistencia Social realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2003, em Joao Pesoa , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 21/10/2003 | 207.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-Tecnol. em Cont. e Adm. Publica Ltd | Referente a cessão de uso de software sistema integrado de contabilidade durante o mes de setembro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 21/10/2003 | 450.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | Referente aos serviços contabeis prestados a Camara Municipal relativo ao mes de setembro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 21/10/2003 | 106.82 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | Referente a conta do Celular a disposição do Presidente relativa ao mes de outubro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 21/10/2003 | 26.50 | 01354636000102 | UOL | Referente a conta do provedor pelo acesso a Internet durante o mes de outubro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 21/10/2003 | 48.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica da prestadora Telemar de n. 2661008 relativa ao mes de outubro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 21/10/2003 | 186.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica da prestadora Telemar de n. 2661323 relativa ao mes de setembro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 21/10/2003 | 118.45 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente a conta telefonica da prestadora Embratel de n. 2661323 relativa ao mes de outubro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 21/10/2003 | 420.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Referente a locação do veiculo de placa KGN 1296 para realizar viagens a serviço da Camara durante o mes de setembro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 21/10/2003 | 609.90 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Referente a aquisição de material de construção destinados aos serviços de recuperação do Predio da Camara, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNI-CIPIOS DA PARAI | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição concedida a FAMUP, relativo ao mês de outubro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 21/10/2003 | 1367.10 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais,destinados a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 21/10/2003 | 260.00 | 00075354977487 | ANTONIO MARTINS DE FARIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de estrada deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 21/10/2003 | 500.00 | 00084095903449 | ALMERIA WILSON GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de setembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 21/10/2003 | 100.00 | 00003582321479 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com a Moto de placa KLW-8254, transportando a agente de saude em viagens aos Sts. Jua, Muros e Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 21/10/2003 | 240.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 19 de agosto a 20 de setembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 21/10/2003 | 360.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCA MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços técnicos profissionais prestados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma.Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de setembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 21/10/2003 | 954.93 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de energia eletrica Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, relativo aos meses de agosto e setembro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 21/10/2003 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 03 diarias como Secretaria de Ação Social participando da Conferencia sobre Assistencia Social realizada nos dias 21,22 e 23 de outubro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 21/10/2003 | 360.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Monitora do PETI neste Municipio,durante o mes de setembro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 21/10/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | MARIA LUIZA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para apgamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde, compra de alimentos e medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 22/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente aos vencimentos da Secretária de Ação Social deste Município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 22/10/2003 | 25.42 | 02620931000380 | GONÇALVES & ASSIS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a Creche José Benedito da Silveira desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 22/10/2003 | 130.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, durante o mês de setembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 22/10/2003 | 120.00 | 00023542810487 | JOSE RISOMAR LOURENCO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo de placa MMP-8524,no transporte das Equipes do PSF para atendimento na comunidade de Cumati neste Municipio, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 22/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ZHULEMA VIEIRA PORDEUS FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Secretária de Saúde deste Municipio, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PACS-Prog.deAgentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 22/10/2003 | 8679.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio,relativo ao mês de setembro,/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 22/10/2003 | 3900.00 | 00000000000000 | ALMIDSON A. A. G. DA CRUZ/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Odontologos do Programa de Saúde Bucal, durante o mês de outubro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PSF-Prog.deSaude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/10/2003 | 24300.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA B. DE MENESES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Médicos e Enfermeiras do Programa de Saúde da Familia deste municipio, relativo ao mês de outubro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 22/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Infra-Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de outubro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 22/10/2003 | 9270.00 | 00000000000000 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Secretaria,relativo ao mês de outubro/03 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 22/10/2003 | 215.68 | 00000000000000 | ANTONIO DOMINGOS P. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados nesta Secretaria,relativo ao mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 22/10/2003 | 3340.00 | 00000000000000 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Assessores Especiais, Motorista, Chefe de Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 22/10/2003 | 54.30 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA | Referente a aquisição de material de limpeza e generos alimentcios destinados a Camara Municipal conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 22/10/2003 | 1040.00 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto e Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 22/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA LEONILDA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Datilografa da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 22/10/2003 | 26.96 | 40981250000174 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a Funcionária lotada na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 22/10/2003 | 29.90 | 16182834013779 | LOJAS INSINUANTE LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) Tel. Intelbras TC 500 perola, destinado a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 22/10/2003 | 14906.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de outubro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 22/10/2003 | 606.60 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO DE A. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio,relativo ao mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 22/10/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | JOAO RICARDO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos Pensionistas desta edilidade, relativo ao mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 22/10/2003 | 4850.00 | 00000000000000 | ANGELITA RAMOS DA SILVA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, relativo ao mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 22/10/2003 | 13.48 | 00000000000000 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a funcionaria desta Edilidade, relativo ao mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 22/10/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA V. DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 22/10/2003 | 220.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa por seus serviços prestados no pagamento dos funcionarios desta edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 22/10/2003 | 200.00 | 04231677000191 | AMN-ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicidade no jornal Tribuna do Vale- edição de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 22/10/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Sub-Sec. do Ens. Fund., Sub.Sec. de Educ. Infantil e Secretária de Educação deste Municipio,durante o mês de outubro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 22/10/2003 | 2866.91 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 22/10/2003 | 80.88 | 00000000000000 | ILMA VELOSO DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manut.e Desenv.das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 22/10/2003 | 535.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 22/10/2003 | 2602.50 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 22/10/2003 | 2875.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias destinadas a merenda dos alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 23/10/2003 | 742.18 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao seguro obritaorio do veículo BESTA de placa MOK-8140 pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 23/10/2003 | 8.46 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenahada para pagamento referente a multa por atraso no pagamento do seguro obrigatório do veículo BESTA de placa MOK-8140 pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 23/10/2003 | 6.10 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 23/10/2003 | 120.00 | 00001202754490 | PAULO ROGÉRIO GONÇALVES NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do carro de som de placa MMO-2232, durante 06 (seis) horas na divulgação do Dia de Campo realizado no Assentamento João Pedro Teixeira neste Municipio,so bre o algodão colorido, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 23/10/2003 | 11.00 | 07204431002758 | ABRAHAO OTOCH & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadoria, destinada a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 23/10/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras prestadas como pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 23/10/2003 | 100.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 23/10/2003 | 76.00 | 00002734056402 | ADENILSON HENRIQUE DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto e reposição de peças das biciletas pertencentes a Secretaria de Obras e Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 23/10/2003 | 620.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 23/10/2003 | 450.00 | 00000000000000 | ZHULEMA VIEIRA PORDEUS FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 23/10/2003 | 210.00 | 00000000000000 | ZHULEMA VIEIRA PORDEUS FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de três (03) diárias integral e 01 (uma) parcial como Secretária de Saúde deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 23/10/2003 | 900.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 24/10/2003 | 110.00 | 00003257269498 | JOSE SILVANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do Posto de Areal neste Municipio, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 24/10/2003 | 100.00 | 00001838290427 | LUCIANO DOMINGUES | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao aluguel de sua casa, situada no Bairro Maria Peixoto nesta cidade, destinada ao PSF, (Programa de Saude da Familia) durante o mês de setembro/03 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 24/10/2003 | 49.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 24/10/2003 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 20 à 24 de outubro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 24/10/2003 | 62.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade , durante a semana de 20 à 24 de outubro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 24/10/2003 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade durante a semana de 20 à 24 de outubro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 24/10/2003 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 20 à 24 de outubro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 24/10/2003 | 45.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do Cemitério Público desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 24/10/2003 | 65.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do Cemitério Público desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de setembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 24/10/2003 | 115.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na reconstrução da galeria da Rua Antonio José de Andrade Sobrinho no Bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante a semana de 20 à 24 de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 24/10/2003 | 52.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na reconstrução de galeria da Rua Antonio José de Andrade Sobrinho no Bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante a semana de 20 à 24 de outubro/03, conforme omprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 24/10/2003 | 52.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na reconstrução da galeria da Rua Antonio de Andrade Sobrinho no Bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante a semana de 20 à 24 de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 24/10/2003 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 20 à 24 de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 24/10/2003 | 60.00 | 00042214637400 | CARLOS FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro em pequenos consertos dos prédios públicos pertencentes a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 24/10/2003 | 100.00 | 00003909830471 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Quantia empennhada para pagamento, referente aos serviços prestados na vulcanização e troca de pneus dos veículos de placas: MMY-0352/MOK-8140/KFF-1684/MMN-6251/MMY-0191/MMY-0189 e MMY-0515 deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 24/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | A UNIAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicacao de matéria de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 24/10/2003 | 100.00 | 00001303868474 | MARIA IARA VALENTIM | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da Estação Ferroviária desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 24/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 24/10/2003 | 2057.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao Progrma de Educação de Jovens e Adultos deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-P.D.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenv.das Ativ.do PDDE-Prog.Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/10/2003 | 1465.60 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 27/10/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras prestadas como pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 27/10/2003 | 115.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de lâmpadas incandescente, destinadas a iluminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 27/10/2003 | 304.50 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 27/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoa carentes deste municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/10/2003 | 3462.00 | 10741619000291 | AURELIO JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinadas a distribuição com as pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/10/2003 | 600.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 20 (vinte) botijão de gás 13 kg, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitadora em serviços da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/10/2003 | 20.00 | 00000000000000 | SANDRA VALERIA S. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço neste Municipio, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/10/2003 | 600.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 20 (vinte) botijões de gás de 13Kg, destinadas as Escolas do Ensino Fundamental deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/10/2003 | 7048.14 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento de débito da conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos pertencentes a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/10/2003 | 230.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/10/2003 | 147.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/10/2003 | 240.00 | 00002338862490 | JOSE MARTINHO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Fiscal de Tributos deste Municipio, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/10/2003 | 900.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS C. AMORIM SOARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Engenheiro no acompanhamento de obras deste Municipio, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/10/2003 | 420.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, como Assessor Técnico Administrativo,relativo ao mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/10/2003 | 300.00 | 00039618951472 | MARIA DO SOCORRO LIRA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel de sua casa, situada a Rua Getúlio Vargas, destinada ao Centro de Apoio de pessoas de outras localidades que vem a este municipio a serviço,durante os meses agosto e setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/10/2003 | 237.22 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente as assinaturas e tarifas mensais do móvel celular, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio,durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/10/2003 | 1800.00 | 00014719606415 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos subsidios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mês de outubro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/10/2003 | 44350.56 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês da outubro/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/10/2003 | 1294.08 | 00000000000000 | ANA LUCIA FELICIANO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/10/2003 | 5600.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,relativo ao mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/10/2003 | 134.80 | 00000000000000 | GILCELIA SANTOS DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedidos as prestadores de serviços como Professoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/10/2003 | 1563.68 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de outubro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/10/2003 | 25198.44 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/10/2003 | 4160.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/10/2003 | 323.52 | 00000000000000 | ANTONIA MARGARETE F.DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, relativo ao mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/10/2003 | 281.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-P.N.A.E. | Saúde | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenv.das Atividades do PNAE-Prog.Nacional de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/10/2003 | 2601.90 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-P.N.A.E. | Saúde | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenv.das Atividades do PNAE-Prog.Nacional de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/10/2003 | 1062.00 | 00004880830445 | FERNANDO JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda das escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-P.N.A.E. | Saúde | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenv.das Atividades do PNAE-Prog.Nacional de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/10/2003 | 1694.10 | 00087377608404 | JOSE IRAN DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de verduras, destinadas a merenda escolar dos alunos das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-P.N.A.E. | Saúde | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenv.das Atividades do PNAE-Prog.Nacional de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/10/2003 | 718.20 | 00087377608404 | JOSE IRAN DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 189Kg (cento e oitenta e nove) de frango, destinados a merenda escolar dos alunos das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/10/2003 | 5491.70 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/10/2003 | 40.44 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos ao médico e odontologo da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/10/2003 | 8897.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio,relativo ao mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/10/2003 | 431.36 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento,referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/10/2003 | 1000.00 | 03176953000101 | OTICA SANTA CLARA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de óculos de grau, destinados a distribuição com os municipes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/10/2003 | 1167.75 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como funcionárias da Creche desta cidade, relativo ao mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/10/2003 | 53.92 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos as funcionárias da Creche desta cidade,relativo ao mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/10/2003 | 150.00 | 00033043760468 | GERALDO CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como pedreiro em conserto do prédio do Cemitério Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/10/2003 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 27 à 31 de outubro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/10/2003 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade durante a semana de 27 à 31 de outubro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/10/2003 | 52.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 27 à 31 de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/10/2003 | 52.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 27 à 31 de outubro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/10/2003 | 52.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade , durante a semana de 27 à 31 de outubro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 31/10/2003 | 115.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na reconstrução da galeria da Rua Antonio José de Andrade Sobrinho no Bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante a semana de 27 à 31 de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/10/2003 | 52.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na reconstrução de galeria da Rua Antonio José de Andrade Sobrinho no Bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante a semana de 27 à 31 de outubro/03, conforme omprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 31/10/2003 | 52.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na construção de um poço comunitário na Rua Santina Clara de Lima no Bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante a semana de 27 a 31 de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/10/2003 | 52.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na reconstrução da galeria da Rua Antonio de Andrade Sobrinho no Bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante a semana de 20 à 24 de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 31/10/2003 | 52.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Servente na construção de um poço Comunitário na Rua Santina Clara de Lima no Bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante a semana de 27 a 31 de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 31/10/2003 | 120.00 | 00004879070432 | MÁRCIO JOSÉ ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na construção de um poço comunitário na Rua Santina Clara de Lima no Bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante a semana de 27 à 31 de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 31/10/2003 | 52.00 | 00029354013449 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na reconstrução da Galeria na Rua Antonio de Andrade Sobrinho nesta cidade, durante a semana de 27 a 31 de outubr/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 31/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta Nº 4979-4 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/10/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao débito de tar.cartão da conta Nº 1.024-3 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.7967-7 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PEVA-Prog. deVigilancia Epidemiologica e Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/10/2003 | 2480.88 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio,relativo ao mês de agosto,/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/10/2003 | 744.50 | 00000000000000 | MARIA ISABEL BARBOSA SILVEIRA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliares de Odontologos do Programa de Saúde Bucal deste municipio, durante o mes de outubro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/10/2003 | 26.96 | 00000000000000 | MARIA ISABEL BARBOSA SILVEIRA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário familia concedido as Auxiliares de Odontólogos - PSB deste Municipio, relativo ao mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa de emissão de extrato da conta No.5.218-3 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 31/10/2003 | 240.00 | 00041605691453 | MARIA JOSE L. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora da Escola do Ens. Fund. do St.Cumati neste Municipio, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/10/2003 | 3600.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamente, referente aos subsídios como Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 31/10/2003 | 50.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias parciais a que faz jus como Auxiliar Administrativo para realizar viagens ao Escritório de Contabilidade na cidade João Pessoa a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 31/10/2003 | 45.00 | 35574649000109 | PAPELARIA MODERNA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de material de expediente, destinado a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 31/10/2003 | 37.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 31/10/2003 | 2.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido do ICMS-DESONERAÇÃO da conta No.283.143-0 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 31/10/2003 | 31.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido do Fundo Especial da conta No.4008-8 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta Nº 4008-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/10/2003 | 10.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao PASEP, debitado na conta No.4068-1 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/10/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa debita na conta nº5220-5 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta no.4139-4 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifa bancaria pela emissao de extratos para esta Edilidade, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 03/11/2003 | 70.50 | 00002338862490 | JOSE MARTINHO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Fiscal Arrecadador na cobrança de imposto no dia 02/11/2003 neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 03/11/2003 | 48.75 | 00002819470408 | PEDRO JOSE DA SILVA1.971.069 ssp/pb | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Fiscal Arrecadador na cobrança de impostos no dia 02 de novbembro/03 neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 03/11/2003 | 2913.12 | 00000000000000 | I.N.S.S | Referente a contribuição previdenciaria para o INSS parte do empregador relativa ao mes de outubro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa de emissão de extrato da conta No.6496 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 03/11/2003 | 252.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de HD 20 GB, destinado ao computador pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 03/11/2003 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE MARTINS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 03/11/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras prestadas como pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 04/11/2003 | 580.00 | 00000000000000 | LUCILEIDE SEVERINA DA SILVA /OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinada ao pagamento de aluguel de casa, tratamento de saúde,compra de alimentos, tratamento de saúde e medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 04/11/2003 | 104.00 | 00003535500435 | SEVERINA LUCINDA DA SILVA LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço no Posto do P. S.F (programa de Saúde na Família) do Bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante o período de 15 a 30 de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 04/11/2003 | 1230.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais odontológicos, destinados aos PSF deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 05/11/2003 | 972.21 | 08956690000169 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 05/11/2003 | 140.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,d estinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 05/11/2003 | 200.00 | 00002658884419 | MAURÍCIO SIMÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Fiscal de Obras deste Municipio, durante o meses de setembro e outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 05/11/2003 | 94.46 | 04956535000191 | JOSE MELO DA SILVA | Referente a aquisição de material de limpeza destinados a Camara Municipal, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 05/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | GILVANDIRA SOUSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 06/11/2003 | 52.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza das vias públicas desta cidade, durante a semana de 03 à 07 de novembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 06/11/2003 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 03 à 07 de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 06/11/2003 | 52.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza das vias publicas desta cidade durante a semana de 03 à 07 de novembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 06/11/2003 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 03 à 07 de novembro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 06/11/2003 | 67.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza das vias publicas desta cidade , durante a semana de 03 à 07 de novembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 06/11/2003 | 52.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza das vias públicas desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção de Abrigos para Passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 06/11/2003 | 52.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROSQuantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na construçao de um abrigo de passageiro localizado em frente ao Assentamento João Pedro Teixeira neste Municipio, durante a semana de 03 a 07 de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção de Abrigos para Passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 06/11/2003 | 52.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROSQuantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Servente na construçao de um abrigo de passageiro localizado em frente do Assentamento João Pedro Teixeira neste Municipio, durante a semana de 03 a 07 de novembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção de Abrigos para Passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 06/11/2003 | 52.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROSQuantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na construçao de um abrigo de passageiro localizado na frente do Assentamento João Pesro Teixeira neste Municipio, durante a semana de 03 a 07 de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção de Abrigos para Passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 06/11/2003 | 115.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROSQuantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na construçao de um abrigo de passageiro localizado em frente ao Assentamento João Pedro Teixeira neste Municipio, durante a semana de 03 a 07 de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manut.das Atividades do PETI - em parce-ria c/o Governo federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 06/11/2003 | 7502.02 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 07/11/2003 | 686.16 | 33669672007075 | BEMFAM | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição concedida a BEMFAM, relativo ao mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 10/11/2003 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo a outubro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 10/11/2003 | 420.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços técnicos profissionais como Médico no atendimento de indigentes deste municipio, durante o mês de outubro/2003, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 10/11/2003 | 500.00 | 00084095903449 | ALMERIA WILSON GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de outubro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 10/11/2003 | 360.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCA MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços técnicos profissionais prestados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma.Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de outubro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 10/11/2003 | 100.00 | 00001838290427 | LUCIANO DOMINGUES | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao aluguel de sua casa, situada no Bairro Maria Peixoto nesta cidade, destinada ao PSF, (Programa de Saude da Familia) durante o mês de outubro/03 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/11/2003 | 400.00 | 00084095903449 | ALMERIA WILSON GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a sua produtividade como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de outubro,/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/11/2003 | 140.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção de 01 (um) macro-centriguga c/enrolamento de bobina no campo, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/11/2003 | 7377.65 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veículos de placas: MMY-0515/MMY-0352 e MMN-6251,MMY-1515 pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/11/2003 | 854.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais,destinados ao PSF desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/11/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOÃO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 10/11/2003 | 360.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Monitora do PETI neste Municipio,durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 10/11/2003 | 360.00 | 00000000000000 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio, relativas a tratamentos de saúde e compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARINETE DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio,destinadas a tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 10/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 10/11/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DE LUNA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 10/11/2003 | 100.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/11/2003 | 140.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/11/2003 | 140.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Qunatia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/11/2003 | 143.00 | 00002205312421 | LUIZ GONCALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos como Zelador da Praça Francisca Emilia Gonçalves nesta cidade, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/11/2003 | 200.00 | 00001219063452 | LUCELIO JOSE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, relativo ao mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/11/2003 | 240.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagaemnto referente aos servicos prestados na limpeza da praça Otaviano J. da Silveira desta cidade, durante o mês de outubro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/11/2003 | 260.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Pedreiro deste Municipio, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/11/2003 | 435.00 | 00065044266787 | ALCIDES PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Supervisor de Obras deste Municipio, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/11/2003 | 230.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/11/2003 | 230.00 | 00005383622438 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/11/2003 | 230.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/11/2003 | 230.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/11/2003 | 230.00 | 00005729451407 | FELIX JOSÉ DE ANDRADE FILHO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/11/2003 | 230.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/11/2003 | 230.00 | 00001952666414 | JOAO FELICIANO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/11/2003 | 230.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 10/11/2003 | 230.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR C. PEREIRA | Quantia empenhada para pagaemnto referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/11/2003 | 310.00 | 00096444657415 | PEDRO DOMINGOS DA SILVA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada de rodagem do St. Guararema a Sede do Municipio, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/11/2003 | 160.00 | 00002425503471 | PEDRO SEVERINO PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem do St. Cabral, Gaspar e Pintado neste Municipio, durante o período de 22 de setembro a 24 de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/11/2003 | 160.00 | 00001214342493 | JOSÉ FAGUNDES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral, Gaspar e Pintado neste Municipio, durante o período de 22 de setembro a 24 de outubro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/11/2003 | 160.00 | 00029857591884 | OSEIAS CORREIA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral, Gaspar e Pintado neste Municipio, durante o período de 22 de setembro a 24 de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/11/2003 | 120.00 | 00032323883453 | SEVERINO IRINEU PESSOA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral, Gaspar e Pintado neste Municipio, durante o período de 22 de setembro a 24 de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 10/11/2003 | 40.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Referente aos servicos prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste Municipio, durante o periodo de 27 a 31 de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 10/11/2003 | 80.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro do trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste Municipio, durante o período de 17 a 31 de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 10/11/2003 | 80.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro do trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste Municipio , durante o período de 17 a 31 de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 10/11/2003 | 168.00 | 00030895839415 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na estrada de rodagem do St. Benta Hora neste neste Municipio, durante o período de 06 a 31 de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/11/2003 | 160.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao serviços prestados no trecho da estrada de rodagem que liga o St.Benta Hora nese Municipio, durante o período de 06 a 31 de outubro/03. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/11/2003 | 160.00 | 00075280671487 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no trecho da estrada de rodagem no St. Benta Hora neste Municipio, durante o período de 06 a 31 de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/11/2003 | 1300.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Pagamento referente aos servicos prestados como veiculo de placa MMY-4502, na coleta do lixo urbano desta cidade relativo ao mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/11/2003 | 1300.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do trator na coleta do lixo urbano desta cidade,durante o mes de outubro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/11/2003 | 200.00 | 00084020008434 | HERCULES MELO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista deste Municipio, durante os meses de agosto e setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 10/11/2003 | 80.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso do mato das ruas do Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o período de 20 a 31 de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/11/2003 | 80.00 | 00078871484487 | IVANILDO VICENTE DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso do mato das ruas do Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o período de 20 a 31 de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/11/2003 | 250.00 | 00097603139449 | JULIO LUIZ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de empreitada na limpeza do Cemitério Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/11/2003 | 155.00 | 00032342276400 | LUIZ TERTULIANO DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso da estrada de rodagem que liga os Sts. Lagoa dos Ferreiros a Linda Flor neste Municipio, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 10/11/2003 | 240.00 | 00085332240449 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Gari na limpeza das vias públicas desta cidade,durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 10/11/2003 | 1334.43 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de oleo diesel, destinados ao veículo de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria da Infra-Estrut.,Desenv. e Cont. Urbano deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/11/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras prestadas como pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/11/2003 | 40.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras como Gari na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 20 à 25 de outubro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/11/2003 | 394.86 | 01823345000108 | DAVI JACINTO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para a confecção de traves, destinadas ao mini-campo de futebol, localizado perto do Matadouro Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida c/Enc.Sociais-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 10/11/2003 | 8355.89 | 00000000000000 | I.N.S.S. | PARCELAMENTO DE DIVIDAQuantia empenhada para pagamento, referente ao INSS-EMPRESA, deduzido da cota do FPM 10.11.2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/11/2003 | 5999.73 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao parc./ret. INSS, deduzido da cota do FPM no dia 10.11.2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/11/2003 | 105.00 | 00075954826404 | FRANCISCO SUBERLÂNIO DE LACERDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Escrivão na Delegacia de Policia desta cidade, na emissão de atestado de pobreza, registro de ocorrências e etc., durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/11/2003 | 300.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Setor de Empenho desta Edilidade, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/11/2003 | 350.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Digitador deste Municipio, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/11/2003 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de jornais O NORTE, destinados a esta prefeitura durante o mês de outubro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/11/2003 | 1500.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua Banda Cicatriz nas comunidades de Gameleira no dia 29 de junho e St. Chã de Areia, dia 09 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/11/2003 | 100.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária desta Edilidade, durante o mês de outubro/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/11/2003 | 43.00 | 04175525000119 | LUDEVI CARIMBOS E MATERIAIS GRAFI-COS LTDA | Quantia empenhada par pagamento, referente a confecção de carimbos, destinados a Secretaria de Adm. e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/11/2003 | 361.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento referente a cessao de uso de Software nesta edilidade, durante o mês de novembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 10/11/2003 | 1153.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/11/2003 | 250.00 | 00003828882439 | SEVERINO CARLOS DE A. SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como tratorista deste Municipio,durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/11/2003 | 675.41 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de oleo diesel, destinados ao Trator, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 10/11/2003 | 1500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade,relativo ao mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/11/2003 | 200.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de digitação das folhas de pagamentos dos funcionários desta Edilidade, durante o mês de outubro/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/11/2003 | 550.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 06 (seis) diárias como Prefeita deste Municipio em viagens as cidades de João Pessoa,C. Grande-PB e Recife-PE a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 10/11/2003 | 1756.08 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veículo de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 10/11/2003 | 122.50 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | Referente a aquisição de material de pintura destinada aos serviços de recuperação do Predio da Camara, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 10/11/2003 | 530.82 | 11991106000110 | J. SEVERO & CIA. LTDA. | Referente a aquisição de material de construção destinados a recuperação do Predio da Camara Municipal, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/11/2003 | 100.00 | 00050442520425 | MARIA DAS DORES FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/11/2003 | 240.00 | 00043330444487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxiliar de Serviço do Ens. Fundamental deste Municipio, relativo ao mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/11/2003 | 140.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de 07 (sete) diárias como Motorista da Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio,em viagens as cidades de João Pessoa e C. Grande a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/11/2003 | 120.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/11/2003 | 120.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/11/2003 | 430.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMN-8820, transportando professores do Ens.Fundamental da Sede para o St. Cabral neste Municipio, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/11/2003 | 200.00 | 00033799954449 | GERALDO COSME DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa MNT-8890,transportando professores do ensino fundamental da Sede do Municipio ao Sitio Cumati neste municipio, durante o mês de outubro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/11/2003 | 300.00 | 00000926444492 | JOSE NILTON DA S. ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como o veiculo Moto de placa KIF-8526, transportando professores do Ensino Fundamental da Sede para os Sítios Camurim,Areal e Juá neste municipio, durante o mês de outubro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/11/2003 | 200.00 | 00035041838453 | EDMILSON PAULO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KFO-5097, transportando Professora do Ens. Fundamental da Sede para o St. Linda Flor neste Municipio, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/11/2003 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de Jornal CORREIO DA PARAIBA, destinada a Secretaria de Educação deste Municiopio,durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/11/2003 | 195.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa cobrada para efetuar pagamento dos funcionarios desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/11/2003 | 240.00 | 00004990106474 | MARICELMA R. O. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 10/11/2003 | 240.00 | 00001214508480 | ELIANE RIBEIRO RAFAEL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora da Escola do Ensino Fundamental João Vicente de Brito do St. Cabral neste Municipio,durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/11/2003 | 120.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 10/11/2003 | 120.00 | 00001212022408 | VANUSIA CÃNDIDO RIBEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Substituta de Aux. de Serviços na Escola do Ens. Fund. do St.Cabral neste Municipio, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 10/11/2003 | 100.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/11/2003 | 100.00 | 00092894372434 | MARIA DE FATIMA S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. desta cidade, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 10/11/2003 | 360.00 | 04741092000111 | JOSÉ DE FÁTIMO MATIAS | quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de estacas de concreto, destinadas as Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/11/2003 | 7971.95 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de de combustiveis e oleo lubrificante, destinados aos veículos de placas: KFF-1684/ MMY-0191/MOS-6130/MMY-0189 e MOK-8140, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/11/2003 | 669.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a merenda escolar dos alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 10/11/2003 | 240.00 | 00003068575451 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Professora do Ensino Fundamental do St. Camorim neste municipio, durante o mes de outubro/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 10/11/2003 | 240.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fund. do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/11/2003 | 100.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio,durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 11/11/2003 | 240.00 | 00005685676417 | LIDIANE BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ensino Fundamental no St. Gavião neste Municipio, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 11/11/2003 | 3728.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS dos Funcionários desta edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 11/11/2003 | 145.00 | 00050442066449 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de água na Escola do Ens. Fund. do St. Pirauá neste Municipio, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 11/11/2003 | 300.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placaMNV-7043,transportando Supervisoras em visitas as Escolas deste Municipio, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 11/11/2003 | 235.00 | 00000000000000 | OTAVIA CRISTINA S. NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretária de Educação em viagens as cidades de Recife-PE, João Pessoa e Campina Grande a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 11/11/2003 | 95.00 | 00062608304753 | JOSE INACIO DA SILVA | Quantia empnehada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-0046, transportando a Secretária de Educação em visitas as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 11/11/2003 | 200.00 | 00062608304753 | JOSE INACIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-0046, transportando a Secretária de Educação em visitas as Escolas deste Municipio, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 11/11/2003 | 150.00 | 00039607011449 | VERA LUCIA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental deste Municipio, durante os meses de agosto e setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 11/11/2003 | 104.00 | 00001256100412 | JOSEFA BATISTA MENDES | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Pintado neste Municipio, durante 15 9quinze) dias do mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 11/11/2003 | 207.00 | 00004085509454 | ANA LUCIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 11/11/2003 | 104.00 | 00052665780410 | RITA LUZIER DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Areal neste Municipio, durante 15 (quinze) dias do mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 11/11/2003 | 420.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Referente a locação do veiculo de placa KGN 1296 para relizar viagens a serviço da Camara durante o mes de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 11/11/2003 | 275.07 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada pagamento da parcela 7/9 do parcelamento firmando com a TIM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 11/11/2003 | 31.95 | 01354636000102 | UOL | Quantia empenhada para pagamento, referente a conexao Internet, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 11/11/2003 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados de assessoramento jurídico, relativo ao mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 11/11/2003 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria e elaboração e acompanhamentos de projetos dessa municipalidade, relativo ao mes de novembro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 11/11/2003 | 188.00 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de refeiçoes, destinadas ao Delegado e Escrivão de policia militar desta cidade, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 11/11/2003 | 465.00 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas ao Cabo e soldados de policia militar do destacamento local, durante o mês de outubro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 11/11/2003 | 40.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do predio onde funciona o Conselho Tutelar da Crianca e do Adoleceste, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 11/11/2003 | 2789.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas telefônica de nº 2661032,2661001 e 2661033, desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 11/11/2003 | 596.56 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a locação da máquina copiadora, a disposição da Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 11/11/2003 | 879.10 | 68704923000591 | BCP- TELECOMUNICACOES | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 11/11/2003 | 520.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO C. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços advocaticios prestados a esta Edilidade, durante o mes de outubro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 11/11/2003 | 150.00 | 00039618951472 | MARIA DO SOCORRO LIRA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel de sua casa destinada ao ponto de apoio de pessoas de outras cidades que vem a servico neste municipio, durante o mes de outubro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 11/11/2003 | 102.23 | 00000000000000 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenahada para pagamento de contas de consumo de agua dos predios desta Ediladade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 11/11/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | ELIZANGELA N. DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na digitação do Balanço Fiannceiro do exercício 2002 desta edilidade, incluisve todo o material utilizado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 11/11/2003 | 420.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, como Assessor Técnico Administrativo,relativo ao mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 11/11/2003 | 210.00 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias a que faz jus como Secretário de Administração e Finanças deste Municipio para realizar viagens as cidades de João Pessoa e Campina Grande-PB a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 11/11/2003 | 235.00 | 00022608168434 | MARIA LUCIA MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias parciais a que faz jus como Tesoureira deste Municipio para realizar viagens as cidades de Joao Pessoa -PB e Recife-PE a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 11/11/2003 | 502.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao adiantamento dos seus vencimentos como Auxiliar Administrativo desta edilidade, relativo ao mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 11/11/2003 | 150.00 | 00006880699758 | IVANILDO GOMES DAS NEVES | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados na estrada de rodagem que liga o St. Cabral ao St. Granjeiro , neste municipio, durante o mes de outubro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 11/11/2003 | 220.00 | 00005873398453 | HONORIO DAMIAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento rerente ao aluguel da casa situada na Rua Presidente João Pessoa nesta cidade, destinada ao funcionamento da Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mes de outubro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 11/11/2003 | 235.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretária da Infra Estrutura, Desenv. e Cont. Urbano para realizar viagens as cidades de João Pessoa, C.Grande-PB e Recife-PE a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 11/11/2003 | 124.00 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de refeiçoes, destinadas ao Operador de máquina do DER( Departamento de Estradas e Rodagem)em serviços neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 11/11/2003 | 383.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de duas passagens ao Rio de Janeiro, destinada a pessoas carentes deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 11/11/2003 | 1518.00 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 11/11/2003 | 2108.90 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinada a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 11/11/2003 | 444.00 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de refeiçoes, destinadas ao pessoal da cidadania em reunião nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manut.das Atividades do PETI - em parce-ria c/o Governo federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 11/11/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | ANTONIA TEREZA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente ao pagamento dos beneficiarios do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil meste municipio em parceria com o Governo Federal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 11/11/2003 | 342.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados com o veiculo de placa KGN-1296, transportando as equipes do PSF (Programa de Saude da Familia) as comunidades de Camorim,Pedra Branca, Areal, Jua e Lagoa de Velho, neste Municipio, durante o mes de outubro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 11/11/2003 | 104.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Posto de Saude do St. Cabral neste Municipio, durante o mes de outubro/03, conforme comprovante em anexo. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 11/11/2003 | 104.00 | 00031362125415 | INACIO MIGUEL BEZERRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no retelhamento do predio do Hospital e Maternidade Local, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 11/11/2003 | 207.00 | 00001876361417 | SEVERINA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Servico no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mes de outubro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 11/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ELIZETE DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante os meses de setembro e outubro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 11/11/2003 | 240.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhda para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saude do PEVA neste Municipio, durante o mes de outubro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 11/11/2003 | 327.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 11/11/2003 | 200.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigilante da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 11/11/2003 | 104.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 11/11/2003 | 200.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St.Cabral neste Municipio, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 11/11/2003 | 240.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Vigilante do prédio onde funciona o P.S.F (Programa de Saúde na Família) no Centro desta cidade, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 11/11/2003 | 320.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados como Digitadora no Programa do Ministerio da Saude, durante o mês de outubro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 11/11/2003 | 100.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 05 (cinco) diárias como Auxiliar de Enfermagem em viagens a cidade de João Pessoa, participando da Conferência sobre Saúde, realizada na cidade de João Pessoa no mês de novembro/03, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 11/11/2003 | 1840.00 | 00000000000000 | JAITA SILVEIRA DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliares de Enfermagem do Programa de Saúde da Familia deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 11/11/2003 | 605.44 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de energia eletrica Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 11/11/2003 | 663.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1086 onde funciona o prédio da Secretaria Municipal de Saúde,relativo a setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 11/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 11/11/2003 | 400.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNV-7043, transportando a Secretária de Saúde em visitas as comunidades rurais , durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 11/11/2003 | 3.70 | 33530486003225 | EMBRATEL | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1086 desta Edilidade, relativo ao mês de agosto//03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 12/11/2003 | 8000.00 | 08956690000169 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 12/11/2003 | 4.76 | 33530486003225 | EMBRATEL | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1086 desta Edilidade, relativo ao mês de outubro//03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 12/11/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de consumo de agua do predio do Posto de Saúde desta cidade , durante o mês de junho//03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 12/11/2003 | 41.56 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento,ref.as contas de consumo de energia elétrica do prédio do Centro de Saúde localizado na Av. Presidente João Pessoa desta cidade,relativo aos meses de julho, agosto, setembro e junho/03, conf.comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 12/11/2003 | 3.25 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento da conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Posto de Saúde desta cidade, durante o mês de julho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 12/11/2003 | 100.00 | 00004494863467 | ILERANDES MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente desta cidade,destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 12/11/2003 | 100.00 | 00001844882497 | MARIA JOSE DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. a ajuda financeira, concedida a pessoa carente deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos,conf. comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 12/11/2003 | 100.00 | 00004749370460 | VERA LUCIA DA SILVA | Quantia empenhada para efetuar pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 12/11/2003 | 150.00 | 00001233247425 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinadaao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 12/11/2003 | 299.00 | 35570233000104 | CHEVROPEÇAS- COMERCIAL DE PEÇAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas a viatura da Policia Militar desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 12/11/2003 | 5.41 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas telefônicas do acesso: 266.1001 relativo ao meses de agosto e outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 12/11/2003 | 150.00 | 00042214637400 | CARLOS FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na Escola do Ens. Fundamental do St. Chã de Areia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 13/11/2003 | 900.00 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFH-2066, no transporte de pessoas carentes do St. Cabral para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade,durante o período de 25 de julho a 18 de setembro/03,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 13/11/2003 | 630.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do seu veículo de placa KME-7497, transportando pessoas carentes do St.Cabral neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 13/11/2003 | 392.00 | 00002840052407 | FELIX RONALDO DE SOUSA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente aos serviços prestados com o veículo de placa KHM-4997 transportando pessoas carentes do St. Areal neste Município para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o período de 21 de julho a 10 de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 13/11/2003 | 379.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais,destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 13/11/2003 | 343.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais,destinados ao Posto de Saúde do St. Cabral desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 13/11/2003 | 240.00 | 00084020482420 | JOSE EDMILSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Zelador do Cemitério Público desta cidade, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 14/11/2003 | 40.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Gari na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de novembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 14/11/2003 | 42.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no trator transportando materiais de construção para as comunidades de Acara e Nogueira neste Municipio,durante a semana de 10 a 14 de novembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 14/11/2003 | 52.00 | 00029354013449 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no calçamento da Rua Manoel Henrique Sobrinho no Bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante a semana de 10 a 14 de novembro/2003. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 14/11/2003 | 52.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade durante a semana de 10 a 14 de novembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 14/11/2003 | 52.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de novembro/2003, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 14/11/2003 | 52.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de novembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 14/11/2003 | 52.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços no corte das arvores das vias publicas desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de novembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 14/11/2003 | 52.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no trator transportando materiais de construção para as comunidades de acara e nogueira neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 14/11/2003 | 52.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de novembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção de Abrigos para Passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 14/11/2003 | 52.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROSQuantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construçao de um abrigo para passageiros em frente ao Acampamento Joao Pedro Texeira neste municipio, durante a semana de 10 a 14 de novembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 14/11/2003 | 52.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade durante a semana de 10 a 14 de novembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção de Abrigos para Passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 14/11/2003 | 115.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROSQuantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na construção de um abrigo para passageiro em frente do Assentamento João Pedro Teixeira neste Municipio, durante a semana de 10 a 14 de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 14/11/2003 | 425.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGO-0651,transportando as Equipes do P.S.F (Programa de Saúde na Família) as comunidades de Mogeiro de Baixo, Cariata,Linda Flor, Mendonça e Salgadinho neste Municipio, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 14/11/2003 | 690.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa IH-8591,transportando as pessoas carentes do St. Benta Hora neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 14.07 a 20.08.03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 14/11/2003 | 300.00 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIB-4540, transportando pessoas carentes do St. Gaspar neste Municipio para o Hospital e Maternidade M. Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o período de 19 de agosto a 25 de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 14/11/2003 | 180.00 | 00000000000000 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3945, transportando pessoas carentes do St. Mendonça neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade, durante o período de 12.08 a 29.09.2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 14/11/2003 | 140.00 | 00096444657415 | PEDRO DOMINGOS DA SILVA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente aos serviços prestados com o veículo de placa KIN-2625, transportando pessoas carentes do St. Guararema neste Município para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silviera desta cidade, durante o período de 04.08 a 26.09.2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 14/11/2003 | 504.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa MMO-3084, no transporte de pessoas carentes do Sítio Camorim para a Sede do Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade, durante o período de 01.07 a 20.08.2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 14/11/2003 | 300.00 | 00020392745453 | ANTONIO ALVES DE LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0587,transportando pessoas carentes do St. Nogueira neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade, durante o período de 01.08 a 14.09.2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 14/11/2003 | 120.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GONCALVES | Qunatia empenhada para pagamento ref. aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0387, transportando pessoas carentes do St.Cabral neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade, durante o período de 27.05 a 02.07.2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 14/11/2003 | 300.00 | 00041606523449 | JONAS PONTES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNO-1323,transportando pessoas carentes do Sítio Cabral para receber assistencia medica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, no período de 22.05 a 09.06.03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 14/11/2003 | 306.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGS-6047, transportando pessoas carentes do St. Camorim neste Municipio, durante o período de 02 de agosto a 08 de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 14/11/2003 | 300.00 | 00003763085750 | LEVI FRANCISCO FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KHC-4443, transportando pessoas carentes do St. Benta Hora neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira, neste cidade, durante o período de 18.06 a 02.08.2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 14/11/2003 | 390.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4682, no transporte de pessoas carentes do Sítio Grangeiro para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermnia da Silveira desta cidade,durante o período de 03.07 a 30.08.2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 14/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ORLANDO VALDOMIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio, destinada ao seu tratamento de saúde,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 14/11/2003 | 165.00 | 00062608304753 | JOSE INACIO DA SILVA | Pagamento referente aos servicos prestados com o veiculo de placa MMO-0046, transportando pessoas carentes desta cidade para os Hospitais da cidade de Campina Grande, nos dias 10,17 e 25 de setembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 14/11/2003 | 95.00 | 00007562652740 | RENATO SANTOS SILVA | a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a complementacao de uma passagem para o Rio de Janeiro,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 14/11/2003 | 145.88 | 00000000000000 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de agua dos predios pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 14/11/2003 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste municipio, durante o mes de outubro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 14/11/2003 | 100.00 | 00084019948453 | VERONEIDE CORREIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mes de outubro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 14/11/2003 | 100.00 | 00002333921498 | EDIVANI CARLOS TEIXEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços deste Municipio, durante o mes de outubro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 14/11/2003 | 250.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras prestadas no setor de empenho desta Prefeitura,durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 14/11/2003 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados no fornecimento do Jornal o NORTE durante o mes de outubro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 14/11/2003 | 95.00 | 00062608304753 | JOSE INACIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na confecção de salgadinhos destinados a recepção oferecida a Superintendente do INSS para realizar palestra sobre o Sistema Previdenciario, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 17/11/2003 | 410.40 | 04721208000150 | CASA CHANG LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de arranjos natalinos destinados a ornamentção do Predio da Prefeitura Municipal de Mogeiro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 17/11/2003 | 80.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GONCALVES | Qunatia empenhada para pagamento ref. aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0397,no transporte da Secretaria de Educação em visita as escolas do ensino fundamental dos Sitios Cabral e Gaspar, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 17/11/2003 | 190.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a retirada de detritos de fossa das Escolas do ensino fundamental deste Municipio e taxa de deslocamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 17/11/2003 | 191.50 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de passagem ao Rio de Janeiro, destinada a uma pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 17/11/2003 | 350.00 | 00000000000000 | IVAN MARTINS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de alimentos e realização de tratamentos de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 17/11/2003 | 40.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente asos serviços prestados como Gari na limpeza publica desta cidade durante a semana de 10 a 14 de novembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 17/11/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras prestadas como pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 18/11/2003 | 300.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 10 (dez) botijões de gás de 13Kg, destinadas a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manut.das Atividades do PETI - em parce-ria c/o Governo federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 18/11/2003 | 300.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 10 (dez) botijões de gás de 13Kg, destinadas ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PEVA-Prog. deVigilancia Epidemiologica e Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 18/11/2003 | 2513.32 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio,relativo ao mês de outubro,/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 18/11/2003 | 150.00 | 00001122559496 | MARILUCE MARIA LOURENÇO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço no P.S.F do Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 18/11/2003 | 130.00 | 00000000000000 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 oxigênio gas cil meo, destinado ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 18/11/2003 | 290.00 | 00002548534472 | PAULO ANTONIO DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 18/11/2003 | 600.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 20 (vinte) botijões de gás de 13Kg, destinadas as Escolas do Ensino Fundamental deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 18/11/2003 | 18.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 01 (um) disco tacografo, destinado ao veículo de placa MMY-0189, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 18/11/2003 | 2248.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao PASEP, relativo aos meses de agosto, setembro e outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 18/11/2003 | 310.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de suprimentos para o Computador, pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 19/11/2003 | 984.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 19/11/2003 | 4855.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 19/11/2003 | 4110.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida pelo PISO DE ATENÇÃO BÁSICA aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio,relativo ao mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 19/11/2003 | 147.31 | 09060187000193 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade, relativo ao mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 19/11/2003 | 130.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, durante o mês de outubro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 19/11/2003 | 50.00 | 00001213239435 | MANOEL FELIPE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 19/11/2003 | 80.00 | 12939807000173 | BOMBA DA AGUA NICOLAU | Quantia empenhada para pagamento, referente a prestação de serviços na bomba d´agua submersa, pertencente ao Mercado Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 19/11/2003 | 119.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/11/2003 | 2833.10 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas a distribuição gratuíta com pessoas carentes deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 20/11/2003 | 180.00 | 00000000000000 | ZHULEMA VIEIRA PORDEUS FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de três (03) diárias integral como Secretária de Saúde deste Municipio, na participação da Conferência Regional de Saúde na cidade de João Pessoa no período de 27 a 30 de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 20/11/2003 | 100.00 | 00003582321479 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com a Moto de placa KLW-8254, transportando o Agente de Saude do St. Areal para o St. Juá neste Municipio,durante o mês de outubro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 20/11/2003 | 393.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao PASEP, deduzido da cota do FPM no dia 20.11.2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 20/11/2003 | 200.00 | 04231677000191 | AMN-ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicidade no jornal Tribuna do Vale- edição de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 20/11/2003 | 26.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP na conta No. 4008-8 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 20/11/2003 | 12723.75 | 00000000000000 | ARLINDO DIONISIO DE SOUZA E OUTROS | Referente aos subsidios dos Vereadores deste municipio, relativo ao mes de novembro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 20/11/2003 | 1470.00 | 00000000000000 | ANNE MARRIE ALVES SILVEIRA E OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores relativo ao mes de novembro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 20/11/2003 | 80.88 | 00000000000000 | EDJANE GONÇALVES DA SILVA E OUTROS | Referente ao salário familia do mes de novembro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 21/11/2003 | 450.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | Referente aos serviços contabeis prestados a Camara Municipal relativo ao mes de outubro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 21/11/2003 | 98.99 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | Referente a conta do telefone celular a disposição do Presidente da Camara relativa ao mes de novembro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 21/11/2003 | 54.98 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente a conta telefonica de n. 2661323 da Prestadora Embratel relativa ao mes de novembro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 21/11/2003 | 525.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de n. 2661323 da Prestadora Telemar relativa ao mes de novembro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 21/11/2003 | 67.25 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA | Referente as contas de energia eletrica relativas aos meses de outubro e novembro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 21/11/2003 | 24.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente a conta d'água relativa ao mes de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 21/11/2003 | 26.50 | 01354636000102 | UOL | Referente a mensalidade do Provedor pelo o acesso a internet durante o mes de outubro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 21/11/2003 | 50.00 | 04231677000191 | AMN ASSESSORIA, CONSULORIA E SERVIÇOS | Referente aos serviços de veiculação de materia do interesse do Poder Legislativo no jornal Tribuna do Vale, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 21/11/2003 | 54.00 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA | Referente a aquisição de generos alimenticios e material de limpeza destinados a Camara Municipal, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 21/11/2003 | 207.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-Tecnol. em Cont. e Adm. Publica Ltd | Referente a cessão de uso do software sistema integrado de contabilidade durante o mes de outubro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 21/11/2003 | 200.00 | 00078870453472 | EDIVAN EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados como pedreiro na recuperação do Prédio da Camara Muncipal durante o periodo de 01 a 12 de setembro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 21/11/2003 | 100.00 | 00003509602404 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na recuperação do predio da Camara Municipal durante o periodo de 01 a 12 de setembro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 21/11/2003 | 290.00 | 00066135141791 | JOSE CARLOS DE MELO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no Cartorio Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste municipio, durante o mes de novembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 21/11/2003 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantie empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no Cartorio Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste municipio, durante o mes de novembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 21/11/2003 | 100.00 | 00079774806468 | JOSINEIDE DE ANDRADE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de um bolo, destinado aos participantes das festividades de entrega das 06 (seis) casas do Programa Morar Melhor no dia 14 de outubro/03, nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 21/11/2003 | 100.00 | 00003456787456 | RIZONEIDE LEONCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio,durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 21/11/2003 | 75.00 | 00042214637400 | CARLOS FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro no conserto do predio desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 21/11/2003 | 31.50 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 21/11/2003 | 7018.72 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento de débito da conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos pertencentes a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 21/11/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | CARLOS EDUARDO FALCAO I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na elaboração de projetos técnicos em obras de infra-estrutura a serem executadas com recursos do PRONAF neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 21/11/2003 | 150.00 | 00009669533716 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços na Escola de Ens. Fund. do St. Benta Hora neste Municipio, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 21/11/2003 | 70.00 | 00092894321449 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no retelhamento da Escola do Ens. Fund. no St. Camorim neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 21/11/2003 | 100.00 | 00091730066453 | ODACI BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza da Escola do Ens. Fundamental do St. Areal neste Municipio, durante o período de 01 a 15 de novembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 21/11/2003 | 40.00 | 00005695764408 | AGEMILSON APARECIDO A. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de 02 (duas) faixas, destinadas a divulgação da Campanha de Vacinação do Diabete neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 21/11/2003 | 140.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro no conserto do prédio do Grupo Escolar do Ens. Fund. Joaquim Ferreira de Lima no St. Estação neste Municipio, no período de 17 a 21 de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 21/11/2003 | 4.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.4068-1 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 21/11/2003 | 120.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade,durante o período de 01 a 15 de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 21/11/2003 | 150.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 21/11/2003 | 200.00 | 00079005004487 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do PSF do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 21/11/2003 | 150.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na revisão geral, restauração dos contatos da memória, testes especificos; instalação e configuração de driver e periféricos com troca de peças; limpeza e lubrificação de mecanismos de impressão, com retirada de insetos do interior da impressora Epson FX1170 n/s 651515. pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 21/11/2003 | 209.10 | 02627806000130 | PHORMULART COMÉRCIO E PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de produtos de manipulação, destinados a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 21/11/2003 | 52.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente no conserto do Mercado Público desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 21/11/2003 | 52.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 21/11/2003 | 52.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 21/11/2003 | 115.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Pedreiro no conserto do prédio do Mercado Público desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 21/11/2003 | 52.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 21/11/2003 | 52.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços no corte das arvores das vias publicas desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de novembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 21/11/2003 | 67.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de novembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 21/11/2003 | 62.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de novembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 21/11/2003 | 67.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade durante a semana de 17 a 21 de novembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 21/11/2003 | 52.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de novembro/2003, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 22/11/2003 | 54.00 | 04175525000119 | LUDEVI CARIMBOS E MATERIAIS GRAFI-COS LTDA | Quantia empenhada par pagamento, referente a confecção de carimbos, destinados a Secretaria de Ação Social deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 24/11/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos e alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 24/11/2003 | 3900.00 | 00000000000000 | ALMIDSON A. A. G. DA CRUZ/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Odontólogos do Programa Saúde Bucal neste Municipio, relativo ao mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 24/11/2003 | 450.00 | 00000000000000 | ZHULEMA VIEIRA PORDEUS FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PSF-Prog.deSaude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 24/11/2003 | 27340.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA B. DE MENESES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Médicos e Enfermeiras do Programa de Saúde da Familia deste municipio, relativo ao mês de novembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 24/11/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras prestadas como pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 24/11/2003 | 56.00 | 04721208000150 | CASA CHANG LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de pisca arroz, destinados a ornamentção da árvore do Predio da Prefeitura Municipal de Mogeiro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 25/11/2003 | 20.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de 01 (uma) diárias parcial a que faz jus como Auxiliar Administrativo para realizar viagens ao Escritório de Contabilidade na cidade João Pessoa a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 25/11/2003 | 900.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS C. AMORIM SOARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Engenheiro no acompanhamento de obras deste Municipio, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 25/11/2003 | 14944.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de novembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 25/11/2003 | 606.60 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO DE A. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio,relativo ao mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 25/11/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | JOAO RICARDO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos Pensionistas desta edilidade, relativo ao mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 25/11/2003 | 4850.00 | 00000000000000 | ANGELITA RAMOS DA SILVA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, relativo ao mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 25/11/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA V. DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 25/11/2003 | 13.48 | 00000000000000 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a funcionaria desta Edilidade, relativo ao mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 25/11/2003 | 1040.00 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto e Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 25/11/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARGARETE C. DA SILVEIRA/OUTRA | Quantia empenhada para pagamento, referene aos vencimentos como Auxiliares Administrativos lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 25/11/2003 | 26.96 | 40981250000174 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a Funcionária lotada na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 25/11/2003 | 3340.00 | 00000000000000 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Assessores Especiais, Motorista, Chefe de Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 25/11/2003 | 9060.74 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS dos Funcionários desta edilidade,relativo ao mês de outubro/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 25/11/2003 | 1344.26 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta Edilidade, relativo ao mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 25/11/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Sub-Sec. do Ens. Fund., Sub.Sec. de Educ. Infantil e Secretária de Educação deste Municipio,durante o mês de novembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 25/11/2003 | 2769.00 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 25/11/2003 | 80.88 | 00000000000000 | ILMA VELOSO DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 25/11/2003 | 100.00 | 00079002455453 | JOSEFA BATISTA ARAUJO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fundamental do St. Chã de Areia neste Municipio, durante 12 (doze) dias do mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manut.e Desenv.das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 25/11/2003 | 535.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria, durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 25/11/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Infra-Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de novembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 25/11/2003 | 9270.00 | 00000000000000 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Secretaria,relativo ao mês de novembro/03 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 25/11/2003 | 229.16 | 00000000000000 | ANTONIO DOMINGOS P. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados nesta Secretaria,relativo ao mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 25/11/2003 | 2549.81 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta Edilidade desta edilidade, relativo ao mês de outubro/03,conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 25/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ELANITE MARCOLINO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 25/11/2003 | 1236.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 25/11/2003 | 50.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente a produtividade do P.A.B como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de outubro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 25/11/2003 | 850.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias,destinados ao Hospital e Masternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 25/11/2003 | 2123.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 25/11/2003 | 1167.75 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como funcionárias da Creche desta cidade, relativo ao mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 25/11/2003 | 53.92 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos as funcionárias da Creche desta cidade,relativo ao mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 25/11/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente aos vencimentos da Secretária de Ação Social deste Município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 27/11/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ZHULEMA VIEIRA PORDEUS FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 27/11/2003 | 300.00 | 00030867681420 | MARTINHO QUIRINO DE AQUINO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 27/11/2003 | 40.00 | 00084019239487 | PAULO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diarias como Coordenador do cartão SUS neste Municipio, participando de um treinamento do Cartão SUS nos dias 26 e 27 de novembro na cidade de João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 27/11/2003 | 40.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhda para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias como Técnico do PEVA neste Municipio, participando de um treinamento do Programa Epidemiológico e de Vigilância Sanitária nos dias 24 e 25 de novembro/03 na cidade de João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 27/11/2003 | 50.00 | 09245135000272 | SOFRIO- REFRIGERAÇÕES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de manutenção geral em aparelho de refrigeração 10000 btu's, pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 27/11/2003 | 50.00 | 00084019913404 | MARIA JOSE CRUZ BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 02 (duas) diárias como Secretária da J.S.M (Junta de Serviço Militar) nesta cidade, em viagem a cidade de João Pessoa a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 27/11/2003 | 104.00 | 00028871111400 | MARIA LUCIA DE BRITO ALBUQUERQUE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de informática prestados a este Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 28/11/2003 | 84.40 | 00000000000000 | INMETRO | Quantia empenhada para pagamento, referente a verificação do instrumento de marca 1335890, pertencente ao Matadouro Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 28/11/2003 | 250.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de outubro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 28/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa cobrada por seus serviços prestados no pagamento dos funcionários desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/11/2003 | 65.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA IND. E COM. LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de reciclagem de cartuchos de tinta para impressora HP25/800, pertencente a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 28/11/2003 | 23.50 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 28/11/2003 | 409.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retençao do PASEP, deduzido da cota do FPM, no dia 28/11/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 28/11/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada p/pagamento, ref. a taxa pela emissão de extrato da conta No.4139-4 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OFERTA DE REC.HIDRICOS A POP.RU-RAL | Conclusão de uma Caixa D'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/11/2003 | 6235.99 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONSTRUÇÃO DE CAIXA D´AGUAQuantia empenhada p/pagamento, referente a construçao de Caixa d`agua elevada, rede de dist. elétrica e perfuração de poços na comunidade Joao Pedro Teixeira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OFERTA DE REC.HIDRICOS A POP.RU-RAL | Conclusão de uma Caixa D'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 28/11/2003 | 8240.90 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONSTRUÇÃO DE CAIXA D´AGUAQuantia empenhada para pagamento, referente a construção de Caixa d´água elevada, rede de dist. eletrica e perfuração de poços na comunidade Joao Pedro Teixeira neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 28/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa pela emissão de extrato da conta No.4008-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 28/11/2003 | 2.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido do ICMS-DESONERAÇÃO da conta No.283.143-0 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 28/11/2003 | 264.91 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente as assinaturas e tarifas mensais do móvel celular, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio,durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 28/11/2003 | 1800.00 | 00014719606415 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos subsidios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mês de novembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 28/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNI-CIPIOS DA PARAI | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição para Federação acima citada, relativo ao mês de novembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 28/11/2003 | 3600.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamente, referente aos subsídios como Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 28/11/2003 | 294.47 | 00000000000000 | SULINA SEGURADORA S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao seguro obrigatório do veículo de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Munciipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 28/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa cobrada pelo Banco do Brasil para efetuar pagamento dos funcionários desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 28/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa pela emissão de extrato da Conta No.5218-3 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 28/11/2003 | 4160.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/11/2003 | 310.04 | 00000000000000 | ANTONIA MARGARETE F.DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, relativo ao mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 28/11/2003 | 43376.41 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de novembro/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/11/2003 | 1280.60 | 00000000000000 | ANA LUCIA FELICIANO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 28/11/2003 | 24828.44 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 28/11/2003 | 1523.24 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de novembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 28/11/2003 | 5500.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,relativo ao mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 28/11/2003 | 148.28 | 00000000000000 | GILCELIA SANTOS DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedidos as prestadores de serviços como Professoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 28/11/2003 | 9003.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio,relativo ao mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/11/2003 | 417.88 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento,referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 28/11/2003 | 4128.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 28/11/2003 | 40.44 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos ao médico e odontologo da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 06 (seis) diárias , participando de treinamento em Sala de Vacina na cidade de Itabaiana no período de 01 a 05 de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 28/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 06 (seis) diárias, participando do treinamento em Sala de Vacina na cidade de Itabaiana no período de 01 a 05 de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PACS-Prog.deAgentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 28/11/2003 | 7920.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio,relativo ao mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PACS-Prog.deAgentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 28/11/2003 | 759.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio,relativo ao mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 28/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao extrato da conta No.4979-4 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 28/11/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tar.cartão da conta No.1024-3 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 28/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa pela emissão de extrato da conta No.7967-7 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 28/11/2003 | 744.50 | 00000000000000 | MARIA ISABEL BARBOSA SILVEIRA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliares de Odontologos do Programa de Saúde Bucal deste municipio, durante o mes de outubro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 28/11/2003 | 26.96 | 00000000000000 | MARIA ISABEL BARBOSA SILVEIRA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário familia concedido as Auxiliares de Odontólogos - PSB deste Municipio, relativo ao mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 28/11/2003 | 20.00 | 00003460250445 | LUIZ PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 28/11/2003 | 52.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de novembro/2003, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/11/2003 | 52.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços no corte das arvores das vias publicas desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de novembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 28/11/2003 | 52.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 28/11/2003 | 63.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 24 à 28 de novembro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 28/11/2003 | 68.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade , durante a semana de 24 à 28 de novembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 28/11/2003 | 115.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Pedreiro no conserto do prédio do Matadouro Público desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 28/11/2003 | 62.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de novembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 28/11/2003 | 52.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 28/11/2003 | 52.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 28/11/2003 | 52.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente no conserto do Matadouro Público desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 28/11/2003 | 40.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Referente aos servicos prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Mangueira a Guararema neste Municipio, durante o periodo de 24 a 28 de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 28/11/2003 | 80.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro do trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Mangueira a Guararema neste Municipio, durante o período de 17 a 28 de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 28/11/2003 | 80.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro do trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Mangueira a Guararema neste Municipio , durante o período de 17 a 28 de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 28/11/2003 | 65.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso de um trecho da estrada de rodagem que liga a Estação Ferroviária a Sede do municipio, durante a semana de 24 a 28 de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção de Abrigos para Passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 28/11/2003 | 32.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROSQuantia empenhada para pagamento, referente aos serviços pretados na construçao de um abrigo na Rua José Silveira nesta cidade, durante a semana de 09 a 13 de junho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção de Abrigos para Passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 28/11/2003 | 42.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROSQuantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na construção de uma abrigo para passageiros na rua José silveira nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção de Abrigos para Passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 28/11/2003 | 70.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROSQuantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na construção de um abrigo para passageiros na rua José Silveira nesta cidade, durante a semana de 09 a 13 de junho de 2003. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção de Abrigos para Passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 28/11/2003 | 40.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROSQuantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção de um abrigo de passageiro na Rua Presidente João Pessoa nesta cidade, durante a semana de 16 a 20 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção de Abrigos para Passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 28/11/2003 | 40.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROSQuantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na construção de um abrigo para passageiros , na rua Presidente João Pessoa , nesta cidade durante a semana de 16 a 20 de junho/2003, conforme comprovante em anexo. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção de Abrigos para Passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 28/11/2003 | 95.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROSQuantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção de um abrigo de passageiros na Rua Presidente João Pessoa nesta cidade, durante a semana de 16 a 20 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção de Abrigos para Passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 28/11/2003 | 52.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROSQuantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como servente na construção de um abrigo para passageiros na Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade nesta cidade , durante a semana de 04 a 08 de agosto/2003, conforme comprovante em anexo. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção de Abrigos para Passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 28/11/2003 | 110.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA DA SILVA IRMÃO | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROSQuantia empenhada p/pagamento, ref.aos serviços prestados como Pedreiro na construçao de um abrigo de passageiro na Rua Presidente João Pessoa nesta cidade, durante a semana de 04 a 08 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção de Abrigos para Passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 28/11/2003 | 52.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROSQuantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construçao de um abrigo de passageiros na Rua Presidente João Pessoa nesta cidade, durante a semana de 11 a 15 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção de Abrigos para Passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/11/2003 | 52.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROSQuantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Servente na construção de um abrigo para pasageiros na Rua Presidente João Pessoa nesta cidade, durante a semana de 04 a 08 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção de Abrigos para Passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 28/11/2003 | 110.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROSQuantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construçao de um abrigo de passageiros na Rua Presidente João Pessoa nesta cidade, durante a semana de 11 a 15 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção de Abrigos para Passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 28/11/2003 | 52.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROSQuantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construçao de um abrigo de passageiros na Rua Presidente João Pessoa nesta cidade, durante a semana de 11 a 15 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção de Abrigos para Passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 28/11/2003 | 52.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROSQuantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção de um abrigo de passageiros na Rua Presidente João Pessoa nesta cidade,, durante a semana de 25 a 29 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção de Abrigos para Passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 28/11/2003 | 52.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROSQuantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na construção de um abrigo para passageiros na rua Presidente João Pessoa nesta cidade, durante a semana de 18 a 22 de agosto de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção de Abrigos para Passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 28/11/2003 | 52.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROSQuantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na construção de um abrigo de passageiros na Rua Presidente João Pessoa nesta cidade, durante a semana de 18 a 22 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção de Abrigos para Passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 28/11/2003 | 110.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROSQuantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Pedreiro na construção de um abrigo para passageiros na Rua Presidente João Pessoa nesta cidade, durante a semana de 18 a 22 de agosto/2003, conforme comprovante em anexo. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção de Abrigos para Passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 28/11/2003 | 52.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROSQuantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conclusão da construção de um abrigo de passageiros na Rua Presidente João Pessoa nesta cidade, durante a semana de 18 a 22 de agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção de Abrigos para Passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 28/11/2003 | 110.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROSQuantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Pedreiro na construção de um abrigo para passageiros na Rua Presidente João Pessoa , nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 29/11/2003 | 3486.00 | 10741619000291 | AURELIO JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinadas a distribuição com as pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 01/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DE MOURA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 01/12/2003 | 130.00 | 00000000000000 | JOSEFA FEITOSA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas ao pagamento de alugueis de casas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 01/12/2003 | 310.00 | 00000000000000 | LUCIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio,destinadas a tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 01/12/2003 | 660.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio,destinadas a compra de alimentos e medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 01/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde e compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 01/12/2003 | 318.50 | 00000000000000 | EUDES C. PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na reposição de calçamentos na Rua Otaviano J. da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 01/12/2003 | 347.50 | 00000000000000 | IVANILDO F. ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados na reposição de calçamentos na Rua Maria Rosa desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/12/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras prestadas como pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 01/12/2003 | 171.00 | 00075280671487 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro e rosso de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts.Benta Hora a Fernandes nste Municipio,durante o período de 10 de novembro a 05 de dezembro/03,conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 01/12/2003 | 440.00 | 01201509000165 | FRANCISCO SAULO FERNANDES COSTA | Referente a aquisição de material destinados aos serviços de recuperação do Prédio da Camara Municipal, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 01/12/2003 | 199.50 | 41130238000119 | CAVALCANTE E VASCONCELOS LTDA. | Referente a aquisição de material destinados aos serviços de recuperação do prédio da Camara Municipal, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 02/12/2003 | 227.82 | 00000000000000 | I.N.S.S | Referente a contribuição previdenciária para o INSS parte do empregador relativa ao mes de novembro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 02/12/2003 | 414.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-Tecnol. em Cont. e Adm. Publica Ltd | Referente a cesão de uso do software Sistema Integrado de Contabiliade Pública relativo aos meses de novembro e dezembro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 02/12/2003 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados de assessoramento jurídico, relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 02/12/2003 | 420.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, como Assessor Técnico Administrativo,relativo ao mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 02/12/2003 | 87.00 | 04721208000150 | CASA CHANG LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de pisca , destinados a ornamentação do Predio da Prefeitura Municipal de Mogeiro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 02/12/2003 | 240.00 | 00041605691453 | MARIA JOSE L. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora da Escola do Ens. Fund. do St.Cumati neste Municipio, durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 02/12/2003 | 80.00 | 00043330444487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. deste Municipio, durante 10 (dez) dias do mês de novembro/03 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 02/12/2003 | 36.00 | 02358335000101 | JUSTO ALVES DE CARVALHO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços efetuados em 01 (uma) máquina de mimiografo FACIT, pertencente a Secretaria de Educação deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 02/12/2003 | 45.00 | 02358335000101 | JUSTO ALVES DE CARVALHO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços efetuados em 01 (uma) máquina de mimiografo Copiatic, pertencente a Secretaria de Educação deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-P.N.A.E. | Saúde | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenv.das Atividades do PNAE-Prog.Nacional de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 02/12/2003 | 1062.00 | 00004880830445 | FERNANDO JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda das escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-P.N.A.E. | Saúde | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenv.das Atividades do PNAE-Prog.Nacional de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 02/12/2003 | 2601.90 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-P.N.A.E. | Saúde | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenv.das Atividades do PNAE-Prog.Nacional de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 02/12/2003 | 718.20 | 00087377608404 | JOSE IRAN DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 189Kg (cento e oitenta e nove) de frango, destinados a merenda escolar do alunado da rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-P.N.A.E. | Saúde | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenv.das Atividades do PNAE-Prog.Nacional de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 02/12/2003 | 1694.10 | 00087377608404 | JOSE IRAN DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de verduras, destinadas a merenda escolar dos alunos das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 02/12/2003 | 750.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de montagem de 01 (um) refletor parabólico e 01 (um) receptor de sinais de satélite profissional em F1 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 02/12/2003 | 383.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 02 (duas) passagens para a cidade do Rio de Janeiro, destinadas a 02 (duas) pessoas carentes deste Municipio, conforme declarações em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 02/12/2003 | 100.00 | 00001008275433 | JOSE PEDRO FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 02/12/2003 | 150.00 | 00004046212446 | MARIA BERNADETE DA CONCEICAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a realização de exames médicos para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 02/12/2003 | 100.00 | 00005371362401 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a a juda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 02/12/2003 | 100.00 | 00001188238418 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 02/12/2003 | 120.00 | 00096432470404 | LUIZA FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PACS-Prog.deAgentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 02/12/2003 | 1079.80 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produção do Cadastramento do Cartão SUS prestados com Agentes de Saúde neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 03/12/2003 | 88.00 | 10745461000147 | BARBOSA FERREIRA & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 11 (onze) água mineral 200ml C42, destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 03/12/2003 | 180.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de 01 de 01 (um) microscópio com substituição do DIMME e limpeza nas objetivas e oculares , pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 03/12/2003 | 143.20 | 02986779000191 | QUEIROZ & TRAJANO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a distribuição com as crianças na Campanha da Vacinação da BCG nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 03/12/2003 | 360.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Referente a aquisição de material destinados aos serviços de recuperação do predio da Camara Municipal, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 03/12/2003 | 420.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Referente a locação do veiculo de placa KGN 1296 para realizar viagens a serviço da Camara durante o mes de novembro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 03/12/2003 | 407.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica n. 2661323 da prestadora Telemar relativa ao mes de novembro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 04/12/2003 | 686.16 | 33669672007075 | BEMFAM | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição concedida a BEMFAM, relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 04/12/2003 | 700.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais odontológicos, destinados aos PSF deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 04/12/2003 | 243.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinados aos funcionários da limpeza pública desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 05/12/2003 | 52.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços no corte das arvores das vias publicas desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de dezembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 05/12/2003 | 52.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de dezembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 05/12/2003 | 52.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade durante a semana de 01 a 05 de dezembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 05/12/2003 | 80.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso do mato das ruas do Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o período de 03 a 14 de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 05/12/2003 | 80.00 | 00078871484487 | IVANILDO VICENTE DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso do mato das ruas do Distrito de Gameleira neste Municipio, durante a semana de 03 a 14 de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 05/12/2003 | 115.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Pedreiro no conserto do prédio do Matadouro Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 05/12/2003 | 52.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 05/12/2003 | 52.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de dezembro/2003, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 05/12/2003 | 68.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade , durante a semana de 01 a 05 de dezembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 05/12/2003 | 52.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 05/12/2003 | 52.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso do mato no St. Estação Ferroviária neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 05/12/2003 | 200.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como digitador no periodo de 15 a 19/09/2003 e de 13 a 17/10/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 05/12/2003 | 60.00 | 00002452824402 | JOSEMBERG ALVES V. DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 03 (três) diárias como Agente Administrativo deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 05/12/2003 | 990.00 | 00050442520425 | MARIA DAS DORES FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao custeio de despesas com viagem a Brasília como Representante do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o período de 08 a 12 de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 06/12/2003 | 443.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Referente a aquisição de material eletrico destinados aos serviços de recuperação do predio da Camara, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 06/12/2003 | 40.00 | 01196421000100 | FRANKLIN OLIVEIRA SANTOS - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de lavagens nos veículo de placa MMY-0515,pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 09/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 03 (três) diárias parciais para participar de um Treinamento no 12º Núcleo de Saúde na cidade de Itabaiana sobre vacian BCG no período de 08 a 10 de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 09/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessao de 03 (três) diárias parcial para participar de um treinamento no 12º Núcleo de Saúde na cidade de Itabaiana sobre vacinação BCG no período de 08 a 10 de dezembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 09/12/2003 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 09/12/2003 | 205.00 | 00000000000000 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 09/12/2003 | 391.40 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manut.das Atividades do PETI - em parce-ria c/o Governo federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 09/12/2003 | 481.60 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 09/12/2003 | 40.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Gari na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de novembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 09/12/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras prestadas como pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 09/12/2003 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria e elaboração e acompanhamentos de projetos dessa municipalidade, relativo ao mês de dezembro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 10/12/2003 | 300.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Setor de Empenho desta Edilidade, durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/12/2003 | 350.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Digitador deste Municipio, durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 10/12/2003 | 900.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS C. AMORIM SOARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Engenheiro no acompanhamento de obras deste Municipio, durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 10/12/2003 | 100.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária desta Edilidade, durante o mês de novembro/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/12/2003 | 5.90 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida c/Enc.Sociais-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 10/12/2003 | 6201.45 | 00000000000000 | I.N.S.S. | PARCELAMENTO DE DIVIDAQuantia empenhada para pagamento, referente ao PARC.RET.INSS, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 10/12/2003 | 11437.91 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao INSS, deduzido da cota do FPM, relativo a competência 12/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 10/12/2003 | 250.00 | 00003828882439 | SEVERINO CARLOS DE A. SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como tratorista deste Municipio,durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 10/12/2003 | 1118.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido na cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 10/12/2003 | 200.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de digitação das folhas de pagamentos dos funcionários desta Edilidade, durante o mês de novembro/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 10/12/2003 | 1500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade,relativo ao mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 10/12/2003 | 105.00 | 00075954826404 | FRANCISCO SUBERLÂNIO DE LACERDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Escrivão na Delegacia de Policia desta cidade, na emissão de atestado de pobreza, registro de ocorrências e etc., durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 10/12/2003 | 64.95 | 00041443756415 | EDIBERTO DE MELO FERREIRA | Referente ao ressarcimento de despesas com cópias xerograficas e refeições realizadas pelo pelo Presidente da Casa durante viagem a cidade de Campina GRande, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 10/12/2003 | 200.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na digitação de documentos de interesse da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/12/2003 | 120.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/12/2003 | 100.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 10/12/2003 | 120.00 | 00001212022408 | VANUSIA CÃNDIDO RIBEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Substituta de Aux. de Serviços na Escola do Ens. Fund. do St.Cabral neste Municipio, durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 10/12/2003 | 240.00 | 00004990106474 | MARICELMA R. O. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/12/2003 | 240.00 | 00001214508480 | ELIANE RIBEIRO RAFAEL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora da Escola do Ensino Fundamental João Vicente de Brito do St. Cabral neste Municipio,durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/12/2003 | 100.00 | 00067679463468 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. João Avelino da Silva no St. Chã de Areia neste Municipio, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 10/12/2003 | 252.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos funcionários desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 10/12/2003 | 65.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM. DE EQUIP. CONTRAINCENDIO E SEGU | Quantia empenhada para pagamento, referente a 01 (uma)recarga de ext. CO2 04 Kgs e 01 recarga ext. PQS 06 Kgs, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 10/12/2003 | 200.00 | 00035041838453 | EDMILSON PAULO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KFO-5097, transportando Professora do Ens. Fundamental da Sede para o St. Linda Flor neste Municipio, durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 10/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Professor do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 10/12/2003 | 240.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fund. do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/12/2003 | 240.00 | 00005685676417 | LIDIANE BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ensino Fundamental no St. Gavião neste Municipio, durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 10/12/2003 | 240.00 | 00003068575451 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Professora do Ensino Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de novembro/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/12/2003 | 200.00 | 00002425503471 | PEDRO SEVERINO PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do mato nas ruas do St. Cabral neste Municipio, durante o período de 28 de outubro a 28 de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 10/12/2003 | 200.00 | 00001214342493 | JOSÉ FAGUNDES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do mato nas ruas do St. Cabral neste Municipio, durante o período de 28 de outubro a 28 de novembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 10/12/2003 | 200.00 | 00032323883453 | SEVERINO IRINEU PESSOA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do mato nas ruas do St. Cabral neste Municipio, durante o período de 28 de outubro a 28 de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 10/12/2003 | 150.00 | 00003407150490 | ERONILDES EDUARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada de rodagem do St. Guararema neste Municipio, durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 10/12/2003 | 435.00 | 00065044266787 | ALCIDES PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Supervisor de Obras deste Municipio, durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/12/2003 | 143.00 | 00002205312421 | LUIZ GONCALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos como Zelador da Praça Francisca Emilia Gonçalves nesta cidade, durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/12/2003 | 200.00 | 00001219063452 | LUCELIO JOSE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, relativo ao mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/12/2003 | 260.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Pedreiro deste Municipio, durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/12/2003 | 140.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 10/12/2003 | 140.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Qunatia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 10/12/2003 | 240.00 | 00084020482420 | JOSE EDMILSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Zelador do Cemitério Público desta cidade, durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/12/2003 | 240.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagaemnto referente aos servicos prestados na limpeza da Praça Otaviano J. da Silveira desta cidade, durante o mês de novembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 10/12/2003 | 230.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 10/12/2003 | 230.00 | 00005729451407 | FELIX JOSÉ DE ANDRADE FILHO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/12/2003 | 230.00 | 00001952666414 | JOAO FELICIANO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 10/12/2003 | 230.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 10/12/2003 | 230.00 | 00005383622438 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 10/12/2003 | 230.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR C. PEREIRA | Quantia empenhada para pagaemnto referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 10/12/2003 | 230.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 10/12/2003 | 230.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 10/12/2003 | 230.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 10/12/2003 | 200.00 | 00002290949450 | MANOEL ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista deste Municipio,durante os meses de outubro e novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 10/12/2003 | 170.00 | 00030895839415 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso e aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Benta Hora a Fernandes neste Municipio, durante o período de 10 de novembro a 05 de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 10/12/2003 | 171.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao serviços prestados no rosso e aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os St. Benta Hora a Fernandes neste Municipio, durante o período de 10 de novembro a 05 de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 10/12/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOÃO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 10/12/2003 | 500.00 | 00084095903449 | ALMERIA WILSON GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de novembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PEVA-Prog. deVigilancia Epidemiologica e Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 10/12/2003 | 240.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhda para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saude do PEVA neste Municipio, durante o mes de novembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 10/12/2003 | 200.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigilante da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 10/12/2003 | 240.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Vigilante do prédio onde funciona o P.S.F (Programa de Saúde na Família) no Centro desta cidade, durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 10/12/2003 | 327.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/12/2003 | 320.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados como Digitadora no Programa do Ministerio da Saude, durante o mês de novembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 10/12/2003 | 200.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St.Cabral neste Municipio, durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 10/12/2003 | 104.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 10/12/2003 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo a novembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 10/12/2003 | 360.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCA MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços técnicos profissionais prestados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma.Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de novembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 10/12/2003 | 420.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços técnicos profissionais como Médico no atendimento de indigentes deste municipio, durante o mês de novembro/2003, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 10/12/2003 | 1840.00 | 00000000000000 | JAITA SILVEIRA DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliares de Enfermagem do Programa de Saúde da Familia deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 10/12/2003 | 400.00 | 00084095903449 | ALMERIA WILSON GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a sua produtividade como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de novembro,/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 10/12/2003 | 195.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM. DE EQUIP. CONTRAINCENDIO E SEGU | Quantia empenhada para pagamento, referente a 03 (três) recargas ext. AP10 lts, 01 (uma) recarga PQS 12 kgs, 02 (duas ) recargas ext. PQS 06 Kgs, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 11/12/2003 | 110.00 | 00003514760403 | IDALÉCIO GUEDES DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no P.S.F ( Posto de Saúde na Família ) no Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 11/12/2003 | 700.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ DA LUZ SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio,d estinadas a compra de alimentos, medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 11/12/2003 | 100.00 | 00005718697426 | MARIA EILDA MATIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 11/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | LUIZ PAULO CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 11/12/2003 | 100.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 11/12/2003 | 100.00 | 00052438562749 | PEDRO SEVERINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de protas do Mercado Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 11/12/2003 | 40.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos servicos prestados no trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Grangeiro neste Municipio, durante o periodo de 08 a 11 de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 11/12/2003 | 80.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro do trecho da estrada de rodagem que os Sts.Guararema a Grangeiro neste Municipio , durante o período de 28 de novembro a 11 de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 11/12/2003 | 80.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro do trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Grangeiro neste Municipio, durante o período de 28 de novembro a 11 de dezembro/03,, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 11/12/2003 | 1300.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Pagamento referente aos servicos prestados como veiculo de placa MMY-4502, na coleta do lixo urbano desta cidade relativo ao mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 11/12/2003 | 1300.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do trator na coleta do lixo urbano desta cidade,durante o mes de novembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 11/12/2003 | 52.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade durante a semana de 08 a 12 de dezembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 11/12/2003 | 52.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 08 a 12 de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 11/12/2003 | 52.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 08 a 12 de dezembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 11/12/2003 | 52.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços no corte das arvores das vias publicas desta cidade, durante a semana de 08 a 12 de dezembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 11/12/2003 | 52.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 08 a 12 de dezembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 11/12/2003 | 68.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade , durante a semana de 08 a 12 de dezembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 11/12/2003 | 52.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 08 a 12 de dezembro/2003, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 11/12/2003 | 52.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 08 a 12 de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 11/12/2003 | 100.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio,durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 11/12/2003 | 250.00 | 00087377268468 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante os meses de outubro e novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 11/12/2003 | 854.01 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | Referente a aquisição de material destinados aos serviços de recuperação do predio da Camara Municipal, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 11/12/2003 | 550.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 08 (oito) diárias como Prefeita deste Municipio em viagens as cidades de Recife-PE, João Pessoa e C. Grande-PB a serviço deste Municipio, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 11/12/2003 | 80.00 | 00000000000000 | A UNIAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicação- Extrato de Convênio, no Diário Oficial - edição - 27/11/2003 de interesse desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 11/12/2003 | 85.00 | 00079774806468 | JOSINEIDE DE ANDRADE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de um bolo, destinada aos participantes da reunião do Conselho Municipal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 11/12/2003 | 450.00 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas ao Cabo e soldados de policia militar do destacamento local, durante o mês de novembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 11/12/2003 | 745.00 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de refeições, destinadas ao Cabo e Escrivão de Policia Militar desta cidade, durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 11/12/2003 | 420.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, como Assessor Técnico Administrativo,relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 11/12/2003 | 13.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa bancária debitada na conta Nº2.405-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 12/12/2003 | 787.64 | 68704923000591 | BCP- TELECOMUNICACOES | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, durante o período de 12/10 a 11/11/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 12/12/2003 | 20.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) teclado PS2, destinado ao Computador, pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 12/12/2003 | 1488.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de oleo diesel e oleo lubrificante, destinado ao veiculo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 12/12/2003 | 1969.01 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de gasolina, destinados ao veículo de placa , pertencente a | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 12/12/2003 | 275.07 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento de débito do movel celular, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 12/12/2003 | 7802.54 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de de combustiveis e oleo lubrificante, destinados aos veículos de placas: KFF-1684/ MMY-0191/MOS-6130/MMY-0189 e MOK-8140, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 12/12/2003 | 806.72 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de oleo diesel e oelo lubrificante, destinado ao veicuo de placa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 12/12/2003 | 478.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de caixotes e cercados para plantas , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manut.das Atividades do PETI - em parce-ria c/o Governo federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 12/12/2003 | 4098.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 12/12/2003 | 7673.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veículos de placas: MMY-0515/MMY-0352 e MMN-6251, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 13/12/2003 | 50.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA. | Referente a aquisição de material de informatica conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 13/12/2003 | 90.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA. | Referente aos serviços de conserto do monitor do micro computador da Camara Municipal, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 15/12/2003 | 1470.00 | 00000000000000 | ANNE MARRIE ALVES SILVEIRA E OUTROS | Referente ao decimo terceiro dos servidores conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 15/12/2003 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados no fornecimento do jornal o Norte durante o mes de novembro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 15/12/2003 | 205.34 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1048 desta Edilidade, relativo ao mês de setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 15/12/2003 | 597.13 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a locação da máquina copiadora, a disposição da Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 15/12/2003 | 789.98 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 2661033 desta Edilidade, relativo ao mês de outubro/03 conforme comprovante em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 15/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | GILVANDIRA SOUSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 15/12/2003 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de jornais O NORTE, destinados a esta prefeitura durante o mês de novembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 15/12/2003 | 300.00 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas ao destacamento policial, durante o mês de novembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 15/12/2003 | 235.00 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretário de Administração e Finanças em viagens as cidades de João Pessoa e C. Grande PB e Recife-PE a serviço deste Municipio, durante o mês de dezembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 15/12/2003 | 250.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Agente Administrativo deste Municipio,durante o mês de novembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 15/12/2003 | 430.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMN-8820, transportando professores do Ens.Fundamental da Sede para o St. Cabral neste Municipio, durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 15/12/2003 | 200.00 | 00033799954449 | GERALDO COSME DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa MNT-8890,transportando professores do ensino fundamental da Sede do Municipio ao Sitio Cumati neste municipio, durante o mês de novembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 15/12/2003 | 300.00 | 00000926444492 | JOSE NILTON DA S. ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como o veiculo Moto de placa KIF-8526, transportando professores do Ensino Fundamental da Sede para os Sítios Camurim,Areal e Juá neste municipio, durante o mês de novembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 15/12/2003 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de Jornal CORREIO DA PARAIBA, destinada a Secretaria de Educação deste Municiopio,durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 15/12/2003 | 210.00 | 00000000000000 | OTAVIA CRISTINA S. NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (oito) diárias parciais a que faz jus como Secretária de Educação em viagens as cidades de João Pessoa e Campina Grande-PB a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 15/12/2003 | 120.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 15/12/2003 | 120.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 15/12/2003 | 140.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de 07 (sete) diárias como Motorista da Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio,em viagens as cidades de João Pessoa e C. Grande a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 15/12/2003 | 162.00 | 00050442066449 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de água na Escola do Ens. Fund. do St. Pirauá neste Municipio, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 15/12/2003 | 2476.08 | 00001207665401 | KALEANDRA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material de limpeza e higiene, destinados as Escolas de Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 15/12/2003 | 400.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Mecânico no conserto dos veículos de placas KFF-1684 e MMY-0191, pertencentes a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 15/12/2003 | 220.00 | 00042218764415 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Qantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como professora do Ens. Fundamental do St. Chã de Areia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 15/12/2003 | 220.00 | 00000000000000 | MARIA MARLENE ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras prestadas como Professora do Ensino Fundamental do St. Pintado neste Municipio,durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 15/12/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tar.cartão da conta No.1024-3 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 15/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 03 (três) diárias parciais para participar de um Treinamento no 12º Núcleo de Saúde na cidade de Itabaiana, sobre sala de vacina no pweríodo de 15 a 17 de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 15/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 03 (três) diárias parciais para participar de um Treinamento no 12º Núcleo de Saúde na cidade de Itabaiana sobre a sala de vacina, no período de 15 a 17 de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 15/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio,durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 15/12/2003 | 252.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa KGN-1296, transportando as equipes do PSF (Programa de Saúde da Familia) a comunidade de Camorim neste municipio durante o período de 04 a 28 de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 15/12/2003 | 1530.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS - ME | Quantia que se empenha para efetura pagamento referente confecção de material gráfico destinados ao Programa Piso de Atenção Básica deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 15/12/2003 | 105.00 | 00000000000000 | EDIVALDO F. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na construção da casa de uma pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 15/12/2003 | 360.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Monitora do PETI neste Municipio,durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 15/12/2003 | 2175.00 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 15/12/2003 | 290.00 | 00000000000000 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos e tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 15/12/2003 | 75.00 | 00000000000000 | MARIA SEVERINA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 15/12/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras prestadas como pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 16/12/2003 | 1500.00 | 11992815000110 | NOÇÕES-NE COM.E REPRES.DE MATERIAISELETRICOS LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material elétrico, destinados a iluminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manut.das Atividades do PETI - em parce-ria c/o Governo federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 16/12/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | ANTONIA TEREZA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente ao pagamento dos beneficiarios do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil meste municipio em parceria com o Governo Federal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 16/12/2003 | 895.53 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento referente a conta de consumo de energia eletrica Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de abril/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 16/12/2003 | 480.00 | 00000000000000 | IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada a Rua Firmino Florentino, destinada ao funcionamento da Unidade de Saúde da Família neste Municipio, durante os meses de agosto à novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 16/12/2003 | 356.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGO-0651,transportando as Equipes do P.S.F (Programa de Saúde na Família) as comunidades de Linda-Flor,Cariata,Salgadinho,Mogeiro de Baixo, Mendonça e Gavião neste Municipio, durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 16/12/2003 | 400.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia que se empenha para efetuar pagamento de despesa referente aos serviços prestados com o veículo de placa MMO-3084, transportando as Equipes do PSF (Programa de Saúde da Familia), para as comunidades de Camorim, Areal,Juá e Lagoa de Velho neste Municipio, duante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 16/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNI-CIPIOS DA PARAI | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição para Federação acima citada, relativo ao mês de dezembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 17/12/2003 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste municipio, durante o mês de novembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 17/12/2003 | 130.00 | 00003456787456 | RIZONEIDE LEONCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio,durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 17/12/2003 | 150.00 | 00005465506490 | JOSEFA MARIA FELIX | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Lavadeira no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 17/12/2003 | 227.00 | 08328684000167 | PROMEDIL- PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças , destinadas ao conserto de tensiometros, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 18/12/2003 | 100.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRAÇAS RAFAEL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 01 (uma) torta grande, destinadas as festividades de entrega de enxovais a mulheres gestantes neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 18/12/2003 | 40.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Gari na limpeza publica desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 18/12/2003 | 40.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados extras na limpeza urbana desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 19/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário concedido a Secretária de Infra-Estrutura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 19/12/2003 | 9214.59 | 00000000000000 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário concedido aos Funcionários desta Secretaria,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 19/12/2003 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 19/12/2003 | 62.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de dezembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 19/12/2003 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 19/12/2003 | 62.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 19/12/2003 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços no corte das arvores das vias publicas desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 19/12/2003 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 19/12/2003 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 19/12/2003 | 62.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 19/12/2003 | 40.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Gari na limpeza púbica desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de dezembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 19/12/2003 | 52.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso do mato no St. Chã de Areia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 19/12/2003 | 2299.19 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta Edilidade desta edilidade, relativo ao mês de novembro/03,conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 19/12/2003 | 9087.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário concedido aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 19/12/2003 | 4128.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário concedido aos Funcionários da Secretaria de Saúde deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PACS-Prog.deAgentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 19/12/2003 | 7920.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário concedido aos prestadores de serviços como Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 19/12/2003 | 268.00 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos beneficiários do programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 19/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente ao décimo terceiro salário concedido a Secretária de Ação Social deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 19/12/2003 | 1167.75 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário concedido as funcionárias da Creche desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 19/12/2003 | 15316.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário concedido aos Funcionários desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 19/12/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | JOAO RICARDO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário concedido aos Pensionistas desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 19/12/2003 | 4850.00 | 00000000000000 | ANGELITA RAMOS DA SILVA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário concedido aos Inativos desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 19/12/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA V. DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário concedido as Professoras Profissionais desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 19/12/2003 | 24.95 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas telefônicas do acesso: 266.1001 relativo ao meses de agosto e novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 19/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | A UNIAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicacao de matéria de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 19/12/2003 | 1040.00 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário concedio ao Secretário Adjunto e Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 19/12/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARGARETE C. DA SILVEIRA/OUTRA | Quantia empenhada para pagamento, referene ao décimo terceiro salário concedido aos Auxiliares Administrativos lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 19/12/2003 | 785.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 19/12/2003 | 15.28 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento da conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Agricultura desta cidade, durante o meses de julho e agosto/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 19/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente décimo terceiro salário concedido ao Motorista deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 19/12/2003 | 12723.75 | 00000000000000 | ARLINDO DIONISIO DE SOUZA E OUTROS | Referente aos subsidios dos Vereadores deste municipio relativo ao mes de dezembro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 19/12/2003 | 1470.00 | 00000000000000 | ANNE MARRIE ALVES SILVEIRA E OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores relativo ao mes de dezembro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 19/12/2003 | 80.88 | 00000000000000 | EDJANE GONÇALVES DA SILVA E OUTROS | Referente ao salario familia do mes de dezembro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 19/12/2003 | 4094.59 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário concedido oas prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 19/12/2003 | 36253.74 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário concedido aos Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 19/12/2003 | 3984.80 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário concedido aos prestadores de serviços como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 19/12/2003 | 8835.16 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 19/12/2003 | 950.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário concedido aos Sub-Sec. do Ens. Fund., Sub.Sec. de Educ. Infantil e Secretária de Educação deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 19/12/2003 | 2769.00 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário concedido aos Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 19/12/2003 | 24008.00 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário concedido aos Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Realizar Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 19/12/2003 | 1000.00 | 00054138159487 | JOSINALDO JANUARIO GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do Grupo Musical SHOW UNIÃO, nas festividades de Santa Luzia no dia 13 de dezembro no St. Gavião e no dia 14 na Adecom neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manut.e Desenv.das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 19/12/2003 | 535.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário concedido as Bibliotecárias desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 19/12/2003 | 1377.17 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta Edilidade, conforme coomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 19/12/2003 | 80.00 | 00002734056402 | ADENILSON HENRIQUE DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados em consertos e reposição de peças nas bicicletas, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 20/12/2003 | 40.00 | 09049594000108 | POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a o1 lavagem/lubrificação no veículo de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 20/12/2003 | 200.00 | 04231677000191 | AMN-ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicidade no jornal Tribuna do Vale- edição de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 22/12/2003 | 28.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção PASEP, deduzido do Fundo Especial do Petroleo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 22/12/2003 | 60.00 | 00072744014400 | ANTONIO BENJAMIM ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 01 (uma) diária integral e uma parcial como Agente Administrativo no Treinamento da Garantia Safra (PRONAF) na cidade de Pedra Lavrada nos dias 15 e 16 de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 22/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA LEONILDA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 01 (uma) diária integral e 01 (uma) diária parcial como Agente Administrativo no treinamento do Garantia Safra ( PRONAF) na cidade de Pedra Lavrada nos dias 15 e 16 de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 22/12/2003 | 34.11 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA | Referente a conta de energia eletrica relativa ao mes de dezembro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 22/12/2003 | 106.27 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | Referente a conta do Celular a disposição do Presidente da Casa relativa ao mes de dezembro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 22/12/2003 | 83.23 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente a conta telefonica de n. 2661323 da prestadora Embratel relativa ao mes de dezembro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 22/12/2003 | 55.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de n. 2661008 da prestadora Telemar relativa ao mes de novembro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 22/12/2003 | 25.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente a conta de consumo d'agua relativa ao mes de dezembro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 22/12/2003 | 335.00 | 00000000000000 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde e compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 22/12/2003 | 100.00 | 00003582321479 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com a Moto de placa KLW-8254, transportando o Agente de Saude do St. Areal para o St. Juá neste Municipio,durante o mês de novembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 22/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ZHULEMA VIEIRA PORDEUS FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 02 (duas) diárias como Secretária de Saúde em viagens a cidade de João Pessoa a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PACS-Prog.deAgentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 22/12/2003 | 1264.60 | 00000000000000 | FRANCISCA NEVES FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produção do Cadastramento do Cartão SUS prestados com Agentes de Saúde neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 22/12/2003 | 220.00 | 00005873398453 | HONORIO DAMIAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento rerente ao aluguel da casa situada na Rua Presidente João Pessoa nesta cidade, destinada ao funcionamento da Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mês de novembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 22/12/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras prestadas como pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Adquirir Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 22/12/2003 | 1546.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AQUISIÇÃO DE IMOVELQuantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento de debito da aquisição de 01 (um) prédio localizado na Rua Firmino Florentino nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 23/12/2003 | 150.00 | 00028168267400 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada que liga o St. Gaspar ao St. Cabral neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 23/12/2003 | 150.00 | 00005049803438 | MAURINO GONÇALVES DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso de um trecho da estrada que liga a Sede ao St. Camorim neste MUnicipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 23/12/2003 | 80.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que os Sts.Guararema a Grangeiro neste Municipio , durante o período de 11 a 23 de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 23/12/2003 | 80.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro do trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Grangeiro neste Municipio, durante o período de 11 a 23 de dezembro/03,, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 23/12/2003 | 40.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos servicos prestados no trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Grangeiro neste Municipio, durante o periodo de 11 a 23 de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 23/12/2003 | 120.00 | 00001876361417 | SEVERINA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Lavadeira no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mês de novembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 23/12/2003 | 100.00 | 00052665780410 | RITA LUZIER DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do prédio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Siveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 23/12/2003 | 73.00 | 00084018968434 | JOSINALDO DE ANDRADE CABRAL | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KFF-0941, no transporte funcionários da Secretaria de Saúde em viagens a serviço na zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 23/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ZHULEMA VIEIRA PORDEUS FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 23/12/2003 | 120.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade,durante 15 dias do mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 23/12/2003 | 45.00 | 00000000000000 | EDIVALDO F. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção da casa de uma pessoa carente deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 23/12/2003 | 945.10 | 01823345000108 | DAVI JACINTO SILVA | Referente a aquisição de material destinados aos serviços de recuperação do prédio da Camara, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 23/12/2003 | 20.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | Referente a aquisição de material destinados aos serviços de recuperação do predio da Camara Municipal, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 23/12/2003 | 388.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Referente a aquisição de material de expediente destinados a Camara Municipal, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 23/12/2003 | 290.00 | 00066135141791 | JOSE CARLOS DE MELO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no Cartorio Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste municipio, durante o mês de dezembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 23/12/2003 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantie empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no Cartorio Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste municipio, durante o mês de dezembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 23/12/2003 | 361.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento referente a cessao de uso de Software nesta edilidade, durante o mês de dezembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 23/12/2003 | 400.00 | 00030092353487 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de carteiras,pertencentes as Escolas do Ens. do Ensino Fundamental Desembargador Toledo, Jocelyn Veloso Borges e Cremilda da Silva Lira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 23/12/2003 | 200.00 | 00001008275433 | JOSE PEDRO FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro no conserto da Escola do Ens. Fundamental João Avelino da Silva no St. Chã de Areia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 23/12/2003 | 100.00 | 00067464114434 | ANA LUCIA R. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens.Fund. deste Municipio, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 24/12/2003 | 240.00 | 00039607011449 | VERA LUCIA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário concedido a Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 24/12/2003 | 229.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a locação do veiculo de placa KGN 1296,no transporte da Secretária de Educação e Supervisoras do Ens. Fundamental em visitas as Escolas deste Municipio, durante o mês de novembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 24/12/2003 | 50.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCISCA DE A. SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras prestadas como Atendente de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 24/12/2003 | 7000.00 | 08956690000169 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 26/12/2003 | 144.00 | 00000000000000 | JOSELIA PAES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxiliar de Enfermagem no Hopsital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 03 a 21 de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 26/12/2003 | 1649.30 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas a distribuição gratuíta com pessoas carentes deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 26/12/2003 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 26/12/2003 | 62.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de dezembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 26/12/2003 | 62.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade , durante a semana de 22 a 26 de dezembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 26/12/2003 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 26/12/2003 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de dezembro/2003, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 26/12/2003 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços no corte das arvores das vias publicas desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de dezembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 26/12/2003 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de dezembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 26/12/2003 | 62.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade durante a semana de 22 a 26 de dezembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 26/12/2003 | 52.00 | 00029354013449 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 22 a 25 de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 26/12/2003 | 711.60 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais,destinados ao Matadouro, Cemitério, iluminação e limpeza pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 26/12/2003 | 120.00 | 00001362728780 | ERNANDI DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa KFF-0457, no transporte de professores do ensino fundamental dos Sts. Benta Hora e Guararema para participar de reuniões na Sede do Municipio, nos dias 14 de junho, 04 de julho e 12 de setembro/03 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 26/12/2003 | 349.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1020 desta Secretaria, relativo ao mês de outubro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 26/12/2003 | 439.10 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinadas a manutençao das escolas deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 26/12/2003 | 368.13 | 00067464114434 | ANA LUCIA R. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário concedido como Professora do Ens.Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 26/12/2003 | 96.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de suprimentos para o Computador, pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 26/12/2003 | 29.95 | 01354636000102 | UOL | Quantia empenhada para pagamento, referente a conexao Internet, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 26/12/2003 | 23.00 | 00002734056402 | ADENILSON HENRIQUE DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Fotógrafo na Reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 29/12/2003 | 96.95 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1048 desta Edilidade, relativo ao mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 29/12/2003 | 900.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | Referente aos serviços contabeis prestados a Camara Municipal relativo aos meses de novembro e dezembro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 29/12/2003 | 308.70 | 00000000000000 | I.N.S.S | Referente a contribuição previdenciaria para o INSS parte do empregador relativa ao decimo terceiro salario/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 29/12/2003 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados no fornecimento do Jornal O NORTE durante o mes de dezembro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 29/12/2003 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras prestadas como pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 29/12/2003 | 345.00 | 00000000000000 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde e compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 29/12/2003 | 50.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCISCA DE A. SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras prestadas como Atendente de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante 15 dias do mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 29/12/2003 | 130.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, durante o mês de dezembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 29/12/2003 | 147.31 | 09060187000193 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade, relativo ao mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/12/2003 | 180.00 | 00079774806468 | JOSINEIDE DE ANDRADE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de bolos, destinados aos participantes da entrega dos enxovais das gestantes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/12/2003 | 360.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCA MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços técnicos profissionais prestados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma.Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de dezembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/12/2003 | 200.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigilante da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do PEVA-Prog. deVigilancia Epidemiologica e Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/12/2003 | 240.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saúde do PEVA neste municipio, durante o mês de dezembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/12/2003 | 104.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/12/2003 | 327.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/12/2003 | 200.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St.Cabral neste Municipio, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/12/2003 | 320.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados como Digitadora no Programa do Ministerio da Saude, durante o mês de dezembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/12/2003 | 744.50 | 00000000000000 | MARIA ISABEL BARBOSA SILVEIRA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliares de Odontologos do Programa de Saúde Bucal deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/12/2003 | 26.96 | 00000000000000 | MARIA ISABEL BARBOSA SILVEIRA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário familia concedido as Auxiliares de Odontólogos - PSB deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/12/2003 | 200.00 | 00053090462400 | MARIA JOSÉ TAVARES GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao 13º salário proporcional aos meses de janeiro a outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/12/2003 | 200.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3945 no transporte da Secretária de Saúde a diversas localidades neste Municipio,durante os meses de outubro e novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/12/2003 | 45.00 | 00004980299482 | MARIA ALEXANDRINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do pátio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/12/2003 | 4125.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida pelo PISO DE ATENÇÃO BÁSICA aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio,relativo ao mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/12/2003 | 450.00 | 00000000000000 | ZHULEMA VIEIRA PORDEUS FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, durante o mês de novembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manut.e Desenv.das Ativ.do Programa deAtencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/12/2003 | 1448.28 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa pela emissão de extrato da conta No.4979-4 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa pela emissão de extrato da conta No.7967-7 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/12/2003 | 9.96 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do posto de Saúde localizado no St. Cabral neste Municipio, relativo ao mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/12/2003 | 40.00 | 00005695764408 | AGEMILSON APARECIDO A. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de faixas, destinadas a divulgação da Campanha de Vacinação do Diabete neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/12/2003 | 1560.00 | 00000973887427 | JOHAMES ALVES BACALHAU | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no veículo de placa MMY-0518 no transporte de água potável da cidade de Itambé-PE para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante os meses de setembro a dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/12/2003 | 9137.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio,relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/12/2003 | 417.88 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento,referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mês de dezembro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/12/2003 | 4128.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SAUDE MUNICIPAL | Manut.e Desenv.das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/12/2003 | 40.44 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos ao médico e odontologo da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente, Tais Co-mo:Passagens, Aux.Funeral, Ali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/12/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOÃO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/12/2003 | 3394.00 | 10741619000291 | AURELIO JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinadas a distribuição com as pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/12/2003 | 120.03 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as conta de consumo de energia elétrica da Creche, relativo ao mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/12/2003 | 1440.00 | 00016041127434 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do caminhão para transporte de água potável, destinadas ao PETI e Creche, durante os meses de setembro a dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manut.das Ativ.de Assist.Social do Muni-cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia que se empenha para efetuar pagamento referente aos vencimentos da Secretária de Ação Social deste Município, relativo ao mês de dezembro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/12/2003 | 1167.75 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como funcionárias da Creche desta cidade, relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutencao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/12/2003 | 53.92 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos as funcionárias da Creche desta cidade,relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/12/2003 | 240.00 | 00084020482420 | JOSE EDMILSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Zelador do Cemitério Público desta cidade, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/12/2003 | 435.00 | 00065044266787 | ALCIDES PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Supervisor de Obras deste Municipio, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/12/2003 | 200.00 | 00001219063452 | LUCELIO JOSE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/12/2003 | 230.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR C. PEREIRA | Quantia empenhada para pagaemnto referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/12/2003 | 230.00 | 00005383622438 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/12/2003 | 230.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/12/2003 | 230.00 | 00001952666414 | JOAO FELICIANO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/12/2003 | 230.00 | 00005729451407 | FELIX JOSÉ DE ANDRADE FILHO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/12/2003 | 230.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/12/2003 | 230.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/12/2003 | 230.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/12/2003 | 230.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/12/2003 | 140.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/12/2003 | 143.00 | 00002205312421 | LUIZ GONCALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos como Zelador da Praça Francisca Emilia Gonçalves nesta cidade, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/12/2003 | 260.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Pedreiro deste Municipio, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/12/2003 | 42.00 | 00000000000000 | LEONARDO GONZAGA FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços no calçamento da Praça Otaviano J. da Silveira nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/12/2003 | 240.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagaemnto referente aos servicos prestados na limpeza da Praça Otaviano J. da Silveira desta cidade, durante o mês de dezembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/12/2003 | 14116.79 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/12/2003 | 1612.95 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos pertencentes a este Municipio, relativo ao mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Infra-Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/12/2003 | 9294.00 | 00000000000000 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Secretaria,relativo ao mês de dezembro/03 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/12/2003 | 229.16 | 00000000000000 | ANTONIO DOMINGOS P. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados nesta Secretaria,relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/12/2003 | 26.50 | 01354636000102 | UOL | Referente a mensalidade do Provedor pelo acesso a Internet durante o mes de dezembro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/12/2003 | 420.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Referente a locação do veiculo de placa KGN 1296 para realizara viagens a serviço da Camara Municipal durante o mes de dezembro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/12/2003 | 1217.44 | 00000000000000 | I.N.S.S | Referente a contribuição previdenciaria para o INSS parte do empregador relativa ao mes de dezembro/03, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manut.e Desenv.dos Servicos Legislativose Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/12/2003 | 14.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A | Quantia empenhada para pagamento referente a tarifa de serviços bancario conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/12/2003 | 268.19 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente as assinaturas e tarifas mensais do móvel celular, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio,durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/12/2003 | 3600.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamente, referente aos subsídios como Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/12/2003 | 1800.00 | 00014719606415 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos subsidios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mês de dezembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Manut.e Desenv.das Ativ.do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/12/2003 | 3340.00 | 00000000000000 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Assessores Especiais, Motorista, Chefe de Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/12/2003 | 250.00 | 00003828882439 | SEVERINO CARLOS DE A. SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como tratorista deste Municipio,durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/12/2003 | 1040.00 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto e Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/12/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARGARETE C. DA SILVEIRA/OUTRA | Quantia empenhada para pagamento, referene aos vencimentos como Auxiliares Administrativos lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Agri-cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/12/2003 | 26.96 | 40981250000174 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a Funcionária lotada na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MODERNIZACAO DA SEC.DE AGRICULTURA | Construcao de Galpões Comunitários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/12/2003 | 14998.04 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAIÇARA LTDA | CONSTRUÇAO DE GALPÕES COMUNITÁRIOSQuantia empenhada para pagamento, referente a Construção de 01 (um) Galpão no St. Grangeiro neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MODERNIZACAO DA SEC.DE AGRICULTURA | Construcao de Galpões Comunitários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/12/2003 | 17049.08 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAIÇARA LTDA | CONSTRUÇAO DE GALPÕES COMUNITÁRIOSQuantia empenhada para pagamento, referente a Construçao de 01 (um) Galpão Comunitário no St. Cumati neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/12/2003 | 131.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/12/2003 | 1.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/12/2003 | 2.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/12/2003 | 2.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido do ICMS-DESONERAÇÃO da conta No.283.143-0 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/12/2003 | 350.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Digitador deste Municipio, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/12/2003 | 105.00 | 00075954826404 | FRANCISCO SUBERLÂNIO DE LACERDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Escrivão na Delegacia de Policia desta cidade, na emissão de atestado de pobreza, registro de ocorrências e etc., durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/12/2003 | 300.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Setor de Empenho desta Edilidade, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/12/2003 | 39.45 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/12/2003 | 50.00 | 00084019913404 | MARIA JOSE CRUZ BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 02 (duas) diárias integral e 01 (uma) parcial como Secretária da J.S.M (Junta de Serviço Militar) nesta cidade, em viagem a cidade de João Pessoa a serviço deste Municipio, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa pela emissão de extrato da conta No.4008-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa pela emissão de extrato da conta No.4139-4 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/12/2003 | 10.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente as tarifas bancárias debitadas na conta No.2405-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/12/2003 | 15710.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de dezembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/12/2003 | 606.60 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO DE A. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio,relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/12/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | JOAO RICARDO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos Pensionistas desta edilidade, relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/12/2003 | 4850.00 | 00000000000000 | ANGELITA RAMOS DA SILVA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/12/2003 | 13.48 | 00000000000000 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a funcionaria desta Edilidade, relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.EFINANCAS | Manut.e Desenv.das Ativ.da Sec.de Adm.eFinancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/12/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA V. DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/12/2003 | 240.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fund. do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/12/2003 | 240.00 | 00041605691453 | MARIA JOSE L. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora da Escola do Ens. Fund. do St.Cumati neste Municipio, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/12/2003 | 240.00 | 00005685676417 | LIDIANE BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ensino Fundamental no St. Gavião neste Municipio, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/12/2003 | 240.00 | 00001214508480 | ELIANE RIBEIRO RAFAEL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora da Escola do Ensino Fundamental João Vicente de Brito do St. Cabral neste Municipio,durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/12/2003 | 43899.90 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo a dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/12/2003 | 1280.60 | 00000000000000 | ANA LUCIA RAMOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/12/2003 | 24828.44 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/12/2003 | 1523.24 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/12/2003 | 5500.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/12/2003 | 148.28 | 00000000000000 | GILCELIA SANTOS DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedidos as prestadores de serviços como Professoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/12/2003 | 17.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa debitada na conta No.58023-6 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.Des.Ativ.do Ensino Fund.FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/12/2003 | 23.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxas bancárias debitadas na conta No.58023-6 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/12/2003 | 120.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/12/2003 | 100.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços da Escola do Ens. Fund. do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/12/2003 | 120.00 | 00001212022408 | VANUSIA CÃNDIDO RIBEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Substituta de Aux. de Serviços na Escola do Ens. Fund. do St.Cabral neste Municipio, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/12/2003 | 240.00 | 00003068575451 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Professora do Ensino Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de dezembro/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/12/2003 | 240.00 | 00004990106474 | MARICELMA R. O. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa pela emissão de extrato da conta No. 5218-3 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/12/2003 | 1106.55 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de novembro/03, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/12/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | JOSE MAGNO BACALHAU | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo para transportar água otável para as Escolas do Ens. Fund. da zona rural e urbana, durante os meses de setembro a dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/12/2003 | 2769.00 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/12/2003 | 80.88 | 00000000000000 | ILMA VELOSO DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/12/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Sub-Sec. do Ens. Fund., Sub.Sec. de Educ. Infantil e Secretária de Educação deste Municipio,durante o mês de dezembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/12/2003 | 4160.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv.das Ativ.do Ensino Funda-mental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/12/2003 | 310.04 | 00000000000000 | ANTONIA MARGARETE F.DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.ESP. E TURISMO-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manut.e Desenv.das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/12/2003 | 535.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUT.,DESENV.E CONT.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manut.das Atividades da Sec.de Obras eServicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 31/12/2003 | 51.60 | 00000000000000 | J. BARBOSA NETO & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 04 (quatro) globos, destinados a Praça Francisca Emilia Gonçalves nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 5167
Última atualização: 10/06/2024